sstg projecte pressupost 2015
Post on 07-Jul-2015
253 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Projecte de Pressupost 2015
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
4 de desembre de 2014
Pressupost Ajuntament de Barcelona
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
01
2
3
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
El pressupost
Finances equilibrades i
sostenibles
Priorització estratègica
dels recursos La transparència
4
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Prioritats estratègiques del pressupost
Atenció a les persones,
especialment les més vulnerables
Reactivació econòmica i creació
d’ocupació
Fer que Barcelona funcioni, amb
serveis de qualitat i configurant un nou
model de ciutat intel·ligent
Barcelona reconeguda com
ciutat de la cultura,
coneixement, creativitat,
innovació i benestar
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió)
5
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Total 2.370,0 M€
1. Persones i Famílies
874,6 M€
36,9 %
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials
i culturals
31,4 M€
1,3 %
3. Agents econòmics i centres de coneixement
111,0 M€
4,7 %
4. Hàbitat urbà
911,8 M€
38,5 %
5. El pressupost
216,4 M€
9,1 %
6. Govern, directius i recursos humans
80,5 M€
3,5 %
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i
la col·laboració
144,3 M€
6,1 %
81
,4 %
1
8,6
%
10
17
,0 M
€
91
1,8
M€
4
41
,2M€
Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies
6
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
(Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat)
Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015
Objectiu pagament a 30 dies
42 41
39 38
36 35
34 33
34 34 33
32
28 28 27 27 27
28 27
29 29 30 30
29 29 30
28 28 27 27 27
28 28
2012 2013 2014
Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i
30.06.2014
7
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Origen de les dades: 9ª Jornada Directiva Seguiment Pla de Gestió 2014 18 de juliol de 2014
80% 81% 79% 74% 75%
79% 81% 82%
Percepció ciutadana de la gestió municipal
8
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona
Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013 Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament? Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona N: 6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
92%
1%
7%
Ingressos corrents(Cap. 1 a 5)
Ingressos de capital(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres(Cap. 8 i 9)
2354,4 M€
Els Ingressos Les Despeses
9
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
78%
15%
7%
Despeses corrents(Cap. 1 a 5)
Despeses de capital(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres(Cap. 8 i 9)
381,7 M€
1988,3 M€
Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona
2.550,6 M€
L’estalvi corrent
10
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Ingressos corrents = 2.354,4 M€
Despeses corrents = 1.988,3 M€
366,1 M€ Estalvi per a inversions
El finançament de les inversions
11
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
366,1 M€ Estalvi corrent per a
inversions
381,7 M€ Inversions
+ Transferències de
Capital
15,6 M€ Altres ingressos no corrents
Pressupost Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
02
12
18%
55%
27%
Transferències
Corrents
Personal
Compres i Serveis
13
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents)
21,00 M€
4,45 4,17 4,12 3,91 3,75
10,60 10,44 10,69 11,28 11,63
5,05 5,62 5,50 5,54 5,62
2011 2012 2013 2014 2015
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4
Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents)
14
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€ 20,00 M€
Pressupost executat 2011,2012, 2013 Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014 Pressupost inicial 2015
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents)
15
Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi
15
Total 21,00 M€
1. Persones i
Famílies
6,90 M€
32,83 %
2. Entitats, associacions
i agents esportius,
socials i culturals
0,34 M€
1,63 %
3. Agents econòmics
i centres de
coneixement
0,96 M€
4,60 %
4. Hàbitat urbà
8,92 M€
42,47 %
5. El pressupost
1,45 M€
6,90 %
6. Govern, directius i
recursos humans
2,43 M€
11,55 %
7. El coneixement,
la tecnologia,
la innovació i
la col·laboració
0,005 M€
0,02 %
81
,53
%
18
,47
%
3,8
8 M
€
8,9
2 M
€
8,2
0 M
€
16
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
16
Què fem amb 100 €?
47 46 46 45 46
19 22 22 24 24
9 8 8 8 8 1 1
25 24 24 22 21
2011 2012 2013 2014 2015SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
10%
14%
17%
4% 7%
9%
11%
7%
5%
16%
1 - Ciutat Vella 2 - Eixample 3 - Sants-Montjuïc 4 - Les Corts
5 - Sarrià-Sant Gervasi 6 - Gràcia 7 - Horta-Guinardó 8 - Nou Barris
9 - Sant Andreu 10 - Sant Martí
Programa d’inversions 2015
17
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
10%
14%
17%
4%
7%
9%
11%
7%
5%
16%
Programa d’inversions 2015
18
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
12%
18%
16%
2%
7%
4%
7%
12%
5%
17%
15%
17%
9%
2%
2%
3% 9%
12%
4%
27%
2014 2012 2015
Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a: www.bcn.cat/pressupostos2015
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
19
top related