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Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-001 - FAEB
2
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y
secundaria en todas sus vertientes de
atención
Porcentaje de alumnos de primaria
y secundaria con logro académico
al menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria
que obtienen calificación de logro académico al
menos elemental en la prueba ENLACE de
español en el año N / Total de Alumnos de
educación primaria y secundaria evaluados en la
prueba ENLACE de español en el año N) X 100
Porcentaje de alumnos de primaria
y secundaria con logro académico
al menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria
que obtienen calificación de logro académico al
menos elemental en la prueba ENLACE de
matemáticas en el año N / Total de Alumnos de
educación primaria y secundaria evaluados en la
prueba ENLACE de matemáticas en el año N) X
Los niños y niñas tienen acceso a los
servicios de educación básica y completan
sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por
FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado de primaria y secundaria
en escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N
/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N)
X 100
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en
el año N / Total de recursos del FAEB asignados
a la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAEB en educación primaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a
la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en
el año N/ Total de recursos del FAEB asignados
a la entidad federativa en el año N) X 100
3
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
278,503.1 147,214.2 147,215.5 100.0
278,509.5 147,215.5 147,215.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
PRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO ORIGINAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
Sin información
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
Sin información
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
Sin información
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
Sin información
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Sin información
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
Sin información
4
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
45.49 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
42.16 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
86.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
93.42 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N
/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X
100
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y
secundaria en todas sus vertientes de
atención
Porcentaje de alumnos de primaria
y secundaria con logro académico
al menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria
que obtienen calificación de logro académico al
menos elemental en la prueba ENLACE de
español en el año N / Total de Alumnos de
educación primaria y secundaria evaluados en la
prueba ENLACE de español en el año N) X 100
Nacional
Porcentaje de alumnos de primaria
y secundaria con logro académico
al menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria
que obtienen calificación de logro académico al
menos elemental en la prueba ENLACE de
matemáticas en el año N / Total de Alumnos de
educación primaria y secundaria evaluados en la
prueba ENLACE de matemáticas en el año N) X
Nacional
Los niños y niñas tienen acceso a los
servicios de educación básica y completan
sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por
FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado de primaria y secundaria
en escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Nacional
Nacional
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en
el año N / Total de recursos del FAEB asignados
a la entidad federativa en el año N) X 100
Nacional
5
10.83 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
27.18 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
37.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
278,503.1 147,214.2 147,215.5 100.0
278,509.5 147,215.5 147,215.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Recursos del FAEB en educación primaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en
el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a
la entidad federativa en el año N) X 100
Nacional
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
32 - ZACATECAS
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
32 - ZACATECAS
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
32 - ZACATECAS
6
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
45.49 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
42.16 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
86.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
93.42 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
10.83 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N /
Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y
secundaria en todas sus vertientes de
atención
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de español en el año
N / Total de Alumnos de educación primaria y
secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
español en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de matemáticas en el
año N / Total de Alumnos de educación primaria y
secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
matemáticas en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Los niños y niñas tienen acceso a los
servicios de educación básica y completan
sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB
en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a
primer grado de primaria y secundaria en escuelas
apoyadas por FAEB) X 100
32-ZACATECAS
32-ZACATECAS
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en el
año N / Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
7
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
27.18 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
37.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Recursos del FAEB en educación primaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el año
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
0 - COBERTURA ESTATAL
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
0 - COBERTURA ESTATAL
8
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-002 - FASSA
9
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año
fijo y en una región determinada)
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en
ese momento * 1,000
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad) * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona / Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Persona * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la
¿Generación de Recursos para la Salud ¿
/Presupuesto asignado para ¿Generación de
Recursos para la Salud¿ * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Sistema de Salud / Total de recurso asignados en
la Rectoría del Sistema de Salud *100
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática
de la Entidad Federativa registrados
oportunamente de acuerdo al calendario
establecido / Número de entidades federativas *
100
10
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 91.03 95.82 Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
67,871.1 33,460.8 33,456.6 100.0
67,870.2 33,460.8 33,456.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa
anual de trabajo validados de acuerdo al
calendario de Integración Programática
Presupuestal por SHCP / Número de entidades
federativas
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
Sin información
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número
de comunidades a certificar programadas)*100
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas
por personal medico / Número total de nacidos
vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
Sin información
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
Sin información
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
Sin información
11
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año
fijo y en una región determinada)
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en
ese momento * 1,000
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad) * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona / Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Persona * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la
¿Generación de Recursos para la Salud ¿
/Presupuesto asignado para ¿Generación de
Recursos para la Salud¿ * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Sistema de Salud / Total de recurso asignados en
la Rectoría del Sistema de Salud *100
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática
de la Entidad Federativa registrados
oportunamente de acuerdo al calendario
establecido / Número de entidades federativas *
100
12
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 91.03 95.82 Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
67,871.1 33,460.8 33,456.6 100.0
67,870.2 33,460.8 33,456.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa
anual de trabajo validados de acuerdo al
calendario de Integración Programática
Presupuestal por SHCP / Número de entidades
federativas
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
Sin información
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número
de comunidades a certificar programadas)*100
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas
por personal medico / Número total de nacidos
vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
Sin información
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
Sin información
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
Sin información
13
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
38.70 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
1.80 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso
asignado a la Prestación de Servicios de Salud a
la Persona * 100
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año
fijo y en una región determinada)
Nacional
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en
ese momento * 1,000
Nacional
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad) * 100
Nacional
Nacional
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación
de Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto
asignado para ¿Generación de Recursos para la
Salud¿ * 100
Nacional
14
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 91.03 95.82 Estatal
95.00 95.00 91.03 95.82 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
67,871.1 33,460.8 33,456.6 100.0
67,870.2 33,460.8 33,456.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa
anual de trabajo validados de acuerdo al
calendario de Integración Programática
Presupuestal por SHCP / Número de entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Sistema de Salud / Total de recurso asignados en
la Rectoría del Sistema de Salud *100
Nacional
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática
de la Entidad Federativa registrados
oportunamente de acuerdo al calendario
establecido / Número de entidades federativas *
100
Nacional
Nacional
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número de
comunidades a certificar programadas)*100
Nacional
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas
por personal medico / Número total de nacidos
vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)
Nacional
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
15
Razón de Mortalidad Materna
32 - ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
32 - ZACATECAS
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
32 - ZACATECAS
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
32 - ZACATECAS NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
32 - ZACATECAS
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
32 - ZACATECAS
16
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
38.70 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
1.80 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres / Número de
Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una
región determinada)
32-ZACATECAS
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en ese
momento * 1,000
32-ZACATECAS
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado
a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad)
* 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios
de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la
Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación de
Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto asignado para
¿Generación de Recursos para la Salud¿ * 100
32-ZACATECAS
17
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 91.03 95.82 Estatal
95.00 95.00 91.03 95.82 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de
Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del
Sistema de Salud *100
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas por
personal medico / Número total de nacidos vivos)
*100 (por entidad de ocurrencia)
32-ZACATECAS
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática de la
Entidad Federativa registrados oportunamente de
acuerdo al calendario establecido / Número de
entidades federativas * 100
32-ZACATECAS
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa anual
de trabajo validados de acuerdo al calendario de
Integración Programática Presupuestal por SHCP /
Número de entidades federativas
32-ZACATECAS
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número de
comunidades a certificar programadas)*100
32-ZACATECAS
32-ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
0 - COBERTURA ESTATAL
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
0 - COBERTURA ESTATAL
18
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
0 - COBERTURA ESTATAL NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
0 - COBERTURA ESTATAL
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
0 - COBERTURA ESTATAL
19
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-004 - FAIS Municipal
20
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
69,527.33 59.00 54.00 91.53 Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
146,919.50 11.00 11.00 100.00 Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
725,082.90 45.80 45.80 100.00 Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
N/D Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en
las etiquetas de agua potable + alcantarillado+
drenaje+ electrificación rural y de colonias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en
el municipio]*100
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en Integración y
Desarrollo
[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas
de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud +
Infraestructura Productiva Rural)/Recursos
Totales invertidos del FISM en el
Municipio]*100
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en urbanización
municipal
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de
urbanización municipal/recursos totales
invertidos del fism en el municipio)]*100
Porcentaje de potencialización de
los recursos Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)
[(Recursos complementarios a los de FISM
invertidos en las mismas obras que los recursos
del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje de ejecución de los
recursos en el año
Recurso ejercido en el Municipio/recurso
ministrado en el municipio)*100
Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los
recursos del FAIS en tiempo y con
información de calidad
(número de municipios que cumplen con la
obligación de informar dentro de los plazos
establecidos con la información requerida/
número total de municipios)*100
21
46,656.2 27,993.7 27,993.7 100.0
46,656.2 27,993.7 27,993.7 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Sin información
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Sin información
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Sin información
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
Sin información
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Sin información
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Sin información
22
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
69,527.33 59.00 54.00 91.53 Municipal
69,527.33 59.00 54.00 91.53 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
146,919.50 11.00 11.00 100.00 Municipal
146,919.50 11.00 11.00 100.00 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
725,082.90 45.80 45.80 100.00 Municipal
725,082.90 45.80 45.80 100.00 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de potencialización de
los recursos Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)
[(Recursos complementarios a los de FISM
invertidos en las mismas obras que los recursos
del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
N/D Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en
las etiquetas de agua potable + alcantarillado+
drenaje+ electrificación rural y de colonias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en
el municipio]*100
Nacional
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en Integración y
Desarrollo
[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas
de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud +
Infraestructura Productiva Rural)/Recursos
Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100
Nacional
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en urbanización
municipal
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de
urbanización municipal/recursos totales
invertidos del fism en el municipio)]*100
Nacional
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de ejecución de los
recursos en el año
Recurso ejercido en el Municipio/recurso
ministrado en el municipio)*100
23
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
46,656.2 27,993.7 27,993.7 100.0
46,656.2 27,993.7 27,993.7 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
32 - ZACATECAS la meta alcanzada en el tercer trimestre fue del 19% en servicios básicos
32 - ZACATECAS AL 90%
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los
recursos del FAIS en tiempo y con
información de calidad
(número de municipios que cumplen con la
obligación de informar dentro de los plazos
establecidos con la información requerida/
número total de municipios)*100
Nacional -- Sin Información --
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
32 - ZACATECAS la meta alcanzada en el trimestre fue del 11%
32 - ZACATECAS Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
32 - ZACATECAS la meta alcanzada en el trimestre fue del 45.8%
32 - ZACATECAS Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
24
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
69,527.33 59.00 54.00 91.53 Municipal
18.00 18.00 18.00 100.00 10 - FRESNILLO
100.00 100.00 90.00 90.00 55 - VILLANUEVA
208,464.00 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
146,919.50 11.00 11.00 100.00 Municipal
11.00 11.00 11.00 100.00 10 - FRESNILLO
293,828.00 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
725,082.90 45.80 45.80 100.00 Municipal
45.80 45.80 45.80 100.00 10 - FRESNILLO
######### 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
N/D Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las
etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+
electrificación rural y de colonias pobres)/recursos
totales del FISM invertidos en el municipio]*100
32-ZACATECAS
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en Integración y
Desarrollo
[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de
Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales +
Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura
Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio]*100
32-ZACATECAS
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en urbanización
municipal
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de
urbanización municipal/recursos totales invertidos del
fism en el municipio)]*100
32-ZACATECAS
Porcentaje de potencialización de
los recursos Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos
en las mismas obras que los recursos del FISM en
Municipio en el año /Recursos del FISM del
Municipio invertidos en el año )]*100
32-ZACATECAS -- Sin Información --
Porcentaje de ejecución de los
recursos en el año
Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado
en el municipio)*100
25
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los
recursos del FAIS en tiempo y con
información de calidad
(número de municipios que cumplen con la obligación
de informar dentro de los plazos establecidos con la
información requerida/ número total de
municipios)*100
32-ZACATECAS -- Sin Información --
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
32-ZACATECAS -- Sin Información --
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
10 - FRESNILLO la meta alcanzada en el tercer trimestre fue del 19% en servicios básicos
55 - VILLANUEVA AL 90%Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
10 - FRESNILLO la meta alcanzada en el trimestre fue del 11%
56 - ZACATECAS Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
10 - FRESNILLO la meta alcanzada en el trimestre fue del 45.8%
56 - ZACATECAS Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
26
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-003 - FAIS Estatal
27
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-003 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,434.6 3,860.8 3,860.8 100.0
6,434.6 3,860.8 3,860.8 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAIS Estatal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos
Sin información
N/D Porcentaje de recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos
(Recursos del FISE del Estado invertidos en
acciones que beneficien a más de un municipio
en el año/Recursos del FISE ministrados al
Estado en el año)*100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
28
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-003 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,434.6 3,860.8 3,860.8 100.0
6,434.6 3,860.8 3,860.8 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAIS Estatal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos
N/D Porcentaje de recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos
(Recursos del FISE del Estado invertidos en
acciones que beneficien a más de un municipio en
el año/Recursos del FISE ministrados al Estado
en el año)*100
Nacional -- Sin Información --
PRESUPUESTO ORIGINAL
29
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-005 - FORTAMUN
30
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Semestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
100.00 100.00 50.00 50.00 Municipal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
######### N/A N/A N/A Municipal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
12.00 N/A N/A N/A Municipal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
54,413.8 27,206.9 27,206.9 100.0
54,413.8 27,206.9 27,206.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +
Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras incluye servicio de
Contar con recursos federales transferidos
para el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registrados por el municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal). Los
ingresos propios, incluyen impuestos por
predial, nóminas y otros impuestos; y Otros
Apliar los recursos federales transferidos en
la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por
cada programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.
Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial)*100. El
monto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial es acumulado
Porcentaje de Avance en las
Metas
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los porcentajes correspondientes a las dos
variables son acumulados al periodo que se
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
31
Porcentaje de Avance en las Metas
Sin información
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Sin información
Índice de Dependencia Financiera
Sin información
Índice de Logro Operativo
Sin información
Índice en el Ejercicio de Recursos
Sin información
32
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Semestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
100.00 100.00 50.00 50.00 Municipal
100.00 100.00 50.00 50.00 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
######### N/A N/A N/A Municipal
######### NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
12.00 N/A N/A N/A Municipal
12.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +
Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras incluye servicio de la
Nacional -- Sin Información --
Contar con recursos federales transferidos
para el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registrados por el municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal). Los
ingresos propios, incluyen impuestos por predial,
nóminas y otros impuestos; y Otros como
Nacional
Apliar los recursos federales transferidos en
la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por
cada programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Nacional -- Sin Información --
Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.
Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto anual
aprobado del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial)*100. El monto ejercido
del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo
Nacional
Porcentaje de Avance en las
Metas
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los porcentajes correspondientes a las dos
variables son acumulados al periodo que se
Nacional
33
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
54,413.8 27,206.9 27,206.9 100.0
54,413.8 27,206.9 27,206.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Índice en el Ejercicio de Recursos
32 - ZACATECAS
Porcentaje de Avance en las Metas
32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Índice de Dependencia Financiera
32 - ZACATECAS 50%
Índice de Logro Operativo
34
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Semestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
100.00 100.00 50.00 50.00 Municipal
100.00 100.00 50.00 50.00 55 - VILLANUEVA
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
######### N/A N/A N/A Municipal
######### N/A 56 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
12.00 N/A N/A N/A Municipal
12.00 N/A 56 - ZACATECAS
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN
DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones
Financieras incluye servicio de la deuda (amortización
32-ZACATECAS -- Sin Información --
Contar con recursos federales transferidos
para el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos propios
registrados por el municipio o demarcación territorial
del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y
Otros como derechos, productos y aprovechamientos.
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
32-ZACATECAS
Apliar los recursos federales transferidos en
la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos
del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i /
Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i=
programa, obra o acción n=enésimo programa,
obra o acción. Los montos y porcentajes
32-ZACATECAS -- Sin Información --
Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.
Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
o demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o demarcación territorial es
acumulado al periodo que se reporta.
32-ZACATECAS
Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales
de i )} * 100. i= programa, obra o acción
n=enésimo programa, obra o acción. Los
porcentajes correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.
32-ZACATECAS
35
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Índice de Dependencia Financiera
55 - VILLANUEVA 50%
Índice de Logro Operativo
Índice en el Ejercicio de Recursos
56 - ZACATECAS
Porcentaje de Avance en las Metas
56 - ZACATECAS
36
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica
37
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-007 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAM Infraestructura Educativa
Básica
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a ampliar y/o mejorar las
oportunidades educativas mediante la
construcción, equipamiento y/o rehabilitación
de infraestructura de la educación básica,
media superior y superior.
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año
N / Población de 3 a 14 años de edad en el año
N) X 100
Porcentaje de absorción educación
media superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en educación media superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de
egresados de educación básica de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Porcentaje de absorción educación
superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en licenciatura y técnico universitario de
la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total
de egresados de educación media superior que
de acuerdo con su curricula son candidatos a
cursar educación superior de la entidad
Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.
Porcentaje de alumnos de
educación básica beneficiados con
construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura
educativa
(Alumnos de educación básica beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
de espacios educativos en el año N / Total de
alumnos en los espacios educativos de
educación básica identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Porcentaje de alumnos de
educación media superior
beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación media superior
beneficiados con la construcción, rehabilitación
y/o equipamiento de espacios educativos en el
año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que
Porcentaje de alumnos de
educación superior beneficiados
con construcción, equipamiento
y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación superior beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año
N / Total de alumnos en los espacios educativos
de educación superior identificados por la
entidad federativa que requieren de
Infraestructura para educación básica
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
básica.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
básica construidos, equipados y rehabilitados
en el año N/ Total de espacios educativos de
educación básica necesarios identificados por la
entidad federativa en el año N) X 100
38
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0
6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Infraestructura para educación media superior
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación media
superior.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
media superior construidos, equipados y
rehabilitados en el año N/ Total de espacios
educativos de educación media superior
necesarios identificados por la entidad federativa
en el año N) X 100
Infraestructura para educación superior
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
superior.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
superior construidos, equipados y rehabilitados
en el año N/ Total de espacios educativos de
educación superior necesarios identificados por
la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
básica
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Porcentaje de absorción educación media superior
Sin información
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media
superior.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
media superior
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media superior en
el año N/ Total de recursos del FAM asignados
a la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
superior
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Sin información
Porcentaje de absorción educación superior
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
39
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
Sin información
40
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-007 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAM Infraestructura Educativa
Básica
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.
Porcentaje de alumnos de
educación básica beneficiados con
construcción, equipamiento y/o
remodelación de infraestructura
educativa
(Alumnos de educación básica beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
de espacios educativos en el año N / Total de
alumnos en los espacios educativos de
educación básica identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Contribuir a ampliar y/o mejorar las
oportunidades educativas mediante la
construcción, equipamiento y/o rehabilitación
de infraestructura de la educación básica,
media superior y superior.
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N
/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X
100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de absorción educación
media superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en educación media superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de
egresados de educación básica de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de absorción educación
superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en licenciatura y técnico universitario de
la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total
de egresados de educación media superior que de
acuerdo con su curricula son candidatos a cursar
educación superior de la entidad federativa en el
Nacional -- Sin Información --
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de alumnos de
educación media superior
beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación media superior
beneficiados con la construcción, rehabilitación
y/o equipamiento de espacios educativos en el
año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de alumnos de
educación superior beneficiados
con construcción, equipamiento
y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación superior beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año N
/ Total de alumnos en los espacios educativos de
educación superior identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Nacional -- Sin Información --
41
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0
6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Infraestructura para educación media superior
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación media
superior.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
media superior construidos, equipados y
rehabilitados en el año N/ Total de espacios
educativos de educación media superior
necesarios identificados por la entidad federativa
en el año N) X 100
Infraestructura para educación básica
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
básica.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
básica construidos, equipados y rehabilitados en
el año N/ Total de espacios educativos de
educación básica necesarios identificados por la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional -- Sin Información --
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
superior
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional -- Sin Información --
Infraestructura para educación superior
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
superior.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
superior construidos, equipados y rehabilitados
en el año N/ Total de espacios educativos de
educación superior necesarios identificados por
la entidad federativa en el año N) X 100
Nacional -- Sin Información --
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
básica
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional -- Sin Información --
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media
superior.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
media superior
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media superior en
el año N/ Total de recursos del FAM asignados a
la entidad federativa en el año N) X 100
Nacional -- Sin Información --
Nacional -- Sin Información --
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
42
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Porcentaje de absorción educación media superior
Porcentaje de absorción educación superior
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
43
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-006 - FAM Asistencia Social
44
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-006 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Sexenal
0.00 N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Economía-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-Calidad-
Anual
43.75 N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-
Trimestral
100.00 75.00 47.50 63.33 Administración
Pública Federal
Otra Gestión-
Eficacia-
Trimestral
1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,909.4 5,930.9 5,930.9 100.0
7,909.4 5,930.9 5,930.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a reducir las brechas o
desigualdades en salud mediante la entrega
de recursos para disminuir la inseguridad
alimentaria
Variación de personas en
inseguridad alimentaria
(Número de personas en inseguridad alimentaria
en el país en el año t - Número de personas en
inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /
Número de personas en inseguridad alimentaria
en el país en el año t-6
Las entidades federativas destinan recursos a
programas para disminuir la inseguridad
alimentaria
Porcentaje de recursos del Ramo
33 Fondo V.i destinados a otorgar
apoyos alimentarios
(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
asignados por la entidad operativa para otorgar
apoyos alimentarios en el año / Total de recursos
recibidos por la entidad federativa del Ramo 33
Fondo V.i en el año) * 100
Criterios de calidad nutricia para los
programas alimentarios establecidos
Porcentaje de entidades que
cumplen con los criterios de
calidad nutricia
(entidades federativas que cumplen con los
criterios de calidad nutricia / Total de entidades
federativas)*100
Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas
a entidades federativas
(Número de asesorías realizadas a entidades
federativas / Número de asesorías programadas)
*100
Integración de apoyos alimentarios en
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia
Mejoramiento de la Asitencia
Social Alimentaria
((Número de apoyos alimentarios fríos
distribuidos en el periodo corresponidentes a
menús y depsensas diseñadas de acuerdo con
los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria + número de
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
45
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
Sin información
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Variación de personas en inseguridad alimentaria
Sin información
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
Sin información
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia
Sin información
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas
Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realiarse sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema
Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada Otros Motivos:
46
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-006 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Sexenal
0.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Economía-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-Calidad-
Anual
43.75 N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-
Trimestral
100.00 75.00 47.50 63.33 Administración Pública Federal
Otra Gestión-
Eficacia-
Trimestral
1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal
1.00 1.00 1.00 100.00 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,909.4 5,930.9 5,930.9 100.0
7,909.4 5,930.9 5,930.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir a reducir las brechas o
desigualdades en salud mediante la entrega
de recursos para disminuir la inseguridad
alimentaria
Variación de personas en
inseguridad alimentaria
(Número de personas en inseguridad alimentaria
en el país en el año t - Número de personas en
inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /
Número de personas en inseguridad alimentaria
en el país en el año t-6
Las entidades federativas destinan recursos a
programas para disminuir la inseguridad
alimentaria
Porcentaje de recursos del Ramo
33 Fondo V.i destinados a otorgar
apoyos alimentarios
(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
asignados por la entidad operativa para otorgar
apoyos alimentarios en el año / Total de recursos
recibidos por la entidad federativa del Ramo 33
Fondo V.i en el año) * 100
PRESUPUESTO ORIGINAL
Nacional
Criterios de calidad nutricia para los
programas alimentarios establecidos
Porcentaje de entidades que
cumplen con los criterios de
calidad nutricia
(entidades federativas que cumplen con los
criterios de calidad nutricia / Total de entidades
federativas)*100
Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas
a entidades federativas
(Número de asesorías realizadas a entidades
federativas / Número de asesorías programadas)
*100
Integración de apoyos alimentarios en
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia
Mejoramiento de la Asitencia
Social Alimentaria
((Número de apoyos alimentarios fríos
distribuidos en el periodo corresponidentes a
menús y depsensas diseñadas de acuerdo con
los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria + número de
Nacional
PRESUPUESTO MODIFICADO
47
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
32 - ZACATECAS En el presente trimestre se entregaron mas apoyos alimentarios para normalizar dicha entrega después de haber tenido el proceso electoral en el Estado
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Variación de personas en inseguridad alimentaria
Sin información
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
32 - ZACATECAS
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia
Sin información
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas
Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realiarse sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con
los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada Otros Motivos:
48
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-006 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Sexenal
0.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Economía-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-Calidad-
Anual
43.75 N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-
Trimestral
100.00 75.00 47.50 63.33 Administración Pública Federal
Otra Gestión-
Eficacia-
Trimestral
1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal
1.00 1.00 1.00 100.00 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir a reducir las brechas o
desigualdades en salud mediante la entrega
de recursos para disminuir la inseguridad
alimentaria
Variación de personas en
inseguridad alimentaria
(Número de personas en inseguridad alimentaria en el
país en el año t - Número de personas en inseguridad
alimentaria en el país en el año t-6) / Número de
personas en inseguridad alimentaria en el país en el
año t-6
Las entidades federativas destinan recursos a
programas para disminuir la inseguridad
alimentaria
Porcentaje de recursos del Ramo 33
Fondo V.i destinados a otorgar
apoyos alimentarios
(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
asignados por la entidad operativa para otorgar
apoyos alimentarios en el año / Total de recursos
recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo
V.i en el año) * 100
32-ZACATECAS
Criterios de calidad nutricia para los
programas alimentarios establecidos
Porcentaje de entidades que
cumplen con los criterios de calidad
nutricia
(entidades federativas que cumplen con los criterios
de calidad nutricia / Total de entidades
federativas)*100
Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a
entidades federativas
(Número de asesorías realizadas a entidades
federativas / Número de asesorías programadas) *100
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia
Sin información
Integración de apoyos alimentarios en
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia
Mejoramiento de la Asitencia Social
Alimentaria
((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en
el periodo corresponidentes a menús y depsensas
diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral
de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos
alimentarios calientes distribuidos en el periodo
32-ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Variación de personas en inseguridad alimentaria
Sin información
49
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas
Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realiarse sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF
con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada Otros Motivos: Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
0 - COBERTURA ESTATAL En el presente trimestre se entregaron mas apoyos alimentarios para normalizar dicha entrega después de haber tenido el proceso electoral en el Estado
50
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-009 - FAETA Educación Tecnológica
51
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.95 2.25 3.50 155.56 Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.93 2.23 9.11 408.52 Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
6.08 6.88 27.08 393.60 Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de
nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de
la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X
100
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número
neto de personas que se incorporaron al rezago
educativo en el año t-1 )) * 100 ]
Porcentaje de absorción del
sistema CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP
de la entidad federativa en el año N / Total de
egresados de secundaria de la entidad federativa
en el año N) X 100
Servicios educativos de alfabetización,
primaria y secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en condición de
rezago educativo.
Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen
alfabetización en el año t) / (Número de personas
atendidas en el Programa en el año t) * 100)]
Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a
las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen primaria
en el año t) / (Número de personas atendidas en
el Programa en el año t) * 100)]
Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen
secundaria en el año t) / (Número de personas
atendidas en el Programa en el año t) * 100)]
52
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.63 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
58.07 58.15 78.26 134.58 Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
124.30 125.26 78.26 62.48 Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.38 N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
3,302.4 2,433.7 2,502.2 102.8
3,405.7 2,502.2 2,502.2 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la
matrícula de los servicios del
CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N
/Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x
100
Recursos del FAETA en educación básica de
adultos.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación básica
para adultos.
(Recursos destinados a educación básica de
adultos en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el
año N) x 100
Gestión de recursos para el otorgamiento del
servicio educativo.
Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El
número de exámenes presentados)) * 100]
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
Sin información
Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El
número de beneficiarios que concluyen nivel
primaria o secundaria)) *100]
Recursos del FAETA en educación
tecnológica.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación
tecnológica
(Recursos destinados a educación tecnológica
en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de
recursos del FAETA asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Impacto al rezago educativo.
Sin información
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
Sin información
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
Sin información
53
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
Sin información
Exámenes acreditados.
Sin información
Certificados entregados.
Sin información
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
Sin información
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
Sin información
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
Sin información
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
Sin información
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
Sin información
54
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
3.53 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
43.58 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
299.69 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
3.52 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.95 2.25 3.50 155.56 Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de absorción del
sistema CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP
de la entidad federativa en el año N / Total de
egresados de secundaria de la entidad federativa
en el año N) X 100
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
Nacional
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de
nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la
entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
Nacional
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número
neto de personas que se incorporaron al rezago
educativo en el año t-1 )) * 100 ]
Nacional
Nacional
Servicios educativos de alfabetización,
primaria y secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en condición de
rezago educativo.
Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen
alfabetización en el año t) / (Número de personas
atendidas en el Programa en el año t) * 100)]
Nacional
55
1.95 2.25 3.50 155.56 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.93 2.23 9.11 408.52 Estatal
1.93 2.23 9.11 408.52 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
6.08 6.88 27.08 393.60 Estatal
6.08 6.88 27.08 393.60 32 - ZACATECAS
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
0.47 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.63 N/A N/A N/A Estatal
0.63 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
58.07 58.15 78.26 134.58 Estatal
58.07 58.15 78.26 134.58 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
124.30 125.26 78.26 62.48 Estatal
124.30 125.26 78.26 62.48 32 - ZACATECAS
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la
matrícula de los servicios del
CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N
/Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x
100
Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a
las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen primaria en
el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
Nacional
Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen secundaria
en el año t) / (Número de personas atendidas en
el Programa en el año t) * 100)]
Nacional
Nacional
Recursos del FAETA en educación básica de
adultos.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación básica
para adultos.
(Recursos destinados a educación básica de
adultos en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el
año N) x 100
Nacional
Gestión de recursos para el otorgamiento del
servicio educativo.
Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número
de exámenes presentados)) * 100]
Nacional
Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El
número de beneficiarios que concluyen nivel
primaria o secundaria)) *100]
Nacional
56
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.38 N/A N/A N/A Estatal
0.38 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
3,302.4 2,433.7 2,502.2 102.8
3,405.7 2,502.2 2,502.2 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Recursos del FAETA en educación
tecnológica.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación
tecnológica
(Recursos destinados a educación tecnológica en
el Sistema CONALEP en el año N/ Total de
recursos del FAETA asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
32 - ZACATECAS La población en este nivel por lo regular se acerca al Instituto y no el Instituto a ellos, ya que son en su mayoría personas jóvenes y desertores del sistema escolarizado que están interesados en certificar
Nacional
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Impacto al rezago educativo.
32 - ZACATECAS
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
32 - ZACATECAS
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
32 - ZACATECAS
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
32 - ZACATECAS
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
32 - ZACATECAS Respecto al número de personas atendidas en el programa durante este ejercicio, se tiene un avance regular. Se tuvo la 2da. Jornada de Incorporación y Acreditación lo que ayuda a captar personas así como lograr su certificación.
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
32 - ZACATECAS Se obtuvo un resultado regular. Se realizó la 2da. Jornada de Incorporación y Acreditación. Se tiene que ésta población en su mayoría son personas adultas mayores las cuales son más dificil de atender.
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
32 - ZACATECAS
Exámenes acreditados.
32 - ZACATECAS El avance en este indicador sigue siendo regular, ya que aún se tienen problemas de reprobación, sin embargo, se continúa con capacitaciones a asesores, específicamente en los módulos que más se reprueban, lo anterior, para mejorar la calidad de
asesorías a los adultos.Certificados entregados.
32 - ZACATECAS En este indicador se tiene un óptimo resultado, rebasando la meta a junio. No obstante es importante mencionar que parte de estos certificados son también del año 2012.
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
32 - ZACATECAS
57
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
3.53 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
43.58 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
299.69 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
3.52 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.95 2.25 3.50 155.56 Estatal
1.95 2.25 3.50 155.56 0 - COBERTURA ESTATAL
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
32-ZACATECAS
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
32-ZACATECAS
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de
personas que se incorporaron al rezago educativo en
el año t-1 )) * 100 ]
32-ZACATECAS
Porcentaje de absorción del sistema
CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la
entidad federativa en el año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Servicios educativos de alfabetización,
primaria y secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en condición de
rezago educativo.
Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen alfabetización
en el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
32-ZACATECAS
58
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.93 2.23 9.11 408.52 Estatal
1.93 2.23 9.11 408.52 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
6.08 6.88 27.08 393.60 Estatal
6.08 6.88 27.08 393.60 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
0.47 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.63 N/A N/A N/A Estatal
0.63 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
58.07 58.15 78.26 134.58 Estatal
58.07 58.15 78.26 134.58 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
124.30 125.26 78.26 62.48 Estatal
124.30 125.26 78.26 62.48 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.38 N/A N/A N/A Estatal
0.38 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a
las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen primaria en el
año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
Gestión de recursos para el otorgamiento del
servicio educativo.
Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número de
exámenes presentados)) * 100]
32-ZACATECAS
Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con respecto
a las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen secundaria en
el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
32-ZACATECAS
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la matrícula
de los servicios del CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP
en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos
matriculados de los servicios de CONALEP en el
Estado en el ciclo escolar N-1) x 100
32-ZACATECAS
Recursos del FAETA en educación básica de
adultos.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación básica para
adultos.
(Recursos destinados a educación básica de adultos
en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados
a la entidad federativa en el año N) x 100
32-ZACATECAS
32-ZACATECAS
Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o
secundaria)) *100]
32-ZACATECAS
Recursos del FAETA en educación
tecnológica.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación tecnológica
(Recursos destinados a educación tecnológica en el
Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el año N)
X 100
32-ZACATECAS
59
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Impacto al rezago educativo.
0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
0 - COBERTURA ESTATAL
Certificados entregados.
0 - COBERTURA ESTATAL En este indicador se tiene un óptimo resultado, rebasando la meta a junio. No obstante es importante mencionar que parte de estos certificados son también del año 2012.
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL Respecto al número de personas atendidas en el programa durante este ejercicio, se tiene un avance regular. Se tuvo la 2da. Jornada de Incorporación y Acreditación lo que ayuda a captar personas así como lograr su certificación.
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL Se obtuvo un resultado regular. Se realizó la 2da. Jornada de Incorporación y Acreditación. Se tiene que ésta población en su mayoría son personas adultas mayores las cuales son más dificil de atender.
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL La población en este nivel por lo regular se acerca al Instituto y no el Instituto a ellos, ya que son en su mayoría personas jóvenes y desertores del sistema escolarizado que están interesados en certificar
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
0 - COBERTURA ESTATAL
Exámenes acreditados.
0 - COBERTURA ESTATAL El avance en este indicador sigue siendo regular, ya que aún se tienen problemas de reprobación, sin embargo, se continúa con capacitaciones a asesores, específicamente en los módulos que más se reprueban, lo anterior, para mejorar la calidad
de asesorías a los adultos.
60
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-011 - FASP
61
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.06 90.60 Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,631.8 6,868.6 6,868.6 100.0
7,631.8 6,868.6 6,868.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P:
Porcentaje de la eficiencia en las metas de
profesionalización de las corporaciones
policiales del Ramo 33 en las 32 entidades
federativas. EP: Elementos en Formación Inicial,
Continua y Especializada programados, en el
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P:
Porcentaje del gasto y metas de
profesionalización del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en
sus vertientes de seguridad pública y
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
Sin información
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
Sin información
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
Sin información
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
en las 32 entidades federativas. HR: Hora de
registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio
fiscal corriente en las 32 entidades federativas.
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
62
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
0.00 0.00 0.00 N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
0.00 0.00 0.00 N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.06 90.60 Estatal
10.00 10.00 9.06 90.60 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,631.8 6,868.6 6,868.6 100.0
7,631.8 6,868.6 6,868.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de Seguridad
Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P:
Porcentaje de la eficiencia en las metas de
profesionalización de las corporaciones policiales
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP:
Elementos en Formación Inicial, Continua y
Especializada programados, en el ejercicio fiscal
Nacional
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P:
Porcentaje del gasto y metas de
profesionalización del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus
vertientes de seguridad pública y procuración e
Nacional
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en
las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro
de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal
corriente en las 32 entidades federativas. HA:
Nacional
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
32 - ZACATECAS No se cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio 2013. La capacitacion actual se lleva a cabo con presupuesto 2012
63
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
32 - ZACATECAS Tiempo de respuesta para atender de manera oportuna a la sociedad en los C´4s del estado de Zacatecas
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
32 - ZACATECAS Debido a los procesos de contratacion del servicio, no se cuenta con avance fisico-financiero. Asimismo se aplicaron 705 evaluaciones confirmatorias pagadas con recurso 2012
64
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
0.00 0.00 0.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
0.00 0.00 0.00 N/A Estatal
0.00 0.00 0.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.06 90.60 Estatal
10.00 10.00 9.06 90.60 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P: Porcentaje de
la eficiencia en las metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. EP: Elementos en Formación
Inicial, Continua y Especializada programados, en el
ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades
32-ZACATECAS
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje del
gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en
las 32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus
vertientes de seguridad pública y procuración e
impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL No se cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio 2013. La capacitacion actual se lleva a cabo con presupuesto 2012
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL Debido a los procesos de contratacion del servicio, no se cuenta con avance fisico-financiero. Asimismo se aplicaron 705 evaluaciones confirmatorias pagadas con recurso 2012
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL Tiempo de respuesta para atender de manera oportuna a la sociedad en los C´4s del estado de Zacatecas
32-ZACATECAS
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las
32 entidades federativas. HR: Hora de registro de la
llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las
32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar
32-ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
65
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-012 - FAFEF
66
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-012 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAFEF Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas estatales, mediante la optimización
en la aplicación de los recursos públicos
federales transferidos a las entidades
federativas.
Indice de Impacto de Dueda
Pública
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del
año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El
Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del
año anterior, excluye deuda contingente de los
municipios y de las entidades federativas. El
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos
Apliar los recursos federales transferidos en
los destinos de gasto establecidos en la Ley
de Cordinación Fiscal.
Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por
cada programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o
acción. n: Enésimo programa, obra o acción.
Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FAFEF.
Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad
federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a
la entidad federativa)*100. El monto del
numerador es acumulado al periodo que se
reporta y el denominador es el monto anual
aprobado del Fondo.
Porcentaje de Avance en las
Metas
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los porcentajes correspondientes a las variables
son acumulados al periodo que se reporta.
Contar con recursos federales transferidos
para el fortalecimiento de las finanzas
públicas estatales.
Índice de Fortalecimiento
Financiero
( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible
)*100. Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nóminas y otros
impuestos; y Otros como derechos, productos y
aprovechamientos. Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos
Índice de Impulso al Gasto de
Inversión
( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible
)*100. Ingreso Estatal Disponible,
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales
por concepto de Participaciones y Aportaciones;
Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos
y excluye Participaciones y Aportaciones
67
29,730.9 22,298.1 22,298.1 100.0
29,730.9 22,298.1 22,298.1 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Índice en el Ejercicio de Recursos
Sin información
Porcentaje de Avance en las Metas
Sin información
Índice de Fortalecimiento Financiero
Sin información
Índice de Impulso al Gasto de Inversión
Sin información
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Indice de Impacto de Dueda Pública
Sin información
Indice de Logro Operativo
Sin información
68
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-012 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAFEF Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de Avance en las
Metas
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los porcentajes correspondientes a las variables
son acumulados al periodo que se reporta.
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas estatales, mediante la optimización
en la aplicación de los recursos públicos
federales transferidos a las entidades
federativas.
Indice de Impacto de Dueda
Pública
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del
año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El
Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del
año anterior, excluye deuda contingente de los
municipios y de las entidades federativas. El
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos
Nacional -- Sin Información --
Apliar los recursos federales transferidos en
los destinos de gasto establecidos en la Ley
de Cordinación Fiscal.
Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por
cada programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o
acción. n: Enésimo programa, obra o acción.
Nacional -- Sin Información --
Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FAFEF.
Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad
federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a
la entidad federativa)*100. El monto del
numerador es acumulado al periodo que se
reporta y el denominador es el monto anual
aprobado del Fondo.
Nacional -- Sin Información --
Nacional -- Sin Información --
Contar con recursos federales transferidos
para el fortalecimiento de las finanzas
públicas estatales.
Índice de Fortalecimiento
Financiero
( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible
)*100. Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nóminas y otros
impuestos; y Otros como derechos, productos y
aprovechamientos. Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos
Nacional -- Sin Información --
Índice de Impulso al Gasto de
Inversión
( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible
)*100. Ingreso Estatal Disponible,
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por
concepto de Participaciones y Aportaciones;
Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos
y excluye Participaciones y Aportaciones
Nacional -- Sin Información --
69
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
29,730.9 22,298.1 22,298.1 100.0
29,730.9 22,298.1 22,298.1 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indice de Impacto de Dueda Pública
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Indice de Logro Operativo
Índice en el Ejercicio de Recursos
Porcentaje de Avance en las Metas
Índice de Fortalecimiento Financiero
Índice de Impulso al Gasto de Inversión
70
Tercer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
23
Provisiones Salariales y Económicas
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
U-022 - Programas Regionales
71
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioU-022 Ramo 23 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Quinquenal
N/A N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
Propósito Otra Estratégico-
Economía-
Anual
N/A N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Administración
Pública Federal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
2,903.9 1,397.4 2,625.0 187.9
4,734.8 2,711.8 2,625.0 96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Programas Regionales Provisiones Salariales y Económicas
411 - Unidad de Política y
Control Presupuestario
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 4 - Promover acciones de desarrollo regional
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir al crecimiento de la actividad
económica y la creación de empleos, a través
del incremento del capital físico o capacidad
productiva de las entidades federativas y sus
regiones
Variacion del IDH en la Entidad
Federativa
IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH
del año 2007
Las entidades federativas atendidas por el
fondo incrementan su capital físico o
capacidad productiva
Porcentaje de la inversión en
capital físico
(Monto ministrado a través del fondo)/monto
total destinado a la inversión en capital físico en
la entidad federativa X 100
Proyectos o programas realizados con
recursos asignados por el programa
Porcentaje de avance en el
cumplimiento de las metas
programadas
monto asignado al programa regional/recursos
asignados a los programas financiados por el
fondo en la entidad federativa X 100
Ejecución de Programas Regionales
financiados con recursos del programa
Porcentaje de Entidades
Federativas que envian solicitudes
completas en el semestre
Numero de Entidades Federativas que envian
solicitud de recursos completas /32 x 100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Variacion del IDH en la Entidad Federativa
Sin información
72
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programadas
Sin información
Porcentaje de Entidades Federativas que envian solicitudes completas en el semestre
Sin información
Porcentaje de la inversión en capital físico
Sin información
73
Tercer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioU-022 Ramo 23 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Quinquenal
N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Propósito Otra Estratégico-
Economía-
Anual
N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
2,903.9 1,397.4 2,625.0 187.9
4,734.8 2,711.8 2,625.0 96.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
Programas Regionales Provisiones Salariales y Económicas
411 - Unidad de Política y
Control Presupuestario
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 4 - Promover acciones de desarrollo regional
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir al crecimiento de la actividad
económica y la creación de empleos, a través
del incremento del capital físico o capacidad
productiva de las entidades federativas y sus
regiones
Variacion del IDH en la Entidad
Federativa
IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH del
año 2007
Las entidades federativas atendidas por el
fondo incrementan su capital físico o
capacidad productiva
Porcentaje de la inversión en
capital físico
(Monto ministrado a través del fondo)/monto
total destinado a la inversión en capital físico en
la entidad federativa X 100
Proyectos o programas realizados con
recursos asignados por el programa
Porcentaje de avance en el
cumplimiento de las metas
programadas
monto asignado al programa regional/recursos
asignados a los programas financiados por el
fondo en la entidad federativa X 100
Ejecución de Programas Regionales
financiados con recursos del programa
Porcentaje de Entidades
Federativas que envian solicitudes
completas en el semestre
Numero de Entidades Federativas que envian
solicitud de recursos completas /32 x 100
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programadas
Sin información
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Variacion del IDH en la Entidad Federativa
Sin información
Porcentaje de la inversión en capital físico
Sin información
74
Porcentaje de Entidades Federativas que envian solicitudes completas en el semestre
Sin información
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