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MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS
Nombre de la Unidad Responsable:
Nombre del Proceso:
No. de Registro
del
procedimiento
Nombre del
Procedimiento
Propósito del
Procedimiento
Producto o
salida Usuario
Nombre del
Área que
ejecuta el
procedimiento
Puesto del
responsable de
la ejecución del
procedimiento
Tiempo de
duración
No. de personas
que intervienen
Autorizó
Nombre y Firma
Titular de la Unidad Responsable
Validó
Nombre y Firma
Director General Adjunto de
Organización, Soporte Operativo y
Contabilidad
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