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UNMSM Universidad del Perú, Decana de América Oficina General de Planificación
Sistema Integral de Planificación – UNMSM
Primera reunión de coordinación
Febrero 2016
Fecha: 26 -02-16 Inicio 09:00 am
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial
Presentación a cargo:
MSc. Antonio Lama More
• Jefe de la Oficina General de Planificación
Lic. Evelyn Angulo Rojas
• Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión Institucional (15 min)
– Oficina de Racionalización
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
• Jefe de la Oficina Estadística e Informática (15 min)
Econ. Javier Espinoza Lara
• Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción (15 min)
Ing. Miguel Acosta Vergaray
• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Sr. Pedro Verano Colp
• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)
Ronda de Preguntas …?
OF
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AN
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AC
IÓN
Feb
rero
2016 –
I R
EU
NIÓ
NPROGRAMA
MSc. Manuel Antonio Lama More
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presentación
Tema:
Expositor: Lic. Evelyn Angulo Rojas
Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión
Institucional
Oficina de Racionalización
Monitoreo de procedimientos TUPA
UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
DEPENDENCIAS FACULTADES
Oficina Central de Admisión (OCA)
Facultad de MedicinaFacultad de Medicina Veterinaria
Escuela de Posgrado (EPG)Facultad de Derecho y Ciencia Política
Facultad de Ciencias Administrativas
Secretaría General (SG)Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Biológicas
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública (OGAL)
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Ciencias Contables
Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central (OGSBBC)
Facultad de OdontologíaFacultad de Ciencias Económicas
BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES
IV TRIMESTRE 2015
UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
DEPENDENCIAS FACULTADES
Dirección General de Administración (DGA)
Facultad de Educación Facultad de Ciencias Físicas
Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
Red Telemática (RT) Facultad de Ciencias SocialesFacultad de Ingeniería Industrial
Oficina General de
Cooperación y
Relaciones
Interinstitucionales
(OGCRII)
Facultad de PsicologíaFacultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Facultad de Química e
Ingeniería Química
BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES
IV TRIMESTRE 2015
Directiva Nº 01-OGPL-2015
“Directiva para la formulación, aplicación y
actualización del Manual de Procedimientos
(MAPRO) de las Facultades y Dependencias de la
UNMSM”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Facultad de Ciencias Biológicas
Oficina de Abastecimiento
Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación
Facultad de Medicina Veterinaria
30 Procedimientos
revisados y aprobados
36 Procedimientos
en revisión
30 Procedimientos
en revisión
3 Procedimientos en
revisión
BALANCE DE MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Directiva Nº 003-2006-OGPL-OR
“Normas para la Formulación de los
Tarifarios Descentralizados de las
Facultades y Dependencias
Administrativas de la UNMSM”
TARIFARIOS DESCENTRALIZADOS DE
FACULTADES Y DEPENDENCIAS
En aplicación al Numeral VI, literal a)
“…Establecer claramente la
denominación de los servicios y sus
tarifas en base a los costos que lo
generan y en referencia al mercado local”FACULTADES DEPENDENCIAS
Informe Técnico: Informe Técnico:
Unidad de Planificación,
Presupuesto y
Racionalización
Unidad de Planificación
Unidad de Economía Unidad de Economía
*Unidad que haga sus veces
CONSIDERACIONES
Tema:
Expositora: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
Jefa de la Oficina de Estadística e Informática
Estadísticas de Demanda Universitaria
Año 2010
Año 2012
Año 2015
57
65
62
Incremento
14%
Escuelas académico profesionales
• Año 2010
6243
• Año 2012
6283• Año 2015
6796
Incremento
9%
Vacantes
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2010 2011 2012
Postulantes e Ingresantes
Postulantes Ingresantes
8.6%9.4%9.2%
Porcentaje de
ingresoPostulantes
por vacante
10 8.6%
91.4%
Presión de selección
Ing. Civil
Ing. de Minas
Adm. de Negocios Internacionales
Ing. Ambiental
Administración
Psicología
Ing. de Sistemas e Informática
Comunicación social
Ing. Industrial
Medicina humana
Carreras con mayor demanda - UNMSM
Oferta Educativa – Ponte en Carrera
Oferta Educativa – Ponte en Carrera
• Geología S/.3,409
• Ingeniería Civil S/.3,373
• Ing. Minera, Metalúrgica S/.3,195
• Ing. Eléctrica S/.2,993
• Ing. Mecánica S/.2,987
Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras.Fuente: Ponte en carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias?
• Bibliotecología y archivo S/.2,315
• Derecho S/.2,308
• Cc. de la Comunicación S/.2,298
• Otras Ingenierías S/.2,243
• Química S/.2,226
Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras.Fuente: Ponte en carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias?
• Física S/.1,833
• Teología y Filosofía S/.1,816
• Ing. Industrias Alimentarias S/.1,800
• Ciencias de la Computación S/.1,798
• Zootecnia S/.1,796
Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras.Fuente: Ponte en carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias?
Tema:
Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara
Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción
Actividades Enero-Febrero 2016
Memorial Anual
Se elaboró la Memoria Anual de la Oficina de
Coordinación de Centros de Producción donde se
puede conocer más de la oficina, como su misión,
visión, funciones principales, su estructura orgánica,
así como también los logros obtenidos a lo largo del
ejercicio 2015, el cumplimiento de metas y los
seminarios organizados por la misma.
Informe de Situación de los Centros de Producción
En el presente Informe se muestra la situación de los
Centros de Producción de la UNMSM al año 2015. Fue
realizado mediante una encuesta a dichos Centros de
Producción, para conocer más acerca de su desempeño y
encontrar las principales características de su
desenvolvimiento anual.
Lo que hemos podido identificar:
Falta de presupuesto.
Falta de ambientes.
Equipamiento muy antiguo.
Falta de personal especializado.
Informe Económico de los Centros de Producción
En el presente informe se presenta un resumen de los resultados
económicos de los Centros de Producción dependientes de la
Administración Central y de las Facultades de la UNMSM,
correspondientes al ejercicio 2015, y con información recopilada a
Febrero 2016; mostrándose los ingresos, egresos y saldos económicos
logrados, consecuencia de las diferentes actividades relacionadas a la
producción y oferta de bienes y servicios de cada uno de los Centros.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (S/.) Total (%)
Ingresos 321,076.84 383,185.92 161,550.57 484,833.89 97,514.38 210,291.09 354,469.20 178,818.40 314,935.10 220,085.75 468,879.45 324,301.87 3,519,942.46 84.12%
Egresos 127,649.03 201,875.25 226,658.98 216,406.95 270,900.84 249,643.56 220,889.99 215,021.59 265,001.99 125,529.81 471,390.28 622,573.75 3,213,542.02 84.43%
Saldo 193,427.81 181,310.67 -65,108.41 268,426.94 -173,386.46 -39,352.47 133,579.21 -36,203.19 49,933.11 94,555.94 -2,510.83 -298,271.88 306,400.44 80.99%
Ingresos 47,576.13 58,891.10 51,387.34 75,345.19 42,693.30 75,365.94 36,949.65 57,952.98 53,240.36 58,508.25 40,845.13 65,696.30 664,451.67 15.88%
Egresos 17,701.73 46,634.12 53,514.04 36,558.50 79,367.90 47,517.08 50,466.00 70,207.33 37,919.45 51,993.18 31,389.73 69,254.77 592,523.83 15.57%
Saldo 29,874.40 12,256.98 -2,126.70 38,786.69 -36,674.60 27,848.86 -13,516.35 -12,254.35 15,320.91 6,515.07 9,455.40 -3,558.47 71,927.84 19.01%
Ingresos 368,652.97 442,077.02 212,937.91 560,179.08 140,207.68 285,657.03 391,418.85 236,771.38 368,175.46 278,594.00 509,724.58 389,998.17 4,184,394.13 100.00%
Egresos 145,350.76 248,509.37 280,173.02 252,965.45 350,268.74 297,160.64 271,355.99 285,228.92 302,921.44 177,522.99 502,780.01 691,828.52 3,806,065.85 100.00%
Saldo 223,302.21 193,567.65 -67,235.11 307,213.63 -210,061.06 -11,503.61 120,062.86 -48,457.54 65,254.02 101,071.01 6,944.57 -301,830.35 378,328.28 100.00%
CENPROS
Administración
Central
Facultades
Total
Revisión del Proyecto de creación del CENPRO Estrategos SAC
Actualmente se encuentra en revisión losdocumentos sustentatorios para la creacióndel Centro de Producción de la Facultad deCiencias Administrativas.
Se darán a conocer las observacionesencontradas para su posterior corrección yreevaluación.
Propuesta para reducir el 10% que se deduce para la Administración Central
Hemos presentado un informe con la propuesta de unamodificación del Reglamento General de los Centros deProducción, para que se considere que la deducción del10% de los ingresos que se transfiere a la AdministraciónCentral, sea menor, llegando a fijarse en 5%.
Esta decisión permitirá una mejora en la distribución de loscostos que afrontan los CENPRO, permitiéndoles obtenermayores grados de competitividad frente al mercado públicoy privado.
Al lograr mayor participación en actividades de producción,consultorías, asesorías y otros, los ingresos del CENPROse incrementarán, permitiendo de esta manera que el montoa deducirse sea mayor en términos globales.
Informe sobre el Crédito Fiscal
Hemos solicitado a la Dirección General de
Administración toda la información que dispone y las
restricciones que tenemos como institución ante la
Administración Tributaria para que unidades como los
centros de producción de nuestra Universidad, puedan
obtener el beneficio del crédito fiscal estipulado en
nuestra legislación tributaria.
Sabemos que al no tener la UNMSM este beneficio,
tampoco disponen de ello los Centros de Producción.
Tema:
Expositor: Ing. Miguel Acosta Vergaray
Jefe de la Oficina de Planes y Programas
Evaluación del Plan Operativo 2015
• Fecha prevista de conclusión: 12/Ene/16• Omisos/proceso: 8 Facultades y 13
Dependencias
• Concluyó: 17/Feb/16
• Presentar: hojas de ruta e Informe de Evaluación Trimestral
• Observaciones en los Informes de Evaluación Trimestral: información inadecuada.
• OGPL informará cumplimiento de metas trimestrales de las Facultades y Dependencias que han concluido con la evaluación en la fecha programada.
Evaluación Plan Operativo 2015 – IV
TRIMESTRE
No
presentaron
Informe de
Evaluación ni
Hoja de Ruta
9
Información elaborada al: 24/02/2016
Evaluación del 3to trimestre del Plan
Operativo 2015 - UNMSM
16
Presentaron
Informe de
Evaluación y
Hoja de Ruta
Solo
presentaron
Hoja de Ruta
41
No
presentaron
Informe de
Evaluación ni
Hoja de Ruta
5
Información elaborada al: 24/02/2016
53
Presentaron
Informe de
Evaluación y
Hoja de Ruta
Solo
presentaron
Hoja de Ruta
10
Evaluación del 4to trimestre del Plan
Operativo 2015 - UNMSM
LOGROS ALCANZADOS DE LA
ACTIVIDAD MEF
Durante el 4º trimestre, se ha logrado laacreditación nacional (SINEACE) por 3años de la carrera profesional de … LaEAP de … ha iniciado el proceso deautoevaluación para su acreditaciónnacional.
Se alcanzó una eficacia del 100%
CRITERIOS PARA EVALUAR
• Realice una breve descripción de las EAP quealcanzaron la acreditación (nacional ointernacional).
• Mencionar cuales son las EAPs que aún nohan alcanzado la acreditación; en caso, estaren proceso de acreditación, mencionar suavance.
• Indicar el porcentaje de eficacia trimestral dela actividad.
Errores usuales:
• Inconsistencia en el análisis de la ejecución presupuestal
• Las acciones operativas deben ser las que se han realizado en el trimestre evaluado.
• No detallan los logros alcanzados de las Actividad MEF, en algunos casos, mencionan que se
alcanzaron las metas programadas, hacen un listado de las tareas de la actividad, inconsistencias con
respecto al Anexo 10 de la Directiva de Formulación del POI.
• Inconsistencia con respecto a su evaluación cuantitativa.
Actividad MEF: Evaluación y acreditación de carreras
profesionales.
Ejemplo:
Informes de evaluación trimestral del Plan Operativo
Errores en la Elaboración
Evaluación trimestral del Plan OperativoMotivos de observación
01Uso inadecuado de factores de incumplimiento de la meta.
FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCION DE LA META
02
Inconsistencia con respecto a la evaluación cuantitativa y/o factor de resultado de la
ejecución de la meta.
No detallan el resultado alcanzado, registran lo siguiente: “Se cumplió la meta de
acuerdo a lo programado”, “Meta cumplida”, “Se ha cumplido con lo
programado debido a una gestión eficiente”.
No especifican los motivos por los cuales, no se alcanzó o tuvo una menor
ejecución de la meta programada.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META
03Las acciones a ejecutar descritas, no especifican las medidas preventivas y
correctivas a implementar para alcanzar las metas.
ACCIONES A EJECUTAR QUE RESPONDAN A LA SITUACION ENCONTRADA
• Falta registro de evaluación 2014 de
indicadores:
• Facultad de Ciencias Físicas
• Facultad de Ing. Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográfica
• Presentan registro de evaluación 2015
de indicadores:
• 6 Facultades
• Plazo venció: 22/Feb/16
Evaluación de los Planes Estratégicos
Ciencias Biológicas
Ciencias Contables
Ciencias Económicas
Ciencias Matemáticas
Derecho y Ciencia Política
Letras y Ciencias Humanas
No han
registrado
7
Información elaborada al: 24/02/2016
Indicadores del Plan Estratégico y Programa
Presupuestal de las Facultades -UNMSM
7
Registro
completo y
en revisión
Registro
incompleto
6
• Directiva Nº 001-2014-CEPLAN (Abr-2014)
• PEI Universidades Públicas (Fase Institucional)
• Guías Metodológicas CEPLAN.
• Estructura:• Misión
• Objetivos Estratégicos Institucionales (Acciones estratégicas PESEM Educación)
• Acciones Estratégicas Institucionales
• Indicadores para OEI y AEI
• Ruta Estratégica (prioridades a nivel de OEI)
Formulación del PEI
• Directivas MEF: para la Programación y
Formulación Anual del Presupuesto del
Sector Público, con una perspectiva de
Programación Multianual.
• Rediseño del Programa Presupuestal
0066 “Formación Universitaria de
Pregrado”.
• Directiva para la Formulación del Plan
Operativo Institucional y Presupuesto
Multianual de la UNMSM.
FORMULACIÓN DEL POI Y
PRESUPUESTO MULTUANUAL 2017-2019
1. Diseño incompleto, con limitaciones en el planteamiento de los productos (Estudiantes, Infraestructura y Gestión de la Calidad) e inexistencia de un narrativo de evidencias.
2. Deficiente seguimiento y evaluación debido a la formulación de indicadores de desempeño que no han podido ser medidos durante los ejercicios presupuestales 2012-2015.
3. Desproporción en la asignación presupuestal, debido a que las Acciones Comunes comprenden casi el 60% mientras que todos los Productos apenas superan el 10%.
4. No existe evidencia del logro del resultado específico de los estudiantes del pregrado de universidades públicas.
RAZONES:
REDISEÑO DEL PP 066 (MINEDU)
1. Ley Universitaria, Ley N° 30220
2. Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria, DS N°016-2015-MINEDU
3. Directiva de Programas
Presupuestales 2017, Directiva N° 003-2015-
EF/50.01
4. Narrativo de Evidencias (81 documentos académicos)
LINEAMIENTOS LEGALES Y TÉCNICOS
UTILIZADOS EN EL REDISEÑO
Diseño actual del PP 0066
Diseño propuesto del PP 0066
2,728,017, 60%
1,185,451, 26%
639,433, 14%
Presupuesto total universidades públicas, 2015
ProgramasPresupuestales
APNOP
AccionesCentrales
1,602,013, 59%
795,648, 29%
331,363, 12%
Presupuesto PP0066 universidades públicas, 2015
AccionesComunes
Proyectos deInversiónPública
Productos
1/ Incluye los programas presupuestales 0066: Formación Universitaria de
Pregrado y 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres.
Total: S/. 4,552,902,Total: S/. 2,729,024,
Análisis de la asignación presupuestal
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
65%
76%81%
74%
Ejecución financiera del presupuesto total, 2015
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AccionesComunes
Proyectosde
InversiónPública
Productos Total
94%
53% 49%
76%
Ejecución financiera del PP0066, 2015
1/ Incluye los programas presupuestales
0066: Formación Universitaria de Pregrado y
0068: Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres.
Análisis de la ejecución presupuestal
N° Elemento Incorporación
explícita en el
PP 0066Justificación
1 Estudiantes Si Se encuentra comprendido en el producto “Servicios adecuados de apoyo al estudiante”,
excepto “Incorporación de nuevos estudiantes” que pasa a APNOP.
2 Docentes Si Se encuentra comprendido en el producto “Docentes con adecuadas competencias”.
3 Gestión
universitaria
No Corresponde a APNOP y Acciones Centrales.
4 Disciplinas y
programas
profesionales
Si Se encuentra comprendido en el producto “Programas curriculares adecuados”.
5 Investigación
formativa
Si Se encuentra dentro del producto “Programas curriculares adecuados”.
6 Infraestructura Si Se encuentra comprendido en el producto “Infraestructura y equipamiento adecuados” y
como parte de los Proyectos de Inversión Pública.
7 Sistema de
información
No Corresponde a APNOP. Sin embargo, algunas tareas específicas de formación de
pregrado se considerarán como parte de las Acciones Comunes.
8 Fomento para
la mejora del
desempeño
Si Se desarrolla a través de todos los productos y actividades del PP0066.
9 Acreditación Si Se encuentra dentro de las Acciones Comunes debido a que beneficia transversalmente a
los productos planteados.
10 Licenciamient
o
No Corresponde a APNOP debido a que es de carácter institucional. Algunas tareas
específicas de formación de pregrado se considerarán como parte de las Acciones
Comunes.
ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
2016 2017
1. Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivos•Incorporación de nuevos estudiantes.
•Implementación de mecanismos de orientación, tutoría, y apoyo académico.
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente•Programa de fortalecimiento de capacidades.
•Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación.
•Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa.
3. Currículos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales•Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.
4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado•Dotación de aulas.
•Dotación de laboratorios.
•Dotación de bibliotecas.
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales
•Evaluación y acreditación.
•Capacitación de los miembros de los comités de acreditación.
Acciones comunes
•Desarrollo de la educación universitaria de pregrado
•Gestión administrativa de apoyo a la actividad académica
•Servicio del comedor universitario
•Servicio médico al alumno
•Apoyo al alumno con residencia
•Servicio de transporte universitario
1. Docentes con adecuadas competencias
•Selección docente.
•Ejercicio de la docencia universitaria.
•Evaluación de docentes.
•Capacitación docente.
2. Infraestructura y equipamiento adecuados
•Fortalecimiento de equipos técnicos de inversión pública.
•Mantenimiento y operación.
3. Programas curriculares adecuados
•Gestión curricular.
•Fomento de la investigación formativa.
4. Servicios adecuados de apoyo al estudiante
•Apoyo académico.
•Bienestar y asistencia social.
•Servicios educacionales complementarios.
Acciones comunes
•Gestión del programa.
•Acreditación de carreras profesionales.
Comparación de diseños del PP0066
Actividades
1.1 Selección docente
1.2 Ejercicio de la docencia universitaria
1.3 Evaluación de docentes
1.4 Capacitación docente
Indicadores de desempeño
Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con el desempeño de los docentes.
Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones
Básicas de Calidad de Docentes para la obtención de la licencia de
funcionamiento emitida por SUNEDU.
Producto 1: DOCENTES CON ADECUADAS
COMPETENCIAS
Actividades
2.1 Fortalecimiento de equipos técnicos de
inversión pública
2.2 Mantenimiento y operación
Indicadores de desempeño
Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura y
equipamiento que formen parte del programa presupuestal.
Porcentaje de montos de proyectos declarados viables por la OPI MINEDU (Educación Superior)
respecto al monto total de los proyectos presentados en un año.
Porcentaje de estudiantes del último año que se encuentran satisfechos con la
calidad de la infraestructura.
Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de
infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Producto 2: INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ADECUADOS
Actividades
3.1 Gestión curricular
3.2 Fomento de la investigación formativa
Indicadores de desempeño
Porcentaje de estudiantes del último año de la universidad
satisfechos con la calidad del programa curricular.
Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio
(Programa curricular) de todas las carreras de pregrado que ofrecen,
aprobados por la autoridad competente.
Producto 3: PROGRAMAS CURRICULARES
ADECUADOS
Gestión del programa
Soporte administrativo para la gestión del PP0066
Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066
Gestión administrativa de la información académica
de pregrado
Acreditación de carreras
profesionalesPlanificación del proceso de
acreditación
Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso
Autoevaluación
Evaluación externa o de pares
Acreditación
Seguimiento y evaluación
Producto 4: SERVICIOS ADECUADOS DE
APOYO AL ESTUDIANTE
Gestión del programa
Soporte administrativo para la gestión del PP0066
Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066
Gestión administrativa de la información académica
de pregrado
Acreditación de carreras
profesionalesPlanificación del proceso de
acreditación
Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso
Autoevaluación
Evaluación externa o de pares
Acreditación
Seguimiento y evaluación
ACCIONES COMUNES
Tipología de PIP’s para el PP0066
1. Servicio académico de pregrado.
2. Servicio administrativo de apoyo académico.
3. Servicio de apoyo a la investigación de pregrado.
4. Servicio de bienestar y asistencia social.
5. Servicios educacionales complementarios.
6. Servicio de tecnologías de información y comunicaciones (de apoyo a la formación de pregrado).
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
2012-2021
PLAN ESTRATÉGICO
(PE) 2012-2016 DE
FACULTAD
Visión - Misión
Valores
Ejes
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Estrategias
Líneas de acción
(Acciones)
Indicadores del PEI (46)
Visión - Misión
Valores
Diagnóstico estratégico
Ejes
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Estrategias
Líneas de acción
(Acciones)
Indicadores del PEI (46)
Indicadores del PP
Indicadores de Facultad
(PE)
PLAN OPERATIVO (PO) Y PRESUPUESTO (PTO)
2016 PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
1. Programa Presupuestal
1.1. Productos
1.1.1. Producto 1
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
…………..
1.1.3. Producto 3
1.1.4. Producto 4
1.2. Proyectos
1.3. Acciones Comunes
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
- Actividad MEF
2. Acciones Centrales
2.1. Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
2.6. Actividad MEF
3. APNOP
3.1. Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
3.6. Actividad MEF
S/. xxxxxxx.xx (1)
S/. xxxxxx.xx (1.1)
S/. xxxxx.xx
S/. xxxx.xx
S/. xxx.xx
S/. xxx.xx
………..
………..
S/. xxxxxxx.xx (1.2)
S/. xxxxxxx.xx (1.3)
S/. xxxxxxx.xx (2)
S/. xxxxxxx.xx (3)
_ _ _ _ _ _ _ _ _
S/. xxxxxxx.xx
(1)+(2)+(3)
Indicador PP
Indicador PEI
Indicador PE
Metas proyectadas
PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
Alcanzar
Ali
nea
mie
nto
Acciones
Indicador PP
Indicador PEI
Indicador PEAcciones
Alcanzar
Alcanzar
Alcanzar
IndicadoresBase
2011
Programación de Metas Metas proyectadas
2012 2013 … 2017 2018 2019
Indicador PEI X X X X
Indicador PEI X X X X X
…………….
Indicador PP X X X X X X
Indicador PP X X X X X
…………..
Indicador PE X X X X X X
Indicador PE X X X X
Metas
proyectadas 2017-
2019
Acciones orientadas al
logro de metas y
objetivos institucionales
ARTICULACIÓN: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 – PLAN ESTRATÉGICO DE FACULTAD – PLAN
OPERATIVO
Metas proyectadas
IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE
LA FACULTAD
Visión - Misión
Valores
Diagnóstico estratégico
Ejes
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Estrategias
Líneas de acción
(Acciones)
Indicadores del PEI (46)
Indicadores del PP
Indicadores de Facultad
(PE)
PLAN OPERATIVO DE LA
FACULTAD
1. Programa Presupuestal
1.1. Productos
1.1.1. Producto 1
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
1.1.2. Producto 2
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
…………
1.1.5. Producto 5
1.2. Proyectos
1.3. Acciones Comunes
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
3. APNOP
3.1. Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
3.6. Actividad MEF
Acciones
Acciones
Línea de acción 1
- Tarea 1.1
- Tarea 1.2
- Tarea 1.3
- Tarea 1.4
- …
Línea de acción 2
- Tarea 2.1
- Tarea 2.2
- Tarea 2.3
- …
Línea de acción 3
- Tarea 3.1
- Tarea 3.2
- Tarea 3.3
- …
Línea de acción 4
- Tarea 4.1
- Tarea 4.2
- Tarea 4.3
- …
…
…
…
Línea de acción Indicador Meta 2016 Responsable Categoría Presupuestal
1.1.1.3.
Elaboración de
perfiles de
ingresantes y
egresados de
pre y posgrado
Porcentaje de perfiles
de ingresantes a
pregrado actualizados
2/5=40% E.A.P. (5)
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE
PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA
DE LOS CURRÍCULOS.
Porcentaje de perfiles
de ingresantes a
posgrado actualizados
89/90=98%Unidad de
Posgrado
APNOP
ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
POSGRADO.
Porcentaje de perfiles
de egresados de
pregrado actualizados
3/5=60% E.A.P.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE
PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA
DE LOS CURRÍCULOS.
Porcentaje de perfiles
de egresados de
posgrado actualizados
89/90=98% Unidad de
Posgrado
APNOP
ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
POSGRADO
Plan Operativo E.A.P. 1 Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Plan Operativo E.A.P. 2 Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Plan Operativo E.A.P. 3 Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Plan Operativo E.A.P. 4 Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Plan Operativo E.A.P. 5 Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Plan Operativo UNID. POSGRADO Línea de acción 1.1.1.3
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
….
Las Unidades Orgánicas responsables incorporarán la línea de acción en su Plan Operativo y desagregarán en tareas
EJEMPLO
CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES
ORGÁNICAS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA FACULTADPLAN OPERATIVO DE LA
FACULTAD
1. Programa Presupuestal
1.1. Productos
1.1.1. Producto 1
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
1.1.2. Producto 2
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
…………
1.1.5. Producto 5
1.2. Proyectos
1.3. Acciones Comunes
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
- Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
3. APNOP
3.1. Actividad MEF
- Tarea 1
- Tarea 2
………..
- Tarea 10
3.6. Actividad MEF
Acciones
Acciones
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD N
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 2
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
Plan Operativo UNIDAD 1
Línea de acción 1
Tarea 1
Tarea 2
….
Línea de acción 2
Tarea 1
Tarea 2
….
….
Línea de acción N
Tarea 1
Tarea 2
….
UNIDAD:
EJE ESTRATÉGICO 1:
OBJ. ESTRATÉGICO 1.1:
OBJ. ESPECÍFICO 1.1.1:
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD MEF Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE
Física 0
Nuevos soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tareas Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE
Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0
Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0
Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0
Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0
Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 0
Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gen. Gast.1 0.00
Gen. Gast.3 0.00
Gen. Gast.5 0.00
Gen. Gast.6 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB CATEGORÍA PRESUPUESTAL:
FORMATO
INDICADOR META 201… UNID. MEDIDA
PRESUPUESTO TOTAL
RESPONSABLE
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE …………………………….
PLAN OPERATIVO 201….
LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.1:
FORMATO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
Preguntas
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UNMSM Universidad del Perú, Decana de América Oficina General de Planificación
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