tabel 8.1 indikasi rencana program prioritas yang disertai...
Post on 09-Mar-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
298,257,706 309,747,658 362,804,347 387,899,546 415,369,206 415,358,102
255,653,748 266,125,419 315,934,999 337,489,219 361,094,070 356,863,019
45,734,246 40,579,525 43,600,143 46,894,134 50,489,366 54,414,965
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 1,564,530 100 2,205,376 100 2,369,538 100 2,548,556 100 2,743,946 100 2,957,291 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 1,156,500 100 667,958 100 717,679 100 771,900 100 831,079 100 895,696 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan
Performa aparatur
persen 100 100 714,181 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase SDA
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
persen 60 65 52,500 68 97,411 70 104,662 73 112,569 75 121,199 80 130,622 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 78,000 100 76,537 100 82,234 100 88,447 100 95,228 100 102,632 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
6 Pendidikan anak usia
dini
Jumlah PAUD unit 103 105 2,182,500 107 3,431,915 109 3,687,376 111 3,965,957 113 4,270,015 115 4,602,013
APK PAUD persen 7.44 7.96 8.48 - 9.00 - 9.52 - 10.00 0.00 10.00 -
TABEL 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
7 Wajib belajar
pendidikan dasar
sembilan tahun
APK SD/MI persen 108.15 100.5 18,025,510 100.65 24,640,707 100.75 26,474,887 100.97 28,475,065 101.00 30,658,163 101.00 33,041,866 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
APK SMP/MTs persen 85.73 87.93 90.18 92.43 - 94.21 - 95.00 - 95.00 -
APM SD/MI persen 95.27 95.77 96.00 96.25 - 97.00 0.00 98.00 0.00 98.00 -
APM SMP/MTs persen 69.43 77.11 80.22 83.33 - 85.11 - 87.32 - 87.32 -
Angka Putus
Sekolah SD/MI
persen 0.21 0.17 0.14 0.12 - 0.11 - 0.10 0.00 0.10 -
Angka Putus
Sekolah SMP/MTs
persen 12.72 11.5 10.7 10.35 - 10 - 9 - 9 -
Angka
Melanjutkan
SD/MI
persen 90 91 92 93 - 94 - 95 - 95 -
Angka
Melanjutkan
SMP/MTs
persen 90 91 92 93 - 94 - 95 - 95 -
Angka Lulusan
SD/MI
persen 99 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Angka Lulusan
SMP/MTs
persen 97 99 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Rata-rata Nilai UN
SD/MI
persen 74.65 74.8 75.25 75.5 - 76.8 - 80 - 80 -
Rata-rata Nilai UN
SMP/MTs
persen 63.25 64.32 65.33 70.1 - 70.25 - 70.5 - 70.5 -
Sekolah
pendidikan SD/MI
kondisi bangunan
baik
persen 68.89 72 80 86 - 95 - 100 - 100 -
Sekolah
pendidikan
SMP/MTs kondisi
bangunan baik
persen 52.43 63 74 83 - 94 - 100 - 100 -
Cakupan
beasiswa bagi
siswa SD dan
SMP
persen 100 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Cakupan
ketersediaan alat-
alat praktik dan
media
pembelajaran
SD/SDLB dan
SMP
persen 70 75 80 85 - 90 - 95 - 100 -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
8 Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Persentase tertib
administrasi aset
persen NA 100 149,320 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
9 Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Cakupan
pengembangan
aparatur dinas
Pendidikan
persen 100 100 70,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
10 Pendidikan
Menengah
APK
SMA/MA/SMK
persen 83.31 84.91 7,914,270 86.2 - 87.76 - 88.23 - 90 - 90 - Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
APM
SMA/MA/SMK
persen 71.09 84.2 86.55 88.22 - 89.55 - 90 - 90 -
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
persen 31.25 29.8 28.3 27.8 - 26.3 - 25 - 25 -
Angka
Melanjutkan
SMA/MA/SMK
persen 25 26 27 28 - 29 - 30 - 30 -
Angka Lulusan
SMA/MA/SMK
persen 92.96 99 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Rata-rata Nilai UN
SMA/MA/SMK
persen 64.78 70.5 72.3 72.8 - 74.3 - 75.5 - 75.5 -
Sekolah
pendidikan SMA
kondisi bangunan
baik
persen 61.14 69 78 85 - 91 - 100 - 100 -
Sekolah
pendidikan SMK
kondisi bangunan
baik
persen 80.73 84 88 92 - 96 - 100 - 100 -
11 Pendidikan non
formal
Rata-rata lama
Sekolah
tahun 9.12 9.66 681,000 10.23 1,141,096 10.8 1,226,035 11.37 1,318,662 12 1,419,760 12 1,530,148 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Harapan lama
Sekolah
tahun 12.4 14.5 14.86 15.22 - 15.58 - 15.94 - 15.94 -
12 Peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
Persentase guru
SD/MI
berkualifikasi
S1/D4
persen 73 85 2,240,220 90 1,614,233 95 1,734,391 99 1,865,425 100 2,008,441 100 2,164,600 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Persentase guru
SMP/MTs
berkualifikasi
S1/D4
persen 86 87 90 92 - 95 - 100 - 100 -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Persentase guru
SD/MI bersertifikat
persen 85 90 92 95 - 97 - 100 - 100 -
Persentase guru
SMP/MTs
bersertifikat
persen 52.48 65.6 72.8 75.5 - 77.2 - 80 - 80 -
Persentase guru
SMA/MA/SMK
berkualifikasi
S1/D4
persen 93 95 98 100 - 100 - 100 - 100 -
Persentase guru
SMA/MA/SMK
bersertifikat
persen 79.32 79.5 79.75 79.87 - 79.99 - 82 - 82 -
13 Manajemen
pelayanan
pendidikan
Jumlah kegiatan
pengawasan
pendidikan
paket 6 6 3,238,760 6 4,313,898 6 4,635,012 6 4,985,187 6 5,367,386 6 5,784,706 Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Persentase SD/MI
menerapkan e
pembelajaran
persen 85 90 92 95 - 98 - 99 - 99 -
Persentase
SMP/MTs
menerapkan e
pembelajaran
persen 80 90 95 97 - 98 - 99 - 99 -
Persentase
SMA/MA/SMK
menerapkan e
pembelajaran
persen 100 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Ketersediaan data
pokok pendidik
dan kependidikan
persen 80 84 88 92 - 96 - 100 - 100 -
Jumlah muatan
lokal
11 3 3 3 - 3 - 3 - 3 -
Cakupan komite
sekolah aktif
persen 25 30 35 40 - 45 - 50 - 50 -
Jumlah kerjasama
SMK dengan
DU/DI
paket 25 30 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Jumlah sekolah
Adiwiyata
unit 15 30 45 60 - 75 - 90 - 93 -
Jumlah unit
produksi SMK
unit 1 2 3 4 - 5 - 6 - 6 -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
cakupan
pembinaan
terhadap sekolah
swasta
persen 50 50 50 50 - 50 - 100 - 100 -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 145,400 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 65,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 252,900 - - - - - - - - - SMA Negeri 1
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 181,450 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 66,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 16,550 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 258,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 2
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 118,300 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 116,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 16,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 277,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 3
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 145,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 87,500 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 229,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 4
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 41,200 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 54,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 17,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 237,300 - - - - - - - - - SMA Negeri 5
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 59,576 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6
3 Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
30,000 - - - - -
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 213,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 216,902 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 90,250 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 199,200 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 94,015 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1
Perikanan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 89,655 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1
Perikanan
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1
Perikanan
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 182,218 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1
Perikanan
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 84,500 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2
Teknologi
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 40,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2
Teknologi
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2
Teknologi
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 349,720 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2
Teknologi
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 32,085 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3
Pariwisata
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 59,840 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3
Pariwisata
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3
Pariwisata
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 272,754 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3
Pariwisata
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 138,250 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4
Informatika
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 130,680 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4
Informatika
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4
Informatika
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 273,400 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4
Informatika
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 60,670 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5
Otomotif
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 122,350 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5
Otomotif
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5
Otomotif
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 249,040 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5
Otomotif
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 118,300 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6
Farmasi
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 50,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6
Farmasi
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6
Farmasi
4 Program Pendidikan
Menengah
Cakupan BOS persen 100 100 247,600 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6
Farmasi
Kondisi Bangunan
Sekolah baik
persen 61.14 69 - - - -
Jumlah Kerjasama
dengan DUDI
paket 25 30 - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 155,600 100 204,200 100 219,401 100 235,976 100 254,068 100 273,822 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 30,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 88,400 100 140,216 100 150,653 100 162,035 100 174,457 100 188,022 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 20,000 100 27,832 100 29,903 100 32,162 100 34,628 100 37,321 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 91,622 100 107,903 100 115,935 100 124,694 100 134,254 100 144,692 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 31,050 100 56,429 100 60,629 100 65,209 100 70,209 100 75,668 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 17,428 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 117,413 100 159,155 100 171,002 100 183,921 100 198,022 100 213,418 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 27,720 100 8,349 100 8,971 100 9,649 100 10,388 100 11,196 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 106,932 100 151,846 100 163,149 100 175,475 100 188,929 100 203,618 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 24,538 100 20,540 100 22,069 100 23,736 100 25,556 100 27,543 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,062 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 78,466 100 105,400 100 113,245 100 121,801 100 131,139 100 141,335 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 38,921 100 48,630 100 52,250 100 56,198 100 60,506 100 65,210 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6
7 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru
Berkualifikasi
S1/D4
persen 73 85 31,601 90 43,974 95 47,247 99 50,817 100 54,713 100 58,967 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 79,761 100 119,228 100 128,103 100 137,781 100 148,344 100 159,878 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 32,432 100 32,006 100 34,389 100 36,987 100 39,823 100 42,919 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 17,450 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 92,540 100 85,145 100 91,483 100 98,395 100 105,938 100 114,175 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 19,000 100 13,916 100 14,952 100 16,081 100 17,314 100 18,660 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 63,150 100 78,228 100 84,051 100 90,401 100 97,331 100 104,899 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 24,000 100 25,048 100 26,913 100 28,946 100 31,165 100 33,589 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 11,530 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 66,000 100 165,181 100 177,476 100 190,884 100 205,519 100 221,498 SMP Negeri
10
SMP Negeri 10
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 44,500 100 32,006 100 34,389 100 36,987 100 39,823 100 42,919 SMP Negeri
10
SMP Negeri 10
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri
10
SMP Negeri 10
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 45,042 100 59,574 100 64,008 100 68,844 100 74,122 100 79,885 SMP Negeri
11
SMP Negeri 11
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 25,700 100 36,877 100 39,622 100 42,615 100 45,882 100 49,450 SMP Negeri
11
SMP Negeri 11
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,158 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri
11
SMP Negeri 11
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 57,810 100 102,690 100 110,334 100 118,670 100 127,768 100 137,702 SMP Negeri
12
SMP Negeri 12
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 22,850 100 9,741 100 10,466 100 11,257 100 12,120 100 13,062 SMP Negeri
12
SMP Negeri 12
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri
12
SMP Negeri 12
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 7,500 100 67,631 100 72,665 100 78,155 100 84,147 100 90,689 SMP Negeri
13
SMP Negeri 13
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 5,700 - - - - - - - - - - SMP Negeri
13
SMP Negeri 13
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 15,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri
13
SMP Negeri 13
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 80,054 100 80,918 100 86,941 100 93,509 100 100,678 100 108,506 SMP Negeri
Satu Atap
SMP Negeri
Satu Atap
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 22,922 100 22,265 100 23,923 100 25,730 100 27,703 100 29,857 SMP Negeri
Satu Atap
SMP Negeri
Satu Atap
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri
Satu Atap
SMP Negeri
Satu Atap
58,860,083 91,760,795 98,591,198 106,039,763 114,148,228 121,112,119
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 1,400,750 100 2,273,800 100 2,443,100 100 2,627,676 100 2,824,130 100 3,049,100 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 3,329,675 100 6,983,980 100 7,303,850 100 7,570,763 100 7,789,520 100 8,365,150 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan
Performa aparatur
persen 100 100 198,033 100 200,000 100 250,000 100 250,000 100 275,000 100 275,000 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase SDA
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
persen 60 65 432,863 68 661,000 70 710,200 73 753,865 75 822,422 80 886,366 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 229,670 100 292,250 100 313,985 100 332,706 100 363,597 100 391,867 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
6 Obat dan perbekalan
kesehatan
Ketersediaan obat
di puskesmas
persen 100 100 4,080,091 100 4,820,271 100 5,230,188 100 5,459,118 100 6,508,985 100 7,066,812 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
7 Upaya kesehatan
masyarakat
Cakupan layanan
kesehatan dasar
persen 100 100 2,388,219 100 2,529,550 100 2,771,075 100 2,820,882 100 3,129,858 100 3,648,762 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
8 Pengawasan obat
dan makanan
Persentase
efektifitas mutu
obat
persen NA 2 69,832 5 139,150 10 149,500 12 160,812 14 173,141 16 186,603 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
9 Promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
Persentase
Rumah Tangga
ber PHBS
persen NA 7 546,394 12 706,650 15 759,600 20 816,617 25 879,225 25 947,585 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
10 Perbaikan gizi
masyarakat
Cakupan
bayi/balita gizi
buruk mendapat
perawatan
kesehatan
persen 100 100 665,358 100 817,000 100 1,021,550 100 1,513,837 100 1,614,565 100 1,924,550 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
11 Pengembangan
lingkungan sehat
Persentase rumah
sehat
persen NA 60 248,682 65 333,990 70 358,840 75 385,950 80 415,530 85 447,848 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
12 Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular dan
tidak menular
Menurunnya
angka kesakitan
penyakit
persen 100 100 1,176,480 100 1,638,450 100 1,760,446 100 2,293,448 100 2,838,610 100 3,197,117 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
13 Standarisasi
pelayanan kesehatan
Persentase
ketersediaan data
informasi
kesehatan yang
akurat dan tepat
waktu
persen NA 20 689,193 30 1,603,100 40 1,773,256 50 1,907,235 60 2,053,458 70 2,213,116 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
14 Pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
persen 80 80 1,331,225 80 3,000,000 80 3,223,945 80 3,467,515 80 3,733,358 80 4,023,630 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
15 Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/puskesm
as pembantu dan
jaringannya
Cakupan layanan
kesehatan dasar
persen 100 100 3,725,436 100 10,555,970 100 11,341,720 100 12,098,591 100 13,173,820 100 14,154,988 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
16 Peningkatan
pelayanan kesehatan
anak balita
Cakupan
pelayanan
kesehatan anak
balita
persen 62.1 70 - 76 27,830 82 35,903 88 32,165 94 34,620 100 37,320 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
17 Peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
Cakupan
pelayanan
kesehatan lansia
persen 58 60 164,413 70 236,560 72 254,178 75 273,380 78 294,340 80 317,225 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
18 Jaminan kesehatan
nasional (JKN)
Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
persen 80 80 14,933,001 80 16,000,000 80 17,000,000 80 18,513,745 80 19,239,800 80 20,124,477 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
19 Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Persentase tertib
administrasi aset
persen NA - - 100 41,740 100 45,855 100 48,243 100 51,942 100 55,981 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase balita
ditimbang yang
tidak naik berat
badannya (T)
persen NA - - 30 5,029,100 0.27 5,403,440 25 5,511,672 20 5,757,235 20 6,243,742 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase
kunjungan
Neonatal pertama
(KN-1)
persen NA - 95 96 97 97 98
Persentase ibu
hamil yang
mendapatkan
pelayanan
antenatal minimal
4 kali (K4)
persen NA - 100 100 100 100 100
21 Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Persentase
kerjasama lintas
sektor yang baik
persen NA - - 10 150,000 20 175,000 30 190,000 40 200,000 50 220,000 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase higieni
dan sanitasi
industri
pengelolaan
makanan
persen NA - - 10 200,000 20 250,000 30 275,000 40 290,000 50 320,000 Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah pengelola
PIRT yang
tersertifikasi
kemanan pangan
orang NA o orang - 0 - 35 - 70 - 105 - 140 - Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 6,541,754 100 7,705,528 100 8,258,373 100 8,904,880 100 9,587,590 100 10,333,035 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 2,304,280 100 2,733,170 100 3,140,697 100 3,532,482 100 3,931,545 100 2,297,275 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
20 Bina gizi dan
kesehatan ibu dan
anak
22 Pengawasan dan
pengendalian
kesehatan makanan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 836,140 100 956,980 100 491,000 100 530,000 100 578,579 100 612,787 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 71,355 100 85,000 100 100,000 100 125,000 100 140,000 100 149,283 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
5 Obat dan perbekalan
kesehatan
Ketersediaan obat
di Rumah Sakit
persen 100 100 100,000 100 170,000 100 200,000 100 220,000 100 250,000 100 270,000 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
6 Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Cakupan
penanganan
penderita penyakit
menular
persen 100 100 100,000 100 153,073 100 164,468 100 176,893 100 190,455 100 200,000 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
7 Standarisasi
pelayanan kesehatan
Tingkat Kepatuhan
terhadap SOP
persen 80 80 310,060 82 414,222 85 447,235 90 480,990 95 517,866 100 558,130 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
Tingkat kepuasan
Pasien
persen 70 75 80 85 90 95 100
Cakupan
Penanganan
Pengaduan
Rumah Sakit
persen 70 75 80 85 90 95 100
Kejadian Mal
Praktek
kasus 0 0 0 0 0 0 0
Pencapaian
Keselamatan
Pasien (Patient
Safety)
persen 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit
Umum Daerah
yang terakreditasi
oleh Komite
Akreditasi Rumah
Sakit (KARS)
unit 0 1 1 1 1 1 1
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Rumah Sakit
Umum Daerah
yang
melaksanakan
Sistem
Manajemen Mutu
(IS0 : 9000 : 2008)
unit 0 1 1 1 1 1 1
Cakupan
pelayanan gawat
darurat level 1 yg
harus diberikan
sarana kesehatan
(RS)
persen 80 85 85 90 95 95 100
8 Pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin
persen 100 100 11,950,000 - - - - - RSUD Dr. T.
Mansyur
9 Jaminan kesehatan
nasional (JKN)
Cakupan
pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin
persen 100 - - 100 13,350,431 100 15,129,310 100 15,596,778 100 16,361,870 100 16,634,022 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
10 Program pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)
Cakupan
pemeliharaan
taman RS
persen 100 100 15,000 100 20,000 100 20,000 100 22,000 100 25,000 100 25,000 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
11 Pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit
paru-paru/rumah
sakit mata
Tingkat kepuasan
Pasien
persen 70 75 1,022,180 80 7,932,000 85 8,064,484 90 9,147,520 95 10,102,167 100 11,935,348 RSUD Dr. T.
Mansyur
UPT Dinas
Kesehatan -
RSUD
92,352,873 79,413,210 115,324,489 121,722,585 128,806,541 108,426,150
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 2,154,428 100 16,935,964 100 18,196,627 100 19,571,382 100 21,071,860 100 22,710,219 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 9,716,629 100 10,695,823 100 11,491,988 100 12,360,208 100 13,307,828 100 16,279,823 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
3 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 50,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,307 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 37,335 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,256 100 74,641 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
5 Peningkatan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Persentase tertib
administrasi aset
persen 100 100 13,233 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,990 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
6 Peningkatan jalan
dan jembatan
Cakupan jalan
dalam kondisi baik
persen 69.51 70 54,676,179 73 26,261,898 75 28,216,755 77 30,348,530 79 32,675,261 81 35,215,795 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
7 Pembangunan jalan
dan jembatan
Persentase Jalan
dapat dilalui
kendaraan roda
empat >40 km/jam
persen 40.08 42.8 2,199,461 44.8 3,925,239 46.8 4,217,422 48.8 4,536,049 50.8 4,883,814 52.8 5,263,535 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
Cakupan panjang
jembatan dalam
kondisi baik
persen 88.96 90 92 94 0.96 0.98 100
8 Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong
Panjang Draenase
Terbangun di
wilayah perkotaan
meter 500,000 533,317 6,113,269 543,984 2,470,055 554,863 2,653,918 565,960 2,854,421 577,280 3,073,261 588,600 3,312,210 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
Persentase
penataan
kawasan kumuh
persen 47 92 94 96 98 100 100
Drainase/gorong-
gorong dalam
kondisi baik (M)
meter 270,800 271,800 172,800 273,800 274,800 275,800 276,800
9 Pembangunan
turap/talud/ bronjong
Cakupan
turap/talud/
bronjong dalam
kondisi baik
meter 3350 m 3550 m 416,554 3750 m 4,759,204 3950 m 5,113,464 4250 m 5,499,787 4450 m 5,921,439 4650 m 6,381,836 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
10 Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
dan jembatan
Cakupan jalan
dalam kondisi baik
persen 69.51 70 10,128,201 73 6,959,644 75 7,477,699 77 8,042,639 79 8,659,244 71 9,332,509 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
11 Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan
jaringan pengairan
lainnya
Persentase
tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat
pada sistem irigasi
primer dan
sekunder pada
daerah irigasi
yang luasnya
kurang dari 1000
ha dalam daerah
persen 0 5 648,000 100 779,285 100 837,292 100 900,550 100 969,592 100 1,044,979 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
12 Pengembangan
data/informasi
Ketersediaan
DED
persen 100 100 1,591,538 100 1,655,980 100 1,779,246 100 1,913,668 100 2,060,384 100 2,220,580 Dinas PU Dinas PU dan
Penataan Ruang
13 Peningkatan sarana
dan prasarana
kebinamargaan
Ketersediaan
sarana prasarana
aparatur
kebinamargaan
persen NA - - 100 507,927 100 545,735 100 586,965 100 631,966 100 681,102 - Dinas PU dan
Penataan Ruang
14 Pengendalian
pemanfaatan ruang
Cakupan
pengawasan
pemanfaatan
ruang
persen 100 100 39,360 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas Tata
Kota
Dinas PU dan
Penataan Ruang
16 Pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit
mata
Jumlah Rumah
Sakit Umum
Daerah
unit 1 1 - 1 - 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 - - Dinas PU dan
Penataan Ruang
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 2,557,948 100 1,892,200 100 2,033,050 100 2,186,646 100 2,354,290 100 2,537,338 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 1,261,711 100 816,600 100 877,385 100 943,672 100 1,016,020 100 1,095,017 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase SDA
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
persen 60 65 25,000 70 41,747 73 44,855 100 75 100 51,942 80 55,981 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
4 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 - 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,257 100 74,641 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 30,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
6 Pencegahan dini dan
penanggulangan
korban bencana
alam
Prosentase tingkat
kesiapsiagaan
kelurahan
menghadapi
bencana
(kelurahan
tangguh bencana)
persen 0 6 574,029 13 814,074 19 874,672 26 940,753 32 1,012,878 32 1,091,630 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Pos Siaga
Penanggulangan
Bencana
unit 2 2 2 3 3 3 3
Jumlah dokumen
penanggulangan
bencana
dok 1 2 2 3 3 4 4
Prosentase SDM
aparatur yang
memiliki keahlian
penanggulangan
bencana
persen 0 4 8 12 16 20 20
Frekwensi
pelatihan teknis
antisipasi bencana
kali 13 16 17 18 19 19 20
Frekwensi
pelaksanaan
sosialisasi dan
penyuluhan di
daerah rawan
bencana
kali 10 13 16 - 19 22 25 25
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Cakupan kejadian
tangap darurat
yang tertangani
persen 30 31 34 37 40 43 43
8 Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pelaksanaan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
kali NA - - 14 160,032 15 171,944 16 184,934 17 199,113 17 214,594 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
9 Pengendalian banjir 120,000 48,705 52,331 56,284 60,600 65,311 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
10 Pengembangan data/
informasi
Jumlah dokumen
penanggulangan
bencana
1 jenis 1 jenis 2 jenis 382,685 3 jenis 411,170 3 jenis 442,234 4 jenis 476,139 4 jenis 513,159 Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
35,919,738 25,271,315 27,152,436 29,203,803 31,442,771 33,887,478
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 10,243,947 100 443,079 100 476,061 100 512,027 100 551,282 100 594,145 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 727,824 100 208,737 100 224,275 100 241,219 100 259,712 100 279,905 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 44,000 100 50,097 100 53,826 100 57,892 100 62,331 100 67,177 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
4 Pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Layanan Lampu
Jalan di Kota
Tanjungbalai
unit 3,381 3,681 1,937,480 3,981 952,036 4,281 1,022,902 4,581 1,100,182 4,881 1,184,530 5,181 1,276,629 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
5 Pengelolaan areal
pemakaman
Rasio Tempat
Pemakaman
Umum Per Satuan
Penduduk di Kota
Tanjungbalai (m2)
m2 165,217 170,217 923,970 175,217 69,579 180,217 74,758 185,217 80,406 190,217 86,571 190,217 93,302 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
6 Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Persentase
tersedianya
luasan RTH public
sebesar 20% dari
luas wilayah kota/
kawasan
perkotaan
persen 0.314 0.319 3,745,254 0.324 3,021,148 0.329 3,246,033 0.339 3,491,271 0.339 3,758,936 0.339 4,051,197 Dinas Tata
Kota dan
Pertamanan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
7 Pengembangan
perumahan
Rumah layak huni unit 287 344 3,953,742 401 3,629,380 460 3,899,540 516 4,194,150 574 4,515,703 631 4,866,804 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
8 Lingkungan sehat
perumahan
Rumah tangga
bersanitasi
unit 287 344 4,399,878 401 4,515,468 460 4,851,586 516 5,218,124 574 5,618,182 631 6,055,001 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
9 Pembangunan
prasarana sanitasi
Ketersediaan air
bersih
liter/detik 315 365 2,582,063 465 4,144,181 465 4,452,661 465 4,789,060 565 5,156,223 655 5,557,124 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
10 Pemberdayaan
komunitas
perumahan
Partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
sarana prasarana
dasar
persen 100 100 715,000 100 1,106,306 100 1,188,656 100 1,278,459 100 1,376,475 100 1,483,497 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
11 Penyediaan dan
pengelolaan air baku
Persentase
tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-
hari
persen 100 100 383,264 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
12 Pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Cakupan rumah
ibadah yang layak
persen 100 100 3,668,117 100 1,007,017 100 1,081,976 100 1,163,719 100 1,252,938 100 1,350,356 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
13 Pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah
Ketersediaan air
bersih
liter/detik 315 365 2,595,199 465 6,054,709 465 6,505,403 516 6,996,887 574 7,533,317 531 8,119,040 Dinas PU Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
9,818,246 12,420,358 13,344,892 14,353,099 15,453,508 16,655,034
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 235,972 100 3,637,067 100 3,907,799 100 4,203,033 100 4,525,267 100 4,877,112 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 500,420 100 558,420 100 599,987 100 645,316 100 694,791 100 748,811 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 162,274 100 93,062 100 99,989 100 107,543 100 115,788 100 124,791 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 200,990 100 132,755 100 142,637 100 153,413 100 165,175 100 178,018 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
6 Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
persen 14 14 900,000 14 1,252,422 14 1,345,649 14 1,447,312 15 1,558,273 16 1,679,431 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
Prosentase
aparatur Polisi
Pamong Praja
yang memiliki
keahlian teknis
persen 40 40 40 50 50 70 - 80
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
7 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Jumlah patroli
siaga kertertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
kasus NA 670 1,112,682 670 1,548,385 660 1,663,642 650 1,789,330 640 1,926,512 630 2,076,301 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
6 Peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran
Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran di kota
persen 100 100 2,047,217 100 772,327 100 829,817 100 892,509 100 960,935 100 1,035,649 BPBD Satuan Polisi
Pamong Praja
Prosentase tingkat
waktu tanggap
bencana
kebakaran
(response time
rate)
persen 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah mobil
pemadam
kebakaran > 3000-
5000 lt pada WMK
persen 100 100 100 100 100 100 100
Persentase
aparatur PMK yg
memenuhi
kualifikasi
persen 0 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.12
Jumlah sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
persen 13 13 14 15 16 17
9 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Dokumen renstra
dan renja SKPD
dokumen NA 2 15,000 0 0 0 0 0 Kantor Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong Praja
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 447,160 100 441,827 100 474,715 100 510,580 100 549,724 100 592,466 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 919,300 100 299,190 100 321,460 100 345,747 100 372,254 100 401,197 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 55,000 100 48,705 100 52,331 100 56,284 100 60,600 100 65,311 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
4 Peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
Cakupan fasilitasi
pertemuan Forum
Komunikasi
Pimpinan Daerah
(Forkompimda)
persen NA - - 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
5 Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Jumlah Kelurahan
Mandiri
Kebangsaan
kelurahan 0 1 759,761 1 904,527 1 971,857 1 1,045,281 1 1,125,420 2 1,212,922 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
6 Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Cakupan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
wawasan
kebangsaan
persen NA - - 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 - Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
7 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
Penanganan
Konflik dan
Gejolak
Masyarakat
kasus - 70 650,571 70 487,053 65 523,308 60 562,844 55 605,995 50 653,112 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Cakupan
penegakan
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah di
Kota/ Kota
persen 10 100 100 100 100 100 100
Cakupan
penanganan
kamtibmas
persen 10 100 100 100 100 100 100
patroli siaga
kertertiban umum
dan ketentraman
masyarakat
kasus - 670 670 660 650 640 630
8 Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah Kasus
Penyakit
Masyarakat
kasus 50 50 kasus 1,102,643 45 974,106 40 1,046,616 35 1,125,687 30 1,211,990 25 1,306,224 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
9 Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(Pekat)
Jumlah Kasus
Penyakit
Masyarakat
kasus 50 50 kasus 305,400 45 278,316 40 299,033 35 321,625 30 346,283 25 373,207 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
10 Pendidikan politik
masyarakat
Partisipasi
Masyarakat
Dalam Pemilu
persen 70 60 388,856 65 672,133 70 722,165 75 776,724 75 836,273 80 901,294 Badan
Kesbangpol
dan Linmas
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Persentase parpol
yang tertib
administrasi
persen 55 55 60 65 70 70 75
12,968,562 16,680,215 17,921,841 19,275,836 20,753,656 22,367,274
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 286,830 100 294,518 100 316,441 100 340,348 100 366,442 100 394,933 Dinas Sosial Dinas Sosial
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 624,015 100 781,685 100 839,872 100 903,324 100 972,579 100 1,048,198 Dinas Sosial Dinas Sosial
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 62,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas Sosial Dinas Sosial
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 30,499 100 37,573 100 40,369 100 43,419 100 46,748 100 50,383 Dinas Sosial Dinas Sosial
5 Pemberdayaan fakir
miskin, komunitas
adat terpencil (KAT)
dan penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya
persentase
penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
melalui rehabilitasi
dan
pemberdayaan
sosial
persen NA 90 60,000 - - - - - - - - - - Dinas Sosial Dinas Sosial
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
6 Pembinaan anak
terlantar
Persentase
penanganan anak
terlantar
persen NA 100 105,400 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas Sosial Dinas Sosial
7 Pembinaan eks
penyandang penyakit
sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
persentase
penanganan eks
penyandang
penyakit sosial
persen NA 100 50,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Dinas Sosial Dinas Sosial
8 Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Cakupan
penanganan
PMKS
persen NA 90 10,872,551 90 14,666,133 90 15,757,836 90 16,948,340 90 18,247,719 100 19,666,497 Dinas Sosial Dinas Sosial
9 Pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma
Pengembangan
Jaminan Sosial
bagi Lanjut Usia
dan Orang
Dengan
Kecacatan
persen 76.25 90 60,000 90 34,790 90 37,379 90 40,203 95 43,285 100 46,651 Dinas Sosial Dinas Sosial
10 Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
Pembinaan
partisipasi Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
persen NA 90 571,107 90 348,730 90 374,688 90 402,996 90 433,893 100 467,628 Dinas Sosial Dinas Sosial
11 Program Keluarga
Harapan (PKH)
Ketersediaan
operasional tim
dan pendamping
PKH
persen NA 50 127,620 60 257,442 70 276,606 80 297,503 90 320,312 100 345,216 Dinas Sosial Dinas Sosial
12 Jaminan Kesehatan
Nasional
Ketersediaan
operasional
pendataan PBI
BPJS
persen NA 100 43,540 100 67,307 100 72,317 100 77,780 100 83,743 100 90,254 Dinas Sosial Dinas Sosial
13 Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
Cakupan
pemeliharaan
taman makam
pahlawan
persen 100 100 55,000 100 52,880 100 56,816 100 61,109 100 65,794 100 70,909 Dinas Sosial Dinas Sosial
14 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Ketersediaan
renja dan renstra
SKPD
dokumen NA 2 20,000 - - - - - - - - - - Dinas Sosial Dinas Sosial
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
42,603,958 43,622,240 46,869,348 50,410,327 54,275,136 58,495,082
1,934,956 1,819,758 1,955,215 2,102,932 2,264,157 2,440,198
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 295,030 100 373,890 100 401,721 100 432,071 100 465,197 100 501,366 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 350,902 100 378,526 100 406,703 100 437,429 100 470,966 100 507,584 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 23,877 100 16,699 100 17,942 100 19,297 100 20,777 100 22,392 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 75,036 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
5 Peningkatan kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja
Cakupan
Pelayanan
Pelatihan Kerja
persen 75 75 269,721 80 173,948 85 186,896 87 201,016 90 216,427 95 233,254 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
6 Peningkatan
kesempatan kerja
Angka
Pengangguran
Terbuka
persen 8.04 8 566,502 7 654,043 7 702,728 6.5 755,819 6 813,765 5 877,036 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
Cakupan
Pelayanan
Penempatan
Tenaga Kerja
persen 22.91 20 40 45 50 60 75
7 Perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Cakupan
Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
persen 100 100 353,888 100 180,905 100 194,371 100 209,056 100 225,084 100 242,584 Dinas Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaa
n
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA
KERJA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Cakupan
Pelayanan
Kepesertaan
Jamsostek
persen 73.63 75 77 80 85 90 100
Cakupan
Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
persen 61.76 65 70 75 80 85 90
1,746,398 2,238,784 2,405,432 2,587,162 2,785,512 3,002,089
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 547,239 100 308,627 100 331,601 100 356,653 100 383,997 100 413,853 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 280,795 100 176,139 100 189,251 100 203,548 100 219,154 100 236,193 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 23,450 100 8,280 100 8,896 100 9,568 100 10,302 100 11,103 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 132,914 100 100,890 100 108,399 100 116,589 100 125,528 100 135,287 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
5 Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
gender dan anak
Cakupan fasilitasi
pusat pelayanan
terpadu pemb
perempuan dan
anak
persen 100 100 272,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
6 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
penanganan
pengaduan
perempuan
korban kekerasa
persen 100 100 129,640 100 612,295 100 657,873 100 707,575 100 761,823 100 821,055 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
7 Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Ketersediaan
dokumen ARG
dan PPRG
SKPD 20 - - 25 628,994 15 675,815 15 726,872 15 782,600 15 843,447 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
Jumlah organisasi
perempuan yang
dibina
unit 1 - - 2 3 3 3 3
8 Peningkatan
kesejahteraan dan
perlindungan anak
Kelurahan layak
anak
kelurahan 1 1 360,360 2 264,400 2 284,081 2 305,544 2 328,969 2 354,546 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas P3A dan
PMK
Jumlah kekerasan
anak yang
ditangani
kasus 12 12 10 8 6 6 6
1,294,130 176,731 189,886 204,232 219,890 236,986
1 Peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebuna
n)
Jumlah teknologi
terapan yang
dihasilkan/diaplika
sikan
jenis 1 1 1,294,130 1 176,731 1 189,886 1 204,232 1 219,890 1 236,986 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
Regulasi
Ketahanan
Pangan
jenis - 1 1
Ketersediaan
pangan utama
kg 3.592.675 3.640.47
5
3.693.055 3.750.893 3.814.515 3.984.121 4086406
Jumlah kelurahan
mandiri pangan
kelurahan 1 1 2 3 4 5 5
Jumlah daerah
rawan pangan
kelurahan 26 26 21 15 10 5 5
17,302,289 14,141,307 15,193,943 16,341,846 17,594,726 18,962,734
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 188,500 100 8,075,748 100 8,676,882 100 9,332,421 100 10,047,909 100 10,829,144 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 86,000 100 2,013,992 100 2,163,908 100 2,327,391 100 2,505,825 100 2,700,655 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 15,000 100 97,411 100 104,662 100 112,569 100 121,199 100 130,622 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan
pengelolaan aset dan
kekayaan daerah
Ketersediaan
laporan aset
persen 100 15,000 100 6,958 100 7,476 100 8,041 100 8,657 100 9,330 Dinas
Kebersihan
dan Pasar
Dinas
Lingkungan
Hidup
5 Pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan hidup
Persentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan sumber
tidak bergerak
yang memenuhi
persyaratan
administratif dan
teknis
pencegahan
pencemaran
udara
persen 25 25 1,200,460 50 599,632 50 644,267 75 692,941 75 746,067 100 804,074 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
6 Peningkatan kualitas
dan akses informasi
sumber daya alam
lingkungan hidup
Persentase luasan
lahan dan/atau
tanah untuk
produksi biomassa
yang telah
ditetapkan dan
diinformasikan
status
kerusakannya
persen 100 100 154,000 100 321,019 100 344,915 100 370,973 100 399,415 100 430,470 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
Pencemaran
status mutu air
kategori kurang kurang kurang sedang sedang sedang sedang
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
7 Peningkatan
pengendalian polusi
Persentase jumlah
pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan hidup
yang
ditindaklanjuti
persen 90 90 836,358 90 34,233 90 36,781 90 39,560 90 42,593 90 45,904 Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
AMDAL
persen 100 100 100 100 100 100 100
Penegakan
Hukum
Lingkungan
persen 50 60 65 70 75 80 85
8 Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Persentase
tersedianya
luasan RTH public
sebesar 20% dari
luas wilayah kota/
kawasan
perkotaan
persen 12 12 604,224 12 124,129 12 133,369 15 143,445 17 154,442 20 166,450 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
9 Perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
Cakupan
penghijauan
Wilayah Rawan
Longsor dan
Sumber Mata Air
persen 5 7.5 2,038,400 10 15 20 25 30 Kantor
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
10 Perencanaan
pembangunan
daerah
Ketersediaan
renstra dan renja
SKPD
dokumen NA 1 15,000 - - - - - Kantor
Lingkungan
Hidup
11 Pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Persentase
Pengoperasian
TPA
persen 57.69 67.65 2,376,410 73.81 2,868,186 78 3,081,685 81.03 3,314,506 83.33 3,568,619 85.14 3,846,083 Dinas
Kebersihan
dan Pasar
Dinas
Lingkungan
Hidup
Rasio Ketersedian
Petugas
Kebersihan Kota
Tanjungbalai
persen 33.11 36.44 39.78 43.11 46.44 49.78 53.11
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 5,934,189 - - - - - - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 2,852,195 - - - - - - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 20,000 - - - - - - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
4 Perencanaan
pembangunan
daerah
Ketersediaan
renstra dan renja
SKPD
dokumen NA 2 60,000 - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
5 Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Jumlah pasar
yang representatif
unit 2 2 844,153 - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
6 Pembinaan
pedagang kakilima
dan asongan
Jumlah pasar
yang representatif
unit 2 2 62,400 - - - - - Dinas
Kebersihan
dan Pasar
3,602,070 4,603,511 4,946,182 5,319,866 5,727,725 6,173,061
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 540,510 100 669,350 100 719,174 100 773,508 100 832,811 100 897,562 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 580,860 100 431,390 100 463,501 100 498,519 100 536,739 100 578,471 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 46,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 174,700 100 236,569 100 254,178 100 273,381 100 294,341 100 317,226 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 40,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
6 Penataan
administrasi
kependudukan
Rasio penduduk
berKTP per
satuan penduduk
persen 76 80 2,210,000 85 3,182,708 90 3,419,619 95 3,677,971 100 3,959,950 100 4,267,840 Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Rasio bayi berakte
kelahiran
persen 50 60 70 80 90 100 100
Rasio pasangan
berakte nikah
persen 40 50 60 70 80 90 100
Kepemilikan akta
kelahiran
persen 20 40 60 70 80 90 100
Penerapan e-KTP persen 60 65 75 85 90 100 100
Masyarakat yang
memiliki Kartu
Keluarga
persen 39 55 71 87 90 100 100
Jumlah Kelurahan
mandiri Tertib
Adm.
Kependudukan
persen 30 50 70 80 90 100 100
7 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Ketersediaan
renstra dan renja
SKPD
dokumen 1 2 10,000 - - - - - Dinas
Kependudukan
dan Catpil
Dinas
Kependudukan
dan Catpil
1,075,332 - - - - - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Cakupan Fasilitasi
Pelaksanaan
PNPM
persen 100 100 662,000 - - - - - Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
LPM (Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat)
Berprestasi
6 6
PKK aktif 37 37
Posyandu aktif 118 118
Karang Taruna
Aktif
31 31
KPM Aktif - -
Lembaga Adat
Aktif
4 4
Cakupan
pemeliharaan
pasca Program
pemberdayaan
masyarakat
- -
2 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Jumlah Kelurahan
mandiri (Aspek
Pemberdayaan
Masyarakat)
6 6 363,332 - - - - - Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
3 Pengembangan
ekonomi lokal
Jumlah kegiatan
pengembangan
ekonomi lokal bagi
kelompok
masyarakat
- 1 50,000 - - - - - Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
1,906,752 3,048,927 3,275,880 3,523,372 3,793,499 4,088,447
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen NA - - 100 439,018 100 471,698 100 507,334 100 546,230 100 588,700 - Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen NA - - 100 178,122 100 191,381 100 205,840 100 221,621 100 238,852 - Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen NA - - 100 25,327 100 27,212 100 29,268 100 31,512 100 33,962 - Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen NA - - 100 83,495 100 89,710 100 96,487 100 103,885 100 111,962 - Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
5 Keluarga berencana Rata-rata jumlah
anak per keluarga
orang 3 2.98 158,000 2.95 760,220 2.93 816,809 2.87 878,519 2.85 945,872 2.85 1,019,414 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
Rasio akseptor KB persen 81.43 81.45 82.5 82.75 82.89 83 83
Cakupan peserta
KB aktif
persen 75 75 75.1 75.25 75.3 75.35 75.35
Cakupan
Pasangan Usia
Subur yang
isterinya dibawah
usia 20 tahun
persen 0.89 0.87 0.85 0.8 0.75 0.7 0.7
Cakupan sasaran
Pasangan Usia
Subur menjadi
Peserta KB aktif
persen 75 75 75.1 75.25 75.3 75.35 75.35
Cakupan
Pasangan Usia
Subur yang ingin
ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet
Need)
persen 17.68 17.6 17.5 16.95 16.8 16.6 16.6
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
6 Kesehatan
reproduksi remaja
Jumlah kegiatan
penyuluhan
Kesehatan
Reproduksi
Remaja dan PUP
di Sekolah
kegiatan 150 150 45,000 150 41,747 150 44,855 150 48,244 150 51,942 150 55,981 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
7 Pelayanan
kontrasepsi
Cakupan
penyediaan alat
dan obat
Kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat 30%
persen 32.89 32.819 162,075 32.069 201,779 33.119 216,799 33.189 233,178 33.229 251,055 33.229 270,575 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
8 Pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga di
setiap
Desa/Kelurahan
100% setiap tahun
persen 100 100 1,441,660 100 1,096,565 100 1,178,190 100 1,267,202 100 1,364,355 100 1,470,435 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
9 Promosi kesehatan
ibu, bayi dan anak
melalui kelompok
kegiatan di
masyarakat
Cakupan Anggota
Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-
KB
persen 85.46 85.5 40,017 85.75 41,747 86 44,855 86.2 48,244 86.5 51,942 86.5 55,981 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
10 Penguatan
kelembagaan
keluarga kecil
berkualitas
Cakupan
operasional BKB
persen 100 100 20,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
11 Ketahanan dan
pemberdayaan
keluarga
Keluarga pra
sejahtera dan
keluarga sejahtera
I
persen 42.73 42.75 40,000 42.5 139,158 41.75 149,517 41.5 160,812 40 173,141 40 186,603 Badan
Pemberdayaa
n Masyarakat,
Perempuan
dan KB
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
KB
4,559,723 3,793,682 4,076,073 4,384,020 4,720,130 5,087,124
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 607,352 100 695,015 100 746,750 100 803,167 100 864,743 100 931,978 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 1,084,678 100 585,855 100 629,464 100 677,021 100 728,926 100 785,600 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 100,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 4 6 70,000 11 41,747 16 44,855 21 48,244 26 orang 51,942 26 55,981 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 75,954 100 48,705 100 52,331 100 56,284 100 60,600 100 65,311 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
6 Peningkatan
pelayanan angkutan
Arus Penumpang
Angkutan Umum
persen 100 100 1,420,726 100 1,990,970 100 2,139,171 100 2,300,786 100 2,477,180 100 2,669,783 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi Melalui
Pertunjukan
Rakyat
kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
7 Pengendalian dan
pengamanan lalu
lintas
Jumlah rambu-
rambu lalu lintas
yang terpasang
unit 210 410 658,013 660 139,158 660 149,517 960 160,812 1310 173,141 1170 186,603 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
Marka Jalan meter 1900 3900 5900 5900 7900 9900 11900
APILL unit 4 - 5 5 6 6 6
jumlah
forum/lembaga
masyarakat peduli
informasi/
penyiaran
lembaga 15 20 25 30 35 35
8 Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas LLAJ
Jumlah Terminal
Bus/Angkutan
Penumpang
unit 5 1 454,600 1 153,074 1 164,468 1 176,894 1 190,456 1 205,264 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
9 Peningkatan kelaikan
pengoperasian
kenderaan bermotor
Kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
persen 0 25 30,000 - - - - - - - Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
10 Penataan peraturan
perundang-undangan
Jumlah studi
akademik raperda
jenis 0 1 58,400 - - - - Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Perhubungan
623,303 2,892,086 3,107,364 3,342,125 3,598,356 3,878,132
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen - - - 100 496,794 100 533,774 100 574,101 100 618,115 100 666,174 - Dinas
Komunikasi dan
Informatika
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen - - - 100 716,664 100 770,010 100 828,184 100 891,679 100 961,008 - Dinas
Komunikasi dan
Informatika
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen - - - 100 27,832 100 29,903 100 32,162 100 34,628 100 37,321 - Dinas
Komunikasi dan
Informatika
4 Kerjasama informasi
dengan media masa
pelaksanaan
penyebarluasan
informasi
kegiatan NA 1 261,150 1 320,063 1 343,888 1 369,869 1 398,225 1 429,188 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
5 Pengembangan
komunikasi,
informasi dan media
massa
Pengawasan
Menara
Telekomunikasi
kegiatan 1 1 241,578 1 665,175 1 714,689 1 768,684 1 827,616 1 891,964 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
6 Fasilitasi peningkatan
SDM bidang
komunikasi dan
informasi
Pengelolaan Web
Site Milik
Pemerintah
Daerah
paket 1 1 120,575 1 108,926 1 117,034 1 125,876 1 135,526 1 146,064 Dinas
Perhubungan
dan Kominfo
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
7 Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Konsep smart city
Kota Tanjungbalai
paket - - - 1 556,632 1 598,066 1 643,250 1 692,566 746,414 - Dinas
Komunikasi dan
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1,811,461 2,775,632 2,982,241 3,207,550 3,453,463 3,721,973
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 322,480 100 297,228 100 319,352 100 343,479 100 369,813 100 398,566 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 218,000 100 301,973 100 324,451 100 348,963 100 375,717 100 404,929 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
3 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 50,000 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,257 100 74,641 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 50,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
5 Penciptaan iklim
usaha usaha kecil
menengah yang
konduktif
Kemudahan
formalisasi badan
UKM
persen 100 100 86,266 100 97,411 100 104,662 100 112,569 100 121,199 100 130,622 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
6 Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha kecil
menengah
Persentase SDM
Pengelola UMKM
yang profesional
persen 84.74 86 303,700 88 757,020 90 813,370 92 874,820 94 941,890 96 1,015,123 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
Jumlah
pembinaan
koperasi
unit 5 1 1 1 1 1 11
Jumlah
Pembinaan
UMKM
unit 5 1 1 1 1 1 11
7 Pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah
Jumlah Usaha
UMKM Penerima
Bantuan
unit 19 - 411,415 2 528,800 2 568,163 2 611,087 2 657,938 2 709,093 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Jumlah Koperasi
Penerima Bantuan
unit 16 7 6 6 6 6 6
8 Peningkatan kualitas
kelembagaan
koperasi
Jumlah koperasi
aktif
unit 107 108 369,600 109 695,790 110 747,583 112 804,062 113 865,707 113 933,017 Dinas
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi
dan UKM
Jumlah Koperasi
yang memiliki NIK
unit 0 10 15 20 25 30 35
Persentase
Koperasi Aktif
persen 43.67 44.08 44.48 44.98 45.71 46.12 46.12
Persentase SDM
Pengelola
Koperasi yang
profesional
persen 84.74 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96
Jumlah koperasi
mandiri
berprestasi
unit - 1 2 3 4 5
1,197,307 1,762,575 1,893,776 2,036,851 2,193,010 2,363,519
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 316,301 100 452,499 100 486,181 100 522,912 100 563,002 100 606,776 Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 466,246 100 206,227 100 221,577 100 238,318 100 256,589 100 276,539 Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 23,925 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 13,005 100 37,587 100 40,384 100 43,435 100 46,766 100 50,402 Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
5 Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
Sistem informasi
layanan publik
paket NA 1 361,224 1 551,379 1 592,422 1 637,179 1 686,030 1 739,369 Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
6 Intensifikasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap layanan
perizinan
kategori NA - - baik 34,790 baik 37,379 baik 40,203 baik 43,285 baik 46,651 - Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
7 Peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
kebijakan pemerintah
daerah
Cakupan
pemantaun dan
penerbitan izin
persen NA - - 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 - Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
8 Optimalisasi
pelayanan perizinan
Lama pengurusan
perizinan
hari 1-3 1-3 - 1-3 62,621 1-3 67,282 1-3 72,366 1-3 77,914 1-3 83,972 - Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
9 Promosi dan
kerjasama inventasi
Website KP2T
Kota Tanjungbalai
paket NA - - 1 55,663 1 59,807 1 64,325 1 69,257 1 74,641 - Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
10 Program
Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi
Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
investor 3 - - 3 320,063 3 343,888 3 369,869 3 398,225 3 429,188 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Penanaman
Modal dan
P2TSP
Jumlah nilai
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Rp.
Milyar
6,442 - ######## ######## 34,297.42 37,727.16 #######
Pertumbuhan nilai
realisasi PMDN
Rp.
Milyar
16,983.58 - 2576,81 2,834.49 3,117.94 3,429.74 3,772.71
11 Perencanaan
pembangunan
daerah
Dokumen Renja
dan Restra SKPD
dokumen NA 2 16,606 - - - - - - - - - - Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
-
3,432,507 3,871,515 4,159,699 4,473,964 4,816,969 5,191,493
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 430,888 100 548,572 100 589,406 100 633,936 100 682,538 100 735,606 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 359,270 100 368,769 100 396,219 100 426,153 100 458,825 100 494,499 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 155,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
4 Peningkatan peran
serta kepemudaan
Jumlah
pembinaan
kegiatan
pemudaan
kegiatan 4 35 553,200 4 839,888 4 902,407 4 970,584 4 1,044,995 4 1,126,245 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
5 Pengembangan
kebijakan dan
manajemen olahraga
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
manajemen
olahraga
kegiatan 1 30 17,400 30 - - - - - - - - - Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
7 Pembinaan dan
pemasyarakatan olah
raga
Jumlah kegiatan
olahraga
kegiatan 20 10 1,581,249 20 1,529,822 25 1,643,698 27 1,767,879 29 1,903,417 29 2,051,410 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Atlit Pelajar yang
berprestasi
orang 10 15 20 20 - 30 - 35 - 42 -
8 Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana olahraga
Pemeliharaan
sarana olahraga
persen 100 100 335,500 100 459,221 100 493,404 100 530,681 100 571,367 100 615,791 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Jumlah prestasi di
bidang olahraga
jenis 10 14 16 20 25 25
858,760 946,020 1,016,439 1,093,231 1,177,045 1,268,562
1 Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Jumlah benda dan
situs cagar
budaya yang
dilestarikan
unit 1 2 195,025 2 605,083 3 650,123 4 699,240 5 752,849 5 811,383 Dinas Pemuda
Olahrga,
Budaya dan
Pariwisata
Dinas
Pendidikan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah Kajian
Seni
unit 3 5 663,735 8 340,937 11 366,315 12 393,991 15 424,197 15 457,178 Dinas Pemuda
Olahrga,
Budaya dan
Pariwisata
Dinas
Pendidikan
Jumlah Fasilitas
Seni
unit 3 4 6 8 9 10 10
Gelar Seni kali 3 4 5 6 7 8 9
1,125,595 1,374,983 1,477,332 1,588,945 1,710,764 1,843,778
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 293,660 100 389,584 100 418,583 100 450,207 100 484,723 100 522,411 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 292,889 100 282,491 100 303,519 100 326,449 100 351,477 100 378,805 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
3 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase SDA
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
persen 60 65 62,000 68 16,699 70 17,942 75 19,297 78 20,777 80 22,392 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 35,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
5 Pengembangan
budaya baca dan
pembinaan
perpustakaan
Jumlah
perpustakaan
unit 188 188 442,046 188 644,462 188 692,433 188 744,747 188 801,844 188 864,188 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
Jumlah
pengunjung
perpustakaan per
tahun
orang 166,429 200,202 200,400 200,600 200,800 200,900 201,100
Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
daerah
buku 9,950 10,175 10,275 10,375 10,475 10,575 10,675
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
133,375 176,731 189,886 204,232 219,890 236,986
1 Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Cakupan
pendataan dan
penataan
dokumen arsip
daerah
persen 100 100 36,875 100 58,446 100 62,797 100 67,541 100 72,719 100 78,373 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
2 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana
kearsipan
Jumlah
pengelolaan arsip
secara baku
arsip 1,340 1,497 5,000 1,968 6,958 2,439 7,476 2,910 8,041 3,381 8,657 3,852 9,330 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
3 Perbaikan sistem
administrasi
kearsipan
Informasi
Kearsipan yang
Akurat
0 0 91,500 0 111,326 0 119,613 0 128,650 0 138,513 0 149,283 Kantor
Perpustakaan
Umum dan
Arsip
Dinas
Perpustakaan
Umum dan Arsip
15,519,468 11,370,949 12,217,369 13,140,391 14,147,825 15,247,833
4,994,799 3,581,271 3,847,851 4,138,556 4,455,846 4,802,293
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 390,529 100 534,769 100 574,575 100 617,985 100 665,364 100 717,096 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 734,540 100 206,288 100 221,643 100 238,388 100 256,665 100 276,621 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 109,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
4 Pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Pelaksanaan
kegiatan promosi
hasil pengolahan
perikanan
kali 5 5 430,000 5 208,737 5 224,275 5 241,219 5 259,712 5 279,905 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
5 Pemberdayaan
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian
sumber daya
kelautan
Pelaksanaan
Pembinaan
kelompok nelayan
kelompok 35 15 40,000 15 69,579 15 74,758 15 80,406 15 86,571 15 93,302 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
6 Peningkatan
kesadaran dan
penegakan hukum
dalam
pendayagunaan
sumber daya laut
Cakupan
penegakan hukum
dalam
pendayagunaan
sumberdaya laut
persen 100 100 255,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
7 Peningkatan kegiatan
budaya kelautan dan
wawasan maritim
kepada masyarakat
Cakupan
operasional kapal
penyuluh
perikanan
persen 100 100 100,000 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
8 Pengembangan
budidaya perikanan
Produksi
Perikanan
Budidaya Kolam
ton 243.56 255.74 789,120 255.74 1,886,982 268.52 2,027,444 281.95 2,180,617 296 2,347,799 310.85 2,530,342 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
Produksi
Perikanan
Budidaya
Keramba
ton 21.25 22.31 23.43 24.46 25.83 27.12 28.48
9 Pengembangan
perikanan tangkap
Produksi
perikanan tangkap
ton 42,647.99 ####### 1,589,620 47,287.93 333,979 49,652.33 358,840 52,134.95 385,950 54,742 415,540 ####### 447,848 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
10 Optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Cakupan
pengelolaan dan
pemasaran
perikanan
kegiatan 42,621 1 539,490 1 69,579 1 74,758 1 80,406 1 86,571 1 93,302 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
11 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 17,500 - - - - - - - - - - Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Dinas Perikanan
543,733 284,414 305,585 328,672 353,870 381,384 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pengembangan
destinasi pariwisata
Jumlah prasarana
(zona kreatif/ruang
kreatif) sebagai
ruang berekspresi,
berpromosi dan
berinteraksi bagi
insan kreatif di
Daerah Kota
unit 3 4 543,733 4 284,414 5 305,585 6 328,672 6 353,870 6 381,384 Disporabudpar Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Jumlah destinasi
wisata
lokasi 1 5 5 6 6 7 7
5,742,535 1,423,052 1,528,980 1,644,494 1,770,573 1,908,236
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 345,010 100 369,069 100 396,542 100 426,500 100 459,199 100 494,902 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 4,831,520 100 443,218 100 476,210 100 512,188 100 551,456 100 594,332 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 19,000 100 50,097 100 53,826 100 57,892 100 62,331 100 67,177 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
4 Peningkatan
kesejahteraan petani
Pelaksanaan
pembinaan
kelompok tani
kelompok 4 4 25,000 4 27,832 4 29,903 4 32,162 4 34,628 4 37,321 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
5 Peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
n
Pelaksanaan
promosi produk
pertanian
kegiatan 1 1 94,250 1 108,404 1 116,473 1 125,273 1 134,877 1 145,364 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Ketersediaan
infromasi
permintaan pasar
atas produk
pertanian
persen 100 100 100 100 100 100 100
6 Peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebuna
n
Cakupan
pemeliharaan
sarana prasarana
teknologi
pertanian
persen 100 100 82,900 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
7 Peningkatan produksi
pertanian/
perkebunan
Kualitas hasil
pertanian
persen 100 100 130,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
8 Pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebuna
n lapangan
Cakupan Bina
Kelompok Tani
kelompok 8 12 77,000 20 104,369 10 112,137 10 120,609 10 129,856 10 139,953 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
pembinaan
aparatur penyuluh
per tahun
kali 24 24 24 24 24 24 24
9 Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Cakupan
pencegahan dan
penanngulangan
penyakit ternak
persen 100 100 53,055 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
10 Peningkatan produksi
hasil peternakan
kualitas hasi
peternakan
persen 100 100 54,800 100 90,453 100 97,186 100 104,528 100 112,542 100 121,292 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
11 Peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
Pelaksanaan
penyuluhan TTG
peternakan
kegiatan NA 1 20,000 1 20,874 1 22,427 1 24,122 1 25,971 1 27,991 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pangan
dan Pertanian
13 Perencanaan
pembangunan
daerah
Dokumen Renstra
dan Renja SKPD
dokumen NA 2 10,000 - - - - - - - - - -
3,754,607 3,897,432 4,187,545 4,503,914 4,849,215 5,226,246 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 481,747 100 520,345 100 559,078 100 601,316 100 647,418 100 697,755 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 663,066 100 201,779 100 216,799 100 233,178 100 251,055 100 270,575 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
3 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 100,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 31,072 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
5 Perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Informasi harga,
komoditas dan
jenis produk
jenis 33 34 448,314 36 146,116 37 156,992 38 168,853 39 181,799 40 195,934 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
Cakupan
penyelesaian
masalah
pengaduan
konsumen
kasus 5 5 0 0 0 0 0
Jumlah alat UTTP
yang ditera
jenis 232 400 550 700 800 900 1000
6 Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Cakupan Layanan
distribusi/pemasar
an produk UMKM
unit 0 2 1,126,725 4 320,063 6 343,888 8 369,869 9 398,225 10 429,188 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
7 Pembinaan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Jumlah pasar
yang representatif
unit 2 2 - 2 2,490,093 3 2,675,448 0 2,877,578 0 3,098,194 0 3,339,081 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
8 Pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal
kelompok 20 - - 28 86,835 30 93,298 34 100,347 37 108,040 40 116,441 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
9 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
apartur
persen 100 100 37,800 - - - - - - - - - - Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
10 Pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah
Pelaksanaan
promosi produk
UMKM
kegiatan NA 1 865,883 - - - - - - - - - - Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
483,795 2,184,781 2,347,409 2,524,756 2,718,321 2,929,674
1 Penataan struktur
industri
Produk Unggulan
Daerah (PUD)
kegiatan 1 1 33,455 1 125,242 1 134,565 1 144,731 1 155,827 1 167,943 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
2 Peningkatan
kapasitas iptek
sistem produksi
Persentase
industri berbasis
teknologi
persen 100 100 77,790 100 111,326 100 119,613 100 128,650 100 138,513 100 149,283 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
3 Pengembangan
industri kecil dan
menengah
Jumlah jenis
usaha industri
kecil dan
menengah (IKM)
jenis 35 37 372,550 40 1,906,465 42 2,048,376 46 2,203,131 48 2,372,038 50 2,556,467 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
Jumlah IKM yang
berkembang
unit 140 145 150 155 118 180 165
Jumlah Tenaga
Kerja yang
terserap pada IKM
orang 1296 1321 1500 1650 1725 1825 2000
4 Pengembangan
Sentra Sentra
Industri Potensial
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
informasi
persen NA - - 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
94,489,578 109,206,893 117,240,999 126,096,952 135,760,750 146,284,621
48,846,905 51,332,511 55,153,549 59,320,400 63,868,317 68,834,143
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan Fasilitasi
Pelayanan
Administrasi
Sekretariat
Daerah
persen 100 100 8,450,400 100 11,785,848 100 12,663,151 100 13,619,852 100 14,664,045 100 15,804,189 Bagian Umum Bagian Umum
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 18,467,349 100 16,598,054 100 17,833,563 100 19,180,889 100 20,651,430 100 22,257,099 Bagian Umum Bagian Umum
Cakupan Fasilitasi
Perlengkapan
Rumah KDH,
Wakil KDH serta
Sekda dan Biaya
Operasional
persen 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan fasilitasi
administrasi ULP
dengan baik
persen 100 100 100 100 100 100 100
Efisiensi hasil
tender
skor 5-10 5-10 -
Luas lahan untuk
penambahan
ruang fasilitas
publik, RTH,
fasilitas
permukiman dsb
ha 68.36 52.73 52.73 52.73 52.73 52.73 52.73
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 397,000 100 208,737 100 224,275 100 241,219 100 259,712 100 279,905 Bagian Umum Bagian Umum
FUNGSI PENDUKUNG
DAN FUNGSI
PENUNJANG
SEKRETARIAT DAERAH
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 20,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Bagian Umum Bagian Umum
5 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 40,000 100 417,474 100 448,550 100 482,437 100 519,424 100 559,810 Bagian Umum Bagian Umum
1 Pembinaan dan
pengembangan
sistem layanan
pengadaan secara
elektronik
Prosentase PBJ
berbasis e-proc
persen 65.35 70 316,800 70 667,958 70 717,679 75 771,900 75 831,079 75 895,696 Bagian
Pembangunan
Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Cakupan
pengendalian
kegiatan SKPD
BA 28 28 28 28 28 28 28
2 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 218,800 100 313,106 100 336,412 100 361,828 100 389,568 100 419,858 Bagian
Pembangunan
Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa
1 Penataan peraturan
perundang-undangan
Cakupan Perda
yang
disosialisasikan
persen 33.33 40 1,098,405 45 1,224,590 50 1,315,745 55 1,415,150 60 1,523,645 65 1,642,110 Bagian Hukum Bagian Hukum
Cakupan ranperda
yang
disosialisasikan
persen 50 60 65 70 75 80 85
Persentase
fasilitasi bantuan
hukum
persen 46 50 55 60 65 70 75
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 1,934,821 100 2,950,127 100 3,169,726 100 3,409,199 100 3,670,572 100 3,955,962 Bagian
Protokol
Bagian Protokol
dan Humas
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
Jumlah layanan
protokoler
kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
orang 15 27 1,780,062 30 2,296,107 30 2,467,022 35 2,653,406 35 2,856,835 40 3,078,956 Bagian
Protokol
Bagian Protokol
dan Humas
Jumlah fasilitasi
kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
kali 335 365 345 345 350 350 350
3 Pengembangan
komunikasi,
informasi dan media
massa
Jumlah informasi
pembangunan
yang
dipublikasikan
jenis 2 3 1,850,213 4 1,259,380 5 1,353,124 6 1,455,353 6 1,566,930 7 1,688,761 Bagian
Humas/
Bagian
Protokol
Bagian Protokol
dan Humas
Frekuensi jumpa
pers dalam 1
tahun
kali 2 12 12 12 - 12 - 12 - 12 -
1 Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Cakupan monev
Raskin
persen 100 100 650,658 - - - - - - - - - - Bagian
Perekonomian
-
2 Peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebuna
n)
Cakupan monev
pupuk bersubsidi
ke kelompok tani
persen 100 100 50,000 - - - - - - - - - - Bagian
Perekonomian
-
3 Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
Cakupan monev
bidang energi
persen 100 100 606,000 - - - - - - - - - - Bagian
Perekonomian
-
Frekuensi
pengendalian
inflasi daerah
persen 100 100 - - - - - - - - - -
4 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan
Koordinasi
Pemerintahan
Bidang Ekonomi,
Pembangunan Dan
Sosial
Cakupan monev
Raskin
persen 100 - - 100 1,736,681 100 1,865,954 100 2,006,927 100 2,160,792 100 2,328,796 Bagian
Perekonomian
Bagian
Perekonomian
Cakupan monev
pupuk bersubsidi
ke kelompok tani
persen 100 - 100 100 100 100 100
Cakupan monev
bidang energi
persen 100 - 100 100 100 100 100
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Frekuensi
pengendalian
inflasi daerah
persen 100 - 100 100 100 100 100
1 Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Cakupan
pembinaan
terhadap KORPRI
dan keluarga
persen 50 75 120,000 - - - - - - - - - - Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
2 Pengelolaan
keragaman budaya
Jumlah prestasi
bidang seni nasid
group 50 50 530,000 50 737,537 50 792,437 50 852,306 50 917,650 50 988,998 Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
3 Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Partisipasi apartur
dalam kegiatan
pengembangan
wawasn
kebangsaan
upacara 17 17 360,000 17 494,011 17 530,784 17 570,884 17 614,652 17 662,442 Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
4 Kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Cakupan fasilitasi
forum keagamaan
dalam
peningkatan
wawasan
kebangsaan
persen 100 100 980,000 - - - - - - - - - Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
5 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi apartur
dalam kegiatan
olahraga
persen 100 100 80,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
6 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
pembinaan
keagamaan yang
diselenggarakan
Pemerintah Kota
persen 100 100 2,564,625 100 5,368,890 100 5,768,534 100 6,204,346 100 6,680,015 100 7,199,393 Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Bagian
Kesejahteraan
Sosial
Perda/Perwa
tentang aktivitas
keagamaan
jenis 0 0 1 0 1 0
7 Pendidikan non
formal
Cakupan
pembinaan
terhadap guru
mengaji dan bilal
mayit
persen 100 100 820,000 - - - - - - - - - - Bagian
Kesejahteraan
Sosial
-
8 Pendidikan dan
kesehatan sekolah
Pembinaan UKS kegiatan 1 1 60,000 - - - - - - - - - - Bagian
Kesejahteraan
Sosial
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan evaluasi
dan pengawasan
anggaran berbasis
elektronik
persen 100 100 365,230 100 168,381 100 180,915 100 194,583 100 209,501 100 225,790 Bagian
Pembangunan
Bagian
Pembangunan
2 Program faslitasi
peningkatan SDM
bidang komunikasi
dan informasi
Cakupan SKPD
yang
menggunakan
jasa layanan
LPSE
persen 100 100 309,989 - - - - - - - - - Bagian
Pembangunan
-
3 Perencanaan
pembangunan
daerah
Ketersediaan
dokumen sebagai
pedoman
perencanaan dan
pelaksanaan
APBD
dokumen 4 4 275,000 4 573,331 4 616,008 4 662,547 4 713,343 4 768,806 Bagian
Pembangunan
Bagian
Pembangunan
Cakupan fasilitasi
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
daerah
persen 100 100 4,912,553 100 2,841,530 100 3,053,045 100 3,283,702 100 3,535,454 100 3,810,339 Bagian
Pemerintahan
Bagian
Pemerintahan
Persentase
kerjasama dengan
daerah lain
persen 0 10 40 60 80 100 100
Persentase
standarisasi
pelayanan
pemerintahan
(PATEN)
persen 50 75 90 95 100 100 100
Cakupan
lingkungan
kelurahan tertata
persen 50 75 90 95 100 100 100
Cakupan
monitoring dan
evaluasi bidang
pemerintahan
(Kec/ Kel)
persen 100 100 100 100 100 100 1
Nilai Peringkat
Evaluasi LPPD
peringkat 18 10 8 6 4 3 2
1 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
1 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 1,092,000 100 1,071,517 100 1,151,277 100 1,238,256 100 1,333,189 100 1,436,846 Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Nilai IKM terhadap
pelayanan
Pemerintah Kota
persen - - 50 60 70 70 80
Cakupan analisis
jabatan, beban
kerja dan evaluasi
jabatan
persen 90 - 100 100 - 100 - 100 - 100 -
Pengelolaan arsip
kepegawaian
sekretariat daerah
persen - 60 80 80 - 90 - 90 - 100 -
2 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 497,000 100 459,221 100 493,404 100 530,681 100 571,367 100 615,791 Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Prosentase
laporan kinerja
SKPD yang
selaras dengan
Renstra SKPD
persen 95 100 100 100 100 100 100
Persentase
analisis kebijakan
organisasi
persen - 60 90 100 100 100 100 Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Bagian
Organisasi dan
Tata Laksana
Nilai Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
kategori CC CC B B B B B
18,335,854 23,188,581 24,914,669 26,796,972 28,851,416 31,094,642
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 4,575,249 100 6,818,699 100 7,326,262 100 7,879,761 100 8,483,879 100 9,143,509 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
SEKRETARIAT DPRD
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 2,143,137 100 3,755,471 100 4,035,017 100 4,339,862 100 4,672,587 100 5,035,885 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 327,584 100 494,707 100 531,531 100 571,688 100 615,518 100 663,375 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 249,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 25,000 100 90,453 100 97,186 100 104,528 100 112,542 100 121,292 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
6 Peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
Rasio
pembahasan
prolegda
persen 45 100 10,905,884 100 11,890,094 100 12,775,157 100 13,740,320 100 14,793,749 100 15,943,978 Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Ketepatan waktu
pembahasan dan
pengesahan
APBD
Belum
Tepat
Waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
Ketepatan waktu
pembahasan dan
pengesahan
APBD-P
Belum
Tepat
Waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
Jumlah dengar
pendapat dan
tatap muka
dengan
masyarakat dan
SKPD
kali 91 90 90 85 80 80 70
Jumlah Perda
atas inisiatif
DPRD
jenis NA 3 4 4 5 6 2
7 Perencanaan
pembangunan
daerah
Dokumen
perencanaan
SKPD
dokumen 1 2 80,000 - - - - - - - - - -
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
8 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah acara
keagamaan yang
dilaksanakan
kali NA 1 30,000 - - - - - - - - - -
2,552,800 2,553,160 2,743,209 2,950,459 3,176,661 3,423,650
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 530,520 1 518,831 1 557,451 1 599,567 1 645,534 1 695,725 Inspektorat Inspektorat
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 701,160 1 443,293 1 476,291 1 512,275 1 551,549 1 594,433 Inspektorat Inspektorat
3 Peningkatan disiplin
aparatur
persen 100 100 21,600 - - - - - Inspektorat Inspektorat
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 65,000 1 62,899 1 67,581 1 72,687 1 78,260 1 84,345 Inspektorat Inspektorat
5 Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Persentase
aparatur yang
memiliki koptensi
sesuai bidangnya
persen 60 65 25,000 70 34,790 75 37,379 80 40,203 95 43,285 100 46,651 Inspektorat Inspektorat
6 Peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil
pemeriksaan
kali 4 6 892,651 8 1,173,283 10 1,260,619 12 1,355,858 14 1,459,808 14 1,573,309 Inspektorat Inspektorat
7 Peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Jumlah Auditor orang 10 14 139,574 18 187,863 22 201,847 26 217,097 30 233,741 30 251,915 Inspektorat Inspektorat
Cakupan layanan
peningkatan
kapasitas tenaga
auditor
persen 40 57 66.67 72.73 76.92 80 80
INSPEKTORAT
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Cakupan
pengawasan
kinerja aparatur
persen 100 100 100 100 100 100 100
8 Penataan dan
penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur
pengawasan
Persentase SKPD
menerapkan SPIP
persen 70 75 177,295 80 132,200 85 142,041 90 152,772 95 164,484 100 177,273 Inspektorat Inspektorat
4,527,749 5,881,143 6,223,990 6,692,608 7,202,033 7,730,336
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 786,846 100 891,194 100 957,532 100 1,029,874 100 1,108,831 100 1,195,044 Bappeda Bappeda
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 222,318 100 389,642 100 418,646 100 450,275 100 484,796 100 522,490 Bappeda Bappeda
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
pegawai
persen 100 100 35,000 100 82,103 100 88,215 100 94,879 100 102,153 100 110,096 Bappeda Bappeda
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Bappeda Bappeda
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 137,000 100 132,200 100 142,041 100 152,772 100 164,484 100 177,273 Bappeda Bappeda
6 Pengembangan
data/informasi
Ketersediaan
bahan kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah
dokumen 2 3 315,320 2 452,264 2 485,929 2 522,641 2 562,710 2 606,461 Bappeda Bappeda
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap layanan
Bappeda
persen - - - 75 77 80 80
PERENCANAAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Jumlah kerjasama
serta kajian
penelitian dan
pengembangan
paket - 1 2 2 2 2 2
7 Perencanaan tata
ruang
Jumlah
Kecamatan yang
memiliki RDTR
kecamata
n
6 6 291,290 6 556,632 6 598,066 6 643,250 6 692,566 6 746,414 Bappeda Bappeda
8 Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Dokumen strategi
penanggulangan
kemiskinan
daerah
dokumen - 1 128,300 - - - - - - Bappeda Bappeda
Cakupan monev
program
kemiskinan
daerah
persen 100 100 100 100 100 100 100
9 Pemanfaatan ruang Jumlah kebijakan
tata ruang yang
telah disusun
dokumen 0 1 180,500 1 208,737 1 224,275 1 241,219 1 259,712 1 279,905 Bappeda Bappeda
Ketersedianya
informasi
mengenai rencana
tata ruang (RTR)
wilayah Kota
berserta rencana
rincinya melalui
peta analog dan
peta digital
M2 190.321 193.321 196.321 199.321 202.321 205.321 205.321
10 Perencanaan
pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Jumlah studi
kelayakan wilayah
stratgis daerah
dokumen - 532,800 2 452,264 1 485,929 - 522,641 - 562,710 - 606,461 Bappeda Bappeda
Persentase
dokumen
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
yang ditindaklajuti
persen - 100 100 100 100
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
11 Kerjasama
pembangunan
Persentase
dokumen
kerjasama
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
persen NA - - 100 278,316 100 299,033 100 321,625 100 346,283 100 373,207 Bappeda Bappeda
12 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase SDM
memiliki kopetensi
sesuai bidangnya
persen 60 65 260,250 70 297,895 75 373,791 80 402,031 85 432,854 90 466,509 Bappeda Bappeda
13 Perencanaan
pembangunan
daerah
Prosentase
Penjabaran
Program RPJMD
ke dalam RKPD
persen 85 100 1,263,665 100 1,127,180 100 1,211,084 100 1,302,581 100 1,402,446 100 1,511,488 Bappeda Bappeda
Cakupan
monitoring
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
persen 100 100 100 100 100 100 100
Partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
persen 0.75 0.8 0.8 0.85 0.85 0.9 0.9
Tingkat
keselarasan
RKPD terhadap
RPJMD
persen 0.85 1 1 1 1 1 1
Tingkat
keselarasan
Renstra SKPD
terhadap RPJMD
persen 0.75 1 1 1 1 1 1
Tingkat
keselarasan Renja
SKPD terhadap
RKPD
persen 0.8 1 1 1 1 1 1
Persentase usulan
yang masuk ke
dalam dokumen
RKPD
persen 0.3885 0.35 0.4 0.42 0.45 0.45 0.45
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Persentase
pelaksanaan
program
pembangunan
yang sesuai
dengan
perencanaan
persen 90 95 100 100 100 100 100
Tingkat Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
persen 90 95 100 100 100 100 100
Ketersediaan
bahan kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah
dokumen 2 3 2 2 2 2 2
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap layanan
Bappeda
persen - - - 75 - 80 80
Jumlah kerjasama
serta kajian
penelitian dan
pengembangan
dokumen - 1 2 2 2 2 2
13 Perencanaan
pembangunan
ekonomi
Persentase
dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi yang
ditindaklanjuti
persen - 100 139,000 100 264,400 100 284,081 100 305,544 100 328,969 100 354,546 Bappeda Bappeda
14 Perencanaan sosial
budaya
Persentase
dokumen
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
yang
ditindaklanjuti
persen - 100 96,450 100 470,000 100 356,336 100 381,653 100 407,236 100 407,236 Bappeda Bappeda
15 Peningkatan
peranserta dan
kesetaraan jender
dalam pembangunan
Cakupan monev
pelaksanaan PUG
Kota Tanjungbalai
persen - 100 50,000 - - - - - - - - - - Bappeda
16 Pengembangan
Perumahan
Cakupan
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan
persen - 100 89,010 - - - - - - - - - - Bappeda
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
17 Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tingkat
pengelolaan
perencanaan,
penganggaran,
pengawasan yang
terintegrasi
persen - - - 40 278,316 45 299,033 50 321,625 55 346,283 60 373,207 - Bappeda
10,019,775 10,077,341 10,827,468 11,645,483 12,538,307 13,513,173
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 1,534,858 100 1,821,742 100 1,957,347 100 2,105,225 100 2,266,626 100 2,442,859 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 2,291,987 100 1,850,655 100 1,988,413 100 2,138,637 100 2,302,600 100 2,481,629 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 121,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
4 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
persen 100 100 560,623 100 487,053 100 523,308 100 562,844 100 605,995 100 653,112 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
5 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 656,083 100 661,001 100 710,203 100 763,859 100 822,422 100 886,366 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
6 Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Prosentase
pertumbuhan
pendapatan (PAD
dan lain-lain)
persen 6.43 13 2,953,690 13.5 3,762,617 23 4,042,695 25 4,348,120 28 4,681,477 31 5,045,467 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
KEUANGAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
Opini BPK thp
Pengelolaan
Keuangan Daerah
per SKPD
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Penyampaian
LKPD
Belum tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
7 Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
Cakupan
pemanfaatan
teknologi informasi
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah
persen 100 100 462,275 100 406,341 100 436,588 100 469,572 100 505,573 100 544,882 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
8 Pengelolaan
kekayaan daerah
Rasio
Pemanfaatan Aset
persen 80 90 989,259 90 487,053 95 523,308 95 562,844 100 605,995 100 653,112 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
9 Peningkatan
pengelolaan aset dan
kekayaan daerah
Tertib Administrasi
BMD
persen 80 85 350,000 90 461,721 95 496,090 100 533,569 100 574,477 100 619,143 Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
10 Pembinaan dan
Fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota
Persentase SDM
yang memiliki
kopetensi
pengelolaan
keuangan daerah
persen NA 100 100,000 - - - - - - - - - - Dinas
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan dan
Aset Daerah
4,050,793 4,589,848 4,931,503 5,304,078 5,710,726 6,154,740
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 608,869 100 620,227 100 666,395 100 716,741 100 771,692 100 831,691 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 426,584 100 118,284 100 127,089 100 136,691 100 147,170 100 158,613 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
KEPGAWAIAN,PENDIDIK
AN DAN PELATIHAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 - - 100 73,058 100 78,496 100 84,427 100 90,899 100 97,967 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 43,373 100 50,514 100 54,274 100 58,375 100 62,850 100 67,737 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
5 Pendidikan
kedinasan
Kualifikasi
pendidikan ASN
(S1,S2,S3)
orang 1863 2063 165,078 2263 459,221 2463 493,404 2663 530,681 2863 571,367 3000 615,791 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
6 Peningkatan
kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan fasilitasi
layanan
penjenjangan
struktural
orang 210 291 1,646,040 372 1,729,734 453 1,858,490 534 1,998,899 615 2,152,149 693 2,319,480 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
Cakupan fasilitasi
layanan kenaikan
pangkat PNS
persen 99 100 100 100 100 100 100
7 Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Cakupan
pelayanan purna
tugas
orang 40 30 1,160,849 30 1,260,493 81 1,354,320 95 1,456,639 121 1,568,316 95 1,690,254 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan ASN
persen - 100 100 100 100 100 100
Persentase ASN
yang memiliki
sertifikat
pelatihan/pendidik
an
persen - 9 18 20 22 24 25
8 Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
Sistem aplikasi
absensi aparatur
paket 1 278,316 1 299,033 1 321,625 1 346,283 1 373,207 BKD dan
Diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
Tingkat
Pelanggaran
Disiplin Pegawai
persen 0.84 0.01 0.98 0.95 0.92 0.89 0.84
6,155,702 11,584,309 12,446,611 13,386,952 14,413,289 15,533,937
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 128,926 100 173,669 100 186,597 100 200,694 100 216,081 100 232,881 Kecamatan
Datuk Bandar
Kecamatan
Datuk Bandar
KECAMATAN
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 146,153 100 83,495 100 89,710 100 96,487 100 103,885 100 111,962 Kecamatan
Datuk Bandar
Kecamatan
Datuk Bandar
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 9,130 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan
Datuk Bandar
Kecamatan
Datuk Bandar
4 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 332,431 80 1,428,503 85 1,534,836 90 1,650,793 95 1,777,354 100 1,915,546 Kecamatan
Datuk Bandar
Kecamatan
Datuk Bandar
5 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 308,374 7 331,329 7 356,360 7 383,682 7 413,513 Kecamatan
Datuk Bandar
6 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
monitoring
trantibum tingkat
kecamatan
persen NA 100 24,885 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
7 Wajib belajar
pendidikan dasar
sembilan tahun
Penyebarluasan
informasi
pendidikan di
kecamatan
persen NA 100 17,556 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
8 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 90,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
9 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 7,470 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
10 Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Cakupan
pembinaan
organisasi
perempuan
persen NA 100 15,640 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
11 Upaya pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Pelaksanaan
penyuluhan
bahaya narkoba
kegiatan NA 1 7,535 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
12 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 23,490 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
13 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 100 38,305 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
14 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 125,606 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
15 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
16 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 6,205 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
-
17 Peningkatan disiplin
aparatur
Cakupan performa
aparatur
persen 100 100 24,000 - - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 113,840 100 124,853 100 134,146 100 144,281 100 155,343 100 167,421 Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 180,000 100 229,611 100 246,702 100 265,341 100 285,683 100 307,896 Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
3 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
persen 100 100 100,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 32,930 100 58,446 100 62,797 100 67,541 100 72,719 100 78,373 Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
5 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 340,320 80 1,114,656 85 1,197,627 90 1,288,108 95 1,386,863 100 1,494,693 Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
6 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 292,232 7 313,985 7 337,706 7 363,597 7 391,867 - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
7 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
8 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
monitoring
trantibum tingkat
kecamatan
persen NA 100 7,300 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
9 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 80,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
10 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 8,500 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
11 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan
pembinaan
masyarakat
kelurahan
persen NA 100 28,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
12 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 11,200 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
13 Pengembangan
lingkungan sehat
Cakupan
pemberian
penyuluhan
lingkungan sehat
persen NA 100 10,300 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
14 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
15 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 95,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Selatan
-
16 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 100 19,000 - - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 113,404 100 169,007 100 181,588 100 195,307 100 210,280 100 226,630 Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 162,950 100 51,488 100 55,321 100 59,501 100 64,062 100 69,043 Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
3 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
4 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 27,586 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
5 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 315,000 80 1,107,698 85 1,190,151 90 1,280,067 95 1,378,206 100 1,485,363 Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
6 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 292,232 7 313,985 7 337,706 7 363,597 7 391,867 - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
7 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
9 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
monitoring
trantibum tingkat
kecamatan
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
10 Pendidikan
Menengah
Penyebarluasan
informasi
pendidikan di
kecamatan
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
11 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 80,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
12 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
13 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan
pembinaan
masyarakat
kelurahan
persen NA 100 13,950 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
14 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 20,090 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
15 Pengembangan
lingkungan sehat
Cakupan
pemberian
penyuluhan
lingkungan sehat
persen NA 100 5,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
16 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 106,000 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
17 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 37,500 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
18 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 100 22,500 - - - - - Kecamatan
Tanjungbalai
Utara
-
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 121,780 100 154,813 100 166,337 100 178,904 100 192,620 100 207,596 Kecamatan
Sei Tualang
Raso
Kecamatan Sei
Tualang Raso
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 106,630 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Kecamatan
Sei Tualang
Raso
Kecamatan Sei
Tualang Raso
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 29,070 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Kecamatan
Sei Tualang
Raso
Kecamatan Sei
Tualang Raso
4 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 276,000 80 1,251,726 85 1,344,901 90 1,446,508 95 1,557,408 100 1,678,498 Kecamatan
Sei Tualang
Raso
Kecamatan Sei
Tualang Raso
5 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 267,183 7 287,072 7 308,760 7 332,432 7 358,279 - Kecamatan Sei
Tualang Raso
6 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
7 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
monitoring
trantibum tingkat
kecamatan
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
8 Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Cakupan
kepemilikan dan
pemanfaatan
tanah di
kecamatan
persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
9 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 90,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
10 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
11 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan
pembinaan
masyarakat
kelurahan
persen NA 100 35,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
12 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
13 Pengembangan
lingkungan sehat
Cakupan
pemberian
penyuluhan
lingkungan sehat
persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
14 Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Cakupan
pengelolaan RTH
di kecamatan
persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
15 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
16 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
17 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 100 25,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
18 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
persen 100 100 60,000 - - - - - Kecamatan
Sei Tualang
Raso
-
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 107,270 100 166,878 100 179,300 100 192,846 100 207,631 100 223,775 Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 95,000 100 146,116 100 156,992 100 168,853 100 181,799 100 195,934 Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 35,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
4 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 253,000 80 1,419,412 85 1,525,068 90 1,640,287 95 1,766,043 100 1,903,355 Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
5 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 357,636 7 384,257 7 413,288 7 444,974 7 479,571
6 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
7 Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan
monitoring
trantibum tingkat
kecamatan
persen NA 100 33,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
8 Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Cakupan
kepemilikan dan
pemanfaatan
tanah di
kecamatan
persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
9 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 85,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
10 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
11 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan
pembinaan
masyarakat
kelurahan
persen NA 100 39,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
12 Peningkatan peran
perempuan di
perdesaan
Cakupan
pembinaan
organisasi
perempuan
persen NA 100 15,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
13 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 45,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
14 Pengembangan
lingkungan sehat
Cakupan
pemberian
penyuluhan
lingkungan sehat
persen NA 100 21,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
15 Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Cakupan
pengelolaan RTH
di kecamatan
persen NA 100 12,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
16 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 115,000 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
17 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 37,500 - - - - - Kecamatan
Teluk Nibung
Kecamatan
Teluk Nibung
18 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 100 17,000 - - - - -
1 Pelayanan
administrasi
perkantoran
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
persen 100 100 121,320 100 154,187 100 165,664 100 178,180 100 191,841 100 206,757 Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kantor/aparatur
persen 100 100 200,815 100 118,284 100 127,089 100 136,691 100 147,170 100 158,613 Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
3 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pelaporan
keuangan dan
pelaporan kinerja
SKPD
persen 100 100 45,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
4 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 227,850 80 1,475,075 85 1,584,875 90 1,704,612 95 1,835,300 100 1,977,996 Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
5 Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
kegiatan NA - - 7 311,714 7 334,917 7 360,220 7 387,837 7 417,992 - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
6 Penataan
administrasi
kependudukan
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
7 Perbaikan sistem
administrasi
kearsipan
Cakupan
pengklasifikasin
data
persen NA 100 12,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
8 Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak
Cakupan
pembinaan
posyandu
persen NA 100 14,325 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
9 Pengelolaan
keragaman budaya
Cakupan
pengembangan
budaya daerah di
kecamatan
persen NA 100 85,040 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
10 Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
Cakupan
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan
persen NA 100 - - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
11 Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan
pembinaan
masyarakat
kelurahan
persen NA 100 36,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
12 Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Partisipasi
aparatur
kecamatan dalam
pelaksanaan
kegiatan olahraga
persen NA 100 10,900 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
13 Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Cakupan
pengelolaan RTH
di kecamatan
persen NA 100 - - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) Target
Rp.
(000) 2016 2017-2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
(Tahun 2021)
2
14 Peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
peningkatan
kehidupan
beragama di
kecamatan
kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
15 Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib
administrasi
kelurahan
persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
16 Perencanaan
pembangunan
daerah
Partisipasi
Musrenbang
tingkat kecamatan
persen NA 75 24,000 - - - - - Kecamatan
Datuk Bandar
Timur
-
JUMLAH TOTAL 408,266,752 430,325,501 492,262,715 527,136,890 565,277,782 576,890,556
16,216,953
top related