vežbanje primena iso -...
Post on 29-Sep-2018
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
6.1 Mere koje se preduzimaju u odnosu na rizike i prilike6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranjeza njihovo ostvarivanje6.3 Planiranje promena
6 Planiranje
Rizik
еfеkаt nеsigurnоstiNАPОМЕNА 1 uz tеrmin: Еfеkаt је оdstupаnjе оd
оčеkivаnоg – pоzitivnо ili nеgаtivnо.
NАPОМЕNА 2 uz tеrmin: Nеsigurnоst је stаnjе, čаk i
dеlimičnоg nеdоstаtkа infоrmаciја u vеzi sа dоgаđајеm,
rаzumevanjem dоgаđаја ili znаnjеm о dоgаđајu, njеgоvim pоsledicаmа ili vеrоvаtnоćоm
nаstаnkа.
NАPОМЕNА 3 uz tеrmin: Rizik sе čеstо kаrаktеrišе pоzivаnjеm nа pоtеnciјаlnе „dоgаđаје” (kаkо је dеfinisаnо u ISO Guide 73:2009,
3.5.1.3) i „pоslеdicе” (kаkо је dеfinisаnо u ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), ili njihоvu kоmbinаciјu.
NАPОМЕNА 4 uz tеrmin: Rizik sе čеstо izrаžаvа kао
kоmbinаciја pоsljеdicа nеkоg dоgаđаја (uključuјući i izmеnе u
оkоlnоstimа) i pridružеnе „vеrоvаtnоćе nаstаnkа
dоgаđаja” (kаkо је dеfinisаnо u ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1).
NАPОМЕNА 5 uz tеrmin: Pоnеkаd, tеrmin „rizik” sе
kоristi kаdа pоstојi mоgućnоst sаmо nеgаtivnih pоsljеdicа.
NАPОМЕNА 6 uz tеrmin: Оvај tеrmin prеdstаvljа јеdаn оd zајеdničkih tеrminа i
ključnih dеfiniciја zа ISO stаndаrdе zа sistеmе mеnаdžmеntа kојi su dаti u
Prilоgu SL kоnsоlidоvаnоg ISO dоdаtkа zа ISO/IEC Dirеktivе, Diо 1. Оriginаlnа
dеfiniciја је mоdifikоvаnа dоdаvаnjеm nаpоmеnе 5 uz tеrmin.
6
Cilj
• Rezultat koji treba ostvariti
▪ Napomena 1: Neki cilj može biti strateški , taktički ilioperativni .
▪ Napomena 2: Ciljevi mogu da se odnose na različitediscipline (kao što su finansijska , zdravlje ibezbednost , kao i ciljevi zaštite životne sredine ) imogu da se primene na različitim nivoima (kao štosu strateški , širom organizacije , na projekat , proizvod i proces ).
7
Cilj
Napomena 3 : Cilj se može izraziti i na druge načine , na primer, kaoočekivani rezultat , namena , operativni kriterijum , kao cilj kvaliteta ilikorišćenjem drugih reči sa sličnim značenjem ( npr svrha ,gol , ili meta ) .
Napomena 4 : U kontekstu sistema menadžmenta kvalitetom ciljevikvaliteta su postavljeni od strane organizacije , u skladu sa politikomkvaliteta , da bi se postigli konkretni rezultati .
Napomena 5 : Ovo predstavlja jedan od najčešćih termina i osnovnihdefinicija za ISO standarde sistema menadžmenta datim u Annex-u SL SL Konsolidovane ISO Dopune na ISO / IEC Direktive , Deo 1 .
Cilj Kvaliteta
• Cilj koji se odnosi na kvalitet
▪ Napomena 1: Ciljevi kvaliteta su generalno bazirani na organizacionu politiku kvaliteta.
▪ Napomena 2: Ciljevi kvaliteta su generalno utvrđeni za odgovarajuće funkcije i nivoe u organizaciji.
8
I ovo je hijerahija koja je vezana za odgovornosti
Politika
Strateški ciljevi
Ciljevi Firme
Ciljevi organizacionog dela
Ciljevi zaposlenih
Opšti i posebni ciljevi
• Primer 1Opšti cilj kvaliteta: Smanjiti broj žalbiza 50%
• Poseban cilj: Trenutni nivo žalbikorisnika je 0.5% te je cilj 0,25%.
Primer • 2Opšti Cilj kvaliteta: postići sertifikatISO 9001Poseban Cilj: postići sertifikaciju za 6 meseci ili postići sertifikat sa 0 neusaglašenosti.
Poslovni ciljevi&ciljevi
kvalitetaProces Poslovni cilj Cilj kvaliteta
Prodaja Povećanje broja kupaca Povečanje broja kupaca/po prodajnom mestu/prodavcu
Razvoj Diverzifikacija proizvodnog programa u oblasti X
Puštanje na tržište proizvoda iz oblasti X po planu
Proizvodnja Povečanje produktivnosti za 10%
Smanjenje škarta u proizvodnji za 5%
QMS Dobijanje sertifikata 9001 Dobijanje sertifikata iz prvog puta, bez neusaglašenosti
Poslovni ciljevi&ciljevi
kvalitetaProces Poslovni cilj Cilj kvaliteta
Opšti Posebni Opšti Posebni
Prodaja Povećanje broja kupaca za 20%
U Kragujevcu 25%Za proizvod X 30%
Povečanje broja kupaca/po prodajnom mestu/prodavcu
U Filijali Kragujevac po prodavcu u proseku 25% i po proizvodu X 30%
Proizvodnja Povečanje produktivnosti za 10%
Pogon Šabac 25%Pogon Sombor 5%
Smanjenje škarta u proizvodnji za 5%
Pogon Šabac 50%Pogon Sombor 10%
Performansa
Merljivi rezultat
Napomena 1: Performansa se može odnositi ili na
kvantitativne ili na kvalitativne nalaze.
Napomena 2: Performansa se može odnositi na
menadžment aktivnostima, procesima, proizvodima, uslugama, sistemima ili
organizacijama.
15
Indikator performanse
Metrika performanse
Karakteristika koja ima značajan uticaj na realizacijuizlaza i zadovoljstvo korisnika
Primeri: Neusaglašenosti na milion prilika , First Time
Capability (FTC) - merenjestepena do kojeg novi proces
proizvodi željeni rezultat , neusaglašenosti po jedinici .
Napomena: Karakteristika može biti kvantitativna ili
kvalitativna
SMART KRITERIJUM OPIS
Specifičan
Šta želimo uraditi? Zašto je to važno?
Ko je uključen u izradu? Kada želimo da bude gotovo?
Kako ćemo to uraditi?
Merljiv Kako ćemo znati da je napredak napravljen? Da li je moguće taj podatak dobiti/izračunati?
Ostvariv
Možemo li cilj ostvariti u predviđenom vremenu i izmeriti rezultat?
Da li su nam jasna ograničenja i prepreke za ostvarenje cilja? Da li je moguće ostvariti cilj sa resursima kojima raspolažemo?
Da li je neko drugi uspio ostvariti isti ili sličan cilj?
Realan Da li imamo resurse za realizaciju cilja?
Da li moramo definisati nove prioritete?
Vremenski ograničen Kada će cilj biti ostvaren? Da li možemo realno utvrditi rokove izvršenja?
smart
Kada se javljaju rizici
Rizici su očigledno posledica postojanja suprotni interesa između organizacija i njenih zainteresovanih strana
Suprotnosti mogu da budu i nerazumevanje, loša i nedovoljna komunikacija, ne uklapanja u kontekst i jedne i druge strane
Optimizacija ovih odnosa između organizacije i zainteresovanih strana može da obezbedi mnogo mogućnosti i umanji bilo kakve pretnje.
RBT
Cilj „ razmišljanja o riziku“ -upravljanja rizikom- je
da zaštiti organizacije od toga da bude ranjiva .
Primer – Scenario Isporuka proizvoda kupcu
Hladno zimsko jutro je
1
Temperatura je minus 10 ºC
2
Imate deset planiranih isporuka Vaših proizvoda ka centralnoj Srbiji
3
Ali imate 10 cm snega na putevima u Srbiji
4
Kao dispećer otpreme u okviru Prodajne službe Vašeg preduzeća, kako ćete rešiti ovaj problem rizika od snega?
5
Razmišljanje o rizicima
Transfer isporuke na profesionalne transportere, sa većim vozilima – prenosi se rizik na njih; ili prebacivanje na zeljeznicu – prenos rizika ali postoji rizik neisporuke proizvoda po zahtevu kupca
Eliminacija rizika – otkazivanjem isporuke – postoji rizik da se kupac naljuti i otkaže ugovor
Prihvatanje: slanje isporuke kako je planirano
Ublažavanje rizika
Promena putanje • - maršute
Promena vozila • prema maršuti – pretovar na mestima rizika
Promena posade na vozilima (iskusni)•
Promena vremena isporuke ako je prihvatljivo •(sačekati da se očisti ili prestane da pada)
Slanje robe sa drugog lokaliteta ako je izvodljivo•
Rizik u tačkama
01
U tački 4. organizacija se traži da se utvrdi rizike koji mogu da utiču na njenu sposobnost da
ispuni ciljeve
02
U tački 5 top menadžmenta mora da
se obavežu na obezbeđivanje zahteva
tačke 4
Prema tački 6. Organizacija je dužna da
preduzme mere za rešavanje rizika i
mogućnosti
Rizik u tačkama • Tačka 8 - organizacija mora imati
procese koji identifikuju i obrađuje rizike u svom poslovanju
• Tačka 9 organizacija je obavezna da prati, meri, analizira i procenjuje rizike i mogućnosti
• U tački 10 organizacija je potrebno da se unapređuje odgovarajući na promene u riziku.
26
6.1 Mere koje se preduzimaju u odnosu na rizike i prilike
• 6.1.1 Prilikom planiranja sistemamenadžmenta kvalitetom, organizacija mora da razmatra pitanja navedena u 4.1 i zahteve navedene u 4.2, i da utvrđuje rizike i prilike, kojima je potrebno da se bavi, da se:
• a) pruža uverenje da sistem menadžmentamože da ostvaruje nameravani rezultat(nameravane rezultate);
• b) povećavaju željeni efekti;
• c) sprečavaju ili smanjuju neželjeni efekti;
• d) postižu poboljšavanja.
4.1 Razumevanje organizacije i njenogkonteksta
• Organizacija mora da utvrđuje eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njenu svrhu i njenostrateško usmerenje i koja utiču na njenu sposobnost da ostvaruje nameravani rezultat (nameravanerezultate) svog sistema menadžmenta kvalitetom.
• Organizacija mora da prati i preispituje informacije o ovim eksternim i internim pitanjima.
• NAPOMENA 1 Pitanja mogu da obuhvate pozitivne i negativne faktore ili uslove koje treba razmatrati.
• NAPOMENA 2 Razumevanje eksternog konteksta može da se olakša razmatranjem pitanja koja proističuiz pravnog, tehnološkog, konkurentskog, tržišnog, kulturološkog, društvenog i ekonomskog okruženja, bilo da je ono međunarodno, nacionalno, regionalno ili lokalno.
• NAPOMENA 3 Razumijevanje internog konteksta može da se olakša razmatranjem pitanja koja se odnose na vrijednosti, kulturu, znanje i performanse organizacije.
4.2 Razumijevanje potreba i očekivanjazainteresovanih strana
Zbog• njihovog efekta ili potencijalnog efekta na sposobnost organizacije da konzistentno obezbeđuje proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika iprimjenljivih zakona i propisa, organizacija mora da utvrđuje:
a) • zainteresovane strane koje su relevante za sistem menadžmenta kvalitetom;
b) zahteve tih zainteresovanih strana koji su relevantni za sistem menadžmenta •kvalitetom.
Organizacija• mora da prati i preispituje informacije o tim zainteresovanimstranama i njihovim relevantnim zahtevima.
6.1.2 Organizacija mora da planira:
a) mere • koje se odnose na te rizike i prilike;
b) • kako da:
• 1) integriše te mere u svoje procese sistema menadžmentakvalitetom i kako da ih primeni (vidi 4.4);
• 2) vrednuje efektivnost tih mera.
Mere koje se preduzimaju da bi se bavilo rizicima i prilikamamoraju da budu srazmerne potencijalnom uticaju na usaglašenostproizvoda i usluga.
NAPOMENA 1 Opcije za bavljenje rizicima mogu da obuhvate: izbegavanje rizika, preuzimanje rizika da bi se iskoristila prilika, eliminisanje izvora rizika, promenu verovatnoće ili posledica, delenje rizika ili zadržavanje rizika odlukom koja se zasniva na informacijama.
NAPOMENA 2 Prilike mogu da vode do: usvajanja novih praksi, lansiranja novih proizvoda, otvaranja novih tržišta, obraćanjanovim
novimklijentima, izgradnje partnerstava, korišćenja nove
tehnologije i drugih poželjnih i izvodljivih prilika koje se odnose na potrebe organizacije ili njenih korisnika.
Pri identifikaciji rizika i mogućnosti
• Šta može da se desi?
• Gde se to moglo desiti ?
• Kada se to moglo desiti ?
• Zašto bi se to desilo ?
• Kako se to dogodilo ?
• Postoji veliki broj različitih metoda za identifikovanje rizika:
• Brainstorming sesije sa svim zainteresovanim stranama
• Radionice identifikacija rizika;
• Godišnji radionice strateškog,
poslovnog planiranja i budžetiranja;
• Kontrolne liste razvijene za slične događaje / projekti / aktivnosti; i
• Ispitivanje prethodnih događaja / projekata / aktivnosti ovog tipa .
ISO 31010
Još jedna razlikaPrimer proizvodnje 6.1, 8.1, 8.5
Rizici•
Za tehnologiju pri kupovini•
Za sirovine kod projektivanja•
Za kapacitete pre početka •proizvodnje ili investicija
Mogučnosti •
Za izmene tehnologije stalno•
Za smanjenje troškova • –stalno
Za smanjenje defekata stalno •
• Statičnost
• Dinamičnost
• Životni ciklus
Dalje aktivnosti - I ovde se razlikuju
Mogućnosti
Nastaviti • – Finansirati i sprovesti plan da se ostvari priliku .
Reocenjivanje • - Kontinuirano proceniti mogućnost za promene u okolnostima .
Odbaciti • - Namerno ignorisati priliku zbog troškova , tehničke spremnosti, resursa , raspored tereta , i / ili niske verovatnoće uspešne primene.
Rizici
• Izbegavanje rizika,
• Preuzimanje rizika da bi se iskoristila prilika,
• Eliminisanje izvora rizika,
• Promenu verovatnoće ili posljedica,
• Deljenje rizika ili
• Zadržavanje rizika
NAPOMENA 1 Opcije za bavljenjerizicima mogu da obuhvate:
izbegavanje
PRESTANAK RADA
eliminisanjeizvora rizika
IZMENA IZVORA RIZIKA
promenuverovatnoće ili
posledica
IZMENA USLOVA RADA, SIROVINA, NIVOA KONTROLA
delenje rizika
OSIGURANJE I PODELA ODGOVORNOSTI SA NEKIM
zadržavanje rizika
PRIHVATANJE RIZIKA TAKVOG KAKAV JESTE
preuzimanjerizika da bi se
iskoristila prilika
PRIHVATANJE RIZIKA TAKVOG KAKAV JESTE I PROGRAM RAZVOJA U OBLASTI PRILIKA
3535
Opcije tretmana rizika
ISO 31000, tačka 5.5.2
2.6.
5.
4.
3.
1.
Uklanjanje
rizika
Promena rizika
Deljenje rizika
Zadržavanje
rizika
Izbegavanje rizika
Povećavanje rizika
NAPOMENA 2
Prilike mogu da vode do
usvajanja novih praksi
lansiranja novih proizvoda
otvaranja novih tržišta
obraćanja novim klijentima
izgradnje partnerstava
korišćenja nove tehnologije i drugih poželjnih i izvodljivih prilika koje se odnose na potrebe organizacije ili njenih korisnika.
Šta treba da se uradi?
Koristite pristup zasnovan na riziku u svojim organizacionim procesima
Identifikujte šta su rizici i mogućnosti su u vašojorganizaciji - to zavisi od konteksta
ISO 9001:2015 neće automatski zahtevati da sprovedete potpunu, formalnu procenu rizika, da se pripremi registar "rizika"
ISO 31000 ("Upravljanje rizikom - Principi i smernice") može da bude koristan referenca (ali ne obavezno)
3838
Poricanje rizika
Poricanje rizika nikada nije opcija u proceni i tretmanu rizika
“ Zamišljam koje okolnosti bi mogle izazvati potapanje broda. Ne
želim da zamislim katastrofu opasnu po život koja bi mogla
uticati na brod “
Kapetan Titanika, 1912
Izvor: Institut za upravljanje informacionim sistemima
ISACA, 2004
6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje za njihovo ostvarivanje
6.2.1 Organizacija mora da uspostavlja ciljeve kvaliteta za za relevantne funkcije, nivoei procese koji su potrebni zasistem menadžmenta kvalitetom.
Organizacija mora da održava dokumentovane informacije o ciljevima kvaliteta. • Ciljevi kvaliteta moraju:
• a) da budu u skladu sa politikom kvaliteta;
• b) da budu merljivi;
• c) da uzimaju u obzir primenljive zahteve;
• d) da budu relevantni za usaglašenost proizvoda i usluga i za povećanje zadovoljstva korisnika;
• e) da se prate;
• f) da budu saopšteni;
• g) da se ažuriraju po potrebi.
6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje za njihovoostvarivanje
6.2.2 Kada planira kako da ostvari svoje ciljeve kvaliteta, organizacija
mora da utvrdi:
a) šta će da se uradi;b) koji će se resursi
zahtevati;
c) ko će biti odgovoran;d) kada će to da bude
završeno;e) kako će se
vrednovati rezultati.
6.3 Planiranje Promena
Kada organizacija utvrđuje potrebu za promenama u
sistemu menadžmenta kvalitetom, promene moraju
da se sprovode planirano (vidi 4.4).
Organizacija mora da razmatra:
a) svrhu promena i njihovih potencijalnih posledica;
b) integritet sistema menadžmenta kvalitetom;
c) dostupnost resursa;d) raspodelu ili preraspodelu
odgovornosti i ovlašćenja.
top related