velkommen til menighedsmøde

Velkommen til menighedsmøde

Københavns FrimenighedLørdag den 14. november 2009

Program• 15.00 - Velkomst og kaffe• 15.30 - Året der gik• 16.00 - Menighedsprofilen• 16.15 - Velkommen til nye• 16.30 - Et kig på 2010• 17.15 - Godkendelse af budget for 2010• 17.30 - Pause og klargøring til middag• 18.00 - Festlig middag• 19.00 - Kaffe og indslag på scenen• 20.30 - Oprydning• 21.00 - Farvel og på gensyn i morgen

Året der gik

Hvad er der sket i løbet af året?• Nye lokaler• Ansættelse af Berit• Klynger – VIA, København Vest, vejleder, gospel, unge• Krea-cellen, cellegrupper• Lovsangsmiljøet (profetisk lovsangs workshop)• I.D.• Gudstjenester, introdage, ledertræning, højtider,

fodboldturnering, dåb, konfirmation, temadag for par, Sommer Oase, landsindsamling, temaaften om sex, lederdag, legestue, Alpha, nådegave-kursus, MR-møder…

2009 - MENIGHEDSMODEL

2010/11 - MENIGHEDSMODEL

Menighedsprofilen

Hånden på hjertet – hvordan går det?

Hvad kan vi konkludere?

Præsentation af nye i kirken

Velkommen

2010

Hvad skal der ske til næste år?

2010• Faste aktiviteter i løbet af året – menighedslejre,

weekends, kurser, træning, introaftner, forskellige slags gudstjenester, legestue, gospelkor…

• Lovsangs-miljøet i kirken bliver udvidet• Børnekirken bliver udvidet til 4 grupper• Et større fokus på cellegrupper og klynger og

ledersamlinger – med vægt på enten kreativitet, mission, træning eller fællesskab

• Gospelklyngen udvider og begynder gudstjenester regelmæssigt i efteråret – der er planlagt 3 i foråret

• VIA fortsætter sin proces hen imod et selvstændigt gudstjeneste fællesskab

• Mission på gaden – med fokus på bøn for mennesker

Hvad drømmer du om at der skal ske i 2010

i vores kirke?

Ressourcer i 2010

Hvad vil vi bruge kræfterne på?

Ressource fordeling 2010

Stab – ansættelse og opgaver• Opgaver• Peter – overordnet ledelse,

gudstjenester, ledertræning, mentorering, klyngeledelse

• Torsten – gudstjenester, kurser, lovsang, klyngeledelse, mentorering

• Christian – unge, organisation, administration, klyngeledelse

• Berit – børne og teenkirke, legestue, gospel/børne-gudstjenester

• Fælles – pastoral omsorg, samtaler, personlig administration, div.

• Ansættelsesgrad• Peter – 50% ansættelse – 80

timer pr. måned• Torsten – 50% ansættelse – 80

timer pr. måned• Christian – 37% - 60 timer pr.

måned• Berit – 40% - 63 timer pr.

måned

• Gennemsnitlig overarbejde for hele staben - 30-40% hver måned

Budgetfordeling 2010

Drømmebudgettet for 2010Post Beløb

Indtægter 1.190.000 kr.

Udgifter 1.190.000 kr.

Gudstjenester og lokaler 188.000 kr.

Kurser og arrangementer 35.000 kr.

Unge 25.000 kr.

Børnekirke 25.000 kr.

Mission 51.000 kr.

Drift 90.000 kr.

Lønninger 666.000 kr.

Lån 60.000 kr.

Ansættelse til forretningsfører 150.000 kr.

Faktiske indtægter 2010Post Beløb

Indtægter 924.000 kr.

Givertjeneste 739.000 kr.

Sponsering – firma 36.000 kr.

Økonomistyrelsen 77.000 kr.

Ekstra indsamling 10.000 kr.

Indsamling til mission 37.000 kr.

Refusion IML 25.000 kr.

Budget 2010Post Beløb

Indtægter 924.000 kr.

Udgifter 1.019.000 kr.

Gudstjeneste og lokaler 193.000 kr.

Kurser og arrangementer 20.000 kr.

Unge 2.000 kr.

Børnekirke 15.000 kr.

Mission 51.000 kr.

Drift 79.000 kr.

Lønninger 650.000 kr.

Lån 10.000 kr.

Balance -95.000 kr.

?

Hvordan lukkes hullet?Post Beløb

Givertjeneste – endelige tilsagn for 2010 24.000 kr.

Mustard Seed Foundation 30.000 kr.

Firma sponsorater 18.000 kr.

Løn-tilbageholdenhed 23.000 kr.

I alt 95.000 kr.

Budget 2010 - korrigeret

Indtægter 997.000 kr.

Udgifter 997.000 kr.

Gudstjeneste 193.000 kr.

Kurser og arrangementer 20.000 kr.

Unge 2.000 kr.

Børnekirke 15.000 kr.

Mission 51.000 kr.

Drift 79.000 kr.

Lønninger 627.000 kr.

Lån 10.000 kr.

Hvis der kommer penge i kassen?Område Beløb

Lønkompensation 23.000 kr.

Aktiviteter (børn, unge, kurser) 30.000 kr.

Lån 20.000 kr.

Drift 12.000 kr.

Udvidelse af ansættelse 60.000 kr.

Godkendelse af budget for 2010

KommentarerAfstemning ved simpel

håndsoprækning

Tak for opmærksomheden

Middagen starter kl. 18