sadržaj - vsmti.hr · puni naziv Škole na engleskom jeziku glasi: virovitica college. usmjerenost...
Post on 24-Nov-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
Sadržaj
1 Verzije dokumenta ............................................................................................................. 4
2 O nama ............................................................................................................................... 5
3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom ........................................................... 7
4 Organizacijska shema Visoke škole .................................................................................... 8
5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom ....................................................................... 9
5.1 Zakonski i podzakonski propisi .................................................................................... 9
5.2 Međunarodni propisi .................................................................................................. 9
5.3 Akti Visoke škole .......................................................................................................... 9
5.3.1 Temeljni akti ......................................................................................................... 9
5.3.2 Pravilnici ............................................................................................................. 10
5.3.3 Odluke ................................................................................................................ 11
5.3.4 Ostali akti Visoke škole ...................................................................................... 11
5.4 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom .............................................................. 12
6 Programska potpora ........................................................................................................ 13
6.1 Programsko rješenje sustava upravljanja kvalitetom ............................................... 13
6.2 ISVU – Informacijski Sustav Visokih Učilišta .............................................................. 13
6.3 Programska potpora – Studentski dom .................................................................... 13
6.4 Programska potpora – Računovodstvo ..................................................................... 14
7 Poslovni procesi ............................................................................................................... 15
7.1 Procesi upravljanja .................................................................................................... 15
7.2 Osnovni procesi ......................................................................................................... 16
7.3 Procesi podrške ......................................................................................................... 16
8 Opis poslovnih procesa .................................................................................................... 17
8.1 Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika) ................................................................... 18
8.2 Organizacija (ljudski potencijali) ............................................................................... 21
8.3 Nadzor (nadzor procesa, interni auditi, zadovoljstvo korisnika, ostvarenje ciljeva,
ocjena sustava) .................................................................................................................... 24
8.4 Organizacija nastave i ispita ...................................................................................... 27
8.5 Provedba nastave i ispita .......................................................................................... 30
8.6 Primijenjeni znanstveni i stručni rad ......................................................................... 33
8.7 Izdavačka djelatnost .................................................................................................. 35
3
8.8 Studenti ..................................................................................................................... 37
8.9 Završni radovi ............................................................................................................ 41
8.10 Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja ........................................................... 43
8.11 Studentski standard ............................................................................................... 45
8.12 Studentska referada .............................................................................................. 48
8.13 Nabava i računovodstvo ........................................................................................ 51
8.14 Knjižnica ................................................................................................................. 53
8.15 Administracija i IT podrška .................................................................................... 54
8.16 Sigurnost i infrastruktura ....................................................................................... 55
8.17 Upravljanje krizom COVID-19 ................................................................................ 56
9 Tijek procesa upravljanja ................................................................................................. 58
10 Politika kvalitete i sigurnosti ............................................................................................ 59
11 Sustav upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja zaposlenika .......................... 60
12 Popis dokumenata o kvaliteti i sigurnosti ........................................................................ 61
12.1 Popis radnih uputa sustava upravljanja kvalitetom .............................................. 61
12.2 Popis radnih procedura sustava upravljanja kvalitetom ....................................... 63
12.3 Popis obrazaca sustava upravljanja kvalitetom ..................................................... 66
12.4 Popis evidencija koje se vode unutar sustava upravljanja kvalitetom .................. 67
4
1 Verzije dokumenta
Verzija Datum Autor Napomena
1.0 29. prosinca 2017. Ivan Špeh, dipl. inž. Prvi dokument
2.0 15. siječnja 2018. Ivan Špeh, dipl. inž.
Modificirani opisi strukture procesa,
modificirane te definirane dodatne Radne
procedure, provedeno dodatno
usklađivanje sa Strategijom razvoja
2.1 19. travnja 2018. Ivan Špeh, dipl. inž.
Revidirana radna uputa RU-08-02
Metodologija rada sa studentima koji
imaju neki od oblika disleksije (v2.0)
2.2 23. rujna 2020. Božidar Jaković,
mag.oec., v.pred.
Izmjene i dopune procesa 10. Mobilnost i
međuinstitucionalna suradnja te izrada
novog procesa podrške „17. Upravljanje
krizom COVID-19“ s pratećim radnim
uputama, radnim procedurama i
obrascima
5
2 O nama
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (u daljnjem tekstu: Visoka
škola) je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi stručne studije, u skladu s člankom 74.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u Upisnik visokih učilišta pri
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske od 29. listopada 2007. godine.
Osnivač Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je Vlada Republike
Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove visokog
obrazovanja, odnosno Upravno vijeće Visoke škole.
Puni naziv Visoke škole na hrvatskom jeziku glasi: Visoka škola za menadžment u informatici i
turizmu u Virovitici.
Skraćeni naziv Visoke škole na hrvatskom jeziku glasi: Visoka škola Virovitica.
Puni naziv Škole na engleskom jeziku glasi: Virovitica College.
Usmjerenost na korisnike naših usluga odnosno zadovoljstvo studenata našim uslugama, uz
istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz brigu o sigurnosti
na radu i zaštiti zdravlja zaposlenika ali i svih studenata i ostalih korisnika naših usluga,
temeljna je postavka poslovanja Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u
Virovitici stoga se implementacija sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću na radu
nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju naše obrazovne ustanove.
Implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću želimo naglasiti našu trajnu
usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika usluga te cjelokupne društvene
zajednice ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u
organizaciji.
Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću primijenjen u Visokoj školi za menadžment u
informatici i turizmu u Virovitici zasnovan je na zahtjevima ESG standarda i smjernica za
osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja. Sustav u sebi sadrži i
elemente normi ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2008. Međutim, sustav je potpuno prilagođen
Visokoj školi te je i informacijski implementiran sustavom koji su razvili djelatnici Visoke škole.
Razlog tome je što smo prepoznali da se dobar dio „standardnih“ sustava svodi na
certificiranje i formu, dok je naša želja da se primarno bavimo sadržajem, uz definirane
potrebne formalne procedure u našem radu, tamo gdje je to nužno.
Procesi i aktivnosti unutar sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću dokumentirani su ovim
Poslovnikom, radnim procedurama koje se navode u Poslovniku i drugim dokumentima
sustava (Statutom Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici, ESG
standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog
obrazovanja, Kriterijima za samoanalizu veleučilišta i visokih škola te ostalim dokumentima).
6
Potvrđujem da ovaj Poslovnik cjelovito opisuje sustav upravljanja kvalitetom proveden u
Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici.
Dekan:
dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
7
3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom
Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću primjenjuje se na sve segmente rada i poslovanja
Visoke škole, a posebno na:
1) razvoj, izvođenje i unaprjeđivanje stručnih studija te razvoj stručne i primijenjene
znanstvene djelatnosti,
2) visoko obrazovanje i znanstvenu djelatnost te stručni rad u znanstvenim područjima
društvenih, tehničkih, prirodnih i humanističkih znanosti, međuinstitucionalnu
suradnju i mobilnost studenata i nastavnika,
3) poboljšanje uvjeta studiranja i izvođenja nastavnih aktivnosti na Visokoj školi,
4) poboljšanje studentskog standarda i poticanje svih izvannastavnih aktivnosti koje
unaprjeđuju kvalitetu studiranja i studentskog života na Visokoj škola za menadžment
u turizmu i informatici u Virovitici,
5) izdavačku djelatnost te djelatnosti skriptarnice i knjižnice,
6) organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova,
7) ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja
koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona.
8
4 Organizacijska shema Visoke škole
Organizacijska shema Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
prikazana je na slici 1:
Dekanat Tajništvo
Prodekan za nastavu Prodekan za razvoj Tajnik Visoke škole
Pročelnici odjela
- Dekanski kolegij
- Povjerenstva
- Savjetodavna tijela
Upravno vijeće
Dekan
Stručno vijeće
Voditelji centara
Odjel za
ekonomiju
Odjel za turizam
Odjel za
informacijsko-
komunikacijske
tehnologije
Centar za istraživanje
i razvoj
Centar za
informatičku potporu
Centar za knjižničnu i
izdavačku djelatnost
Centar za studentski
standard
Centar za kvalitetu
Studentska referada
Računovodstvo
Knjižnica
Pomoćno-tehnička
služba
Slika 1: Organizacijska shema Visoke škole
9
5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom
Dokumenti koji su sastavni dio sustava upravljanja kvalitetom, ili se ovaj sustav na njima
temelji, podijeljeni su u ove skupine:
1) Zakonski i podzakonski propisi
2) Međunarodni propisi
3) Akti Visoke škole
4) Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom
Svi dokumenti dostupni su na web stranici Visoke škole www.vsmti.hr.
5.1 Zakonski i podzakonski propisi
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanja
Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih
učilišta
Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja
Smjernice o radu stručnih povjerenstava u postupku izbora u nastavna zvanja
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
5.2 Međunarodni propisi
Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete na europskom prostoru visokog
obrazovanja
5.3 Akti Visoke škole
5.3.1 Temeljni akti
Uredba o osnivanju
Statut Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Statut Studentskog zbora
Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjerovi
Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma
Zaključak o prihvaćanju izmjena i/ili dopuna studijskog programa većih od 20%
preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjerovi Informatički menadžment i
Menadžment ruralnog turizma
10
Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo, smjerovi
Poduzetništvo usluga i Ruralno poduzetništvo
Zaključak o prihvaćanju izmjena i/ili dopuna studijskog programa većih od 20%
preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo, smjerovi Poduzetništvo usluga i
Ruralno poduzetništvo
Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Računarstvo, smjer
Programsko inženjerstvo
Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer
Telekomunikacije i informatika
Dopusnica za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment,
smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća
Strategija razvoja Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za
razdoblje 2018.-2022. s pratećim godišnjim akcijskim planovima
5.3.2 Pravilnici
Pravilnik o studiranju
Pravilnik o završnom radu
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnik o sustavu za kvalitetu VŠMTI
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole Virovitica
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu knjižnice
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u
Virovitici ostvarenih na tržištu
Pravilnik o nagrađivanju studenata Visoke škole Virovitica
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Visoke škole Virovitica
Poslovnik o radu Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica
Pravilnik o stručnoj praksi
Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Visokoj školi za
menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te
informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova
Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa
Pravilnik o terenskoj nastavi
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata
Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama
11
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Visoke škole Virovitica
Pravilnik o ERASMUS programu međunarodne mobilnosti Visoke škole Virovitica
Pravilnik o razredbenom postupku
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Visoke škole za menadžment u
turizmu i informatici u Virovitici
Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu
Virovitica
Pravilnik o priznanjima Visoke škole Virovitica
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka na Visokoj školi za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici
5.3.3 Odluke1
Odluka o posebnim naknadama u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici
u Virovitici
Odluka o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku
godinu 2018./2019.
Odluka o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u
akademsku godinu 2018./2019.
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Odluka o izgledu, sadržaju i uporabi zastave i logotipa Visoke škole za menadžmentu
u turizmu i informatici u Virovitici
Odluka o obliku i sadržaju studentske isprave Visoke škole za menadžment u turizmu
i informatici u Virovitici
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Visokoj školi Virovitica
Odluka o modelu participacije studenata u troškovima preddiplomskih stručnih studija
na Visokoj školi Virovitica u ak. god. 2018./2019.
Odluka o modelu participacije studenata u troškovima specijalističkog diplomskog
stručnog studija Menadžmenta na Visokoj školi Virovitica u ak. god. 2018./2019.
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
5.3.4 Ostali akti Visoke škole
Etički kodeks radnika Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Etički kodeks akademskog ponašanja studenata Visoke škole za menadžment u
turizmu i informatici u Virovitici
Plan evakuacije i spašavanja
Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
1 Odluke koje se odnose na akademsku godinu donose se za svaku novu akademsku godinu sukladno propisanim rokovima
12
5.4 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom
Priručnik sustava upravljanja kvalitetom (ovaj dokument)
Radne upute sustava upravljanja kvalitetom (popis radnih uputa se nalazi u poglavlju
„Prilozi“)
Radne procedure sustava upravljanja kvalitetom (popis radnih procedura se nalazi u
poglavlju „Prilozi“)
Obrasci sustava upravljanja kvalitetom (popis obrazaca se nalazi u poglavlju „Prilozi“)
13
6 Programska potpora
6.1 Programsko rješenje sustava upravljanja kvalitetom
Veliki dio sustava upravljanja kvalitetom koji je opisan u ovom dokumentu implementiran je
programski. Programsko rješenje sustava upravljanja kvalitetom (u daljnjem tekstu: Program)
integriran je sa sustavom Microsoft Office 365 te svaki djelatnik Visoke škole ima vlastito
korisničko ime za pristup programu, koji je dostupna na web adresi http://suk.vsmti.hr.
Nakon uspješne prijave, korisniku su na raspolaganju sljedeće aplikacije unutar programa:
Liste i popisi
Putni nalozi
Radne upute i obrasci
Nadalje, unutar svake aplikacije nalaze se pojedini moduli, koji imaju specifične funkcije.
Svako korisniku bit će dostupne one aplikacije i moduli koji su mu potrebni za sudjelovanje u
sustavu upravljanja kvalitetom.
Osim toga, korisnicima su dostupne i standardne usluge kroz Office 365 sustav, npr. Office
365 Planner, Sharepoint, itd.
6.2 ISVU – Informacijski Sustav Visokih Učilišta
Od samog početka rada Visoka škola integrirana je u ISVU (Informacijski Sustav Visokih
Učilišta). Sve evidencije koje se tiču studija i studenata dio su ISVU sustava, a pogotovo:
Popisi predmeta
Popisi studenata
Popisi ispitnih rokova
Evidencija uspjeha na ispitima
Evidencija o završetku studija
U svom radu studentska referada i ostale službe koriste ISVU sustav. Svi nastavnici imaju
AAIEDU elektronički identitet, te mogu pristupati nastavničkom portalu, odakle samostalno
mogu povlačiti popise studenata na predmetima i ispitnim rokovima, te evidentirati ocjene
na ispitima. Od akademske godine 2018./2019. na Visokoj školi se ne koristi indeks već X-ica
kao javna isprava studenta.
6.3 Programska potpora – Studentski dom
U svom radu Voditelj Studentskog doma koristi se programskim paketom KONTO tvrtke
„Konto“ d.o.o. Program nudi standardne funkcije računovodstvenih i informacijskih
programa, a sa stanovišta sustava upravljanja kvalitetom od posebne važnosti su
moduli/cjeline:
Izrada i provedba natječaja za smještaj u Studentski dom
14
Integracija pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na
subvencionirano stanovanje
Kreiranje usluga smještaja i boravka studenata u Studentskom domu
E-računi
Praćenje i evidentiranje naplate potraživanja
Vođenje podataka o korisnicima programa
Mogućnost prilagodbe programa specifičnim potrebama korisnika
Eksport podataka u Excel tablice
Tehnička podrška programom za spajanje „TeamViewer“
Spremanje izvješća u PDF formatu
Zaštita podataka
6.4 Programska potpora – Računovodstvo
U svom radu Računovodstvo se koristi programskim paketom IPIS tvrtke „FOING-NOVA“
d.o.o. Program nudi standardne funkcije računovodstvenih programa, a sa stanovišta sustava
upravljanja kvalitetom od posebne važnosti su moduli/cjeline:
Financijsko poslovanje (evidentiranje svih poslovnih događaja u skladu s pozitivnim
propisima koji obuhvaćaju to područje)
Planiranje i realizacija izvršenja proračuna
Salda konti s fakturiranjem
Popis dobavljača i kupaca
Blagajna
Osnovna sredstva
Sitni inventar
Materijalno knjigovodstvo (knjiga narudžbenica)
Obračun plaća/ugovori o djelu- kadrovska
Zaštita podataka
15
7 Poslovni procesi
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je uspostavila, dokumentirala
te primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću te trajno poboljšava
njegovu učinkovitost. U tu svrhu prepoznati su procesi koji čine sustav upravljanja kvalitetom.
Procesi su razvrstani u tri nivoa:
Procesi upravljanja
Osnovni procesi
Procesi podrške
Pregled procesa dan je na slici 2:
PROCESI PODRŠKE
UPRAVLJANJE VISOKIM UČILIŠTEM I OSIGURAVANJE KVALITETE
1. PLANIRANJE(vizija, misija, ciljevi, politika)
2. ORGANIZACIJA(ljudski potencijali)
3. NADZOR(procesa, interni auditi, zadovoljstvo, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava)
OSNOVNI PROCESI
4. ORGANIZACIJA NASTAVE I ISPITA
5. PROVEDBA NASTAVE I ISPITA
7. IZDAVAČKA DJELATNOST
9. ZAVRŠNI RADOVI8. STUDENTI
10. MOBILNOST I MEĐUINSTITUCIONALNA
SURADNJA
6. PRIMJENJENI ZNANSTVENI I STRUČNI
RAD
12. STUDENTSKA REFERADA
14. KNJIŽNICA
15. ADMINISTRACIJA I IT PODRŠKA
16. SIGURNOST I INFRASTRUKTURA
13. NABAVA I RAČUNOVODSTVO
ZAHTJEVI STUDENATA (KORISNIKA) i DRUGIH DIONIKA
ULAZI
ZNANJA I
KOMPETENCIJE
ZADOVOLJSTVO STUDENATA (KORISNIKA) I DRUGIH DIONIKA
IZLAZI
PRVOSTUPNICI
SPECIJALISTI
REZULTATI
STRUČNOG I
ZNANSTVENOG
RADA
11. STUDENTSKI STANDARD
17. UPRAVLJANJE KRIZOM COVID-19
Slika 2: Pregled poslovnih procesa na Visokoj školi
7.1 Procesi upravljanja
U procese upravljanja spadaju:
1. Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika)
2. Organizacija (ljudski potencijali)
3. Nadzor (procesa, interni auditi, zadovoljstvo, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava)
16
7.2 Osnovni procesi
Osnovni procesi su oni primarno vezani uz osnovnu djelatnost Visoke škole a to je izvođenje
studija i briga o studentima:
4. Organizacija nastave i ispita
5. Provedba nastave i ispita
6. Primijenjeni znanstveni i stručni rad
7. Izdavačka djelatnost
8. Studenti
9. Završni radovi
10. Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
11. Studentski standard
7.3 Procesi podrške
Procesi podrške daju podršku osnovnim procesima te osiguravaju njihovo neometano i
kontinuirano izvođenje. To su:
12. Studentska referada
13. Nabava i računovodstvo
14. Knjižnica
15. Administracija i IT podrška
16. Sigurnost i infrastruktura
17. Upravljanje krizom COVID-19
17
8 Opis poslovnih procesa
U ovom poglavlju bit će opisani svi poslovni procesi koji se odvijaju na Visokoj školi za
menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Za svaki proces bit će prikazani:
Interakcija s drugim procesima,
Popis ulaza u proces kao i izlaza iz njega, pri čemu će aktivnosti i određene funkcije biti
prikazane kao izlazi,
Popis mjerljivih karakteristika procesa,
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu,
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu.
Tijek odvijanja svakog procesa te poslovna pravila koja se primjenjuju unutar procesa
definirani su na više razina.
Jedan dio poslovnih pravila i opisa načina odvijanja procesa definiran je dokumentima koji su
opisani u poglavlju „Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom“. Primjerice, sva poslovna
pravila koja se tiču prijavljivanja i odjavljivanja ispita, unosa ocjena i zaključavanja ispitnih
rokova definirana su Pravilnikom o studiranju. Procedura izbora dekana Visoke škole ili
pročelnika odjela opisana je Statutom. Postupak izdavanja nove publikacije opisan je u
Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti i sl.
Onaj dio poslovnog procesa koji je potrebno i/ili korisno dodatno pojasniti opisan je radnom
uputom, koja predstavlja manje formalan oblik naputka za odvijanje procesa ili neke funkcije
odnosno transakcije unutar procesa.
Dijelovi procesa koji su od ključne važnosti i koji se moraju zbog zakonskih ili poslovnih razloga
potpuno formalizirati opisani su u radnim procedurama.
U sklopu odvijanja procesa popunjavaju se i određeni obrasci koji, kada su jednom popunjeni,
postaju zapisi unutar sustava kvalitete. Skup zapisa predstavlja evidenciju koja se vodi unutar
sustava kvalitete.
Kao izlaz iz procesa na više mjesta navedeni su „Odluka“ odnosno „Plan“. Odluka odnosno
plan mogu biti doneseni i usvojeni u formalnom obliku kao zaseban dokument od strane
nadležnog tijela, ili mogu biti doneseni i usvojeni zapisnički, također od strane nadležnog
tijela.
8.1 Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika)
Interakcija sa drugim procesima:
STUDENTI
PLANIRANJE
Članstvo u
Stručnom vijeću
Članstvo u
Vijeću odjela
Informiranje budućih studenata
o kriterijima i proceduri upisa
Informiranje budućih studenata
o studijskim programima
Potpora izvannastavnim aktivnostima
i studentskom standardu
Potpora profesionalnom usmjeravanju
Studentski prijedlozi
Statistika zaposlenosti
bivših studenata
Financijski plan
Opis
studijskih
programa
Statut Dopusnice
Plan nabave
Izmjene financijskog plana
Izmjene plana nabave
Zapis o ocjeni sustava
Strategija
razvoja
Politika kvalitete
i strateški
ciljevi
Ciljevi kvalitete
Rezultati samoanalize
Obrazloženje izvršenja
financijskog plana
Financijska
politika
Plan unutarnjih
prosudbi
Plan samoanalize
NADZOR
NABAVA I
RAČUNOVODSTVO
Zahtjev za promjenom/
pokretanjem
studijskog programa
PROVEDBA NASTAVE I
ISPITA
Odluka o pokretanju novog studijskog programa
Odluka o promjeni postojećeg studijskog programa
Izvješće o uvjetima
izvođenja nastave
Odluka o upisnim kvotama
Plan istraživanja
i projekata
Plan suradnje sa
drugim institucijama
PRIMJENJENI ZNANSTVENI
I STRUČNI RAD
MOBILNOST I
MEĐUINSTITUCIONALNA
SURADNJA
SIGURNOST I INFRASTRUKTURA
Plan održavanja
Izvještaji o realizaciji
ciljeva kvalitete
Izvještaji o
unutarnjoj prosudbi
Slika 3: Interakcija procesa „Planiranje“ s drugim procesima
19
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Plan suradnje sa drugim institucijama
Dopusnice Plan istraživanja i projekata
Opis studijskih programa Plan održavanja
Politika kvalitete i strateški ciljevi Plan samoanalize
financijska politika Plan unutarnjih prosudbi
Izvješće o uvjetima izvođenja nastave Strategija razvoja
Zahtjev za promjenom/pokretanjem studijskog programa Ciljevi kvalitete
Članstvo u Stručnom vijeću Financijski plan
Članstvo u Vijeću odjela Plan nabave
Studentski prijedlozi Izmjene financijskog plana
Statistika zaposlenosti bivših studenata Izmjene plana nabave
Zapis o ocjeni sustava Odluka o pokretanju novog studijskog programa
Izvještaji o realizaciji ciljeva kvalitete Odluka o promjeni postojećeg studijskog programa
Izvještaji o unutarnjoj prosudbi Odluka o upisnim kvotama
Rezultati samoanalize Potpora izvannastavnim aktivnostima i studentskom standardu
Obrazloženje izvršenja financijskog plana Potpora profesionalnom usmjeravanju
Informiranje budućih studenata o studijskom programima
Informiranje budućih studenata o kriterijima i proceduri upisa
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% izvršenja financijskog plana
100% uz toleranciju od
5% Dekan 1 puta
godišnje
Analiza Obrazloženja
izvršenja financijskog plana
Broj godišnjih periodičkih provjera i eventualnih revizija postojećih studijskih programa >=1 Dekan
1 puta godišnje
Pregled Odluka o promjeni studijskog
programa
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-01-01 Metode informiranja budućih studenata o studijskim programima i upisima
RU-01-02 Naputci za donošenje financijskih planova
RU-01-03 Metodologija praćenja poslovanja studentskog doma
20 RU-01-04 Planiranje i ugovaranje istraživanja i projekata
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-01-01 Procedura pokretanja novog studijskog programa
RP-01-02 Procedura izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa
RP-01-03 Procedura donošenja odluke o upisnim kvotama i školarinama
RP-01-04 Upravljanje dokumentima
RP-01-05 Interna i eksterna komunikacija
RP-01-06 Procedura donošenja novih radnih uputa i procedura unutar Sustava upravljanja kvalitetom
21
8.2 Organizacija (ljudski potencijali)
Interakcija sa drugim procesima:
PROVEDBA NASTAVE I ISPITAORGANIZACIJA
NASTAVE I
ISPITA
Raspored
sati
Raspored
ispita
Opis studijskih programa
Popis studenata
Akademski kalendar
Popis dvorana
Popis nastavnika
Popis vanjskih
suradnika
Pravilnik o studiranju
Izvješće o
realiziranoj
nastavi (vanjski)
Izvješće
prodekana
o ak.
godini
Ažuriranje
ISVU podataka
Objava ocjena i
upis u indeks
Rezultati
stud. ankete
(nastavnici)
Izvješće o
kvaliteti
nastave
Zahtjev za
promjenom rasporeda
Izvedbeni plan
Ugovor o djelu za
vanjskog suradnika
Plan
zapošljavanja
Plan
angažiranja
vanjskih
suradnika
Plan
provođenja
(re)izbora
u nastavna
zvanja
Ugovor o radu
Plan
konferencija i
usavršavanja
STUDENTSKA REFERADA
Ispitna
lista
Popunjena
ispitna
lista
ISVU podaci
Raspored
ispita
ORGANIZACIJA (ljudski potencijali)
Opis
studijskih
programa
Popis
studenataStatut
Zapisi o objavljenim
radovima,
konferencijama,
izobrazbama
i ostalim
osposobljavanjima
Dopusnice
Dopusnice
Nastavni materijali
STUDENTI
Žalba na
ocjene
Informiranje o načinima
i postupcima provjere znanja
Održana satnica
Rezultati
stud. ankete
(referada)
NABAVA I
RAČUNOVODSTVO
Plan isplate
vanjskih suradnika
Realizacija plana isplate
vanjskih suradnika
PLANIRANJE
Zahtjev za promjenom/
pokretanjem
studijskog programa
Izvješće o uvjetima
izvođenja nastave
PRIMJENJENI
ZNANSTVENI I
STRUČNI RAD
IZDAVAČKA DJELATNOSTIzvješće o
izdavačkoj
djelatnosti
Zahtjev za
rezervacijom dvorane
Odgovor na žalbu na ocjene
Slika 4: Interakcija procesa „Organizacija“ s drugim procesima
22
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Plan zapošljavanja
Dopusnice Plan angažiranja vanjskih suradnika
Opis studijskih programa Plan provođenja (re)izbora u nastavna zvanja
Popis studenata Plan konferencija i usavršavanja
Izvješće o realiziranoj nastavi (vanjski) Ugovor o radu
Izvješće o kvaliteti nastave Ugovor o djelu za vanjskog suradnika
Izvješće prodekana o akademskoj godini
Rezultati studentske ankete (nastavnici)
Rezultati studentske ankete (studentska referada)
Izvješće o izdavačkoj djelatnosti
Zapisi o obavljenim konferencijama, izobrazbama i ostalim osposobljavanjima
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% izvršenja Plana (re)izbora u nastavna zvanja >70% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje
Analiza Odluka o izboru u nastavno
zvanje
% izvršenja Plana zapošljavanja >70% Dekan 1 puta
godišnje Broj Ugovora o radu
% izvršenja Plana angažiranja vanjskih suradnika >70% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje Broj Ugovora o djelu
Postoji propisani Etički kodeks nastavnika koji je javno objavljen DA Dekan
1 puta godišnje
Pregled web stranice i oglasne
ploče
Prosječan broj nastavnika po jednom kabinetu <=2 Dekan 1 puta
godišnje
Pregled popisa nastavnika i
dostupnih kabineta
Prosječan broj suradnika po jednom kabinetu <=3 Dekan 1 puta
godišnje
Pregled popisa nastavnika i
dostupnih kabineta
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-02-01 Ostvarivanje prava radnika
23 RU-02-02 Nužni elementi ugovora o radu
RU-02-03 Nužni elementi ugovora o djelu za vanjske suradnike u nastavi
RU-02-04 Planiranje konferencija i usavršavanja
RU-02-05 Planiranje angažiranja vanjskih suradnika
RU-02-06 Popis nadzora i mjerenja u sustavu upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja
RU-02-07 Nužni elementi ugovora o studiranju
RU-02-08 Nužni elementi ugovora o smještaju u studentski dom
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-02-01 Procedura provođenja (re)izbora u nastavna zvanja
RP-02-02 Zasnivanje radnog odnosa
RP-02-03 Prestanak radnog odnosa
24
8.3 Nadzor (nadzor procesa, interni auditi, zadovoljstvo korisnika, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava)
Interakcija sa drugim procesima:
NADZOR
Zapis o ocjeni sustava
Strategija
razvoja
Ciljevi kvalitete
Rezultati samoanalize
Plan unutarnjih
prosudbi
Plan samoanalize
PLANIRANJE
Popravno preventivne radnje
Izvještaj o provedenim
internim provjerama
Izvještaji o nesukladnostima,
popravnim i preventivnim radnjama
i njihovim statusima
Preventivne radnje
Izvještaji o realizaciji
ciljeva kvalitete
Izvještaji o
unutarnjoj prosudbi
Slika 5: Interakcija procesa „Nadzor“ s drugim procesima
25
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Popravno preventivne radnje Izvještaji o realizaciji ciljeva kvalitete
Izvještaj o provedenim internim provjerama Zapis o ocjeni sustava
Izvještaji o nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama i njihovim statusima Rezultati samoanalize
Preventivne radnje Izvještaji o unutarnjoj prosudbi
Plan samoanalize
Plan unutarnjih prosudbi
Strategija razvoja
Ciljevi kvalitete
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% riješenih nesukladnosti 100% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje Interni audit
% riješenih popravnih radnji 100% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje Interni audit
% riješenih preventivnih radnji 100% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje Interni audit
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-03-01 Korištenje programa sustava upravljanja kvalitetom
RU-03-03 Praćenje kvalitete studijskih programa
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-03-01 Upravljanje zapisima o kvaliteti
RP-03-02 Upravljanje internim auditima
RP-03-03 Upravljanje nesukladnostima pri radu
RP-03-04 Upravljanje popravnim radnjama
RP-03-05 Upravljanje preventivnim radnjama
26 RP-03-06 Obrada rezultata studentske ankete
27
8.4 Organizacija nastave i ispita
Interakcija sa drugim procesima:
PROVEDBA NASTAVE I ISPITAORGANIZACIJA
NASTAVE I
ISPITA
Kalendar nastave
Raspored
ispita
Opis studijskih programa
Popis studenata
Akademski kalendar
Popis dvorana
Popis nastavnika
Popis vanjskih
suradnika
Pravilnik o studiranju
Izvješće o
realiziranoj
nastavi (vanjski)
Izvješće
prodekana
o ak.
godini
Ažuriranje
ISVU podataka
Objava ocjena i
upis u indeks
Rezultati
stud. ankete
(nastavnici)
Izvješće o
kvaliteti
nastave
Zahtjev za
promjenom rasporeda
Izvedbeni plan
Ugovor o djelu za
vanjskog suradnika
Plan
zapošljavanja
Plan
angažiranja
vanjskih
suradnika
Plan
provođenja
(re)izbora
u nastavna
zvanja
Ugovor o radu
Plan
konferencija i
usavršavanja
STUDENTSKA REFERADA
Ispitna
lista
Popunjena
ispitna
lista
ISVU podaci
Raspored
ispita
ORGANIZACIJA (ljudski potencijali)
Opis
studijskih
programa
Popis
studenataStatut
Zapisi o objavljenim
radovima,
konferencijama,
izobrazbama
i ostalim
osposobljavanjima
Dopusnice
Dopusnice
Nastavni materijali
STUDENTI
Žalba na
ocjene
Informiranje o načinima
i postupcima provjere znanja
Održana satnica
Rezultati
stud. ankete
(referada)
NABAVA I
RAČUNOVODSTVO
Plan isplate
vanjskih suradnika
Realizacija plana isplate
vanjskih suradnika
PLANIRANJE
Zahtjev za promjenom/
pokretanjem
studijskog programa
Izvješće o uvjetima
izvođenja nastave
PRIMJENJENI
ZNANSTVENI I
STRUČNI RAD
IZDAVAČKA DJELATNOSTIzvješće o
izdavačkoj
djelatnosti
Zahtjev za
rezervacijom dvorane
Odgovor na žalbu na ocjene
Raspored
sati
Slika 6: Interakcija procesa „Organizacija nastave i ispita“ s drugim procesima
28
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Dopusnice Izvedbeni plan
Opis studijskih programa Raspored sati
Pravilnik o studiranju Raspored ispita
Akademski kalendar Kalendar nastave
Popis studenata
Popis dvorana
Popis nastavnika
Popis vanjskih suradnika
Zahtjev za promjenom rasporeda
Zahtjev za rezervacijom dvorana
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Izvedbeni plan kreiran i usvojen na Stručnom vijeću do početka svakog semestra za svaki studijski program i smjer DA
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Uvid u Izvedbeni plan
% stalno zaposlenih nastavnika sa opterećenjem većim od dozvoljenog, u što je uključen i eventualni angažman na drugim učilištima < 5%
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana i informacije o
angažiranosti na drugim učilištima
% stalno zaposlenih nastavnika sa opterećenjem manjim od minimalnog < 5%
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
% broja norma sati nastave koju izvode vanjski suradnici po studijskom programu tijekom prve 3 godine <65%
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
% broja norma sati nastave koju izvode vanjski suradnici po studijskom programu nakon prve 3 godine <40%
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
Raspored sati kreiran i objavljen najmanje 3 dana prije početka nastave DA
Prodekan za nastavu
početkom svakog
semestra
Pregled web stranice i oglasne
ploče
29
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj promjena rasporeda sati po semestru
< 5 po nastavniku; <
40 ukupno Prodekan
za nastavu
nakon svakog
semestra
Analiza Zahtjeva za promjenom rasporeda
Raspored ispita kreiran i objavljen najmanje 5 dana prije početka ispitnog roka DA
Prodekan za nastavu
početkom svakog
ispitnog roka
Pregled web stranice i oglasne
ploče
Najveći broj studenata u studijskoj grupi za predavanja 100 Prodekan
za nastavu
nakon svakog
semestra
Pregled popisa studenata i
rasporeda sati
Najveći broj studenata u studijskoj grupi za auditorne vježbe i seminare 30
Prodekan za nastavu
nakon svakog
semestra
Pregled popisa studenata i
rasporeda sati
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
-
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-04-01 Donošenje kalendara nastave, raspored sati i raspored ispita za akademsku godinu
RP-04-02 Donošenje izvedbenog plana nastave
30
8.5 Provedba nastave i ispita
Interakcija sa drugim procesima:
PROVEDBA NASTAVE I ISPITAORGANIZACIJA
NASTAVE I
ISPITA
Kalendar nastave
Raspored
ispita
Opis studijskih programa
Popis studenata
Akademski kalendar
Popis dvorana
Popis nastavnika
Popis vanjskih
suradnika
Pravilnik o studiranju
Izvješće o
realiziranoj
nastavi (vanjski)
Izvješće
prodekana
o ak.
godini
Ažuriranje
ISVU podataka
Objava i evidentiranje ocjena
Rezultati
stud. ankete
(nastavnici)
Izvješće o
kvaliteti
nastave
Zahtjev za
promjenom rasporeda
Izvedbeni plan
Ugovor o djelu za
vanjskog suradnika
Plan
zapošljavanja
Plan
angažiranja
vanjskih
suradnika
Plan
provođenja
(re)izbora
u nastavna
zvanja
Ugovor o radu
Plan
konferencija i
usavršavanja
STUDENTSKA REFERADA
Ispitna
lista
Popunjena
ispitna
lista
ISVU podaci
Raspored
ispita
ORGANIZACIJA (ljudski potencijali)
Opis
studijskih
programa
Popis
studenataStatut
Zapisi o objavljenim
radovima,
konferencijama,
izobrazbama
i ostalim
osposobljavanjima
Dopusnice
Dopusnice
Nastavni materijali
STUDENTI
Žalba na
ocjene
Informiranje o načinima
i postupcima provjere znanja
Održana satnica
Rezultati
stud. ankete
(referada)
NABAVA I
RAČUNOVODSTVO
Plan isplate
vanjskih suradnika
Realizacija plana isplate
vanjskih suradnika
PLANIRANJE
Zahtjev za promjenom/
pokretanjem
studijskog programa
Izvješće o uvjetima
izvođenja nastave
PRIMJENJENI
ZNANSTVENI I
STRUČNI RAD
IZDAVAČKA DJELATNOSTIzvješće o
izdavačkoj
djelatnosti
Zahtjev za
rezervacijom dvorane
Odgovor na žalbu na ocjene
Raspored
sati
Slika 7: Interakcija procesa „Provedba nastave i ispita“ s drugim procesima
31
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Kalendar nastave Izvješće o realiziranoj nastavi (vanjski)
Raspored sati Izvješće o kvaliteti nastave
Raspored ispita Izvješće prodekana o akademskoj godini
Ispitna lista Informiranje o načinima i postupcima provjere znanja
Žalba na ocjene Održana satnica
Nastavni materijali
Objava i evidentiranje ocjena
Izvješće o uvjetima izvođenja nastave
Zahtjev za promjenom/pokretanjem studijskog programa
Odgovor na žalbu na ocjene
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% kolegija za koje su objavljeni načini, pravila, kriteriji i procedure provjere znanja 100%
Predmetni nastavnik
nakon svakog
semestra Pregled web
stranice
% kolegija za koje su objavljeni nastavni materijali korišteni u nastavi 100%
Predmetni nastavnik
nakon svakog
semestra Pregled web
stranice
Prosječna ocjena svakog nastavnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 2,0
Predmetni nastavnik
nakon svakog
semestra
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
Ukupna prosječna ocjena svih nastavnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 3,0
Prodekan za nastavu
nakon svakog
semestra
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
% održane satnice >=90% Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje
Analiza Izvješća prodekana o ak.
godini
Broj neispunjenih ispitnih lista 0 Predmetni nastavnik
nakon svakog
ispitnog roka Analiza ispitnih lista
u referadi
Najveći omjer <broj studenata u studijskoj grupi> / <broj mjesta u dvorani koju ta grupa koristi> <=1
Prodekan za nastavu
nakon svakog
semestra
Analiza Izvješća o uvjetima izvođenja
nastave
32
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj žalbi na ocjene tijekom semestra po nastavniku <5 Prodekan
za nastavu
nakon svakog
semestra Pregled žalbi na
ocjene
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-05-01 VŠMTI: Priručnik za brzi početak
RU-05-02 Loomen: Priručnik za brzi početak
RU-05-03 Nastavnički portal: Priručnik za brzi početak
RU-05-04 Informiranje studenata o predmetima i osiguravanje nastavnih materijala
RU-05-05 Planiranje i realizacija angažmana gosta-predavača
RU-05-06 Praćenje vanjskog angažmana nastavnika i asistenata VŠMTI
RU-05-07 Upute za vanjske suradnike
RU-05-08 Terenska nastava
RU-05-09 Stručna praksa
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-05-02 Podnošenje i rješavanje žalbe na ocjenu
RP-05-03 Provedba redovitog ispitnog roka
RP-05-04 Provedba izvanrednog ispitnog roka
RP-05-05 Promjena u terminu održavanja nastave
RP-05-06 Rezervacija dvorane
33
8.6 Primijenjeni znanstveni i stručni rad
Interakcija sa drugim procesima:
PRIMJENJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RAD
Rezultati istraživanja
i projekata
ORGANIZACIJA
(ljudski potencijali)
IZDAVAČKA DJELATNOST
Plan
konferencija i
usavršavanja
Zahtjev za
izdavanje publikacije
Zapisi o objavljenim radovima,
konferencijama, izobrazbama
i ostalim
osposobljavanjima
Prijava rada za časopis
Plan istraživanja
i projekata
PLANIRANJE
Slika 8: Interakcija procesa „Primijenjeni znanstveni i stručni rad“ s drugim procesima
34
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan konferencija i usavršavanja Zapisi o obavljenim konferencijama, izobrazbama i ostalim osposobljavanjima
Plan istraživanja i projekata Zahtjev za izdavanje publikacije
Prijava rada za časopis
Rezultati istraživanja i projekata
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova >20 godišnje Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje
Analiza Zapisa o obavljenim
konferencijama...
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-06-01 Upute za vrednovanje časopisa i konferencija
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-06-01 Suzbijanje plagiranja
RP-06-02 Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
RP-06-03 Sudjelovanje na stručnom usavršavanju
35
8.7 Izdavačka djelatnost
Interakcija sa drugim procesima:
IZDAVAČKA DJELATNOST
Plan izdavačke
djelatnosti
Pravilnik o
izdavačkoj djelatnosti
Ugovor o djelu
za recenzente
Recenzija
Izvješće o
izdavačkoj djelatnosti
Obrazac za recenziju
Zahtjev za
izdavanje publikacije
Prijava rada za časopis
Časopis
«ET2ER»
Odluka o
izdavanju publikacije
Publikacije
Prijedlog za
izdavanje publikacije
Financijski plan
PLANIRANJE
PRIMJENJENI ZNANSTVENI
I STRUČNI RAD
Prijava rada za časopis
ORGANIZACIJA
(ljudski potencijali)
Zahtjev za
izdavanje publikacije
Slika 9: Interakcija procesa „Izdavačka djelatnost“ s drugim procesima
36
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Plan izdavačke djelatnosti
Obrazac za recenziju Prijedlog za izdavanje publikacije
Prijava rada za časopis Odluka o izdavanju publikacije
Zahtjev za izdavanje publikacije Ugovor o djelu za recenzente
Financijski plan Recenzija
Publikacije
Časopis "ET2ER"
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj brojeva časopisa "ET2ER" koji su objavljeni u godinu dana 1
Uredništvo časopisa
1 puta godišnje Pregled časopisa
Broj objavljenih udžbenika u ak. godini >=1 Prodekan
za nastavu 1 puta
godišnje Pregled udžbenika
Uključenje časopisa "ET2ER" u portal HRČAK DA Uredništvo
časopisa 1 puta
godišnje Pregled portala
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
Striktno se primjenjuje Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, koji ima formu upute s jasno naznačenim hodogramima i obrascima.
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-07-01 Postupak objave rada u časopisu „ET2ER“
37
8.8 Studenti
Interakcija sa drugim procesima:
STUDENTI
PLANIRANJE
Članstvo u
Stručnom vijeću
Statut
Članstvo u
Vijeću odjela
Studentski izbori
Informiranje budućih studenata
o kriterijima i proceduri upisa
Informiranje budućih studenata
o studijskim programima
Potpora izvannastavnim aktivnostima
i studentskom standardu
Potpora profesionalnom usmjeravanju
Studentski prijedlozi
Statistika zaposlenosti
bivših studenata
PROVEDBA NASTAVE I
ISPITA Objava ocjena i
upis u indeks
Nastavni materijali
Žalba na
ocjene
Informiranje o načinima
i postupcima provjere znanja
Održana satnica
Rezultati studentske ankete
(nastavnici)
Prijava za razradbeni postupak
Zahtjev za upis
Ovjeren i testiran indeks + obrasci (NN)
Zahtjev za upis u sljedeću ak. godinu
Zahtjev za izdavanje potvrde
o upisanoj ak. godini
Potvrda o statusu studenta
STUDENTSKA REFERADA
Zahtjev za
imenovanje
mentora
Prijava
završnog
rada
Odluka o
imenovanju
mentora
Zadatak
završnog
rada
Predaja
završnog
rada
Ocjena
završnog
rada
ZAVRŠNI RADOVI
Rezultati studentske ankete
(referada)
ORGANIZACIJA
(ljudski potencijali)
Potvrda o završenom studiju
Svjedodžba
Dopunska isprava o studiju
Rezultati razradbenog postupka
Odgovor na žalbu na ocjene
Slika 10: Interakcija procesa „Studenti“ s drugim procesima
38
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Žalba na ocjene
Informiranje o načinima i postupcima provjere znanja Prijava na razradbeni postupak
Održana satnica Zahtjev za upis
Nastavni materijali Zahtjev za upis u sljedeću akademsku godinu
Objava ocjena i upis u indeks Zahtjev za izdavanje potvrde o upisanoj ak. godini
Odgovor na žalbu na ocjene Zahtjev za imenovanje mentora
Potpora izvannastavnim aktivnostima i studentskom standardu Prijava završnog rada
Potpora profesionalnom usmjeravanju Predaja završnog rada
Informiranje budućih studenata o studijskom programima Rezultati studentske ankete (nastavnici)
Informiranje budućih studenata o kriterijima i proceduri upisa Rezultati studentske ankete (studentska referada)
Rezultati razradbenog postupka Članstvo u Stručnom vijeću
Ovjeren i testiran indeks + obrasci (NN) Članstvo u Vijeću odjela
Potvrda o statusu studenta Studentski prijedlozi
Potvrda o završenom studiju Statistika zaposlenosti bivših studenata
Svjedodžba Studentski izbori
Dopunska isprava o studiju
Odluka o imenovanju mentora
Zadatak završnog rada
Ocjena završnog rada
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Omogućeno članstvo predstavniku studenata u Stručnom vijeću DA Dekan
1 puta godišnje Pregled Statuta
Predstavniku studenata u Stručnom vijeću omogućeno pravo veta na pitanja koja se tiču studenata DA Dekan
1 puta godišnje Pregled Statuta
% sjednica Stručnog vijeća na kojima je nazočio predstavnik studenata >=70% Dekan
1 puta godišnje
Analiza zapisnika sa sjednica
39
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Omogućeno članstvo predstavniku studenata u Vijeću odjela DA Dekan
1 puta godišnje Pregled Statuta
% sjednica Vijeća odjela na kojima je nazočio predstavnik studenata >=70% Dekan
1 puta godišnje
Analiza zapisnika sa sjednica
Postoji poštanski sandučić za anonimnu dostavu studentskih prijedloga i kritika DA Dekan
1 puta godišnje Pregled sandučića
% proučenih i zaključenih studentskih prijedloga >=90% Dekan 1 puta
godišnje
Analiza zapisa o studentskim prijedlozima
Jasno informirana javnost i budući studenti o razini studijskog programa, ishodima učenja, kvalifikacijama, mogućnostima daljnjeg obrazovanja i zapošljavanja DA Dekan
1 puta godišnje
Pregled web stranice
Javno objavljeni kriteriji i procedure za upis DA Dekan 1 puta
godišnje Pregled web
stranice
Egzistira udruga bivših studenata sa primarnim ciljem okupljanja bivših studenata, te komunikacijom sa Visokom školom i praćenjem statistike zapošljavanja DA Dekan
1 puta godišnje
Pregled upisnika u registar udruga
Egzistira studentska športska udruga sa primarnim ciljem promocije športa na Visokoj školi DA Dekan
1 puta godišnje
Pregled upisnika u registar udruga
Broj mjesta u sobi za dnevni odmor studenata >20 Dekan 1 puta
godišnje Pregled prostorije
Godišnji iznos sredstava kojima Visoka škola potpomaže studentske izvannastavne aktivnosti >=3.000,00 kn Dekan
1 puta godišnje
Pregled Obrazloženja
izvršenja financijskog plana
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-08-01 Metodologija izrada ankete o zapošljivosti studenata
RU-08-02 Metodologija rada sa studentima koji imaju neki od oblika disleksije
RU-08-03 Osnove prve pomoći u slučaju epileptičnog napada i drugih hitnih stanja
40 RU-08-04 Ostvarivanje vjerskih i svih drugih sloboda studenata i zaposlenika Visoke škole
RU-08-05 Praćenje napredovanja studenata
RU-08-06 Stipendiranje studenata
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-08-01 Provedba studentske ankete
RP-08-02 Zaprimanje i obrađivanje studentskih prijedloga
41
8.9 Završni radovi
Interakcija sa drugim procesima:
ZAVRŠNI RADOVI
Raspored održavanja
završnih ispita
Pravilnik o
završnom radu
Zahtjev za
imenovanje mentora
Prijava završnog rada
Odluka o
imenovanju mentora
Zadatak završnog rada
Predaja završnog rada
Ocjena završnog rada
Potvrda o
završenom studiju
Svjedodžba
Dopunska
isprava o studiju
STUDENTSKA REFERADA
Zapisnik o obrani
završnog rada
Akademski kalendar
STUDENTI
Slika 11: Interakcija procesa „Završni radovi“ s drugim procesima
42
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o završnom radu Odluka o imenovanju mentora
Akademski kalendar Raspored održavanja završnih ispita
Zahtjev za imenovanje mentora Ocjena završnog rada
Prijava završnog rada Zapisnik o obrani završnog rada
Predaja završnog rada Zadatak završnog rada
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj rokova završnih ispita u ak. godini >=3
Povjerenstvo za završni
rad 1 puta
godišnje
Pregled Rasporeda održavanja završnih
ispita
Broj obranjenih završnih radova u ak. godini >=30
Povjerenstvo za završni
rad 1 puta
godišnje
Pregled Zapisnika o obrani završnog
rada
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
Striktno se primjenjuje Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, koji ima formu upute s jasno naznačenim hodogramima i obrascima.
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
Striktno se primjenjuje Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, koji ima formu upute s jasno naznačenim hodogramima i obrascima.
43
8.10 Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
Interakcija sa drugim procesima:
MOBILNOST I MEĐUINSTITUCIONALNA
SURADNJA
PLANIRANJE
Mogućnost dovršetka
studija u inozemstvu
Plan suradnje sa
drugim institucijama
Međunarodna suradnja
nastavnika
Članstvo u
međunarodnim udruženjima
Članstvo u Vijeću veleučilišta
i visokih škola
Međuinstitucionalna
suradnja
Privlačenje studenata
iz inozemstva
Slika 12: Interakcija procesa „Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja“ s drugim procesima
44
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan suradnje sa drugim institucijama Mogućnost dovršetka studija u inozemstvu
Međunarodna suradnja nastavnika
Članstvo u međunarodnim udruženjima
Međuinstitucionalna suradnja
Privlačenje studenata iz inozemstva
Članstvo u Vijeću veleučilišta i visokih škola
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Nositelj Erasmus sveučilišne povelje DA Prodekan za nastavu
1 puta godišnje
Uvid u prijavu napravljenu elektronskim putem
Broj ugovora o suradnji s drugim srodnim institucijama >=5 Dekan 1 puta godišnje
Uvid u ugovore
Broj ugovora o suradnji sa institucijama iz gospodarstva, koji studentima u načelu omogućavaju stručnu praksu i volonterski rad
>=5 Dekan 1 puta godišnje
Uvid u ugovore
% sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na kojima su nazočili predstavnici Visoke škole u ak. godini
>=50% Dekan 1 puta godišnje
Uvid u zapisnike sa sjednica
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-10-01 Planiranje međuinstitucionalne suradnje
RU-10-02 Prijava i tijek projekata mobilnosti u okviru Erasmus+ programa u području visokog obrazovanja
RU-10-03 Planiranje i tijek provedbe natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
RU-10-04 Planiranje i tijek provedbe natječaja za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
RU-10-05 Tijek mobilnosti studenata u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
RU-10-06 Tijek mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-10-01 Procedura provođenja Erasmus+ programa mobilnosti
45
8.11 Studentski standard
Interakcija sa drugim procesima:
STUDENTSKI STANDARD
Financijski pokazatelji
PLANIRANJE
Domski red
STUDENTSKA
REFERADA
Useljavanje/iseljavanje
Natječaj za smještaj
u studentskom domu
STUDENTIPopunjenost
Postotak naplaćenog
smještaja
Plaćanje smještaja
Računi za smještaj
Periodičke kontrole
Podaci o useljenim i
iselenim stanarima
Podaci o upisanim i
ispisanim studentima
Slika 13: Interakcija procesa „Studentski standard“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Domski red Financijski pokazatelji
Useljavanje/iseljavanje u/iz studentskog doma Popunjenost studentskog doma
Plaćanje smještaja Postotak naplaćenog smještaja
Natječaj za smještaj u studentskom domu
Računi za smještaj
Periodička kontrola
46
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Postotak popunjenosti kapaciteta studentskog doma tijekom akademske godine >75%
Voditelj Centra za studentski
standard Dva puta godišnje
Pregled stanja u progamu KONTO
Razlika prihoda i rashoda na nivou kalendarske godine prema RU-01-03 >=0
Voditelj Centra za studentski
standard
Jednom godišnje
(veljača); Periodički
prema potrebi
Pregled poslovnih podataka iz
računovodstva
Postotak naplaćenog smještaja 30 dana nakon isteka mjeseca >=90%
Voditelj Centra za studentski
standard Dva puta godišnje
Pregled poslovnih podataka iz
računovodstva
Objavljen natječaj za smještaj u studentskom domu u zakonskim okvirima Da
Voditelj Centra za studentski
standard
Jednom godišnje,
početkom akademske
godine
Pregled objave natječaja na web
stranici
Postotak izdanih računa za smještaj na kraju mjeseca 100%
Voditelj Centra za studentski
standard Dva puta godišnje
Pregled poslovnih podataka iz
računovodstva
Broj ilegalno useljenih stanara 0
Voditelj Centra za studentski
standard Dva puta godišnje Periodička kontrola
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-01-03 Metodologija praćenja poslovanja studentskog doma
RU-11-01 Domski red
RU-11-02 Upute za posjetitelje studentskog doma
RU-11-03 Upute o radu Lokalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata
RU-11-04 Periodička provjera statusa stanara studentskog doma
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
47 RP-11-01 Useljavanje u studentski dom
RP-11-02 Iseljavanje iz studentskog doma
RP-11-03 Provedba natječaja za smještaj u studentskom domu
48
8.12 Studentska referada
Interakcija sa drugim procesima:
ZAVRŠNI RADOVI
Potvrda o
završenom studiju
Svjedodžba
Dopunska
isprava o studiju
STUDENTSKA REFERADA
Zapisnik o obrani
završnog rada
Raspored ispitaORGANIZACIJA NASTAVE I
ISPITA
Ažuriranje
ISVU podataka
ISVU podaci
Popunjena
ispitna lista
PROVEDBA NASTAVE I
ISPITA
Ispitna lista
Pravilnik o
studiranju
Prijava za
razradbeni postupak
Rezultati
razradbenog postupka
Zahtjev za upis
Zahtjev za upis u
sljedeću ak. godinu
Zahtjev za
izdavanje potvrde
o upisanoj ak. godini
Potvrda o
statusu studenta
Raspored održavanja
završnih ispita
STUDENTI
Slika 14: Interakcija procesa „Studentska referada“ s drugim procesima
49
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o studiranju Ispitna lista
ISVU podaci Ažuriranje ISVU podataka
Raspored ispita Rezultati razradbenog postupka
Popunjena ispitna lista Potvrda o statusu studenta
Raspored održavanja završnih ispita Potvrda o završenom studiju
Zapisnik o obrani završnog rada Svjedodžba
Prijava na razradbeni postupak Dopunska isprava o studiju
Zahtjev za upis
Zahtjev za upis u sljedeću akademsku godinu
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisanoj ak. godini
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj nezaključanih ispitnih rokova 0
Voditelj studentske
referade
nakon svakog
ispitnog roka Analiza ISVU
sustava
Prosječna ocjena svakog djelatnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 2,0
Djelatnik u studentskoj
referadi 1 puta
godišnje
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
Ukupna prosječna ocjena svih djelatnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 3,0
Voditelj studentske
referade 1 puta
godišnje
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-12-01 Organiziranje studentske promocije
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-12-01 Reguliranje statusa studenta
RP-12-02 Izdavanje potvrda i obrada drugih studentskih zamolbi i zahtjeva
RP-12-03 Provedba upisa na preddiplomske stručne studije
RP-12-04 Provedba upisa na diplomske specijalističke stručne studije
RP-12-05 Ispis studenta
50 RP-12-06 Promjena statusa studenta
51
8.13 Nabava i računovodstvo
Interakcija sa drugim procesima:
NABAVA I RAČUNOVODSTVO
Plan isplate
vanjskih suradnika
Realizacija plana isplate
vanjskih suradnika
Izvedbeni plan
Ugovor o djelu za
vanjskog suradnika
Ugovor o raduORGANIZACIJA
(ljudski potencijali)
ORGANIZACIJA NASTAVE I
ISPITA
Financijski plan
Plan nabave
Izmjene financijskog plana
Izmjene plana nabave
Obrazloženje izvršenja
financijskog plana
PLANIRANJE
Ugovori s dobavljačima
Lista vrednovanja dobavljača
Ponude
Odabir dobavljača
Narudžbenica
Dostavnica/Otpremnica
Slika 15: Interakcija procesa „Nabava i računovodstvo“ s drugim procesima
52
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Financijski plan Plan isplate vanjskih suradnika
Plan nabave Realizacija plana isplate vanjskih suradnika
Izmjene financijskog plana Dostavnica/Otpremnica
Izmjene plana nabave
Izvedbeni plan
Ugovor o radu
Ugovor o djelu za vanjskog suradnika
Ponude
Lista vrednovanja dobavljača
Odabir dobavljača
Ugovori s dobavljačima
Narudžbenica
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj nesukladnosti u radu 0 Voditelj
računovodstva 1 puta
godišnje Pregled izvještaja i
nesukladnosti
% isplaćenih honorara za vanjske suradnike 30 dana nakon završenog semestra 100
Voditelj računovodstva
nakon svakog
semestra Pregled bankovnih
izvoda
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-13-01 Naplata potraživanja
RU-13-02 Blagajnički rad
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-13-01 Plaćanje ulaznih računa
RP-13-02 Izrada ponuda prema kupcima
RP-13-03 Financijska obrada troškova prijevoza s na posao i s posla
RP-13-04 Financijska obrada troškova službenih putovanja zaposlenika
RP-13-05 Procedura nabave materijala i sredstava za čišćenje i higijenske potrebe
53
8.14 Knjižnica
Interakcija sa drugim procesima:
KNJIŽNICA
Knjižnična građa
Popis članova
Posudba knjiga
Slika 16: Interakcija procesa „Knjižnica“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Knjižnična građa Posudba knjiga
Popis članova
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj članova knjižnice >200 Knjižničar 1 puta
godišnje Pregled evidencije
članstva
% naslova obvezne literature koje knjižnica posjeduje >=40% Knjižničar 1 puta
godišnje
Pregled evidencije knjižne građe i
Opisa studijskih programa
% naslova obvezne literature koje knjižnica posjeduje ili koje može nabaviti međuknjižničnom razmjenom >=90% Knjižničar
1 puta godišnje
Pregled evidencije knjižne građe i
Opisa studijskih programa
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
Striktno se primjenjuje Pravilnik o radu knjižnice, koji ima formu upute s jasno naznačenim hodogramima i obrascima.
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-14-01 Obnova knjižnog fonda
54
8.15 Administracija i IT podrška
Interakcija sa drugim procesima:
ADMINISTRACIJA I IT
PODRŠKA
Popis dokumenata
sustava kvalitete
Popis vanjskih
dokumenata
Poznata i primjenjena
važeća dokumentacija
Lista zapisaUredno arhivirani
i čuvani zapisi
Slika 17: Interakcija procesa „Administracija i IT podrška“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Popis dokumenata sustava kvalitete Poznata i primjenjena važeća dokumentacija
Popis vanjskih dokumenata Uredno arhivirani i čuvani zapisi
Lista zapisa
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Nepoštivanje procedura upravljanja dokumentima i zapisima 0
Administrator sustava
upravljanja kvalitetom
1 puta godišnje Interni audit
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-15-01 Upute o korištenju IT infrastrukture
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-15-01 IT podrška kod zasnivanja radnog odnosa
RP-15-02 IT podrška kod prestanka radnog odnosa
RP-15-03 IT podrška kod upisa studenta
RP-15-04 IT podrška kod prestanka statusa studenta
RP-15-05 Backup podataka
55
8.16 Sigurnost i infrastruktura
Interakcija sa drugim procesima:
SIGURNOST I
INFRASTRUKTURAPlan održavanja Zapisi o održavanjuPLANIRANJE
Slika 18: Interakcija procesa „Sigurnost i infrastruktura“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a): Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan održavanja Zapisi o održavanju
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj nesukladnosti (ozljeda) 0 Dekan 1 puta
godišnje Analiza rada
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-16-01 Uputa za studente i posjetitelje
RU-16-02 Uputa za zaposlenike
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-16-01 Identifikacija opasnosti, određivanje visine i kontrole rizika
RP-16-02 Provjera i atestiranje sigurnosnih sustava u Visokoj školi i studentskom domu
56
8.17 Upravljanje krizom COVID-19
Proces podrške „Upravljanje krizom COVID-19“ uspostavljen je s ciljem da se:
prevenira unos koronavirusa u prostor Visoke škole i njegovo širenje među studentima i zaposlenicima,
poveća sigurnosti na radu i zaštiti zdravlje zaposlenika, ali i svih studenata i ostalih korisnika naših usluga,
podrži nesmetani rad i poslovanje Visoke škole Virovitica tijekom pandemije COVID-19,
uspostavi procedura postupanja studenata, zaposlenika, vanjskih suradnika i posjetitelja tijekom trajanja pandemije COVID-19.
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij Odgovoran Učestalost nadzora
Metoda nadzora
Pleksiglas u predavaonicama u kojima se izvodi nastava 100% Prodekan za nastavu
2 puta semestralno
Fizički uvid
Dostupnost dezinficijensa Da Prodekan za razvoj
1 puta mjesečno
Fizički uvid
Dostupne Smjernice za studente tijekom boravka u prostoru Visoke škole Virovitica
Da Prodekan za razvoj
1 puta godišnje
Pregled web stranice
Dostupne upute u studentskim sobama Da Upravitelj studentskog doma
2 puta godišnje
Fizički uvid
Oznake za poštivanje razmaka na ulazu u zgradu Da Prodekan za razvoj
2 puta semestralno
Fizički uvid
Oznake za kretanje studenata u prostoru Visoke škole Da Prodekan za razvoj
2 puta semestralno
Fizički uvid
Broj ispunjenih obrazaca vezanih uz COVID-19 N/A Dekan 2 puta godišnje
Uvid u zapise
Popis radnih uputa koje se primjenjuju u procesu:
RU-17-01 Boravak u prostoru Visoke škole tijekom pandemije COVID-19
RU-17-02 Boravak u studentskom domu tijekom pandemije COVID-19
RU-17-03 Upute za spremačice i tehničko osoblje
RU-17-04 Upute za posjetitelje Visoke škole Virovitica/Studentskog doma
57
Popis radnih procedura koje se primjenjuju u procesu:
RP-17-01 Procedura kod pojave simptoma bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka stanara u studentskom domu
RP-17-02 Procedura sa studentom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka u prostoru Visoke škole Virovitica
RP-17-03 Procedura sa zaposlenikom ili vanjskim suradnikom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka u prostoru
Visoke škole ili studentskog doma
RP-17-04 Procedura sa studentom kojem je izrečena mjera samoizolacije
RP-17-05 Procedura sa zaposlenikom kojem je izrečena mjera samoizolacije
9 Tijek procesa upravljanja
Tijek procesa upravljanja prikazan je na slici 19.
PLANIRANJE I
UPRAVLJANJE RESURSIMA
CILJEVI procesa moraju biti:
-mjerljivi
-poznate odgovornosti za
ostvarenje
-dogovoren rok ostvarenja
-dogovoreno izvješćivanje o
ostvarenju
PLANOVI
utvrđuju što je potrebno uraditi, do kada i tko;
da bi se ostvarili ciljevi
ANALIZA I IZVJEŠTAJI
opisuju što je napravljeno i ostvareno
Ostvareni planovi?
Kraj akademske godine?
OCJENA SUSTAVA
-ocjena stanja procesa i sustava
-odluke za poboljšanje
POPRAVNE/PREVENTIVNE RADNJE
-redefiniranje ciljeva i/ili planova
DA
DA
NE
Slika 19: Tijek procesa upravljanja
59
10 Politika kvalitete i sigurnosti
Temelj kvalitete, sigurnosti i uspješnosti Visoke škole za menadžment u informatici i
turizmu u Virovitici je opredjeljenje i obveza uprave i svih zaposlenika za poštivanje općih
pravila upravljanja, stroga primjena pravila struke pri pružanju usluga korisnicima.
Pružanje usluga na Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici obavlja se
sukladno propisanim tehnikama rada utvrđenim u dokumentima kvalitete koji se temelje na
zakonima i standardnim međunarodnim normama. Dokumente kvalitete prihvatilo je osoblje
Visoke škole, koje se obvezalo na strogu primjenu propisanog načina rada u svakodnevnom
radu i na stalno unapređivanje istog. Postupci i uvedeni sustav temelj su kvalitete te je i
obveza svakog zaposlenika neprestano usvajanje novih spoznaja i dodatna edukacija.
Trajni cilj Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici je pružanje
najkvalitetnijih usluga vezanih uz visokoškolsko obrazovanje odnosno izvođenje stručnih
studija i razvoja stručne i primijenjene znanstvene djelatnosti te stalna briga o zaštiti zdravlja
i sigurnosti svih djelatnika i korisnika usluga Visoke škole.
Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici to će osigurati:
dosljednom primjenom svojih obveza utvrđenih programima i planovima rada,
pružanjem kvalitetnih usluga korisnicima kao prioritetnim ciljem svih zaposlenika,
redovitim praćenjem i mjerenjem razine zadovoljstva korisnika usluga,
stalnim stjecanjem i primjenom najnovijih znanja, tehnika rada i upravljanja,
stalnom brigom o sigurnosti i zaštiti zdravlja djelatnika i svih korisnika usluga Visoke
škole,
usmjerenost na prevenciju ozljeda i profesionalnih bolesti, te potpunu usklađenost sa
zakonskom regulativom iz područja zaštite na radu,
inovacijama i poboljšanjima kvalitete usluga s ciljem stvaranja najviše moguće razine
zadovoljstva korisnika.
Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici će stalno poticati neprestano
poboljšavanje kvalitete svog ukupnog rada, unapređenje i preventivni pristup sigurnosti i
zaštiti zdravlja svih zaposlenih kao i svih korisnika usluga Visoke škole koje će se i dalje
temeljiti na smjernicama i sugestijama korisnika njegovih usluga, zainteresiranih strana,
dobavljača i vlastitih zaposlenika.
Sukladno donesenoj politici, obveza je svih zaposlenika upoznati se s njom i sudjelovati u
njezinom ostvarenju.
Politika kvalitete je kompatibilna sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola
koje je propisala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, te sa standardima i smjernicama
za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja.
60
11 Sustav upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja zaposlenika
Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva studenata i svih korisnika usluga, temeljna odrednica našeg
poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se
briga sigurnosti očituje u sljedećim elementima:
Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti
o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja
sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim
stranama
Kroz Procjenu opasnosti kontinuirano procjenjujemo visinu rizika za zaposlene kod
provođenja radnih aktivnosti te definiramo mjere za smanjivanje rizika
Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite
na radu
Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano kontroliramo i
smanjujemo visinu rizika za zaposlene i poboljšavamo Sustav upravljanja
Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i Podizvođača održavamo
svijest o važnosti poštivanja pravila zaštite na radu na najvišoj razini
Naše djelovanje u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika je javno i
otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
U objektu održavamo najviše sigurnosne standarde. Osiguravamo svu potrebnu
zaštitnu opremu i kontinuirano ispitujemo strojeve sa povećanom opasnošću.
Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente i opasnosti
za ljude i okolinu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve
nesukladnosti u Sustavu i sprječavamo njihovo ponavljanje
Provođenjem internih audita i ocjene uprave osiguravamo stalan nadzor i
poboljšavanje Sustava.
61
12 Popis dokumenata o kvaliteti i sigurnosti
12.1 Popis radnih uputa sustava upravljanja kvalitetom
Proces Oznaka Naziv
01_Planiranje RU-01-01 Metode informiranja budućih studenata o studijskim programima i upisima
01_Planiranje RU-01-02 Naputci za donošenje financijskih planova
01_Planiranje RU-01-03 Metodologija praćenja poslovanja studentskog doma
01_Planiranje RU-01-04 Planiranje i ugovaranje istraživanja i projekata
02_Organizacija RU-02-01 Ostvarivanje prava radnika
02_Organizacija RU-02-02 Nužni elementi ugovora o radu
02_Organizacija RU-02-03 Nužni elementi ugovora o djelu za vanjske suradnike u nastavi
02_Organizacija RU-02-04 Planiranje konferencija i usavršavanja
02_Organizacija RU-02-05 Planiranje angažiranja vanjskih suradnika
02_Organizacija RU-02-06 Popis nadzora i mjerenja u sustavu upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja
02_Organizacija RU-02-07 Nužni elementi ugovora o studiranju
02_Organizacija RU-02-08 Nužni elementi ugovora o smještaju u studentski dom
03_Nadzor RU-03-01 Korištenje programa sustava upravljanja kvalitetom
03_Nadzor RU-03-03 Praćenje kvalitete studijskih programa
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-01 VŠMTI: Priručnik za brzi početak
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-02 Loomen: Priručnik za brzi početak
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-03 Nastavnički portal: Priručnik za brzi početak
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-04 Informiranje studenata o predmetima i osiguravanje nastavnih materijala
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-05 Planiranje i realizacija angažmana gosta-predavača
62
Proces Oznaka Naziv
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-06 Praćenje vanjskog angažmana nastavnika i asistenata VŠMTI
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-07 Upute za vanjske suradnike
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-08 Terenska nastava
05_Provedba nastave i ispita
RU-05-09 Stručna praksa
06_Primijenjeni znanstveni i stručni rad
RU-06-01 Upute za vrednovanje časopisa i konferencija
08_Studenti RU-08-01 Metodologija izrada ankete o zapošljivosti studenata
08_Studenti RU-08-02 Metodologija rada sa studentima koji imaju neki od oblika disleksije
08_Studenti RU-08-03 Osnove prve pomoći u slučaju epileptičnog napada i drugih hitnih stanja
08_Studenti RU-08-04 Ostvarivanje vjerskih i svih drugih sloboda studenata i zaposlenika Visoke škole
08_Studenti RU-08-05 Praćenje napredovanja studenata
08_Studenti RU-08-06 Stipendiranje studenata
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-01 Planiranje međuinstitucionalne suradnje
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-02 Prijava i tijek projekata mobilnosti u okviru Erasmus+ programa u području visokog obrazovanja
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-03 Planiranje i tijek provedbe natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-04 Planiranje i tijek provedbe natječaja za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-05 Tijek mobilnosti studenata u okviru Erasmus+ programa mobilnosti
10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RU-10-06 Tijek mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru
Erasmus+ programa mobilnosti
11_Studentski standard
RU-11-01 Domski red
11_Studentski standard
RU-11-02 Upute za posjetitelje studentskog doma
63
Proces Oznaka Naziv
11_Studentski standard
RU-11-03 Upute o radu Lokalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata
11_Studentski standard
RU-11-04 Periodička provjera statusa stanara studentskog doma
12_Studentska referada
RU-12-01 Organiziranje studentske promocije
13_Nabava i računovodstvo
RU-13-01 Naplata potraživanja
13_Nabava i računovodstvo
RU-13-02 Blagajnički rad
15_Administracija i IT podrška
RU-15-01 Upute o korištenju IT infrastrukture
15_Administracija i IT podrška
RU-15-02 Upute o održavanju AAI imenika, stvaranje i dodjeljivanje AAI@Edu.hr korisničkih računa
16_Sigurnost i infrastruktura
RU-16-01 Uputa za studente i posjetitelje
16_Sigurnost i infrastruktura
RU-16-02 Uputa za zaposlenike
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RU-17-01 Boravak u prostoru Visoke škole tijekom pandemije COVID-19
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RU-17-02 Boravak u studentskom domu tijekom pandemije COVID-19
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RU-17-03 Upute za spremačice i tehničko osoblje
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RU-17-04 Upute za posjetitelje Visoke škole Virovitica/Studentskog doma
12.2 Popis radnih procedura sustava upravljanja kvalitetom
Proces Oznaka Naziv
01_Planiranje RP-01-01 Procedura pokretanja novog studijskog programa
01_Planiranje RP-01-02 Procedura izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa
01_Planiranje RP-01-03 Procedura donošenja odluke o upisnim kvotama i školarinama
01_Planiranje RP-01-04 Upravljanje dokumentima
01_Planiranje RP-01-05 Interna i eksterna komunikacija
01_Planiranje RP-01-06 Procedura donošenja novih radnih uputa i procedura unutar Sustava upravljanja kvalitetom
64
Proces Oznaka Naziv
02_Organizacija RP-02-01 Procedura provođenja (re)izbora u nastavna zvanja
02_Organizacija RP-02-02 Zasnivanje radnog odnosa
02_Organizacija RP-02-03 Prestanak radnog odnosa
03_Nadzor RP-03-01 Upravljanje zapisima o kvaliteti
03_Nadzor RP-03-02 Upravljanje internim auditima
03_Nadzor RP-03-03 Upravljanje nesukladnostima pri radu
03_Nadzor RP-03-04 Upravljanje popravnim radnjama
03_Nadzor RP-03-05 Upravljanje preventivnim radnjama
03_Nadzor RP-03-06 Obrada rezultata studentske ankete
04_Organizacija nastave i ispita
RP-04-01 Donošenje kalendara nastave, raspored sati i raspored ispita za akademsku godinu
04_Organizacija nastave i ispita
RP-04-02 Donošenje izvedbenog plana nastave
05_Provedba nastave i ispita
RP-05-02 Podnošenje i rješavanje žalbe na ocjenu
05_Provedba nastave i ispita
RP-05-03 Provedba redovitog ispitnog roka
05_Provedba nastave i ispita
RP-05-04 Provedba izvanrednog ispitnog roka
05_Provedba nastave i ispita
RP-05-05 Promjena u terminu održavanja nastave
05_Provedba nastave i ispita
RP-05-06 Rezervacija dvorane
06_Primijenjeni znanstveni i stručni rad
RP-06-01 Suzbijanje plagiranja
06_Primijenjeni znanstveni i stručni rad
RP-06-02 Sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu
06_Primijenjeni znanstveni i stručni rad
RP-06-03 Sudjelovanje na stručnom usavršavanju
07_Izdavačka djelatnost
RP-07-01 Postupak objave rada u časopisu „ET2ER“
08_Studenti RP-08-01 Provedba studentske ankete
65
Proces Oznaka Naziv
08_Studenti RP-08-02 Zaprimanje i obrađivanje studentskih prijedloga
10_10_Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja
RP-10-01 Procedura provođenja Erasmus+ programa mobilnosti
11_Studentski standard
RP-11-01 Useljavanje u studentski dom
11_Studentski standard
RP-11-02 Iseljavanje iz studentskog doma
11_Studentski standard
RP-11-03 Provedba natječaja za smještaj u studentskom domu
12_Studentska referada
RP-12-01 Reguliranje statusa studenta
12_Studentska referada
RP-12-02 Izdavanje potvrda i obrada drugih studentskih zamolbi i zahtjeva
12_Studentska referada
RP-12-03 Provedba upisa na preddiplomske stručne studije
12_Studentska referada
RP-12-04 Provedba upisa na diplomske specijalističke stručne studije
12_Studentska referada
RP-12-05 Ispis studenta
12_Studentska referada
RP-12-06 Promjena statusa studenta
13_Nabava i računovodstvo
RP-13-01 Plaćanje ulaznih računa
13_Nabava i računovodstvo
RP-13-02 Izrada ponuda prema kupcima
13_Nabava i računovodstvo
RP-13-03 Financijska obrada troškova prijevoza s na posao i s posla
13_Nabava i računovodstvo
RP-13-04 Financijska obrada troškova službenih putovanja zaposlenika
13_Nabava i računovodstvo
RP-13-05 Procedura nabave materijala i sredstava za čišćenje i higijenske potrebe
14_Knjižnica RP-14-01 Obnova knjižnog fonda
15_Administracija i IT podrška
RP-15-01 IT podrška kod zasnivanja radnog odnosa
15_Administracija i IT podrška
RP-15-02 IT podrška kod prestanka radnog odnosa
15_Administracija i IT podrška
RP-15-03 IT podrška kod upisa studenta
15_Administracija i IT podrška
RP-15-04 IT podrška kod prestanka statusa studenta
66
Proces Oznaka Naziv
15_Administracija i IT podrška
RP-15-05 Backup podataka
16_Sigurnost i infrastruktura
RP-16-01 Identifikacija opasnosti, određivanje visine i kontrole rizika
16_Sigurnost i infrastruktura
RP-16-02 Provjera i atestiranje sigurnosnih sustava u Visokoj školi i studentskom domu
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RP-17-01 Procedura kod pojave simptoma bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka stanara u studentskom domu
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RP-17-02 Procedura sa studentom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka u prostoru Visoke škole Virovitica
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RP-17-03
Procedura sa zaposlenikom ili vanjskim suradnikom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka u prostoru Visoke škole ili studentskog doma
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RP-17-04 Procedura sa studentom kojem je izrečena mjera samoizolacije
17_ Upravljanje krizom COVID-19
RP-17-05 Procedura sa zaposlenikom kojem je izrečena mjera samoizolacije
12.3 Popis obrazaca sustava upravljanja kvalitetom
Oznaka Naziv
OB-01-01 Plan za izvanredne situacije
OB-01-02 Primjedbe zainteresiranih strana
OB-03-01 Evidencija rješavanja nesukladnosti i popravnih radnji
OB-03-02 Obrazac za preventivne radnje
OB-05-01 Uputnica za stručnu praksu
OB-05-02 Prijavnica za stručnu praksu
OB-05-03 Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi
OB-05-05 Zahtjev za prihvat studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na terensku nastavu
OB-05-06 Izvještaj o provedenoj terenskoj nastavi
OB-05-07 Obrazac Zahtjev / Izvještaj vanjski angažman predavača i asistenata Visoke škole Virovitica
OB-05-08 Godišnji plan angažiranja gostiju predavača na VŠMTI
OB-05-09 Zahtjev za odobrenje angažiranja gosta predavača
OB-05-10 Izvještaj o održanom predavanju gosta predavača
OB-05-11 Zahtjev za promjenom termina održavanja nastave
OB-05-12 Zahtjev za rezervacijom dvorane
OB-06-01 Zahtjev / Izvještaj - sudjelovanje na konferenciji
67
Oznaka Naziv
OB-06-02 Zahtjev / Izvještaj - sudjelovanje na stručnom usavršavanju
OB-06-03 Izjava o autorstvu – završni i diplomski radovi
OB-06-04 Samoanaliza seminarskog/završnog/diplomskog/znanstvenog/stručnog rada – provjera ispravnosti sadržajnog i tehničkog pisanja radova te antiplagiranja
OB-06-05 Izjava o autorstvu – stručni i znanstveni radovi
OB-06-06 Godišnji plan konferencija i časopisa
OB-13-01 Putni nalog
OB-13-02 Inozemni putni nalog
OB-13-03 Putni nalog za vanjske suradnike
OB-13-04 Izjava o troškovima prijevoza na posao i s posla
OB-17-01 Evidencija o postupanju sa stanarom studentskog doma kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19
OB-17-02 Zapisnik o povratku stanara studentskog doma nakon provedene procedure kod pojave simptoma koji mogu upućivati na COVID-19
OB-17-03 Evidencija o postupanju sa studentom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19 u Visokoj školi
OB-17-04 Evidencija o postupanju sa zaposlenikom-vanjskim suradnikom kod kojeg se pojave simptomi bolesti koji mogu upućivati na COVID-19
12.4 Popis evidencija koje se vode unutar sustava upravljanja kvalitetom
Zaposlenici
Stipendije
Ugovori s učilištima
Ugovori s privrednim subjektima
Stegovni postupci
Telefonski imenik
Izbori u zvanja
Vanjski suradnici
Dvorane
Stručno-znanstveni radovi
Završni radovi
Knjižnična građa
Studenti
Stanari studentskog doma
Dobavljači
Kupci
Sudjelovanja na konferencijama
Sudjelovanja na stručnim usavršavanjima
top related