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1
Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría de Planificación
Centro de Planificación y Programación Institucional
Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el
Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2017
Febrero, 2018
2
ÍNDICE GENERAL
Presentación ...........................................................................................................................................4
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y
II SEMESTRE - 2017 ................................................................................................................................9
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN .......................................................................... 10
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .............................10
1.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 10
1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ............................................................................ 22
1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación ................... 27
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL ............................................................................................. 29
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .............................29
2.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 29
2.2 Principales logros y productos ...................................................................................................................................... 30
2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional............................................................................ 36
2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración ................................................ 40
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL .......................................................................................................... 41
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .............................41
3.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 41
3.2 Principales logros y productos ...................................................................................................................................... 42
3.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ............................................................................ 53
3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil ............................................... 56
PROGRAMA 4, DOCENCIA....................................................................................................................... 58
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................58
4.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 58
4.2 Principales logros y productos ...................................................................................................................................... 60
4.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ............................................................................ 97
4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia .............................................. 111
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN ................................................................................................................... 113
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ...........................113
5.1 Nivel de Ejecución Operativa ...................................................................................................................................... 113
5.2 Principales logros y productos .................................................................................................................................... 114
5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión ...................................................... 122
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ............................................................................................................ 128
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ...........................128
6.1 Nivel de Ejecución Operativa ...................................................................................................................................... 128
6.2 Principales logros y productos .................................................................................................................................... 129
6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional.......................................................................... 132
3
6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación ................................................. 136
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ............................................................. 138
7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ...........................138
7.1. Nivel de Ejecución Operativa ..................................................................................................................................... 138
7.2 Principales logros y productos .................................................................................................................................... 139
7.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .......................................................................... 143
7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales ............................. 145
PROGRAMA 8, INVERSIONES ................................................................................................................ 147
8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ...............147
8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria ........................................................................................................................... 147
8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones .................................................... 153
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ................................................................ 155
9. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo .............................................155
9.1 Nivel de Ejecución Operativa ...................................................................................................................................... 155
9.2 Principales logros y productos .................................................................................................................................... 156
9.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .......................................................................... 161
10. RESULTADOS GENERALES .............................................................................................................. 166
10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED ....................................................................166
10.1 Niveles de Ejecución Operativa ................................................................................................................................. 166
10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ........................................................................ 167
4
Presentación
El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría
General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda evaluación del
Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2017.
Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2017 está vinculado al Plan Nacional de la
Educación superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además, internamente se enlaza con
los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019.
Lo anterior es parte de los esfuerzos que desde el Centro de Planificación y Programación
Institucional se llevan a cabo para implementar el Modelo de Planificación Institucional que busca
vincular el Plan Operativo Anual –POA— con la estrategia de desarrollo y el Presupuesto
Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de
racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles.
En los últimos años, se ha trabajado en la mejora del proceso de formulación del Plan Operativo
Anual; con el objetivo que sea más efectivo, ordenado en su estructura y que finalmente ofrezca al
responsable de la actividad presupuestaria una herramienta de trabajo de utilidad. Dicho fin requiere
un esfuerzo coordinado con los diversos responsables de la formulación, orientado a la mejora en el
establecimiento de los objetivos y metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades
de ejecución, monitoreo y evaluación.
La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste
en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además
de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar
estrategias innovadoras de ―hacer cosas importantes-- aprovechando todo tipo de recursos
humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que
requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución
de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria.
Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de
cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y
relacionados al presupuesto asignado y las grandes limitaciones detectadas.
Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte del plan de mejora continua, del Plan
Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas
de planificación hacia el desarrollo.
5
Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes
y reorientaciones si es que se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de
la rendición de cuentas.
Con estos antecedentes el Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la
―Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II
Semestre 2017.
Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la
información suministrada.
A Greivin Solís Zárate, Jorge Luis Mora Aguilar, Loretta Sánchez Herrera y Jenipher Granados
Gamboa, funcionarios de la Unidad de Planificación, por la coordinación y elaboración de este trabajo.
Muchas gracias.
Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho
Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.
6
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:
1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan
Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos
y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas
2. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017” para cada
actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo
electrónico con la información y las instrucciones respectivas.
3. Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos y metas programadas
y aprobadas por la Contraloría General de la República y las nuevas metas producto de las modificaciones
presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el segundo
semestre del año.
4. En las casillas de “Avance en el cumplimiento”, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al
primer y segundo semestre y porcentaje de cumplimiento, con el propósito de agregar las cantidades
ejecutadas para cada semestre, además de casillas para Logros y/o productos finales y Limitaciones.
5. En el caso de las subcasillas mencionadas, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al segundo
semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de
ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.
6. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de
Planificación y Programación Institucional.
7. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisa, estandariza, procesa y analiza toda la
información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017”,
donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.
8. El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección
Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06
Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 9 Acuerdo de Mejoramiento
Institucional, los cuales en su mayoría incluyen uno o más subprogramas.
9. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo
consideró una valoración de la eficacia en el cumplimiento operativo de las metas –cantidad ejecutada
7
contra cantidad programada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa
de las metasa, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones más relevantes que
influyeron o afectaron la ejecución del Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología
utilizada en el análisis de la información.
10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas.
Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por
las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y
presupuestaria1b de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño
de las dependencias y del Programa Operativo en general.
CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS
METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -20172
RANGO DESCRIPCIÓN
0% - 49%
Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.
50% - 79%
Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.
80% ó + Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
10.2 Principales logros y productos por dependencia
En este apartado se indican los resultados cuantitativos de las metas. El propósito de esta sección es
brindar mayor información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el
porcentaje de ejecución de cada meta.
10.3 Limitaciones
Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección
de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia indique, según su criterio, cuáles han sido
las razones internas o externas que han estado afectando su gestión, principalmente en las metas con
bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer universitario.
a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas.
En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual, y se procedió denotarlo. b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100. 2 Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento “Índice de gestión institucional del Sector Público 2013”
diseñado por la Contraloría General de la República.
8
10.4 Análisis
En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de
cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017” elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto.
Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria,
tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias
que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada
Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.
11. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los
departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los
porcentajes observados de ejecución por dependencia.
9
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2017
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
10
PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
OBJETIVO:
“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico,
de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite
el desarrollo planificado de la Institución.”
1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
1.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de
147 metas, para desarrollar durante el año. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de avance operativo
de las metas, al 31 de diciembre del 2017:
Cuadro 1
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR
Consejo Universitario 2 0 3 5 60%
Rectoría 0 1 8 9 97%
Programa CONED 0 1 15 16 97%
Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED 1 1 2 4 63%
Oficina Jurídica 1 0 0 1 0%
Defensoría de los Estudiantes 0 0 11 11 100%
Oficina Mercadeo y Comunicación 0 2 21 23 96%
Programa Agenda Joven 1 1 5 7 79%
Consejo de Becas Institucional (COBI) 0 0 2 2 100%
SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION
Dirección de Tecnología, Información y Comunicación
1 0 6 7 86%
Unidad de Soporte Técnico 0 0 3 3 96%
Vicerrectoría de Planificación 0 0 10 10 100%
Centro Planificación y Programación Institucional
0 2 4 6 90%
Centro de Investigación y Evaluación Institucional
0 0 12 12 100%
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
11
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
Dirección de Internacionalización y Cooperación
0 1 11 12 96%
Programa de Control de Interno 0 0 6 6 100%
Programa de Teletrabajo 0 0 1 1 100%
SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA
Auditoría Interna 4 0 6 10 60%
SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL
Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital
0 0 2 2 100%
TOTAL GENERAL 10 9 128 147 91%
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Es necesario aclarar que el nivel de ejecución de la Oficina Jurídica se debe a que no presentó el
corte de control en ninguno de los dos semestres en que se realiza el seguimiento. Del cuadro
anterior se desprende que el 73,68% de las instancias alcanzaron un nivel de ejecución operativa
general en el rango del 80% y 100%. Aunado a lo anterior, el resultado que presentan el 87,07%
de las metas definidas por las instancias que conforman el programa 1 se encuentra dentro del
rango establecido como adecuado (entre el 80% y el 100%).
En algunos de los casos en los que se dieron resultados inferiores al 80% los responsables
indicaron que las metas se reprogramaron para finalizarse o ejecutarse en el 2018 o se
reprogramarán en el mediano plazo, ya que se estableció que los resultados esperados no son
viables de finalizar en un año. En esta línea, el Centro de Planificación y Programación Institucional
está realizando actividades de capacitación de forma sostenida para apoyar a las instancias en sus
procesos de formulación.
En el Cuadro 2 se indican los productos o servicios realizados por las dependencias según las
metas planteadas.
Cuadro 2
Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
CONSEJO UNIVERSITARIO
Analizar y aprobar 4 de reglamentos institucionales, reformas parciales, entre otros.
Reglamentos 4 4
Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021
Plan Aprobado 1 0
Aprobación del Plan Operativo Anual y su vinculación con el Presupuesto 2018
Plan Aprobado 1 1
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
12
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Evaluación anual del Plan Operativo Anual 2016
Evaluación 1 0
Tomar al menos doce acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).
Acuerdos 12 12
RECTORÍA
Apoyar y dar seguimiento semestral a la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional
Seguimiento 2 2
Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021
Plan de Desarrollo Institucional
2 2
Dar seguimiento semestral a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría
Política y Acuerdo Ejecutado
2 1,5
Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe de labores Institucional
Informe Institucional Anual
1 2
Realizar acciones de coordinación para dar continuidad a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del Área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega
Acciones de Coordinación
1 1
Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual, dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.
Documentos 8 11
Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República
Evaluación 2 2
Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
Proyectos 10 22
Formalizar al menos 2 convenios para realizar los trámites para la construcción de Centros Universitarios prioritarios
Convenio 2 2
PROGRAMA CONED
Ofrecer 64 ofertas de asignaturas al año.
Ofertas de asignatura 64 64
Diseño y elaboración de 64 cursos: híbridos, blogs, video
Cursos 64 64
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
13
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
tutoriales, videoconferencias, materiales escritos y audiolibros para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada.
Crear una unidad de asuntos estudiantiles.
Unidad 1 1
Implementar la unidad de operaciones académicas para la reproducción y distribución de los instrumentos de evaluación.
Unidad de Operaciones Académicas
1 1
Implementar un plan de inversión para la restructuración del sótano
en la sede central del CONED, a fin de instalar el área administrativa y laboratorios de computación para la gestión académica de la Sede San José.
Remodelación
1 1
Efectuar el proceso de reapertura de la sede del CONED de Puntarenas.
Sede en funcionamiento
1 1
Realizar dos informes sobre la gestión de la actualización y mantenimiento de la plataforma de la página web del CONED.
Informes 2 2
Realizar 20 registros de información de los datos de los estudiantes.
Registros de Información
20 20
Análisis y desarrollo de 16 funciones, programas, aplicaciones para el servicio de la gestión académico-administrativa.
Programa / aplicación informática
16 16
Programación de 38 actividades académicas como: reuniones, giras educativas y talleres de integración con los representantes de las diferentes sedes del CONED.
Actividad Académica
38 38
Desarrollo de 22 ferias Científicas para incentivar la investigación científica y cultural.
Ferias Científicas
24 12
Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.
Cursos 10 10
Realizar 2 informes sobre el Control y la Evaluación de la gestión del Plan de Trabajo del CONED.
Informes
2 2
Desarrollo de 22 actividades de graduación donde se le reconozca al estudiante el esfuerzo realizado en la obtención del certificado de III Ciclo de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.
Graduaciones
22 22
Desarrollar 2 Investigaciones para la elaboración del análisis de la información recolectada para el seguimiento y evaluación del programa.
Investigaciones
2 2
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
14
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Ofrecer 15 cursos de computación.
Oferta de cursos 15 15
TRIBUNAL TEUNED
Realizar 2 encuentros regionales para capacitar a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Encuentros regionales
2 1
Realización de 3 elecciones universitarias para miembros del Consejo Universitario y de representantes a la Asamblea Universitaria Representativa.
Procesos electorales
3 3
Puesta en práctica de un plan piloto de elecciones implementado el voto electrónico.
Plan piloto del voto electrónico
1 1
Realización de una investigación en coordinación con el CIEI sobre la percepción de los funcionarios respecto a los procesos electorales.
Investigación
1 0
OFICINA JURIDICA
Editar un boletín jurídico bimensual, dirigido a las autoridades, jefaturas, direcciones y funcionarios en general, el cual desarrolle temas jurídicos de interés y generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones.
Boletín Jurídico 6 0
DIRECCIÓN DEFENSORÍA DE LOS ESTUDIANTES
Atender en promedio 200 denuncias de estudiantes por semestre realizando actividades de Resolución Alternativa de Conflictos.
Denuncias
400 454
Realizar 4 capacitaciones a funcionarios en normativa universitaria.
Capacitaciones
4 10
Realizar 40 publicaciones para dar a conocer la normativa a través de cápsulas informativas: Sabías qué.
Publicaciones 40 40
Impartir dos talleres anuales al equipo de la Defensoría de los Estudiantes.
Capacitaciones
2 3
Realizar 5 consejos asesores conformados por las personas delegadas de la Defensoría de los Estudiantes para tratar asuntos referentes a denuncias y consultas de estudiantes.
Reuniones 5 6
Capacitar a estudiantes de los 35 centros universitarios y 12 centros penales en normativa universitaria.
Capacitaciones
47 46
Realizar 10 capacitaciones en centros universitarios y centros penales realizada por los delegados.
Capacitaciones
10 46
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
15
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Realizar 1 videoconferencia nacional para la selección de estudiantes delegados en centros universitarios en donde haya vacantes.
Videoconferencia 1 1
Realizar 12 actividades de sensibilización en Centros penales: Un día con un privado de libertad.
Taller 12 12
Publicar 5 Volantines Estudiantiles elaborado por el equipo de la DEFE.
Publicaciones 5 5
Elaborar y presentar el informe
del Estado del respeto de los derechos de los estudiantes de la Universidad y el quehacer de la DEFE.
Informe 1 1
OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN
Realizar 140 publicaciones para una utilización eficiente de herramientas de comunicación externas en publicidad y publicity (como publicaciones en prensa, revistas, redes sociales, correo, y publi reportajes).
Publicaciones 140 160
Publicar 300 notas de interés público de los periodistas de la oficina y la Red de Periodismo comunitario, sobre el quehacer de la Universidad por medio del Acontecer.
Notas publicadas 300 340
Realizar 10 ediciones del periódico Acontecer institucional impreso.
Ediciones 10 9
Incentivar el interés de al menos 150,000 lectores hacia el
Acontecer
Lectores 150000 150000
Publicar al menos 40 columnas en prensa externa para el fortalecimientos de la imagen de la UNED en todos los públicos externos.
Columnas 40 40
Seguimiento y contacto con 10 delegados de prensa y otras alianzas permanentes con periodistas externos, para que colaboren con la divulgación institucional.
Contactos 10 15
Realizar 35 campañas de motivación, organización de eventos, logística, actividades protocolarias para conmemorar fechas de relevancia institucional y nacional.
Actividades 35 35
Campaña informativa donde se destaquen alto valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución.
Campaña 1 2
Rendirle reconocimiento al estudiante que ha cumplido con
Actos de graduación 28 28
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
16
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
su plan de estudios por medio de 28 actos de graduación.
Organizar y promover la participación de funcionarios y comunidad en celebración de 8 actividades de efemérides
Actividades 8 8
Brindar asesoramiento logístico y protocolario 80 actividades formales de deporte, cultura, foros, simposios, charlas, conversatorios o cualquier actividad académica similar, con el fin de proyectar la variedad de servicios y la calidad de la oferta académica de la institución
Actividades 80 80
Realizar 20 visitas a patrocinadores para la gestión de patrocinios o alianzas para desarrollo de actividades deportivas y culturales (UNED sin límites y Huella verde)
Visitas a patrocinadores
20 20
Realizar 3 campañas publicitarias permanentes de matrícula.
Campañas de matrícula
3 4
Atención a 10 pasantías. Pasantías 10 10
Administración de redes sociales institucionales para lograr al menos 80.000 seguidores.
Seguidores 80000 164000
Realizar 10 columnas sobre asesorías en etiqueta, protocolo y relaciones públicas en Acontecer.
Columnas 10 10
Realizar 50 asesorías a Centros Universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de los signos institucionales.
Asesorías 50 55
Monitorear diariamente los medios de comunicación, para valorar la presencia de 30 notas de la UNED en prensa nacional.
Notas 30 30
Apoyo logístico y de divulgación en redes sociales y medios digitales en 50 actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad.
Actividades 50 50
Realizar 20 acompañamientos en entrevistas para divulgación en prensa
Acompañamientos 20 20
Ofrecer 12 capacitaciones en las áreas de etiqueta y protocolo, servicio al cliente, relaciones humanas, imagen institucional,
expresión oral a los funcionarios, estudiantes y en las comunidades regionales, sujetas al COBI y a la Dirección de Centros
Capacitaciones 12 12
Ofrecer 14 capacitaciones a los funcionarios de los Centros Universitarios, estudiantes y otras dependencias en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario.
Capacitaciones 14 8
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
17
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Participación en 3 proyectos de comisiones y actividades interuniversitarias por medio de organismos externos como CONARE, SCUCA y otros
Proyectos 3 6
PROGRAMA AGENDA JOVEN
Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud
Alianza estratégica 1 1
Realizar dos Conferencia u foros con expertos en problemas jóvenes
Conferencia 2 1
Ejecutar 2 oferta curriculares, una en cada semestre.
Propuesta curricular 2 0
Diseñar y ejecutar 15 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación
Cursos 15 28
Elaborar un informe de Seguimiento del Observatorio Político Electoral Juvenil
Informe 1 1
Realizar una actividad cultural o artística que promueva la gestión cultural de las juventudes del país
Actividad 1 2
Realizar una investigación sobre temas nacionales
Investigación 1 7
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL
Otorgar 10 becas para estudiar a nivel de postgrado.
Becas 40 44
Otorgar 20 becas para estudiar a nivel de grado.
Becas 20 58
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Atender los requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas
Sistemas o Módulos
140 141
Atender los requerimientos de usuarios para el desarrollo de nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.
Sistemas o Módulos
6 9
Atender mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.
Sitios Web
300 300
Brindar mantenimiento de la plataforma de 200 servidores institucionales del Centro de Datos a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software.
Servidores
240 240
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 centros universitarios para garantizar un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el
Centros Universitarios
30 30
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
18
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
mantenimiento adecuado a los mismos.
Actualizar los contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten la operación del Centro de Datos y la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento.
Contratos actualizados
5 8
Instalación de 2 herramientas de seguridad, para la gestión de usuarios, gestión a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.
Herramientas 2 0
UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO
Atender 2.000 solicitudes o tiquetes de soporte técnico
Soporte Técnico 2000 2486
Atender 6.000 solicitudes de servicio de soporte técnico, vía telefónica o por correo.
Soporte Técnico 6000 5300
Brindar mantenimiento a 40 laboratorios de cómputo de la UNED.
Soporte Técnico 40 40
VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN
Colaborar en el proceso de elaboración de 4 documentos Institucionales como lo son: El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, el Plan Sectorial: Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios y de los planes estratégicos (CONED, ECSH).
Documentos finalizados
4 4
Contribuir y dar seguimiento a las gestiones que se realicen para la actualización y articulación de los procesos y procedimientos institucionales, para garantizar la transparencia de su quehacer y optimizar el cumplimiento de la gestión.
Seguimiento 1 1
Colaborar en las gestiones que se realicen para la obtención de recursos de cooperación mediante la presentación de proyectos institucionales ante organismos nacionales e internacionales.
Seguimiento 2 2
Contribuir en las gestionar que se realicen para la firma de convenios con organismos nacionales e internacionales.
Seguimiento 2 2
Apoyar y dar seguimiento a las actividades de investigación del contexto nacional e internacional relacionados con la prospección, demanda sectorial y regional y gestión institucional, en las asesorías y estudios de evaluación institucional durante y en la elaboración de informes
Seguimiento 2 2
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
19
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
estadísticos par la toma de decisiones.
Coadyuvar en las gestiones que realice la FUNDEPREDI, con el fin de impulsar y fortalecer el desarrollo de la academia en la institución.
Seguimiento 1 1
Dar seguimiento a los planes de acción definidos en la evaluación de la gestión administrativa y la gestión de riesgos Institucionales.
Informe 2 2
Colaborar y dar seguimiento en la ejecución de al menos tres cursos
de capacitación durante el año y a las actividades de divulgación que se ejecuten sobre la temática de control interno.
Informe 1 1
Apoyar la ejecución de las diversas actividades que se desarrollen para la incorporación de al menos 80 nuevos funcionarios a esta modalidad de trabajo.
Seguimiento 1 1
Dar seguimiento y apoyo a los procesos de elaboración e implementación de los sistemas de: Planificación Estratégica, Proyectos y el Sistema de información para la Toma de Decisiones de la Gestión Institucional (SIATDGI).
Sistema de Información
3 3
CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL
Finalizar el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022.
Plan finalizado 1 1
Facilitar 1 plan sectorial: (Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios).
Plan finalizado 1 0,75
Facilitar 3 planes estratégicos, a saber: CONED, ECE y ECSH
Plan finalizado 3 2
Elaborar el Informe de Labores 2016, 2 evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2018.
Documentos entregados
4 4
Realizar el análisis de al menos 17 modificaciones al presupuesto y 3 presupuestos extraordinarios, además de 4 informes trimestrales, 4 proyecciones, un pronóstico anual 2018 y 3 calendarizaciones de pruebas escritas.
Documentos entregados
32 37
Brindar 7 asesorías en materia de gestión, programación, funcionalidad y estructura.
Asesorías 14 14
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Atender 90 solicitudes de información estadísticas a dependencias internas y externas.
Solicitudes 90 94
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
20
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Atender las solicitudes de información estadística para el IGESCA.
Solicitudes 8 8
Elaborar un cuadro de rendimiento académico por escuela.
Cuadro de Rendimiento
4 4
Elaborar un cuadro de rendimiento académico por centro universitario.
Cuadro de Rendimiento
35 36
Elaborar cuatro informes de matrícula, uno anual 2016 y uno para cada cuatrimestre del 2017.
Informe 4 4
Elaborar un informe de Calidad de Datos del SAE 2016.
Informe 1 1
Elaborar un Anuario estadístico del año 2016.
Informe 1 1
Elaborar un informe de graduados al 2016.
Informe 1 1
Realizar al menos una asesoría. Asesorías 1 1
Realizar al menos 5 estudios relacionados con la prospección, demanda sectorial y regional, gestión institucional.
Estudios de investigación
5 5
Brindar al menos 1 asesoría en materia de evaluación y autoevaluación institucional durante el periodo.
Asesorías 1 3
Realizar al menos 3 estudios de evaluación institucional durante el periodo.
Estudios 3 3
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN
Gestionar 22 convenios con organismos nacionales.
Convenio 22 29
Gestionar 8 convenios con organismos internacionales.
Convenio 8 12
Participación de la UNED en al menos 4 Redes Nacionales e internacionales.
Redes 4 6
Presentar 20 proyectos institucionales a organismos de cooperación nacionales e internacionales para la obtención de recursos.
Proyecto 20 26
Promover 10 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad.
Contactos 10 24
Promover la participación de funcionarios en 4 cursos o talleres nacionales e internacionales.
Cursos y Talleres 4 8
Promover y asesorar para la presentación de 6 propuestas a instituciones o empresas.
Propuestas presentadas a Instituciones o Empresas
6 14
Llevar a cabo al menos dos talleres o videoconferencias con expertos en temas de internacionalización y cooperación.
Taller o Videoconferencia
3 6
Hacer dos videotutorías en el tema de propiedad intelectual
Videotutorías 2 1
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
21
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
específicamente marcas y búsqueda de patentes.
Desarrollar la programación de un sistema de información por módulos de las unidades de la DIC.
Módulo Desarrollado 1 1
Presentación de 16 proyectos para pasantías internacionales con funcionarios de la UNED con recursos AMI y del COBI.
Proyectos 16 29
Hacer una aplicación en el sistema de información de la DIC y el levantamiento de los
productos ofertados por la UNED al sector externo que servirá de insumo para la elaboración del catálogo.
Levantamiento de los productos
1 1
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
Elaborar un informe de la autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad para detectar oportunidades de mejora.
Informe 1 1
Elaborar un informe de la Valoración del Riesgo sobre los procesos para detectar oportunidades de mejora.
Informe 1 1
Elaborar un informe de la Valoración del Riesgo sobre los planes para detectar oportunidades de mejora en la ejecución de los mismos.
Informe 1 1
Elaborar dos informes del seguimiento a la ejecución de los planes de mejora producto de la autoevaluación y la valoración del
riesgo, con el fin de conocer su nivel de cumplimiento.
Informe 2 2
Ofrecer 3 cursos por año de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.
Cursos 3 3
Dos actividades de divulgación de la temática de control interno por año.
Actividades 2 2
PROGRAMA DE TELETRABAJO
Ejecutar las diversas actividades del procedimiento establecido para la incorporación de 80 nuevos funcionarios a la modalidad de teletrabajo.
Teletrabajadores 80 93
AUDITORIA
Aprobar diez (10) normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.
Política, Directriz, Procedimiento
10 10
Realizar auditorías en diez (10) Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de
Estudio 10 0
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
22
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
pruebas sustantivas y de cumplimiento).
Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y Auditoría Externa.
Estudio 1 1
Realizar dos (2) estudios para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.
Estudio 2 2
Realizar pruebas de arqueo de caja chica y fondo de trabajo en seis (6) dependencias universitarias.
Estudio 6 0
Realizar un estudio sobre auditoría de tecnologías de información. (Monitoreo a Servicios de Internet y Correo Electrónico).
Estudio 1 1
Evaluar la plataforma tecnológica en diez (10) Centros Universitarios.
Estudio 10 10
Realizar un estudio sobre control interno de una Asociación de Estudiantes adscrita a la FEUNED.
Estudio 1 0
Realizar estudio sobre implementación de NIC-SP en la UNED.
Estudio 1 1
Realizar estudio sobre cuentas por cobrar en la UNED.
Estudio 1 0
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL
Elaborar un proyecto, para poner a disposición 1 servicio en línea para funcionarios (as) de la UNED.
Proyecto 1 1
Elaborar un proyecto para implementar 1 servicio en línea para la población estudiantil de la UNED.
Proyecto 1 1
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional
1.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el Cuadro 3, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y
ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución
presupuestaria.
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
23
Cuadro 3 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del Programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Consejo Universitario 260.762.044,35 237.847.924,65 22.914.119,70 91%
Rectoría 676.299.136,56 557.382.890,44 118.916.246,12 82%
Programa CONED 514.354.463,50 466.455.737,09
47.898.726,41 91%
TEUNED 16.314.635,00 8.905.759,20
7.408.875,80 55%
Congresos, Seminarios y Actividades Similares 81.000.000,00 71.325.636,26
9.674.363,74 88%
Oficina Jurídica 134.869.712,55 129.526.792,20
5.342.920,35 96%
Dirección Defensoría de los Estudiantes 74.889.664,15 70.334.433,63
4.555.230,52 94%
Oficina Institucional de Mercadeo y Com. 534.599.473,80 418.933.728,04
115.665.745,76 78%
Programa Agenda Joven 124.424.863,75 119.771.202,41
4.653.661,34 96%
Consejo de Becas Institucional 220.744.797,85 119.866.934,93
100.877.862,92 54%
Total Subprograma 1-01 2.638.258.791,51 2.200.351.038,85 437.907.752,66 83%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com. 1.589.724.605,75 1.439.063.442,26
150.661.163,49 91%
Unidad de Soporte Técnico 21.900.000,00 14.808.215,44
7.091.784,56 68%
Vicerrectoría de Planificación 326.671.179,00 283.572.867,59
43.098.311,41 87%
Centro de Planif. y Progr. Institucional 354.771.942,20 347.005.870,34
7.766.071,86 98%
Centro de Invest. y Evaluación Institucional 402.142.568,65 399.501.753,25
2.640.815,40 99%
Dirección de Internacionalización y Cooperación 156.143.957,95 150.810.657,39
5.333.300,56 97%
Programa de Control Interno 71.777.406,85 68.544.529,87
3.232.876,98 95%
Programa de Teletrabajo 41.688.975,05 41.422.635,05
266.340,00 99%
Total Subprograma 1-02 2.964.820.635,45 2.744.729.971,19 219.824.324,26 93%
Auditoría Interna 396.487.361,00 271.762.014,68
124.725.346,32 69%
Total Subprograma 1-03 396.487.361,00 271.762.014,68 124.725.346,32 69%
Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital 93.936.540,65 93.598.914,85
337.625,80 100%
Total Subprograma 1-07 93.936.540,65 93.598.914,85 337.625,80 100%
TOTAL 6.093.503.328,61 5.310.441.939,57 782.795.049,04 87% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del
2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
24
Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, muestran un
presupuesto asignado al final del año de alrededor de 6.093 millones de colones, el cual tiene una
ejecución, al 31 de diciembre del 2017, del 87%, lo que indica que la mayoría de las dependencias
hicieron uso oportuno de su presupuesto. El 75% de las actividades presupuestarias alcanzaron
niveles de ejecución aceptables, en el rango del 80% y 100%, las únicas excepciones fueron el
TEUNED, Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, Consejo de Becas Institucional,
Unidad de Soporte Técnico y Auditoria Interna.
1.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
El
Gráfico 1, muestra un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y
operativa, siendo mayor la ejecución operativa en cuatro puntos porcentuales, de modo que el
costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue menor al
esperado, pues hubo un nivel de eficiencia del 104,60%3.
Gráfico 1
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de
cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar
3 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,91/ 0,87 = 104,60%.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
91%
87%
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
25
aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del
Programa.
En el
Gráfico 2, Gráfico 3 y Gráfico 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y
presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación,
respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.
En el
Gráfico 2 correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se incluyen nueve actividades
presupuestarias, algunas de las cuales son dependencias ubicadas en el nivel superior de la
estructura organizacional, debido a la naturaleza de sus funciones.
El 66% de las actividades presupuestarias muestran desequilibrios significativos entre la ejecución
presupuestaria y la operativa, con diferencias en el rango del 7% al 46%, este último que fue el
caso del Consejo de Becas Institucional (COBI). Adicionalmente, se incluye en este rango el
resultado de la Oficina Jurídica, instancia que durante el año no presentó los cortes de control
respectivos.
Destacan la Rectoría, Dirección Defensoría de los Estudiantes y el Programa CONED como las
instancias con el menor desequilibrio relativo entre sus respectivas ejecuciones.
Gráfico 2
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 01, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2017
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
26
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Gráfico 3
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Consejo Universitario
Rectoría
Programa CONED
TEUNED
Oficina Jurídica
Dirección Defensoría de los Estudiantes
Oficina Institucional de Mercadeo y Com.
Programa Agenda Joven
Consejo de Becas Institucional
60%
97%
97%
63%
0%
100%
96%
79%
100%
91%
82%
91%
55%
96%
94%
78%
96%
54%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
27
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
El Gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen
ocho instancias, todas con ejecución presupuestarias por encima del 86%. El 100% muestra un
adecuado cumplimiento de sus metas. La instancia que presenta mayor desequilibrio entre las
ejecuciones es la Unidad de Soporte Técnico; sin embargo, cabe destacar que la actividad
presupuestaria se habilita en el 2017 y este nivel de ejecución es similar al presentado por otras
instancias en su primer año de manejo presupuestario.
En el Gráfico 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07
Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría y el Programa de Simplificación de
Procesos y Gobierno Digital, respectivamente.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dirección de Tecnología de Inf. y Com.
Unidad de Soporte Técnico
Vicerrectoría de Planificación
Centro de Planif. y Progr. Institucional
Centro de Invest. y Evaluación Institucional
Dirección de Internacionalización y Cooperación
Programa de Control Interno
Programa de Teletrabajo
86%
96%
100%
90%
100%
96%
100%
100%
91%
68%
87%
98%
99%
97%
95%
99%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
28
Gráfico 4
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En ambos casos se muestran resultados relativamente equilibrados. Destaca el Programa de
Simplificación de Procesos y Gobierno Digital que obtuvo tanto en la ejecución presupuestaria
como operativa un cumplimiento del 100%.
1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área
Dirección Superior y Planificación
1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El siguiente cuadro muestra el proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE
que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto
asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Auditoría Interna
Prog. Simplificación de Procesos y GobiernoDigital
60%
100%
69%
100%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN
29
Cuadro 4
Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
10494 Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas
70.183.482,00
60.901.305,22
9.282.176,78 87%
TOTAL
70.183.482,00
60.901.305,22
9.282.176,78 87%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de
diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
30
PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVO:
“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de
conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”
2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
2.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 90 metas para realizarse
durante el año. En el
Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2017:
Cuadro 5
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total
de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL
Vicerrectoría Ejecutiva 0 0 7 7 100%
Ofic. Contratación y Suministros 1 1 3 5 73%
Centro Salud Ocupacional 0 0 13 13 100%
Ofic. Recursos Humanos 4 3 16 23 79%
Ofic. Servicios Generales 1 0 8 9 92%
Dirección Financiera 1 0 6 7 86%
Ofic. Presupuesto 0 0 5 5 100%
Ofic. Control de Presupuesto 0 0 3 3 100%
Ofic. Contabilidad General 0 0 4 4 94%
Ofic. Tesorería 1 2 10 13 86%
Servicio Médico 0 0 1 1 100%
TOTAL GENERAL 8 6 76 90 89% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Del cuadro anterior se desprende que de las once instancias que conforman el programa 2, el
81,81% alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, además de que el 84,44% de las
metas se ejecutaron entre el 80% y el 100%.
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
31
2.2 Principales logros y productos
En el
Cuadro 6 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que
conforman el programa 2.
Cuadro 6
Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 2 Administración General,
al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
VICERRECTORÍA EJECUTIVA
Implementar 20 asesorías sobre administración de archivos a las dependencias de la UNED en la Sede Central y/o en los Centros Universitarios.
Asesorías
20 76
Emitir 5000 documentos a los usuarios, entre los cuales incluyen: *programas de asignaturas, *orientaciones al curso, *plan de estudios de carreras, *Convenios, contratos, actas, documentos financieros, informes, correspondencia institucional, etc.
Documentos emitidos
5000 9682
Realizar un informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.
Informe
1 1
Elaborar un informe sobre el trámite de adquisición de activos.
Informe
1 1
Emitir dos informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al manejo de las inversiones Financieras que realiza la Oficina de Tesorería.
Informe
2 3
Realizar 100 acuerdos en cuanto a las mejores alternativas administrativas a fin de contar con instalaciones que permitan el buen desarrollo de los objetivos de la UNED.
Acuerdos
100 119
Emitir nueve informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al mejor desempeño de Direcciones y Oficinas adscritas a la Vicerrectoría Ejecutiva.
Acuerdos
9 9
OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS
Tramitar 12 procesos de adquisición de infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior costarricense, financiado con recursos del Banco Mundial.
Cantidad de Trámites
12 15
Tramitar 2500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2017, en el menor tiempo posible, de conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos por la Oficina de Contratación y Suministros.
Cantidad de Solicitudes
2500 2719
Revisar el tiempo de ejecución de las 600 compras según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión
Cantidad de Expedientes
600 400
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
32
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
universitaria específicos al área de proveeduría.
Realizar 2 capacitaciones integral del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el tema de la Contratación Administrativa, ya sea en cursos formales con costo o los cursos gratuitos de capacitación que por asociación brindan las Comisiones de CONARE y la Comisión de Directores de Proveeduría del CONARE.
Cantidad de capacitaciones
2 7
Tramitar 12 procesos de adquisición de infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior costarricense, financiado con recursos del Banco Mundial.
Cantidad de mejoras realizadas
1 0
SALUD OCUPACIONAL
Realizar 12 acciones de capacitación virtual y presencial, información sobre Salud Ocupacional que permitan reducir la cantidad de accidentes y los costos por incapacidades.
Charlas 12 14
Realizar una actividad que permita recordar la importancia de la salud ocupacional en procura de mejorar la cultura preventiva en la institución.
Actividad 1 1
Efectuar 5 rotulaciones en edificaciones de la UNED con señalización de salvamento.
Señalización 5 8
Efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas portátiles contra incendios, y de los sistemas fijos.
Mantenimiento y prevención
1 1
Promover la capacitación continua de la brigada de emergencia.
Charlas 10 10
Instalación de 10 gabinetes que permitan proteger y resguardar los equipos de extinción de incendios y sistemas fijos que hay instalados en la institución.
Gabinetes 5 5
Realizar la instalación de 10 equipos portátiles para reforzar los edificios con sistemas contra incendios para cubrir las necesidades.
Equipos portátiles 10 10
Efectuar 6 simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en
materia de emergencias y saber distinguir la señalización colocada para este efecto.
Simulacros 6 6
Elaborar un plan de inversión para reforzar los edificios con sistemas fijos contra incendios para cubrir las necesidades según la carga de fuego.
Plan de inversión 1 1
Realizar una prueba audiométrica a los funcionarios que ya han sido evaluados en años anteriores.
Audiometrías 1 1
Implementar un plan de inversión para reemplazar el equipo de protección personal que ha cumplido su vida útil.
Plan de Inversión equipos
1 1
Realizar 4 mediciones sobre higiene laboral en lugares que se haya detectado la presencia de riesgos físicos.
Informes Técnicos 4 4
Realizar 10 actividades entre reuniones, inspecciones y asesorías a centros universitarios y otras dependencias de la sede central.
Inspecciones 10 10
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
33
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Realizar un diagnóstico y un protocolo de atención para establecer un mecanismo mediante el cual se puedan recibir observaciones, sugerencias y/o quejas-denuncias de los usuarios del servicio, con el fin de producir mejora.
Diagnóstico Protocolo de atención
1 0.5
Realizar un análisis las vinculaciones de las áreas de Recursos Humanos, para orientar la gestión hacia el desarrollo del talento, de manera articulada y orientada hacia fines específicos.
Análisis y Propuesta
2 2
Elaborar un Diagnóstico y un Plan de
Capacitación, para el desarrollo de un plan bianual de capacitación para el personal de la Oficina de Recursos Humanos ,
Diagnóstico Plan de Capacitación
2 2
Realizar el Manual de Cargos de puestos correspondientes a la Vicerrectoría Académica (excepto Centros Universitario) y Vicerrectoría de Investigación
Manual de Cargos Específicos
2 2
Realizar un estudio de tiempos de respuesta actual un plan de acción de mejora de los servicios y/o productos de Unidad de Servicio al Personal, en las áreas de constancias salariales, estudios de puesto, acciones de personal y reconocimientos salariales.
Estudio y Plan de acción
2 3
Construir 4 registros de elegibles, uno por cada área funcional correspondiente a puestos profesionales en la UNED.
Registro de elegibles
4 12
Realizar un análisis del comportamiento de las bases de selección utilizadas en el concurso interno 16-07 promovido para la estructuración de registros de elegibles de las clases administrativas de la 3 a la 30.
Análisis 1 2
Diseñar la propuesta metodológica del proyecto "Criterios y mejores prácticas e instrumentos de medición para la selección de personal académico en el modelo de educación a distancia".
Propuesta metodológica
1 0
Elaborar el Informe de Resultados del proyecto "Criterios y mejores prácticas e instrumentos de medición para la selección de personal académico en el modelo de educación a distancia".
Informe de resultados
1 0
Realizar en el I semestre un inventario de las inconsistencias, omisiones y errores que se presentan en mayor medida, determinar sus causas y si estas son propias o ajenas a la Unidad. Para el II semestre, se propone
la elaboración de una propuesta de mejora que permita reducir al máximo la presencia de los errores.
Inventario Propuesta de mejora
2 2
Implementar un nuevo proceso de revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación del desempeño, incorporando el criterio de diferentes actores que no han sido considerados en las revisiones y validaciones que se han desarrollado.
Informe de acciones de mejoras
1 1
Apoyo en el diseño de una aplicación informática que permita la aplicación
Aplicación informática
1 1
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
34
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
automatizada del proceso de evaluación del desempeño
Revisión y propuesta de mejora sobre la escala de valoración de los formularios
Propuesta de escala
1 1
Elaborar un Informe de acciones de mejoras implementadas en los formularios de evaluación del desempeño para fortalecer el proceso de divulgación y notificación de resultados a partir de la identificación de elementos de mejora.
Informe de acciones de mejoras
1 1
Diseñar un módulo de sensibilización a evaluadores con miras a fortalecer una cultura de evaluación objetiva sobre el
desempeño del personal.
Módulo de Sensibilización a evaluadores.
1 1
Realizar un informe comparando los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del año base 2016 con el año 2017
Informe 1 0
Realizar un informe de evaluación que determine las acciones impulsadas en el proceso de evaluación del desempeño.
Informe de evaluación.
1 1
Desarrollo de 8 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Comunicación oral y escrita. Ley General de Administración Pública, Proceso Contencioso Administrativo, Gestión Gerencial, Clima Laboral.
Capacitación 8 6
Desarrollo de 8 cursos de capacitación con
las siguientes temáticas: Calidad y excelencia en los procesos administrativos; el valor agregado en el puesto
Capacitación 8 19
Desarrollo de 18 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Inducción a la UNED, Ética en la función pública, Orientación al puesto de trabajo, Protocolo institucional, Introducción al Control Interno. Curso: Inducción: la nueva visión de la universidad
Capacitación 18 12
Desarrollo de 6 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Ambientes laborales saludables, trabajo colaborativo, disminución del estrés laboral, prevención de enfermedades laborales
Capacitación 6 3
Desarrollo de 6 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Office 365, Microsoft Access, Microsoft Office, Scopia y One Note. Programas tecnológicos para reuniones y conferencias virtuales
Capacitación 6 5
Elaboración de un estudio de necesidades de capacitación y formación.
Estudio de Necesidades
1 1
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Atención de al menos 2500 solicitudes de trabajo para la resolución de averías, reparaciones, instalaciones y otros trabajos propios de mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo especializado y de oficina.
Órdenes de Trabajo
2500 2340
Atender un mínimo de 10.000 solicitudes de transportes de las diferentes dependencias de la Universidad.
Solicitudes de Transportes
10000 9637
Gestionar la renovación y/o adquisición de al menos 16 vehículos institucionales para nuestra flotilla de transportes.
Vehículos 19 19
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
35
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
Participar en al menos 4 eventos para apoyar al programa de reciclaje de papel, plásticos, aluminio y de desechos tecnológicos y eléctricos.
Eventos 4 4
Promover la conexión de al menos 3 centros por medio de fibra óptica o líneas dedicadas de capacidad de 20 MB.
Conexiones 3 11
Ejecutar al menos 4 adecuaciones y remodelaciones de edificios y mobiliario para cumplir con la Ley 7600 y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Universidad y los estudiantes.
Remodelaciones y Adecuaciones
4 7
Ejecutar 30 procesos de compra de bienes
de consumo, por medio de las solicitudes de bienes y servicios y/o compras por fondos de trabajo que se requieran para el buen funcionamiento de las dependencias de la Universidad.
Procesos de Compra
30 73
Analizar la contratación o renovación de al menos 3 contratos de alquiler para el servicio de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad.
Contratos de alquiler
3 3
Renovar o adquirir al menos 6 contratos de seguridad privada, incluyendo al menos 6 contratos de monitoreo para las dependencias administrativas y académicas.
Contratos de Seguridad y Monitoreo
12 5
DIRECCION FINANCIERA
Continuar con el Plan para implementar, mejorar y vincular los diferentes procesos y procedimientos de las oficinas adscritas a la Dirección (el sistema financiero). Seguir con el desarrollo de las medidas de Control Interno para la función operativa de las cuatro Unidades adscritas a la Dirección Financiera. Elaborar estudios e informes de datos, en respuesta a solicitudes de organismos internos y externos a la Universidad.
Informe Financiero 1 1
Realizar el seguimiento e implementación de acciones de mejora al sistema de Control Interno de acuerdo con los informes de autoevaluación.
Informe 1 1
Dar seguimiento a la elaboración de los diferentes documentos financieros como: Estados Financieros. Liquidaciones Presupuestarias Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, con respecto a la normativa vigente.
Informe 1 1
Coordinar las acciones legales y técnicas
para implementar la digitalización de los documentos del Archivo Financiero. Adquirir los modulares.
Modulares 1 1
Coordinar las acciones pertinentes para la elaboración de los proyectos del POA-Presupuesto del año 2017
Presupuesto 1 0
Aplicar la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016 incluidos en el Presupuesto Ordinario del año 2016, para utilizar en el 2017, para atender recursos destinados a inversiones, (Plan Plurianual).
Informe de Liquidación
1 1
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
36
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
Habilitar los procesos de compra de equipo de cómputo y sus periféricos y mobiliario de oficina.
Informe de compra de equipo
1 1
OFICINA DE PRESUPUESTO
Formular una proyección de ingresos y gastos distribuidos a las dependencias institucionales con el objeto de cumplir las metas y objetivos establecidos en el POA.
Documentos 1 1
Incorporación o redistribución de 15 recursos derivados de superávit obtenidos en períodos anteriores, recursos sin incorporar en el presupuesto ordinario, en caso de subejecución de sus presupuestos
será incorporado mediante la figura de modificación, entre programas, subprogramas y actividades sobre el presupuesto.
Documentos 15 24
Proyectar 10 escalas salariales para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.
Documentos 10 10
Elaborar y formular 72 documentos presupuestarios, relacionados con la materia presupuestaria y financiera, tales como comportamientos de la relación de puestos, comportamiento de ingresos y egresos, estudios presupuestaria.
Estudios 72 72
Elaborar y formular 72 documentos presupuestarios correspondientes al desarrollo de estimaciones o proyecciones, así como la provisión de información para la toma de decisiones, a través de cuadros, gráficos, esquemas, entre otros.
Estudios 72 72
OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
Registrar e Informar 4 movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente
Informes 4 4
Realizar un informe de liquidación presupuestaria de los registros de todos los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente
Informes 1 1
Gestionar el control, análisis y registro de 1,500 movimientos tanto de egresos e ingresos presupuestarios institucionales, incluyendo sus modificaciones externas e internas.
Registros Diarios 1500 1500
OFICINA DE CONTABILIDAD
Realizar 12 procesos del registro contable de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los Ingresos y Egresos de la Institución.
Registros Contables
12 11,5
Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor
Liquidaciones 600 550
Realizar 60 Inventarios físicos Institucional, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.
Inspecciones Físicas
60 54
Realizar 1 Estudio de Costos solicitados por la Administración (Queda sujeto a las solicitudes de la Administración)
Estudio Técnico 1 1
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
37
Meta Unidad De Medida
Programación Anual
Cumplimiento Anual
OFICINA DE TESORERÍA
Desarrollar un Informe anual de labores de la Oficina de Tesorería, que detalle las funciones operativas y de control que desarrolla.
Informes 1 1
Presentar al menos 12 informes, los cuales se presentan mensualmente, que contiene el detalle de las inversiones realizadas
Informes 12 6
Realizar al menos 12 Informes de cuentas por cobrar recuperadas; Revisión anual del % de morosidad contra el registro contable.
Informes 12 12
Realizar 35 capacitaciones de los sistemas y aspectos generales de ingresos y egresos en los diferentes Centros Universitarios
Acciones de capacitación
35 8
Ofrecer la Plataforma BN Conectividad Implementación de Plataforma
1 1
Poner en funcionamiento la plataforma de Comercio Electrónico del BCR, para uso de pago de los estudiantes
Implementación de Plataforma
1 1
Presentar al menos 7 informes de los procesos de matrícula (Matrícula: cuatrimestral, semestral y CONED)
Informes 7 6
Custodiar al menos 80 garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.
Garantías 80 235
Realizar 70,000 pagos electrónicos de obligaciones contraídas por la UNED.
Medios electrónicos
70000 61325
Realizar 12000 trámites del Fondo General de Tesorería, para satisfacer las necesidades de efectivo de la Universidad mediante la solicitud de recursos disponibles.
Trámites 12000 12781
Realizar 3000 trámites del Fondo de Servicios Generales, para satisfacer las necesidades de las Unidades Mensajería, Transportes y Mantenimiento
Trámites 3000 2345
Realizar 15000 trámites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas.
Trámites 15000 15087
Realizar 4000 trámites del Fondo de Trabajo de los Centros Universitarios y de la Oficina de Tesorería.
Reintegros 4000 3943
SERVICIO MÉDICO
Desarrollar un programa de atención integral de salud en la UNED
Informe Programa de Salud
1 1
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional
2.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, se ha
elaborado el
Cuadro 7, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en
este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
38
Cuadro 7
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
Vicerrectoría Ejecutiva 900.011.224,45 763.889.627,66 136.121.596,79 85%
Oficina de Contratación y Suministros
255.271.161,40 247.720.170,25 7.550.991,15 97%
Centro de Salud Ocupacional
124.474.343,45 99.059.572,01 25.414.771,44 80%
Oficina de Recursos Humanos
1.839.627.158,02 1.764.434.057,01 75.193.101,01 96%
Oficina de Servicios Generales
6.273.908.683,96 5.177.019.728,39 1.096.888.955,57 83%
Dirección Financiera 684.607.097,75 659.098.846,83 25.508.250,92 96%
Oficina de Presupuesto
240.393.734,20 213.576.577,97 26.817.156,23 89%
Oficina de Control de Presupuesto
280.457.023,18 234.422.241,44 46.034.781,74 84%
Oficina de Contabilidad General
458.542.384,42 448.317.384,15 10.225.000,27 98%
Oficina de Tesorería 312.294.335,95 299.999.503,51 12.294.832,44 96%
Servicio Médico 239.462.881,00 226.477.709,40 12.985.171,60 95%
TOTAL 11.609.050.027,78 10.134.015.418,62
1.475.034.609,16
87%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 2, Administración General, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de
alrededor de 11.609 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 87%.
En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el 98%, lo cual
señala las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento
de las metas programadas.
2.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
De acuerdo con la información del Gráfico 5, se presenta entre los niveles de ejecución operativa
y presupuestaria, un leve desequilibrio relativo de 1,9 puntos porcentuales, lo cual indica que el
costo de las actividades administrativas de la Universidad fue menor al esperado –pues se obtiene
un nivel de eficiencia operativa del 101,9%4—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.
4 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,89 / 0,87 = 101,9%.
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
39
Gráfico 5
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento
operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas
dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del
Programa.
En el
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
89%
87%
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
40
Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de
Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
41
Gráfico 6
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 2, Administración General,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 7 de febrero del 2017.
Con base en la información del
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vicerrectoría Ejecutiva
Oficina de Contratación y Suministros
Centro de Salud Ocupacional
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Servicios Generales
Dirección Financiera
Oficina de Presupuesto
Oficina de Control de Presupuesto
Oficina de Contabilidad General
Oficina de Tesorería
Servicio Médico
98%
84%
100%
75%
100%
55%
98%
100%
80%
75%
100%
95%
97%
86%
98%
86%
93%
95%
96%
99%
95%
94%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
42
Gráfico 6, se puede apreciar que el 81,81% de las instancias que conforman el Programa 2
Administración General, muestran resultados operativos adecuados, dentro del rango del 80% y
100%. Las mayores diferencias relativas entre el uso del recurso presupuestario y el cumplimiento
de sus metas se observan en la Oficina de Contabilidad General, Dirección Financiera, Oficina de
Tesorería y Oficina de Recursos. Algunas de las instancias que obtuvieron resultados operativos
por debajo de su ejecución presupuestaria, destacaron que se relaciona con directrices del superior
inmediato y dificultades para el trabajo interdependencias.
2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área
Administración
2.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
En el Cuadro 8 se muestra los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de
CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y
ejecutado al 31 de diciembre del presente año.
Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos
proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al
CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos
proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado.
Cuadro 8
Proyectos del fondo del sistema, Área Administración, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
21001 Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema
116.632.360,00
38.361.925,25
78.270.434,75 33%
21002 Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios
58.548.130,79
-
58.548.130,79 0%
21005 Implementación de un mecanismos de administración de vehículos
30.859.103,51
18.852.316,49
12.006.787,02 61%
21006 Capacitación y actualización para los funcionarios de las oficinas financieras de las universidades públicas y CONARE
12.500.000,00
2.223.000,00
10.277.000,00 18%
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
43
TOTAL 218.539.594,30 59.437.241,74 159.102.352,56 27%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
44
PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL
OBJETIVO:
“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral,
identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO 3.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 136 metas para ejecutarse durante el 2017.
En el Cuadro 9 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del
2017:
Cuadro 9
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de
metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES
Dirección de Asuntos Estudiantiles 0 0 12 12 100%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil
0 1 14 15 97%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil
0 1 45 46 99%
Oficina de Atención Socioeconómica 2 0 15 17 88%
Comisión Institucional de Discapacidad 0 0 3 3 100%
Oficina de Promoción Estudiantil 0 0 4 4 100%
Fondo Solidario Estudiantil 0 0 1 1 100%
Programa de Arte 0 0 7 7 100%
Programa de Deporte 0 0 6 6 100%
Programa de Recreación 0 1 22 23 99%
SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Federación de Estudiantes FEUNED 0 0 2 2 100%
TOTAL GENERAL 2 3 131 136 98%
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Del cuadro anterior se desprende que el nivel de cumplimiento general del programa 3 Vida
Estudiantil es del 98%. El 100% de las instancias que conforman el programa alcanzaron niveles
de ejecución operativa adecuados, además de que el 96,32 de las metas se ejecutaron entre el
80% y el 100%.
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
45
3.2 Principales logros y productos
En el Cuadro 10 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 3.
Cuadro 10
Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el Programa 3 Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil con CONARE y CONREVE.
Proyecto 14 14
Continuar con la desconcentración de los procesos de cada Programa de Vida Estudiantil en los Centros Universitarios para atender a la población estudiantil desde su contexto.
Informe anual acerca del proceso de desconcentración de servicios de Vida Estudiantil
1 1
Velar por el fortalecimiento y cumplimiento del Equipo Asesor de Autoridades de Vida Estudiantil, Consejo Interno y Consejo Institucional
Minutas de cada órgano
8 8
Ejecutar las acciones que permitan el proceso de gestión para la consolidación de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Informe 1 1
Ejecutar y evaluar el Plan de Mejora de cada Oficina de Vida Estudiantil
Informe anual 1 1
Realizar 424 procesos de control para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.
Solicitudes de Subsidios
424 424
Realizar 2056 procesos de control para el pago de solicitudes de viáticos, transporte y gastos menores a los representantes estudiantiles.
Solicitudes de viáticos, transporte, hospedaje y gastos varios
2056 1966
Gestionar el control de 3 procesos de inscripción de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.
Informes 3 3
Realizar 2 capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño.
Capacitaciones 2 2
Promover a 297 estudiantes para que cuenten con seguro voluntario mediante el Convenio CCSS-Universidades Públicas
Estudiante 297 297
Realizar una encuesta anual para evaluar el servicio brindado a los estudiantes en cuanto Seguro Voluntario, por la DAES y los Centros Universitarios
Informe de Evaluación
1 1
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
46
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Establecer un requerimiento técnico para diseñar un sistema informático para el seguro voluntario de la población estudiantil de la UNED.
Informe 1 1
OFICINA DE REGISTRO
Realizar la admisión de 11.000 estudiantes, según detalle: 10.000 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1000 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales
Estudiantes admitidos
11000 10636
Efectuar las matrículas de 67.000 estudiantes de carreras universitarias según detalle: 64.000 estudiantes en forma cuatrimestral y 3.000 estudiantes en forma semestral
Estudiantes matriculados
67000 64036
Realizar la matrícula de 8.000 estudiantes en programas de Extensión Universitaria, según detalle: 7.500 estudiantes de cursos libres, 400 de capacitación y 100 estudiantes de
programas técnicos.
Estudiantes matriculados
8000 8048
Realizar la matrícula de 1.550 estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado.
Estudiantes matriculados
1500 1218
Emitir 10.000 carné entre Registro y los desconcentrados en CEU´s
Estudiantes con carné
10000 10636
Elaborar 10.000 expedientes de estudiantes de primer ingreso con su respectiva revisión de diplomas en la base de datos del MEP y con la revisión de datos con el TSE
Estudiantes con expediente verificado
10000 10636
Verificación de 500 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar por la vía de Ingreso a
carrera en la UNED a nivel superior.
Diplomas verificados
500 817
Realizar el trámite y seguimiento hasta la entrega del diploma correspondiente de 30 diplomas obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.
Diploma de reconocimiento y equiparación
30 26
Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.
Estudios 2000 2222
Efectuar procesos de graduación para 2.500 estudiantes, según detalle: 2.400 ordinaria, 85 extraordinaria y 15 en el extranjero.
Estudiantes graduados
2500 2843
Realizar 600 certificaciones, según detalle: 100 salidas laterales y 500
especiales.
Certificaciones 6000 1590
Realizar 8000 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU´s
Certificaciones 8000 9500
Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).
Certificaciones 2400 2925
Ejecutar la capacitación a 160 funcionarios de centros universitarios y funcionarios en general, sobre los
Personal capacitado
160 160
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
47
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
procesos de registro y administración de estudiantes.
Ejecutar el Plan de Mejora de Registro, producto de procesos de Control Interno y acorde al Plan Estratégico de DAES.
Plan de mejora ejecutado
1 1
OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO
Definición y asignación de ayudas técnicas y adecuaciones curriculares, a un aproximado de 380 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, en coordinación y mediación pedagógica con las diversas instancias universitarias.
Ayudas técnicas y adecuaciones curriculares
380 380
Realización de al menos 380 valoraciones, de las condiciones y adecuaciones curriculares requeridas por los estudiantes adscritos al programa.
Valoraciones de especialistas del programa
380 380
Realización de al menos 6 procesos de seguimiento y sistematización de metodologías y estrategias implementadas con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Procesos de seguimiento y sistematización
6 6
Realizar al menos un proceso de capacitación con la temática de "Acceso a los Entornos, Plataformas Virtuales y el Uso de Programas Parlantes", con estudiantes con discapacidad visual.
Capacitación
1 1
Conformación de cuatro Equipos de Trabajo, (Uno en cada Escuela), integrados por la Coordinadora del PAANEE, el Director de la Escuela, Encargados de Programa, Encargados de Cátedra y tutores asignados para valoración, seguimiento y acompañamiento académico de casos específicos.
Proyecto equipos de trabajo por escuelas
4 4
Desarrollo de al menos 2 prototipos que permitan suplir la necesidad educativa de un estudiante con discapacidad visual, y otro estudiante con discapacidad motora.
Prototipos ; tecnología de arduino e impresión 3D
2 2
Definir 2 estrategias de participación en la Red de Accesibilidad Académica, por parte del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Estrategias
2 2
Diseño de una estrategia de vinculación con la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), para el desarrollo de Proyectos dirigidos a la población con Necesidades Educativas Especiales.
Diseño de Estrategia
1 1
Realizar al menos un proceso de vinculación para el asesoramiento en temáticas afines, dirigido a estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales, en coordinación con la
Proceso de vinculación con la
CIAES
1 1
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
48
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior. (CIAES)
Coordinar con las cátedras las adaptaciones y apoyos, de al menos 60 procesos de mediación , con el fin de favorecer la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil en el exterior.
Proceso de mediación
60 60
Establecer 3 procesos de seguimiento a los estudiantes en el exterior
Proceso de seguimiento
3 3
Coordinar al menos 3 procesos de matrícula con dependencias involucradas como Centros
Universitarios, DIDIMA, Registro, Tesorería.
Proceso de matrícula
3 3
Establecer 3 acciones de estrategia para el control de pagos, trasiego, envío y retorno de instrumentos de evaluación al exterior cada cuatrimestre .
Estrategia de control
3 3
Dar continuidad a la propuesta de la Comisión Atención a Estudiantes en el Extranjero para la implementación de material didáctico digital y pruebas en línea.
Propuesta
1 0,5
Apoyar al menos 3 procesos de la gestión estudiantil administrativa a los estudiantes en el exterior
Proceso adaptado 3 3
Ejecutar el Proyecto de Visitas de Orientación e Información de CONARE (Visita de 25 colegios con agenda conjunta)
Proyecto
1 1
Implementar una estrategia de comunicación y divulgación integrada dirigida a todas las poblaciones meta, sobre la oferta académica formal y no formal (en articulación con las Escuelas, Extensión Universitaria y Posgrados) y en coordinación con todas las oficinas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación.
Estrategia e informe anual
1 1
Atender al menos dos procesos de divulgación masiva: 1. Visitas a colegios de secundaria u otras organizaciones que realicen una solicitud 2. Participación en ferias vocacionales reciba convocatorias (incluyendo la feria UCR y la EXPO U), y coordinación y atención de solicitudes de divulgación en conjunto con los centros universitarios que atienden ferias vocacionales y visitas a colegios.
Cantidad de actividades atendidas
2 2
Elaborar una fecha importante para el Instructivo de matrícula y publicación en el calendario estudiantil del Entorno de Estudiantes
Calendario estudiantil
1 1
Coordinar al menos cinco procesos de producción de materiales escritos y producción sobre la vida universitaria a
Material producido 5 5
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
49
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
distancia de la UNED (carpetas institucionales, afiches, separadores de lectura, desplegables, prensa)
Coordinar producción de al menos tres signos externos con logo UNED para la divulgación en ferias vocacionales, visitas a colegio, actividades académicas, estudiantiles y protocolarias (camisetas, bolígrafos, estuches para desplegables de carreras y otros).
Signos externos UNED
3 3
Establecer una estrategia para atender las demandas de la divulgación académica según la capacidad de la plataforma tecnológica y de los recursos de la UNED.
Estrategia
1 1
Dar mantenimiento a tres procesos electrónicos de información y divulgación: 1. Mantenimiento a la página Web de Vida Estudiantil y 2. Monitoreo al Sitio Web Institucional y 3. Atención al buzón de correo electrónico información@uned.ac.cr
Procesos tecnológicos
3 3
Establecer al menos 24 Puestos de Orientación en matrícula.
Puestos de orientación
24 24
Desarrollar al menos 240 procesos de Orientación individual de estudiantes en Centros Universitarios.
Proceso de orientación individual de estudiantes
240 240
Desarrollar al menos 155 Citas de Orientación e Inducción Académica.
Citas orientación e inducción
155 155
Desarrollar al menos 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico.
Citas orientación y seguimiento
60 60
Llevar a cabo al menos 122 Sesiones Grupales de Orientación Vocacional.
Sesiones grupales 122 122
Llevar a cabo al menos 150 Sesiones grupales de Orientación Académica en Estrategias de Estudio a Distancia y Comprensión de Lectura.
Sesiones grupales
150 150
Llevar a cabo 60 Sesiones grupales de Orientación Personal y Social: autoestima, manejo del estrés, habilidades sociales, sexualidad, entre otros.
Sesiones grupales
60 60
Llevar a cabo al menos 24 Sesiones grupales de orientación ocupacional.
Sesiones grupales 24 24
Desarrollar al menos un proceso de orientación con medios tecnológicos.
Proceso de orientación por medios tecnológico
1 1
Llevar a cabo al menos 5 Procesos de Orientación educativa a Poblaciones Específicas: Necesidades Educativas Especiales, Privados de Libertad. Salvaguarda Indígena, Movilidad Estudiantil y Federación de Estudiantes.
Procesos Poblaciones Específicas
5 5
Desarrollo de un nuevo proceso grupal de orientación como parte del material didáctico del POAP.
Proceso de orientación grupal
1 1
Llevar a cabo 1 proceso de actualización de uno de los Módulos Educativos de Orientación del POAP.
Actualización de Módulo Educativo
1 1
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
50
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Diseñar e implementar al menos una iniciativa de investigación y vinculación académica que fundamente el desarrollo de nuevos procesos en Investigación y vinculación de la OFODE.
Propuesta de Programa en el ámbito de la investigación educativa y la vinculación académica desde la OFODE
1 1
Continuar con la implementación de un Proyecto de Colaboración e Investigación entre el POAP y el PROIFED de la Vicerrectoría Investigación.
Proyecto POAP-PROIFED. Anual
1 1
Participación al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Propedéuticos Centro Universitario de Guápiles.
Proceso para proyecto propedéuticos. Anual
1 1
Participar al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Movilidad Estudiantil.
Proceso en movilidad estudiantil. Anual
1 1
Representar a la UNED y participar en al menos tres comisiones interuniversitarias con el CONARE.
Tres comisiones
3 3
Participar en al menos 15 Visitas a Colegios del País de orientación vocacional y divulgación, con el Programa de Divulgación e Información Académica.
Visitas a colegios del país
15 15
Establecer al menos 12 procesos de mediación con cada Escuela, para el desarrollo de los ajustes evaluativos y atención individual de los casos que así lo requieran en la población estudiantil privada de libertad
Proceso de mediación
12 12
Fortalecer la atención de la población privada de libertad mediante la coordinación de al menos tres procesos anuales con instancias de la UNED que brinden servicios a la población estudiantil
Procesos de coordinación
3 3
Favorecer la adecuada atención de los/as estudiantes privados de libertad en los diferentes CAI, mediante la coordinación de al menos tres procesos con las Escuelas, Cátedras y Centros Universitarios que brindan servicios a los CAI
CAI atendido
3 3
Trabajar de manera articulada con los programas de la DAES para facilitar la entrega de al menos 6 servicios de esta área, a estudiantes privados/as de libertad
Servicios de DAES entregados
6 6
Implementar un procedimiento de orientación, inducción y acompañamiento en cada periodo de matrícula
Proceso de matrícula
3 3
OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA
Otorgar 24.000 becas a estudiantes que requieren apoyo socioeconómico
Beca asignada 24000 26892
Otorgar 3450 becas categoría A Beca asignada 3450 3377
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
51
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Implementar un proceso de seguimiento al estudiante becario en condición de riesgo de perder el beneficio de la beca o abandonar los estudios universitarios.
Proceso 1 1
Desarrollar una capacitación a funcionarios/as de la OAS en aspectos teóricos y metodológicos para la asignación y seguimiento de becas.
Capacitación 1 1
Elaborar un proceso para la asignación diferenciada de beneficios complementarios.
Proceso 1 1
Realizar al menos 4 talleres entre
estudiantes regulares indígenas becarios y estudiantes indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje
Talleres 4 6
Realizar un informe de Seguimiento a la aplicación del protocolo de atención a la población indígena
Informe de Seguimiento
1 1
Realizar 12 talleres de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en dos CEU con población indígena
Talleres 12 12
Diseño de un proyecto conjunto con énfasis en el fortalecimiento académico
Proyecto 1 1
Desarrollo de 2 procesos de
capacitación dirigidos a los/as Trabajadores Sociales
Minutas 2 2
Incorporar 3000 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.
Beca asignada 3000 4046
Incorporar 350 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.
Beca asignada 350 472
Incorporar 90 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.
Beca asignada 90 82
Realizar una evaluación de los resultados de la incorporación de
estudiantes en procesos académicos mediante la figura de estudiante facilitador.
Informe de evaluación
1 0
Realizar una evaluación de resultados que el FSE ha tenido en la población beneficiaria.
Informe de evaluación
1 1
Promover la incorporación adecuada de 6000 estudiantes becarios que realizan horas de servicio.
Estudiante 6000 6000
Desarrollar el Formulario en Línea para solicitud de Horas Estudiante/ Estudiante Facilitador
Formulario 1 0
COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD
Establecer al menos 3 procesos de capacitación en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
Capacitación 3 3
Realizar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad existentes
Diagnóstico 1 1
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
52
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
en al menos ocho centros universitarios y la sede central, en coordinación con la Dirección de Centros Universitarios.
Contribuir con la compra de equipo y material adaptado para la Sede Central y al menos cuatro Centros Universitarios, en coordinación con la Vicerrectoría Ejecutiva y la Oficina de Servicios Generales.
Instancias con equipo y material adaptado.
5 5
OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL
Implementación de Propuesta de Fortalecimiento de OPE según propuesta del 2016
Desconcentración de Servicios
1 1
Desarrollar un sistema de información que integre a la población estudiantil de los programas de la Oficina de Promoción Estudiantil y brinde información actualizada a los estudiantes interesados.
Sistema de Información
1 1
Realizar una actividad integrada entre los diferentes programas de la Oficina de Promoción Estudiantil y de la Federación de Estudiantes que reúna a la mayor cantidad de estudiantes en un mismo encuentro.
ENEU 2017 1 1
Gestionar dos grupos con igualdad de condiciones utilizando el recurso técnico, humano, económico y de infraestructura para fortalecer los procesos de la OPE, con base a las necesidades estudiantiles y la demanda de igualdad de servicios en los Centros Universitarios.
Grupos 2 2
FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL
Aprobar 2.600 solicitudes de estudiantes para la asignación del FSE, con el fin de que los y las estudiantes logren cumplir con las actividades académicas que antes no contaban con acceso por situaciones económicas.
Solicitudes aprobadas
2600 7941
PROGRAMA DE ARTE
Desarrollar actividades con 14 agrupaciones representativas del Programa de Arte
Cantidad de grupos con un buen financiamiento
14 100
Gestionar el presupuesto necesario
para que los 14 directores artísticos puedan ser contratados
Cantidad de
directores artísticos
14 100
Realizar 12 presentaciones artísticas en las distintas regiones donde están inmersos los grupos representativos
Grupos participantes
12 100
La meta responde a una gestión interna, por lo cual debe incluirse en el plan de trabajo y no en el POA
Cantidad de presentaciones
130 130
Participar en un día del Arte en donde convergen algunas de las agrupaciones regionales representadas por 80 estudiantes
Cantidad de estudiantes participantes
80 80
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
53
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Participar en FICCUA 2017, en Nicaragua, con 4 grupos artísticos representativos
Cantidad de grupos artísticos representativos participantes
4 100
Organizar la participación en 4 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de arte ACUC
Cantidad de
representación con CONARE
4 4
PROGRAMA DE DEPORTE
Consolidar los servicios de los 65 grupos permanentes del programa de deporte de la oficina de promoción estudiantil
Grupos Deportivos 65 65
Fortalecer el trabajo de los 9 equipos representativos de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE a nivel federado y universitario.
Equipos Deportivos 9 9
Organizar la participación en 10 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de deportes FECUNDE
Cantidad de Participaciones
10 10
Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwondo, Liga Nacional de Fútsal, voleibol masculino y femenino ASOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo torneo nacional, tenis de mesa y karate-do.
Torneos y Campeonatos Nacionales
5 5
Representar a la UNED en los JUNCOS en 9 disciplinas.
Cantidad de disciplinas
9 9
Representar al país y la UNED en 1 evento en diferentes disciplinas de la UNIVERSIADA.
Representación 1 1
PROGRAMA DE RECREACIÓN
Realizar 12 actividades ambientales de impacto a nivel regional, con
agrupaciones estudiantiles pertenecientes al programa de recreación
Cantidad de actividades regionales ejecutadas
12 18
Gestionar y solicitar la contratación de 6 instructores para las agrupaciones más destacadas en sus labores durante el período 2016.
Cantidad de instructores
6 6
Participar de una feria regional, involucrando a estudiantes de los diversos grupos recreativos, con el fin de celebrar el día del ambiente y proyectar a las comunidades la labor que realizan las agrupaciones a nivel nacional.
Cantidad de Ferias en la que se participa
1 1
Ejecutar la X edición del Campamento UNED 2017 con el fin de capacitar a los líderes y coordinadores de agrupaciones sobre las acciones del quehacer de los grupos pertenecientes al programa de Recreación.
Campamentos ejecutados
1 1
Efectuar capacitaciones a 2 grupos recreativos que permitan una gestión oportuna en la Planificación
Reuniones y capacitaciones ejecutadas
2 2
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
54
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Organizar el IX Festival Recreativo 2017 en el marco del FEPE o ENEU 2017, en conjunto con la Oficina Promoción Estudiantil, Programa de Arte y Deporte.
Festivales realizados
1 1
Realizar una capacitación nacional de los juegos a los líderes y coordinadores de los grupos para el conocimiento de la práctica y reglamentos de los juegos
Capacitaciones ejecutadas
1 1
Llevar a cabo 6 festivales o talleres regionales de kickball, en diferentes regiones del país.
Festivales o talleres ejecutados
6 7
Llevar a cabo 6 festivales o talleres
regionales de juegos de mesa en diferentes regiones del país.
Festivales o talleres ejecutados
6 7
Llevar a cabo 6 festivales o talleres regionales de bádminton en diferentes regiones del país.
Festivales o talleres ejecutados
6 7
Solicitar la confección de un post informativo cuatrimestral del Programa de Vida Saludable sobre cada uno de los Ejes de Promoción de la Salud (Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la Salud), que logre brindar conocimiento en dichas temáticas y/o sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables.
Cantidad de post realizados y enviados vía correo a los estudiantes
3 3
Confección de un post informativo cuatrimestral del Programa de Vida Saludable sobre cada uno de los Ejes de Promoción de la Salud: Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la
Salud, con el fin divulgar la importancia del mantenimiento hábitos de vida saludables.
Encuentros ejecutados
1 1
Realizar una capacitación con todas las agrupaciones, en los ejes: Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la Salud.
Cantidad de actividades regionales ejecutadas
4 5
Generar 3 actividades de impacto en las regiones que se localizan; con las agrupaciones estudiantiles del programa de Vida Saludable.
Cantidad de instructores
3 4
Participar de una feria de la salud involucrando a estudiantes de los diversos grupos de vida saludable.
Cantidad de Ferias en la que se participa
1 1
Participar en 4 eventos organizados por la RED-CUPS a nivel nacional e internacional involucrando a estudiantes de los diversos grupos de vida saludable de la UNED.
Cantidad de eventos en la que se participa
4 5
Ejecutar una campaña nacional de Limpieza de Costas, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.
Cantidad de Campañas ejecutadas
1 1
Ejecutar dos Campañas Nacionales de Reforestación, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.
Cantidad de Campañas ejecutadas
2 2
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
55
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Realizar una Jornada de Voluntariado en Territorio Indígena, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.
Cantidad de Jornadas ejecutadas
1 1
Ejecutar 2 Jornadas Regionales de Voluntariado a desarrollarse dentro de zonas protegidas, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.
Cantidad de Jornadas
ejecutadas
2 2
Ejecutar 3 Jornadas de Voluntariado para apoyar proyectos de investigación de la UNED vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.
Cantidad de Jornadas ejecutadas
3 5
Realizar 10 giras de Voluntariado enfocado al trabajo con Tortugas
Marinas, vinculando estudiantes Voluntarios de la UNED
Cantidad de Jornadas ejecutadas
10 10
Participar en 4 eventos organizados por la RED-UNIVES a nivel nacional e internacional involucrando a estudiantes vinculados al programa de Voluntariado.
Cantidad de eventos en la que se participa
4 3
FEDERACION DE ESTUDIANTES
Participar en al menos 4 reuniones de los organismos internacionales de carácter universitario y/o estudiantil, como: CSUCA, FEUCA, CONREVE, JUDUCA, FICCUA. Además de otras actividades de carácter universitario y/o estudiantil a nivel internacional.
Representación 6 10
Participar en al menos 5 actividades según detalle: 1 actividad en conjunto con las universidades estatales y sus respectivas Federaciones y 4 actividades de representación institucional.
Representación 5 6
Realizar un encuentro artístico, cultural y deportivo anual que estimule la
participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración.
Encuentro 1 1
Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad universitaria para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en los Ce. U., entre otros.
Campaña de divulgación
2 10
Realizar un informe de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes y una planeación presupuestaria de cada año de la FEUNED.
informes 1 1
Ejecución de los dos procesos de control interno de la FEUNED, como los procesos de Evaluación del Proceso de Representante Estudiantil y el proceso de la Desconcentración Presupuestaria.
Procesos 2 2
Realizar 8 actividades entre capacitaciones, talleres, foros, seminarios, entre otros a los estudiantes.
Capacitación estudiantil
8 50
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
56
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.
Proyectos 4 8
Llevar a cabo, al menos, 8 procesos de reclutamiento estudiantil en diferentes órganos de la UNED y de la FEUNED que permitan mantener una representatividad de la población.
Procesos de Reclutamiento
8 12
Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.
Asociaciones 2 4
Realizar 4 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes para brindar información de la FEUNED y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.
Actividades de capacitación
4 7
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
3.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional
3.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, se ha
elaborado el Cuadro 11, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado
y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Cuadro 11
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Dirección de Asuntos Estudiantiles
144.068.551,95
133.479.360,35
10.589.191,60
93%
Oficina de Registro y Administración Estudiantil
419.461.603,35
400.619.448,84
18.842.154,51 96%
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil
440.990.555,70
425.961.610,06
15.028.945,64
97%
Oficina de Atención Socioeconómica
1.019.858.389,45
1.007.063.173,80
12.795.215,65
99%
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
57
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Comisión Institucional de Discapacidad
6.131.063,00
1.908.313,00
4.222.750,00
31%
Oficina de Promoción Estudiantil
146.535.991,55
142.037.962,53
4.498.029,02
97%
Fondo Solidario Estudiantil
261.390.480,00
135.171.877,00
126.218.603,00 52%
Programa de Arte
64.452.800,50
49.425.420,70
15.027.379,80 77%
Programa de Deporte
86.146.715,00
74.555.766,84
11.590.948,16 87%
Programa de Recreación
50.602.825,11
43.200.311,11
7.402.514,00 85%
Total Subprograma 3-01 2.639.638.975,61 2.413.423.244,23 226.215.731,38 91%
Federación de Estudiantes
163.538.870,28
133.433.988,73
30.104.881,55 82%
Total Subprograma 3-02
163.538.870,28
133.433.988,73
30.104.881,55 82%
TOTAL 2.803.177.845,8
9 2.546.857.232,9
6 256.320.612,93 91%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor
de 2.803 millones de colones, del cual se ejecutó un 91%. Destaca la sub-ejecución del
presupuesto asignado a la Comisión Institucional de Discapacidad y el Fondo Solidario Estudiantil.
3.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, hubo un desequilibrio relativo entre los
niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el
porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria, lo cual significa que el
costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un 7,69%5 menor al esperado, tomando
en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia de 107,69%.
Gráfico 7
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
5 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.98 / 0.91 = 107,69%.
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
58
del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de
cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar
aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del
Programa. En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria
del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente
comportamiento:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
98%
91%
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
59
Gráfico 8
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil
Al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Como se puede apreciar en el Gráfico 8, la mayoría de las instancias que conforman este Programa
muestran un cumplimiento de sus metas dentro del rango establecido como aceptable, mayor o
igual al 88%; se destacan la Oficina de Registro y Administración Estudiantil y la Dirección de
Asuntos Estudiantiles como las dependencias con menor desequilibrio entre la ejecución
presupuestaria y la ejecución operativa. Contrario a lo anterior, el Fondo Solidario Estudiantil y la
Comisión Institucional de Discapacidad presentan desequilibrios significativos entre ambas
ejecuciones.
3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil
3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El Cuadro 12 muestra los nueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de
CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado
y ejecutado al 31 de diciembre 2017.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dirección de Asuntos Estudiantiles
Oficina de Registro y Administración Estudiantil
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil
Oficina de Atención Socioeconómica
Comisión Institucional de Discapacidad
Fondo Solidario Estudiantil
Programa de Arte
Programa de Deporte
Programa de Recreación
Federación de Estudiantes
100%
97%
88%
88%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
93%
96%
97%
99%
31%
52%
77%
87%
85%
82%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL
60
Cuadro 12
Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,
al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
31001 Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior
1.750.000,00
1.019.376,00
730.624,00 58%
31003 Éxito académico 24.135.000,00
22.456.511,00
1.678.489,00 93%
31004 Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives)
4.692.555,00
3.614.170,00
1.078.385,00 77%
31008 Programa Nacional y participaciones internacionales
15.600.000,00
7.527.537,00
8.072.463,00 48%
31009 Festivales Interuniversitarios
19.250.000,00
17.777.874,95
1.472.125,05 92%
31010 Red Universitaria Costarricense
29.650.000,00
19.843.668,70
9.806.331,30 67%
31011 Visita Orientación e Información
10.500.000,00
6.333.997,54
4.166.002,46 60%
31013 FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional
52.500.000,00
26.484.234,20
26.015.765,80 50%
31014 Agrupación Cultural Universitaria Costarricense
32.200.000,00
20.061.358,00
12.138.642,00 62%
TOTAL 190.277.555,00 125.118.727,39 65.158.827,61 66%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 4 DOCENCIA
61
PROGRAMA 4, DOCENCIA
OBJETIVO:
“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante
en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza
a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado.”
4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
4.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 452 metas a
realizar durante el año. En el Cuadro 13 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas
al 31 de diciembre del 2017:
Cuadro 13
Nivel de ejecución de las metas programada por dependencia en el programa 4, Docencia,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del
0 - 49% Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA
Vicerrectoría Académica 0 0 5 5 100%
CIDREB 1 1 5 7 82%
Centro Operaciones Académicas 0 1 3 4 85%
Dirección de Centros Universitarios 0 2 3 5 60%
Centro de Educación Ambiental 0 0 3 3 100%
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 0 0 10 10 100%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia 0 1 2 3 92%
Instituto de Gestión de la Calidad 2 0 12 14 87%
SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA
Escuela de Ciencias de la Administración 0 0 11 11 99%
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 0 2 18 20 95%
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 1 1 15 17 94%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
62
Dependencia Metas del
0 - 49% Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
Escuela de Ciencias de la Educación 3 0 11 14 79%
Centro de Investigaciones en Educación (CINED) 0 0 5 5 100%
Plan de Mejoras ECA 0 0 5 5 100%
Plan de Mejoras ECEN 0 1 6 7 96%
Plan de Mejoras ECSH 0 0 17 17 100%
Plan de Mejoras ECE 0 0 7 7 99%
Plan de Mejoras SEP 2 3 2 7 62%
Programa de Gerontología 0 0 8 8 100%
Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED) 2 1 8 11 81%
Capacitación docentes servicios del MEP 0 0 1 1 100%
Instituto de Estudios de Género 0 0 10 10 100%
SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS
Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado 4 6 5 15 67%
SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS
CU San José 0 0 9 9 100%
CU Quepos 0 1 9 10 95%
CU Cartago 0 1 5 6 94%
CU Alajuela 0 1 5 6 92%
CU San Carlos 0 0 6 6 100%
CU Palmares 0 0 7 7 100%
CU Nicoya 1 0 9 10 90%
CU Cañas 0 0 6 6 100%
CU Puntarenas 0 1 9 10 95%
CU Ciudad Neilly 0 1 3 4 92%
CU Osa 0 0 6 6 100%
CU Limón 0 0 6 6 98%
CU San Isidro 0 0 7 7 100%
CU Siquirres 0 0 7 7 100%
CU Guápiles 0 0 6 6 100%
CU Orotina 0 0 4 4 100%
CU Sarapiquí 0 0 6 9 100%
CU Puriscal 0 0 7 7 100%
CU San Vito 0 3 9 12 90%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
63
Dependencia Metas del
0 - 49% Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
CU Jicaral 0 0 6 6 100%
CU La Cruz 0 0 3 3 100%
CU Upala 0 0 6 6 98%
CU San Marcos 0 0 5 5 100%
CU Liberia 1 1 8 10 83%
CU Turrialba 0 0 14 14 100%
CU Buenos Aires 0 0 7 7 98%
CU Santa Cruz 0 0 7 7 100%
CU La Reforma 1 1 5 7 79%
CU Heredia 0 0 6 6 100%
CU Atenas 0 0 7 7 100%
CU Tilarán 0 0 7 7 98%
CU Monteverde 0 2 3 5 86%
CU Desamparados 0 0 5 5 100%
CU Pavón 0 0 5 5 100%
CU Talamanca 0 1 2 3 90%
CU Acosta 0 0 5 5 100%
Total General 18 32 399 452 93% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
El nivel de cumplimiento general del programa 4 es del 93%, donde 54 dependencias del programa
lograron resultados en el rango de 80% y 100%, esto representa el 91.5% del total de las
dependencias de este programa. Adicionalmente, destaca que el 88,27% de las metas se
cumplieron en un rango del 80% y 100%.
4.2 Principales logros y productos En el Cuadro 14 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 4.
PROGRAMA 4 DOCENCIA
64
Cuadro 14
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
VICERRECTORIA ACADEMICA
Elaborar 2 informes de seguimiento sobre la labor de las comisiones y las instancias universitarias, en la ejecución del Plan Académico 2012-2017
Informe 2 2
Analizar y aprobar 3 ofertas
académicas de asignaturas semestrales y cuatrimestrales 2016, derivada de la oferta académica de la Oferta Académica 2016-2017
Oferta Académica 3 3
Analizar y aprobar la Oferta Bienal
2018-2019 de la Oferta Académica Oferta Bienal 1 1
Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de al menos 12 proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema del CONARE.
Proyectos 12 12
Desarrollar un congreso internacional sobre educación a distancia, donde se vinculen instituciones internacionales y nacionales, interesadas en esta
temática.
Congreso internacional
1 1
CENTRO DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS
Contar con al menos 565 títulos de libros y otras publicaciones, 25 títulos de publicaciones periódicas y 40 bases de datos para apoyar al sector docente, investigación y extensión.
Títulos,
publicaciones periódicas y bases de datos
565 1659
Adquirir por canje y por donación, al menos 80 títulos de publicaciones periódicas y de libros.
Títulos y publicaciones periódicas
80 750
Brindar al menos 6000 préstamos a
usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del CIDREB y de las bibliotecas de los centros universitarios.
Préstamos materiales bibliográficos
6000 6165
Elaborar 50 materiales informativos
que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de
matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 46 desplegables para las carreras.
Materiales informativos
50 50
Desarrollar actividades de actualización donde se beneficien al
menos 100 usuarios de las bibliotecas.
Usuarios 100 151
Integrar información de los catálogos y consolidar la puesta en marcha de un repositorio de registros documentales a nivel de las bibliotecas universitarias
centroamericanas integradas al CSUCA
Catálogos y repositorio
2 0
PROGRAMA 4 DOCENCIA
65
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Participar activamente en 4 procesos de mejora de los servicios que brinda el CIDREB para el logro de acreditación de las carreras.
Visitas 4 3
CENTRO DE OPERACIONES ACADEMICAS
Elaborar 3 informes sobre el aumento en el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.
Informe 3 3
Elaborar 3 informes sobre la reducción de los tiempos de entrega tardía o
posterior de los instrumentos de evaluación calificados por parte de los tutores para enviar a los Centros Universitarios
Informe 3 3
Brindar apoyo logístico a diferentes instancias institucionales a través de los siguientes sistemas: 4 Calendarios institucionales, 3 Procesos de Cargas Académicas, 12 Procesos de Notas Parciales y 3 Procesos de PADD
Sistemas 22 20
Realizar aproximadamente 9.500.000 reproducciones entre antologías, libros, instrumentos de evaluación (pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y otros documentos.
Reproducciones 9500000 4769394
DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS
Elaborar al menos 12 reportes sobre los servicios y el acompañamiento que se dio a los Centros Universitarios y dependencias institucionales para la
adecuada ejecución de los recursos asignados en el período.
Reportes 12 12
Cubrir las necesidades básicas semestrales de los 37 Centros que componen la Dirección de Centros (Dirección de Centros más los 36
Centros Universitarios), en cuanto a materiales, equipo, sistemas de información y servicios para un crecimiento paulatino de los Centros a
fin de alcanzar un nivel mínimo deseable.
Centros 74 74
Articular con los 36 Centros Universitarios, y 14 instancias entre Regiones y dependencias internas para una adecuada vinculación con la comunidad e instancias externas.
Participaciones 100 100
Organizar el V Encuentro de Centros Universitarios, como espacio para conocer y establecer propuestas de gestión para la vinculación Universidad- comunidad desde los Centros Universitarios.
Encuentro 1 0
PROGRAMA 4 DOCENCIA
66
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Elaborar un Plan de Desarrollo de Centros Universitarios, en conjunto con los Centros Universitarios y con la asesoría del CPPI, para el establecimiento de las líneas de trabajo para este período.
Plan de Desarrollo de Centros
1 0
CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL
Producir los siguientes materiales: dos volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín y dos números de la
Revista Biocenosis.
Material Didáctico 4 4
Organizar y ejecutar 10 talleres y 25 charlas: 6 talleres para la población infantil basados en los libros de la Serie Ambiental Infantil Mapachín, 4 talleres con diferentes grupos meta
sobre diferentes temas ambientales y 25 charlas sobre temas ambientales.
Taller/charla 35 77
Ejecutar 2 proyectos: Bandera Azul Ecológica (en sus categorías Centro Educativo y Cambio Climático) y Plan
de Gestión Ambiental Institucional.
Proyecto 2 2
PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
Actualizar al menos dos de los planes de estudio de Posgrado que se ofertan en la universidad
Planes de Estudio 2 3
Asesorar el diseño de 14 cursos, que contemplen innovaciones para el mejoramiento del proceso enseñanza –aprendizaje, donde se involucren los actores que participan en el proceso.
Diseños de cursos 14 15
Asesorar el diseño de 2 planes de estudios a nivel de técnico acorde con el modelo de educación a distancia.
Asesoría 2 2
Brindar asesoría para el diseño de 35 asignaturas.
Diseños de asignaturas
35 46
Brindar asesoría para el rediseño de 45 asignaturas.
Rediseño de asignaturas
45 50
Realizar dos actividades de capacitación en temas relacionados
con los procesos de enseñanza y
aprendizajes en la educación superior a distancia.
Actividades de
Capacitación 2 3
Desarrollar al menos un proyecto de investigación sobre el tema de evaluación de los aprendizajes.
Informe de investigación
1 1
Participar en un proyecto de investigación en conjunto con una carrera de la UNED para generar conocimiento acerca de la implementación del Marco de Cualificaciones de la Educación
Superior Centroamericana.
Informe de avance de investigación
1 1
PROGRAMA 4 DOCENCIA
67
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Desarrollar un proceso de investigación en materia de internacionalización curricular de las carreras de la universidad, que permita generar criterios para su orientación en este tema.
Proyecto de Investigación
1 1
Desarrollar un proceso de investigación en materia de ejes transversales.
Informe de avance de investigación
1 1
CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA
Coordinar, apoyar y diseñar 33
procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la
investigación en los funcionarios académicos (y aquellos que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de congresos, talleres, seminarios, simposios y conversatorios que desarrollen temáticas específicas.
Cursos de capacitación
33 33
Consolidar la red de colaboración interuniversitaria, integrada por los centros de capacitación de las
universidades públicas, para potenciar los recursos y compartir saberes en
materia de inclusión de las TIC al proceso de capacitación docente y otras temáticas de interés común.
Red de colaboración
2 3
Diseñar y desarrollar 4 cursos de auto capacitación y un curso virtual sobre diferentes temas, a través de la venta
de servicios en coadyuvancia con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo.
Cursos 4 3
INSTITUTO DE GESTION DE LA CALIDAD
Realizar 1 informe sobre los procesos de autoevaluación para la reacreditación:
ECE: Administración Educativa
Informe de Reacreditación
1 1
Realizar 5 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes
carreras: ECEN: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Administración de Servicios de la Salud ECE: Docencia y Estudios Sociales
Informes 5 5
Realizar 6 visitas de pares evaluadores para las carreras: ECEN: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Servicios de
Visitas atendidas 6 1
PROGRAMA 4 DOCENCIA
68
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Salud ECE: Docencia y Estudios Sociales SEP: Maestría en Valuación
Realizar y dar seguimiento a 13 planes de Mejora de las carreras acreditadas:
ECE: Administración Educativa, I y II Ciclos, Informática Educativa, Educación Especial y Preescolar ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas,
Negocios Internacionales, Diplomado ECEN: Matemáticas, Ciencias Naturales, MARENA, Ingeniería Informática ECSH: Inglés I y II Ciclos, Gestión Turística SEP: Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
Informes de ACCM 13 13
Realizar un informe de avance y un informe de autoevaluación de los programas de posgrado, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo de Rectoría 1 Informe de autoevaluación: Maestría en Psicopedagogía
2 Procesos de autoevaluación: Maestría en Administración de
Negocios y Maestría en Tecnología Educativa.
Informes 3 3
Realizar 12 Informes de Avance de los
procesos de autoevaluación de las cátedras correspondientes a las cuatro escuelas.
Informes de Avance
12 12
Elaboración de un modelo para evaluar el sistema de investigación de la Vicerrectoría de Investigación
Modelo 1 1
Elaboración de un modelo para evaluar la Dirección de Extensión
Modelo 1 1
Elaboración de un modelo para evaluar el Sistema Institucional
Modelo 1 1
Desarrollar 4 proyectos de capacitación en diversos temas.
Proyectos 4 4
Elaborar el Avance del proyecto piloto para seguimiento de los graduados.
Avance del Proyecto piloto
1 1
Evaluar y realizar 60 reportes de las asignaturas contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del
correo electrónico de las 4 escuelas y posgrado
Reportes 60 60
Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"
Volúmenes de la revista
2 2
PROGRAMA 4 DOCENCIA
69
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Lograr la apertura de la Maestría en Gestión de la Calidad para el segundo cuatrimestre.
Maestría 1 0
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
Ofertar 9 carreras, una a nivel de pregrado: Diplomado 8 a nivel de grado en los énfasis de Banca y Finanzas, Cooperativas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y
Recursos Humanos.
Carreras 18 18
Ofrecer 248 ofertas de asignaturas al año.
Asignaturas Ofertadas
248 248
Diseñar o rediseñar 5 asignaturas con la asesoría del PACE.
Diseño y Rediseños de
asignaturas
5 5
Habilitar 10 asignaturas con algún componente virtual.
Asignaturas con virtualidad
10 9
Coadyuvar en la elaboración de 6
materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.
Materiales Didácticos
6 6
Mantener el compromiso de
actualización con actividades
académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 9 carreras en proceso de mejora de la Escuela.
Carreras en proceso de mejora
18 18
Desarrollar al menos 10 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad universitaria y nacional.
Actividades académicas
10 10
Diseño de un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración
Volumen de Revista
2 2
Elaborar 8 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional
e internacional
artículos 8 8
Apoyar 8 nuevos proyectos de investigación presentados en la COMIEX en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras
universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de Investigación
8 8
Apoyar los 6 nuevos proyectos de extensión que presenta ante la COMIEX, en actividades interinstitucionales, instituciones
privadas, gubernamentales y otras
Proyectos de Extensión
6 6
PROGRAMA 4 DOCENCIA
70
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
universidades nacionales e internacionales.
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Ofertar 11 carreras a nivel de grado
anualmente Carreras 22 22
Ofertar Cuatro carreras a nivel de posgrado anualmente
Carreras 8 8
Continuar con la oferta anual de 5
carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela
Carreras 10 10
Ofrecer al menos 350 asignaturas al
año
Asignaturas
Ofertadas 350 370
Contar con 30 asignaturas nuevas en
las diferentes carreras que imparte la ECEN.
Asignaturas Nuevas
30 30
Impartir 235 sesiones anuales de laboratorios prácticos con el equipo y material necesario
Sesiones 235 235
Diseñar o rediseñar al menos 4 planes de estudio.
Diseño y Rediseño de Programas
4 2
Diseñar o rediseñar 70 asignaturas con la asesoría del PACE.
Diseño y Rediseños de asignaturas
70 39
Habilitar 100 asignaturas con algún componente virtual.
Asignaturas con virtualidad
100 100
Incorporar el uso de laboratorios
virtuales en al menos 13 asignaturas
ofertadas por la Escuela.
Laboratorios Virtuales
13 13
Coadyuvar en la elaboración al menos 50 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios,
manuales, antologías, etc.
Materiales Didácticos
50 50
Realizar 240 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.
Prácticas y Giras de campo
240 215
Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas
necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 5 carreras en proceso de mejora de la Escuela.
Carreras en
proceso de mejora 5 6
Desarrollar al menos 15 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad
universitaria y nacional.
Actividades académicas
15 15
Desarrollar al menos 8 actividades académicas con personal docente en temas de evaluación de los
Actividades
académicas 8 8
PROGRAMA 4 DOCENCIA
71
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
aprendizajes, diseño universal, entornos virtuales, entre otros
Diseñar 2 volúmenes de forma semestral de la Revista Repertorio Científico
Volúmenes de Revista
2 2
Participar en la organización y realización de 3 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química)
Olimpiadas 3 3
Proponer y realizar 6 proyectos de investigación en actividades
interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de Investigación
6 8
Proponer y realizar 6 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de Extensión
6 6
Proponer y realizar 4 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e
internacionales.
Proyectos de Docencia
4 4
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Ofertar 14 carreras a nivel de pregrado y grado, en los énfasis de: Bibliotecología, Bibliotecas Educativas
y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencias Criminológicas, Criminología, Criminalística, Ciencias Policiales, Administración Policial y Prevención
del Delito, Investigación Criminal, Enseñanza del Francés, Música con Concentración en Estudios
Instrumentales, Gestión Secretarial de la Oficina, Estudios Universitarios, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Gestión Turística Sostenible,
Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible (Anualmente se ofertan 14 carreras)
Carreras 28 28
Ofrecer 560 ofertas de asignaturas ordinarias al año.
Asignaturas Ofertadas
560 585
Ofrecer 46 ofertas de asignaturas semestrales al año.
Asignaturas Ofertadas
46 49
Contar con 10 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la
Asignaturas Nuevas
10 21
PROGRAMA 4 DOCENCIA
72
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
Diseñar o rediseñar al menos dos planes de estudio de las carreras de Enseñanza de la Religión y Archivística
Diseño y Rediseño de Programas
2 0,7
Diseñar o rediseñar 41 asignaturas con la asesoría del PACE.
Diseño y Rediseños de asignaturas
41 45
Habilitar 140 asignaturas con algún
componente virtual.
Asignaturas con
virtualidad 140 275
Coadyuvar en la elaboración de 7
materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios,
manuales, antologías, etc.
Materiales Didácticos
7 15
Realizar 19 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.
Prácticas y Giras
de campo 19 27
Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de dos carreras en proceso de mejora de la Escuela.
Carreras en
proceso de mejora 2 2
Desarrollar al menos 50 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad
universitaria y nacional.
Actividades académicas
50 37
Diseñar y Publicar 2 Ediciones de la Revista Espiga ( N. 33 y 34)
Volúmenes de Revista
2 3
Publicar 10 volúmenes de la radio revista Biblio (93-94) para estudiantes
y Profesionales en Bibliotecología y estudiantes de modalidad virtual.
Volúmenes de
Revista 10 10
Mantener la producción y pauta de 246 programas de radio Onda UNED como apoyo didáctico e institucional
requerido.
Programas realizados
246 310
Proponer y realizar 14 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e
internacionales.
Proyectos de Investigación
14 25
Realizar 20 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e
internacionales.
Proyectos de Extensión
20 19
PROGRAMA 4 DOCENCIA
73
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Realizar 2 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de Docencia
2 2
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Ofrecer 305 ofertas de asignaturas al año.
Asignaturas Ofertadas
305 308
Contar con 20 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la
ECE.
Asignaturas Nuevas
20 0
Crear dos cátedras nuevas. Cátedras 2 0
Diseñar o rediseñar al menos 1 plan
de estudio.
Diseño y Rediseño
de Programas 2 2
Diseñar o rediseñar 15 asignaturas con la asesoría del PACE.
Diseño y Rediseños de asignaturas
15 16
Habilitar 6 asignaturas con algún componente virtual.
Asignaturas con virtualidad
6 8
Modernizar los laboratorios virtuales en al menos 2 asignaturas ofertadas por la Escuela.
Laboratorios Virtuales
2 0
Coadyuvar en la elaboración de 19 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades
Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.
Materiales
Didácticos 19 19
Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 2 carreras en proceso de mejora de la
Escuela.
Carreras en proceso de mejora
5 5
Desarrollar al menos 15 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca
de atender necesidades en comunidad
universitaria y nacional.
Actividades académicas
15 18
Diseñar un volumen semestral de la Revista
Volúmenes de Revista
2 2
Proponer y realizar 11 proyectos de
investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de Investigación
11 13
Proponer y realizar 10 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras
Proyectos de Extensión
10 16
PROGRAMA 4 DOCENCIA
74
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
universidades nacionales e internacionales.
Proponer y realizar 5 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones
privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de
Docencia 5 11
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN(CINED)
Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal
académico de la escuela
Proyectos investigación
diseñados
8 8
Diseñar 4 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela
Proyectos Extensión diseñados
4 5
Desarrollar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión.
Capacitaciones desarrolladas
2 19
Elaborar 8 artículos para su
publicación en Revistas.
Publicaciones y
artículos elaboradas
8 8
Realizar el VI Encuentro de Investigación Educativa
Encuentro 1 1
PLAN DE MEJORAS ECA
Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios,
diagnósticos y otros.
Actividades 10 10
Ejecutar 1 sesiones de trabajo para
análisis de planes de estudio o cargas académicas
Sesiones 1 1
Elaborar un plan de compras para la adquisición de equipos y programas tecnológicos, así como de oficina.
Plan de compras 1 1
Participar en 4 eventos de actualización profesional
Eventos 4 4
Participar en 9 actividades de investigación y extensión
Actividades 9 9
PLAN DE MEJORAS ECEN
Involucrar a 5 carreras anualmente en procesos de mejoras (Manejo de
Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática,
Enseñanza de las Ciencias Naturales y Administración de Servicios de Salud
Carreras 10 12
Realizar 86 actividades académicas como: talleres, seminarios, congresos y otros.
Actividades 86 60
Desarrollar 12 actividades de divulgación
Actividades 12 12
Ejecutar 15 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio
Sesiones 15 15
PROGRAMA 4 DOCENCIA
75
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Elaborar un informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina.
Informe 1 1
Participar en 60 eventos de actualización profesional
Eventos 60 60
Participar en 6 actividades de investigación y extensión
Actividades 6 6
PLAN DE MEJORAS ECSH
Realizar un informe de la actualización del 50% del equipo de cómputo y técnico de la carrera.
Informe 1 1
Realizar 3 sesiones para actualizar del plan de estudio
Jornadas de actualización
3 10
Desarrollar 4 Actividades extracurriculares para estudiantes de la carrera.
Actividades extracurriculares
4 13
Desarrollar 4 Actividades de actualización para graduados
Actividades de actualización
4 6
Mejorar al menos cuatro estaciones de trabajo para el personal de carrera
Estaciones de trabajo
4 7
Realizar un informe de la observación realizada para identificar en al menos 2 centros universitarios acciones
mejoras en materias de seguridad y salud ocupacional, según AMI
Informe de la Observación
1 1
Realizar 1 Encuentro de Actualización
Turística Encuentro 1 1
Desarrollar 2 Actividades de actualización para estudiantes. Se incluye realizar 2 eventos académicos de divulgación de resultados de Extensión e Investigación.
Actividades de actualización
4 4
Realizar 1 Jornada de actualización de
académicos
Jornada de
actualización 1 1
Generar al menos 4 actividades de Divulgación y orientación académica
Actividades de divulgación y orientación académica
4 6
Realizar 2 sesiones académicas de trabajo con el personal académico y
administrativo de la carrera de Enseñanza del Inglés.
Sesiones 2 2
Desarrollar 1 Jornada del profesorado
de inglés para I y II ciclos. Jornada 1 1
Ejecutar 2 gestiones académico-administrativa relacionada con el examen de ingreso a carrera de Enseñanza del Inglés.
Gestiones 2 2
Elaborar un Informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina de la carrera de Enseñanza del Inglés.
Informe 1 1
PROGRAMA 4 DOCENCIA
76
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Participar en 1 módulo de capacitación profesional para docentes de la carrera de Enseñanza del Inglés.
Módulo de capacitación
1 1
Comprar 2 estaciones de trabajo para oficina #309 de la Carrera Enseñanza
del Inglés.
Estaciones de trabajo
2 2
Participar en 1 actividad de carreras acreditadas (Carrera de Enseñanza del Inglés).
Actividades 1 1
PLAN DE MEJORAS ECE
Realizar 33 actividades académicas
como: Talleres, seminarios y otros. Actividades 33 34
Desarrollar 13 actividades de divulgación
Actividades 13 28
Ejecutar 17 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio
Sesiones 17 32
Elaborar un informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de
oficina.
Informe 1 1
Participar en 12 eventos de actualización profesional
Eventos 12 22
Apoyar 8 carreras acreditadas en la realización de labores académicas y
administrativas (investigación y extensión), mediante la asignación de personal.
carreras 16 16
Participar en 26 actividades de investigación y extensión
Actividades 26 24
Plan de Mejoras SEP
Realizar 7 actividades académicas como: Talleres, seminarios, congresos, jornadas, coloquios y otros.
Actividades 7 8
Desarrollar 4 actividades de divulgación
Actividades 4 3
Elaborar 4 informes de Validación de los Componentes: Estudiantes, Profesores, Empleadores y Graduados.
Informe de Validación
4 0
Elaborar 4 informes sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina.
Informe 4 4
Participar en 10 eventos de actualización profesional
Eventos 10 4
Realizar los 3 eventos de Evaluación de los Informes de Autoevaluación
Eventos 3 2
Participar en 6 actividades de investigación y extensión
Actividades 6 3
PROGRAMA DE GERONTOLOGIA
Ofertar 50 cursos dirigidos a las personas mayores y a la capacitación gerontológica.
Cursos 50 50
Desarrollar 6 talleres de capacitación gerontológica regional para la apropiación de conocimiento gerontológico en la adquisición de
Talleres 6 10
PROGRAMA 4 DOCENCIA
77
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez.
Desarrollar 6 videoconferencias
mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED.
Videoconferencias 6 6
Desarrollar 8 charlas de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de
fortalecer e implementar sistemas de
información gerontológica para el desarrollo regional de la población envejeciente.
Charlas 8 12
Realizar una investigación sobre las necesidades de nuevos programas de
capacitación e investigación gerontológica.
Investigación 1 1,5
Desarrollar dos presentaciones para difundir el quehacer gerontológico en el área de extensión e investigación
del Programa de Gerontología de la UNED en diferentes medios de comunicación.
Presentaciones 2 3
Desarrollar una Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro
universitario de San José.
Feria 1 1
Conseguir al menos 2 patrocinios o el desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población con resultados positivos para el logro
de los recursos.
Patrocinios 2 2
CITTED
Realizar 12 informes de avance correspondientes a 6 proyectos de
investigación.
Informe 12 16
Realizar 12 informes de avance correspondientes a 6 proyectos de extensión.
Informe 12 18
Realizar 2 encuentros regionales
(productores y jóvenes), 4 talleres de transferencia, 4 eventos de capacitación.
Actividades 10 13
Realizar al menos 2 consultas participativas, mediante talleres y
entrevistas a diferentes actores para conocer el impacto generado por el centro y que permita mejorar las nuevas propuestas de trabajo.
Consultas 2 4
Ofertar 4 cursos de capacitación en el uso de las TICs.
Cursos 4 4
PROGRAMA 4 DOCENCIA
78
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Desarrollar 6 materiales divulgativos y educativos (brochure, manual o afiche) a partir de los procesos de la investigación y extensión.
Materiales Informativos
6 10
Realizar al menos 6 publicaciones
sobre los proyectos elaborados por el CITTED.
Publicaciones en revistas
6 1
Desarrollar 4 actividades de capacitación relacionadas a proyectos que fortalezca las capacidades
humanas en estudiantes de colegio o
personas de la comunidad.
Actividades de formación
4 3
Establecer 2 convenios institucionales y 2 alianzas con empresas privadas que permitan el desarrollo de proyectos de investigación y
extensión.
Convenios y cartas de intención
4 6
Establecer y formalizar ante las autoridades un plan de venta de servicios para el CITTED
Plan 1 0
Realizar 10 informes de avances sobre la participación en redes locales, nacionales e internacionales que permitan generar estrategias colectivas de desarrollo en temas acordes con los ejes temáticos del
CITTED.
Informes de
avances 10 12
CAPACITACIÓN DOCENTE SERVICIOS DEL MEP
Realizar 2 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas,
gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos de
Docencia 2 2
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO
Realizar al menos 6 videoconferencias
en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.
Videoconferencias realizadas
6 8
Desarrollar al menos 20 acciones de
información y promoción de derechos
humanos con perspectiva de género y, de análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diversas formas de discriminación.
Actividades de Información
20 22
Realizar al menos 5 actividades de
conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento y consolidación de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las mujeres.
Actividades conmemorativas
5 10
Gestionar un plan piloto de
transversalización de la perspectiva de Plan Piloto 1 1
PROGRAMA 4 DOCENCIA
79
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
género en el Programa de Humanidades
Realizar 2 actividades para la difusión y capacitación sobre el material didáctico: "Se nombra, se incluye.
Guía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje".
Actividades de Capacitación
2 4
Ejecutar al menos 2 acciones establecidas en la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su
respectivo del Plan de Acción, en el
marco del proyecto "Sello de Igualdad de Género" del INAMU-PNUD.
Acciones 2 5
Desarrollar al menos dos propuestas de investigación desde la perspectiva de género.
Propuestas de investigación desarrolladas.
2 2
Realizar al menos 6 actividades de extensión al año.
Actividades de extensión realizadas
6 12
Realizar al menos 10 sesiones de la
Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED
Sesiones 10 10
Desarrollar al menos 10 actividades de capacitación, difusión e información para la prevención del Hostigamiento Sexual y el Hostigamiento Laboral por
razones de género.
Actividades de capacitación e información
desarrolladas.
10 16
DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Oferta de veintitrés programas de posgrado por semestre profesionales y
académicos.
Programas ofertados
46 43
Crear al menos 24 cohortes nuevas. Cohortes 24 9
Actualización curricular y para la evaluación de los aprendizajes en 12 programas.
Programas rediseñados
12 9
Configuración y asignación de nombres y códigos a 42 cursos.
Cursos diseñados 42 56
Evaluar 12 programas con dinámicas y mecanismos conducentes a la
valoración de programas de posgrado
Programas evaluados
12 7
Oferta de 189 tutorías o encuentros presenciales (códigos y nombre de cursos)
Tutorías 189 162
Oferta de 84 encuentros virtuales
(códigos y nombre de cursos)
Encuentros
tutoriales virtuales 84 62
Programa con 31 encuentros híbridos (virtuales y encuentro presenciales)
Encuentros híbridos
31 23
Realizar al menos 78 actividades
académicas que incluyen las distintas modalidades como: Talleres, Charlas, Eventos de Actualización Profesional, Foros, Conferencias, Congresos y Jornadas.
Actividades 78 21
PROGRAMA 4 DOCENCIA
80
Meta Unidad De
Medida
Programación
Anual
Cumplimiento
Anual
Incorporar al menos a 11 estudiantes al proceso de Movilidad estudiantil.
Estudiantes en movilidad
11 16
Incorporar al menos a 6 docentes al proceso de Movilidad de Docentes.
Docentes en movilidad
6 1
Generar 106 publicaciones en general Publicaciones 106 33
Colaborar en la defensa de 327 trabajos Finales de Graduación.
Trabajos Finales de Graduación
327 227
Elaborar 16 nuevos proyectos de
investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras
universidades nacionales e internacionales.
Proyecto de Investigación
16 11
Elaborar 4 nuevos proyectos de
Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.
Proyectos ejecutados
4 4
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Cuadro 15 Principales logros y productos, por Centro Universitario, en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
CEU SAN JOSE
Realizar el proceso de 5 matrículas, 3 ordinarias y 2 semestrales
Procesos ejecutados
5 5
Realizar 4 entregas de materiales didácticos a estudiantes.
Procesos ejecutados
4 4
Realizar aplicación de 18 procesos de
exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.
Procesos ejecutados
18 18
Realizar 8 procesos de recepción de
tareas
Procesos
ejecutados 8 8
Realizar el proceso de 3 graduaciones de estudiantes
Graduaciones coordinadas
3 3
Implementar 6 acciones-Plan Inversión Fondos Rectoría (compra de
mobiliario, equipo cómputo y de comunicación)
Acciones
realizadas 6 6
Implementar 10 acciones de mantenimiento preventivo (Infraestructura, equipo tecnológico o
mobiliario)
Acciones realizadas
10 10
Implementar 30 acciones de mantenimiento correctivo (Infraestructura, equipo tecnológico o mobiliario)
Acciones realizadas
30 30
PROGRAMA 4 DOCENCIA
81
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Participar en 30 actividades entre comisiones, capacitaciones y reuniones, como parte de la coordinación y gestión de las
actividades administrativo-académicas
Participaciones 30 30
CEU QUEPOS
Gestionar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria , 2
procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos
Procesos
ejecutados 5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques exámenes ordinarios, 3
bloques reposición y 3 de suficiencia
Procesos ejecutados
18 31
Implementar un Plan de dos acciones de mantenimiento para el Centro Universitario de Quepos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
2 2
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de un proyecto de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 1 1
Gestionar 2 murales históricos en
lugares estratégicos de la comunidad de Quepos y Parrita
Murales 2 1
Realizar 3 actividades entre charlas,
recolección de residuos sólidos y talleres que promuevan el cuidado del
medio ambiente.
Talleres 3 5
Realizar el III Festival de la Niñez y la Adolescencia desarrollando charlas, talleres y actividades recreativas, se abordará el tema de la NO violencia intrafamiliar y bullying en las escuelas.
Participaciones 1 1
Realizar 4 capacitaciones para propiciar espacios formativos y participativos de los funcionarios del CEU, en la UNED y otras instituciones que los capaciten a realizar mejor sus labores y tomar un papel protagónico
en la comunidad.
Capacitaciones 4 4
Realizar 4 actividades de inducciones con los estudiantes de primer ingreso para mostrarles los recursos que existen en la biblioteca e invitarlos a
que los utilicen. Realizar un taller con personas de la comunidad.
Actividades 4 4
Participación en 20 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas (Consejo Regional,
Participaciones 20 30
PROGRAMA 4 DOCENCIA
82
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Reuniones de Administradores, Comisiones, CCCI, otras instancias)
CEU CARTAGO
Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.
Procesos Ejecutados
18 18
Realizar 3 procesos de graduación al
año.
Graduaciones
Coordinadas 3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cartago (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).
Plan de Inversión
y mantenimiento 1 1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 3 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).
Proyecto 3 2
Participación en 23 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas, tanto el administrador
como el personal del Centro
Participaciones 23 23
CEU ALAJUELA
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales, así como la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Realizar 18 procesos de aplicación de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes reposición y 3 bloques exámenes suficiencia
Procesos
Ejecutados 18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Alajuela (mobiliario,
mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Desarrollar 2 proyectos de vinculación investigación, docencia, extensión, regional y comunal.
Proyectos 2 1
Participar en 40 reuniones entre comisiones, coordinaciones, talleres, seminarios y capacitaciones.
Participaciones 40 40
CEU SAN CARLOS
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas
Procesos Ejecutados
5 5
PROGRAMA 4 DOCENCIA
83
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
semestrales, y la entrega de materiales didácticos
Realizar el proceso de 18 bloques de
exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Coordinar 3 graduaciones al año Graduaciones coordinadas
3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de SAN CARLOS (mobiliario, mantenimientos menores,
equipo e infraestructura)
Plan de Inversión
y mantenimiento 2 2
Desarrollar 6 proyectos de vinculación investigación, docencia, extensión, regional y comunal.
Proyectos 6 6
Participar en 20 reuniones entre comisiones, coordinaciones, talleres,
seminarios y capacitaciones.
Participaciones 20 25
CEU PALMARES
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas semestrales, y la entrega de
materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 6
Realizar el proceso de 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de
reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 31
Coordinar 3 graduaciones al año Graduaciones coordinadas
3 3
Realizar 26 acciones para Implementar el Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de
Palmares de acuerdo a las necesidades identificadas(mobiliario, aspectos tecnológicos, mantenimientos menores , equipo, eléctrico e infraestructura)
Plan de inversión
de mantenimiento
26 29
Desarrollar 6 proyectos para contribuir
en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional
(investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 6 7
Participar en 38 actividades entre
reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 38 68
Desarrollar 4 proyectos para contribuir
en la alfabetizaciòn digital de las comunidades a través de Extensión y Acción Social con la colaboración del personal del Centro Universitario y estudiantes
Proyectos 4 4
PROGRAMA 4 DOCENCIA
84
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
CEU NICOYA
Realizar tres procesos de matrícula ordinaria desarrollados con su
respectiva entrega de materiales al estudiantado
Procesos
ejecutados 3 3
Un proceso de graduación realizado en coordinación y supervisión de OMERCOIN
Procesos ejecutados
1 0
Coordinar la aplicación de 18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 reposición, 3 suficiencia)
Procesos ejecutados
18 18
Realizar al menos dos sesiones de
capacitación por semestre. Estas
capacitaciones se harán en coordinación con la Federación de Estudiantes y Vida Estudiantil
Capacitaciones 4 9
Al menos dos sesiones de capacitación por semestre.
Capacitaciones 4 9
Ejecutar procesos de 20 acciones de mantenimiento de la infraestructura y zonas verdes del CeU de Nicoya
Plan de inversión de mantenimiento
20 20
Implementar un plan de inversión que contemple un diagnóstico de las
necesidades del CeU y una planificación de cómo éstas serán atendidas en el año
Plan de inversión
de mantenimiento
1 1
Al menos un proceso de investigación
apoyado
Proyectos
Investigación 1 2
Al menos un proceso de extensión apoyado
Proyectos Extensión
1 1
Participación en 8 reuniones de redes intrainstitucionales, al menos una al mes
Reuniones 8 20
CEU CAÑAS
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas semestrales, y la entrega de
materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Realizar 1 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
1 1
Realizar el proceso de 18 bloques de
exámenes: 12 bloques de aplicación
de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos
Ejecutados 18 18
Realizar 2 acciones como parte del Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro universitario
(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
2 5
Realizar dos actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional
(investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 2 8
PROGRAMA 4 DOCENCIA
85
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Participar en 12 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas
Reuniones 12 85
CEU PUNTARENAS
Realizar tres procesos de capacitación
a los estudiantes de primer ingreso.
Procesos
ejecutados 3 3
Coordinar 12 fechas de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.
Procesos
ejecutados 18 18
Recepción de 12 fechas de tareas y
proyectos
Procesos
ejecutados 12 12
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.
Procesos ejecutados
5 5
Realizar al menos 4 vinculaciones con instancias de la UNED en actividades como respuesta a las solicitudes de la comunidad.
Procesos ejecutados
4 4
Desarrollar 3 vinculaciones con
órganos que se proyectan para apoyar la problemática de la localidad y regional
Proyectos 3 3
Desarrollar un proyecto de Cultura y
Arte con la Dirección de Extensión y
otras instancias de la comunidad e instituciones públicas y privadas.
Proyectos 1 1
Desarrollar un proyecto, investigación, extensión, comunales y regionales, para fortalecimiento del turismo rural en la región Pacífico Central.
Proyectos 1 1
Participar en 20 actividades entre reuniones, comisiones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros para la coordinación y gestión de las actividades administrativas.
Talleres 20 10
Implementar 2 acciones como plan de inversión y mantenimiento del CeU de
Puntarenas (mobiliario, mantenimiento, equipo)
Plan de Inversión
y mantenimiento 2 2
CEU CIUDAD NEILLY
Implementación de 3 proyectos: INDER - Cómputo / INDER-Unidad técnica / JUDESUR -Laboratorios suelo aguas
Proyectos 3 2
Realizar 13 actividades entre: Curso agricultura orgánica- Talleres juegos recreativos- Taller siembra de valores - Taller montaña del éxito- Curso de planificación y formulación de proyectos - Taller de APA - Taller de bisutería - Atención a adultos mayores
Cursos 13 13
PROGRAMA 4 DOCENCIA
86
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
- entre otros que nazcan e necesidades de las poblaciones atendidas
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales, así como la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Realizar 60 procesos de aplicación bloques semana A y B, en exámenes
ordinarios, reposición y exámenes suficiencia
Procesos
Ejecutados 60 60
CEU OSA
Realizar el proceso de 5 matrículas, 3
ordinarias y 2 semestrales
Procesos
Ejecutados 5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de OSA (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e
infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Ejecutar en el Centro Universitario 2 iniciativas o proyectos de extensión y 1 proyecto de investigación,
vinculando con otras unidades
académicas, con actores locales, regionales (Investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).
Proyectos
3 4
Participación en 30 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y
otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Participaciones
30 33
CEU LIMON
Realizar 3 procesos de matrícula Ordinaria por año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de
materiales didácticos.
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar bloques de exámenes: 48 bloques de aplicación de exámenes
ordinarios, 12 bloques de exámenes de reposición y 6 bloques de exámenes por suficiencia al año.
Procesos ejecutados
42 48
Implementar 12 acciones en Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Limón
(mobiliario, mantenimiento menores, equipo e infraestructura.
Plan de inversión y mantenimiento
12 13
Realizar 12 actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación
Proyectos 12 18
PROGRAMA 4 DOCENCIA
87
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
académica, local y regional(Investigación, docencia, extensión, regionales y comunales.
Ejecutar al menos 2 Proyectos articulados con las unidades académicas, otras instancias de la UNED y Organismos interinstitucionales.
Proyectos ejecutados
2 8
Participación en al menos 60 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros,
para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.
Participaciones
60 53
CEU SAN ISIDRO
Realizar 4 procesos de matrícula y entrega de materiales didácticos. Es importante revisar la cantidad de
matrículas al año en ordinaria y semestral contra el total de lo programado; ya que son 3 ordinarias y 2 semestrales.
Procesos Ejecutados
4 4
Realizar 18 procesos en la aplicación de exámenes: Ordinarios, suficiencia,
reposición.
Procesos Ejecutados
18 18
Gestionar o coordinar 3 procesos de
graduación.
Graduaciones
realizadas 3 3
Desarrollar 5 acciones para
implementar plan de inversión para el Centro Universitario de San Isidro Pérez Zeledón, proyectos de mejoramiento (equipo, mobiliario, mantenimiento) de los servicios brindados a la población estudiantil.
Plan de inversión y mantenimiento
5 5
Participación en 10 actividades entre reuniones, comisiones, coordinaciones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.
Cursos 10 10
Ejecutar 4 proyectos de vinculación Universidad Comunidad, originados desde la Dirección Extensión, Investigación y Docencia
Proyectos coordinados.
4 4
Desarrollar 13 actividades entre:
actividades, capacitaciones, talleres, charlas, etc., de los tres Proyectos de Extensión propios del Centro Universitario.
Proyectos 13 13
CEU SIQUIRRES
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados 5 5
PROGRAMA 4 DOCENCIA
88
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de exámenes reposición y 3 bloques suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Realizar 1 proceso de graduación al año.
Graduaciones coordinadas
1 1
Ejecutar 6 procesos de divulgación a instituciones públicas y privadas.
Procesos Ejecutados
6 6
Implementar dos acciones de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Siquirres(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e
infraestructura).
Plan de inversión y mantenimiento
2 2
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 7 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).
Proyectos
7 9
Participar en al menos 70 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones u otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.
Proyectos
70 70
CEU GUAPILES
Realizar 5 procesos de matrícula, 3
ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de exámenes reposición y 3 bloques suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Realización de 1 proceso de
graduación y coordinación de 2 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
1 1
Implementación de un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Guápiles (mobiliario, mantenimientos menores,
equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Contribución en la definición, ejecución y evaluación de los 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión,
regionales y comunales)
Proyectos 1 2
Participación en 30 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-
académicas
Participaciones 30 40
CEU OROTINA
PROGRAMA 4 DOCENCIA
89
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos
Procesos ejecutados
5 5
Aplicar 15 bloques de exámenes ordinarios, reposición y suficiencia
Procesos ejecutados
15 15
Implementar un Plan de mantenimiento para el Centro Universitario de Orotina (mobiliario,
mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de y mantenimiento
2 2
Realizar 24 actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación
de proyectos de vinculación Académica, local y regional
(investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 24 24
CEU SARAPIQUI
Realizar 5 procesos de matrícula, 3
procesos de matrícula ordinaria y 2 procesos de matrícula semestral, así como la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3
bloques exámenes de reposición y 3 bloques exámenes por suficiencia
Procesos
Ejecutados 18 17
Realizar 3 procesos de graduación al
año
Graduaciones
coordinadas 3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Sarapiquí(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
100 100
Desarrollar 10 proyectos de
vinculación académica: investigación, docencia, extensión, regional y comunal
Proyectos 10 10
Participar en 12 actividades entre: Reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y
otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 12 17
CEU PURISCAL
Ejecutar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2 matrículas semestrales, así como la entrega de materiales didácticos.
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3
bloques exámenes reposición y 3 bloques exámenes por suficiencia.
Procesos
Ejecutados 18 18
Gestionar 8 capacitaciones de funcionarios según la oferta de la UNED.
Capacitaciones 8 10
PROGRAMA 4 DOCENCIA
90
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Puriscal (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e
infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Incluir en el plan de inversión tres actividades académicas.
Proyectos 1 1
Incluir en el plan de inversión dos
proyectos de vinculación
Proyectos
concretados. 2 2
Participación en al menos en 24 actividades entre Reuniones, Comisiones, coordinación, talleres,
seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las
actividades administrativo-académicas
Participaciones 24 30
CEU SAN VITO
Acompañamiento al menos a 2 organizaciones del Cantón, acorde a
las necesidades planteadas.
Talleres 2 2
Gestión de 2 proyectos para el desarrollo del Centro Universitario (Plan de Inversión del CEU)
Proyectos 2 2
Realizar 24 procesos entre matrículas,
entrega de materiales didácticos, aplicación de exámenes y graduaciones.
Procesos Ejecutados
24 24
Participación en 8 actividades entre
reuniones, comisiones, talleres,
seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Talleres 8 8
Realizar 40 actividades deportivas y culturales que involucren a la comunidad estudiantil.
Participaciones 40 40
Realizar 2 actividades de divulgación programadas en Centros Educativos, Sector Empresarial y Ferias Vocacionales.
Proyectos 2 2
Desarrollar 3 proyectos de vinculación académica, local y regional en investigación, docencia, extensión,
regional y comunal.
Cursos 3 2
Realizar 4 talleres de inducción a los estudiantes de primer ingreso, sobre
la metodología de la Institución, instrumentos de evaluación, uso de la página web y plataformas virtuales.
Capacitaciones 4 2
Participación en 4 capacitaciones que sean asignadas dentro y fuera del Centro Universitario.
Capacitaciones 4 5
Realizar 3 capacitaciones para docentes, sector empresarial, madres adolescentes, amas de casa y agricultores y poblaciones más vulnerables de la comunidad.
Procesos ejecutados
3 2
PROGRAMA 4 DOCENCIA
91
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Implementar un proyecto para la construcción del nuevo Centro Universitario de San Vito, con las condiciones mínimas que favorezcan
los servicios académico administrativos
Proyectos 1 1
Implementación un plan de mantenimiento para el Centro Universitario de San Vito(mobiliario,
mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de mantenimiento
1 1
CEU JICARAL
Ejecutar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2
matrículas semestrales, así como la entrega de materiales didácticos.
Procesos
Ejecutados 5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes reposición y 3
bloques exámenes por suficiencia.
Procesos Ejecutados
18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Gestionar 4 acciones para Implementar un Plan de inversión y
mantenimiento para el Centro Universitario de Jicaral (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e
infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
4 4
Realizar 2 actividades para contribuir
en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 2 2
Participar en al menos 16 actividades
entre: reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 16 16
CEU LA CRUZ
Realizar 3 procesos entre matrícula y aplicación de pruebas escritas
Reportes cuatrimestrales
3 4
Implementación de 2 acciones de mejora de infraestructura y
equipamiento
Mantenimiento 2 2
Gestionar 2 proyectos de investigación y extensión del Centro involucrando a los estudiantes en sus Trabajos Finales de Graduación
Conversatorios 2 2
CEU UPALA
Realizar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2 procesos de matrícula semestral, así
Procesos Ejecutados
5 5
PROGRAMA 4 DOCENCIA
92
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
como la entrega de materiales didácticos
Aplicar 64 bloques de exámenes, 46
bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 12 bloques de reposición, 6 bloques suficiencia
Procesos ejecutadas
64 64
Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario
Remodelación del centro
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Participar en 10 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión.
Cantidad de actividades
10 10
Participar en 30 actividades
programadas en la sede Central,
comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, Asamblea Representativa, etc.)
Cantidad participaciones
30 27
Participar en 18 actividades entre reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias
Cantidad de participaciones
18 22
CEU SAN MARCOS
Realizar tres procesos de matrícula ordinaria al año, dos procesos de matrícula semestral y entrega de
materiales didácticos.
Procesos ejecutados
5 5
Coordinar doce bloques de aplicación de exámenes ordinarios, tres bloques de reposición, tres de suficiencia.
Procesos ejecutados
18 18
Gestionar 11 acciones para Implementar un plan de inversión en mantenimiento para el Centro
Universitario San Marcos.
Plan de inversión y mantenimiento
11 11
Definición de 3 proyectos y dar continuidad al proyecto de vinculación y articulación interinstitucional al servicio de la Región.
Proyecto 3 3
Participar en al menos 44 reuniones, comisiones, coordinaciones, talleres,
seminarios, capacitaciones y cualquier otra para la gestión administrativo - académica.
Participaciones 44 44
CEU LIBERIA
Realizar 4 procesos de divulgación de las actividades formales de la institución.
Procesos de
divulgación 4 6
Realizar dos informes estadísticos de las visitas a las redes sociales del Centro Universitario para determinar los efectos de los procesos de divulgación.
Informes estadísticos
2 2
Realizar al menos cuatro talleres para
los estudiantes del CEU que Talleres 4 4
PROGRAMA 4 DOCENCIA
93
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
contribuyan a la docencia, investigación y vida estudiantil.
Plan de inversión para el centro
universitario de Liberia, para la ejecución de 2 contrataciones de compras de bienes y servicios.
Plan de Inversión 2 2
Realizar 6 capacitaciones a funcionarios del Centro Universitario
como parte de la gestión del Consejo de Centros de la Región Chorotega, en diferentes metodologías de facilitación para atender la Extensión y la
Investigación desde el centro universitario
Funcionarios capacitados
6 5
Desarrollar 2 proyectos interinstitucionales atendiendo temas específicos en educación no formal.
Proyectos 2 1
Implementar un proyecto con Fondos de Regionalización para fortalecer a
grupos a grupos de jóvenes de la Región Chorotega en las áreas de desarrollo humano y emprendedurismo.
Proyectos 1 1
Realización de al menos cuatro foros sobre las principales problemáticas
sociales del cantón, que permitan generar propuestas que minimicen su
impacto.
Participaciones 4 5
Elaboración de un diagnóstico que determine la oferta académica adecuada a la Región Chorotega, que
responda a la necesidades del mercado laboral.
Proyectos 1 0
Realizar 6 capacitaciones a funcionarios en las áreas: desarrollo humano, técnica, procesos
institucionales y de normativa institucional para el desarrollo de sus labores.
Cursos 6 6
CEU TURRIALBA
Realizar 5 procesos de matrícula: 3
matrículas ordinarias, 2 procesos de matrícula semestral, y la entrega de materiales didácticos
Procesos ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de aplicación de exámenes
ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos
Ejecutados 18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Desarrollo de Cursos, talleres,
seminarios y capacitaciones, para 312 estudiantes de las comunidades: Cabécares Chirripó Duchi de las Sedes de Grano y de Paso Marcos del
Estudiantes 312 262
PROGRAMA 4 DOCENCIA
94
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Programa de Educación Abierta del MEP, en cada ciclo lectivo de seis meses cada uno; por medio de profesores nombrados por la Dirección
de Extensión
Elaboración de 2 talleres, para facilitar el acceso de conocimientos tales como legislación indígenas, derechos humanos, computación, arqueología y
otros que pueden ser útiles para el desempeño de los estudiantes indígenas en entornos que le son
ajenos a su cultura.
Taller 2 2
Realizar una actividad artístico cultural que promueva el conocimiento y
valoración de los saberes ancestrales ante la comunidad no indígena.
Una actividad 1 1
Realizar 4 actividades entre Cursos, talleres, seminarios y capacitaciones, sobre la educación a distancia o derechos indígenas en las sedes de
Grano de Oro y Paso Marcos.
Taller 4 4
Formular 3 acciones de divulgación a través de un conversatorio anual en el CU de Turrialba y otro en la UNED Sede Central en Sabanilla. Así como
una publicación sobre el proyecto a
desarrollar.
Taller 3 3
Desarrollar una investigación que pretende vislumbrar el estado de la Educación Secundaria en Alto Chirripó, que pretende ser una investigación
mixta cualitativa y cuantitativa utilizando datos primarios de las instituciones que los generan.
Proyectos 1 1
Realizar una campaña de sensibilización Medio Ambiente
Sostenible en coordinación con Cámara de Comercio, a estudiantes de escuelas y colegios públicos y privados
Charlas 30 35
Realizar un Festival Regional
Estudiantil en coordinación con Bienestar Estudiantil, Cultura, Deporte
y Recreación y Asociación de Estudiantes
Festival Regional Estudiantil
1 1
Participar en 10 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y
otras instancias
proyectos 10 10
Gestionar 3 capacitaciones para el personal de los CEU’s en diferentes temáticas en coordinación con la Región
Capacitaciones 3 3
Implementar un Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro
Plan de Inversión 1 1
PROGRAMA 4 DOCENCIA
95
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Universitario. (remodelación por Ley 7600, pintura a lo interno, externo y techos del edificio, cambio de canoas en parte alta, cambio de lámparas en
el jardín, rótulos)
CEU BUENOS AIRES
Realizar 2 capacitaciones en el área de Tic s, propiamente en paquetes de
Microsoft, Word Básico a población entre los 30 y 60 años de edad del territorio indígena de Boruca.
Capacitaciones 2 2
Realizar 5 procesos de matrícula: 3
procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral, y la
entrega de materiales.
Procesos ejecutados
5 5
Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes 6 ordinarios, 3 reposición y 3 de suficiencia.
Procesos
ejecutados 12 11
Realizar dos procesos de graduación al año.
Coordinación de graduaciones
1 1
Implementar 2 acciones en plan de inversión en mantenimiento para solventar necesidades inmediatas de infraestructura del Centro
Universitario.
Procesos ejecutados
2 2
Ofrecer 2 capacitaciones a funcionarios asistan a talleres o capacitaciones u
otro menester que exija sus funciones, en el transcurso del año. (Viáticos y
Transporte dentro del país)
Procesos ejecutados
2 2
Gestionar 4 acciones para solventar necesidades profesionales (capacitores – expositores – entre otros) o alquiler de utensilios para: Graduaciones, Eventos especiales, Celebraciones,
Talleres, Capacitaciones, Cine, Foros, entre otros
Procesos ejecutados
4 4
CEU SANTA CRUZ
Tres procesos de matrícula ordinaria, desarrollados en el Centro
Universitario de Santa Cruz, con su
respectiva entrega de material didáctico.
Procesos Ejecutados
3 3
Un proceso de graduación llevado a cabo en el Centro Universitario de
Santa Cruz, de acuerdo a Planificación del Departamento de Mercadeo.
Procesos
Ejecutados 1 1
Coordinar la aplicación de 18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia).
Procesos Ejecutados
18 20
Desarrollar 20 acciones de mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Santa Cruz (ejemplo:
Plan de inversión y mantenimiento
20 27
PROGRAMA 4 DOCENCIA
96
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
chapea, mantenimiento del vivero, mantenimiento de áreas verde).
Implementar un Plan de Inversión
para dar respuesta a las necesidades que se presentan en el Centro Universitario de Santa Cruz.
Plan de inversión y mantenimiento
1 1
Ejecutar 2 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión.
Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y región, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo
Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc.)
Proyectos 2 2
Gestionar la ejecución de al menos dos Proyectos, dentro del plan de inversión que permita la vinculación del Centro Universitario de Santa Cruz, con otros actores locales y de la Región. Participar en redes y sus respectivas reuniones de coordinación de
proyectos con instituciones Públicas y Privadas a nivel de la comunidad y de la Región.
Proyectos 2 2
CEU LA REFORMA
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria y la entrega de los
respectivos materiales didácticos.
procesos ejecutados 3 5
Aplicar 15 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios y 3 bloques de reposición.
procesos ejecutados 15 15
Realizar 2 procesos de graduación al año.
Graduaciones coordinadas
2 2
Efectuar 2 procesos de divulgación al año en los diferentes Centros de
Atención Institucional del país.
procesos ejecutados 2 1
Implementar al menos 2 acciones del plan de inversión y mantenimiento (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura) en el Centro Universitario, o en algún Centro de
Atención Institucional.
Plan de inversión y mantenimiento
2 2
Participación en 14 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las
actividades administrativo-académicas.
participaciones
14 14
Coordinar y realizar 30 visitas de manera continua para fortalecer los procesos propios de la UNED en los 15 Centros de Atención Institucional del
país.
participaciones
30 0
CEU HEREDIA
PROGRAMA 4 DOCENCIA
97
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques por suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro
Universitario de Heredia (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e
infraestructura, entre otros)
Plan de Inversión
y mantenimiento 1 1
Gestionar 8 proyectos contribuyendo en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional
(investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 8 8
Participar en 42 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 42 42
CEU ATENAS
Realizar 5 procesos de matrícula: 3
procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.
Procesos ejecutados
5 5
Aplicar 18 procesos de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.
Procesos ejecutados
18 18
Realizar 3 procesos de graduación al año
Graduaciones coordinadas
3 3
Recepción de 12 fechas de tareas de manera masiva.
Entrega de tareas 12 12
Implementar un plan de inversión y mantenimiento del CeU de Atenas
(mobiliario, mantenimiento, equipo)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 2
Definir, ejecutar y evaluar 3 proyectos de vinculación académica, local y
regional, investigación, docencia, extensión, regionales y comunales
Proyectos 3 4
Participar en 40 actividades entre: reuniones, comisiones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros para la coordinación y gestión de las
actividades administrativas.
Participaciones 40 40
CEU TILARAN
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de
Procesos Ejecutados
5 5
PROGRAMA 4 DOCENCIA
98
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
matrícula semestral y entrega de materiales didácticos
Coordinar 18 bloques de aplicación de
exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 16
Realización de 4 actividades que permitan fortalecer la Docencia, investigación y la atención integral de
la población estudiantil del CEU y la comunidad del Cantón de Tilarán.
Participaciones 4 4
Participar en 8 actividades programadas en la UNED central,
regional y en espacios formales de articulación interinstitucional regional,
local o comunal, para el desarrollo de iniciativas o proyectos.
Proyectos 8 8
Coordinar 2 proyectos a nivel cantonal para el beneficio de los estudiantes y diferentes comunidades que integran
el cantón.
Proyectos 2 2
Desarrollar 4 capacitaciones a los funcionarios del CEU de Tilarán, en las diferentes áreas, para fortalecer los conocimientos, con el fin de mejorar el desarrollo de sus labores.
Cursos 4 4
Plan de inversión para del Centro Universitario de Tilarán, para la
adecuada ejecución del presupuesto, la contratación de compras de bienes y servicios, mejoras en la infraestructura, entre otros.
Plan de Inversión y mantenimiento
2 2
CEU MONTEVERDE
Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y
entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 3
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 13
Implementar un Plan de inversión y
mantenimiento para el Centro Universitario de Monteverde (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión
y mantenimiento 1 1
Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 2 6
Participación en 12 actividades entre
reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
Participaciones 12 50
PROGRAMA 4 DOCENCIA
99
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
de las actividades administrativo-académicas
CEU DESAMPARADOS
Gestionar un plan de inversión, y de acuerdo a las nuevas negociaciones con el colegio Vocacional, habilitar un espacio adecuado para instalar un laboratorio de cómputo.
Plan de Inversión
y mantenimiento 1 1
Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 5
Aplicar 18 bloques de exámenes: 12
bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques por suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Definir, ejecutar y evaluar 2 proyectos de vinculación académica, local y
regional. (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 2 2
Participación en 32 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión
de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 32 32
CEU PAVON
Realizar 5 procesos de matrícula: 3
procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos
Procesos Ejecutados
5 7
Aplicación de 18 bloques de exámenes:12 bloques de aplicación de pruebas escritas ordinarias, 3 bloque
de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario Pavón (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)
Plan de Inversión y mantenimiento
1 1
Definir, ejecutar y evaluar de 4
proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 4 5
Participación en 4 actividades entre: reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 4 8
CEU TALAMANCA
Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de
Procesos Ejecutados
3 3
PROGRAMA 4 DOCENCIA
100
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
matrícula semestral y entrega de materiales didácticos
Coordinar 14 bloques de aplicación de
exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
14 14
Al menos 10 Proyectos de vinculación con la comunidad, investigación, extensión universitaria y otras
organizaciones
Proyectos 10 7
CEU ACOSTA
Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2
procesos de matrícula semestral y
entrega de materiales didácticos
Procesos
Ejecutados 5 5
Aplicación de 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, y 3 suficiencia
Procesos Ejecutados
18 18
Gestionar 3 acciones para Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Acosta (mobiliario, mantenimientos menores, equipo)
Plan de Inversión en equipo y mejoras
3 3
Definir, ejecutar y evaluar 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)
Proyectos 2 2
Participación en 4 actividades entre
reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas
Participaciones 4 4
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
4.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional
4.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto
asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución
presupuestaria.
PROGRAMA 4 DOCENCIA
101
Cuadro 16
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Vicerrectoría Académica
663.310.753,21
591.451.517,12
71.859.236,09 89%
Centro de Información y Doc. -CIDREB-
542.554.881,23
518.936.979,82
23.617.901,41 96%
Centro de Operaciones
Académicas
331.707.326,94
292.998.209,87
38.709.117,07 88%
Dirección de Centros Universitarios
284.210.291,35
214.001.618,20
70.208.673,15 75%
Centro de Educación Ambiental
250.311.506,10
239.762.125,65
10.549.380,45 96%
Prog. Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes
207.130.929,79
202.230.945,89
4.899.983,90 98%
Centro de Capacitación en Educación a Distancia
191.526.302,75
179.542.719,20
11.983.583,55 94%
Programa de Autoevaluación Académica
50.080,00
- 1.782.762,55
1.832.842,55 N/A
Instituto de Gestión de
Calidad
247.104.330,95
237.834.495,80
9.269.835,15 96%
Plan de Mejoras Programa de Acreditación
109.187.973,40
24.185.829,44
85.002.143,96 22%
Total Subprograma
4-01
2.827.094.375,72
2.499.161.678,44
327.932.697,28 88%
Esc. de Ciencias de la Administración
2.150.317.596,52
2.062.706.027,53
87.611.568,99 96%
Esc. de Ciencias
Exactas y Naturales
4.403.400.827,27
4.142.280.463,72
261.120.363,55 94%
Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades
3.386.605.023,92
3.250.891.685,60
135.713.338,32 96%
Esc. de Ciencias de la
Educación
2.642.934.755,67
2.561.924.287,74
81.010.467,93 97%
Centro de Investigaciones Educ.
61.974.359,25
47.516.735,55
14.457.623,70 77%
Plan de Mejoras ECA
46.664.920,95
20.688.702,35
25.976.218,60 44%
Plan de Mejoras ECEN
155.810.688,70
88.949.691,66
66.860.997,04 57%
Plan de Mejoras ECSH
37.255.551,57
26.349.026,47
10.906.525,10 71%
Plan de Mejoras ECE
95.659.726,25
55.589.398,90
40.070.327,35 58%
Plan de Mejoras SEP
31.436.004,00
8.370.148,14
23.065.855,86 27%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
102
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Programa de Gerontología
129.933.158,55
109.880.103,98
20.053.054,57 85%
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED
197.936.473,04
182.959.816,34
14.976.656,70 92%
Capacitación Docentes Servicios MEP
81.799.113,18
38.310.545,95
43.488.567,23 47%
Instituto Estudios de Género
120.457.901,75
98.592.348,33
21.865.553,42 82%
Total Subprograma 4-02
13.542.186.100,62
12.695.008.982,26
847.177.118,36 94%
Sistema de Estudios de Posgrado
1.305.755.375,45
1.119.006.429,88
186.748.945,57 86%
Total Subprograma
4-03
1.305.755.375,45
1.119.006.429,88
186.748.945,57 86%
CeU San José
421.119.532,04
409.546.802,93
11.572.729,11 97%
CeU Quepos
88.058.832,53
83.387.866,59
4.670.965,94 95%
CeU Cartago
156.590.201,22
145.298.037,55
11.292.163,67 93%
CeU Alajuela
203.889.275,90
193.344.610,70
10.544.665,20 95%
CeU San Carlos
151.840.039,45
147.462.801,90
4.377.237,55 97%
CeU Palmares
208.192.795,56
203.547.798,76
4.644.996,80 98%
CeU Nicoya
160.713.720,45
138.315.826,32
22.397.894,13 86%
CeU Cañas
164.870.147,98
161.784.805,13
3.085.342,85 98%
CeU Puntarenas
114.750.975,20
111.455.928,75
3.295.046,45 97%
CeU Ciudad Neilly
309.518.404,20
179.382.477,62
130.135.926,58 58%
CeU Osa
69.874.429,63
65.374.019,97
4.500.409,66 94%
CeU Limón
117.529.253,83
111.502.619,31
6.026.634,52 95%
CeU San Isidro
108.288.292,70
99.612.447,14
8.675.845,56 92%
CeU Siquirres
105.808.761,45
92.236.052,90
13.572.708,55 87%
CeU Guápiles
68.049.306,12
57.778.443,75
10.270.862,37 85%
CeU Orotina
127.217.533,20
124.418.656,23
2.798.876,97 98%
CeU Sarapiquí
63.318.591,10
60.319.203,10
2.999.388,00 95%
CeU Puriscal
138.664.943,20
133.774.571,17
4.890.372,03 96%
CeU San Vito
102.680.256,60
99.295.815,43
3.384.441,17 97%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
103
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
CeU Jicaral
76.912.492,40
70.398.958,77
6.513.533,63 92%
CeU La Cruz
69.002.642,60
66.053.404,47
2.949.238,13 96%
CeU Upala
65.468.343,80
61.928.699,72
3.539.644,08 95%
CeU San Marcos
113.942.740,05
106.641.241,37
7.301.498,68 94%
CeU Liberia
101.129.943,89
96.518.485,67
4.611.458,22 95%
CeU Turrialba
133.091.486,43
126.877.899,24
6.213.587,19 95%
CeU Buenos Aires
55.153.109,35
45.772.603,29
9.380.506,06 83%
CeU Santa Cruz
179.602.590,92
174.179.366,52
5.423.224,40 97%
CeU La Reforma
37.404.936,35
30.414.863,73
6.990.072,62 81%
CeU Heredia
226.845.037,40
214.526.069,41
12.318.967,99 95%
CeU Atenas
62.229.633,39
60.010.588,62
2.219.044,77 96%
CeU Tilarán
82.315.077,00
79.520.157,69
2.794.919,31 97%
CeU Monteverde
56.131.013,85
52.371.315,62
3.759.698,23 93%
CeU Desamparados
119.506.658,50
106.370.406,08
13.136.252,42 89%
CeU Pavón
55.479.089,85
53.126.791,60
2.352.298,25 96%
CeU Talamanca
56.239.148,70
52.521.766,95
3.717.381,75 93%
CeU Acosta
54.509.501,50
48.469.988,06
6.039.513,44 89%
Total Subprograma 4-04
4.425.938.738,34
4.063.541.392,06
362.397.346,28 92%
TOTAL 22.100.974.590 20.376.718.483 1.724.256.107 92%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de
diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017. El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final
del 2017, con alrededor de 22.101 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 92%.
Es importante aclarar que el Programa de Autoevaluación Académica, se elimina de la estructura
presupuestaria para el presupuesto ordinario 2017; sin embargo, la asignación de contenido
presupuestario en esta actividad presupuestaria se produce con el fin de cubrir los compromisos
pendientes de pago del año 2016, que posteriormente fueron trasladados al ejercicio económico
2017.
PROGRAMA 4 DOCENCIA
104
Según el Cuadro 16, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia, el
subprograma 01 corresponde a las instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03
Posgrados y 04 Centros Universitarios; los cuales realizaron una ejecución adecuada de su
presupuesto, entre el 80% y el 100%.
Sin embargo, es recomendable analizar en mayor detalle cada uno de los subprogramas y las
razones por las cuales en algunos casos las instancias y centros universitarios muestran saldos sin
ejecutar significativos.
4.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó una diferencia de un punto
porcentual entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria; lo que evidencia que el
desequilibrio presentado es mínimo.
Gráfico 9
Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 4, Docencia,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por
cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en forma
significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 10 se presentan los porcentajes de
ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el Subprograma 01 Servicios
de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
93%
92%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
105
Gráfico 10
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En el Gráfico 10 se observa la dependencia que muestra mayor desequilibrio entre la ejecución
operativa y presupuestaria es la Dirección de Centros Universitarios, siendo esta diferencia de 15
puntos porcentuales. El 50% de las dependencias presentan desequilibrios de menores o iguales
a los cuatro puntos porcentuales, estas son: Centro de Capacitación en Educación a Distancia, el
Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los aprendizajes, El centro de Educación Ambiental
y el Centro de Operaciones Académicas.
Del Gráfico 11 al
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vicerrectoría Académica
Centro de Información y Doc. -CIDREB-
Centro de Operaciones Académicas
Dirección de Centros Universitarios
Centro de Educación Ambiental
Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de losAprendizajes
Centro de Capacitación en Educación a Distancia
Instituto de Gestión de Calidad
100%
82%
85%
60%
100%
100%
92%
87%
89%
96%
88%
75%
96%
98%
94%
96%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
106
Gráfico 18 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias
que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde
se visualiza el siguiente comportamiento:
Gráfico 11
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Docencia,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
El 85,7% de las actividades presupuestarias tienen ejecuciones operativas y presupuestarias por
encima del 80%. Las que presentan mayor desequilibrio entre las ejecuciones operativas y
presupuestarias es el Instituto de Estudios de Género y la Escuela de Ciencias de la Educaciòn con
diferencias de 18 puntos porcentuales, en ambos casos.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Plan de Mejoras ECA
Plan de Mejoras ECEN
Plan de Mejoras ECSH
Plan de Mejoras ECE
Plan de Mejoras SEP
Programa de Gerontología
Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED
Capacitación Docentes Servicios MEP
Instituto Estudios de Género
81%
100%
67%
100%
95%
100%
81%
81%
100%
44%
57%
71%
58%
27%
85%
92%
47%
82%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
107
Gráfico 12
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En el
10% 60% 110%
Sistema de Estudios de Posgrado
67%
86%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
108
Gráfico 12, se muestra los resultados operativos señalados por el Sistema de Estudios de Posgrado,
así como el porcentaje de uso del recurso presupuestario asignado, dicho gráfico evidencia una
diferencia de 19 puntos porcentuales entre ambas ejecuciones. Existen diversos factores que
influyeron la ejecución operativa de la dependencia entre los que se pueden citar: la transición
entre coordinaciones de posgrado que afectó la meta relacionada a publicaciones, el alto costo de
los aranceles y la escasa publicidad que afectó la creación de nuevas cohortes, entre otras.
PROGRAMA 4 DOCENCIA
109
Gráfico 13
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Central, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En general, los 12 centros universitarios que conforman la Región Central realizaron ejecuciones
adecuadas, logrando con ello la utilización de los recursos asignados y un cumplimiento
significativo de las metas planteadas. Sobresale la sub-ejecución presupuestaria que realiza el
Centro Universitario La Reforma.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CeU San José
CeU Cartago
CeU Alajuela
CeU Palmares
CeU Puriscal
CeU San Marcos
CeU Turrialba
CeU La Reforma
CeU Heredia
CeU Atenas
CeU Desamparados
CeU Acosta
100%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
79%
100%
100%
100%
100%
97%
93%
95%
98%
96%
94%
95%
81%
95%
96%
89%
89%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
110
Gráfico 14
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Brunca, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En la Región Brunca, el 80% de los centros universitarios presentan niveles adecuados en ambas
ejecuciones; sin embargo, el Centro Universitario de Ciudad Neilly tuvo una ejecución
presupuestaria baja y presenta un desequilibrio entre la ejecución operativa y la presupuestaria
de 34 puntos porcentuales.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CeU Ciudad Neilly
CeU Osa
CeU San Isidro
CeU San Vito
CeU Buenos Aires
92%
100%
100%
90%
98%
58%
94%
92%
97%
83%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
111
Gráfico 15
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En la Región Chorotega el 100% de los centros universitarios realizaron una ejecución adecuada
a nivel presupuestario y operativo. El centro universitario de Liberia presenta un desequilibro entre
las ejecuciones de doce puntos porcentuales; sin embargo, en el resto de los centros la diferencia
es de menos de cuatro puntos porcentuales.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CeU Nicoya
CeU Cañas
CeU La Cruz
CeU Liberia
CeU Santa Cruz
CeU Tilarán
90%
100%
100%
83%
100%
98%
86%
98%
96%
95%
97%
97%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
112
Gráfico 16
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En la Región Huetar Atlántica, el 100% de los centros universitarios alcanzaron niveles de
ejecución, tanto operativa como presupuestaria, entre el 80% y el 100%. Se observa que en los
centros universitarios de Guápiles y Siquirres se presentan los mayores desequilibrios entre la
ejecución operativa y presupuestaria de 15 y 13 puntos porcentuales, respectivamente.
75% 80% 85% 90% 95% 100%
CeU Limón
CeU Siquirres
CeU Guápiles
CeU Talamanca
98%
100%
100%
90%
95%
87%
85%
93%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
113
Gráfico 17
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria
por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Los centros universitarios que se ubican en la Región Huetar Norte alcanzaron niveles de ejecución,
tanto operativa como presupuestaria, entre el 95% y el 100%,
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CeU San Carlos
CeU Sarapiquí
CeU Upala
CeU Pavón
100%
100%
98%
100%
97%
95%
95%
96%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
114
Gráfico 18
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,
Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En la Región Pacífico Central, el 100% de los centros alcanzaron niveles de cumplimiento operativo
y presupuestario aceptable y relativamente equilibrados, con diferencias entre el 2% y el 7%. Es
importante resaltar que la ejecución presupuestaria en todos los casos es mayor del 90%, y en lo
que respecta a la ejecución operativa, solo el centro universitario de Monteverde presenta una
ejecución menor al 90%, siendo esta del 86%, a pesar de lo cual se alcanza un resultado aceptable.
75% 80% 85% 90% 95% 100%
CeU Monteverde
CeU Puntarenas
CeU Quepos
CeU Jicaral
CeU Orotina
86%
95%
95%
100%
100%
93%
97%
95%
92%
98%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 4 DOCENCIA
115
4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema
Área Docencia 4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El Cuadro 17 muestra ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE
que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados “Carreras Conjuntas”, que se
ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de
diciembre del presente año, así como los saldos disponibles.
Cuadro 17
Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
41001
Programa interinstitucional e interuniversitario de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para el desarrollo, maestría y
doctorado internacional
24.773.522,00
-
24.773.522,00 0%
41003
Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Énfasis en lengua y cultura Cabécar
51.428.024,47
16.218.098,74
35.209.925,73 32%
41005 Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II Promoción
6.478.329,00
2.522.309,10
3.956.019,90 39%
41014
Apertura de la Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social en la Región Huetar Atlántica
3.153.016,40
3.149.888,40
3.128,00 100%
41015
Diagnóstico de necesidades de formación de docentes de Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica y IV Ciclo de Educación Diversificada de las comunidades indígenas y diseño del plan de estudio
1.107.200,00
-
1.107.200,00 0%
41016 Fortalecimiento de las Escuelas Unidocentes
5.935.000,00
290.660,00
5.644.340,00 5%
41017
Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia.
4.858.898,85
2.621.732,50
2.237.166,35 54%
PROGRAMA 4 DOCENCIA
116
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
Total Subprograma 4-10
97.733.990,72
24.802.688,74
72.931.301,98 25%
41601
Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)
833.807.697,53
614.690.065,48
219.117.632,05 74%
Total Subprograma 4-16
833.807.697,53
614.690.065,48
219.117.632,05 74%
TOTAL
931.541.688,25
639.492.754,22
292.048.934,03
69%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
117
PROGRAMA 5, EXTENSIÓN
OBJETIVO: “Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la
participación activa de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos,
lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el
conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro
país.”
5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
5.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 74 metas a
realizar durante el año. En el Cuadro 18 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas
al 31 de diciembre del 2017.
Cuadro 18
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 5, Extensión,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 EXTENSION
Centro de Idiomas 0 2 8 10 91%
Programa de Desarrollo Gerencial 2 2 5 9 69%
Instituto Formación y Capacitación Municipal
4 1 7 12 67%
Técnico en Computación e Informática 0 0 8 8 100%
Programa Gestión Local 0 0 10 10 100%
Programa de Promoción Cultural 3 1 9 13 74%
Programa de Desarrollo Educativo 0 1 4 5 87%
Dirección de Extensión Universitaria 0 0 7 7 100%
Total General 9 7 58 74 84%
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Como se puede observar, el nivel de ejecución general del programa 5 Extensión es del 84%, el
62,5% de las instancias alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados; asimismo, el 78,4%
de las metas alcanzaron niveles de cumplimiento entre el 80% y el 100%.
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
118
5.2 Principales logros y productos
En el Cuadro 19 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 5.
Cuadro 19
Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
Revisión y asesorías de 30 cursos o programas que requieran el abordaje curricular.
Cursos 30 40
Aplicación de adecuaciones curriculares a 30 estudiantes con necesidades específicas
Estudiantes 30 38
Generación de 6 proyectos y/o actividades de Acción Social en comunidades
Proyectos 6 6
Implementación de 2 proyectos de procesos del Plan Estratégico
Proyectos 2 2
Realizar 2 proyectos para la valoración del proceso de control interno y riesgo de la Dirección.
Proyectos 2 2
Capacitar a 5 funcionarios de la Dirextu, en temas relacionados al quehacer universitario.
Funcionarios 5 10
Aplicación de cuatro talleres a 80 estudiantes de primaria y secundaria en temas de convivencia y paz
Talleres 4 4
CENTRO DE IDIOMAS
Ofrecer 25 cursos en el Programa de Inglés Intensivo bimestral (modalidad híbrido 50% en línea y 50% presencial) en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A. 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A and 5B.
Cursos 25 46
Ofrecer 30 cursos en el Programa de Inglés 100% en línea en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A.2B, 3A, 3B, 4A y 4B.
Cursos 30 43
Ofrecer 300 cursos de idiomas al menos a 3500 estudiantes en los idiomas, inglés, francés, italiano y portugués.
Cursos 300 294
Realizar al menos 15 cursos de idiomas a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.
Cursos 15 11
Otorgar 90 becas por condición socioeconómica distribuidas en las 6 sedes o CEU donde existe oferta del Programa de Inglés, con base en el acuerdo del Consejo Universitario sesión 1792-2005 art. IV inciso 4.
Becas 90 60
Ofrecer 20 adecuaciones curriculares por cuatrimestre a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de
Adecuaciones curriculares
20 47
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
119
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
los diferentes Programas del Centro de Idiomas
Finalizar la Descripción curricular del programa de francés.
Descripción curricular
1 0,8
Producir 18 programas de radio por medio del programa Groovenglish
Programas de Radio
18 22
Capacitar en los diferentes idiomas a 25 funcionarios de la UNED por cuatrimestre con beca del 100%.
Becas 25 23
Capacitar a 20 profesores del Centro de Idiomas con 4 capacitaciones anuales en metodología y desarrollo de destrezas
Capacitaciones 20 90
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
Ofertar anualmente 20 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial
Cursos 20 20
Ofertar 10 talleres y seminarios a la medida
Talleres y seminarios
10 10
Ofrecer 4 capacitaciones a la medida en procesos de compras directas, convenios y licitaciones
Capacitaciones 4 0
Ejecutar y dar seguimiento a 4 proyectos desarrollados en conjunto con FUNDEPREDI
Proyectos 4 4
Ejecutar y dar seguimiento a 2 proyectos de CONARE de capacitación para pymes, que involucra temas de gestión empresarial, turismo, agricultura orgánica y desarrollo sostenible
Proyectos 2 3
Formulación y ejecución de 1 proyecto de extensión-investigación en temas de gestión empresarial y en pymes
Proyectos 1 0
Participación en elaboración de 4 publicaciones, ponencias, artículos científicos
Publicaciones y actividades de divulgación
4 2
Participar en 4 actividades de divulgación como ferias y encuentros de desarrollo gerencial
Actividades 4 4
Participar en 4 espacios de comunicación como en radio, Tv, prensa, redes sociales, entre otros
Espacios de comunicación
4 3
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local
Realizar al menos 66 acciones educativas orientadas a fortalecer capacidades de gestión política territorial con funcionarios y autoridades municipales, actores locales y funcionarios de instituciones públicos con presencia en los territorios de intervención
Acciones educativas
66 70
Realizar al menos 20 conversatorios sobre el aporte de los cursos al mejoramiento del desempeño laboral en el marco de la entrega de certificados en cada territorio
Actividades educativas
20 20
Realizar al menos 8 foros regionales y 1 nacional sobre temas atinentes al modelo de gobierno local que se requiere en el país
Foros 9 24
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
120
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Elaborar 4 documentos del informe de avances para obtener la aprobación de la apertura de una maestría y un técnico en gestión política territorial, y la implementación de una oferta del técnico en gestión política territorial ( 4 documentos)
Documentos de informe de avances
4 4
Realizar al menos 4 campañas de difusión sobre los temas de presupuestación municipal, gestión tributaria, promoción de nuevos liderazgos y proyectos comunales (incluye elaboración de videos, material radial, publicaciones virtuales)
Campañas de Difusión
4 1
Realizar al menos 2 publicaciones sobre resultados de investigación sobre la gestión política territorial
Publicaciones 2 1
Producir al menos 12 materiales de apoyo a las acciones educativas
Materiales de apoyo
12 11
Realizar al menos 8 talleres regionales sobre el estado de la gestión política territorial (Presentación de resultados de estudio de Línea Base)
Talleres 8 0
Realizar al menos 2 investigaciones y 3 sistematizaciones sobre temas pertinentes al fortalecimiento de capacidades de gestión política territorial
Documento de informe de investigación
5 2
Realizar una investigación que sustente la producción de materiales sobre la construcción de la democracia en ruta al bicentenario de la independencia
Investigación 1 0
Elaborar 2 documentos de diseño, para disponer de un sistema de información para el seguimiento y evaluación del Plan estratégico del Instituto y realizar la evaluación anual
Documentos de diseño
2 2
Generar 7 informes regionales sobre los efectos de las acciones institucionales sobre la gestión política territorial
Informes 7 7
PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA
Ofertar 60 cursos en modalidad virtual a través de la plataforma institucional trimestralmente a través de la matrícula UNED.
Cursos 60 75
Ofertar 20 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática trimestralmente a través de la matrícula UNED
Oferta de asignaturas
20 30
Diseñar 2 nuevos cursos en Tecnologías de la Información.
Diseño Curricular 2 2
Impartir 4 talleres de especialización para los estudiantes del técnico en vinculación con la Academia CISCO & IT Academy
Talleres 4 4
Realizar 4 capacitaciones en las siguientes áreas tecnológicas: Bases de Datos, Programación, Sistemas
Capacitaciones 4 4
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
121
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Operativos, Redes Informáticas a funcionarios de Comunicación y Tecnología.
Impartir 10 cursos o capacitaciones en TIC que permitan adquirir conocimientos que contribuyan al mejoramiento personal y profesional de las regiones, en vinculación con los diferentes Centros Universitarios y otras instancia de la UNED
Cursos 10 24
Brindar mantenimiento preventivo- correctivo y actualizaciones de los equipos de cómputo instalados en 20 de los Laboratorios CECI de la UNED
Laboratorio CECI 20 25
Brindar 6 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones en coadyuvancia con la FUNDEPREDI mediante el proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".
Cursos y capacitaciones
6 9
PROGRAMA DE GESTION LOCAL
Al menos un proyecto de investigación-extensión en ejecución durante todo el 2017
Proyecto 1 1
Realizar 2 diagnósticos sobre las características y necesidades comunales donde se desarrollen los proyectos de extensión.
Diagnóstico de proyectos
2 2
Participar en 3 procesos anuales de vinculación interinstitucional enfocados en la atención de temáticas relacionadas a la gestión local del desarrollo.
Procesos de vinculación
6 8
Realizar 10 procesos de formación por
semestre enfocados en el alcance de resultados de transformación personal, colectiva y estructural en los actores comunales con los cuales se trabaja en cada uno de los 10 proyectos de extensión desarrollados.
Procesos de formación
20 23
Al menos 5 eventos de análisis e intercambio de experiencias entre actores sociales en temáticas relacionadas a gestión local del desarrollo
Eventos 5 11
Promover, diseñar, administrar y ejecutar una oferta de educación no formal, que brinde diversas estrategias para la capacitación de las poblaciones vinculadas con los procesos de gestión comunal del desarrollo, a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a distancia
Matrícula. Programas de cursos
4 12
Al menos 4 cursos del Técnico en Gestión Local para Pueblos originarios ofertados
Matrícula. Programas de cursos
4 4
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
122
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Al menos 4 cursos no formales ofertados que contribuyan al desarrollo local a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibiliten la modalidad de estudio a distancia
Matrícula. Programas de cursos
4 4
Al menos 8 notas de difusión de actividades en medios de comunicación interna o externa a la UNED
Publicaciones 8 13
Al menos una sistematización de los procesos formativos desarrollados para el análisis y difusión de la experiencia.
Sistematización 1 1
PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL
Ejecutar al menos 124 actividades de proyección cultural con participación comunitaria, que incluyen: -90 Actividades culturales. -30 Talleres culturales. -4 Murales.
Actividades culturales
124 254
Ejecutar el proyecto "Mujeres del campo: derechos, cuerpo - territorio".
Proyecto 1 1
Proyecto de extensión cultural en La Carpio.
Proyecto 1 0
Organizar, promover y ejecutar el V Festival Internacional de Ensambles de Percusión.
Festival Internacional
1 1
Apoyar al menos 2 actividades culturales propias de algunas de las culturas indígenas del país. Diseñar guión e iniciar pre producción de audiovisual sobre culturas indígenas. Redactar antecedentes, justificación y estado de la cuestión sobre enseñanza de lenguas indígenas.
Eventos culturales Guión Documento de avance
4 5
Ejecutar proyecto "Promoción de ambientes interculturales en territorios indígenas cercanos a Centros Universitarios".
Proyecto 1 1
Organizar al menos 1 actividad de diálogo intercultural en el marco de la Sub Comisión Interuniversitaria de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas (CONARE). Organizar al menos 1 capacitación dirigida a estudiantes indígenas de universidades públicas.
Actividad de diálogo intercultural. Capacitación.
2 0
Organizar, promover y ejecutar en conjunto con actores locales al menos 2 jornadas culturales.
Jornadas culturales 2 4
Programa de Formación Permanente en Gestión Sociocultural.
Programa 1 1
Producir al menos 6 programas audiovisuales de la serie Encuentros Literarios con escritores de la Editorial de la UNED y/ u otros.
Audiovisuales 6 4
Producir al menos 1 audiovisual sobre tradiciones costarricenses.
Audiovisual 1 0
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
123
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Producir 1 material digital para difusión masiva hacia la comunidad. Material digital 1 1
Redactar secciones de contenido cultural para el boletín electrónico Extensión en acción y para el medio impreso Acontecer, columna AcercArte. Al menos 14 colaboraciones.
Publicaciones 14 19
PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Impartir al menos 100 cursos de educación no formal del Programa Desarrollo Educativo en los distintos Centros Universitario de la UNED, sedes de estudio y cursos en línea.
Cursos 100 136
Elaborar al menos 4 programas nuevos de curso
Programas 4 22
Realizar al menos 8 talleres, 3 charlas y 1 conversatorios a las diferentes comunidades del territorio nacional en temas afines a los programas de desarrollo educativo.
Talleres, charlas o conversatorios
12 10
Ejecutar al menos 2 proyectos nacionales o internacionales referentes a Educación Educativa
Proyectos 2 1
Desarrollar 6 materiales divulgativos que apoyen la oferta académica y la divulgación del quehacer del Programa (folletos, flyer, megáfonos entre otros)
Material académico y didáctico
6 14
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
5.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL 5.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el Cuadro 20, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y
ejecutado en este programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Cuadro 20
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Centro de Idiomas
715.382.437,50
691.934.794,94
23.447.642,56 97%
Programa de Desarrollo Gerencial
85.140.736,00
27.164.536,88
57.976.199,12 32%
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
124
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Instituto Formación y Capacitación Municipal
931.675.854,78
528.658.329,85
403.017.524,93 57%
Técnico en Computación e Informática
222.928.631,05
205.427.194,19
17.501.436,86 92%
Programa Gestión Local
141.799.112,90
131.754.724,60
10.044.388,30 93%
Programa de Promoción Cultural
267.647.140,82
261.836.106,74
5.811.034,08 98%
Programa de Desarrollo Educativo
167.353.446,80
159.290.927,32
8.062.519,48 95%
Dirección de Extensión Universitaria
739.988.695,40
732.134.640,54
7.854.054,86 99%
TOTAL 3.271.916.055,25 2.738.201.255,06 533.714.800,19 84%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 5, Extensión, contó con un presupuesto asignado para el 2017 de alrededor de 3.272
millones de colones, de los cuales se ejecutó el 84%. En el cuadro anterior se observa como el
75% de las instancias que conforman este programa utilizaron sus recursos financieros dentro del
rango de 80% y 100%. Sobresale el caso del Instituto de Formación y Capacitación Municipal cuyo
nivel de ejecución presupuestaria es del 57%, lo cual representa el 75.5% del saldo disponible
total del programa de Extensión.
5.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
Con base en la información suministrada en el , lo que establece un grado de eficiencia del 100%.
Gráfico 19, se observa que no existe a nivel del programa 5 desequilibrio entre la ejecución
operativa y la ejecución presupuestaria; siendo ambas de un 84%, lo que establece un grado de
eficiencia del 100%.
Gráfico 19
Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 5, Extensión,
al 31 de diciembre del 2017
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
125
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y
presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo
desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.
En el
Gráfico 20
Gráfico 1 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de
Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:
Gráfico 20
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión,
al 31 de diciembre del 2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
84%
84%
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
126
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
En el
Gráfico 20, se observa que el 62.5% de las instancias realizaron ejecuciones relativamente
equilibradas, con diferencias menores a 8 puntos porcentuales. Asimismo, cuatro de las seis
instancias restantes destacan por tener desequilibrios mayores a veinte puntos porcentuales, esta
es la situación que presentan el Programa de Promoción Cultural y el Programa de Desarrollo
Gerencial.
5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión 5.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El
Cuadro 21 muestra los 22 proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE
que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al
31 de diciembre del 2017.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Centro de Idiomas
Programa de Desarrollo Gerencial
Instituto Formación y Capacitación Municipal
Técnico en Computación e Informática
Programa Gestión Local
Programa de Promoción Cultural
Programa de Desarrollo Educativo
Dirección de Extensión Universitaria
91%
69%
67%
100%
100%
74%
87%
100%
97%
32%
57%
92%
93%
98%
95%
99%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
127
Cuadro 21
Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51007 Programa Interinstitucional Aula Móvil
3.858.612,00
2.901.437,07
957.174,93 75%
51014 Talleres Lúdico Creativos
1.040.000,00
654.832,65
385.167,35 63%
51015 Capacitación Interuniversitaria
173.990,00
120.015,00
53.975,00 69%
51016 Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años 2011-2013
1.047.920,00
944.080,00
103.840,00 90%
51020 Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED
248.095.699,00
180.020.377,24
68.075.321,76 73%
51021 Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas
7.676.700,00
3.719.666,68
3.957.033,32 48%
51022 Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria
38.818.381,00
4.663.108,77
34.155.272,23 12%
51032 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en las parcelas Vegas Las Palmas del distrito de Sixaola, cantón de Talamanca
117.179,00
117.179,00
- 100%
51034 Gestión del riesgo del desastre
520.000,00
165.243,00
354.757,00 32%
51035 Persona adulta mayor CONARE
1.425.000,00
1.138.791,64
286.208,36 80%
51038 Potencialización del programa de olimpiadas costarricenses de ciencias biológicas mediante la generación de material didáctico automatizado y de acceso tecnológico a docentes y guías.
1.775.000,00
975.000,00
800.000,00 55%
51039 Producción agrícola, seguridad alimentaria nutricional en los asentamientos campesinos Jilgueros y La Roxana, Nandayure, Nicoya, Guanacaste.
390.900,00
122.650,00
268.250,00 31%
51040 Producción y difusión de un documental sobre la
migración centroamericana.
9.065.577,00
4.706.912,17
4.358.664,83 52%
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
128
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51041 Evaluadora de Extensión y Acción Social
1.070.000,00
321.689,00
748.311,00 30%
51042 Fortalecimiento de las capacidades de dos cooperativas costarricense en el aprovechamiento de sus cultivos mediante el desarrollo de productos agroindustriales
800.000,00
-
51043 Fortalecimiento socio productivo de grupos
formales y no formales con actividades turísticas, agropecuarias en barra del colorado
6.306.667,00
1.497.262,00
4.809.405,00 24%
51044 Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de educación diversificada de 9 colegios en territorios indígenas ngäbes, cabécares y bribris
1.377.000,00
1.075.208,57
301.791,43 78%
51045 Reducción y manejo técnico integral de residuos sólidos en León Cortés
3.059.800,00
396.050,00
2.663.750,00 13%
51046 Prevención y atención del abandono
3.678.674,00
90.000,00
3.588.674,00 2%
51047 Prevención y atención a la violencia
2.064.100,00
-
2.064.100,00 0%
51048 Mejoramiento de aguas los Santos
5.254.470,00
1.852.047,00
3.402.423,00 35%
51049 Desarrollo programa de gestión de inocuidad
1.138.469,00
23.025,00
1.115.444,00 2%
TOTAL SUBPROGRAMA 5-10
338.754.138,00
205.504.574,79
133.249.563,21
61%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
5.5.2 Proyectos de Regionalización
Del Cuadro 22 al Cuadro 26 se presenta el detalle de los proyectos financiados con recursos del
fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur,
Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central, respectivamente; se puede observar
el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre 2017.
Cuadro 22
Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
129
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51100 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Sur
94.837,00
59.487,00
35.350,00 63%
51116 Comercialización de productos agropecuarios de los pequeños y medianos productores del Cantón de Coto Brus
2.287.540,00
2.049.931,10
237.608,90 90%
51121 Gestión Administrativa CEU de San Isidro
224.500,00
224.500,00
- 100%
51122 Programa emprende rural en Buenos Aires
497.790,00
479.850,75
17.939,25 96%
51123 Programa emprende rural en Osa
8.412.289,00
6.410.354,35 2.001.934,65 76%
51124 Centro de acopio Corredores y Golfito
30.670.936,00
21.969.097,03 8.701.838,97 72%
51125 Centro de acopio Coto Brus y Golfito
3.600.000,00
1.999.561,00
1.600.439,00 56%
TOTAL SUBPROGRAMA 5-11 45.787.892,00 33.192.781,23 12.595.110,77 72%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
Cuadro 23
Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema, Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51200 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega
7.471.163,00
4.270.998,47
3.200.164,53 57%
51210 Emprendedurismo Región Chorotega
43.550.887,00
41.829.998,60
1.720.888,40 96%
Total Subprograma 5-12 51.022.050,00 46.100.997,07 4.921.052,93 90%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
130
Cuadro 24
Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51300 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica
9.857.964,65
6.766.673,91
3.091.290,74 69%
51323 Observatorio Comunal Indígena y Universidad
7.050.807,00
4.859.482,73
2.191.324,27 69%
51324 Observatorio comunal y Vinculación Universitaria
23.965.394,00
18.233.577,89
5.731.816,11 76%
51325 Emprendedurismo Rural CEU Guápiles
9.333.617,00
8.718.691,34
614.925,66 93%
TOTAL SUBPROGRAMA 5-13 50.207.782,65 38.578.425,87 11.629.356,78 77%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
Cuadro 25
Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
51400 Gestión Administrativa
Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte
40.058.940,00
31.847.119,29
8.211.820,71 80%
51413 Fortalecimiento de las capacidades socio organizativas de las comunidades de los distritos de Yolillal, San José y Dos Ríos de Upala
1.493.938,00
1.409.309,30
84.628,70 94%
51414 Emprendedurismo Rural CITTED
452.065,00
406.466,60 45.598,40 90%
TOTAL SUBPROGRAMA 5-14 42.004.943,00 33.662.895,19 8.342.047,81 80%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
Cuadro 26
Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51500 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central
19.334.415,00
18.542.945,20
791.469,80 96%
PROGRAMA 5 EXTENSIÓN
131
# Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
51505 Gestión E Innovación En Tic-Pc
15.061.448,00
10.326.358,95
4.735.089,05 69%
51508 Inglés para Turismo Rural y Conversacional avanzada
1.855.089,00
1.741.763,65
113.325,35 94%
51510 Inventario turístico Puntarenas
6.000.000,00
1.089.520,00
4.910.480,00 18%
51511 Inventario turístico Orotina
10.903.347,00
9.053.377,15
1.849.969,85 83%
51512 Inventario Turístico Monteverde
9.895.366,00
7.422.686,05
2.472.679,95 75%
51513 Inventario turístico Quepos
7.827.817,00
5.247.248,25
2.580.568,75 67%
51514 Inventario turístico Jicaral
7.854.117,00
4.516.416,55
3.337.700,45 58%
Total Subprograma 5-15 78.731.599,00 57.940.315,80 20.791.283,20 74%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
132
PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN
OBJETIVO:
“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de
Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo
de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional.”
6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
6.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 6 Investigación, se definieron 56 metas para desarrollar durante el 2017. En el
Cuadro 27 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2017:
Cuadro 27
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 6 Investigación,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del
0 - 49% Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION
Vicerrectoría de Investigación 0 0 10 10 100%
Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED
0 0 6 6 100%
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
0 1 9 10 95%
COMIEX ECEN 0 1 3 4 83%
COMI ECSH 1 0 3 4 81%
COMI ECA 1 0 3 4 81%
Programa de Promoción del Trabajo en Red
1 0 7 8 88%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad
0 0 4 4 100%
SUBPROGRAMA 05 PROYECTOS VINCULOS EXTERNOS
Proyecto Huella Verde 1 1 4 6 75%
TOTAL GENERAL 4 3 49 56 91% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan
Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
En el Cuadro 27 se observa que el Programa 6 Investigación alcanza un nivel de ejecución
adecuado del 91%; además el 89% de las instancias y comisiones que conforman el Programa
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
133
presentan resultados operativos dentro de rango establecido como adecuado y el 93,18% de las
metas muestran un nivel de ejecución entre el 80% y el 100%.
6.2 Principales logros y productos
En el Cuadro 28 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 6.
Cuadro 28
Principales logros y productos, por dependencia,
en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2017 Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION
Ofrecer acompañamientos y servicios a los 130 proyectos e iniciativas de investigación.
Proyecto 130 186
Apoyar la ejecución de al menos 30 actividades de divulgación científica y 20 productos de divulgación para ciencia ciudadana.
Productos y actividades de divulgación científica
50 58
Apoyar y consolidar al menos 12 grupos de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible y con participación de estudiantes
Redes y grupos 12 14
Impulsar y apoyar al menos 5 nuevas
iniciativas de articulación con participación estudiantil
Iniciativas 5 5
Crear una estrategia permanente de desarrollo de capacidades en investigación (capacitación y formación y acompañamiento)
Estrategia 1 1
Apoyar la participación de 150 funcionarios y estudiantes en actividades de capacitación y formación en investigación.
Funcionarios o estudiantes
150 190
Ofrecer 6 servicios de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.
Servicios de información y conocimiento al público
6 9
Dar seguimiento a las 4 iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el
AMI
Iniciativas 4 4
Identificar personas investigadoras destacadas con base en los criterios que se establezcan y que sean congruentes con la misión de la investigación en la UNED
Reconocimiento 12 12
Mejorar la publicación de las 8 revistas existentes
Portal de revistas de acceso abierto
8 8
PROIFED
Establecer un portafolio de proyectos de investigación en el PROIFED como parte del proceso de implementación de un plan de fortalecimiento de la red de investigación del PROIFED
Portafolio de proyectos 1 1
Elaborar un plan de capacitación para el fortalecimiento de las Capacidades
Plan de capacitación 1 1
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
134
Meta Unidad De Medida Programación Anual
Cumplimiento Anual
de Investigación de la Red de Investigación del PROIFED
Fomentar la participación de 6 estudiantes en las actividades de investigación de la red de investigación de PROIFED
Estudiante 6 6
Establecimiento de un Encuentro Académico Internacional de la Red de Calidad Internacional en Educación a Distancia.
Encuentro 2 2
Elaborar un Plan General de ofertas de asesorías para el Desarrollo del Sello de Calidad en Investigación en
Educación a Distancia.
Plan 1 1
Promover 8 publicaciones para la divulgación científica de los resultados de investigación de la red de investigación del PROIFED.
Publicaciones 3 5
CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO
Elaborar dos Informes de Investigación sobre la conclusión de dos proyectos de investigación
Informe de investigación 2 3
Cumplir con los cronogramas de trabajo de cuatro proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución
Proyecto de Investigación
4 4
Concluir en el primer semestre del año el curso virtual que se empezó a impartir a partir del 22 de agosto de 2016 y ofertar de nuevo el curso en el segundo semestre del año 2017
Curso 2 1
Impartir un curso para funcionarios/as de la UNED.
Curso 1 1
Diseñar y aprobar dos proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE
Proyecto de investigación
2 2
Realizar cuatro mesas redondas, foros, conversatorios y conferencias
Encuentros académicos y ciudadanos
4 4
Publicar los dos números del volumen séptimo de la Revista Rupturas
Número de la Revista Rupturas
2 2
Participar y contribuir crítica y propositivamente en cuatro redes internacionales de investigación
Redes 4 8
Impartir un curso de investigación para funcionarias y funcionarios de centros universitarios de la UNED
Curso 1 1
Lograr la más exitosa coordinación del VIII Encuentro Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT, de forma que ello contribuyese a consolidar el prestigio internacional de la UNED
Encuentro Internacional 1 1
COMIEX ECEN
Diseño de 12 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECEN
Proyectos investigación y extensión
12 12
Desarrollo de 6 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión
Capacitaciones 6 3
Elaboración de 6 artículos para su publicación en Revistas.
Publicaciones de los artículos elaborados
6 5
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
135
Meta Unidad De Medida Programación Anual
Cumplimiento Anual
Realización de una jornada de divulgación de los proyectos de investigación y extensión al año.
Jornadas de investigación y extensión
1 1
COMI ECSH
Desarrollar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación
Capacitaciones 2 3
Llevar a cabo al menos 3 actividades de divulgación (mesas redondas y conferencias) donde se divulguen los resultados de las investigaciones finalizadas en este periodo
Actividades de divulgación
3 5
Elaborar una propuesta de indicadores de gestión y validarla con la ECSH
Propuesta de Indicadores de gestión
1 0,25
Sostener la realización de un mínimo de 12 proyectos durante el año
Proyectos investigación desarrollados
1 2
COMI ECA
Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela
Proyectos investigación 8 8
Diseñar 6 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela
Proyectos Extensión 6 6
Desarrollar 3 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión
Capacitaciones 3 3
Elaborar 8 artículos para su publicación en Revistas.
Artículos 8 2
PRORED
Desarrollar el primer diagnóstico del Observatorio de Red Brindar, desde el Observatorio, al menos 3 asesorías en temas como redes, trabajo colaborativo y organización en red a
los grupos académicos y de investigación que así lo soliciten.
Informe 1 1
Brindar, desde el Observatorio, al menos 3 asesorías en temas como redes, trabajo colaborativo y organización en red a los grupos académicos y de investigación que así lo soliciten.
Asesorías 3 3
Generar un plan de divulgación para las actividades de PRORED que incluya su página y redes sociales, que contemple al menos 3 actividades académicas en la página y al menos 30 publicaciones en redes.
Plan 1 1
Ejecutar en primera fase 3 proyectos de investigación en los que haya participación de estudiantes mediante el modelo de vinculación estudiantil en investigación
Proyecto 3 3
Apoyar la vinculación de al menos 3 estudiantes vinculados a proyectos e iniciativas del sistema de Investigación de la UNED y pasantías internacionales
Estudiantes vinculados 3 5
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
136
Meta Unidad De Medida Programación Anual
Cumplimiento Anual
Participar en la validación de los 12 módulos de formación en capacidades de investigación
Módulos 12 12
Ejecutar junto con el CECED y el PROIFED al menos 8 cursos del programa permanente de formación de estudiantes vinculados en la investigación de la UNED.
Curso 8 8
Promover, por lo menos a nivel pre-print, 3 publicaciones científicas
Publicaciones 3 0
RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD
Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto Escazú, agua y sumidero de contaminación.
Artículos Científicos, Informe de Avance, Divulgación
2 2
Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto Cambio Climático en Páramos y robledales.
Artículos Científicos, Informe de Avance, Divulgación
4 10
Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto incendios forestales Guanacaste.
Artículos Científicos, Informe de Avance, Divulgación
4 4
Realizar 6 talleres de formulación y seguimiento a proyectos de investigación.
Talleres 6 6
PROYECTO HUELLA VERDE
Instalación de un laboratorio móvil de investigación de germoplasma
Laboratorio Móvil 1 0
Realizar 3 campañas de sensibilización en los temas de educación sanitaria, ambiental y nutricional.
Campaña de Sensibilización
3 3
Realizar una campaña de recaudación de recursos económicos
Campaña de Sensibilización
1 1
Realizar tres actividades de divulgación de experiencias científicas y de acción social.
Actividades de divulgación
2 3
Realizar 2 encuentros estudiantiles de restauración ecológica.
Encuentros estudiantiles 2 3
Realizar 2 publicaciones científicas sobre el proyecto Huella Verde.
Publicaciones científicas 2 1
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional
6.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
137
Cuadro 29, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en
este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
138
Cuadro 29
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Vicerrectoría de Investigación
1.183.879.858,62
1.123.145.654,06
60.734.204,56 95%
Prog. Invest. Fundamentos de Educ. Distancia
84.993.627,38
79.470.357,28
5.523.270,10 94%
Centro de Invest. en Cultura y Desarrollo
438.532.289,00
429.494.261,40
9.038.027,60 98%
COMIEX - ECEN
2.380.000,00
965.861,25
1.414.138,75 41%
COMIEX - ECE
401.778,00
117.305,00
284.473,00 29%
COMI - ECSH
1.550.000,00
1.361.156,00
188.844,00 88%
COMI - ECA
1.131.800,00
510.360,00
621.440,00 45%
Promoción del Trabajo en RED
7.509.450,00
4.975.352,00
2.534.098,00 66%
Red de Ecología, Ambiente y Sociedad
14.466.840,00
13.468.523,40
998.316,60 93%
Proyecto Huella Verde
32.600.000,00
-
32.600.000,00 0%
TOTAL 1.767.445.643,00 1.653.508.830,39 113.936.812,61 94%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado al finalizar el 2017 de
aproximadamente 1.767 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 94%, dejando un saldo
de alrededor de 114 millones de colones, por lo cual la ejecución presupuestaria del programa se
ubicó en un nivel muy aceptable. A pesar de que varias actividades presupuestarias muestran
porcentajes de ejecución bajos, los saldos más representativos corresponden a la Vicerrectoría de
Investigación y al Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, a saber el 54,5% y 20,8%,
respectivamente.
Es importante aclarar que la COMIEX-ECE, no es parte de la estructura presupuestaria en el 2017,
la asignación presupuestaria que se refleja en el cuadro anterior se debe a la asignación de
recursos presupuestarios, debido a la necesidad de atender compromisos pendientes de pago al
31 de diciembre 2016.
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
139
6.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 21, se dio un equilibrio relativo entre los
niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria
en un punto porcentual, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de
la investigación fue aproximadamente un 3,19%6 mayor al esperado, tomando como referencia el
nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 96,81%.
Gráfico 21
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y
presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas instancias y/o
comisiones cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.
En el Gráfico 22 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del
Programa de Investigación por actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente
comportamiento:
6 El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.91 / 0.94 = 96,81%.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
EjecuciónPresupuestaria
91%
94%
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
140
Gráfico 22
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 6, Investigación,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Con base en la información del Cuadro 22, se observa que el Proyecto Huella Verde no ejecutó el
presupuesto asignado para el año, pese a lo cual alcanzaron el 100% de ejecución operativa. Esta
diferencia se debe a que se realizó una estrategia de financiamiento con fondos externos por medio
de la plataforma Kolbi, lo que permitió que se alcanzan las metas programadas sin la utilización
del monto presupuestado para el proyecto.
Se destaca además que el 50% de las dependencias presentan diferencias entre la ejecución
presupuestaria y operativa que no superan los siete puntos porcentuales, siendo el Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo la dependencia con menor desequilibrio entre las
ejecuciones.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vicerrectoría de Investigación
Prog. Invest. Fundamentos de Educ. Distancia
Centro de Invest. en Cultura y Desarrollo
COMIEX - ECEN
COMI - ECSH
COMI - ECA
Promoción del Trabajo en RED
Proyecto Huella Verde
100%
100%
95%
83%
81%
81%
88%
100%
95%
94%
98%
41%
88%
45%
66%
0%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
141
6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área
Investigación
6.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El siguiente
Cuadro 30 muestra los 17 proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE
que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado
al 31 de diciembre del 2017.
Cuadro 30
Proyectos del fondo del sistema, Área investigación, al 31 de diciembre del 2017
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
61010 Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales
23.201.746,00
18.150.142,66
5.051.603,34 78%
61011 Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015
171.138.349,50
166.713.518,37
4.424.831,13 97%
61012 Diagnóstico Molecular Agentes Infecciosos
260.000,00
-
260.000,00 0%
61024 Sistema Bibliotecario Educación Superior
3.000.000,00
1.347.500,00
1.652.500,00 45%
61029 Jornadas de investigación
3.060.000,00
3.060.000,00
- 100%
61036 Parasitismo letal a través del consumo de cangrejos y camarones de agua dulce: identificación de zonas de riesgo y desarrollo de un plan de la paragonimiasis en Costa Rica.
2.252.700,00
2.184.200,00
68.500,00 97%
61037 Grado de vulnerabilidad de las
redes de interacción planta-polinizador al cambio climático en páramos de Costa Rica
5.974.028,00
3.386.680,00
2.587.348,00 57%
61038 Emisiones de gases efecto invernadero: mejoramiento de métricas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
2.293.516,00
1.411.646,00
881.870,00 62%
PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN
142
# Proyecto PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
61039 Impactos biológicos, sociales y económicos, a causa de la especie introducida de pez león (complejo p.
volitans/miles, en la región caribe de Costa Rica
8.250.000,00
2.504.628,00
5.745.372,00 30%
61040 Obtención del polímero biodegradable polihidroxibutirato (phb) a partir de un residuos de la industria bioenergética
6.408.847,00
3.125.215,33
3.283.631,67 49%
61042 Indicadores de la investigación universitaria
1.280.000,00
240.000,00
1.040.000,00 19%
61043 Revistas y repositorios de universidades públicas
9.500.000,00
7.600.000,00
1.900.000,00 80%
61044 Agua y saneamiento 1.437.000,00
1.328.980,85
108.019,15 92%
61045 Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana, relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en el área metropolitana de San José.
8.967.166,00
7.388.740,35
1.578.425,65 82%
61046 Producción sostenible por medio del fortalecimiento de capacidades tecnológicas en costa rica y evaluaciones de un hongo controlador bajo dos escenarios de producción en campo
1.375.390,00
844.070,08
531.319,92 61%
61047 Uso de sustancias antimicrobianas en fincas porcinas
cercanas a la microcuenca del río nandayure
2.773.750,00
198.246,00
2.575.504,00 7%
61048 Nexo Universidad-Empresa
3.000.000,00
2.033.805,75
966.194,25 68%
TOTAL 254.172.492,50 221.517.373,39 32.655.119,11 87%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del
2017”. UNED, 7 de febrero del 2017
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
143
PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
7. OBJETIVO:
“Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por
computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad.”
7. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
7.1. Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 58 metas a desarrollar
durante el año. En el Cuadro 31 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31
de diciembre del 2017.
Cuadro 31
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del
0 - 49% Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de
metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES
Dirección de Producción de Materiales Didácticos
3 2 21 26 85%
Programa de Producción de Material Audiovisual
0 1 7 8 96%
Programa de Videoconferencias 0 0 7 7 100%
SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES
Dirección Editorial 1 1 9 11 92%
Oficina de Distribución y Ventas 1 0 5 6 80%
TOTAL GENERAL 5 4 49 58 89% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
Del cuadro anterior destaca que el Programa 7 Producción y Distribución de Materiales, alcanza
un nivel de ejecución adecuado del 89%. El 100% de las instancias que conforman el programa,
alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, según los rangos de clasificación
establecidos y se observa que el 84,5% de las metas alcanzaron niveles de cumplimiento entre el
80% y el 100%.
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
144
Entre los resultados más relevantes sobresalen los obtenidos por la el Programa de Producción de
Material Audiovisual, Programa Videoconferencias y la Dirección Editorial al obtener niveles de
cumplimiento de sus metas superiores al 90%.
7.2 Principales logros y productos
En el Cuadro 32 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 7.
Cuadro 32
Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS
Realizar una conferencia sobre el uso de las plataformas LMS institucional Moodle con el propósito de apoyar a los estudiantes en su uso de las diferentes herramientas que le ofrece Moodle.
Videoconferencia 1 1
Producir al menos 10 videos tutoriales, como apoyo académico.
Videotutoriales 10 12
Producir 12 recursos de apoyo en el uso
y mediación de herramientas de plataformas LMS
Recursos de apoyo 12 12
Realizar una jornada regional de asesoría para la actualización en el uso de los servicios que les brinda el PAL.
Jornadas 1 0
Publicar 2 ponencias en el Congreso de Tecnología de la UNED en noviembre, para la divulgación de resultados del informe y producto de investigación.
Publicación 2 4
Realizar dos publicaciones de artículos que sirvan de insumo para ejecutar una propuesta didáctica para el uso de Mobile Learning en la UNED.
Publicación 2 0
Ejecutar el proyecto "Marco de Referencia académico para orientar la
definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia".
Proyecto ejecutado 1 1
Apoyar a la Dirección de Tecnología en 10 procesos de investigación para la actualización de la Plataforma Moodle y la integración de herramientas para: Control del plagio y comunicación sincrónica (sesión virtual).
Nuevos módulos y plugins instalados ,actualizados en Moodle
10 12
Habilitar al menos 1600 cursos o asignaturas que integran la oferta en línea de la UNED, así como el soporte técnico que los usuarios de dichos cursos, asignaturas requieren en cuanto al acceso y uso de las herramientas de la plataforma LMS institucional.
Entornos virtuales de aprendizaje
1600 1820
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
145
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual Brindar al menos 250 asesorías para el
desarrollo de cursos en línea de la oferta para el año 2017, según la proyección en la demanda del servicio.
Asesorías ejecutadas 250 247
Elaborar el diseño gráfico para al menos 100 cursos en línea, 2 recursos de apoyo, 10 videotutoriales, 30 anuncios o cápsulas informativas.
Diseño gráfico 142 147
Producir 5 materiales multimediales de tipo: objetos de aprendizaje, módulos, glosarios y antologías.
Producto multimedia 5 12
Producir 6 laboratorios virtuales para satisfacer los requerimientos dados por el Acuerdo de Mejoramiento Institucional
Producto multimedia 6 9
Realizar una propuesta de aplicación en
el tema de Mobile Learning en la UNED junto otras dependencias: PAL, SEP, ECE.
Informe 1 1
Realizar un informe de valoración del primer prototipo de laboratorio virtual junto con otras dependencias: DTIC, ECE, ECEN, SEP.
Artículo 1 1
Generar un segundo prototipo de laboratorio virtual.
Prototipo 1 0
Producir al menos 6 informes institucionales correspondientes a la Rectoría, memorias y sitios web de congresos y simposios.
Diseños, multimediales, sitios web
6 11
Realizar al menos 30 diseños gráficos y otros trabajos similares,
correspondientes a metáforas de los multimedias, congresos, simposios, campañas, ilustraciones y materiales didácticos.
Diseños gráficos 30 227
Realizar al menos 24 videos cortos para multimedia educativo
Videos cortos 24 58
Programar al menos 10 ejercicios y productos multimedia para lograr mayor complejidad e interacción en los multimedios.
Desarrollos informáticos 10 17
Realizar 90 unidades didácticas. Unidad Didáctica 90 66
Realizar 4 materiales complementarios Material Complementario 4 6
Realizar 6 guías de estudio Guía de Estudio 6 9
Realizar 2 Manuales de laboratorio. Manuales de Laboratorio 2 2
Realizar 2 Antologías Antologías 2 1
Colaborar en la definición del Manual de procedimientos de producción de materiales didácticos.
Manual de procedimientos
1 1
PROGRAMA DE PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL
Producir 25 tutoriales, 30 series didácticas, 12 reportajes y/o
documentales para apoyar actividades académicas o unidades didácticas modulares.
Producción Audiovisual 67 69
Realizar 66 spots de interés Institucional (matrícula, congresos,
Producción Audiovisual 66 67
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
146
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual promoción de transmisión y otros) para
difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la programación audiovisual.
Colaborar con 30 eventos institucionales mediante la grabación y edición de diversas actividades, tales como: debates o foros sobre temáticas institucionales o de interés nacional, dentro o fuera de la Institución.
Producción Audiovisual 30 101
Producir 38 capítulos en televisión para en la Revista Informativa Generación Z en su III Temporada.
Producción Audiovisual 38 38
Producir 12 programas de audio: micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales, 120 series radiofónicas para emisión abierta y 12 audio-libros.
Producción Audiovisual 144 236
Realizar 21.000 servicios audiovisuales de copiado de materiales requeridos por los usuarios.
Producción Audiovisual 21000 23738
Impartir 6 capacitaciones a las siguientes instancias: Vicerrectoría de Investigación, las Escuelas y Bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.
Capacitación 6 4
Elaborar 4 artículos científicos y remitirlos a una revista indexada para su publicación.
Artículos científicos 4 5
PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOGRAFIA
Realizar 800 Pre-Producciones y Postproducciones de los productos de videocomunicación realizados
Videocomunicación 800 800
Realizar 800 Transmisiones de: tv tutorías, videoconferencias, teleconferencias por internet en tiempo real.
Videocomunicación 800 800
Realizar 100 grabaciones de tutorías en línea.
Grabación 100 100
Realizar 100 teletutores a las asignaturas seleccionadas en los centros donde la matrícula llegue a menos de 10 estudiantes en cursos específicos.
Teletutoría 100 100
Coordinar 30 eventos simultáneos de la sala principal y con otras oficinas de la UNED que tengan instalado el sistema SCOPIA.
Videocomunicación 30 30
Realizar 40 teleconferencias con instituciones públicas y privadas del país.
Teleconferencias 40 40
Dar mantenimiento y soporte operativo a 2 salas de videoconferencia ubicadas en la sede central y a la red dispersa en los centros universitarios.
Salas de videoconferencia y red
3 3
DIRECCION EDITORIAL
Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la
Unidades didácticas 25 52
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
147
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual sustitución de las importaciones y el
rediseño de textos desactualizados.
Realizar 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios
Reimpresiones 200 325
Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros.
Arte 450 552
Publicar al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas
Título editado 50 70
Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: -Manual del conductor -Manual de transporte público.
Ejemplar 100000 48079
Realizar 50 ventas de servicios de edición e impresión.
Ejemplar 50 100
Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros
Ejemplar 30000 77631
Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED
Presentación 10 12
Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales
Página de publicación en la prensa escrita
18 45
Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)
Título editado 16 11
Publicar 12.000 folletos de información general. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (6000 para cada cuatrimestre)
Ejemplar 30000 64952
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
Generar 500 millones de colones en ingresos brutos.
Millones de colones 500 415
Establecer un punto de venta de libros, por medio de los Centros Universitarios UNED.
Puntos de venta 1 0
Participar en 62 ferias y exposiciones de libros, según detalle: 60 nacionales y 2 Internacionales.
Ferias realizadas 62 65
Adquirir 40,000 libros otros materiales a Editoriales y proveedores de material didáctico
Libros adquiridos 40000 39880
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
148
Meta Unidad De Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual Solicitar 80,000. reimpresiones de
libros a la editorial con el fin de atender la demanda de las matrículas correspondientes.
Reimpresiones 80000 95000
Realizar 3 procesos de envío de los materiales académicos a los 37 Centros Universitarios.
Distribución de materiales
3 3
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
7.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional
7.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el Cuadro 33, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y
ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Cuadro 33
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
Del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, Al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución
Dir. Producción Material Didáctico
1.482.248.170,86
1.396.719.779,48
85.528.391,38 94%
Prog. Producción Audiovisual
605.833.089,36
585.298.721,78
20.534.367,58 97%
Prog. Videoconferencia 214.308.966,00
189.544.498,20
24.764.467,80 88%
Total Subprograma 7-01
2.302.390.226,22
2.171.562.999,46
130.827.226,76 94%
Dir. Editorial 2.089.294.529,66
1.719.354.304,72
369.940.224,94 82%
Of. Distribución y Ventas
1.230.796.313,05
1.065.580.785,36
165.215.527,69 87%
Total Subprograma 7-02 3.320.090.842,71
2.784.935.090,08
535.155.752,63 84%
TOTAL 5.622.481.068,93 4.956.498.089,54 665.982.979,39 88%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado
al final del 2017 de alrededor de 5.622 millones de colones, de los cuales se utilizó el 88%, lo cual
se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que el 100% de las instancias
que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros,
entre el 82% y el 97.
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
149
7.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
Con base en la información suministrada en el Gráfico 23, se evidencia un equilibrio entre los
niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en un punto
porcentual , lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en la producción y distribución
de materiales fue aproximadamente un 1,47% menor al esperado, tomando como referencia el
nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 101,47%.
Gráfico 23
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y
presupuestario por cada instancia involucrada, para identificar a aquellas cuyo desempeño influyó
en forma significativa en este resultado del Programa.
En el Gráfico 24 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del
Programa de Producción y Distribución de Materiales por actividad presupuestaria, donde se
visualiza el siguiente comportamiento:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
89%
88%
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
150
Gráfico 24
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución
de Materiales, al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Como se puede apreciar en el Gráfico 24, la dependencia que presenta un mayor desequilibrio
entre la ejecución operativa y la presupuestaria es el Programa de Videoconferencia con doce
puntos porcentuales; le sigue la Dirección Editorial con una diferencia de diez puntos porcentuales,
el resto de las dependencias tienen diferencias menores, siendo la que presenta mayor equilibrio
el Programa de Producción Audiovisual con un punto porcentual.
7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área
Producción de materiales
7.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dir. Producción Material Didáctico
Prog. Producción Audiovisual
Prog. Videoconferencia
Dir. Editorial
Of. Distribución y Ventas
85%
96%
100%
92%
80%
94%
97%
88%
82%
87%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
151
El Cuadro 34 muestra los tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE
que pertenecen al área de Producción de Materiales, se puede observar el presupuesto asignado
y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.
Cuadro 34
Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales, al 31 de diciembre del 2017
Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
71002 Socialización del conocimiento mediante el libro digital
7.210.530,00
7.210.530,00
- 100%
71003 Consolidación plataforma tecnológica
500.000,00
- 500.000,00 0%
71004 Generación de impacto en la sociedad costarricense e internacioliización de las publicaciones de las editoriales públicas estatales.
6.870.001,00
3.634.514,08
3.235.486,92 53%
TOTAL 14.580.531,00 10.845.044,08 3.735.486,92 74%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 8 INVERSIONES
152
PROGRAMA 8, INVERSIONES
OBJETIVO:
“Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra
índole, que requiera la Institución para su desarrollo.”
8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO
8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria
En el Programa 8, Inversiones, se programaron las 2 metas para cumplir durante el año. En el
Cuadro 35 se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones,
al 31 de diciembre del 2017. En el
Cuadro 36 se muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones.
Cuadro 35
Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones,
al 31 de diciembre del 2017
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
Cubrir la Adquirir
12 vehículos institucionales y microbuses, 2 motocicletas, un brazo hidráulico y un camión de 4 toneladas para
la Sede Central,
Limón, Cañas, Santa Cruz, y San Carlos.
Equipo de transporte
1 0 Rectoría
Adquirir nuevo
equipo y programas de cómputo que sirva de reemplazo a software o equipo obsoleto
o dañado en sede central o
Equipo de cómputo
1 0 Rectoría
PROGRAMA 8 INVERSIONES
153
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
centros universitarios.
Realizar remodelaciones varias en la sede
central, centros universitarios y casa Jesús Jiménez.
Remodelaciones / Edificios
1 0,16 Rectoría
En este semestre se logra la
aprobación del presupuesto y se tramita el permiso ante la Contraloria, para contratar a
la misma empresa. Los trabajos de restauración de la Casa Jesus Jimenez se ejecutaran a
partir del mes de febrero del año 2018.
Piezas y obras de colección para cumplir con
la ley referente a las
construcciones AMI en el año 2017
Piezas y obras de colección
1 1 Rectoría
Ejecutar el Proyecto del Fondo del Sistema "Nuevas tecnologías de Información"
Nuevas tecnologías
1 0 Rectoría
Construcción de una bodega para los laboratorios de ciencias del Centro
Universitario de
San José.
Remodelaciones
/ Edificios 1 0,16 Rectoría
Se logra el presupuesto y se da apertura de la licitación, y queda
pendiente la
adjudicación de las obras, las que se ejecutaran en el año 2018.
Construcción de
4 laboratorios especializados en el Centro Universitario de San Marcos.
Remodelaciones / Edificios
1 0,16 Rectoría
Se logra el
presupuesto y se da apertura de la licitación, y queda pendiente la adjudicación de las obras, las
PROGRAMA 8 INVERSIONES
154
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
que se ejecutaran en el año 2018.
Remodelar el centro
universitario de Alajuela.
Remodelaciones
/ Edificios 1 0 Rectoría
Remodelación de la Escuela de Ciencias de la
Educación y la
Oficina de Presupuesto.
Remodelaciones
/ Edificios 1 0 Rectoría
Adquirir terrenos en la Sede Central de la
UNED.
Remodelaciones / Edificios
1 0 Rectoría
Construir el módulo sanitario en el Centro Universitario de
Alajuela.
Remodelaciones / Edificios
1 0 Rectoría
Adquirir estaciones de trabajo para el
área de asuntos estudiantiles.
Remodelaciones / Edificios
1 0 Rectoría
Construcciones y remodelaciones varias en los centros universitarios de
San José, Limón y Nicoya.
Remodelaciones / Edificios
1 0,45 Rectoría
Construcción de centro de acopio en el Edificio de Servicios
Generales.
Remodelaciones / Edificios
1 0 Rectoría
Adquirir dos
terrenos: Uno en Jicaral de Puntarenas para el Centro
Universitario de Jicaral y otro contiguo al CeU de San Marcos.
terrenos 1 0,4 Rectoría
Adquirir equipo
de comunicación como pantallas, cámaras de seguridad, central
Equipo de comunicación
1 0 Rectoría
PROGRAMA 8 INVERSIONES
155
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
telefónica, proyectores, entre otros.
Adquirir aires acondicionados
para el centro universitario de Orotina, 2 extractores de aire para Edificios B y C y
estaciones de trabajo para la Dirección Editorial y la ECEN.
Equipo y mobiliario de
oficina 1 0 Rectoría
Adquirir
instrumentos sanitarios, de laboratorio e investigación para equipar el consultorio médico.
Equipo sanitario,
laboratorio e investigación
1 0 Rectoría
Adquirir
equipamiento para la Casa Jesús Jiménez y para el proyecto
sobre el Pez León en la Zona Atlántica
Maquinaria y equipo diverso
1 0 Rectoría
Realizar la remodelación, ampliación y
fachada del Edificio C, en la Sede Central
Edificio 1 0 Rectoría
Construir la I Etapa del Centro
Universitario de Desamparados y un módulo básico en el CeU de Atenas.
Edificio 1 0,16 Rectoría
Se logra el presupuesto y
se da apertura de la licitación de la empresa consultora para el diseño de los planos y queda pendiente la
adjudicación de las obras, las que se ejecutarán en el año 2018.
Adquirir dos propiedades con
Edificio 1 1 Rectoría
PROGRAMA 8 INVERSIONES
156
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
edificación ubicadas en el distrito de Mercedes, Sabanilla de Montes de Oca.
Remodelar las vías de acceso a las personas con discapacidad, en cumplimiento de
la Ley 7600 "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad" en la sede central y
centros universitarios.
Edificio 1 0 Rectoría
Remodelar el edificio de transportes para el uso del
Programa de Laboratorios, el
área del anfiteatro y sistema de iluminación del
Paraninfo y el edificio de la Dirección Editorial, incluyendo la instalación de un ascensor.
Edificios 1 0 Rectoría
Construir una rotonda en la Sede Central
Edificios 1 0 Rectoría
Realizar mejoras
a la planta eléctrica en las instalaciones de la Sede Central (Edificios A y B) y construir los kioskos en
cafeterías - librerías, en los centros universitarios y sede central
Edificios 1 0 Rectoría
PROGRAMA 8 INVERSIONES
157
INVERSIONES
Metas Unidad de
medida Ejecución
programada Ejecución obtenida
Responsable Observaciones
Construir una planta de tratamiento de aguas en el CeU San José y
remodelar el área de atención al público e instalación eléctrica del CeU Cañas.
Edificios 1 0 Rectoría
Adquisición de un terreno para la construcción del Centro Universitario de San Vito.
Terrenos 1 0,0 Rectoría
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.
Cuadro 36 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2017
(en colones corrientes)
PARTIDAS
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
104. Servicios de gestión y Apoyo
110.000.000,00
-
110.000.000,00 0%
03. Servicios de Ingeniería
110.000.000,00
-
110.000.000,00 0%
501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario
2.104.804.706,58
354.218.257,04
1.721.274.228,74
17%
02. Equipo de transporte
733.126.937,85
1.383.340,00
731.743.597,85 0%
03. Equipo de comunicación
107.159.083,00
3.505.199,95
103.653.883,05 3%
04. Equipo y mobiliario de oficina
78.581.894,10
20.219.673,32
58.362.220,78 26%
05. Equipo y programas de cómputo
1.142.147.250,63
314.632.723,57
827.514.527,06 28%
06. Equipo Sanitario, laboratorio e investigación
16.000.000,00
-
99. Maquinaria y equipo diverso
27.789.541,00
14.477.320,20
13.312.220,80 52%
502. Construcciones, Adic. y Mejoras
5.434.359.289,06
61.702.971,23
5.372.656.317,83
1%
01. Edificios
5.434.359.289,06
61.702.971,23
5.372.656.317,83 1%
PROGRAMA 8 INVERSIONES
158
PARTIDAS
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
503. Terrenos y Edificios
2.704.809.762,00
600.000.000,00
2.104.809.762,00 22%
01. Terrenos
1.674.622.500,00
-
1.674.622.500,00 0%
02. Edificios Preexistentes
1.030.187.262,00
600.000.000,00
430.187.262,00 58%
599. Bienes Duraderos Diversos
223.380.000,00
-
223.380.000,00 0%
02. Piezas y obras de colección
211.880.000,00
-
211.880.000,00 0%
03. Bienes Intangibles
11.500.000,00
-
11.500.000,00 0%
Total Subprograma
8-01-70
10.577.353.757,64
1.015.921.228,27
9.532.120.308,57 10% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se
presupuestaron alrededor de 10.577 millones de colones; de los cuales se ejecutaron
aproximadamente 1.016 millones de colones, lo cual representa el 10% del presupuesto asignado.
Las principales inversiones que se concretaron permitieron a la Insitución adquirir equipo y
programas de cómputo, además de la compra de edificios preexistentes. A pesar del resultado
obtenido en la ejecución presupuestaria de este programa cabe destacar que las metas
relacionadas con la construcción y adquisición de infraestructura y terrenos requieren de periodos
más amplios a un año para ejecutarse, según las diversas gestiones internas y externas que son
indispensables de realizar de previo y que a su vez implican recursos económicos de la Universidad.
Según la información suministrada por el área responsable, durante el 2017 se realizaron avances
en la tramitología que permitirán llevar a cabo los procesos de licitación de estos bienes en el 2018
y con esto se programa la ejecución de diversas construcciones.
8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área
Inversiones
8.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
El
Cuadro 37 muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que
pertenecen al área de Inversiones y son los denominados “Líneas Estratégicas”, se puede observar
el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.
Cuadro 37
Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,
PROGRAMA 8 INVERSIONES
159
al 31 de diciembre del 2017
Proyecto
PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
80202 Equipo Científico y Tecnológico
4.383.370,95
3.600.000,00
783.370,95 82%
80204 Nuevas tecnologías de la información
20.000.000,00
19.959.773,50
40.226,50 100%
Total Subprograma 8-02
24.383.370,95
23.559.773,50
823.597,45 97%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del
2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
160
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
9. OBJETIVO:
“Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y
facilitar la permanencia de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país”
9. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
9.1 Nivel de Ejecución Operativa
En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 73 metas a desarrollar,
durante el presente año. En el Cuadro 38 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas
metas al 31 de diciembre del 2017.
Cuadro 38
Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 31 de diciembre del 2017
Dependencia Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 - 100%
Total de metas
% de Ejecución
SUBPROGRAMA 01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI
Gestión Administrativa del AMI 0 0 1 1 100%
Salvaguarda Indígena 0 1 17 18 97%
Salvaguarda Ambiental 0 0 1 1 94%
Área Infraestructura 0 0 1 1 94%
Apoyo a las Iniciativas 0 1 3 4 90%
Iniciativa 1. 4 0 6 10 66%
Iniciativa 2. 2 0 2 4 50%
Iniciativa 3. 2 0 2 4 50%
Iniciativa 4. 1 0 2 3 67%
Iniciativa 5. 2 1 1 4 44%
Iniciativa 6. 0 0 2 2 100%
Iniciativa 7. 1 0 3 4 82%
Iniciativa 8. 2 0 9 11 85%
Iniciativa 9. 2 0 4 6 73%
TOTAL GENERAL 16 3 54 73 79%
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
En relación con el Programa 9. Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), se observa un nivel
de ejecución del 79% de las metas planteadas, adicionalmente el 57,14% de sus metas se
ejecutaron entre el 80% y el 100%.
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
161
9.2 Principales logros y productos
En el Cuadro 39 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias
que conforman el programa 9.
Cuadro 39
Principales logros y productos, en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 31 de diciembre del 2017
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI
Fortalecer las dependencias responsables de la ejecución de las iniciativas del PMI.
Ejecución iniciativas
1 1,5
SALVAGUARDA INDIGENA
Realizar al menos 3 procesos de atención de solicitudes de becas en los territorios indígenas y CEU que se ubican cerca de estos.
Procesos de atención de solicitud de beca
3 3
Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares indígenas becarios regulares y estudiantes indígenas becados por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje.
Talleres 4 6
Realizar al menos 2 encuentros en los CEU cercanos a los territorios para el intercambio de experiencias entre estudiantes indígenas egresados, activos y de nuevo ingreso provenientes de diferentes pueblos y territorios de la región.
Encuentro 2 2
Realizar 10 intercambios con estudiantes de secundaria, por medio de visitas indígenas, ferias y/o visitas de los estudiantes a los CeU cercanos a los territorios y en comunidades indígenas.
Visitas guiadas 10 18
Ejecutar 7 actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas.
Actividades 7 14
Impartir al menos 6 tutorías
introductorias que sirvan como guía del sistema de educación superior a distancia
Tutorías 6 6
Realizar un informe de identificación de la población indígena UNED del año 2017, su ubicación, según programa de estudio, lugar de residencia, para generar procesos de acompañamiento y seguimiento.
Informe 1 1
Realizar una investigación sobre el tema: "Oportunidades educativas y laborales para la población indígena del Catón de Buenos Aires "
Informe de investigación
1 1
Realizar al menos 11 visitas a territorios y comunidades indígenas para dialogar con estudiantes de
Visitas 11 11
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
162
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
secundaria, padres de familia y organizaciones comunitarias acerca del sistema universitario y servicios estudiantiles de la UNED.
Ejecutar un curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionarios con involucramiento en proyectos con poblaciones indígenas.
Curso 1 1
Realizar 15 procesos (citas) de orientación e inducción académica a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios.
Procesos de inducción realizados
15 15
Elaborar 2 informes de seguimiento académico a la población estudiantil de la UNED en los territorios y comunidades indígenas.
Informe de seguimiento cuatrimestral
2 2
Coadyuvar en el seguimiento de estudiantes auto identificados como indígenas en los procesos de solicitud de beca en conjunto con los y las Trabajadoras Sociales destacadas en los Centros Universitarios
Informe anual 1 1
Realizar 2 informes sobre las solicitudes de Fondo Solidario de estudiantes indígenas becados por condición socioeconómica
Informes 2 2
Realizar un informe de seguimiento de la aplicación del protocolo a la población indígena estudiantil UNED
Informe anual 1 1
Realizar 12 sesiones de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en un CEU con población indígena
Número de Sesiones
12 12
Proyecto investigación: procesos institucionales universitarios para la permanencia e inclusión de estudiantes indígenas de territorios fronterizos
Informe de investigación
1 0,5
Elaborar un informe de investigación sobre "Análisis de la situación actual de la población indígena universitaria costarricense en educación y salud matriculados en la UNED en el 2016".
Informe de investigación
1 1
SALVAGUARDA AMBIENTAL
Realizar las inspecciones ambientales de los proyectos Edificio Ii+D, Cartago, Palmares, Heredia, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Limón, Upala, San Carlos.
Proyecto con inspecciones
17 16
APOYO A LAS INICIATIVAS
Adquirir 100 planes anuales de conectividad para ser utilizados en conjunto con los dispositivos móviles (computadoras portátiles) que serán asignados a estudiantes de poblaciones vulnerables por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Planes 100 100
Adquirir al menos 5 equipos y/o programas de cómputo a solicitud de las distintas iniciativas.
Equipo 5 3
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
163
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Desarrollar actividades diversas propias de cada una de las iniciativas, incluyendo giras, actos protocolarios, sesiones de trabajo, talleres, estudios.
Actividades 1 1
Adquirir equipo especializado para el laboratorio de ecología urbana.
Equipo 1 1
AREA DE INFRAESTRUCTURA
Atender los requerimientos propios de la construcción de 10 obras, a saber: Edificio Ii+D, CeU Cartago, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia, Palmares, Upala, San Carlos y Limón.
Obras 17 16
INICIATIVA 1: RED DE CENTROS UNIVERSITARIOS PARA LA INNOVACIÒN Y DESARROLLO LOCAL Y NACIONAL
Adquirir el equipo de laboratorio de ciencias (química) de los centros universitarios de San José, Limón y Nicoya.
Equipo de Laboratorio
3 3
Realizar las construcciones de los centros universitarios de Cañas, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia y Palmares.
Construcciones finalizadas
6 1
Adquirir y distribuir el equipo de laboratorio de ciencias de Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Heredia, Palmares, Upala y San Carlos.
Equipo 6 0
Adquirir y distribuir el mobiliario diverso para las ampliaciones de los centros universitarios de Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Heredia y Palmares.
Mobiliario 6 6
Adquirir e instalar las salas de videoconferencia de los centros universitarios de Liberia, Santa Cruz y Upala
Salas instaladas 3 3
Adquirir los laboratorios de ciencias para los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.
Laboratorio 4 0
Adquirir el mobiliario de los laboratorios de ciencias de los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.
Mobiliario 4 4
Adquirir y distribuir equipo de cómputo fijo y móvil para los centros universitarios de Palmares, Guápiles, Talamanca, Cañas, Pérez Zeledón y Limón.
Laboratorio de cómputo
6 6
Adquirir el equipamiento para el fortalecimiento de 17 centros de recursos académicos.
Equipamiento adquirido
17 17
Realizar 6 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión universitaria, de proyectos, comunal, entre otros.
Actividades de capacitación
6 2
INICIATIVA 2: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DEL CEU CARTAGO
Finalizar la construcción del Centro Universitario de Cartago.
Construcción en proceso
1 1
Finalizar la adquisición el mobiliario del Centro Universitario de Cartago.
Mobiliario 1 1
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
164
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Adquirir el equipamiento científico y tecnológico del Centro Universitario de Cartago.
Equipo científico y tecnológico
1 0
Realizar 3 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión y la promoción del desarrollo local de la comunidad donde se ubica el CEU.
Actividades de capacitación
3 0
INICIATIVA 3: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DE CEU PUNTARENAS
Iniciar el nuevo proceso de licitación para la construcción de Puntarenas.
Centro Universitario construido
1 1
Adquirir el equipo de los laboratorios de ciencias (química y física - biología).
Equipamiento adquirido
1 0
Adquirir la estructura de la conectividad.
Estructura 1 1
Realizar 3 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión y la promoción del desarrollo local de la comunidad donde se ubica el CEU.
Actividades de capacitación
3 0
INICIATIVA 4: MEJORAR LA EQUIDAD DE ACCESO A LOS ESTUDIANTES A LOS RECURSOS DE APENDIZAJE DIGITALES Y EN INTERNET
Finalizar la adquisición de alrededor de 964 dispositivos móviles para los centros de recursos académicos de los centros universitarios.
Dispositivos móviles adquiridos
964 964
Realizar 2 actividades de capacitación relacionadas con la gestión de proyectos sociales, inclusión educativa, vida estudiantil, entre otros.
Capacitaciones realizadas
2 0
Continuar un proceso de formación en las áreas de vida estudiantil, administración, educación, bibliotecología, entre otras.
Continuación de posgrado
1 1,5
INICIATIVA 5: DIVERSIFICAR LA OFERTA ACADÉMICA DE INGENIERÍAS
Adquirir el equipamiento tecnológico para los laboratorios y áreas de práctica vivencial de los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial.
Equipamiento adquirido
1 0
Continuar con 3 procesos de formación a nivel de doctorado, en temas de ciencias experimentales y ciencias naturales para el desarrollo y uno en matemáticas.
Proceso en ejecución
1 1,5
Iniciar 1 proceso de formación (postdoctoral) en temas de competencias en el área de las matemáticas.
Doctorado iniciado 1 0
Realizar 4 actividades de capacitación en diversas áreas de las ciencias exactas y naturales.
Capacitaciones realizadas
4 3
INICIATIVA 6: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Continuar con los procesos de formación (maestrías, doctorados).
Proceso en ejecución
1 1,5
Realizar 12 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).
Capacitaciones realizadas
12 37
INICIATIVA 7: DIVERSIFICAR Y AMPLIAR LA PRODUCCIÓN MULTIMEDIA DIGITAL EN INTERNET
Finalizar la adquisición del equipamiento para el estudio de radio y equipo para el estudio de TV en soporte móvil.
Equipamiento adquirido
1 1
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
165
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
Continuar con un proceso de formación a nivel de doctorado.
Proceso en ejecución
1 1,5
Iniciar dos procesos de formación (doctorado y maestría).
Proceso iniciado 2 2
Realizar 15 actividades de capacitación en diversas áreas relacionadas con la producción y el soporte técnico de los materiales audiovisuales.
Capacitaciones realizadas
15 4
INICIATIVA 8
Finalizar la construcción del Edificio Ii+D.
Construcción en proceso
1 1
Adquirir equipo de comunicación para 8 salas de reuniones.
Equipo adquirido 1 1
Adquirir equipamiento (hardware y software) para dispositivos de Arduino y robótica para el observatorio de tecnología en educación a distancia.
Equipamiento adquirido
1 1
Adquirir equipamiento especializado para los laboratorios de ecología urbana.
Equipamiento adquirido
1 1
Adquirir el siguiente equipamiento: equipo de comunicación y seguridad y servidores y almacenamiento para el data center.
Equipamiento adquirido
1 1
Adquirir equipo y mobiliario de oficina para el acondicionamiento del Edificio Ii+D.
Equipo y mobiliario 1 1
Adquirir el equipo para los laboratorios de ciencias e ingeniería industrial.
Equipo 2 0
Ejecutar las obras civiles y eléctricas para la conexión del cableado de fibra óptica y líneas dedicadas al inmueble, así como la adquisición de la conectividad para el CeU Cartago.
Obras 1 1
Realizar 33 actividades de capacitación
(cursos, congresos y pasantías).
Actividades de
capacitación 33 11
Continuar con ocho procesos de formación (maestrías y doctorados).
Proceso en ejecución
1 2
Iniciar dos procesos de formación (doctorado y maestría).
Proceso en ejecución
1 1,5
INICIATIVA 9: SISTEMA DE INFORMACIÒN PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Instalar los servicios de desarrollo de los indicadores del SIATDGI, mejoras al transaccional e instalación de indicadores en la plataforma UNED (Etapa 1)
Etapa finalizada 1 1
Adquirir e instalar indicadores de los módulos “financiero contable y recursos humanos” del SIATDGI. (Etapa 2) y el servicio de actualización de la información estudiantil, en el Sistema de Administración de Estudiantes (Etapa 1).
Etapa finalizada 2 2
Adquisición del servicio de actualización de la información institucional, con el fin de mejorar la calidad de la información contenida en las bases de datos institucionales. (Etapa 2)
Etapa finalizada 1 1
Adquirir servicios de desarrollo para la digitalización de procesos institucionales (académicos,
Etapa finalizada 1 1
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
166
Meta Unidad De
Medida Programación
Anual Cumplimiento
Anual
estudiantiles y administrativos) de manera que se puedan realizar trámites por medio de la web. (I etapa).
Adquirir el servicio de desarrollo de los indicadores del SIATDGI y mejoras al transaccional (Etapa 3) y la adquisición de los servicios académicos, estudiantiles y administrativos (Etapas 2 y 3).
Etapa finalizada 3 0,4
Iniciar con 4 procesos de formación (doctorado y maestría)
Doctorado y maestría iniciada
4 1
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan
Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.
9.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional
9.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha
elaborado el
Cuadro 40, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en
este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.
Cuadro 40
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Gestión Administrativa del AMI
482.432.922,85
415.066.287,86
67.366.634,99 86%
Salvaguarda Indígena 79.461.745,00
50.265.947,14
29.195.797,86 63%
Salvaguarda Ambiental 124.606.219,50
46.845.216,75
77.761.002,75 38%
Apoyo Programa de Videoconferencia
21.477.964,60
13.161.524,70
8.316.439,90 61%
Apoyo Iniciativas AMI 127.196.586,00
45.067.543,89
82.129.042,11 35%
Infraestructura 42.500.000,00
12.921.008,13
29.578.991,87 30%
Total Subprograma 9-01 877.675.437,95
583.327.528,47
294.347.909,48 66%
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
167
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Red de Centros Universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional
8.786.116.687,31
3.157.693.744,55
5.628.422.942,76 36%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Cartago
2.809.284.420,07
2.099.336.674,66
709.947.745,41 75%
Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Puntarenas
803.157.640,00
16.465.914,19
786.691.725,81 2%
Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de
aprendizaje digitales y en internet
248.095.344,00
174.132.994,84
73.962.349,16 70%
Diversificar la oferta académica de ingenierías
655.031.062,00
36.454.700,09
618.576.361,91 6%
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia
443.681.032,00
191.109.717,91
252.571.314,09 43%
Diversificar la oferta académica de ingenierías
1.081.523.127,00
328.830.924,75
752.692.202,25 30%
Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia
5.776.994.757,19
3.540.276.943,97
2.236.717.813,22 61%
Sistema de Información para la toma de decisiones
1.318.800.000,00
158.223.049,43
1.160.576.950,57 12%
Total Subprograma 9-02 21.922.684.069,57 9.702.524.664,39 12.220.159.405,18 44%
TOTAL 22.800.359.507,52 10.285.852.192,86 12.514.507.314,66 45% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
El Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, cuenta con un presupuesto total asignado
al final del 2017 de alrededor de 22.800 millones de colones, de los cuales se utilizó el 45%
durante el año, distribuido entre las metas de las distintas iniciativas, las salvaguardas y la gestión
administrativa de los proyectos.
9.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria
Con base en la información suministrada en el
Gráfico 25, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución
operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en 34 puntos porcentuales.
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
168
Gráfico 25
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y
presupuestario por cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar a aquellas cuyo
desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.
En el Gráfico 26 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del
Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional por actividad presupuestaria, donde se
visualiza el siguiente comportamiento:
0% 20% 40% 60% 80%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
79%
45%
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
169
PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
170
Gráfico 26
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II
Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la
Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gestión Administrativa del AMI
Salvaguarda Indígena
Salvaguarda Ambiental
Iniciativa 1.
Iniciativa 2.
Iniciativa 3.
Iniciativa 4.
Iniciativa 5.
Iniciativa 6.
Iniciativa 7.
Iniciativa 8.
Iniciactiva 9.
100%
97%
94%
66%
50%
50%
67%
44%
100%
82%
85%
73%
86%
63%
38%
36%
75%
2%
70%
6%
43%
30%
61%
12%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
10. RESULTADOS GENERALES
171
10. RESULTADOS GENERALES
10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED
10.1 Niveles de Ejecución Operativa
En el Plan Operativo Anual se programaron 1114 metas, distribuidas entre los Programas
Operativos de la UNED. En el Cuadro 41 Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de
estas metas al 31 de diciembre del 2017:
Cuadro 41
Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED,
al 31 de diciembre del 2017
PROGRAMA Metas del 0 - 49%
Metas del 50 - 79%
Metas del 80 -
100%
Total de metas
% de Ejecución
Dirección Superior y Planificación
10 9 128 147 91%
Administración General 8 6 76 90 89%
Vida Estudiantil 2 3 131 136 98%
Docencia 18 32 399 452 93%
Extensión 9 7 58 74 84%
Investigación 4 3 49 56 91%
Producción y Distribución de Materiales 5 4 49 58 89%
Inversiones 24 2 2 28 12%
Acuerdo de Mejoramiento
Institucional 16 3 54 73 79%
Total General 96 69 946 1114 89%
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la
UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2017.
El porcentaje general de ejecución de las 1114 metas programadas fue de un 89%, lo cual
significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED
tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con
lo programado. Sobresale que el 84,9% de las metas programadas alcanzaron niveles de
ejecución entre el 80% y el 100%.
10. RESULTADOS GENERALES
172
10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto
Institucional
10.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, se ha
elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto
asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y
el porcentaje de ejecución presupuestaria.
Cuadro 42
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)
Proyectos PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Dirección Superior y Planificación
6.093.503.328,61
5.310.441.939,57
782.795.049,04 87%
Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación
70.183.482,00
60.901.305,22
9.282.176,78 87%
Administración General
11.609.050.027,78
10.134.015.418,62
1.475.034.609,16 87%
Proyectos Fondo del Sistema Área Administración
218.539.594,30
59.437.241,74
159.102.352,56 27%
Vida Estudiantil 2.803.177.845,89
2.546.857.232,96
256.320.612,93 91%
Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil
190.277.555,00
125.118.727,39
65.158.827,61 66%
Docencia 22.100.974.590,13
20.376.718.482,64
1.724.256.107,49 92%
Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia
931.541.688,25
639.492.754,22
292.048.934,03 69%
Extensión 3.271.916.055,25
2.738.201.255,06
533.714.800,19 84%
Proyectos Fondo
del Sistema Área Extensión
338.754.138,00
205.504.574,79
133.249.563,21 61%
Proyectos Regionales Pacífico Sur
45.787.892,00
33.192.781,23
12.595.110,77 72%
Proyectos Regionales Chorotega
51.022.050,00
46.100.997,07
4.921.052,93 90%
Proyectos Regionales Huetar Atlántica
50.207.782,65
38.578.425,87
11.629.356,78 77%
Proyectos Regionales Huetar Norte
42.004.943,00
33.662.895,19
8.342.047,81 80%
10. RESULTADOS GENERALES
173
Proyectos PRESUPUESTO
Asignado Ejecutado Saldo Disp. %
Ejecución
Proyectos Regionales Pacífico Central
78.731.599,00
57.940.315,80
20.791.283,20 74%
Investigación
1.767.445.643,00
1.653.508.830,39
113.936.812,61 94%
Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación
254.172.492,50
221.517.373,39
32.655.119,11 87%
Producción y Distribución de Materiales
5.622.481.068,93
4.956.498.089,54
665.982.979,39 88%
Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat
14.580.531,00
10.845.044,08
3.735.486,92 74%
Inversiones 10.577.353.757,64
1.015.921.228,27
9.532.120.308,57 10%
Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones
24.383.370,95
23.559.773,50
823.597,45 97%
Acuerdo de Mejoramiento Institucional
22.800.359.507,52
10.285.852.192,86
12.514.507.314,66 45%
Total Presupuesto UNED
86.646.261.824,75
59.018.014.669,91
27.628.247.154,84 68%
Proyectos de Regionalización
267.754.266,65
209.475.415,16
58.278.851,49 78%
Proyectos Áreas 2.042.432.852,00
1.346.376.794,33
686.773.880,89 66%
Total Proyectos Fondo del
Sistema
2.310.187.118,65
1.555.852.209,49
754.334.909,16 67%
TOTAL GENERAL
88.956.448.943,40 60.573.866.879,40 28.382.582.064,00 68%
Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de
diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.
En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 88.956
millones de colones, al 31 de diciembre del 2017, del cual se logró invertir en el año
aproximadamente 60.573 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general
de ejecución presupuestaria del 68%.
Cabe destacar que este resultado incorpora los recursos asignados al Acuerdo de Mejoramiento
Institucional (AMI), los cuales presentan una ejecución presupuestaria del 45%. Asimismo, este
resultado general se ve influenciado por la ejecución relativamente baja (10%) de los recursos
destinados a Inversiones.
10. RESULTADOS GENERALES
174
10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-
Presupuestaria Como se puede apreciar en el Gráfico 27, el nivel de ejecución presupuestaria 68% y el nivel de
ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual 89% reflejaron un desequilibrio
institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año.
Gráfico 27
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED,
al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este
resultado general, se ha elaborado el Gráfico 28, que compara el comportamiento entre los niveles
de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo.
Gráfico 28
Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada programa operativo de la UNED,
al 31 de diciembre del 2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ejecución Operativa
Ejecución Presupuestaria
89%
68%
10. RESULTADOS GENERALES
175
Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre
del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.
Como se puede apreciar en el Gráfico 28, todos los programas de la UNED presentan ejecuciones
presupuestarias y ejecuciones operativas acordes con el nivel considerado como aceptable; con
excepción del Programa 8 Inversiones y el Programa 9 AMI, en ambos casos se brinda un mayor
detalle en los apartados respectivos.
En el 77,78% de los programas se muestran leves desequilibrios entre ambas ejecuciones en el
rango del 1% y el 4%, en los cuales en el 80% de los programas realiza una ejecución operativa
levemente mayor a la presupuestaria.
El Programa Vida Estudiantil muestra diferencias entre ambas ejecuciones del 7%.
Los resultados operativos de los Programas Inversiones y AMI son los que influyen
significativamente en el resultado general que muestra la Universidad, ya que evidencian un
cumplimiento o avance en el nivel de ejecución de metas relativamente elevado en comparación
con el uso del recurso financiero asignado; sin embargo, en necesario considerar la naturaleza
de estos programas que tienen asignado el mayor porcentaje de los recursos financieros
destinados a la adquisición de activos fijos de diversa índole, tales como equipamiento,
infraestructura, mobiliario, remodelaciones, desarrollo de sistemas, entre otros, cuyos procesos
de adquisición pueden extenderse más de un año y se ven influenciados por la participación de
diversos actores y situaciones, internas y externas. Por lo anterior, las metas pueden reflejar un
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Dirección Superior y Planificación
Administración General
Vida Estudiantil
Docencia
Extension
Investigación
Producción y Distribución de Materiales
Inversiones
Acuerdo de Mejoramiento Institucional
91%
89%
98%
93%
84%
91%
89%
12%
79%
87%
87%
91%
92%
84%
94%
88%
10%
45%
Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa
10. RESULTADOS GENERALES
176
nivel de cumplimiento alto, en relación con la ejecución de diversas etapas propias de los
procesos para la adquisición de bienes, sin que esto signifique la ejecución parcial o total del
presupuesto destinado a dicha contratación.
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