standar operasional prosedur …simamanbadag.com/wp-content/uploads/2017/11/sop-pemanfaatan_b… ·...
Post on 06-Feb-2018
288 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN GARUT
Jl. Kiansantang No.3 Garut
-
DAFTAR ISI
A. Pendahuluan ............................................................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ............................................................................................................................ 2
C. Peristilahan ................................................................................................................................ 2
D. Pihak Pihak yang Terlibat............................................................................................... 5
E. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah ................... 5
E.1. SOP Sewa Barang Milik Daerah oleh Pengelola.................................................... 6
E.1.1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan ........................................................... 7
E.1.2. SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan ..................................................... 11
E.1.3. SOP Penerbitan Perjanjian Sewa ...................................................................... 14
E.1.4. SOP Pelaksanaan Sewa ......................................................................................... 19
E.1.5. SOP Pengakhiran Sewa ......................................................................................... 23
E.2. SOP Penerbitan Surat Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah oleh
Pengguna Barang Milik Daerah ..................................................................................... 27
E.3. SOP Pinjam Pakai Barang Milik Daerah oleh Pengelola ................................... 31
E.3.1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai ................................................... 32
E.3.2. SOP Penerbitan Perjanjian Pinjam Pakai...................................................... 36
E.3.3. SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ................................................. 39
E.3.4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai ......................................................................... 44 E.4. SOP Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna pada Pengelola Barang ...... 48
E.4.1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG ........................................ 49
E.4.2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG ................................................................................ 54
E.4.3. SOP Pengakhiran BGS/BSG. ............................................................................... 59
E.5. SOP Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) ................................................. 63
E.5.1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI ......................... 64
E.5.2. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI .................................................. 69
E.5.3. SOP Pelaksanaan KSPI .......................................................................................... 73
E.5.4. SOP Pengakhiran KSPI .......................................................................................... 77
-
1
A. Pendahuluan
Badan pengelola barang milik daerah merupakan salah satu Balai teknis
yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Garut. Tugas Pokok dan Fungsi Badan pengelola barang milik daerah salah
satunya adalah mengoptimalkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dan kepentingan daerah serta kepentingan umum melalui
pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Guna melaksanakan atau menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi
Balai dan dapat menghasilkan produk administrasi pemerintahan untuk
pemanfaatan Barang Milik Daerah yang terstandarisasi maka perlu disusun
Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Penyusunan SOP ini, juga merupakan
pelaksanaan dari perintah peraturan perundangan. SOP merupakan suatu
rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin
yang terdapat pada suatu organisasi. Pengembangan dan penerapan dari SOP
merupakan bagian penting dari keberhasilan kualitas pekerjaan dimana SOP
menyediakan informasi untuk setiap individu dalam untuk menjalankan pekerjaan,
dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau
hasil akhir.
Pada dasarnya dengan melakukan penerapan SOP maka organisasi dapat
memastikan suatu operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Atau
dengan kata lain SOP adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan
untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan
organisasi. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang
harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
-
2
B. Dasar Hukum
Secara yuridis penyusunan SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Garut didasarkan kepada ketentuan ketentuan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Garut
7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Garut
C. Peristilahan
Guna memberikan kesamaan pemahaman mengenai berbagai istilah yang
digunakan dalam SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah, berikut ini disajikan
pendefinisian dari istilah yang dimaksud:
1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten garut.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.
-
3
5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala BPKD/SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.
10. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Penilai adalah pihak yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Garut
pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.
-
4
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD/SKPD dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
19. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.
20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
-
5
21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.
22. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. SKPD/BPKD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
*
D. Pihak Pihak yang Terlibat
Prosedur penerbitan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Garut
melibatkan berbagai pihak sebagai berikut:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Garut;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Sub.Bidang
Pemanfaatan dan Pengamanan BMD pada BPKAD Kab. Garut
3. Unsur Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut.
4. Unsur Unsur pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut.
5. Unsur BPKAD / SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang
terkait dengan Pemanfaatan Barang Daerah Kabupaten Garut.
-
6
E. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Mengacu kepada Prinsip Umum pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik
Daerah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
pasal 81, pemanfaatan BMD terdiri dari 6 bentuk, yaitu:
1. Sewa, 2. Pinjam pakai, 3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP), 4. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), 5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
E.1. SOP Sewa Barang Milik Daerah oleh Pengelola
SOP sewa Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Garut. terdiri dari:
1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan,
2. SOP Penetapan Usulan Penyewaan
3. SOP Penerbitan Penetapan dan Dokumen Perjanjian Sewa,
4. SOP Pelaksanaan Sewa.
5. SOP Pengakhiran Sewa.
-
7
E.1.1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si
NIP. 19641222 199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Verifikasi Kelayakan penyewaan
Dasar hukum:
1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
8
No
Kegiatan Pelaksana Waktu Baku
Ket Kepala Bidang
Pengelolaan BMD Kasubbid
Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
Staf pemanfaatan dan pengamanan
BMD
Kelengkapan Waktu Luaran
1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menugaskan kasubbid
Pemanfaatan dan Pengamanan BMD untuk melakukan verifikasi kelayakan penyewaan yang diajukan calon mitra sewa berdasarkan surat disposisi
Agenda surat masuk
5 Menit Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa
Form S-BMD 1
2 Menugaskan staf untuk melakukan verifikasi permohonan sewa
Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa
5 Menit Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa
3 Memeriksa Kelayakan penyewaan. Jika layak dilanjutkan dengan usulan untuk dilakukan penilaian oleh KJPP. Jika tidak layak dilanjutkan dengan membuat draf surat penolakan sewa disertai dengan alasan penolakan
a. Disposisi b. Pedoman sewa
1 hari Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan sewa
Lihat persyaratan(Form S- BMD 2a & 2b)
4 Memeriksa ulang hasil verifikasi penyewaan dan menyampaikan laporan ke kepala Bidang dan pengusulan penilaian oleh KJPP
Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan
15 Menit a. Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan sewa
b. Surat permintaan perhitungan tarif sewa ke KJPP
5 Memeriksa kelayakan penyewaan yang ditindaklanjuti dengan membuat surat permintaan perhitungan besaran tarif sewa kepada penilai publik atau penilai pemerintah
6 Menerima hasil penilaian dari penilai publik atau penilai pemerintah, jika nilai sewa dari pemohon lebih besar dari hasil perhitungan penilai, maka ditetapkan nilai pemohon
7 Menyampaikan draft PerBup ke Bagian Hukum mengenai tata cara sewa BMD
Draft PerBup tentang tata cara sewa BMD
1 minggu PerBup tentang tata cara sewa BMD
-
9
Persyaratan Umum Sewa BMD Perorangan
1. Surat Permohonan, yang meliputi:
a. Data calon penyewa, disertai foto copy KTP 1 lembar
b. Latar belakang permohonan;
c. Jangka waktu penyewaan, dan
d. Peruntukan sewa.
e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa
2. Dokumen pendukung, terdiri dari:
a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku
selama jangka waktu sewa; dan
b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:
(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa; dan Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan
disewa.
(ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
(iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
Persyaratan Umum Sewa BMD Non Perorangan (BUMN/D dan Swasta)
1. Surat Permohonan, yang meliputi:
a. Data calon penyewa, disertai
(i) Fotokopi KTP 1 lembar
(ii) Fotokopi Akta Pendirian Badan 1 lembar
(iii) Fotokopi NPWP 1 lembar
(iv) Fotokopi SIUP 1 lembar
(v) Fotokopi Profil Badan Usaha 1 lembar
b. Latar belakang permohonan;
c. Jangka waktu penyewaan, dan
d. Peruntukan sewa.
-
10
e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa
2. Dokumen pendukung, terdiri dari:
a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku
selama jangka waktu sewa; dan
b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:
(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa; dan Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan
disewa.
(ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
(iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
-
11
E.1.2. SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si NIP. 19641222 199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara;
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Keterkaitan : -
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
3
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat komputer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
12
No
Kegiatan Pelaksana Waktu Baku
Ket Kepala Bidang
Pengelolaan BMD Kasubbid
Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
Staf pemanfaatan dan pengamanan
BMD
Kelengkapan Waktu Luaran
1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menerima PerBup mengenai tata
cara sewa, dan menugaskan kasubbid untuk menindaklanjuti permohonan sewa yang telah diverifikasi kelayakannya
Agenda kerja 10 Menit a.Disposisi b.Peraturan Bupati mengenai tata cara sewa
2 Menerima Peraturan Bupati dan menugaskan staf untuk menindaklanjuti permohonan sewa yang telah diverifikasi kelayakannya
a. Disposisi b.Peraturan Bupati mengenai tata cara sewa
10 Menit a.Disposisi b.Draf SK mengenai persetujuan sewa
3 Membuat Draf SK Bupati mengenai Persetujuan sewa, menindaklanjuti permohonan yang telah diverifikasi kelayakannya
a. Disposisi b. Peraturan Bupati
mengenai tata cara sewa
1 hari Draf SK Bupati mengenai persetujuan sewa
4 Memeriksa ulang Draf SK Bupati mengenai Persetujuan sewa menyampaikan laporan ke kepala Bidang
Draf SK Bupati mengenai persetujuan sewa
15 Menit Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa
5 Memeriksa dan melakukan pemarafan Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa ditindaklanjuti ditandatangani oleh kepala Badan
Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa
5 menit Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa
6 Menyampaikan draft SK Bupati ke Bagian Hukum untuk penetapan persetujuan sewa
-
13
*) Surat persetujuan sewa berisi tentang:
a. Data barang milik daerah yang akan disewakan; b. Data penyewa; c. Data sewa, antara lain:
1. Besaran tarif sewa; dan 2. Jangka waktu.
Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah
sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.
-
14
E.1.3. SOP Penerbitan Perjanjian Sewa
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si NIP. 19641222 199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Penerbitan Perjanjian Sewa
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara;
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Keterkaitan:-
Peringatan: Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
15
No
Kegiatan Pelaksana Waktu Baku
Ket Kepala Bidang
Pengelolaan BMD Kasubbid
Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
Staf pemanfaatan dan pengamanan
BMD
Kelengkapan Waktu Luaran
1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menerima SK Bupati mengenai
Persetujuan sewa, dan menugaskan kasubbid untuk menindaklanjuti membuat perjanjian sewa
Agenda kerja 10 Menit Surat Keputusan Bupati mengenai persetujuan sewa
2 menugaskan staf untuk membuat perjanjian sewa berdasarkan hasil berkomunikasi dengan calon penyewa
Surat Keputusan Bupati mengenai persetujuan sewa
10 Menit Draf perjanjian sewa
3 Membuat Draf Perjanjian sewa, menindaklanjuti permohonan yang telah diverifikasi kelayakannya
Draf Perjanjian sewa
1 hari Draf Perjanjian sewa
4 Memeriksa ulang Draf perjanjian, jika setuju dilanjutkan laporan ke kepala bidang jika tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki
Draf Perjanjian sewa
30Menit Draf Perjanjian sewa
5 Menyampaikan laporan pembuatan dokumen perjanjian sewa
Draf Perjanjian sewa
10Menit Draf Perjanjian sewa
-
16
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid. Staf. Kelengkapan
Waktu
Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
6. Memeriksa draft perjanjian Agenda kerja 15 menit Disposisi
sewa. Jika setuju membuat
2
disposisi kepada Kasubbid
Pemanfataan untuk membuat
surat pengantar perjanjian
sewa kepada Badan
Kepala BPKAD
.
7. Menerima naskah perjanjian Disposisi 15 menit Perjanjian Sewa
sewa dari Kepala BPKAD
8. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi mengundang penyewa.
9. Menghubungi penyewa untuk Jadwal 10 menit Informasi jadwal penandatanganan perjanjian penandatanganan penandatangan
sewa, dan melaporkan 3
hasilnya kepada Kasi.
-
17
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan
Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
10. Memperlihatkan perjanjian Perjanjian Sewa 1 jam Perjanjian Sewa
sewa dan memberikan
3
penjelasan apabila ada
pertanyaan dari penyewa.
11. Menugaskan staf untuk Salinan Perjanjian 10 menit Salinan Perjanjian
mengarsipkan perjanjian Sewa yang Sewa yang
sewa. ditandatangani ditandatangani
berbagai pihak berbagai pihak 12. Mengarsipkan sementara Salinan Perjanjian 10 menit a. Salinan
perjanjian sewa. Sewa yang Perjanjian
ditandatangani Sewa yang
berbagai pihak ditandatangani
berbagai pihak
b. Bukti
pengarsipan
-
18
*) Perjanjian sewa paling sedikit memuat: 1. Dasar perjanjian; 2. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 3. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 4. Besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 5. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 6. Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 7. Hak dan kewajiban para pihak; dan 8. Hal lain yang dianggap perlu.
Apabila perjanjian sewa sudah dipahami seluruhnya oleh penyewa, agar
diinformasikan penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa
barang milik daerah.
-
19
E.1.4. SOP Pelaksanaan Sewa
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si NIP. 19641222 199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Pelaksanaan Sewa
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
20
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan
Pemanfaatan
1. Menerima salinan bukti Map berkas 15 menit Disposisi penyetoran sewa dari
penyewa.
2. Menyerahkan perjanjian Perjanjian Sewa 15 menit Perjanjian sewa sewa untuk ditandatangani yang
oleh penyewa di atas materai ditandatangani
Rp 6.000,00. penyewa.
3. Melaporkan hasil Perjanjian sewa 10 menit Perjanjian sewa Form S- penandatanganan Perjanjian yang yang BMD 5
Sewa kepada Kasi, dan ditandatangani ditandatangani membuat BAST penyewa. penyewa.
4. Menerima
laporan
Perjanjian sewa 10 menit Perjanjian sewa
penandatanganan Perjanjian yang yang
Sewa, dan melaporkan ditandatangani ditandatangani kepada Kepala bidang untuk penyewa. penyewa. penandatanganan oleh
Kepala Badan.
5. Menugaskan staf untuk Perjanjian sewa 10 menit Disposisi
membuat surat pengantar 2
yang penandatanganan Perjanjian ditandatangani Sewa oleh kepala Badan penyewa.
-
21
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
6. Menerima Perjanjian Sewa Perjanjian sewa 2 hari Perjanjian sewa
yang telah ditandatangani 2 yang yang
oleh Kepala Badan. ditandatangani ditandatangani
penyewa & penyewa &
Kepala Badan Kepala Badan
7. Penyampaian Perjanjian Sewa 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi
kepada Penyewa dan 2. Perjanjian sewa 2. Perjanjian
sekaligus pelaksanaan sewa. yang sewa yang
ditandatangani ditandatangani
penyewa & penyewa &
Kepala Badan
Kepala Badan
8. Menugaskan staf untuk 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi
menyampaikan Perjanjian 2. Perjanjian sewa 2. Perjanjian
Sewa kepada Penyewa. yang sewa yang
ditandatangani ditandatangani
penyewa & penyewa &
Kepala Badan
Kepala Badan
9. Menyampaikan Perjanjian Perjanjian sewa 15 menit Bukti Penyerahan Sewa dan BAST kepada yang Perjanjian Sewa
Penyewa sebagai tanda 3 ditandatangani
dimulainya sewa.
penyewa &
Kepala Badan
-
22
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan 10 Mengarsipkan bukti
3 Bukti Penyerahan 10 menit Bukti pengarsipan
penyerahan perjanjian sewa. Perjanjian Sewa
-
23
E.1.5. SOP Pengakhiran Sewa
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si NIP. 19641222 199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Pengakhiran Sewa
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
26
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
24
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi membuat surat
pemberitahuan berakhirnya
sewa.
2. Membuat surat Formulir surat 15 menit Draft Surat pemberitahuan berakhirnya pemberitahuan Pemberitahuan
sewa. berakhirnya sewa Berakhirnya Sewa
3.
Memeriksa
dan
Draft Surat 10 menit Draft Surat
Lihat membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *)
draft surat pemberitahuan Berakhirnya Sewa Berakhirnya Sewa
berakhirnya sewa.
4. Menandatangani surat Draft Surat 10 menit Pemberitahuan pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya Sewa
sewa. Berakhirnya Sewa
5.
Menugaskan
penyampaian
Pemberitahuan 10 menit a. Disposisi
surat pemberitahuan masa
2
Berakhirnya Sewa b. Pemberitahuan
berakhirnya sewa kepada Berakhirnya
penyewa. Sewa
-
25
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi surat pemberitahuan masa 2 Pemberitahuan keluar
berakhirnya sewa kepada Berakhirnya Sewa
penyewa.
7. Memeriksa kondisi BMD yang a. Formulir 15 menit Laporan disewa bilamana tidak laporan pemeriksaan BMD dilakukan perpanjangan pemeriksaan
sewa. b. Buku
inventaris
8. Menerima dan melaah Laporan 15 menit a. Disposisi
laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD b. Laporan
pemeriksaan BMD. Jika pemeriksaan laporannya memadai BMD
dilanjutkan dengan
Menugaskan staf membuat
Berita Acara Serah Terima
(BAST). Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf
untuk diperbaiki.
9. Membuat Berita Acara Serah Formulir BAST 10 menit Draft BAST Form S- Terima (BAST).
3 BMD 5
-
26
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan 10. Memeriksa draft naskah
BAST, dan menugaskan staf 3 untuk menyampaikan kepada
penyewa pada saat
berakhirnya sewa.
11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang penyewa untuk ditandatangani
ditandatangani. penyewa
12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang ditandatangani penyewa dan ditandatangani ditandatangani
menandatangani BAST. penyewa penyewa
13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit a. BAST yang
kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani
mengenai berakhirnya sewa, penyewa penyewa dan dan menugaskan staf untuk Kasi
mengarsipkan BAST. b. Laporan tertulis
14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan
ditandatangani
penyewa dan Kasi
-
27
E.2. SOP Penerbitan Surat Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah oleh
Pengguna Barang Milik Daerah
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Penertiban surat persetujuan sewa oleh pengguna BMD
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
30
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
28
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menerima disposisi BPKAD Agenda kerja 5 menit a. Disposisi
tentang persetujuan usulan b. Dokumen
permohonan sewa BMD dari permohonan sewa
pengguna BMD.
2. Menugaskan staf untuk a. Agenda kerja 5 menit Disposisi melakukan verifikasi b. Dokumen
persetujuan usulan permohonan sewa
permohonan sewa.
3. Memeriksa kelayakan a. Disposisi 1 hari Draft surat persetujuan Lihat penyewaan. Jika layak, b. Pedoman sewa atau draft surat Catatan
dilanjutkan dengan penolakan sewa *)
pembuatan surat persetujuan
sewa. Jika tidak layak,
dilanjutkan dengan membuat
draft surat penolakan
persetujuan sewa disertai
dengan alasan.
4. Membuat surat Draft surat usulan 30 menit Draft surat usulan Lihat persetujuan/penolakan sewa persetujuan atau draft persetujuan atau draft catatan
2 surat penolakan surat penolakan **) persetujuan sewa
persetujuan sewa
-
29
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan
Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan
Pemanfaatan
5. Memeriksa kelayakan Draft surat usulan 15 menit Draft surat usulan
penyewaan dan draft surat 2 persetujuan atau draft persetujuan atau draft
persetujuan/penolakan sewa. surat penolakan surat penolakan
persetujuan sewa persetujuan sewa
6. Memeriksa dan 1. Nota dinas 15 menit 1. Nota dinas
menandatangani
surat
2. Draft surat usulan
2. Draft surat usulan
persetujuan/penolakan persetujuan atau persetujuan atau
usulan sewa dan surat penolakan surat penolakan
menyampaikan laporan ke persetujuan sewa persetujuan sewa
BPKAD untuk penerbitan
surat persetujuan/penolakan
Sewa.
7. Menerima salinan surat Salinan surat 1 hari 1. Disposisi persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan 2. Salinan surat
usulan sewa yang telah usulan sewa persetujuan/penol
ditandatangani Sekda. akan usulan sewa
8. Menerima disposisi Salinan surat 10 menit Salinan surat
pengarsipan salinan surat persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan
persetujuan/penolakan usulan sewa usulan sewa
usulan sewa dan menugaskan
staf untuk mengarsipkan.
9. Mengarsipkan salinan surat Salinan surat 10 menit Bukti pengarsipan
persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan
usulan sewa. usulan sewa
-
30
*) Catatan:
A. Persyaratan Umum Sewa BMD Perorangan 1. Surat Permohonan, yang meliputi:
a. Data calon penyewa, disertai foto copy KTP 1 lembar b. Latar belakang permohonan; c. Jangka waktu penyewaan, dan d. Peruntukan sewa. e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa
2. Dokumen pendukung, terdiri dari: a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku
selama jangka waktu sewa; dan b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:
(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa: Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa; dan Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan
disewa. (ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau (iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
B. Persyaratan Umum Sewa BMD Non Perorangan (BUMN/D dan Swasta) 1. Surat Permohonan, yang meliputi:
a. Data calon penyewa, disertai (i) Fotokopi KTP 1 lembar (ii) Fotokopi NPWP 1 lembar (iii) Fotokopi SIUP 1 lembar (iv) Fotokopi Profil Badan Usaha 1 lembar
b. Latar belakang permohonan; c. Jangka waktu penyewaan, dan d. Peruntukan sewa. e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa
2. Dokumen pendukung, terdiri dari: a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku
selama jangka waktu sewa; dan b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:
(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa: Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa; dan Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan
disewa. (ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau (iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
-
31
C. Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna
menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki
keyakinan yang memadai bahwa: a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan
kondisi peruntukan sewa; atau b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa
dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
D. Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah
berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan
penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
**) Catatan:
1. Surat persetujuan paling sedikit memuat: a. Data barang milik daerah yang akan disewakan; b. Data penyewa; c. Data sewa, antara lain:
(i) besaran tarif sewa; dan (ii) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.
2. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.
E.3. SOP Pinjam Pakai Barang Milik Daerah oleh Pengelola
SOP pinjam pakai barang milik daerah pada Pengelola Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai,
2. SOP Penerbitan Dokumen Perjanjian Pinjam Pakai,
3. SOP Pelaksanaan Pinjam Pakai.
4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai.
-
32
E.3.1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
pengamanan BMD
Judul SOP Verifikasi permohonan pinjam pakai
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
36
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. .Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
33
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menugaskan Subbid Agenda kerja 5 menit a. Disposisi
Pemanfaatan Aset untuk b. Dokumen
melakukan verifikasi permohonan
permohonan pinjam pakai pinjam pakai
berdasarkan surat disposisi
dari BPKAD.
2. Menugaskan staf untuk a. Agenda kerja 5 menit Disposisi melakukan verifikasi b. Dokumen
permohonan pinjam pakai. permohonan sewa
3. Memeriksa administrasi a. Disposisi 1 hari Draft surat usulan Lihat
BMD yang dipinjam pakai. b. Pedoman sewa persetujuan atau draft Catatan *)
Jika memenuhi syarat, surat penolakan Form PP- dilanjutkan dengan pinjam pakai BMD 1 pembuatan surat
persetujuan pinjam pakai. 2
Jika tidak layak, dilanjutkan
dengan membuat draft
surat penolakan
persetujuan pinjam pakai disertai dengan alasan.
-
34
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
4. Membuat surat
persetujuan/penolakan
permohonan pinjam pakai.
2 Draft surat usulan 30 menit Draft surat usulan Lihat
persetujuan atau draft persetujuan atau draft Catatan
surat penolakan sewa surat penolakan sewa **) Form PP- BMD 2
5. Memeriksa hasil verifikasi Draft surat 15 menit Draft surat penyewaan dan draft surat persetujuan/ persetujuan/ persetujuan/penolakan penolakan penolakan
permohonan pinjam pakai. permohonan pinjam permohonan pinjam
pakai. pakai.
6. Memeriksa dan 1. Nota dinas 15 menit 1. Nota dinas
menandatangani surat 2. Draft surat 2. Draft surat persetujuan/penolakan persetujuan/ persetujuan/
permohonan dan penolakan penolakan menyampaikan laporan ke permohonan pinjam pakai. BPKAD untuk penerbitan pinjam pakai.
surat persetujuan/
penolakan pinjam pakai.
7. Menerima salinan surat Salinan surat 1 hari 1. Disposisi persetujuan/penolakan
3 persetujuan/ 2. Salinan surat
pinjam pakai yang telah penolakan pinjam persetujuan/
ditandatangani Bupati. pakai penolakan pinjam
pakai
-
35
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan
Waktu Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
8. Menerima disposisi Salinan surat 10 menit Salinan surat
pengarsipan salinan surat
3
persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan
persetujuan/penolakan pinjam pakai pinjam pakai
pinjam pakai dan menugaskan staf untuk
mengarsipkan.
9. Mengarsipkan salinan surat Salinan surat 10 menit Bukti pengarsipan persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan
pinjam pakai. pinjam pakai
*) Persyaratan Pinjam Pakai a. Kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. Jangka waktu pinjam pakai.
**) Draft Surat Persetujuan Gubernur tentang Pinjam Pakai, setidaknya memuat: a. Identitas peminjam pakai; b. Data objek pinjam pakai; c. Jangka waktu pinjam pakai; dan d. Kewajiban peminjam pakai.
-
36
E.3.2. SOP Penerbitan Perjanjian Pinjam Pakai
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Penertiban perjanjian pinjam pakai
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
40
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
37
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan
Pemanfaatan
1. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 15 menit Disposisi
membuat perjanjian sewa berdasarkan penerbitan SK.
Persetujuan Pinjam Pakai.
2. Membuat draft perjanjian Disposisi 2 jam Draft perjanjian Lihat
pinjam pakai. pinjam pakai catatan *)
3. Memeriksa draft perjanjian Draft perjanjian 30 menit Draft perjanjian pinjam pakai. Jika setuju, pinjam pakai pinjam pakai dilanjutkan laporan kepada Kepala Bidang Jika tidak setuju,
dikembalikan ke staf untuk diperbaiki.
4. Menyampaikan laporan Draft perjanjian 10 menit Draft perjanjian pembuatan perjanjian pinjam 2 pinjam pakai pinjam pakai
pakai.
-
38
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
5. Memeriksa draft perjanjian Agenda kerja 15 menit Disposisi
pinjam pakai. Jika setuju
2
membuat surat pengantar ke
BPKAD untuk kajian naskah
perjanjian pinjam pakai
kepada Adm Pemerintahan
dan Kerjsama Setda Kab Garut
selaku Ketua
TKKSD.
6. Menerima naskah perjanjian Disposisi 15 menit Perjanjian Pinjam
pinjam dari Adm Pakai
Pemerintahan dan Kerjsama Setda Kab.Garut
-
39
E.3.3. SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
kepala Subid pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
43
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
40
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasuubid Staf Kelengkapan
Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan
Pemanfaatan
1. Menugaskan Kasi untuk Disposisi 15 menit Perjanjian Pinjam
mengatur teknis penjelasan Pakai
perjanjian pinjam pakai kepada
pemohon.
2. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi mengundang pemohon.
3. Menghubungi pemohon untuk Jadwal 10 menit Informasi jadwal
penandatanganan perjanjian penandatanganan penandatangan
pinjam pakai, dan melaporkan
hasilnya kepada Kasi.
4. Memperlihatkan perjanjian Perjanjian Sewa 1 jam Perjanjian Sewa
pinjam pakai dan memberikan yang
penjelasan apabila ada 2
ditandatangani pertanyaan dari pemohon dan pemohon mengarahkan pemohon untuk
menandatangani perjanjian
sewa di atas materi Rp
6.000,00.
-
41
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
5. Menerima laporan Perjanjian Sewa 10 menit Perjanjian Sewa
penandatanganan perjanjian
2
yang yang
pinjam pakai, dan melaporkan ditandatangani ditandatangani
ke Kepala Balai untuk pemohon pemohon
penandatanganan oleh
Gubernur.
6. Menugaskan staf TU untuk Perjanjian Sewa 10 menit Nota Dinas membuat surat pengantar yang
kepada BPKAD mengenai ditandatangani
penandatanganan Perjanjian pemohon
Pinjam Pakai oleh Bupati.
7. Menerima Perjanjian Pinjam Perjanjian pinjam 2 hari Perjanjian pinjam
Pakai yang telah pakai yang pakai yang
ditandatangani oleh Bupati. ditandatangani ditandatangani
pemohon & pemohon &
Bupati Bupati
8. Menugaskan Kasi untuk Disposisi 2 jam Draft perjanjian Lihat menyiapkan BAST dan pinjam pakai catatan *)
mengatur teknis penyampaian 3
Perjanjian Pinjam Pakai kepada
Pemohon.
-
42
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan
Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
9. Menugaskan staf untuk 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi
menyampaikan Perjanjian 2. Perjanjian 2. Perjanjian
Pinjam Pakai kepada pemohon. 3 pinjam pakai pinjam pakai
yang yang
ditandatangani ditandatangani penyewa & penyewa &
Bupati Bupati
10. Menyampaikan Perjanjian Draft perjanjian 10 menit Draft perjanjian Pinjam Pakai dan mengarahkan pinjam pakai pinjam pakai
penandatanganan BAST oleh
pemohon sebagai tanda
dimulainya pelaksanaan pinjam
pakai.
11. Melaporkan hasil Bukti Penyerahan 10 menit Bukti pengarsipan penandatanganan kepada Kasi Perjanjian Pinjam
dan mengarsipkan seluruh Pakai
dokumen pinjam pakai.
-
43
*) Perjanjian pinjam pakai paling sedikit memuat: 1. Dasar perjanjian; 2. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 3. Jenis, luas atau jumlah barang/sebagian tanah/bangunan, dan jangka
waktu; 4. Jangka waktu pinjam pakai, 5. Tanggung jawab pemakai atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu pinjam pakai; 6. Peruntukan pinjam pakai; 7. Hak dan kewajiban para pihak; dan 8. Hal lain yang dianggap perlu.
-
44
E.3.4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Pengakhiran Pinjam Pakai
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
48
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
45
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi
membuat surat pemberitahuan berakhirnya
pinjam pakai.
2. Membuat surat Formulir surat 15 menit Draft Surat pemberitahuan berakhirnya pemberitahuan Pemberitahuan
pinjam pakai. berakhirnya pinjam Berakhirnya pinjam
pakai pakai
3.
Memeriksa
dan
Draft Surat 10 menit Draft Surat
Lihat membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *) draft surat pemberitahuan Berakhirnya Berakhirnya Pinjam
berakhirnya pinjam pakai. pinjam pakai Pakai
4. Menandatangani surat Draft Surat 10 menit Pemberitahuan pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya Pinjam
pinjam pakai. Berakhirnya Pakai
pinjam pakai
5.
Menugaskan
penyampaian
Pemberitahuan 10 menit c. Disposisi
surat pemberitahuan masa
2
berakhirnya pinjam d. Pemberitahuan
berakhirnya pinjam pakai pakai Berakhirnya
kepada pemakai. pinjam pakai
-
46
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi Surat pemberitahuan masa 2 pemberitahuan keluar
berakhirnya pinjam pakai berakhirnya pinjam
kepada pemakai. pakai
7. Memeriksa kondisi BMD yang c. Formulir 15 menit Laporan dipinjam pakai bilamana laporan pemeriksaan BMD tidak dilakukan perpanjangan pemeriksaan
pinjam pakai. d. Buku
inventaris
8. Menerima dan melaah Laporan 15 menit c. Disposisi
laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD d. Laporan
pemeriksaan BMD. Jika Pemeriksaan laporannya memadai BMD
dilanjutkan dengan
Menugaskan staf membuat
Berita Acara Serah Terima
(BAST). Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf
untuk diperbaiki.
9. Membuat BAST Formulir BAST 10 menit Draft BAST
3
-
47
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Balai
Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket Pemanfaatan Pemanfaatan 10. Memeriksa draft naskah
BAST, dan menugaskan staf 3 untuk menyampaikan kepada
pemakai pada saat
berakhirnya pinjam pakai.
11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang pemakai untuk ditandatangani
ditandatangani. pemakai
12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang ditandatangani pemakai dan ditandatangani ditandatangani
menandatangani BAST. pemakai pemakai
13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit c. BAST yang
kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani
mengenai berakhirnya pemakai pemakai dan pinjam pakai, dan Kasi
menugaskan staf untuk d. Laporan tertulis
mengarsipkan BAST.
14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan ditandatangani
pemakai dan Kasi
-
48
E.4. SOP Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna pada Pengelola Barang
SOP Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) pada
Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG,
2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG.
3. SOP Pengakhiran BGS/BSG.
-
49
E.4.1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
pengamanan BMD
Judul SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
5
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
50
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan BPKAD Tim BGS/BSG
Panitia Kepala Balai Kelengkapan Waktu Luaran
Ket
Tender
1. Membentuk dan menerbitkan 1. Agenda kerja 1 bulan SK.
SK. Bupati tim BGS/BSG yang 2. Format SK. Pengangkatan
beranggotakan unsur pengelola Bupati Tim BGS/BSG
barang, pengguna barang, dan
lembaga teknis yang kompeten.
2. Mengkaji dan menetapkan 1. Agenda kerja 1 bulan Hasil kajian
tanah yang akan dijadikan objek 2. Pedoman BGS/BSG objek BGS/BSG
BGS/BSG. 3. Peraturan
pemanfaatan
BMD.
3. Menyusun persyaratan bagi Pedoman BGS/BSG 2 hari Dokumen Lihat mitra BGS/BSG. persyaratan Catatan*)
mitra BGS/BSG
4. Menerima laporan hasil kajian
objek BGS/BSG dan
persyaratan mitra BGS/BSG.
5. Membentuk dan menerbitkan
SK. Panitia Lelang yang
beranggotakan unsur pengelola 2 barang, pengguna barang, dan lembaga teknis yang kompeten.
-
51
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan BPKAD
Tim BGS/BSG
Panitia Kepala Balai Kelengkapan
Waktu Luaran
Ket
Tender
6. Mengumumkan tender Dokumen persyaratan 1 bulan Informasi Form
BGS/BSG melalui media cetak mitra BGS/BSG Tender BGS/BSG-
dan atau elektronik nasional. 2 BGS/BSG 01
7. Upload formulir yang Formulir kelengkapan 1 jam Informasi Form diperlukan peserta tender via tender formulir tnder BGS/BSG- website panitia tender. 02, 03, 04
8. Menerima pendaftaran peserta 1. Dokumen 1 minggu Dokumen
tender BGS/BSG. persyaratan mitra peserta tender
BGS/BSG BGS/BSG 2. Map persyaratan
tender
9. Memeriksa kelayakan 1. Dokumen peserta 2 hari Surat
persyaratan tender BGS/BSG. tender BGS/BSG Penetapan
2. Pedoman tender Pemenang 3. Pedoman Tender
BGS/BSG BGS/BSG.
7. Mengumumkan pemenang Surat Penetapan 1 hari Informasi Form tender BGS/BSG melalui media Pemenang Tender Pemenang BGS/BSG- cetak nasional maupun 3 BGS/BSG. Tender 05 elektronik. BGS/BSG.
-
52
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan BPKAD
Tim BGS/BSG
Panitia Kepala Balai Kelengkapan
Waktu
Luaran
Ket
Tender
8. Melaporkan hasil tender Surat Penetapan 30 menit 1. Penetapan
BGS/BSG kepada Pengelola
3 Pemenang Tender Pemenang
Barang beserta seluruh BGS/BSG. Tender dokumen kelengkapan tender. BGS/BSG.
2. Persyaratan
Tender
9. Menerima laporan hasil tender Format SK. Penetapan 15 menit Draft SK.
dan mengusulkan penerbitan Mitra BGS/BSG Penetapan
SK. Penetapan Mitra BGS/BSG Mitra BGS/BSG
kepada Sekda selaku Pengelola Barang.
10. Menerima SK. Penetapan Mitra Disposisi 1 hari SK. Penetapan
BGS/BSG yang telah Mitra BGS/BSG
ditandatangani Sekda.
11. Mendisposisikan SK. Penetapan 1. Disposisi 10 menit Disposisi
Mitra BGS/BSG yang telah 2. SK. Penetapan
ditandatangani untuk Mitra BGS/BSG
ditindaklanjuti.
12. Menerima disposisi SK. Disposisi 10 menit Tanda terima
Penetapan Mitra BGS/BSG yang SK. Penetapan
telah ditandatangani untuk Mitra BGS/BSG
ditindaklanjuti.
-
53
Catatan:
*) Persyaratan mitra BGS/BSG mencakup: a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. Berbentuk badan hukum; 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat Pakta Integritas; 4. Dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan 5. Berdomisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 1. Cakap menurut hukum; 2. Tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3. Company profile yang menggambarkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan memiliki sumber
daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Permohonan yang meliputi: a) Latar belakang permohonan; b) Rencana peruntukan BGS/BSG; c) Jangka waktu BGS/BSG; dan d) Usulan besaran kontribusi
tahunan. Permohonan disertai
dengan:
Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
BGS/BSG; Data pemohon BGS/BSG; Proposal rencana usaha BGS/BSG; Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
(i) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan (ii) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
-
54
E.4.2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
pengamanan BMD
Judul SOP Pelaksanaan BGS/BSG
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
58
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
55
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menugaskan Kasi untuk SK. Penetapan 10 menit Disposisi
menindaklanjuti SK. Mitra BGS/BSG Penetapan mitra BGS/BSG.
2. Menerima disposisi dan 1. Agenda kerja 10 menit Disposisi
menugaskan staf untuk 2. Format
mengecek, mempelajari perjanjian
kelengkapan administrasi BGS/BSG
BGS/BSG mitra yang telah
ditetapkan, dan menyusun
draft perjanjian BGS/BSG.
3. Membuat draft perjanjian Format perjanjian 1 jam Draft naskah Lihat BGS/BSG. BGS/BSG perjanjian BGS/BSG catatan *) Form
BGS/BSG-06
4. Memeriksa draft perjanjian Draft naskah 1 Jam 1. Hasil review BGS/BSG. Jika setuju, perjanjian draft naskah
dilanjutkan laporan kepada BGS/BSG perjanjian
Kepala Bidang. Jika tidak setuju, BGS/BSG
dikembalikan ke staf untuk 2. Nota Dinas
diperbaiki. 2
-
56
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
5. Memeriksa draft perjanjian Hasil review draft 30 menit 1. Hasil review
BGS/BSG. Jika setuju naskah perjanjian draft naskah
membuat disposisi kepada BGS/BSG perjanjian
Kepala TU untuk membuat 2
BGS/BSG surat pengantar perjanjian 2. Nota Dinas sewa kepada Adm
Pemerintahan dan Kerjasama
Setda Kab Garut
6. Menerima naskah perjanjian Agenda kerja 10 menit Naskah perjanjian BGS/BSG dari Adm BGS/BSG
Pemerintahan dan Kerjasama
Setda Kab Garut
selaku ketua TKKD.
7. Menugaskan staf Agenda kerja 10 menit Disposisi Menghubungi mitra untuk
penandatanganan perjanjian
BGS/BSG, sambil membawa
bukti setor tahunan pertama.
8. Menghubungi mitra untuk Agenda kerja 10 menit Informasi
penandatanganan perjanjian 3
penandatanganan
BGS/BSG, sambil membawa
perjanjian BGS/BSG
bukti setor tahunan pertama.
-
57
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Luaran
Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
9. Menerima bukti setor Map berkas 10 menit Berkas BGS/BSG
tahunan pertama dari mitra, 3 BGS/BSG
dan menyampaikannya kepada Kasi.
10. Menunjukkan perjanjian Naskah perjanjian 1 jam Naskah perjanjian BGS/BSG dan memberikan BGS/BSG BGS/BSG yang penjelasan pasal pasal ditandatangani
dalam perjanjian. mitra.
11. Membuat nota dinas 1. Naskah 10 menit Nota Dinas
permohonan pemrosesan perjanjian
penandatanganan perjanjian BGS/BSG yang BGS dengan dilampiri bukti ditandatangani
setor. mitra.
2. Bukti setor
BGS/BSG
12. Menugaskan staf untuk 1. Salinan naskah 10 menit Disposisi mengarsipkan seluruh salinan perjanjian dokumentasi BGS/BSG. BGS/BSG
2. Salinan Bukti
setor BGS/BSG
13. Mengarsipkan seluruh Berkas BGS/BSG 10 menit Arsip berkas
salinan dokumentasi BGS/BSG
BGS/BSG.
-
58
Catatan: *) Perjanjian BGS/BSG sekurang kurangnya memuat:
a. Dasar perjanjian; b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. Objek BGS/BSG; d. Hasil BGS/BSG; e. Peruntukan BGS/BSG; f. Jangka waktu BGS/BSG; g. Besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; h. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; i. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; j. Ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; k. Sanksi; l. Penyelesaian perselisihan; dan m. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
Perjanjian BGS/BSG dituangkan dalam bentuk AKTA NOTARIS.
-
59
E.4.3. SOP Pengakhiran BGS/BSG.
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Pengakhiran BGS/BSG
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
63
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
60
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
1. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi membuat surat
pemberitahuan berakhirnya
BGS/BSG.
2. Membuat surat Formulir surat 15 menit Draft Surat pemberitahuan berakhirnya pemberitahuan Pemberitahuan
BGS/BSG. berakhirnya Berakhirnya
BGS/BSG BGS/BSG
3.
Memeriksa
dan
Draft Surat 10 menit Draft Surat
Lihat membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *)
draft surat pemberitahuan Berakhirnya Berakhirnya
berakhirnya BGS/BSG. BGS/BSG BGS/BSG
4. Menandatangani surat Draft Surat 10 menit Pemberitahuan pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya
BGS/BSG. Berakhirnya BGS/BSG
BGS/BSG
5.
Menugaskan penyampaian
Pemberitahuan 10 menit a. Disposisi
surat pemberitahuan masa
2
Berakhirnya b. Pemberitahuan
berakhirnya BGS/BSG kepada BGS/BSG Berakhirnya
mitra. BGS/BSG
-
61
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Luaran Ket Pemanfaatan Pemanfaatan
6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi Surat
pemberitahuan masa 2 Pemberitahuan keluar
berakhirnya BGS/BSG kepada mitra Berakhirnya
BGS/BSG
7. Memeriksa kondisi BMD. a. Formulir 15 menit Laporan laporan pemeriksaan BMD pemeriksaan
b. Buku
inventaris
8. Menerima dan menelaah Laporan 15 menit a. Disposisi
laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD b. Laporan Pemeriksaan BMD.Jika Pemeriksaan
Laporannya memadai BMD
Dilanjutkan dengan
Menugaskan staf membuat
Berita Acara Serah Terima
(BAST)Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf
untuk diperbaiki.
9. Membuat Berita Acara Serah Formulir BAST 10 menit Draft BAST
Terima (BAST). 3
-
62
Pelaksana Waktu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang
Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu
Luaran Ket
Pemanfaatan Pemanfaatan
10. Memeriksa draft naskah
BAST, dan menugaskan staf 3 untuk menyampaikan kepada
mitra pada saat berakhirnya
BGS/BSG.
11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang mitra untuk ditandatangani. ditandatangani
mitra
12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang
ditandatangani mitra dan ditandatangani ditandatangani
menandatangani BAST. mitra mitra
13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit a. BAST yang kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani mengenai berakhirnya mitra penyewa dan
BGS/BSG, dan menugaskan Kasi
staf untuk mengarsipkan b. Laporan tertulis
BAST.
14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan ditandatangani
mitra dan Kasi
-
63
E.5. SOP Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
SOP KSPI pada Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Barat terdiri dari:
1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur mengenai KSPI,
2. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI,
3. SOP Pelaksanaan KSPI.
4. SOP Pengakhiran KSPI.
-
64
E.5.1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor SOP 028 / 628- BPKAD
Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 januari 2018
Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001
Kepala Subid pemanfaatan dan
Pengamanan BMD
Judul SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI
Dasar hukum:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara
2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD
68
Kualifikasi pelaksana:
1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah
2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD
3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran
Peralatan/perlengkapan:
1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi
Pencatatan dan pendataan:
Bukti dokumentasi
-
65
No Kegiatan
Pelaksana Waktu Baku Ket
PJPK BPKAD Tim KSPI Kelengkapan Waktu Luaran 1. Mengajukan permohonan KSPI. Persyaratan KSPI 1 Bulan Permohonan KSPI Lihat
catatan *)
2. Melakukan penelitian Permohonan KSPI 1 bulan Rekomendasi KSPI administrasi atas permohonan
KSPI yang diajukan oleh PJPK.
Apabila berdasarkan hasil
penelitian administrasi
menunjukkan bahwa barang
top related