valtuuston iltakoulu 16.11.2010 hannu leskinen
Post on 31-Dec-2015
23 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valtuuston iltakoulu16.11.2010
Hannu Leskinen
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Strategian toteuttaminen• Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä
kokoontunut 3 kertaa– Järjestämissuunnitelman pohjustus– Hoidonporrastuksen neuvottelumalli
• Strategia hiljalleen osaksi TTS:ää
• Toiminta- ja taloussuunnitelmaneuvottelut
• Joryn valmennus– linjavastaavat
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
• Tilojen ja kiinteistöjen tarve ja omistusvaihtoehdot selvitys menossa
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Organisaatiouudistus• Tulosaluejako loppuun• Tulosjohtajien valinta• Tulosalueiden ylihoitajien valinta• Vastuualuejako tulosalueilla• Hallituksen päätökset hallintosäännön pohjalta• Hallintosäännön kommentaari
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
LAPSET JA NAISET
MEDI-SIININEN
OPERA-TIIVINEN
PSYKI-ATRIA
OULAS-KANGAS JAVISALA
KEHITYS- VAMMA- HUOLTO
Yhteispäivystys
Kardiologia
Syöpätaudit ja hematologia
Neurologia, ihotaudit ja geriatria
Sisätaudit ja keuhkosair.
Tutkimus- jakehittäminen
Anestesia ja tehohoito
Pään ja kaulan sairaudet
Pehmyt-kudoskirurgia
Tukielin- ja neurokirurgia
Kuntoutus
Tutkimus- jakehittäminen
Aikuis-psykiatria
Nuoriso- ja yleissairaala-psykiatria
Lasten-psykiatria
Toiminnantuki
Konserva-tiivinen
Opera-tiivinen
Psykiatria
Perus-terveyden- huolto
Tuki-palvelut
Oulun Yliopistollinen Sairaala (OYS)
Lapset januoret
Synnytykset,naistentaudit ja genetiikka
Tutkimus- jakehittäminen
Avohoito
Laitos-hoito
Tutkimus-ja neuvola-palvelut
SAIRAAN-HOIDOL-LISETPALVELUT
Laboratorioalat
Kuvantaminen
Potilashoidon palvelut
Sairaala- ja välinehuolto
Tekniikan palvelut
HallintoTalous
HenkilöstöTietohallinto
Sairaanhoitopiirin johtajatarkastus
VALTUUSTO
HALLITUSTilintarkastajat
TARKASTUSLTK.
YHTYMÄHALLINTO
Sisäinen
JohtajaylilääkäriHallintoylihoitaja
TalousjohtajaHenkilöstöjohtajaKehitysjohtajaHallintoylilääkäriTietohallintojohtajaTekninen johtaja
Organisaatio 2011
TULOSALUEET ja Vastuualueet
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Operatiivinen taylilääkäri
Kari Haukipuro
Medisiininen taylilääkäri
Antero Kesäniemi
Lasten ja naisten taylilääkäri
Päivi Tapanainen
Oulaskankaan ja Visalan taylilääkäri
Asko Rantala
Sairaanhoidollisten palvelujen ta
ylilääkäriOsmo Tervonen
Psykiatrian taylilääkäri
Outi Saarento
Kehitysvamma-huollon ta
Ari Hietanen
Tulosalueiden johtajat 1.1.2011 alkaen
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Psykiatrian taTuulikki
Kronqvist
Operatiivinen taAnnukka Kuusiniemi
Medisiininen taTuula Rissala
Lasten ja naisten taSeija Miettinen
SairaanhoidollistenPalvelujen ta
Eila Alavahtola
Tulosalueiden ylihoitajat
Kehitysvamma-Huollon ta
Oulaskankaanja Visalan ta
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
YHTYMÄHALLINTO Talousjohtaja
johtaja
Kehitysjohtaja
Sis.tar-kas-tus
Sairaanhoitopiirin johtaja
Toiminta- ja taloussuunnitteluLaskentatoimiRahoitus
Kuntayhteistyö
Tietohallinto
Tekninenjohtaja
johtaja
TilasuunnitteluRakennus- ja laiteinvestoinnit
Organisaatio v.2011
Talous-johtaja
Tietohallinto-johtaja
Sis.tar-kas-tus
Sis.tar-kas-tus Kehitysprojektit ja –hankkeet
Viestintä ja raportointi
Henkilöstöpalvelut, Henkilöstökoulutus, Rekrytointi, Työhyvinvointi ja työsuojelu
Tekninenjohtaja
Henkilöstö-
JohtajaylilääkäriHallintoylihoitaja
Sairaanhoito,Tutkimus ja opetusKansallinen ja kan-sainvälinen yhteistyö
Hoitotyö,Hoitotyöhön liittyväTutkimus ja opetus,Kansallinen ja kan-sainvälinen yhteistyö
ylilääkäriHallinto- Tut.-, keh.- ja koulutustoiminta
Terveyden edistäminenTietojärjestelmien ja teknologian kehittäminen
Pasi Parkkila 2010
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhteistyö• Alueellinen apuvälinekeskus 2011
• Oulun ja Haukiputaan röntgentoiminta 2011
• OuKa: – Puhtauspalvelut /OKS;Peltola – Talous- ja palkkahallinto– Ateriapalvelut (PPSHP+Hiironen) selvitys
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhteistyö+ kumppanuudet
• HOIDONPORRASTUS, ROOLIT, RAKENNE– VALO– Jokilaaksojen Sote– Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ESH-selvitys – OYS –ervan strategia
• Kauppakamarin kaksi valiokuntaa
• STM: potilastietojärjestelmien kehitystyö
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TTS:n perusteetToimintamenot
• Ta 2010
– Tilanne 9/2010: + 3,1 % ed. vuoteen
– Ennuste 12 kk: + 2,5 % TP 2009
• Ta 2011
– Omistajastrategian linjaus pohjana
– Hoitotakuu kunnossa
Jäsenkuntalaskutus– Vertailukelpoinen kasvu + 2,9% / TA 2010
– Kasvu +3,7% sisältäen Oulun röntgenin, alueellisen apuvälinekeskuksen, puhtaanapitopalvelujen (OKS, Peltola) siirron sekä Avohoitotalon
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PTH (sis. myös vanhusten laitoshoidon ja yksityisen terveydenhuollon)ESHYHTEENSÄ
TERVEYDENHUOLLON (PTH+VLP+YKS ja ESH sekä YHTEENSÄ) NETTOKUSTANNUKSET €/AS V. 1997-2009 PPSHP:ssä.Tilastolähteet: Sotkanet, Tilastokeskus ja Kuntaliitto, def. v.2010 arvoon.
68
9
68
9
69
0
69
7 74
1 78
7
82
4
83
9
83
2
83
3
84
9
84
5
83
5
74
1
70
2
73
1
72
2
73
1 78
7
80
2
83
5
84
6
87
4
86
7
88
4 93
1
1430 1391 1421 14191472
15751627 1674 1678 1708 1716 1729 1766
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pasi Parkkila 2010
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
31,0 30,2 31,0 30,5 29,8 30,6 30,3 30,8 30,9 31,3 30,6 30,5 31,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ERIKOISSAIRAANHOIDON OSUUS % KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NETTOKUSTANNUKSISTA V. 1997-2009 (PPSHP)Tilastolähteet: Sotkanet, Kuntaliitto, Tilastokeskus
Pasi Parkkila 2010
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Talousarvio2011: Jäsenkuntalaskutus
PERUSTEET Lähtökohtana vuoden 2010 talousarvio (KS) ja shp:n strategian sekä omistajastrategian linjaukset
Palvelujen kysyntä kokonaisuutena v.2010 tasolla tai hieman laskeva. Väestömuutokset (ml. ikärakenne) lisää kysyntää, avohoidon määrän arvioidaan kasvavan
Kustannustason muutos omistajastrategian mukaisesti
Avohoitotalon käyttöönotto ja muut toiminnalliset järjestelyt lisäävät toimintaa ja kustannuksia
Hoitotakuu ei erikseen mukana, haaste vuonna 2011
Toiminnan tehostamista jatketaan: TYÖNJAKOPasi Parkkila 2010
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Talousarvio 2011, TOIMINTA
Pasi Parkkila 2010
Muutos Muutos Muutos % % tai yks. kpl, %-yks. KS 2010-TOIMINTA TP 2009 KS 2010 TA 2011 TP09-TA11 KS10-TA11 TA2011
Määrätavoitteet (esh+pth) - Laskutettavat avohoitokäynnit 479 815 467 746 477 643 -0,5 9 897 2,1 erikoissairaanhoito 408 187 396 146 407 643 -0,1 11 497 2,9 per.terv.huollon päiv. (OYS+Oulask.) 71 628 71 600 70 000 -2,3 -1 600 -2,2 - Vuodeosastohoitojaksot 61 656 60 568 60 928 -1,2 360 0,6 - Hoitopäivät 290 149 294 106 287 640 -0,9 -6 466 -2,2 - Hoidossa olleet jäsenk. potilaat 106 455 107 000 106 000 -0,4 -1 000 -0,9
Tunnuslukutavoitteet (esh) - Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,9 4,7 0,0 vrk -0,2 vrk - päiväkir. %-osuus leikkauksista 35,8 38,6 36,5 + 0,7 %-yks -2,1 %-yks - päiväkir. %-osuus elekt. leikkauksista 48,9 49,7 48,5 -0,4 %-yks -1,2 %-yks
Taloudellisuustavoitteet (esh) - Jäsenkuntien laskutukset €/ as 757 772 796 39 €/as 24 €/as
Määrätavoitteet (kehitysvammah.) - Neuvolapalvelut 950 1 200 250 26,3 - Laitoshoito (hoitopäivät) 57 670 46 235 -11 435 -19,8 - Asumispalvelut (hoitopäivät) 18 250 18 500 250 1,4 - Työtoiminta (käynnit) 0 5 127 5 127
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pasi Parkkila 2010
MYYNTI JÄSENKUNNILLEOma erikoissairaanhoidontuotanto yhteensä
MYYNTI MUILLE
MUUT MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOTSis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot
Toimintatuotot 2011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 493,7 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja)
8.01.6 %
24.34.9 %
69.314.0 %
56.411.4 %
18.43.7 %
317.264.3 %
ev
ev ERITYISVALTIONOSUUS
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT MUUT AINEET JA TARVIKKEET
MUUT TOIMINTAKULUTSis. avustukset
Toimintakulut 2011
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 477,9 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja)
9.01.9 %37.3
7.8 %
52.210.9 %
65.813.8 %
313.665.6 %
Aineet ja tarv.yht. 89,5 M€
APTEEKKI- JAHOITOTARVIKKEET
MYYNTI JÄSENKUNNILLEOma erikoissairaanhoidontuotanto yhteensä
MYYNTI MUILLE
MUUT MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOTSis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot
Toimintatuotot 2011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 493,7 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja)
8.01.6 %
24.34.9 %
69.314.0 %
56.411.4 %
18.43.7 %
317.264.3 %
ev
ev ERITYISVALTIONOSUUS
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT MUUT AINEET JA TARVIKKEET
MUUT TOIMINTAKULUTSis. avustukset
Toimintakulut 2011
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 477,9 milj. €(Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja)
9.01.9 %37.3
7.8 %
52.210.9 %
65.813.8 %
313.665.6 %
Aineet ja tarv.yht. 89,5 M€
APTEEKKI- JAHOITOTARVIKKEET
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Talousarvio 2010, TOIMINTATUOTOT
Pasi Parkkila 2010
Muutos% Muutos % Muutos %
TULOSLASKELMAOSA TA/KS TP2009- KS2010- KS10-TA111000 euroa TP 2009 2010 TA 2011 TA2011 TA2011 Ilman AHT ym
Toimintatuotot 450 549 476 514 493 685 9,6 3,6 2,4
Myyntituotot 419 603 443 543 461 410 10,0 4,0 2,8
- josta jäsenkunnat 297 223 305 882 317 246 6,7 3,7 2,9 - josta ulkokunnat ja muut 52 366 53 700 56 424 7,7 5,1 5,1 - josta välitetyt 13 307 10 487 11 707 -12,0 11,6 11,6 - josta evo 18 755 18 709 18 424 -1,8 -1,5 -1,5
Maksutuotot 22 518 24 006 24 280 7,8 1,1 1,1
Tuet ja avustukset 6 694 6 955 5 903 -11,8 -15,1 -15,1
Muut toimintatuotot 1 733 2 010 2 092 20,7 4,1 4,1
Valmistus omaan käyttöön 1 513 1 064 1 090 -28,0 2,4 1,6
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Talousarvio 2010, TOIMINTAKULUT
Pasi Parkkila 2010
Muutos% Muutos Muutos %TULOSLASKELMAOSA TA/KS TP2009 KS2010 KS10-TA111000 euroa TP 2009 2010 TA 2011 TA2011 TA2011 Ilman AHT ym
Toimintakulut -431 663 -459 827 -477 854 10,7 3,9 1,6 Henkilöstökulut -274 616 -301 834 -313 555 14,2 3,9 1,7 Palvelujen ostot -66 396 -62 501 -65 839 -0,8 5,3 5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 329 -86 633 -89 470 8,7 3,3 -0,2 - josta apteekkitarvikkeet -26 580 -27 861 -27 739 4,4 -0,4 -0,4 - josta hoitotarvikkeet -24 176 -25 188 -24 441 1,1 -3,0 -3,0 Avustukset -266 -108 -143 -46,3 31,6 31,6 Muut toimintakulut -8 056 -8 751 -8 847 9,8 1,1 -13,2 TOIMINTAKATE 20 399 17 751 16 921 -17,0 -4,7 25,4
Rahoitustuotot ja -kulut -221 -383 -1 018 360,7 165,5 165,5 VUOSIKATE 20 178 17 368 15 904 -21,2 -8,4 22,3-82,8 -81,5 Suunnitelman mukaiset poistot -17 004 -17 169 -19 537 14,9 13,8 8,6
TILIKAUDEN TULOS 3 174 199 -3 634 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 52 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 226 199 -3 634
. .
. .
. .
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
MUUTOS ( € ) Kirurgia Apuväline Radiologia Huolto Logist. Hankinta Tekniikka YHTEENSÄ
AVOHOITOTALO 3 800 000 0 1 560 000 735 000 35 000 35 000 70 000 6 235 000 -henkilöstö 3 100 000 0 160 000 680 000 35 000 35 000 70 000 4 080 000 -muut kulut 700 000 0 1 400 000 55 000 0 0 0 2 155 000
OULU (rtg+OKS) 0 0 1 600 000 1 013 000 0 0 0 2 613 000 -henkilöstö 0 0 960 000 926 000 0 0 0 1 886 000 -muut kulut 0 0 640 000 87 000 0 0 0 727 000
AL. APUVÄLINEK. 0 2 869 000 0 0 0 35 000 0 2 904 000 -henkilöstö 0 569 000 0 0 0 35 000 0 604 000 -muut kulut 0 2 300 000 0 0 0 0 0 2 300 000
YHTEENSÄ 3 800 000 2 869 000 3 160 000 1 748 000 35 000 70 000 70 000 11 752 000 -henkilöstö 3 100 000 569 000 1 120 000 1 606 000 35 000 70 000 70 000 6 570 000 -muut kulut 700 000 2 300 000 2 040 000 142 000 0 0 0 5 182 000
TYÖP.LIS. 2011 Kirurgia Apuväline Radiologia Huolto Logist. Hankinta Tekniikka YHTEENSÄ(vuosityöpanosta)
Avohoitotalo 65 0 3 16 1 1 1 87Oulu (rtg+OKS) 0 0 17 23 0 0 0 40Al. apuv.keskus 0 12,5 0 0 0 1 0 13,5
YHTEENSÄ 65 12,5 20 39 1 2 1 140,5
TOIMINNALLISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET V. 2011 TALOUSARVIOSSA
top related