walikota mataram dokumen - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lkpj 2015.pdf · antara kepala...
Post on 06-Feb-2018
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
WALIKOTA MATARAM
DOKUMEN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015
DISAMPAIKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
KOTA MATARAM TAHUN 2016
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam upaya
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang dalam penyusunannya mengacu pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2015 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2015 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai salah
satu mekanisme konstitusional yang merupakan progress report pelaksanaan tugas
Kepala Daerah, juga merupakan wujud kesetaraan dan kemitraan hubungan antara
Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan
fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut
menjadi landasan terbentuknya hubungan cheks and balances yang lebih seimbang
antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka
Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD, akan tetapi tidak
dalam konteks menerima atau menolak. Pelaksanaan pemerintahan sepanjang
tahun 2015 masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, untuk itu
masukan, saran, pertimbangan dan koreksi sangat diharapkan sebagai bahan kajian
dan evaluasi untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 sebagai laporan tahun kelima
penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya dibahas secara internal sesuai tata
tertib DPRD dan menghasilkan keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat
paripurna istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa mendatang.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 ii
Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua dalam mewujudkan visi Kota Mataram
yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Mataram, 30 Maret 2016 M 20 Jumadil Akhir 1437 H
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... I- 1
A. DASAR HUKUM .................................................................... I- 2
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .............................................. I- 4
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH .................................... I- 4
2. KONDISI DEMOGRAFIS ................................................. I- 6
3. PERTUMBUHAN EKONOMI / PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) .......................................... I- 14
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ........................................ II- 1
A. VISI DAN MISI ...................................................................... II- 2
A.1. VISI .............................................................................. II- 2
A.2. MISI .............................................................................. II- 2
A.3. TUJUAN DAN SASARAN ............................................. II- 3
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ..................... II- 4
C. PRIORITAS DAERAH ........................................................... II- 23
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..... III- 1
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .......................... III- 2
A.1. PENDAPATAN DAERAH ............................................. III- 2
A.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ........................... III- 3
A.3. DANA PERIMBANGAN ................................................ III- 4
A.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ......... III- 5
A.5 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2015 ............... III- 8
A.5.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ......................... III- 9
a. PENDAPATAN PAJAK DAERAH ................. III- 9
b. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH .......... III- 9
DAFTAR ISI
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 iv
c. PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN .................... III- 11
d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH ................................................... III- 11
A.5.2. DANA PERIMBANGAN ..................................... III- 11
a. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK ........................................... III- 11
b. DANA ALOKASI UMUM .............................. III- 12
c. DANA ALOKASI KHUSUS .......................... III- 12
A.5.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH ....................................................... III- 12
a. PENDAPATAN HIBAH ................................ III- 12
b. DANA BAGI HASIL PAJAK
DARI PEMERINTAH PROVINSI ................. III- 12
c. DANA PENYESUIAN DAN
OTONOMI KHUSUS ................................... III- 13
d. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINS
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ... III- 13
e. PENDAPATAN LAINNYA ............................ III- 13
A.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................. III- 15
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .................................. III- 17
B.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH ................. III- 17
B.1.1. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG .......... III- 18
B.1.2. KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG ..................... III- 20
B.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA .......................... III- 26
B.3. SURPLUS/DEFISIT APBD ........................................... III- 28
B.4. PEMBIAYAAN DAERAH .............................................. III- 28
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................................. III- 29
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN .............................. III- 29
c. SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)
TAHUN BERJALAN ................................................. III- 30
B.5. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................. III- 31
B.6. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .............. III- 31
B.7. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH .... III- 31
B.8. SILPA ........................................................................... III- 32
B.9. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................. III- 33
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 v
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .. IV- 1
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................ IV- 2
1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN ....................................... IV- 2
2. URUSAN WAJIB KESEHATAN ....................................... IV- 5
3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM ............................ IV- 9
4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN ...................................... IV- 15
5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG ............................ IV- 18
6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN ..... IV- 22
7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN ................................. IV- 26
8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP ......................... IV- 29
9. URUSAN WAJIB PERTANAHAN .................................... IV- 33
10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL ................................................................................ IV- 34
11. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................... IV- 37
12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA ............................................... IV- 39
13. URUSAN WAJIB SOSIAL ................................................ IV- 42
14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN ......................... IV- 45
15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH .................................................................... IV- 47
16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL ......................... IV- 50
17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN ..................................... IV- 53
18. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ....... IV- 55
19. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI .............................................................. IV- 57
20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN ................................................................. IV- 61
21. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN ....................... IV- 75
22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA ...................................................................... IV- 78
23. URUSAN WAJIB STATISTIK ........................................... IV- 80
24. URUSAN WAJIB KEARSIPAN ........................................ IV- 82
25. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ..... IV- 83
26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN ................................ IV- 86
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 vi
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ......................... IV- 88
1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN ..................................... IV- 88
2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA .................................... IV- 91
3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ......... IV- 93
4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN .............................. IV- 95
5. URUSAN PILIHAN INDUSTRI .......................................... IV- 98
6. URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN ..................... IV- 101
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ........................ V- 1
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ........................... V- 1
1. DASAR HUKUM ............................................................. V- 2
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ............... V- 3
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN .......................................................... V- 3
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA
DAN PELAKSANAANYA ................................................ V- 3
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN ........................... V- 10
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................... V- 11
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................... V- 11
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......... VI- 1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................ VI- 2
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ............... VI- 15
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
DI DAERAH .......................................................................... VI- 33
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................ VI- 50
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ....... VI- 51
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS ................................. VI- 59
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM ..................................................... VI- 59
BAB VII PENUTUP ................................................................................... VII- 1
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 vii
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Rasio Umur dan Jenis Kelamin .. I- 6
Tabel 1.2. Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2014-2015 ............ I- 9
Tabel 1.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Mataram ......... I- 10
Tabel 1.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Mataram ...... I- 11
Tabel 1.5. Perkembangan Rata-rata lama Sekolah di Kota Mataram ...... I- 12
Tabel 1.7. Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram ................................ I- 18
Tabel 2.1. Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan ... II- 6
Tabel 2.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................. II- 23
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram
Tahun Anggaran 2015 ........................................................... III- 8
Tabel 3.2. Pendapatan Tahun Anggaran 2014-2015 .............................. III- 14
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 ........................................................... III- 27
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2015 ......... III- 27
Tabel 3.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2015 ........................................................... III- 32
Tabel 4.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan’’ ..................................... IV- 3
Tabel 4.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Kualitas
dan Derajat Kesehatan Masyarakat” ...................................... IV- 7
Tabel 4.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ......................... IV- 11
Tabel 4.4. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Fungsi
Saluran Drainase’’ ................................................................. IV- 12
Tabel 4.5. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Optimalisasi Penataan
Sempadan Sungai dan Pantai’’ .............................................. IV- 13
Tabel 4.6. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan
Kawasan Permukiman Kumuh’’ ............................................. IV- 14
Tabel 4.7. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah” ....... IV- 17
Tabel 4.8. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
DAFTAR TABEL
DAN GRAFIK
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 viii
yang Berwawasan Lingkungan Hidup’’ .................................. IV- 20
Tabel 4.9. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ................................................................ IV- 24
Tabel 4.10. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Tahun 2015 ........................................................................... IV- 25
Tabel 4.11. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ......................... IV- 28
Tabel 4.12. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Ketersediaan Kawasan Resapan Air” .................................... IV- 31
Tabel 4.13. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ........................ IV- 34
Tabel 4.14. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ .......................... IV- 35
Tabel 4.16. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kesetaraan Gender’’ ............................................................... IV- 38
Tabel 4.17. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kualitas Keluarga’’ .................................................................. IV- 41
Tabel 4.18. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Upaya
Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat’’ ............... IV- 44
Tabel 4.19. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Ketersediaan Lapangan Kerja” .............................................. IV- 46
Tabel 4.20. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Usaha’’ ........................................................ IV- 49
Tabel 4.21. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Usaha’’ ........................................................ IV- 52
Tabel 4.22. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Internalisasi Nilai Seni dan Budaya yang Mencerminkan
Kearifan Lokal’’ ...................................................................... IV- 54
Tabel 4.23. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kualitas Pendidikan’’ ............................................................. IV- 56
Tabel 4.24. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kondusifitas Wilayah Kota Mataram’’ ..................................... IV- 59
Tabel 4.25. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kondusifitas Wilayah Kota Mataram’’ ..................................... IV- 60
Tabel 4.26. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kemandirian Pembiayaan Daerah’’ ........................................ IV- 68
Tabel 4.27. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Efektivitas
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 ix
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ................................................................ IV- 69
Tabel 4.29. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Penerapan SPM dan SOP” ................................................... IV- 74
Tabel 4.30. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” ............. IV- 77
Tabel 4.31. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ................................................................ IV- 81
Tabel 4.32. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Tahun 2014 ........................................................................... IV- 82
Tabel 4.33. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Terwujudnya
Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Berbudaya ............... IV- 85
Tabel 4.34. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya
Kualitas Pendidikan” .............................................................. IV- 87
Tabel 4.35. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” .............................. IV- 90
Tabel 4.36. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis
Sumber Daya Lokal” .............................................................. IV- 92
Tabel 4.37. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pemenuhan Pangan Daerah” ................................................ IV- 94
Tabel 4.38. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Usaha” ......................................................... IV- 97
Tabel 4.39. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis
Sumber Daya Lokal” .............................................................. IV- 99
Tabel 4.40 Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrsian ......... IV- 101
Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Tahun 2015 ...................................................... V- 4
Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas
Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 ........ V- 10
Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2015 ................................................ VI- 53
Tabel 6.2. Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram .................... VI- 58
Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminalitas
di Kota Mataram Tahun 2015*) .............................................. VI- 60
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 x
Grafik 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut
Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014 .............................. I- 4
Grafik 1.2. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Mataram
Tahun 2014-2015 (dalam rupiah) ........................................... I- 13
Grafik 1.3. Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015 ................... I- 14
Grafik 1.4. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Mataram 2011-2015 ... I- 14
Grafik 1.5. Kontribusi Sektor PdRB Tahun 2015 ...................................... I- 15
Grafik 1.6. Perkembangan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota Mataram 2011-2015 ........................................ I- 13
Grafik 1.7. Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015 ..................................... I- 17
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 xi
Gambar 1.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB ..................... I- 5
Gambar 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram
Tahun 2014 dan 2015 ........................................................... III- 15
DAFTAR GAMBAR
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 1
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-
676 Tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016, Walikota Mataram telah ditetapkan dan
kemudian dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat
untuk melanjutkan pemerintahan di Kota Mataram selama periode 2016-2021.
Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik merupakan bagian penting bagi
terwujudnya pembangunan suatu daerah. Hal ini bisa dipahami karena terwujudnya
pembangunan hakiki suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari tiga pemangku
kepentingan, yaitu pemerintahan daerah, pihak dunia usaha, dan masyarakat daerah itu
sendiri. Oleh karena itu, sinergitas di antara tiga pemangku kepentingan tersebut harus
digalang sedemikian rupa agar pembangunan daerah mampu mencapai tujuan
utamanya yaitu terciptanya kesejahteraan mayarakat daerah yang bersangkutan. Dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Mataram intens
melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya melalui kegiatan Musrenbang atau
Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang outputnya menjadi
bahan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
akan dilaksanakan dan dilaporkan sebagai bentuk Akuntabilitas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 2
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram Akhir Tahun
Anggaran 2015 memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan,
kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan
pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah, serta penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota
Mataram dalam menyusun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan daerah.
Tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015, selain itu sebagai sarana untuk membangun pola kerjasama yang harmonis
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara
pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta
menginformasikan kepada masyarakat sebagai bahan pengawasan.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram
Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 3
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 4
Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-
2015;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat
Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
C. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Geografis Daerah
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik
koordinat 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan,
dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.
Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km2(6.130 Ha) atau 0,30% dari luas
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 20.153,15 Km2, menjadikan Kota
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 5
Mataram sebagai wilayah terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang
ada.
Gambar 1.1. Lokasi Kota Mataram dalamPeta Provinsi NTB
Bila dirinci menurut luas wilayah, maka Kecamatan Selaparang merupakan
kecamatan terluas yaitu 1.077 Ha atau 17,57% dan Kecamatan Ampenan
memiliki luas terkecil yaitu 946,00 Ha atau 15,43%.
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50
Kelurahan dan 321 Lingkungan.Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah
lingkungan terbanyak yaitu 72 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan,
sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki jumlah lingkungan terkecil yaitu 34
lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan.
b. Topografi
Kota Mataram memiliki topografi bervariasi dari datar sampai agak curam
dengan klasifikasi datar (0-2%) seluas 4.652,057 Ha atau 75,9% dari total luas
wilayah Kota Mataram. Sedangkan topografi agak landai (2-8%) seluas
1.299,147 Ha atau 21,20%. Kemudian topografi bergelombang (8-15%) seluas
174,283 Ha atau 2,84% dan topografi curam (15% - 25%) seluas 4,568 Ha atau
0,07%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota
Mataram adalah hamparan datar. Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan
Cakranegara mencapai 25m diatas permukaan laut (dpl), Kecamatan
Mataram 15m dpl dan Kecamatan Ampenan 5m dpl.
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 6
c. Klimatologi
Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram
berkisar antara 21,03°C sampai dengan 26,62°C. Untuk kelembaban udara
rata-rata bervariasi, dari 77% sampai dengan 87%.
2. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk
Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan
jasa mendorong terjadimya migrasi yang berdampak pada peningkatan jumlah
penduduk. Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Mataram pada tahun 2015
tercacatat sebanyak 450.226 jiwa dengan kepadadatan 7.345/km2. Besarnya
jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya
Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi
yang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi.
Dengan struktur pertumbuhan penduduk Kota Mataram Tahun 2015 dapat
dilihat dari tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Umur dan Jenis Kelamin
Kelompok
Umur
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-4 21.386 20.561 41.947
5-9 20.216 19.447 39.663
10-14 19.144 18.286 37.430
15-19 22.856 22.993 45.849
20-24 30.221 26.665 56.886
25-29 18.748 19.493 38.241
30-34 17.019 19.635 36.654
35-39 15.546 17.415 32.961
40-44 14.914 16.109 31.023
45-49 12.171 12.817 24.988
50-54 9.575 9.950 19.525
55-59 7.924 8.267 16.191
60-64 5.114 5.612 10.726
65-69 3.586 4.161 7.747
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 7
70-75 2.173 2.862 5.035
75+ 2.003 3.357 5.360
Jumlah 222.596 227.630 450.226
Sumber : BPS Kota Mataram, 2015.
Laju pertumbuhan penduduk apabila di kelola dengan maksimal dan
disinergikan dengan laju pertumbuhan ekonomi maka akan membuka peluang
baru bagi pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas
pembangunan utuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka
menghadapi MEA 2016.
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan pilihan
penduduk (enlarging the choices of people). Untuk mengukur pilihan pilihan
tersebut digunakan Indeks Komposit berdasarkan 3 dimensi parameter yaitu :
1. Derajat Kesehatan dan Usia Hidup (Longetivity) yang diukur dengan
Angka Harapan Hidup (Live Expectancy Rate)
2. Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Standar Hidup Layak (Decent Living) penduduk dilihat dari pengeluaran
per kapita disesuaikan. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan
ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli
(Purchasing Power Parity – PPP). Pemilihan parameter tersebut sejalan
dengan definisi pembangunan manusia sebagai suatu proses
memperbesar pilihan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the
people’s choice).
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang
dikembangkan UNDP untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan
manusia dari berbagai perspektif. Indeks ini dihitung sebagai rata-rata
sederhana dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran.
Dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan mampu membedakan
dengan baik, IPM dengan metode baru ini memiliki keunggulan yang
diharapkan mampu menggambarkan pembangunan manusia lebih baik dan
akurat. Dengan memasukkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS atau EYS)
dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS atau MYS) akan didapatkan gambaran yang
lebih relevan mengenai pendidikan dan perubahan yang terjadi di dalamnya.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 8
Produk Nasional Bruto (PNB) yang menggantikan Produk Domestik Bruto
(PDB) juga akan lebih mampu menggambarkan pendapatan masyarakat pada
suatu wilayah. Penggunaan rata-rata geometrik dalam penghitungan IPM
metode baru menggambarkan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi
oleh capaian pada dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan
manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama
besar mengingat ketiganya merupakan bagian pembangunan manusia yang
sama pentingnya.
Dengan metode baru, komponen pembentuk IPM juga mengalami
pergantian. Komponen IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (eo), Harapan
Lama Sekolah (HLS atau EYS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS atau MYS), dan
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Masing-masing komponen tersebut
terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan
terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Usia harapan hidup diukur dengan Angka
Harapan Hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung
(metode brass, Varian Tussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup
dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung
berdasarkan data Susenas Kor dan komponen standar hidup layak diukur
dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.
Perkembangan IPM Kota Mataram dengan metode baru dapat dilihat pada
tabel dibawah ini. Pada tahun 2014 pencapaian IPM Kota Mataram berdasarkan
rilis BPS Tahun 2015 adalah sebesar 75,93 atau meningkat sebesar 0,71 point
dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan angka provinsi maka IPM
Kota Mataram jauh melampaui IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
besarnya 64,31, dan jika dilihat peringkat setiap tahunnya Kota Mataram selalu
menduduki peringkat pertama se Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga
status pembangunan manusia Kota Mataram berada pada kriteria “Tinggi”
(angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar 75,93.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 9
Tabel 1.2
Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2014-2015
Tahun IPM Pertumbuhan (Point)
2014 75,22 1,00
2015 75,93 0,71
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok
pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar
penduduk, yaitu: Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup,
berpengetahuan dan berketerampilan,akses terhadap sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak, sehingga hal tersebut
tergambarkan dalam komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup
(AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Parietas Daya
Beli (Purchasing Power Parity). Uraian masing-masing komponen sebagai
berikut:
a. Angka Harapan Hidup (AHH)
Usia harapan hidup secara rata-rata sangat ditentukan oleh tingkat
kelangsungan hidup penduduk sejak umur muda, yaitu sejak masa bayi
dan dibawah usia lima tahun (balita). Adalah penting untuk melihat dan
mengkaji perkembangan dari tingkat kelangsungan hidup tersebut.
Perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat
kelangsungan hidup penduduk Kota Mataram meningkat.
Sejauh ini ada tiga macam sumber data yang dapat digunakan
untuk memperoleh data tersebut yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei
Penduduk Antar Sensus (Supas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Untuk mendapatkan angka harapan hidup dan indikator IPM
lainnya diperoleh dari hasil Susenas yang dilakukan BPS setiap tahun
Guna melihat ukuran capaian angka harapan hidup suatu wilayah, maka
angka harapan hidup ini perlu dilihat angka harapan hidup ideal. Angka
harapan hidup penduduk yang ideal adalah 85 tahun, sementara angka
harapan hidup terendah adalah 25 tahun.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 10
Tabel 1.3
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Mataram
Tahun Angka Harapan Hidup Pertumbuhan (Point)
2014 70,03 -
2015 70,18 0.15
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Selama kurun waktu 2014-2015 angka harapan hidup penduduk Kota
Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat
secara umum telah meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas
kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Namun demikian upaya
–upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus terus di lakukan
dengan lebih memperhatikan masyarakat menengah bawah. Upaya yang
dilakukan haruslah bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar
perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin
meningkatnya angka harapan hidup dapat terwujud di masa depan.
Keberhasilan pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan
kualitas hidup manusia telah terbukti dengan makin meningkatnya angka
harapan hidup penduduk Kota Mataram dari 70,03 tahun pada 2014
menjadi 70,18 tahun pada tahun 2015.
Guna memudahkan mengukur dan menginterprestasikan capaian
angka harapan hidup suatu wilayah terhadap angka harapan hidup ideal
maka angka tersebut perlu dihitung angka indeksnya. Dari angka indeks
tersebut dapat dilihat sudah sejauh mana capaian tersebut menuju angka
ideal dan berapa persen lagi angka tersebut menuju angka ideal.
Pencapaian indeks harapan hidup yang terus bergerak menuju
angka harapan hidup yang ideal. Seiiring dengan bertambahnya usia
harapan hidup penduduk di Kota Mataram, tentunya indeks harapan
hidup juga mengalami kenaikan.
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)
HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya
pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel
dibawah ini terlihat bahwa tahun 2015 harapan lama sekolah di Kota
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 11
Mataram telah mencapai 15,27 tahun, hal ini menunjukkan bahwa
lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa
mendatang adalah 15,27 tahun (setara dengan pendidikan Diploma III).
Tabel 1.4
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram
Tahun HLS Pertumbuhan (point)
(1) (2) (3)
2014 14,82 -
2015 15,27 0,45
Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan harapan lama sekolah
penduduk Kota Mataram. Peningkatan partisipasi anak sekolah
mendorong harapan lama sekolah terus meningkat. Berikut adalah grafik
perkembangan komponen harapan lama sekolah di Kota Mataram dari
tahun ke tahun sebagaimana ditunjukan grafik berikut:
Grafik 1.1
Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah Kota Mataram
Tahun 2014-2015 (dalam tahun)
c. Rata-rata Lama Sekolah
Rata–rata lama sekolah merupakan cermin dari tingkat pendidikan
penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan
penduduk maka semakin tinggi pula angka rata-rata sekolah dan pada
akhirnya akan meningkatkan pengetahuan penduduk. Dari tabel dibawah
ini terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah sebagai berikut:
14.82
15.27
14.2
14.4
14.6
14.8
15
15.2
15.4
15.6
2014 2015
H L S
HLS
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 12
Tabel 1.5
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mataram
Tahun RLS Pertumbuhan
(point)
(1) (2) (3)
2014 9,89 -
2015 10,12 0,23
Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda,
tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang
memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun. Intervensi
strategi dalam menaikkan SDM ini yaitu dengan program pendidikan
dasar 9 tahun masih perlu dipacu disamping terus dijalankan Pendidikan
Luar Sekolah (PLS) seperti program paket A, B dan C dan keaksaraan
fungsional untuk yang putus sekolah pada usia 15 tahun keatas.
SDM berkualitas merupakan faktor utama dalam persaingan di era
globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya
pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan
kualitas SDM program-program yang lebih berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Keberhasilan
pembangunan di bidang pendidikan, sangat terkait sosial ekonomi rumah
tangga. Latar belakang pendidikan keluarga, terutama pendidikan kepala
keluarga sangat berpengaruh kepada kelanjutan pendidikan anggota
keluarganya. Selain itu, keadaan ekonomi keluarga juga mendukung
kelanjutan pendidikan anggota keluarga.
d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan
oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti
semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya
atau dengan kata lain penduduk semakin sejahtera. Akan tetapi karena
sulitnya memperoleh informasi mengenai pendapatan, maka salah satu
pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah
pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi yang tinggi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 13
umumnya identik dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi. Dengan
pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk investasi
kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga pada
gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia
di wilayahnya.
Dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kota Mataram dari segi ekonomi maka pemerintah Kota
Mataram harus mengambil langkah, yaitu menggerakkan sektor-sektor riil
yang ada dengan memberdayakan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan
ekonomi yang dicapai oleh Kota Mataram harus berkualitas. Di mana
pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat yang ada di Kota Mataram.
Grafik 1.2
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Mataram Tahun 2014-2015
(dalam Ribu Rupiah)
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pengeluaran per kapita
penduduk Kota Mataram sebesar Rp.13,021 juta per tahun. Angka ini
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.12,748 juta
pertahun.
12,600
12,650
12,700
12,750
12,800
12,850
12,900
12,950
13,000
13,050
2014 2015
12,748
13,021
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 14
3. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan
menggunakan beberapa indikator,antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, laju
inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB
per kapita dan tingkat daya beli masyarakat.
Grafik 1.3 Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita 2011-2015
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
5,495
6,092
7,022
8,116
9,380
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
2011
2012
2013
2014
2015
PDRB Kota Mataram (miliar Rp.)
PDRB Kota Mataram Power (PDRB Kota Mataram)
13,504
14,745
16,734
18,822
20,171
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2011
2012
2013
2014
2015
Perkembangan PDRB PER KAPITA 2011-2015
PDRB PER KAPITA
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 15
Grafik 1.5
Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami
peningkatan sebesar 0,20 dari 8,38 tahun 2014 menjadi 8,58. Empat sektor
terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok
sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan
air bersih dan sektor jasa- jasa)dengan kontribusi sebesar 56,20 persen
terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram. Sektor perdagangan, hotel dan
restoran pada tahun 2015 berkontribusi pada pembentukan PDRB Kota
Mataram sebesar 10,78 persen. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi
Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus
keluar masuk barang dari berbagai daerah berada di Kota Mataram. Dari sisi
dominasi sektor, terjadi pergeseran posisi dari dominasi sektor Perdagangan ,
Hotel dan Restoran tahun 2014 ke sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan tahun 2015 dengan besaran kontribusi terhadap pembentukan
PDRB Kota Mataram sebesar 12,32 persen.
Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada
Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai
pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata, sebagai
pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial,
2.47
0.25
6.39
10.34
9.25
10.78
4.93
12.32
8.58
0 2 4 6 8 10 12 14
PERTANIAN
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
BANGUNAN
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN
JASA-JASA
Kontribusi Sektor PDRB
2015
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 16
pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan serta pusat kegiatan bisnis.
Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka
kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu
indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan.
Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro
ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai
tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar
Amerika (USD). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas
perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya
peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya
perlambatan dalam kegiatan perekonomian.
Grafik 1.6
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2015
Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya
inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat
konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK).
Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan
laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat
inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor
pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan
indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi
pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan
7.87
3.02
8.05 8.38 8.58
0
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 17
tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu
tahun.
Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan
masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini
pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-
harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Perkembangan inflasi Kota Mataram tahun 2015 menunjukkan
penurunan yang signifikan dari 7,18 tahun 2014 menjadi 3,25. Stabilnya harga
baik dari komponen administered price maupun volatile food berkontribusi
positif dalam penurunan angka inflasi Kota Mataram.
Grafik 1.7
Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015
Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat
tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.Begitu pula
dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada
sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti
persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran
terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota
Mataram.
6.38
4.1
9.27
7.18
3.25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015 (%)
Laju Inflasi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 I - 18
Tabel 1.7
Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA (TPAK) (%) 60,23 61,38 55,45 61,20 63,31
UMR (Rp.) 966.000 1.043.000 1.120.000 1.400.000 1.550.000
TINGKAT KESEMPATAN KERJA
(TKK) (%) 91,64 93,24 94,51 95,21 92,50
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (%) 8,36 6,76 5,49 4,79 7,50
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2015
Indikator ketenaga kerjaan yang cukup penting dalam mengukur tingkat
kesempatan kerja (TKK) yang dapat menggambarkan peluang seseorang
penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Dari data
tersebut diatas TKK mengalami penurunan sebesar (2,71%) dari 95,21% pada
Tahun 2014 menjadi 92,50% pada Tahun 2015, penurunan TKK dimaksud
bukan karena ketidak berhasilan pencapaian kerja ketenaga kerjaan tetapi
disebabkan oleh semakin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota
Mataram, mengingat Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat
pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa yang menjadi penyumbang
tingginya jumlah angkatan kerja.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi
tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2011, Upah
Minimum Kota Mataram adalah sebesar, Rp.966.000,00. Seperti biasanya Upah
Minimim Kota Mataram selalu lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi
NTB, yaitu sebesar Rp.950.000,00. Seiring dengan meningkatnya nilai
kebutuhan masyarakat pekerja, Pemerintah Kota Mataram menetapkan UMR
terbaru mulai Januari 2015 sebesar Rp.1.550.000,00.
Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka
meningkat pula kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Sebagai
ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan. Hal tersebut
tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai
sebesar Rp.1,41 trilliun, diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan
besar dan eceran Rp.1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan
restoran.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 1
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengarahkan adanya satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya, secara
lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Tahun 2015, menjadi tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota
Mataram periode 2010-2015. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan sejak
berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah periode 2010-2015 (Bulan Agustus
2015) sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021
berpedoman kepada RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015 dan RPJPD Kota Mataram
Tahun 2005-2025 sebagaimana ditegaskan dalam Bab X RPJMD Kota Mataram 2011-
2015 tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah
pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota
Mataram berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun
pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun
pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilukada
pada periode berikutnya.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 2
A. VISI DAN MISI
1. VISI
Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditetapkan Visi pembangunan Kota
Mataram tahun 2011-2015 adalah:
“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah, yang berwenang mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah:
a. Maju, mengandung makna bahwa dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas
SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan
nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi
Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Religius, mengandung makna dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas
masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan
kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana
harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius
menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
c. Berbudaya, mengandung makna dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas
masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang
saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan karakter
masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak
hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada
berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.
2. MISI
Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan
Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 3
a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan
kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan
budaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk
mendorong daya saing.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan
untuk meningkatkan kemandirian daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi,
ditetapkan sebagai berikut:
a. Misi Pertama bertujuan untuk Menciptakan suasana Kota Mataram yang
kondusif, dinamis dan harmonis, dengan sasaran: 1) Meningkatnya Kondusivitas
wilayah Kota Mataram; dan 2) Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan
beragama.
b. Misi Kedua bertujuan untuk Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas,
dengan sasaran: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan; 2) Meningkatnya kualitas
dan derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya internalisasi nilai seni dan
budaya yang mencerminkan kearifan lokal; 4) Meningkatnya kesetaraan gender;
dan 5) Meningkatnya kualitas keluarga.
c. Misi Ketiga bertujuan untuk (i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii)
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah; (iii) Meningkatkan
investasi, dengan sasaran: 1) Meningkatnya pendapatan per kapita; 2)
Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat; 3)
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja; 4) Meningkatnya stabilitas pertumbuhan
ekonomi daerah; 5) Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan
daerah; 6) Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah
berbasis sumber daya lokal; 7) Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah; 8)
Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM; 9)
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 4
Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha; dan 10) Meningkatnya kepastian
berinvestasi.
d. Misi Keempat bertujuan untuk (i) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar; (ii) Meningkatkan kualitas pelayanan; (iii) Memperluas akses
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih,
persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan
sipil, dengan sasaran: 1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan Good Governance; 2) Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan
SOP; dan 3) Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.
e. Misi Kelima bertujuan untuk (i) Menurunkan luas wilayah banjir/ genangan dan
abrasi di wilayah kota; (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh
dan Miskin (PAKUMIS); (iii) Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik;
(iv) Merwujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
dengan sasaran: 1) Meningkatnya fungsi saluran drainase; 2) Meningkatnya
ketersediaan kawasan resapan air; 3) Optimalisasi penataan sempadan sungai dan
pantai; 4) Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan
permukiman kumuh; 5) Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik;
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan
lingkungan hidup; dan Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana
daerah.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan
strategi yang tepat dalam penentuan kebijakan dan program yang dijalankan.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Sedangkan strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki, untuk peningkatan kualitas pembangunan segala aspek masyarakat secara
nyata.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 5
Adapun pemetaan rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran Strategis, Strategi,
dan Arah Kebijakan pembangunan Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 6
Tabel. 2.1 Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Dan Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGUS, DAN BERBUDAYA
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram
Peningkatan mekanisme identifikasi dan pemantauan
Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran
Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtib
Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan
Peningkatan pemahaman tupoksi dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi
Peningkatan kompetensi personil
Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat
Peningkatan pengawasan PEMILU/ PILKADA
Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada
Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum dan HAM
Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM
Peningkatan pencegahan dan penanganan pelanggaran Perda
Mengoptimalkan pengawalan Perda
Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama
Optimalisasi peran forum komunikasi umat beragama
Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama
Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan konflik
Optimaliasasi peran kelembagaan adat keagamaan
Meningkatkan kegiatan keagamaan
Memantapkan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan keagamaan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 7
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Meningkatnya kualitas pendidikan
Peningkatan kualitas/mutu pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
Peningkatan kualifikasi guru Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi
Peningkatan akses perpusatakan bagi masyarakat
Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan
Peningkatan minat baca masyarakat
Memantapkan peran dan fungsi perpustakaan daerah
Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan
Peningkatan layanan kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan layanan kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita
Peningkatan kompetensi dan jumlah bidan
Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu
Peningkatan pelayanan RSU Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk penerima JAMKESMAS
Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV/AIDS
Mengoptimalkan sosialisasi dan
layanan HIV/AIDS
Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal
Optimalisasi penyelenggaraan event budaya
Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya
Peningkatan eksistensi kebudayaan daerah
Meningkatkan keterbukaan dan akses pembentukan kelompok adat
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 8
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesetaraan gender
Peningkatan kesetaraan gender
Optimalisasi kesetaraan gender
Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Meningkatkan upaya partisipasi perempuan
Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT
Menurunkan jumlah kasus KDRT
Meningkatnya kualitas keluarga
Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan kepada keluarga
Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan KB
Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pendapatan per kapita
Peningkatan daya saing ekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah
Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat
Peningkatan program pengentasan kemiskinan
Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin
Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Pemberdayaan Penduduk Rentan Miskin
Peningkatan upaya penanganan PMKS
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
Peningkatan kesempatan kerja
Meningkatkan peluang lapangan kerja
Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif
Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka
Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah
Pengembangan sistem ekonomi daerah
Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah
Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah
Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan
Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 9
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah
Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal
Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan
Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah
Peningkatan pengembangan Industri
Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran
Pengembangan klaster unggulan
Meningkatkan daya saing klaster unggulan daerah
Peningkatan pengembangan Industri Rumah Tangga
Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT
Peningkatan pemahaman dan promosi tentang kepariwisataan
Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata
Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah
Peningkatan manajemen keuangan daerah serta Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan daerah
Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM
Peningkatan intervensi program bagi pengembangan usaha mikro/kecil
Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/ mikro
Peningkatan asset UMKM Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil
3. Meningkatkan investasi Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha
Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan usaha baru
Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha
Pemantapan kelembagaan pengrajin
Mengefektifkan peran lembaga UMKM
Pemantapan kelembagaan koperasi
Mengoptimalkan manajemen koperasi
Peningkatan kapasitas koperasi
Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 10
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepastian berinvestasi
Pengembangan promosi investasi
Meningkatkan intensitas promosi investasi
Pengembangan peluang investasi
Meningkatkan daya saing investasi daerah
Peningkatan potensi/obyek kerjasama daerah
Memantapkan indentifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan
Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one stop service)
Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
1. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance
Peningkatan akses masyarakat dalam pembangunan
Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004
Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah
Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD
Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/ pembinaan SKPD
Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD
Meningkatkan kualitas pengawas (auditor)
Peningkatan manajemen keuangan daerah
Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen keuangan daerah
Meningkatkan opini WDP menjadi WTP
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah
Pemantapan tata arsip SKPD Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi
Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunan
Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian, pengadaan barang/jasa
Peningkatan manajemen evaluasi
Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 11
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi koordinasi Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja
Pemantapan pengawasan/ pembinaan PNS
Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS
Pemantapan keselarasan fungsi kelembagaan dengan kebutuhan
Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan
Pemantapan antisipasi dampak kebakaran
Memantapkan penanganan bahaya kebakaran
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SPM SKPD
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SOP SKPD
Pemantapan penerapan layanan publik yang transparan dan berkualitas
Mendorong penerapan SPM oleh SKPD
3. Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.
Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik
Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Meningkatkan sarpras sekolah
Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan
Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat
Meningkatkan sarpras air bersih
Pemantapan penerapan Sistem Administarsi Kelurahan
Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan
Peningkatan akses layanan transportasi
Meningkatkan infrastruktur transportasi
Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan
Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 12
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
1. Terwujudnya wilayah yang bebas genangan dan abrasi di wilayah kota.
Meningkatnya fungsi saluran drainase
Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi banjir
Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase
Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air
Peningkatan upaya antisipasi banjir
Meningkatkan jumlah kawasan resapan air
Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai
Peningkatan upaya pengawasan pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan sungai
Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan pantai dan sungai
2. Meningkatnya kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS),
Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh
Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni
Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh
Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
Meningkatkan sarpras sanitasi
Peningkatan layanan persampahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS
3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik
Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik
Pengembangan ruang publik yang memadai
Meningkatkan jumlah ruang publik
Peningkatan ketersediaan fasilitas media ekspresi
Meningkatkan fasilitas media ekspresi
4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup
Peningkatan fungsi RTH Menambah luasan RTH
Pemantapan fungsi tata ruang sesuai peruntukannya
Mengoptimalkan pengawasan bangunan
Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah
Peningkatan daya dukung penanganan bencana
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 13
Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian
sasaran, adalah sebagai berikut:
1. Sasaran: ”Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”.
Dengan kebijakan: a) Menurunkan potensi gangguan terjadinya
pelanggaran; b) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan; c)
Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi; d) Menurunkan pelanggaran
K3 di tengah masyarakat; e) Menurunkan angka pelanggaran
Pemilu/Pemilukada; f) Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan,
pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM; g) Mengoptimalkan pengawalan
penerapan PERDA.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama berupa:
i) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; ii) Program
pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan pencegahan tindakan
kriminal; iii) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan; iv) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; v)
Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); vi)
Program pendidikan politik masyarakat.
2. Sasaran: ”Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan
beragama”.
Dengan kebijakan : a) Memantapkan hasil kesepakatan forum umat
beragama; b) Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan; c)
Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, dan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program
utama: i) Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan; ii)
Program pengembangan wawasan kebangsaan; iii) kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan.
3. Sasaran: ”Meningkatnya kualitas pendidikan”.
Dengan kebijakan : a) Memantapkan manajemen dan pelayanan
pendidikan; b) Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 14
kualifikasi; c) Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan; d)
Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program
utama: i) Program pendidikan dan usia dini; ii) Program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun; iii) Program pendidikan menengah; iv) Program
pendidikan non formal; v) Program pendidikan luar biasa; vi) Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; vii) Program manajemen
pelayanan pendidikan; viii) Program peningkatan pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan.
4. Sasaran: ”Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat”.
Dengan kebijakan: a) Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan
ibu melahirkan; b) Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat; c)
Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita; d) Mengoptimalkan peran
dan fungsi Bidan; e) Mengoptimalkan peran, fungsi, dan layanan
Puskesmas/Pustu; f) Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram; g)
Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis; h)
Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin; i) Mengoptimalkan
sosialisasi dan layanan HIV/AIDS; k) Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan
Gerakan Anti Narkoba.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesehatan, dengan program utama: i) Program upaya kesehatan masyarakat;
ii) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; iii) Program Manajemen
Kesehatan; iv) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; v) Program promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; vi) Program perbaikan gizi
masyarakat; vii) Program pengembangan lingkungan sehat; viii) Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; ix) Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah sakit mata; x) Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; xi)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; xii) Program
peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 15
5. Sasaran: ”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal”.
Dengan kebijakan: a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event
budaya; b) Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu
Urusan Wajib Pendidikan dan Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program
utama: i) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal; ii) Program
pengelolaan keragaman budaya; iii) Program pengembangan nilai budaya; iv)
Program pengelolaan kekayaan budaya.
6. Sasaran: ”Meningkatnya kesetaraan gender”.
Dengan kebijakan : a) Optimalisasi kesetaraan gender; b) Meningkatkan
upaya partisipasi perempuan dalam pendidikan, pemerintahan dan sektor
swasta; c) Menurunkan jumlah kasus KDRT.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama:
i) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; ii)
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; iii)
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
7. Sasaran: ”Meningkatnya kualitas keluarga”.
Dengan kebijakan: a) Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat; b) Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Urusan
Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan program utama: i) Program
keluarga berencana; ii) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; iii) Program
pelayanan kontrasepsi; iv) Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; v) Program
pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU; vi) Program
pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB
dan peningkatan kesejahteraan; vii) Program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 16
8. Sasaran: ”Meningkatnya pendapatan per kapita”.
Dengan kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Urusan Wajib Otda,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, dengan program utama: i) Penciptaan iklim
usaha kecil menengah yang kondusif; ii) pengembangan sistem pendukung
usaha bagi UMKM; iii) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; iv)
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
9. Sasaran: ”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi
masyarakat”.
Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin; b)
Pemberdayaan penduduk rentan miskin; c) Meningkatkan peran dan fungsi
kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Sosial, dengan program utama: i) Program pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya; ii) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial; iii) Program pembinaan anak terlantar; iv) Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial; v) Program pemberdayaan keluarga muda
mandiri; vi) Program Rehabilitasi Sosial; vii) Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma; viii) Program pembinaan panti asuhan/panti
jompo; ix) Program peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial.
10. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan peluang lapangan kerja; b)
Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketenagakerjaan, dengan program utama: i) Program peningkatan kesempatan
kerja dan berusaha; ii) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Pengerah Ketenagakerjaan; iii) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 17
11. Sasaran: ”Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah”.
Dengan kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk
mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama yaitu Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
12. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan
daerah”.
Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan
ketahanan pangan; b) Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan
pangan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketahanan Pangan, dengan program utama: i) Program Peningkatan
Ketahanan Pangan; ii) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan.
13. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan
daerah berbasis sumber daya lokal”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap
pemenuhan pangan daerah; b) Mengoptimalkan pengembangan peluang dan
pemasaran; c) Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah; c)
Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT; d) Mengoptimalkan sosialisasi
dan promosi destinasi pariwisata.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan
Perindustrian, dengan program utama: i) Program pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; ii) Program penciptaan iklim
usaha kecil menengah yang kondusif; iii) Program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi UMKM; iv) Program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi; v) Program pengembangan industri kecil dan menengah; vi) Program
peningkatan kemampuan teknologi industri; vii) Program penataan struktur
industri.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 18
14. Sasaran: ”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”.
Dengan kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk
mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama yaitu Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
15. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses
permodalan UMKM”.
Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan
pendapatan usaha kecil/mikro; b) Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi
bantuan usaha mikro/kecil.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama,
yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi
rakyat.
16. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha; b)
Mengefektifkan peran lembaga UMKM; c) Mengoptimalkan manajemen
koperasi; d) Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan
masyarakat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan program utama:
i) Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; ii) Program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; iii) Program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi.
17. Sasaran: ”Meningkatnya kepastian berinvestasi”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan intensitas promosi investasi; b)
Meningkatkan daya saing investasi daerah; c) Memantapkan identifikasi potensi
yang dapat dikerjasamakan; d) Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan
investasi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 19
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, serta
Urusan Wajib Penanaman Modal, dengan program utama sebagai berikut: i)
Peningkatan penanaman modal daerah; ii) Peningkatan kualitas pelayanan
publik; iii) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; iv) Program
peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; v) Program peningkatan
pelayanan informasi dan pengaduan perijinan.
18. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan Good Governance”.
Dengan kebijakan : a) Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi
stakeholders; b) Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah; c)
Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD; d)
Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor); e) Mengoptimalkan sistem
pengelolaan keuangan daerah; f) Meningkatkan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); g)
Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah; h) Mengoptimalkan peran arsip
dalam rangka tertib administrasi; i) Optimalisasi mekanisme pelaporan,
pengendalian, pengadaan barang dan jasa; j) Memantapkan sistem dan
mekanisme evaluasi; k) Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja; l)
Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS; m)
Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan; n)
Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui lima urusan, yaitu
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Urusan Wajib Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Urusan Wajib Perumahan, serta Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika, dengan program utama, sebagai berikut: i)
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; ii) Program
kerjasama informasi dengan mass media; iii) Program fasilitasi peningkatan
SDM bidang komunikasi dan informatika; iv) Program pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa; v) Program peningkatan pelayanan
informasi dan dokumentasi untuk publik; vi) Program perencanaan
pembangunan daerah; vii) Program peningkatan sistem pengawasan internal
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 20
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; viii) Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; ix) Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; x) Program
pengendalian pembangunan daerah; xi) Program Pendidikan Kedinasan; xii)
Program pembinaan dan pengembangan aparatur; xiii) Program peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur; ix) Program penataan daerah, organisasi dan
ketatalaksanaan serta PAN; x) Program Peningkatan Capaian Kinerja; xi)
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; xii)
Program peningkatan dan pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif; xiii) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran; xiv) Program Kerjasama Pembangunan; xv) Program perencanaan
pembangunan ekonomi; xvi) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
xvii) Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; xviii)
Program pengembangan data/informasi.
19. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”.
Dengan kebijakan : a) Mendorong penyusunan SPM SKPD; b) Mendorong
penyusunan SOP SKPD; c) Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama,
yaitu Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN.
20. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan
publik”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan sarpras sekolah; b) Meningkatkan
kuantitas sarpras kesehatan; c) Meningkatkan sarpras air bersih; d) Optimalisasi
pelayanan administrasi kelurahan; f) Meningkatkan infrastruktur transportasi; g)
Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam urusan, yaitu:
Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib
Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil,
dengan program utama, sebagai berikut : i) Program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun; ii) Program pendidikan menengah; iii) Program obat dan
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 21
perbekalan kesehatan; iv) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; v)
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; vi) Program
pengembangan lingkungan sehat; vii) Program pembangunan dan penataan
lingkungan perumahan; viii) Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah; ix) Program penataan daerah otonom baru; x) Program
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; xi) Program peningkatan
pelayanan angkutan; xii) Program Pengendaliam dan pengamanan lalu lintas;
xiii) Program penataan administrasi kependudukan; xiv) Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; xv) Program
pembangunan jalan dan jembatan; xvi) Program Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan dan jembatan.
21. Sasaran: ”Meningkatnya fungsi saluran drainase”.
Dengan kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran
drainase.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program
pembangunan talud/turap/bronjong; ii) Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; iii)
Program pemeliharaan saluran drainase.
22. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air”.
Dengan kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air. Untuk
mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu Urusan
Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan
program utama, sebagai berikut: i) Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup; ii) Program pembangunan dan penataan
lingkungan perumahan; iii) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
23. Sasaran: ”Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai”.
Dengan kebijakan : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan
pengendalian kawasan sempadan pantai dan sungai.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu
Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dan
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 22
Urusan Wajib Penataan Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: i)
Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
ii) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya; iii) Program pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Sasaran: ”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan
kawasan permukiman kumuh”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak
huni; b) Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh; c) Meningkatkan
sarpras sanitasi; d) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup,
dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pembangunan dan
penataan lingkungan perumahan; ii) Program pengembangan perumahan; iii)
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
25. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik”.
Dengan kebijakan : a) Meningkatkan jumlah ruang publik; b) Meningkatkan
fasilitas media ekpresi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu
Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan
Wajib Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut : i) Program
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); ii) Program perencanaan tata ruang; iii)
Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.
26. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang
yang berwawasan lingkungan hidup”.
Dengan kebijakan : a) Menambah ruang RTH; b) Mengoptimalkan
pengawasan bangunan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu
Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup,
dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pengendalian pemanfaatan
ruang; ii) Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman; iii) Program
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 23
27. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana
daerah”.
Dengan kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan. Untuk
mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu Urusan
Wajib Perumahan, Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, dan Urusan Wajib Sosial, dengan program utama, yaitu: i) program
pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana; ii) Program Pemulihan
Pasca Bencana Alam; iii) Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial.
C. PRIORITAS DAERAH
Prioritas pembangunan Kota Mataram untuk tahun 2015 merupakan
tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang
dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 –
2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang
tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2015.
Tabel 2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Mataram
No Program Prioritas Tahun Rencana
(RPJMD)
Prioritas Pembangunan Daerah
(RKPD)
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia dalam meningkatkan daya
saing daerah:
1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah.
2. Optimalisasi Pelayanan
Puskesmas Gratis.
3. Penurunan Angka Kemiskinan 3%
per tahun.
4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.
5. Penanganan Anjal dan Gepeng.
1. Pengembangan mutu & layanan
pendidikan dasar dan menengah
yang berkualitas.
2. Penambahan jumlah status
Puskesmas dari rawat jalan
menjadi rawat inap.
3. Optimalisasi penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat.
4. Optimalisasi program strategis
penanggulangan kemiskinan dan
Anjal berbasis Pemberdayaan.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 II - 24
No Program Prioritas Tahun Rencana
(RPJMD)
Prioritas Pembangunan Daerah
(RKPD)
2.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
berbasis Potensi Ekonomi Lokal:
1. Pengembangan Ekonomi Lokal
2. Penciptaan 9.000 Wira Usaha Baru
3. Pengembangan sistem dan sarana
pendukung usaha bagi UMKM
4. Pengembangan pemasaran dan
destinasi pariwisata
5. Pemberdayaan kesejahteraan
petanidan masyarakat pesisir
6. Penataan struktur dan klaster
industri
7. Penataan Pedagang Kreatif
Lapangan
8. Pembinaan dan pengembangan
industri kecil dan menengah
9. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
10. Peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
1. Pengembangan Ekonomi lokal
2. Penciptaan 1.700 Wirausaha Baru
3. Pengembangan sistem dan sarana
pendukung usaha bagi UMKM
4. Pengembangan pemasaran dan
destinasi pariwisata
5. Pemberdayaan kesejahteraan
petani dan masyarakat pesisir
6. Pembinaan dan penataan
Pedagang Kreatif Lapangan
7. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
8. Peningkatan iklim investasi
3.
Peningkatan Daya Dukung
Infrastruktur Perkotaan dalam
rangka Pencapaian Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:
1. Pembangunan Jalan dan
Jembatan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
3. Pemeliharaan saluran drainase
4. Pengendalian banjir
5. Pembangunan dan penataan
lingkungan perumahan
6. Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
7. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau
1. Peningkatan akses antar wilayah
dan peningkatan jaringan jalan
2. Pengurangan jumlah titik
genangan
3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan
bencana alam
4. Peningkatan kualitas kawasan
perumahan dan permukiman
5. Peningkatan pelayanan
kebersihan
6. Penambahan kuantitas dan
kualitas Ruang Terbuka Hijau
Sumber : RKPD Kota Mataram Tahun 2015
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 1
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan desentralisasi dan otonomi
daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa
termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi
sumber peningkatan daya saing bangsa menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya-upaya dalam
mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat diantaranya upaya
pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien
transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang
kondusif.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan
pemerintah daerah dan sebagai alat pendorong yang digunakan Pemerintah
Kota Mataram dalam mewujudkan masyarakat yang maju religius dan
berbudaya. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi
sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan
daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat
untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil
keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan
alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.
Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015
didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 2
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan daerah lainnya.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Mataram
terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah
melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah berusaha
untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu
memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan
tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat
kurang mampu.
Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2015
disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan daerah yang
disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut:
A.1 Pendapatan Daerah
Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan
Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber
penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan
Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas
dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar
mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan
pusat-daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 3
A.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota
Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Kondisi perekonomian makro yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya menunjukkan peningkatan dengan kisaran 7-8%, dan
realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.
2) Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepastian
stabilitas usaha dan investasi.
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dengan penetapan target pajak daerah dan
retribusi daerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 sebagai acuan
insentif berdasarkan kinerja tertentu yang memperhatikan potensi
riil pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Mataram.
4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk
mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
6) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya,
rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 4
dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud,
sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah
dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Mataram kepada BUMD dan Badan Hukum
lainnya.
7) Pendapatan bunga atau jasa giro dari penempatan kas di Kas
daerah dan Kas Bendahara, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau
Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
8) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah
daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
9) Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
10) Kebijakan Pemerintah yang berdampak terhadap perekonomian
masyarakat, salah satunya adalah adanya pembatasan plafond
kredit untuk kepemilikan rumah yang berpengaruh terhadap daya
beli masyarakat akan property.
11) Demikian pula dengan agenda kepariwisataan NTB yang tidak
sedikit memberikan dampak terhadap perkembangan MICE di Kota
Mataram.
A.3 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah
yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan
Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 5
Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2015 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi penerimaan
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014 dan 2013.
2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),
yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-
Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi
dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.
3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai
Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.
4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran
2014.
Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan
sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai
berikut :
1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai
bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam
perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
3) Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari
Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi
Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.
A.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup
hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian
dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan.
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 6
1) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer
lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya
dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015.
2) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari
Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi
didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015.
3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik
yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
dianggarkan dalam APBD penerima bantuan.
4) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN,
pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,
lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok
masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD dengan
adanya kepastian penerimaan dimaksud. Sedangkan untuk
penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga
didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku
pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku
penerima.
Secara umum arah kebijakan pendapatan, adalah sebagai berikut:
1) Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan
secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan
memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat
diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan
berkelanjutan.
3) Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.
4) Penguatan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
5) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui
sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 7
Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya
peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan
kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah diimplementasikan oleh
segenap SKPD pengelola pendapatan daerah melalui upaya-upaya
antara lain :
1) Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah
dengan melengkapi peraturan pengelolaan perpajakan maupun
retribusi, menekan biaya pemungutan dengan cara
penyederhanaan administrasi untuk meningkatkan efisiensi
pemungutan;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas
aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan
keuangan daerah, khususnya dengan penyusunan SOP
pendapatan daerah;
3) Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga
data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan,
khususnya melanjutkan pendataan PBB-P2 di 4 kecamatan ;
4) Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan
guna peningkatan validitas data dan optimalisasi penerimaan
seperti penggunaan situs on line pajak, melakukan kerjasama
dengan PT Bank NTB dalam rangka penambahan tempat
pembayaran PBB yaitu dengan penggunaan ATM diseluruh
anjungan PT Bank NTB, operasional mobil layanan PBB sehingga
proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien,
melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
5) Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak
dan retribusi daerah melalui pelaksanaan Gebyar PBB, operasi
gabungan dalam penertiban papan reklame;
6) Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan
menentukan target pajak dan retribusi;
7) Pengawasan penyetoran guna menghindari adanya kebocoran dan
keterlambatan penyetoran ke kas daerah, melalui pemeriksaan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 8
secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan
melakukan evaluasi;
8) Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Lurah untuk
menerbitkan perijinan seperti ijin penyelenggaraan pondokan
dan ijin usaha mikro, kecil dan menengah.
A.5 Target dan Realisasi Pendapatan
Target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.1.211.783.220.893,93
dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp.1.188.895.201.828,50 atau
98,11%. Struktur target dan realisasi pendapatan Kota Mataram tahun
2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram
Tahun Anggaran 2015
PENDAPATAN DAERAH ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(%)
PENDAPATAN 1.211.783.220.893,93 1.188.895.201.828,50 98,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.599.750.389,00 225.076.368.908,94 104,40
Pendapatan Pajak Daerah 92.655.000.000,00 96.844.712.692,84 104,52
Pajak Hotel 10.500.000.000,00 12.412.894.021,84 118,22
Pajak Restoran 10.500.000.000,00 11.438.711.582,00 108,94
Pajak HIburan 1.000.000.000,00 1.466.622.671,00 146,66
Pajak Reklame 2.250.000.000,00 2.597.700.380,00 115,45
Pajak Penerangan Jalan 29.000.000.000,00 30.577.467.273,00 105,44
Pajak Parkir 650.000.000,00 660.156.990,00 101,56
Pajak Air Tanah 250.000.000,00 314.934.186,00 125,97
Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 1.300.000,00 26,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 18.500.000.000,00 18.325.024.114,00 99,05
Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
20.000.000.000,00 19.049.901.475,00 95,25
Hasil Retribusi Daerah 19.873.500.000,00 18.247.789.512,00 91,82
Retribusi Jasa Umum 14.257.000.000,00 12.575.801.952,00 88,21
Retribusi Jasa Usaha 1.397.500.000,00 1.458.479.680,00 104,36
Retribusi Perizinan Tertentu 4.219.000.000,00 4.213.507.880,00 99,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
12.400.826.389,00 6.219.928.163,00 50,16
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
12.400.826.389,00 6.219.928.163,00 50,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
90.670.424.000,00 103.763.938.541,10
114,44
Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak Dipisahkan
0,00 336.465.400,00 0
Penerimaan Jasa Giro 2.000.000.000,00 2.737.267.122,00 136,86
Penerimaan Bunga Deposito 9.000.000.000,00 9.774.593.740,16 108,61
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(TGR)
265.000.000,00 225.598.701,64 85,13
Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
0,00 78.459.617,86 0
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 9
Pendapatan Denda Pajak 675.000.000,00 928.863.839,00 137,61
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan
0,00 0,00 0
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah
0,00 30.770.000,00 0
Pendapatan BLUD 65.000.000.000,00 68.690.908.596,93 105,68
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 500.000.000,00 3.819.578.306,51 763,92
Pendapatan Dana Kapitasi JKN 13.080.424.000,00 16.991.433.217,00 129,90
DANA PERIMBANGAN 768.786.761.000,00 757.189.767.596,00 98,49
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
63.672.014.000,00 52.075.020.596,00 81,79
Bagi Hasil Pajak 59.588.801.000,00 49.137.783.450,00 82,46
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam
4.083.213.000,00 2.937.237.146,00 71,93
Dana Alokasi Umum 593.930.707.000,00 593.930.707.000,00 100,00
Dana Alokasi Umum 593.930.707.000,00 593.930.707.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus 111.184.040.000,00 111.184.040.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 111.184.040.000,00 111.184.040.000,00 100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
227.396.709.504,93 206.629.065.323,56 90,87
Pendapatan Hibah 9.000.000.000,00 8.778.000.000,00 97,53
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 9.000.000.000,00 8.778.000.000,00 97,53
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
76.775.311.504,93 66.809.067.323,56 87,02
0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi
76.775.311.504,93 66.809.067.323,56 87,02
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
130.989.598.000,00 130.989.598.000,00 100,00
Dana Penyesuaian 130.989.598.000,00 130.989.598.000,00 100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
10.631.800.000,00 0,00 0,00
0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi 10.631.800.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 0,00 52.400.000,00 0
Pendapatan Lainnya 0,00 52.400.000,00 0
*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited), Sumber : BPKAD Kota Mataram
A.5.1 Pendapatan Asli Daerah
Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan
sebesar Rp.215.599.750.389,00 dengan realisasi mencapai
Rp.225.076.368.908,94 atau 104,40% dari target yang ditetapkan.
PAD terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak Daerah
PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar
Rp.92.655.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.96.844.712.692,84
atau 104,52% dari target yang direncanakan. Penyumbang terbesar
dari sektor pajak daerah adalah Pajak Penerangan jalan dengan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 10
realisasi sebesar Rp.30.577.467.273,00 atau 105,44% dari target
yang direncanakan kemudian disusul oleh Pajak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi sebesar
Rp19.049.901.475,00 atau 95,25%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebesar Rp18.325.024.114,00 atau 99,05%, Pajak hotel terealisasi
Rp12.412.894.021,84 atau 118,22% dan Pajak Restoran terealisasi
sebesar Rp11.438.711.582,00 atau 108,94%.
b. Pendapatan Retribusi Daerah
Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor
14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 15 Tahun
2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 16 Tahun
2011).
PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar
Rp.19.873.500.000,00, terealisasi sebesar Rp.18.247.789.512,00
atau 91,82% dari target yang direncanakan. Tidak optimalnya
penerimaan dari sisi retribusi, salah satunya adalah berasal dari
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang memberikan
kontribusi hasil sebesar 77%. Hal ini tidak terlepas dengan
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/PUU-
XII/2014 per tanggal 26 Mei 2015 yang mengabulkan gugatan PT.
Kame Komunikasi Indonesia atas beberapa pasal di UU Nomor 28
Tahun 2009 khususnya pasal mengenai penentuan tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Selain itu belum adanya sinergi antara SKPD pengelola PAD
juga patut menjadi evaluasi untuk lebih ditingkatkan di tahun
mendatang. Hal tersebut menyebabkan tidak terpungutnya Retribusi
Khusus Parkir yang semestinya dikoordinasikan antara Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informasi, mengingat Taman Loang Baloq dan
beberapa tempat wisata lainnya yang belum terkoordinir untuk
pemungutan retribusi. Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir harus disikapi dengan tindak
lanjut sesuai aturan sehingga jelas siapa, dimana, apa, dan
bagaimana yang mesti dilakukan terkait dengan pengelolaan parkir.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 11
c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada tahun 2015 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan
sebesar Rp.12.400.826.389,00 dengan realisasi mencapai
Rp.6.219.928.163,00 atau 50,16%, dari target yang direncanakan.
PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada
BPR/LKP Kebon Roek, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT.
Bank NTB dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu
sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa
Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana
Kapitasi, dan Pendapatan BLUD.
Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah dianggarkan sebesar Rp.90.670.424.000,00 dengan realisasi
mencapai Rp.103.763.938.541,10 atau 114,44% dari target yang
direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota
Mataram selaku BLUD sebesar Rp68.690.908.596,93 pada
komponen lain-lain PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara
langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram dan
dana JKN yang dikelola oleh Puskesmas sebesar
Rp.16.991.433.217,00.
A.5.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2015 sebesar
Rp.768.786.761.000,00, dengan realisasi mencapai Rp.757.189.767.596,00
atau 98,49 % dari target yang direncanakan, terdiri dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar
Rp.63.672.014.000,00, dengan realisasi sebesar
Rp.52.075.020.596,00 atau 81,79% dari target yang direncanakan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 12
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.593.930.707.000,00
, dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar
Rp.111.184.040.000,00 dengan realisasi mencapai 100% dari target
yang direncanakan.
A.5.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang
kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan
dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan hibah dan dana darurat.
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU no 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah terdiri Pendapatan Hibah,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi
khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah
Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah komponen dari Lain-lain
Pendapatan yang Sah.
Target pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar
Rp.227.396.709.504,93 dan terealisasi sebesar 90,87 % atau sebesar
Rp.206.629.065.323,56, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam program Hibah
Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Australia melalui AUSaid pada tahun 2015 dianggarkan
sebesar Rp.9.000.000.000,00, terealisasi sebesar
Rp.8.778.000.000,00 atau 97,53% dari target yang direncanakan.
b. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2015
dianggarkan sebesar Rp.76.775.311.504,93, dengan realisasi
mencapai Rp.66.809.067.323,5 atau 87,02% dari target yang
direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 13
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2015
dianggarkan sebesar Rp.130.989.598.000,00, terealisasi sebesar
Rp.130.989.598.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan. Dana
Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2015 merupakan
transfer dari pemerintah pusat untuk sertifikasi guru dan Dana
Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya yang berupa Bantuan Keuangan yang Diarahkan,
direncanakan sebesar Rp.10.631.800.000,00, untuk pembebasan
lahan untuk pembangunan jalan, namun demikian rencana tersebut
tidak dapat direalisasikan karena pihak provinsi tidak menganggarkan
dalam APBD.
e. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional Cash
Management System (CMS) yang merupakan kerjasama Pemerintah
Kota Mataram dengan PT. Bank NTB untuk extrafooding operator
CMS terealisasi sebesar Rp.52.400.000,00.
Namun apabila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun
sebelumnya, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari
sisi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2015. Untuk
lebih jelas maka berikut ini akan ditampilkan peningkatan pendapatan
tersebut pada Tabel berikut ini :
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 14
Tabel 3.2
Pendapatan Tahun Anggaran 2014-2015
U R A I A N 2014 2015 PERUBAHAN (%)
PENDAPATAN 1.083.110.566.585,24 1.188.895.201.828,50 10,9
PENDAPATAN ASLI DAERAH 202.584.643.687,01 225.076.368.908,94 11,10
Pendapatan Pajak Daerah 91.749.599.728,00 96.844.712.692,84 10,5
Hasil Retribusi Daerah 20.956.352.907,00 18.247.789.512,00 8,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.041.386.510,00 6.219.928.163,00 7,7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
81.837.304.542,01 103.763.938.541,10 12,6
DANA PERIMBANGAN 677.658.718.414,00 757.189.767.596,00 11,1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 60.774.417.414,00 52.075.020.596,00 8,5
Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 593.930.707.000,00 10,5
Dana Alokasi Khusus 52.222.910.000,00 111.184.040.000,00 21,2
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
202.867.204.484,23 206.629.065.323,56 10,2
Pendapatan Hibah 11.000.000.000,00 8.778.000.000,00 8,0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
72.418.554.484,23 66.809.067.323,56 9,2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 119.413.450.000,00 130.989.598.000,00 10,9
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 0,00 0
Pendapatan Lainnya 35.200.000,00 52.400.000,00 14,8
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah
Dari Tabel di atas terlihat pendapatan Kota Mataram yang mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan kemampuan
daerah yang semakin kuat dalam mengisi fiscal gap yang dihadapi yang
tercermin dari peningkatan PAD sebesar 11,10% dibandingkan tahun
2014.
Pendapatan daerah ini di dapat dirinci untuk menunjukkan komponen
pendapatan yang paling besar konstribusinya pada pendapatan agregat
Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2015 dan
tahun 2014 dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen
pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 15
Gambar 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram
Tahun 2014 dan 2015
0,00
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
300.000.000.000,00
400.000.000.000,00
500.000.000.000,00
600.000.000.000,00
700.000.000.000,00
800.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
2015
2014
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah
A.6 Permasalahan dan Solusi
Tantangan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan
otonomi daerah dan implementasi Desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit
terutama dalam upaya mengurangi fiscal gap yang ada, dalam hal ini
Kewajiban Penerimaan harus mendapat perhatian agar mendapatkan
hasil yang optimal. Dalam hal pelaksanaan kewajiban penerimaan,
Pemerintah Kota Mataram mempunyai permasalahan dan kendala,
antara lain:
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Belum optimalnya kualitas dan
kuantitas teknologi sistem informasi
dan SDM Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah selain layanan
PBB P2
Penerapan informasi teknologi (IT) dan
Sumber Daya Manusia yang memadai
dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
maupun Wajib Retribusi masih
harus ditingkatkan
Melakukan peningkatan kualitas
dan kinerja pelayanan publik,
seperti penambahan jangkauan
pelayanan untuk pembayaran PBB
melalui ATM PT. Bank NTB
Pemberian reward dan punishment
kepada Wajib Pajak maupun Wajib
Retribusi
Melakukan penetapan secara
jabatan terhadap Wajib Pajak yang
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 16
NO PERMASALAHAN SOLUSI
tidak membuat NPWPD
Kerjasama dg pihak kejaksaan
dalam penanganan Wajib Pajak
yang tidak patuh
Upaya sosialisasi tentang regulasi
yang mengatur tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
3. Belum optimalnya alokasi, transfer
dan petunjuk teknis pelaksanaan
dana perimbangan oleh
Pemerintah Pusat.
Memberikan dukungan data dan
informasi yang akurat, cepat, dan
tepat sehingga dalam formulasi
penghitungan penetapan alokasi dana
perimbangan bersesuaian dengan
realitas kondisi daerah dengan
melakukan komunikasi dan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat.
4. Lemahnya manajemen dan
pengelolaan pendapatan daerah di
unit-unit pengelola PAD khususnya
dari sisi administrasi dan
pengawasan
Melakukan perbaikan dan tertib
administrasi penerimaan pendapatan
untuk menjamin agar semua
pendapatan dapat tercatat dan
terdokumentasi dengan baik. Serta
melakukan pengawasan dan evaluasi
berjangka mulai dari aparat pelaksana
maupun wajib pajak dan wajib retribusi.
Revisi Perda maupun Perwal guna
optimalisasi pengelolaan pajak dan
retribusi daerah.
Penyusunan dan implementasi
SOP berdasarkan tupoksi yang
ditetapkan.
5. Belum optimalnya penegakan
peraturan daerah di bidang pajak
dan retribusi daerah
Peningkatan SDM pengelola pajak
dan retribusi daerah, termasuk
pengadaan pelatihan bagi PPNS
pajak daerah maupun juru sita.
Sosialisasi peraturan daerah baik
secara langsung melalui berbagai
penyuluhan maupun melalui
berbagai media.
Pelaksanaan operasi gabungan
dalam penertiban pajak daerah
maupun retribusi daerah.
6. sinergi antara SKPD pengelola
PAD dalam pelaksanaan tupoksi
belum optimal, sehingga berimbas
pada kurang optimalnya
penerimaan daerah
Optimalisasi peran Dinas
Pendapatan sebagai Koordinator
PAD.
Peningkatan bentuk sinergi melalui
perencanaan program/kegiatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 17
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
B. 1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,
efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi
anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan
kuantitas pelayanan publik.
Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan
belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis
belanja. Untuk belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Sedangkan
untuk belanja langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan
efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional dengan
mempertimbangkan skala prioritas.
Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan
sebagai berikut:
1. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan
peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal
sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan
daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja
pembangunan daerah.
2. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam
pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan
publik.
Kebijakan belanja daerah Kota Mataram diharapkan senantiasa
menjawab kebutuhan masyarakat Kota Mataram, sehingga kebijakan
belanja daerah diarahkan sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja
pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai
dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 18
2. Efisiensi dan efektifitas Belanja Langsung yang bersifat rutin, meliputi
belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan
dinas/sarana dan prasarana kantor dan perjalanan dinas.
3. Program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota
Mataram Tahun 2015 serta yang harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Belanja daerah tahun 2015 ditetapkan sebesar
Rp.1.295.437.591.384,73 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp.657.253.939.434,72 atau sebesar 50,74% dan belanja
langsung sebesar Rp.638.183.651.950,01 atau sebesar 49,26%. Hal ini
memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja
pembangunan.
B.1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Pendapatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak
langsung pada APBD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Belanja Pegawai
1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan
PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan.
3) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
4) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 19
Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan
terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana
diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6) Dalam rangka peningkatan kinerja ASN, maka per 1 oktober
2015 Pemerintah Kota Mataram menerbitkan Peraturan Walikota
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS dan
CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Dan untuk
memenuhi upah tenaga Honor Daerah dan PTT sesuai UMR.
b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
1. Kebijakan belanja hibah diprioritskan pada pemilihan kepala
daerah Kota Mataram dan lembaga-lembaga / organisasi sesuai
permohonan (proposal yang diajukan satu tahun sebelumnya/
waiting list). Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani Permendagri Nomor. 33
Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan
Walikota Mataram yang telah disusun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2. Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang
bersumber dari pendapatan Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kota Mataram berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 20
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah
pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target
Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015.
3. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja
untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
B.1.2. Kebijakan Belanja Langsung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015, kerbijakan penganggaran belanja
langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah
Kota Mataram yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang
alokasi anggarannya digunakan untuk:
Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang
pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram.
Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan
penanggulangan kemiskinan.
Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang
menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 21
pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irgasi, air bersih,
sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan,
perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai
dengan dengan peraturan perundang-undangan.
Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi
hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) untuk penanganan
kesehatan.
Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani SPM dan Standar Satuan Harga (SSH). SPM dan SSH
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai
dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang diuraikan ke dalam
jenis belanja sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja.
b. Belanja Barang dan Jasa
a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam
kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa
sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah.
b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode
rekening berkenaan. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota
Mataram memberikan kenaikan uang penghargaan kepada
Kepala Lingkungan lingkup Kota Mataram.
c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 22
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan sisa persediaan barang tahun 2014.
d) Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk aset tetap,
yang akan diserahkan kepada pihak fketiga/masyarakat pada
tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja
barang dan jasa.
e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014
f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan
target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-
undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan
Pimpinan serta Anggota DPRD.
g) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau
lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 23
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani
besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN
sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
h) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan Walikota Mataram nomor 1 Tahun
2015 yang suddah diubah menjadi nomor 4 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Walikota Mataram nomor 1 tahun
2015 tentang ketenmtuan perjalanan dinas di Lingkungan
Pemerintgah Kota Mataram.
i) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota
DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat
selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan
kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran
dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 24
sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran
daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.
j) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti
ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah
daerah.
k) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti
ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah
daerah sesuai dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Rapat
diluar Kantor yang kemudian diganti dengan Permenpan-RB
Nomor 6 Tahun 2015.
c. Belanja Modal
a) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah,
menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 25
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus
penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik
daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
sedangkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
b) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal
pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
c) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah
dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar
perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang
milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana
kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk
pembangunan gedung dan bangunan milik daerah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 26
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang
Bersumber Dari APBD.
e) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
B. 2. Target dan Realisasi Belanja
Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun
2015 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 27
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
BELANJA DAERAH ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%)
BELANJA 1.295.437.591.384,73 1.188.685.851.689,18 91,76
BELANJA TIDAK LANGSUNG 657.253.939.434,72 589.492.898.964,00 89,69
Belanja Pegawai 595.737.687.200,72 532.875.067.509,00 89,45
Belanja Hibah 33.454.425.802,00 31.434.939.230,00 93,96
Belanja Bantuan Sosial 23.500.807.652,00 21.446.429.500,00 91,26
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
912.798.780,00 636.049.460,00 69,68
Belanja Tidak Terduga 3.648.220.000,00 3.100.413.265,00 84,98
BELANJA LANGSUNG 638.183.651.950,01 599.192.952.725,18 93,89
Belanja Pegawai 85.294.058.779,00 75.157.077.198,00 88,12
Belanja Barang dan Jasa 265.047.268.211,01 248.648.599.206,18 93,81
Belanja Modal 287.842.324.960,00 275.387.276.321,00 95,67
*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber: BPKAD Kota Mataram
Realisasi pada tahun 2015 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak
Langsung sebesar 89,69% dan Belanja Langsung sebesar 93,89%. Jika
dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum realisasi Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan. Hal ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015
U R A I A N 2014 2015 Kenaikan (%)
BELANJA DAERAH 1.044.355.803.030,95 1.188.685.851.689,18 13,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG 543.564.076.968,50 589.492.898.964,00 8,45
Belanja Pegawai 506.848.621.240,50 532.875.067.509,00 5,13
Belanja Hibah 17.975.572.877,00 31.434.939.230,00 74,88
Belanja Bantuan Sosial 18.370.110.351,00 21.446.429.500,00 16,75
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0,00 636.049.460,00 -
Belanja Tidak Terduga 369.772.500,00 3.100.413.265,00 738,47
BELANJA LANGSUNG 500.791.726.062,45 599.192.952.725,18 19,65
Belanja Pegawai 67.103.151.958,00 75.157.077.198,00 12,00
Belanja Barang dan Jasa 201.856.194.367,45 248.648.599.206,18 23,18
Belanja Modal 231.832.379.737,00 275.387.276.321,00 18,79
*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber: BPKAD Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 28
B.3. Surplus/Defisit APBD
Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk
penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan
dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional
terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan
penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,
dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan
piutang.
Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal
defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang tertuang didalam PMK Nomor183/PMK/07/2014 dan
melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran
terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran
dana perimbangan. Batas maksimal defisit APBD TA 2015 masing-masing
daerah berdasarkan kategori kapasitas fiskal. Untuk daerah kategori
sangat tinggi 6,25% , tinggi 5,25%, sedang 4,25% dan rendah 3,25% dari
perkiraan pendapatan daerah Tahun 2015
Pada akhir Tahun Anggaran 2015, Total APBD Kota Mataram
mengalami surplus sebesar Rp.209.350.139,32.. Surplus tersebut
bersumber dari dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram
defisit sebesar minus Rp.11.167.340.200,25 dana JKN yang dikelola tanpa
mekanisme APBD surplus sebesar Rp.5.166.782.002,00 sementara APBD
Kota Mataram diluar BLUD dan dana JKN Puskesmas surplus sebesar
Rp.6.209.908.337,57.
B.4. Pembiayaan Daerah
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 29
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pembiayaan daerah
meliputi:
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan.
2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber
dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya
sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD
pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan
daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah,
obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari
kelompok masyarakat penerima.
4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman
daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang Penyertaan Modal.
2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor
dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur
permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 30
3) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium
Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan
pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80%
(delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%
(enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat
struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan
menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara
lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.
Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan,
peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan
pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah
daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna
meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4) Peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan
modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah
memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan
prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang
telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 31
3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan
kegiatannya.
B.5. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun
2015 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SILPA tahun
sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-
lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja, sehingga total
penerimaan pembiayaan pada tahun 2015 sebesar
Rp.101.214.370.490,80.
B.6. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2015 diarahkan
kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM
Menang Mataram dan dalam rangka perbaikan infrastruktur perkotaan
yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah; penyertaan modal
pada PT Bank NTB dan BPR LKP Kebon Roek.
B.7. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2015, penerimaan pembiayaan dianggarkan
sebesar Rp.101.214.370.490,80 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun
lalu sebesar Rp. 101.214.370.490,80, dengan realisasi sebesar
Rp101.214.370.490,80 atau 100%. Sementara pengeluaran pembiayaan
dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp.17.560.000.000,00
terealisasi sebesar Rp.17.500.000.000,00 atau 99,66% dari target yang
ditetapkan dengan rincian pada PT. Bank NTB sebesar
Rp.5.000.000.000.,00, PDAM Menang Mataram sebesar
Rp.12.000.000.000,00, BPR PD. BPR NTB sebesar Rp.500.000.000,00.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 32
Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi
pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2015
NO PEMBIAYAAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN
TARGET
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
101.214.370.490,80
101.214.370.490,80
100,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
101.214.370.490,80 101.214.370.490,80
100,00
- Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
17.560.000.000,00
17.500.000.000,00 99,66
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
17.560.000.000,00
17.500.000.000,00 99,66
PEMBIAYAAN NETTO 83.654.370.490,80 83.714.370.490,80 100,07
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
0,00 81.300.500.630,12
*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber : BPKAD Kota Mataram
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada
Tahun Anggaran 2015 diutamakan untuk mengoptimalkan dan
mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan yang sah.
B.8. SILPA
Pada akhir Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Mataram memiliki
SILPA sebesar Rp.83.923.720.630,12. SILPA tersebut sudah termasuk
SILPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota
Mataram sebesar Rp.995.471.222,76 dan Dana JKN yang dikelola
langsung oleh Puskesmas sebesar Rp.5.166.782.002,00 Sementara SILPA
APBD Kota Mataram diluar BLUD dan dana JKN sebesar
Rp.77.761.467.405,36. SILPA sebesar Rp.77.761.467.405,36 bersumber
dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja tidak langsung dan belanja
langsung, selain itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak
bisa terealisasikan dan beberapa kegiatan pada SKPD tidak bisa
dilaksanakan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 III - 33
B.9. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram
dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah besaran belanja
tidak langsung yang selalu lebih besar daripada belanja langsung dengan
perbandingan 52,06% untuk BTL dan 47,94% untuk BL, hal ini disebabkan
karena persentase kenaikan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari
Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja
Tidak Terduga lebih besar dari persentase kenaikan Dana Alokasi Umum.
Adapun permasalahan lain yang dihadapi, sebagai berikut:
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah
menjadi permasalahan utama. Hal ini
menyebabkan tingginya ketergantungan
terhadap Pemerintah Pusat.
- menggali potensi PAD melalui
perkiraan yang terukur secara
rasional dan realistis.
- Membangun komunikasi dan
koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi dan Instansi Vertikal.
- Mendorong peran serta dan
partisipasi aktif pihak swasta.
2. Regulasi sering mengalami perubahan
sehingga menimbulkan kendala dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah.
Melakukan penyesuaian dan sosialisasi
terhadap perubahan regulasi.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dari
segi kuantitas maupun kualitas dalam
penatausahaan keuangan daerah.
- Restrukturisasi kelembagaan
pengelola keuangan daerah.
- Peningkatan kapasitas aparatur
pengelola keuangan SKPD melalui
bimbingan teknis guna mendukung
kelancaran pengelolaan keuangan
daerah.
- Peningkatan jumlah aparatur
pengelola keuangan daerah.
4 Terdapat beberapa program kegiatan
yang tidak dapat dilaksanakan mengingat
keterbatasan waktu dan keterlambatan
petunjuk teknis terutama yang bersumber
dari DAK.
- penajaman perencanaan program
dan kegiatan sesuai target dan
sasaran.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 1
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Untuk mendukung pencapaian tujuan implementasi otonomi daerah,
pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan menganut
prinisip otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan
hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang
bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan
daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber
daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, mengharuskan pemerintahan
daerah untuk memprioritaskan dan memfokuskan penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah
pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi,
dan kekhasan daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015,
Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan 26 (dua puluh enam) urusan wajib
dan 6 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahunan Kota Mataram melalui
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan
mengimplementasikan program dan kegiatan. Anggaran yang dialokasi pada
masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program dan kegiatan meliputi
belanja tidak langsung/rutin dan belanja langsung/pembangunan. Penjelasan
mengenai penyelenggaraan masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut :
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 2
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Wajib Pendidikan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas
pendidikan dilaksanakan melalui tujuh program pokok sebagai berikut:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan meningkatkan dan
mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non
formal, melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Pendidikan Non Formal, bertujuan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan non formal, dilaksanakan melalui kegiatan
pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan
pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan data dan informasi.
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan
meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi
siswa, melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Penambahan
Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pengadaan
Buku-buku dan Alat Tulis Siswa, Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa,
Pengadaan Meubelair Sekolah, Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan
Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Penyediaan
Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs,
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs serta Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu.
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
bertujuan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga
kependidikan melalui uji kompetensi, yang dilaksanakan melalui kegiatan
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar,
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan
Terhadap Profesi Pendidik.
5. Program Pendidikan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pada pendidikan menengah, dilaksanakan melalui kegiatan
Pembangunan Gedung Sekolah, Penambahan Ruang Guru Sekolah,
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 3
(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS), Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bangunan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Peningkatan
Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
6. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan
yang berorientasi kecakapan hidup berasaskan imtaq, dilaksanakan
melalui kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar, serta
Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar.
7. Program Pendidikan Non Formal bertujuan mengembangkan kualitas
pendidikan non formal, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan
sertifikasi pendidikan non formal, publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal, dan penyelenggaraan pendidikan non formal.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib pendidikan tahun anggaran 2015
sebesar Rp.430.796.971.960,00 dibandingkan anggaran tahun 2014 sebesar
Rp.413.121.197.321,00 atau meningkat sebesar 0,04%.
Anggaran sebesar Rp. 430.796.971.960,00 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.385.617.640.464,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.45.179.331.496,00 Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.333.188.407.727,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.42.850.170.428,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.329.161.068,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib pendidikan
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi +/-
2014 2015
1 Angka Melek Huruf (AMH) % 93,68 94,31 (0,63)
2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 9,04 9,04 -
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI/Paket A
- SMP/MTs/Paket B
- SMA/SMK/Paket C
%
110,4 106,65 92,16
102,97 101,58 168,16
(7,43) (5,07)
76
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Paket A
- SMP/MTs/Paket B
- SMA/SMK/Paket C
%
98,91 77,82 67,01
74,60 74,44 124,79
(24,31) (3,38) 46,97
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 4
Berdasarkan tabel 4.1, pencapaian masing-masing indikator
dititikberatkan pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan
menengah melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu
pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar
tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi kinerja
mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Program strategis diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
antara lain: (1) pemantapan mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB)
dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan
SMK Kota Mataram, (2) pemantapan penyediaan dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA), dan (3) Pemantapan Bantuan Siswa Miskin.
Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan
dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), analisis kesenjangan
kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi
menuju pada tercapainya SNP. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan
proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau diatas SNP
setidak-tidaknya mencapai 25% SD dan 40% SMP. Pengembangan guru
sebagai profesi merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka
membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional,
guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi.
Pada tahun 2015 sebagai upaya meningkatkan Angka Parisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dilakukan melalui pembangunan
baru SDN 10 Mataram, dan rehab berat SDN 38 Ampenan dan SDN 10
Cakranegara.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 5
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Adanya ketidak sesuaian distribusi antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri penerima
Perlunya pemerataan kualitas jenjang pendidikan SMP
2 Kemajuan pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada masih adanya siswa yang berasal dari daerah lain mencapai 7%
Mengoptimalkan penerapan aturan terkait mekanisme dalam penerimaan siswa baru
2. Urusan Wajib Kesehatan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Mataram dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota
Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas dan
derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui sepuluh program pokok
sebagai berikut:
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan memenuhi
ketersediaan kebutuhan obat esensial dalam pelayanan kesehatan,
dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan,
Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya, Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembinaan
dan Pelayan KIA, Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA, Monitoring dan
Evaluasi KIA, Peningkatan pelayanan Kesehatan anak, remaja dan
lansia, Pembinaan Kesehatan Institusi, Sosialisasi dan Pelatihan
Kesehatan Institusi, Penyediaan Dana untuk Puskesmas, Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Dasar, Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana
Kesehatan Swasta, Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat
Miskin, dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan
meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam
kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat, Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, Penyelenggaraan Lomba Balita, Lomba Posyandu,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 6
Pembinaan UKBM, Pembinaan Desa Siaga, Penyebarluasan Informasi
Kesehatan, Pembinaan/Revitalisasi Posyandu serta Penyediaan Dana
Operasional Posyandu.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan menurunkan prevalensi
gizi buruk/kekurangan gizi di masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya, Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan
Gizi, Pembinaan Gizi Institusi, Bulan Vitamin A, dan Usaha Perbaikan
Gizi.
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan meningkatkan
kualitas lingkungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi, serta Operasional
Laboratorium Dinas Kesehatan.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan
mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular serta penanggulangan penyakit tidak menular, dilaksanakan
melalui kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk, Pelayanan
Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah, Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular, Peningkatan Survellance
Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, Pelayanan Kesehatan Haji,
serta Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular.
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, bertujuan
meningkatkan mutu dan jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar,
yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu, Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes), dan Pembangunan Polindes.
8. Program Manajemen Kesehatan, bertujuan meningkatkan pengelolaan
administrasi pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan
Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD), dan Peningkatan
Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD.
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, bertujuan
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit serta peralatan
kesehatan yang memadai, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan
Sarpras Pendukung Rumah Sakit, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 7
Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah, Pengadaan
Mebeulair Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-
Lain) dan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit.
10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), bertujuan meningkatkan mutu layanan
kesehatan BLUD, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib kesehatan tahun anggaran 2015
sebesar Rp.142.263.481.103,00 dibandingkan dari alokasi anggaran pada
tahun 2014 sebesar Rp.162.627.389.667,00.
Anggaran urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
pada tahun 2015 sebesar Rp.68.449.593.532,80 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.32.100.995.201,80 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
36.348.593.331,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.29.915.257.371,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.27.677.905.737,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.856.430.424,80 Sedangkan yang
dilaksanakan oleh RSUD Kota Mataram dengan alokasi sebesar
Rp.142.263.481.103,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.10.737.633.005,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.131.525.848.098,00 Realisasi anggaran sebesar Belanja Langsung
sebesar Rp.130.178.182.841,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup
% 44,50 45,91 1,41
2 Angka Harapan Hidup tahun 70,03 70,18 0,15
3 Prevalensi Gizi Buruk % 2,25 2 (0,25)
4 Cakupan Layanan Puskesmas % 1,7 1,8 0,1
5 Rasio Rumah Sakit RS 1:43.187 1: 44.106 919
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 8
Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan dengan
trend rata-rata sebesar 0,05-0,07 tahun, salah satu faktor pendukung
pencapaian AHH adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan
ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Upaya dalam membangun
sinergitas program kesehatan dengan terus mengedepankan peran dan
fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas dan
jaringannya melalui penyiapan SDM (Dokter, Bidan dan Perawat) sehingga
dapat memenuhi rasio yang ditetapkan. Keberadaan 11 Puskesmas
termasuk di dalamnya 4 Puskesmas Perawatan telah berkontribusi terhadap
peningkatan jangkauan pelayanan Puskesmas di wilayah Kecamatan,
dengan persentase cakupan diatas 80%.
Dalam membangun jejaring yang baik dalam mekanisme pelayanan
BPJS Kesehatan, peran Puskesmas dan jaringannya harus mampu sebagai
penopang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, sehingga
pemahaman masyarakat harus terbentuk. Setiap penduduk yang
menginginkan pelayanan di tingkat RSUD, harus memperoleh rujukan
terlebih dahulu dari Puskesmas. Mekanisme BPJS lebih banyak digunakan
oleh masyarakat Kota Mataram untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam mengimbangi perkembangan status penyakit di Kota Mataram,
keberadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai terus dilakukan.
Selain ini, peran promkes (promosi kesehatan) dalam pemberdayaan,
pencegahan dan pengendalian kesehatan terus dioptimalkan. Pada tahun
2015, juga telah dilakukan Pembangunan Baru Puskesmas Cakranegara dan
Puskesmas Dasan Cermen, optimalisasi e-puskesmas di 11 Puskesmas
dalam mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, serta melakukan Akreditasi
Puskesmas secara bertahap di seluruh Puskesmas.
Pada indikator prevalensi gizi buruk pada tahun 2015 terjadi penurunan,
seluruh kasus sudah tertangani dengan baik. Langkah penurunan angka
kejadian gizi buruk dilakukan dengan mengefektifkan pendataan, kontrol
kejadian, dan intervensi dalam penanganannya. Pemantauan status gizi
buruk dan gizi kurang dilakukan dengan kegiatan Survailans Gizi setiap
bulannya oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram.
Peningkatan sarana Rumah Sakit juga terus dikembangkan. Rasio
Rumah Sakit terhadap penduduk sebesar 1 Rumah Sakit Daerah berbanding
44.106 penduduk. Rasio ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk
yang berkaitan dengan jumlah infrastruktur Rumah Sakit baik milik
Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 9
Jaringannya bagi Penduduk Kota Mataram berdampak pada meningkatnya
kunjungan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya, termasuk adanya
kebijakan Daerah untuk pelayanan perawatan kelas III di RSUD Kota
Mataram sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 54 Tahun 2014
tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III dan
UGD RSUD Kota Mataram.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Meningkatnya permintaan Medical Check Up dalam penanganan kasus penyakit degeneratif menyebabkan kebutuhan sarpras medis harus memadai
- Penyiapan Klinik Khusus Penyakit Degeneratif/Penyakit Tidak Menular
- Penyiapan Sarana Pusat Diagnostik - Penyiapan pelayanan Hemodialisis
2. Masih adanya kendala dalam mekanisme pelayanan BPJS bagi masyarakat PBI, terutama berkaitan dengan penanganan pelayanan kegawat-daruratan di Rumah Sakit
- Mengoptimalkan mekanisme pencatatan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan
- Melakukan perubahan Perjanjian antara Pemerintah Kota Mataram dengan BPJS
3. Masih terbatasnya tenaga terlatih program kesehatan anak sehingga pelayanan kesehatan balita belum optimal
Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan anak melalui pelatihan dan pendampingan tenaga ahli/spesialis
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Fungsi Saluran
Drainase, Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai, dan
Meningkatkan penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan
permukiman kumuh dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok
sebagai berikut:
1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, bertujuan
mencegah terjadinya genangan air pada suatu kawasan, dilaksanakan
melalui kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan dan
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan
2. Program pembangunan turap/talud/bronjong, bertujuan melindungi
bantaran sungai dari kerusakan dengan mempertahankan
keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air dan mencegah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 10
terjadinya erosi/banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong.
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya, bertujuan mewujudkan tercapainya sistem
pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif
dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan
fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran.
4. Program Pengendalian Banjir, bertujuan mengalihkan atau
memindahkan aliran air sebagai upaya pencegahan banjir,
dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
5. Program pembangunan jalan dan jembatan, bertujuan meningkatkan
kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik
dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas, dilaksanakan
melalui kegiatan Peningkatan Jalan.
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, bertujuan
memelihara prasarana jalan secara rutin dan berkala agar tetap dalam
kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas
yang memadai, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala
Jalan.
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah, bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
air minum guna peningkatan pelayanan dan pemenuhan distribusi air
minum bagi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan
Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha
Jasa Konstruksi, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pengawasan
serta pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung
penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan
peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi,
dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Pembangunan Konstruksi
untuk Umum oleh Pihak Swasta, Penyusunan Standar Harga
Upah/Bahan Pekerjaan Konstruksi, Pembinaan dan Pelayanan Ijin
Usaha Jasa Konstruksi.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 11
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, bertujuan
meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang
memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Pasar, dan Penataan
Kawasan Perkotaan.
10. Program Peningkatan Jalan & Jembatan, bertujuan meningkatkan
kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik
dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas, dilaksanakan
melalui kegiatan Peningkatan Jalan.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum tahun 2015
sebesar Rp.113.948.973.816,00, menurun sebesar Rp. 10.393.782.257,00
atau sebesar 13.54% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014
sebesar Rp. 124.342.756.073,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
yang mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar Rp.111.287.568.733,00
atau 97,66%. Perbedaan besaran anggaran tahun 2015 dan 2014
disebabkan beberapa program yang merupakan urusan wajib perumahan,
pada tahun 2014 termasuk dalam anggaran urusan wajib pekerjaan umum
sebesar Rp. 12.165.240.700,00.
Anggaran sebesar Rp. 113.948.973.816,00 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 6.442.629.366,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.107.506.344.450,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp.6.355.743.314,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.104.931.825.419,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan
Umum adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Cakupan layanan air bersih % 68,24 67,54 -0,7
2 Jalan dalam Kondisi Baik Km 291.514 321,124 29,61
3 Panjang jalan Km 347,188 368,198 21,01
Cakupan layanan air bersih bila dilihat dari realisasi tahun 2014 ke tahun
2015 terlihat menurun. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan jumlah rumah
atau rumah tangga lebih cepat dibandingkan dengan pelanggan air minum.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 12
Dari Tabel 4.3 realisasi indikator kinerja utama untuk cakupan layanan air
bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat menurun
sebesar -0,7%. Upaya pemerintah untuk terus menambah jumlah
sambungan air bersih melalui sambungan gratis ditujukan terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebutuhan air baku PDAM
sampai dengan saat ini masih mengandalkan suplai dari mata air Sarasuta,
Ranget dan Saraswaka di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu penambahan
kapasitas suplai air dilakukan melalui pemanfaatan beberapa potensi air
bawah tanah di Kota Mataram yang terletak di Kelurahan Rembiga dan
Kelurahan Sayang-sayang.
Penambahan panjang jalan dengan kondisi baik merupakan salah satu
ukuran meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik
Bidang Bina Marga. Peningkatan status jalan baik yang merupakan
kewenangan Pemerintah Kota Mataram meningkat dari 291,514 km pada
tahun 2014 menjadi 321,124 km pada tahun 2015, atau meningkat sebesar
29,61 km. Penambahan status jalan baik tidak terlepas dari komitmen
Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan kualitas jalan. Upaya
untuk memperoleh tambahan dana DAK sebesar 50 Milyar dapat
direalisasikan pada APBD-P 2015, sehingga panjang jalan yang dapat
diintervensi menjadi lebih besar. Indikator kinerja lainnya ditunjukkan dengan
bertambahnya panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota
Mataram yang pada tahun 2014 sepanjang 347,188 km menjadi 368,198 km
tahun 2015. Beberapa ruas jalan baru yang dibangun pada tahun 2015
adalah jalan di Lingkungan Batu Mediri.
Peningkatan kinerja kebinamargaan sangat didukung oleh kemitraan dan
kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Selanjutnya terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian
indikator kinerja utama meningkatnya fungsi saluran drainase diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 4.4 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi +/-
2014 2015
1 Cakupan drainase dalam kondisi baik
% 91,10 93,07 1,97
2 Panjang drainase dalam kondisi baik
m 399.602,39 409.425 9.822,61
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 13
Sungai-sungai besar yang melalui Kota Mataram merupakan drainase
utama pada sistem drainase perkotaan. Kondisi topografi Kota Mataram yang
sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan berpotensi untuk
menimbulkan genangan. Terutama pada kawasan di Kecamatan Sekarbela,
Mataram, dan Ampenan.
Pada tahun 2015 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik
meningkat sebesar 1,97% dari 91,10% pada tahun 2014, menjadi 93,07%
pada tahun 2015. Kondisi tersebut dapat dicapai, selain dengan
pemeliharaan saluran drainase, juga melalui pembangunan drainase baru.
Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 399.602,39
bertambah menjadi 409,425 pada tahun 2015.
Dalam melakukan pemeliharaan drainase masih dilakukan melalui
pengerahan Pasukan Biru dalam memastikan drainase berfungsi
sebagaimana mestinya. Jumlah pasukan biru drainase sebanyak 240 orang
pada tahun 2015.
Terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator
kinerja utama Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Pembangunan turap/talud/bronjong
m 1.646 1.723 77
2 Panjang normalisasi sungai m 1.400 100 -1.300
Capaian kinerja optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai
selama tahun 2015 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan
turap/talud/bronjong sepanjang 1.723m. Pada tahun 2015 panjang sungai
yang dinormalisasi hanya sepanjang 100 m. Hal tersebut dikarenakan
kewenangan penanganan sungai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara I, sehingga Pemerintah Kota Mataram tidak dapat melakukan
kegiatan tersebut.
Selanjutnya terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian
indikator kinerja utama Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
dan Kawasan Permukiman Kumuh diuraikan sebagai berikut.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 14
Tabel 4.6 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Rumah tidak layak huni Unit 721 376 -345
2 Rumah tinggal ber-sanitasi % 78,94 85,90 6,96
Jumlah rumah di Kota Mataram pada akhir tahun 2015 adalah sebanyak
114.693 unit, dengan jumlah rumah layak sebanyak 113.639, dan rumah
tidak layak sebanyak 1.054 unit. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)
hingga tahun 2015 hanya dapat mengintervensi 376 unit rumah. Menurunnya
jumlah rumah tidak layak huni yang diintervensi pada tahun 2015
dikarenakan sudah tidak adanya Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakatk (PNPM). Dimana pendanaan program tersebut merupakan
sharing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Mataram, yang salah satu
kegiatannya adalah penanganan RTLH. Pada tahun 2015 pihak yang
berkontribusi dalam pengurangan RTLH adalah BAZNAS Kota Mataram dan
Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Sosial. Sedangkan pihak Provinsi
NTB dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.
Intervensi penanganan RTLH dilakukan dengan memberikan stimulan
perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada
sisi lain Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Pada tahun 2015 dalam
melakukan intervensi penanganan RTLH adalah membangun baru atau PB
(pembangunan baru). Hal tersebut menyebabkan jumlah RTLH yang dapat
ditangani menjadi lebih sedikit.
Penanganan RTLH juga merupakan salah satu upaya dalam
mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh. Pengurangan luasan
kawasan kumuh dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi.
Penyediaan air bersih dilakukan melalui Sambungan PDAM, Sumur Gali,
Kran Umum atau Hidran Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan dan
Perlindungan Mata Air.
Di bidang sanitasi, cakupan sanitasi pada tahun 2014 mencapai 78,94%
dan pada tahun 2015 mencapai 85,90%, atau meningakat sebesar 6,96%.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 15
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Tingginya pendanaan untuk menangani jalan, baik peningkatan maupun pemeliharaan berkala.
Mengupayakan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menangani pembangunan jalan.
2. Berkurangnya kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam menangani sungai
Menyusun dan menyiapkan perencanaan beserta kesiapan usulan sebagai dasar pengusulan program kepada Pemerintah Pusat
2. Masih adanya genangan air pada beberapa lokasi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Banjir kiriman yang berasal dari
daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram.
b. Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait.
c. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran masih rendah.
a. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembangunan bendung atau embung pada wilayah sungai bagian atas
b. Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dalam proses perijinan pemanfatan ruang antar SKPD teknis terkait.
4. Urusan Wajib Perumahan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Satuan Pemadam Kebakaran dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis, salah satunya dengan
meningkatnya efektifitas layanan penanggulangan bencana daerah yang
dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok sebagai berikut:
1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran,
bertujuan mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat terhadap
pencegahan dan kesiagaan kebakaran, dilaksanakan melalui kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran,
Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran, dan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
2. Program Pengembangan Perumahan, bertujuan meningkatkan
penyelenggaraan perumahan yang layak huni dan tertata dengan baik,
serta mengurangi jumlah backlog rumah, dilaksanakan melalui kegiatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 16
Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Perencanaan
Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Kumuh, Pendataan
Perumahan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan bertujuan meningkatkan
kualitas kawasan permukiman dengan memenuhi kebutuhan air bersih
dan sanitasi, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan, dan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
terutama Bagi Masyarakat Miskin
4. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan,
bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan
kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui
kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Lingkungan, Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan
Perumahan, dan Penilaian Kelayakan Bangunan.
5. Program pengelolaan areal pemakaman, bertujuan melaksanakan
penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana di areal pemakaman, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman.
6. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, bertujuan
menormalisasi fungsi hunian penduduk yang terdampak bencana,
dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah
akibat bencana alam.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Wajib Perumahan tahun 2015 sebesar
Rp.17.622.387.403,00 meningkat sebesar Rp.8.779.905.127,00 atau
49,82% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar
Rp. 8.842.482.276,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu
dicapai secara keuangan sebesar Rp.16.214.234.546,00 atau 92,01% dan
98,6% secara fisik.
Anggaran sebesar Rp.17.622.387.403,00 terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp.4.072.471003,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.13.549.916.400,00. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp.3.992.785.634,00 dan belanja langsung sebesar Rp.12.221.448.912,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib
Perumahan adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 17
Tabel 4.7 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya efektifitas layanan penanggulangan bencana daerah”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Daya tanggap darurat bencana % 83,35 91,20 7,85
2 Jumlah kendaraan pemadam kebakaran
unit 10 10 -
3 Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
unit 200 280 80
Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 9 jenis berpotensi terjadi di
Kota Mataram antara lain : banjir atau genangan, gempa bumi, tsunami,
gelombang laut ekstrim dan abrasi pantai, angin kencang/putting beliung,
kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan konflik sosial.
Pada tahun 2014 kejadian bencana di Kota Mataram sebanyak 38 kali
kejadian sedangkan pada tahun 2015 sebanyak tiga kali yakni dua kali
kejadian banjir dan satu kali hujan abu vulkanik. Dalam upaya mengurangi
resiko akibat terjadinya bencana angin barat dan abrasi pantai, Pemerintah
Kota Mataram melakukan upaya kesiapsiagaan di tingkat masyarakat pada
kawasan pinggir pantai. Upaya tersebut juga dilakukan dengan penyiapan
Peta Rawan Bencana di Kota Mataram, penyusunan rencana jalur evakuasi
bencana dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan
kebencanaan baik pada tingkat kota maupun provinsi. Meningkatnya daya
tanggap darurat bencana dari 83,35% pada tahun 2014 menjadi 91,20%
pada tahun 2015 atau meningkat 7,85%, didukung oleh semakin terampilnya
tenaga TRC yang berjumlah 50 orang.
Sementara itu peralatan tanggap bencana yang disiagakan terdiri dari 6
unit perahu dan Kendaraan Rescue yang dilengkapi dengan peralatan
lengkap untuk membantu bila terjadi bencana.
Dalam menangani bencana kebakaran, pada tahun 2015 Pemerintah
Kota Mataram memiliki 10 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk
mengantisipasi kejadian awal kebakaran, dilakukan upaya mendekatkan
sarana kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Kepala
Lingkungan se-Kota Mataram. Pada tahun 2014 jumlah APAR yang
diserahkan kepada lingkungan berjumlah 200 unit, dan pada tahun 2015
bertambah 80 unit sehingga saat ini 280 lingkungan telah memiliki APAR.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 18
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Wilayah Kota Mataram masuk dalam wilayah rentan akan bencana
- Penyusunan rencana kontijensi dan jalur evakuasi bencana
- Melakukan simulasi bencana dengan melibatkan seluruh komponen kebencanaan
- Pelibatan masyarakat dalam pemahaman kebencanaan untuk adaptasi, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi resiko bencana
2. Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan
- Pembangunan Rusunawa
- Penataan kawasan kumuh
- Memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada seluruh Lingkungan untuk antisipasi dini bahaya kebakaran
5. Urusan Wajib Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas
Tata Kota Dan Dinas Pertamanan.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Penataan
Ruang diarahkan untuk Meningkatkan Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Ruang, khususnya melalui Dinas
Tata Kota yaitu dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatkan
Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan
Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok yaitu terdiri
dari:
1. Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan menyediakan perangkat
lunak dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta
Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Lokasi (ILOK) dan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK);
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.
2. Program Pemanfaatan Ruang, bertujuan menghimpun data dan
informasi mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang faktual
sebagai bahan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang,
dilaksanakan melalui kegiatan Survey dan Pemetaan; Penyusunan
Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 19
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bertujuan meningkatkan
tertib pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, Dokumen Pemetaan
Ruas Jalan Utama dan Prosedur Layanan Ijin Mendirikan Bangunan,
dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang; Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian
Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Pemanfaatan Ruang; Koordinasi
dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan.
4. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU, bertujuan
meningkatkan kemampuan operasional pelayanan PJU. Untuk
mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana PJU dan Pemasangan Tiang dan Kap Lampu
PJU.
5. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame,
bertujuan untuk meningkatkan kinerja penataan dan pemeliharaan
ornamen kota dan reklame, dilaksanakan melalui kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota; Pengelolaan
Layanan Isi Reklame; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi
Kota.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2015
sebesar Rp.13.852.960.767,00 menurun sebesar Rp.4.663.344.684,00 atau
25,19% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar
Rp.18.516.305.451,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang
mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar Rp.12.410.260.835,00 atau
89,59% dan 92,12% secara fisik.
Anggaran sebesar Rp.13.852.960.767,00 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.2.799.160.767,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.11.053.800.000,00 Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.2.674.908.429,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.735.352.406,00.
Penurunan alokasi anggaran di atas, salah satunya disebabkan oleh
adanya pembentukan struktur organisasi baru di lingkup Pemerintah Kota
Mataram dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Izin Terpadu (BPMP2T) dimana salah satu fungsi pelayanannya adalah
Perijinan ILOK dan IMB yang sebelumnya di tangani oleh Dinas Tata Kota.
Pengalihan fungsi pelayanan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui “sistem satu pintu” dimana pelayanan
pemanftaan ruang dapat terintegrasi dengan pelayanan perijinan lain
sehingga pelayanan bisa lebih cepat, mudah dan transparan. Namun,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 20
kemudahan pelayanan ini tidak berarti semua permohonan izin dapat
dengan dipenuhi. Sehingga disinilah fungsi Dinas Tata Kota untuk fokus
pada aspek Perencanaan Ruang dan aspek Pengendalian Pemanfataan
Ruang, dimana fungsi ILOK dan IMB sebagai instrumen pengendalian
pemanfataan ruang, bukan hanya instrumen penghasil Pendapatan Asli
Daerah. Dengan harapan kemudahan pelayanan izin pemanfataan ruang
harus diikuti dengan penegakan hukum dan sanksi bagi para pelaku
pelanggaran tata ruang.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Penataan
Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup”
Dari angka diatas terlihat bahwa isu pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram
dalam mewujudkan rencana tata ruang pada tahun 2031, khususnya betapa
masih sulitnya meningkatkan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Bahkan justru ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan
Kawasan RTH untuk Kawasan Budi Daya. Dengan Kota Mataram dengan
luas 6.130 Ha membutuhkan 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara
dengan luas 460,86 Ha (1.226 km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram
mencapai 12,50% atau seluas 765,57 Ha dimana tidak ada penambahan
RTH dari tahun sebelumnya.
Selama tahun 2015, salah satu isu yang mendapat perhatian adalah
pemenuhan rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga merupakan
salah satu jenis RTH. Sejauh ini Pemerintah Kota Mataram telah
meningkatkan kualitas penataan pemakaman umum sesuai aspirasi
masyarakat. Kegiatan itu berupa penembokan, paving block, pengurukan,
penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman.
Selanjutnya TPU tersebut diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat
sekitar pemakaman. Pemerintah Kota Mataram akan terus berupaya untuk
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 12,50 12,50 -
2. Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)
% 19,35 19,35 -
3. Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)
Unit 6.580 8.277 1.697
4. Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
Unit 1.349 626 -723
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 21
menambah luasan RTH untuk memenuhi rasio Tempat Pemakaman Umum.
Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah areal pemakaman yang
ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas
sebesar 197.181 meter persegi.
Disisi lain, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik bagi
masyarakat kota melaui fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat
perhatian, baik kualitas maupun kuantitasnya guna mendukung upaya
penghematan listrik salah satunya melalui penggantian lampu PJU yang
konvensional dengan daya listrik yang besar dengan Lampu berteknologi
Light Emitting Diode (LED) dengan spesifikasi daya yang lebih rendah
namun memiliki pencahayaan yang lebih terang, yang dilakukan di
beberapa ruas jalan utama di Kota Mataram.
Pada tahun 2015 jumlah PJU bertambah sejumlah 1.004 unit sehingga
total PJU saat ini berjumlah 8277 unit. Penambahan tersebut selain pada
ruas-ruas jalan yang belum memiliki PJU, juga terjadi pada ruas-ruas jalan
baru. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Mataram dalam memenuhi
standar pelayanan minimum.
Penurunan angka jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini dapat
dimaknai bahwa konsistensi dalam penegakan aturan dalam ijin pemanfatan
ruang. Dari jumlah permohonan ILOK dan IMB, banyak juga yang tidak
diijinkan karena mengajukan permohonan yang tidak sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang telah ditentukan, terutama terkait dengan kawasan RTH
dan Pertanian yang ingin dialih fungsikan menjadi Kawasan Perumahan atau
non pertanian. Jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak
1.349 ijin, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 626 ijin.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1.
Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu segera dilengkapi dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mataram dan Peraturan Zonasi.
- Peningkatan Peran dan Fungsi BKPRD Kota Mataram dan Tim Kerja Teknis Perijinan Pemanfataan Ruang.
2 Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH.
Mengotimalkan penambahan luasan RTH jalur pada ruas jalan jalan baru serta di areal privat pada kawasan permukiman baru.
3. Keterbatasan Lahan untuk pengadaan areal TPU.
Menggagas regulasi yang mengatur tentang pengadaan TPU oleh pihak pengembang.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 22
NO PERMASALAHAN SOLUSI
4. Tingginya tagihan listrik PJU. Meterisasi dan penggantian lampu konvensional dengan Light Emitting Diode (LED).
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB.
Sosialisasi pentingnya kepemilikan IMB.
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di
Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA).
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perencanaan Pembangunan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan
beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas
pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang
dilaksanakan melalui lima program pokok, terdiri dari:
1. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu dan
tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Penyusunan
Rancangan RKPD, Penyusunan KUA, Penyusunan PPAS dan PPA,
Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM),
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda, Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas
pembangunan melalui kemitraan pemangku kepentingan
pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Pengembangan
Kemitraan dalam rangka eco distric etc.
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat
sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi, Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), Penelitian
Bidang Ekonomi, Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 23
4. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang
lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya,
Penelitian Bidang Sosbud, Penyusunan dan Analisa Indeks
Pembangunan Manusia, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP).
5. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan
berupa: Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang,
Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman (P2KLP/NUSSP), Penelitian Bidang Fispra, Pemantapan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkotaan, Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber
Daya Alam.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Perencanaan Pembangunan
tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.548.348.308,00 mengalami
peningkatan anggaran sebesar 5,75% atau Rp.518.837.041,00 dari
alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.9.029.511.267,00.
Anggaran tahun 2015 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp.3.092.047.558,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.6.456.300.750,00 Sampai dengan akhir tahun, realisasi anggaran
belanja urusan perencanaan pembangunan mencapai
Rp.9.332.087.950,00 atau 97,74% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan bidang perencanaan
pembangunan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Wajib Perencanaan Pembangunan yang bertujuan untuk mencapai salah
satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram
Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan
Pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Realisasi Indikator Kinerja
Utama urusan wajib Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 24
Tabel 4.9 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No INDIKATOR KINERJA SATUAN Target Realisasi
+/- 2014 2015
1 Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat
% 80 80,00 80,00 -
2 Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN
% 100 100,00 100,00 -
3 Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD
% 100 100,00 100,00 -
4 Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD
% 95 90,00 90,00 -
5 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
% 80 75,00 75,00 -
6 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014
% 100 85,29 85,29 -
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001, Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi
masyarakat dalam merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan
yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah
Kota Mataram. Keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dalam
MPBM untuk mengakomodir keterwakilan segala unsur masyarakat salah
satunya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, partisipasi perempuan
melalui kader posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian perwujudan usulan
masyarakat yang direalisasikan dalam APBD mencapai 80% dari
keseluruhan usulan program dan kegiatan yang ada.
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri
Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015,
telah tersusun Dokumen Perencanaan dengan registrasi sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 25
1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.
2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan
disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2014.
3. Rancangan KUPA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2015 telah
disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal
08 Juni 2015.
Dapat diartikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka sinergitas dan konsistensi perencanaan, program dan
kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA dan PPAS telah
diselaraskan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD.
Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses
menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan
pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang
tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram
6 Dokumen RKPD, RKPDP, KUA, PPAS, KUPA dan
PPASP
2 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
2 Dokumen PK, LAKIP
3 Data Kajian Perencanaan 25 Kajian -
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014,
ditegaskan bahwa penyampaian LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah
disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LAKIP menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ
(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada
DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian LAKIP
SKPD menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 26
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih terbatasnya kapasitas
tenaga perencana.
- Peningkatan kompetensi melalui
diklat fungsional perencana.
- Peningkatan keterlibatan
aparatur dalam proses
perencanaan.
2 Belum optimalnya koordinasi lintas
SKPD.
- Meningkatkan frekuensi rapat
koordinasi.
- Mengoptimalkan Forum
Perencana SKPD.
3 Belum optimalnya ketersediaan
data dan informasi perencanaan.
Updating data dari SKPD terkait
serta penyusunan data/kajian
melalui penelitian.
4 Belum terbangunnya Aplikasi
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
sehingga program/kegiatan masih
diinventarisasi secara manual.
Membangun aplikasi SIPPD Kota
Mataram yang dapat
mempermudah dalam proses
inventarisasi program/kegiatan.
7. Urusan Wajib Perhubungan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan dilaksananakan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang ditetapkan melalui tujuh
program pokok terdiri dari:
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
bertujuan meningkatkan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan
untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram
melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur
Bidang Perhubungan; Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, bertujuan meningkatkan
tertib pelayanan angkutan dan peningkatan keselamatan penumpang
yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 27
Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang; Pengendalian
Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya; Penciptaan
Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal;
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan;
Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; Pemilihan
dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum teladan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
Pengendalian Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo);
Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan; Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan; Monitoring Angkutan Hari-hari Besar; Pembinaan
Keselamatan Angkutan Perairan; Pengembangan Pelayanan Angkutan
Perairan.
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan,
bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas
perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota
Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Halte Bus,
Taxi, Gedung Terminal.
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, bertujuan
mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
Pengadaan Marka Jalan; Pengadaan Traffic Light; Pemeliharaan
Traffic Light; Pengadaan Cermin Cembung; Pengumpulan dan Analisis
Database Lalu Lintas; Pengawasan dan Sosialisasi Rambu, Marka dan
Traffic light; Pengadaan Counter Down; Pengumpulan dan Analisis
Kinerja Persimpangan; Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas
Perlengkapan Jalan; Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan
(RPPJ); Pengadaan Paku Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas; Penciptaan Keselamatan,Ketertiban dan Kelancaran lalu Lintas
Angkutan Jalan.
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
bertujuan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan dalam
rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram yang
dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Terminal/Pelabuhan.
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,
bertujuan meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor mendukung
upaya terwujudnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas yang
dilaksanakan melalui kegiatan; Pengadaan Alat Uji Kendaraan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 28
Bermotor; Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor; Penyediaan
Kelengkapan Administrasi pengujian.
7. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran, bertujuan meningkatkan
tertib penyelenggaraan perparkiran yang mendukung upaya
peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan melalui
kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran;
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran; Pembinaan Perparkiran;
Uji Petik Perparkiran; Sosialisasi Perda Parkir.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Perhubungan tahun 2015
sebanyak Rp.7.695.210.893,00 menurun sebesar Rp.4.935.309.134,00
atau 39,07% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar
Rp.12.630.520.027,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang
mampu dicapai secara keuangan sebesar Rp.7.115.279.913,00 atau
92.46% dan 100% secara fisik.
Anggaran sebesar Rp.13.869.015.436,00 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.6.173.804.543,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.7.695.210.893,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.5.969.486.244,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.115.279.913,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib
Perhubungan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi +/-
2014 2015
1 Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan
% 60 72 12
Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan
merupakan indikator kinerja utama untuk mencapai efektifitas pemerataan
dan kualitas pelayanan publik urusan wajib perhubungan. Pada tahun 2015
indikator tersebut terealisasi sebesar 72%, meningkat 12% dari tahun 2014
sebesar 60%. Adapun rincian pemasangan fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan tahun 2015 adalah Rambu-Rambu Lalu Lintas
terpasang sebanyak 1.691 unit, meningkat 198 unit dari tahun 2014; Rambu
Pendahulu Penunjuk Jurusan terpasang sebanyak 146 unit, meningkat
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 29
sebanyak 33 unit dari tahun 2014; Marka Jalan terpasang seluas 11.120
m2, meningkat sebesar 1.080 m2 dari tahun 2014; Paku Marka Jalan
terpasang sebanyak 1.683 unit, meningkat sebanyak 537 unit dari tahun
2014; Pagar Pengaman Jalan terpasang sepanjang 1.086 m, meningkat
236 m dari tahun 2014; Warning Light terpasang sebanyak 20 unit,
meningkat sebanyak 9 unit dari tahun 2014.
Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada
ketersediaan SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota
Mataram menuju Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan yang
membutuhkan penanganan secara terpadu dan terintegrasi.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan.
Pendataan terhadap lokasi-lokasi yang belum terpasangnya fasilitas keselamatan jalan dan pemenuhan secara bertahap. Pengiriman aparatur pada diklat bidang perhubungan.
2. Masih kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas
Sosialisasi kepada pengemudi, pelajar dan masyarakat luas akan pentingnya keselamatan lalu lintas
8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh
Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pertamanan.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan
Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Ketersediaan Kawasan Resapan Air, Berkurangnya Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok
terdiri dari:
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan bertujuan
meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan
efisien sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Persampahan, dilaksanakan melalui kegiatan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan; Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan
Persampahan; Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan;
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 30
Persampahan; Peningkatan Kinerja Pengangkutan Persampahan;
Penyediaan Peralatan Penyedotan Limbah MCK dan Tinja; Penyediaan
Sarana dan Prasarana TPA; Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kebersihan.
2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bertujuan
meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dilaksanakan
melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur
dan Manual pengelolaan RTH; Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,
Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH; Penataan RTH; Pemeliharaan
RTH; Penghijauan Ruang Terbuka Hijau.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup, bertujuan mengendalikan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga kualitas
lingkungan hidup dapat dipulihkan dan terjaga dengan baik,
dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura; Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pelaksanaan
Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; Pengelolaan B3 dan
Limbah B3; Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan
Sampah menjadi komoditas dengan metode 3R (Re-Use, Reduce,
Recycle); Pengkajian Dampak Lingkungan; Koordinasi Penyusunan
AMDAL.
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, bertujuan
melindungi semua potensi Sumber Daya Alam agar kualitas lingkungan
dapat terjaga dengan baik, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan; Konservasi Sumber
Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Program peningkatan pengendalian polusi, bertujuan melakukan upaya
pengendalian polusi yang menyebabkan menurunnya kualitas
lingkungan hidup sekaligus mencegah menurunnya kualitas lingkungan
pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan, dilaksanakan melalui
kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang
Menimbulkan Polusi; Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan
Pencemaran.
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 31
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Lingkungan Hidup tahun 2015
sebesar Rp.75.165.731.166,00 meningkat sebesar Rp.16.336.717.051,00
atau 21,73% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar
Rp.58.829.014.115,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang
mampu dicapai secara keuangan sebesar Rp.70.054.722.081,00 atau
93,20% dan 93,11% secara fisik.
Anggaran sebesar Rp.75.165.731.166,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.14.793.485.855,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.60.372.245.311,00. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp.14.060.582.784,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.55.994.139.297,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
Tabel 4.12 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”
No Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi
+/- 2014 2015
1 Rasio Ketersediaan kawasan resapan air
% 75,65 79,85 4,2
2. Jumlah Sumur Resapan Titik 8 39 31
3. Jumlah Biopori Stang, Unit
Casing
50 228
50 228
- -
4. Cakupan Layanan Persampahan % 65,0 66,33 1,33
5 Penanganan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
kasus 5 8 3
6 Pelestarian Sumber Daya Alam Titik 36 36 -
Sepanjang tahun 2015, isu urusan wajib Lingkungan Hidup yang paling
mendapat perhatian dan sorotan adalah isu pengelolaan persampahan.
Dari total volume sampah sebanyak 1.396 m3 per hari pada tahun 2015,
yang bisa terangkut ke TPA sampah adalah 925,98 m3 perhari atau hanya
sekitar 66,33% dari total volume sampah, sehingga dalam rangka
mengimbangi penambahan volume sampah dan kecilnya persentase
pengurangan sampah di sumber sampah, Pemerintah Kota Mataram
memerlukan peningkatan ritasi dan jumlah seperti dump truck, armroll, pick
up dan container. Sementara di sisi lain, persoalan akses/jalan menuju
lokasi TPA melalui desa wisata dengan pemukiman padat yang rentan
terhadap aksi protes dari warga juga memperparah permasalahan sampah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 32
di Kota Mataram. Sehingga digagaslah Pengelolaan Sampah dengan
konsep pemusnahan melalui pembangunan Tungku Pembakaran Sampah
yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami
peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85% pada
tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan sumur-
sumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami peningkatan sebesar
39 titik pada tahun 2014 dari 8 titik pada tahun 2014.
Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran
sungai yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota
Mataram berpeluang mengalami terjadinya genangan atau banjir. Sungai
besar yang melintasi wilayah Kota Mataram berjumlah empat sungai dan
semuanya bermuara di sepanjang pesisir barat Kota Mataram. Sebagai
upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkan kawasan resapan air
untuk mengurangi run off air hujan yang langsung ke aliran sungai.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah
Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam, akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan pada kawasan
yang rawan genangan. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga
dilakukan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota
Mataram.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan
kawasan resapan air, adalah sebagai berikut : Menambah luasan RTH
dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung; Mengimplementasikan
Dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dalam pengkajian
Dampak Lingkungan.
Upaya-upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib
lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan
sumber daya alam. Untuk jumlah pengaduan, Pada tahun 2015 yang dapat
diselesaikan sebanyak 8 kasus dari 8 kasus yang pada tahuin 2015.
diadukan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5 kasus dari 5
kasus yang diadukan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 33
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. System pengelolaan sampah belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah.
Memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan penerapan metode alternative.
2. Masih rentannya aksi penutupan akses menuju TPA
Mendorong penetapan pengelolaan TPA Kebon Kongok sebagai TPA Regional dan adanya jalan alternative menuju TPA.
3. Kurangnya manajemen pengangkutan sampah.
Penerapan jam pengangkutan sampah dan penambahan frekuensi pengangkutan sampah.
4. Rendahnya Ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebersihan dan peran sertanya dalam hal tertib pengelolaan sampah dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan.
- Sosialisasi dan penegakan hukum pada masyarakat tentang pengelolaan kebersihan.
- Pengenalan dini tentang pemilahan sampah dan teknik komposting di tingkat masyarakat dan pelajar.
5. Sulitnya mencari lahan kosong untuk TPS, container dan bin container.
- Mengupayakan terealisasinya Pembangunan TPST dan mengintensifkan pelaksanaan 3R melalui program LISAN.
- Pembentukan Bank Sampah. - Mengintensifkan sosialisasi
kebersihan.
6. Belum optimalnya peran kebun bibit dalam menunjang kebutuhan RTH kota yang ideal.
Optimalisasi peran kebun bibit dalam menunjang kebutuhan RTH kota yang ideal.
7. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL).
- Meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis khusus kepada pelaku usaha untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan.
- Mekanisme persyaratan operasional izin usaha harus mensyaratkan aspek izin pengelolaan lingkungan setelah memenuhi aspek tata ruang
- Penyusunan regulasi berupa Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
9. Urusan Wajib Pertanahan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan
penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan yang ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 34
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan
Reviu/Appraisial Aset/Barang Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
BPKAD dan terintegrasi dalam Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Pertanahan tahun anggaran 2015
sebesar Rp.44.837.708.744,00 dengan peruntukan dalam rangka
pembebasan tanah untuk pembukaan jalan, dengan realisasi sebesar
Rp.43.275.234.100,00 (96,62%).
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi
+/- 2014 2015
1. Luas Tanah yang dibebaskan m² 36.096 30.893 (5.230)
Pada tahun 2015, luas tanah yang dibebaskan sejumlah 30.893 m2.
Jumlah ini menurun dibandingkan dengan luas tanah yang dibebaskan
pada tahun 2014 seluas 36.096 m2. Kondisi tersebut disebabkan karena
anggaran pembebasan tanah pada tahun 2015 lebih banyak digunakan
untuk pelunasan dari pengadaan tanah pada tahun 2014 yang baru
dibayarkan uang muka sebesar 30% dari harga tanah.
10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan
dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
meningkatkan Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik
dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan,
bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dilaksanakan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 35
melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
kependudukan, Pengembangan data base kependudukan, Sosialisasi
kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelayanan
Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian,
Pengawasan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta Perubahan
Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan
Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
pada tahun 2015 sebesar Rp.6.735.588.421,00 terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp.2.912.038.421,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.3.823.550.000,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, realisasi anggaran belanja
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai
Rp.1.377.239.000,00 atau 70,10%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi
+/- 2014 2015
1 Rasio Penduduk ber-KTP % 86,91 99,00 12,09
Jumlah penduduk ber-KTP sebanyak 282.792 dari target penerbitan
sebanyak 285.688 atau sebesar 99,00%. Sebagai upaya peningkatan
pelayanan KK dan KTP terkait dengan program Nasional yaitu percepatan
perekaman KTP bagi masyarakat yang mengharuskan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman KTP-el di
masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK)
yang ada di Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentang
Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-elektronik
dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
Dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 36
Kependudukan. Cakupan penerbitan KTP-el dari tahun 2010 s/d tahun
2015 realisasinya sebanyak 127.477 KTP-el. Angka ini tercapai secara
signifikan pada tahun 2012, dimana tahun 2012 dilakukan pencetakan KTP-
el secara Nasional dan Masal.
Sedangkan pencetakan Kartu Keluarga pencapaiannya dipengaruhi
oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Keluarga
dan diserta pula dengan adanya even-even tertentu seperti: Pembukaan
lowongan kerja, Haji dan Umroh, pendaftaran sekolah, dan pemenuhan
persyaratan pembuatan Akta Kelahiran. Disamping itu, adanya jumlah
pindah datang ke Kota Mataram berpengaruh terhadap penerbitan Kartu
Keluarga baru.
Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah membentuk Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM) hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih rendahnya cakupan penerbitan Akta Kelahiran, yang terealisasi 51,58%
- Adanya upaya mempermudah persyaratan penerbitan akta kelahiran tanpa melalui penetapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir serta Kutipan Akta Kematian
2 Masih rendahnya cakupan penerbitan akta kematian sebesar 6,85%
Memperkuat sosialisasi untuk mengatasi adanya anggapan bahwa akta kematian tidak dibutuhkan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 37
11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis meningkatkan keseteraan gender yang dilaksanakan melalui tiga
program pokok, sebagai berikut:
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan fasilitasi
bantuan hukum kepada anak dan perempuan bermasalah hukum,
dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA).
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Operasional KIE dan Konseling
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rakor Pokja PUG dan PA,
Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pembinaan Desa Prima.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan,
dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Ibu, dan
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.132.435.000,00.
Anggaran tersebut seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Langsung.
Sedangkan Belanja Tidak Langsung untuk Urusan Wajib Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak telah dialokasikan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.132.435.000,00 dengan
realisasi anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2015
mencapai Rp.107.958.500,00 atau 81,51%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 38
Tabel 4.16 Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Meningkatnya Kesetaraan Gender”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
- 57,77 61,06 3,29
2 Angka Melek Huruf Perempuan % 90,03 90,86 0,56
Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif
perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi
berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta
penguasaan sumber daya ekonomi. Angka IPG sebesar 61,06 dipengaruhi
oleh implementasi kebijakan gender dengan memberikan peluang
keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak
dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio
sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH) di
Kota Mataram mulai tahun 2015 mencapai diatas 90%, baik perempuan
maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf
sebesar 9,14% yang didominasi oleh penduduk usia lanjut.
Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan
memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
dan Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI).
Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan
upaya-upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan
dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan
dengan menargetkan proporsi peserta MPBM sebesar 30% adalah peserta
dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat
diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan
dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan
pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan
anak, serta meningkatkan ruang expresi perempuan melalui peningkatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 39
frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan
Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.
Dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan
perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan, BPPKB telah melaksanakan sosialisasi Kota Layak Anak
dengan peserta sebanyak 100 orang, rakor pokja PUG dan PA dengan
peserta sebanyak 70 orang, sosialisasi UU PDKRT, PA dan Traficking
dengan peserta sebanyak 100 orang, Sosialisasi dalam rangka peringatan
hari ibu dengan peserta sebanyak 80 orang, kemudian ada Pelatihan KHA
terintegrasi KLA sebanyak 120 orang peserta, serta pembinaan Kecamatan
Sayang Ibu sebanyak 25 orang di tiap-tiap kecamatan (6 kecamatan), ada
juga pertemuan dan pembinaan forum anak serta
pembinaan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Belum terbentuknya Focal Point PUG di seluruh SKPD
Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam pembentukan Focal Point
2 Masih terbatasnya SDM yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatkan pemahaman SDM yang dimiliki saat ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis meningkatnya kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui enam
program pokok sebagai berikut:
1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan
masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan
reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan
angka Kematian Ibu, bayi & Anak serta penanggulangan masalah
reproduksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga
Berencana, Penyusunan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KB,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 40
Operasional Kader Program KBKS, Pengolahan Data Mutasi Keluarga,
Orientasi Sistem Pemutahiran Data Mutasi Keluarga, Penyusunan
Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk Menjadi Peserta
KB/Aktif, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program KBKS
Lapangan, Penyajian Data Program KB dan KS Tahunan, Operasional
Petugas Penghubung Dokter, Bidan Praktek Swasta, serta Pelatihan
Penyuluh KB dan Petugas Klinik KB.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan meningkatkan
pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang
kesehatan dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas
generasi mendatang yang dilaksanakan melalui kegiatan Operasional
Konseling Bagi Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pelatihan
Konselor Sebaya (Peer Conselor) Kesehatan Reproduksi Remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan melalui kegiatan
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
4. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan melalui kegiatan
Pelatihan BKB bagi PKB dan Kader.
5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD,
yang dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian BKB, keluarga Balita,
Keluarga Harmonis dan UPPKS Terbaik, Operasional Kader,
Pemantapan Keterpaduan BKB-Posyandu-PAUD.
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha
dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan, yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Ke Kelompok UPPKS,
Orientasi Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS, Magang Kader
Kelompok UPPKS, Peran Serta Kepala Lingkungan RT, LSOM dalam
Program PPKB.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2015 sebesar Rp.7.415.561.157,00
dan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.7.681.170.657,00.
Anggaran sebesar Rp.7.415.561.157,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.4.870.763.020,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.3.034.942.075,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.420.743.673,00 atau
91,2%.
Anggaran khusus untuk program yang berkaitan dengan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015 sebesar
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 41
Rp.2.902.507.075,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.746.365.561,00 atau
sebesar 94,62%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Kualitas Keluarga”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Jumlah Keluarga Sejahtera jiwa 78.950 84.124 5.174
2 Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif
jiwa 68.317 70.498 2.181
Berkaitan dengan cakupan layanan KB, pencapaian program dari
hasil pelayanan dan pembinaan sampai dengan Desember 2015 jumlah
peserta KB aktif mengalami peningkatan, dimana jumlah peserta KB aktif
sebesar 53.635 dari PPM sebesar 51.329 peserta atau 104,49% dari
PPM dan 76,08% dari PUS sebesar 70.498 peserta. Dibandingkan
dengan pencapaian tahun 2014, jumlah peserta KB aktif sebesar 50.485
peserta dari PPM sebesar 50.882 dan PUS sebesar 68.317 peserta.
Sedangkan pencapaian peserta KB baru bulan Januari sampai
dengan Desember 2015 sebesar 10.893 peserta atau 86,19% dari PPM
peserta baru sebesar 12.638 peserta. Pencapaian peserta KB baru tahun
2015 mengalami penurunan sebesar 732 peserta dimana peserta KB
baru tahun 2014 sebesar 11.625 peserta dari PPM peserta KB baru
sebesar 10.327 peserta.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih rendahnya pengetahuan/ pemahaman keluarga mengenai KB
Meningkatkan frekuensi, pelatihan/sosialisasi/orientasi program KB-KS
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan & pemahaman remaja tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Memantapkan Operasional konseling bagi Konselor dan Pelatihan Konselor Sebaya, serta melakukan pembinaan secara rutin kepada kelompok-kelompok KRR yang ada
3. Minimnya frekuensi pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
Meningkatkan frekuensi pertemuan, orientasi dan sosialisasi bagi kelompok BKB, BKR dan BKL
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 42
NO PERMASALAHAN SOLUSI
4. Masih banyak kelompok UPPKS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan
Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok UPPKS
5. Belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB
Meningkatkan temu advokasi dengan Toga/Toma
13. Urusan Wajib Sosial
Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga dan Transmigrasi Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial diarahkan
untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Upaya Penanganan
Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan melalui delapan
program pokok, sebagai berikut:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
bertujuan meningkatkan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya, yang dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan
(Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, dan bimbingan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan
melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya
PMKS, yang dilaksanakan melalui Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan Pelatihan bagi
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan
meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna
peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui Bimbingan Sosial
dan Keterampilan bagi Anak Terlantar.
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, bertujuan
meningkatkan mentalitas dan etos kerja para penyandang cacat dan
eks trauma, yang dilaksanakan melalui Pendataan penyandang cacat
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 43
dan penyakit kejiwaan, serta Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma.
5. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, bertujuan
melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia yang dilaksanakan
melalui Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia.
6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
eks PSK/WTS, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan
melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi ODHA,
pemulung, eks narkoba,eks wanita tuna susila dan eks narapidana
yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan pemantauan
kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
bertujuan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang
taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial, yang
dilaksanakan melalui Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat.
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana,
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik
penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan
linmas, yang dilaksanakan melalui Pelatihan teknik penanggulangan
bencana dan pengungsi bagi satuan linmas.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Sosial Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.5.064.351.650,00 meningkat sebesar Rp.684.184.186,00 atau
sebesar 15,62% dan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp.4.380.167.464,00.
Anggaran sebesar Rp.5.064.351.650,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.2.871.366.650,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.2.192.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.949.403.164,00 atau
97,73%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib sosial
adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 44
Tabel 4.18 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Penduduk Miskin % 10,75 10,53 (0,22)
2 Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo/Panti Rehabilitasi yang bina
Unit 16 16 -
3 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Orang 49.223 47.331 (1892)
Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan
mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat
strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut
diantaranya: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2) Meningkatkan
akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat
miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan
kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran
dilakukan dengan mensasar langsung kepada masyarakat miskin. Pada
tahun 2015, upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan
dilakukan melalui program pembangunan yang berkelanjutan antara lain
menerapkan layanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah,
sambungan gratis air bersih bagi MBR, bantuan beras miskin (raskin),
bantuan beras bagi penduduk jompo, bantuan modal usaha dan santunan
kematian, disamping itu juga dilaksanakan beberapa program KKS dan PKH
untuk 28.502 KK sesuai dengan SK Mensos 170/HUK/2015.
Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di
Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 10,53% menurun sebesar 0,22%
dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 10,75%. Untuk menunjang
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan
percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama.
Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:
Memperbaiki program perlindungan sosial; Meningkatkan akses terhadap
pelayanan dasar; Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 45
pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye
Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
(PRSE).
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1
Masih rendahnya kualitas SDM PMKS dalam mengembangkan kelompok PMK
Penguatan kelompok melalui Bimtek bagi PMKS potensial, dan memberikan bantuan sosial secara stimulan kepada PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
2 Keterlibtan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR (Corporate Social Responsibility) belum terkoordinasi dengan baik
Penerapan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan
14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Wajib Ketenagakerjaan di Kota
Mataram dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan, Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan
diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
yang dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari:
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, bertujuan
mewujudkan peningkatan kesempatan kerja, yang dilaksanakan
melalui kegiatan Pengembangan Informasi Bursa Tenaga
Kerja/Kesempatan Kerja.
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah
Ketenagakerjaan, bertujuan meningkatkan perlindungan dan
pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan, yang
dilaksanakan melalui kegiatan Penyelesaian Prosedur dan
Perselisihan Hubungan Industri serta Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
bertujuan mewujudkan peningkatan keterampilan bagi para lansia
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 46
produktif, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Ketenagakerjaan tahun anggaran
2015 sebesar Rp.736.890.500,00 meningkat sebesar Rp.271.520.550,00
atau 58,34% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp.465.369.950,00.
Anggaran sebesar Rp.736.890.500,00 keselurahannya merupakan
belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp.732.066.000,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.19 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2014 2015 +/-
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
% 61,20 63,31 2,11
2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
% 95,21 92,50 (2,71)
Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan
kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan
yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Salah satunya adalah Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari difinisinya, TPAK sebagai salah
satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang
penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk
pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kota Mataram pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,11%
dari tahun 2014. Peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh
perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta
sektor industri kretaif.
Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah
pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara difinisi Tingkat
Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang
penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Secara
umum TKK mengalami penurunan sebesar (2,71) dari 95.21% pada tahun
2014 menjadi 92,50 tahun 2015. Untuk diketahui, komponen penghitungan
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi jumlah penduduk berkerja
berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 47
semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja
ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan
kerja yang ada di Kota Mataram. Posisi strategis Kota Mataram sebagai
pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa
menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan
dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan
penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja
ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin
investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas)
diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau pemanfaatan
tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini dimaksudkan dalam
rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan lebih penting lagi sebagai
upaya optimalisasi tingkat penyerapan tenaga kerja sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Minimnya informasi/pelaporan dari para pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan
Sosialisasi dan penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur) terhadap para pencari kerja.
2. Terjadinya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- Penyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait dan swasta untuk mendorong penyiapan lapangan pekerjaan baru
- Mendorong penciptaan wirausaha baru
15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perkoperasian, Usaha Kecil
dan Menengah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan
beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 48
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya
efektifitas pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui tiga program
pokok, terdiri dari:
1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif,
bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan koperasi.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan
Usaha Kecil Menengah dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, bertujuan meningkatkan akses pasar dan informasi
produk UMKM, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan
promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, bertujuan
mewujudkan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan,
Pengawasan, dan Perhargaan koperasi berprestasi, serta Peningkatan
Penataan Data Koperasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.8.646.367.768,00 mengalami
penurunan sebesar Rp.4.939.382.124,00 atau sebesar -36,36%
dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp.13,585,749,892.00. Penurunan anggaran terjadi pada komponen
belanja modal dimana pada tahun 2015 dilaksanakan pembangunan 2
(dua) gedung kantor yaitu kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram dan UPTD Kemetrologian.
Anggaran sebesar Rp.8.646.367.768,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.4.880.458.815,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
3.765.908.953,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.4.729.843.207,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.425.244.759,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp.491.279.802,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 49
Tabel 4.20 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Jumlah Wirausaha Baru WUB 2.082 4.767 2.685
2 Koperasi Berkualitas Unit 133 142 9
3 Koperasi Aktif Unit 355 386 31
Peningkatan jumlah wirausaha baru menjadi penting sebagai salah satu
indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pencapaian
tingkat efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaimana
difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha
secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya
meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi
baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya,
serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang
bernilai lebih tinggi. Difinisi diatas menjelaskan bahawa pengembangan
kearah penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) menjadi penting dalam upaya
peningkatan perekonomian suatu daerah umumnya dan peningkatan
kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja baru di Kota Mataram pada
khususnya. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram
menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.
Pada tahun anggaran 2015 pertumbuhan wirausaha baru mencapai angka
sebesar 4.767 WUB atau terjadi peningkatan sebesar 2.685 dari jumlah
WUB tahun 2014. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya
startegis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses
permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi.
Selain itu juga, peran koperasi menjadi prioritas perhatian dalam upaya
peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya
dukungnya dalam penciptaan WUB. Pada tahun anggaran 2015 terjadi
peningkatan jumlah koperasi aktif sejumlah 31 unit koperasi yaitu dari 355
unit koperasi tahun 2014 menjadi 386 unit koperasi.
Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008
tanggal 12 Maret Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April Tahun 2007 tentang
pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka
peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas
diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 50
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan
Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data
Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan
dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang
berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui
Pemeringkatan Koperasi yang berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian
yang dilakukan ditetapkan 142 koperasi berkualitas pada tahun 2015
meningkat sebanyak 9 unit koperasi dari 133 unit koperasi pada tahun 2014.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih minimnya modal usaha koperasi
Mengembangkan pola kemitraan/kerjasama usaha dengan perbankan maupun pengusaha besar
2. Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif.
- Melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi yang tidak aktif
- Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dekopinda.
3. Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha
Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha WUB
Penyediaan sarana prasana pendukung usaha WUB
5. Belum optimalnya upaya pendampingan bagi WUB
Meningkatkan intensitas pendampingan WUB
16. Urusan Wajib Penanaman Modal
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal
dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal, Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram
melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kepastian berinvestasi
yang dilaksanakan melalui empat program pokok terdiri dari:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 51
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, bertujuan
mendorong peningkatan minat investasi usaha untuk mendukung
pembangunan daerah pada sektor ekonomi. Program ini dilaksanakan
melalui kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan daerah dan
Penyelenggaraan pameran investasi.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, bertujuan
peningkatan iklim usaha dalam rangka peningkatan daya tarik usaha
untuk mendukung pembangunan daerah pada sektor ekonomi.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal.
3. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan
meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik untuk mendukung
pembangunan daerah pada sektor ekonomi. Program ini dilaksanakan
melalui Peningktan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Non
Usaha, dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan
Usaha.
4. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan,
bertujuan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pelayanan
informasi dan pengaduan pelayanan perijinan, yang dilaksanakan
melalui kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan,
Peningkatan Pengelolaan dibidang Pengaduan, dan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Perijinan Terpadu.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Penanaman Modal tahun
anggaran 2015 sebesar Rp.7.118.515.634,00 meningkat sebesar
Rp.3.172.046.227,00 atau sebesar 80,38% dibandingkan dari alokasi
anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.3.946.469.307,00.
Anggaran sebesar Rp.7.118.515.634,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.2.903.142.634,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.4.215.373.000,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.2.755.285.482,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.084.201.141,00
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 52
Tabel 4.21 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“ Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi +/-
2014 2015
1. Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB)
Rp (ribuan)
3.138.288.340 3.765.946.008 627.657.668
2. Laju Pertumbuhan Investasi % 12,76* 12,96* 0,20
3. Penyelesaian Ijin Investasi Tepat Waktu
% 97 97,79 0,79
*) Angka perkiraan Sumber : BPS Kota Mataram, BPMP2T data diolah
Sebagaimana tabel 4.21 di atas, Pemebentukan Modal tetap Bruto
(PMTB) menjadi salah satu indikator pengukuran tingkat keberhasilan
meningkatnya efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram.
Sebagaiman diketahui berdasarkan analisis Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kota Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa
aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal tetap
Bruto (PMTB). Dari difinisinya, PMTB menggambarkan adanya proses
penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB
disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung unsur
penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai
penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang dilakukan,
perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan peningkatan yang
signifikan. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan PMTB sebesar
Rp.627.657.668.000,00 dari Rp.3.138.288.340,000,00 pada tahun 2014
menjadi Rp.3.765.946.008.000,00.
Indikator lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu penentuan laju
pertumbuhan investasi dimana dapat memberikan gambaran besaran
proses kenaikan nilai investasi perkapita dalam jangka waktu tertentu.
Adapun tahun 2015 laju pertumbuhan investasi mengalami peningkatan
sebesar 0.20% dari 12,76% pada tahun 2014 menjadi 12,96%. Bila dilihat
kontribusi masing-masing sektor ekonomi tergambarkan bahwa laju
pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang menjadi inti dari perkembangan
laju investasi yang positif tersebut. Pertumbuhan per sektor pada tahun
2015, terdapat dua sektor yang menunjukan laju yang besar yaitu sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 12,32% serta sektor
perdagangan, hotel dan restoran 10,76%. Dominasi kedua sektor dimaksud
menunjukkan bahwa Kota Mataram berhasil mengoptimalkan keunggulan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 53
wilayahnya yaitu sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan
jasa.
Indikator Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha capaiannya
didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
kualitas pelayanan perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan
dengan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB,
ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin
Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin
Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat ditingkatkan
kualitas dan kuantitas pelayananya. Salah satu upaya peningkatan kualitas
pelayanan, BPMP2T meluncurkan program paket pada tahun 2015 dimana
masyarakat dapat mengurus lebih dari ijin secara bersamaan pada waktu
yang sama. Pemberlakuan ijin paket berkontribusi terhadap jumlah ijin yang
ditangani pada tahun 2015 yaitu meningkat sebesar 3.653 ijin dari 6.330 ijin
pada tahun 2014 menjadi 9.983 ijin. Prosentase pelayanan perijinan tepat
waktu mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari 97% pada tahun 2014
menjadi 97,79% di tahun 2015.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Belum terintegrasi data investasi antara Pemerintah Kota dengan Provinsi.
Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data investasi kota dengan provinsi
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perijinan yang ada
Penyempurnaan terhadap sistem informasi perijinan dan percepatan pengaplikasiannya
17. Urusan Wajib Kebudayaan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai
seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal, yang dilaksanakan
melalui tiga program pokok sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah bertujuan untuk
mengembangkan kesenian dan budaya daerah dilaksanakan melalui
kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 54
2. Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk melestarikan
nilai-nilai budaya daerah, dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan
aktualisasi adat budaya daerah.
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk pengelolaan
kekayaan nilai sejarah dan budaya daerah, dilaksanakan melalui
kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib kebudayaan tahun anggaran 2015
sebesar Rp.2.189.397.500,00 terealisasi sebesar Rp.2.084.709.500,00 atau
96,20%.
Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kebudayaan adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.22 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Penyelenggaraan Festival Seni & budaya
kegiatan 44 52 8
2 Jumlah sanggar seni dan budaya
sanggar 203 203 -
3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
situs 4 4 -
Wujud gelar seni dan budaya antara lain pergelaran, pameran, festival,
dan lomba. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan
hasil karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan
seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian
adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai
bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing. Jumlah sanggar
seni 203 tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa
sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah
dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang
dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik,
keroncong, dan sebagainya.
Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan
Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga
tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut
sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 55
pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan
Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.
Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs,
yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang
Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya
Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs
tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan
dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam
Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al
Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1
Belum optimalnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar Budaya sesuai amanat Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
Diadakanya sosialisasi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang Cagar Budaya, serta Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap Cagar Budaya yang ada di Kota Mataram
2 Belum optimalnya pemahaman Para Remaja tentang Cagar Budaya sehingga para remaja kurang ikut melestarikan Cagar Budaya yang ada.
Membentuk kelompok peduli cagar budaya dan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah
3 Belum optimalnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar Budaya yang tidak paham dengan adanya Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
Menguatkan peran kelompok budaya/krama adat di wilayah lingkungan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya menjaga cagar budaya
18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan
dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan
kualitas pemuda dan prestasi olahraga, yang dilaksanakan melalui tiga
program pokok sebagai berikut:
1. Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan melalui kegiatan
Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar dan Lomba Tadarus Al-
Qur’an Tingkat Pelajar.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 56
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan
Pemuda, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan.
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar dan
Pemuda, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Olahraga Usia
Dini dan Pekan Pelajar Nasional, Pengembangan Olahraga Unggulan
Daerah, Pertukaran Pelajar Antar Daerah, dan Lawatan Sejarah Pelajar
Pulau Lombok.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran tahun 2015 untuk urusan wajib pemuda dan olahraga
sebesar Rp.749.089.600,00 terealisasi sebesar Rp.701.130.600,00 atau
94,32%.
Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pemuda dan olah raga
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.23 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Jumlah Organisasi Pemuda buah 71 71 -
2 Jumlah Organisasi Keolahragaan
buah 30 30 -
3 Jumlah kegiatan kepemudaan Jenis 5 7 2
4 Jumlah kegiatan olahraga Jenis 5 5 -
5 Jumlah lapangan olahraga buah 43 43 -
Organisasi kepemudaan di sekolah terdiri dari Forum Organisasi Siswa
Intra Sekolah (FK-OSIS), Paskibraka, Pramuka, Palang Merah Remaja
(PMR), UKS, Kelompok Sukarela Remaja (KSR), Sahabat Teman Sebaya
(STS), Sanggar Olahraga Rekreasi, dan Kelompok Pencinta Alam.
Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 5 jenis yaitu Latihan
Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka,
Musabaqah Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ),
Pelaksanaan Tadarus Al-Qur’an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq,
Pertukaran Pemuda Antar Daerah, serta Lawatan Sejarah Pelajar. Capaian
indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan
mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan
meliputi organisasi kepemudaan sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 57
organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi
kepemudaan yang berada di luar sekolah.
Kegiatan keolahragaan sebanyak 7 kali secara rutin dilakukan setiap
tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga
Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA),
Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar
Satuan Pendidikan. Dalam mengoptimalkan organisasi olahraga yang terdiri
dari 50 jenis olahraga, yang telah memiliki kepengurusan cabang olahraga
di Kota Mataram sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya
belum terbentuk di Kota Mataram. Dalam mendukung pembinaan olahraga
di sekolah didukung oleh 43 lapangan olahraga berupa lapangan basket,
lapangan volley dan lain-lain.
Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan keberadaan
Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan untuk
meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi
event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi
atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik
kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor).
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih belum optimalnya pembinaan olahraga untuk mencapai prestasi olahraga daerah
Mengoptimalkan pola pembinaan olahraga melalui MoU antara Dinas Dikpora dengan KONI
2 Beberapa induk cabang olahraga belum memiliki kepengurusan di Kota Mataram
Memantapkan persiapan sumber daya untuk pembentukan kepengurusan cabang olahraga
3 Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan di masyarakat, termasuk keberadaan pemuda pelopor
Meningkatkan peran serta pemuda melalui organisasi kepemudaan di tengah-tengah masyarakat
19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 58
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2015, kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk mencapai sasaran strategis RKPD
Kota Mataram Tahun 2015 diimplementasikan melalui delapan program
pokok terdiri dari:
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan
meningkatkan kesadaran berwawasan kebangsaan, melalui
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama,
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa, Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa, Koordinasi dan
Pelaksanaan Kirap Pataka NTB.
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan
meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah
strategis, melalui kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian
Masalah Strategis.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan, bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta
masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui Kegiatan
Pemantauan Situasi Kamtibmas.
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
bertujuan menurunkan tingkat peredaran minuman keras dan
penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, serta Penyuluhan
Peningkatan Moral Masyarakat.
5. Program pendidikan politik masyarakat, bertujuan meningkatkan
kesadaran mental dan moralitas, remaja dan tenaga kerja dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, melalui kegiatan
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, Pendataan Penertiban dan
Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah, Fasilitasi Pemilu,
serta Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan
Politik.
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
bertujuan meningkatkan kerjasama, keamanan dan kenyamanan
lingkungan, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Pos
Jaga/Ronda, Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan, Pengendalain Keamanan Lingkungan, Pengamanan
PEMILUKADA.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 59
7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam
penanganan pra bencana tanggap darurat maupun pasca bencana
melalui Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
alam; Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam; Pengadaan logistik dan obat-obatab
bagi penduduk di tempat penampungan sementara; dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka Penanganan
Bencana.
8. Pemulihan Pasca Bencana Alam, bertujuan meningkatkan keterpaduan
para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana melalui
Sarana dan Prasarana Fasilitas Nelayan.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.6.379.298.000,00 menurun
Rp.1.006.353.503,00 dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebesar
Rp. 7.385.651.503,00.
Anggaran sebesar Rp.6.379.298.000,00 terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp.1.901.364.760,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.6.379.288.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, realisasi
anggaran belanja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
mencapai Rp.5.931..371.499,00 atau 92,98%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah sebagai berikut:
Tabel 4.24 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Cakupan Penanganan K3 (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban)
% 85,18 85,20 0,02
Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang
dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota
Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini
mungkin potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus menerus
dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta
melakukan mediasi penanganan konflik. Terjadinya konflik di wilayah
Monjok dan Taliwang menjadi catatan tersendiri dalam upaya mengatasi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 60
kejadian serupa di wilayah lain. Keberadaan Komunitas Intelejen Daerah
(KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan untuk mengantisipasi
terjadinya konflik. Upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program
kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk
membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum
Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Disamping itu, dilaksanakan pula
sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
pada 6 kecamatan. Upaya penanganan konflik dengan melakukan
musyawarah perdamaian dengan melibatkan tim terpadu bersama dengan
Tokoh Masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga).
Tabel 4.25 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”
Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop. NTB
termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di
Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain:
Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai,
gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi
bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis,
klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia
umumnya.
Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram
dari ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun
2013 Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami dari
BMKG Pusat kerjasama dengan GIZ yang dipasang di halaman kantor
Kelurahan Ampenan Selatan.
Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik
pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan
dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan
evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan
rekontruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan fasilitas
penunjang yang memadai agar tujuan penanggulan bencana untuk
penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1. Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami
Unit 1 1 0
2. Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana
Unit 22 42 20
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 61
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Kurangnya frekuensi pertemuan terpadu forum-forum yang sudah terbentuk di Kota.
Mengupayakan peningkatan biaya operasional pertemuan terpadu
2 Masih lemahnya koordinasi lintas sektor.
Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait dengan berbagai forum.
3 Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan semua stakeholder
Membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Simulasi Bencana bersama seluruh stakeholder
4 Terbatasnya personil terutama yang memiliki keahlian/kompetensi dibidang Kebencanaan.
Pembinaan dan pelatihan teknis bidang kebencanaan
20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Tujuan dan Sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian adalah : Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan
pembangunan di tingkat kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya
supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan kepastian
hukum serta rasa keadilan; Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan
produk-produk hukum daerah, meningkatnya kualitas aparat penegak hukum
dan meningkatnya pelayanan, bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna
mendukung kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta meningkatnya
pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah; Meningkatnya kualitas
pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta meningkatnya
toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
Urusan tersebut dilaksanakan oleh: Dinas Pendapatan; Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat Daerah Kota Mataram;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian
Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan
Cakranegara; Kecamatan Mataram; Kecamatan Ampenan; Kecamatan
Selaparang; Kecamatan Sandubaya; Kecamatan Sekarbela; dan Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 62
A. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui 25
program sebagai berikut:
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, melalui kegiatan: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah; Pendataan Obyek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; Peningkatan Management Penagihan
Pajak/Retribusi Daerah; Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib
Pajak/Retribusi; Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan; Peningkatan
Kinerja Pelayanan PBB; Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan
Retribusi Daerah; Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
Dekomentasi Pengelolaan Pajak Daerah; Evaluasi, Pelaporan dan
Pembukuan Pendapatan Daerah; Penelitian dan Pemeriksaan Pajak
Daerah; Penyusunan standar satuan harga, Pembinaan Dan Pelatihan
Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Pengadaan Barang
dan jasa Pemerintah, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kota Mataram; Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD; Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan
rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; Penyusunan sistem informasi Pengelolaan Aset
Daerah; penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah; Pembahasan RKA-SKPD dan
DPA SKPD; Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah
(BUD); Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan;
Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi;
Penghapusan Barang Milik Daerah; Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan Daerah; Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 63
Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah; Bimbingan Teknis
dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
2. Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan melaksanakan pendidikan
kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram,
melalui kegiatan: Pendidikan penjenjangan struktural.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, bertujuan
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PNS melalui pendidikan
dan pelatihan, melalui kegiatan: Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah; Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah; Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian;
Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Sosialisasi
peraturan perundang-undangan; Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan; Penataan administrasi kepegawaian;
4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, bertujuan
melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja aparatur PNS,
melalui kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS; Penataan
sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS; Proses
penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Pemberian
bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian.
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,
bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif,
melalui kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah;
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan
Reses; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; Sosialisasi
peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan
Anggota DPRD Keluar Daerah; Kegiatan Panitia Khusus; Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD; Sosialisasi Kegiatan
DPRD.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 64
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH, bertujuan meningkatkan intensitas dan
kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah, melalui kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal
secara berkala; Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Kormonev
Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004; Review Atas Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah.
7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan, melalui kegiatan Pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
8. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan
meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik untuk mendukung
pembangunan daerah pada sektor ekonomi, Pendataan dan Pelaporan
Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah, bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, melalui kegiatan Dialog/audiensi
dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan, Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri,
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
10. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, bertujuan
mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan
dan kecamatan, melalui kegiatan Pembinaan Administrasi Kecamatan,
Kelurahan, dan Lingkungan; Pembinaan dan Penataan Administrasi
Kepala Lingkungan.
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, bertujuan
meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui
kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 65
12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, bertujuan
mewujudkan tertib penyusunan dan penataan peraturan perundang-
undangan, melalui kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan, Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang
SJDI dan Penyuluhan Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum Pemda.
13. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, bertujuan melaksanakan
penataan wilayah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui kegiatan
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah, Pembangunan gedung kantor baru.
14. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta
PAN, bertujuan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lingkup
Pemerintah Kota Mataram, luar daerah dan dengan asosiasi
pemerintah kota, melalui kegiatan Pengkajian dan Penyempurnaan
Penata Kelembagaan Perangkat Daerah, Penyempurnaan Tupoksi
Perangkat Daerah, Penyusunan LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan
(ANJAB), Penyusunan Standar Operating Prosedur, Pembinaan
Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik, Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan, Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyusunan Analisis Beban Kerja
Perangkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi,
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
15. Program Peningkatan Capaian Kinerja, bertujuan melaksanakan
penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk
akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyakat,
melalui kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) Kota Mataram, Penyusunan LKPJ Walikota Mataram.
16. Program Pengendalian Pembangunan Daerah, bertujuan
melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan daerah sesuai
dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 66
melalui kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan.
17. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, bertujuan melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga terwujud peningkatan
kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan Dukungan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, Peningkatan Pelaksanaan Raskin.
18. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, bertujuan
meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan organisasi
kepemudaan, melalui kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan,
bertujuan melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta
lembaga sosial dan keagamaan dalam membina kerukunan sosial dan
agama di Kota Mataram, melalui kegiatan Pembinaan Kegiatan
Keagamaan dan Ponpes; Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan
Sosial; Pembinaan Lembaga Pendidikan/yayasan yang bergerak
dibidang Pendidikan.
20. Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan mewujudkan tertib
administrasi kependudukan kecamatan dan kelurahan, melalui kegiatan
Pemutakhiran Data Kependudukan; Penyusunan Data Kependudukan.
21. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, bertujuan meningkatkan
kepasitas kelurahan dalam pembangunan, melalui kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan;
Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan; Koordinasi
Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
22. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan, bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat
kelurahan dalam kegiatan pembangunan kelurahan, melalui kegiatan
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan; Evaluasi Kinerja Pemerintah
Kelurahan; Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan; Peningkatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 67
Kesehatan Masyarakat (Lomba Sekolah Sehat); Evaluasi Penilaian
Kebersihan Lingkungan; Monitoring Kebersihan Lingkungan.
23. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, bertujuan meningkatkan
keamanan lingkungan, melalui kegiatan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan.
24. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan
meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan, melalui kegiatan
Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan;
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa, Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah;
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan.
25. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan
meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pemukiman, melalui
kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah
Nihil; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Secara keseluruhan, alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.141.788.940.031,00 atau turun sebesar 44,4% dibandingkan
dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.255.153.489.962,64.
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk
mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam RKPD Kota Mataram
Tahun 2015, yaitu “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”;
“Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan
Good Governance” dan “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan
SOP”.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 68
a. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian
Pembiayaan Daerah.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah yang dikontribusi oleh
Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.26
REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2014 2015 +/-
1 Realisasi PAD Rp. (juta) 208.167.30 210.004,03 1.836,73
2 Persentase Capaian PAD terhadap target
% 129,76 97,40 (32,36)
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
% 18,70 17,79 (0,91)
Tabel 4.26 diatas menunjukkan tingkat perkembangan realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dimana terjadi peningkatan
sebesar 0,88% atau Rp.1.836.730.219,02 dari Rp.208.167.308.448,82
tahun 2014 menjadi Rp.210.004.038.667,84 tahun 2015.
Dilihat dari prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap target, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 97,40%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 129,76%, angka
capaian tahun 2015 lebih realistis dimana pola penghitungan yang
dilakukan sudah mendekati dari peta potensi sumber-sumber pendapatan
yang sebenarnya dapat dikelola sebagai penerimaan daerah.
Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat
kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap total
pendapatan daerah. Pada tahun 2015 persentase yang dicapai sebesar
17,79% menurun dibandingkan tahun 2014 dengan persentase 18,70%.
Penurunan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah dimaksud
lebih pada peningkatan pendapatan daerah diluar PAD sebagai komponen
pembanding. Secara umum pemerintah Kota Mataram melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan
hasil yang signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan
disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 69
b. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan
Good Governance yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.27 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
% 94,14 94,95 0,81
2 Jumlah pelanggaran disiplin PNS kasus 10 10 -
3 Presentase bezeting pegawai % 80,91 97,13 16,22
4 Monev perijinan pada bagian ekonomi (SITU, HO)
izin 555 975 420
5 Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran
RTS 28.533 28.502 (31)
6 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu
% 100 100 -
7 Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement.
Paket 57 58 1
8 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
Orang 120 87 33
Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti
diklat sesuai eselon, sampai tahun 2015, pejabat struktural yang telah
mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat II
sebanyak 5 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan
diklatpim tingkat IV sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2014,
pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 41 orang, yang
terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim tingkat
IV sebanyak 31 orang.
Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat
struktural untuk mengikuti diklatpim sebanyak 95 orang, yang terdiri
dari diklatpim tingkat II sebanyak: 5 orang, dan diklatpim tingkat III
sebanyak: 29 orang, serta diklatpim tingkat IV sebanyak 61 orang.
Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti
diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat III
sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 70
Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak 915 orang,
sedangkan jumlah pejabat struktural pada tahun 2015 sebanyak 922
orang, kenaikan jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang. Pada
tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah
jabatan yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari
berbagai tingkatan eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian
kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai
eseloneringnya
Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
serta 2015, khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat
sedang dan berat adanya fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011
menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8 kasus pada tahun 2013
menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015, sedangkan
dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin
PNS tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami
peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu
sebanyak 9 kasus pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28
kasus pada tahun 2013, 24 kasus tahun 2014 serta 10 kasus tahun
2015.
Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan
bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS
tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hanya 10 kasus
pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015.
Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan
berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian
sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.
Realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91% dari
target sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar
85.17%. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada
capaian kinerja tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain
karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun
2015 dan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk
pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah sakit Kota Mataram yang
awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga
kesehatan di puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan
untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru
dioperasikan. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka
Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan
mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang
didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia
pensiun (purna tugas).
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 71
Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelembagaan
DPRD, keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga
daerah sangat diperlukan. Peran lembaga ini diarahkan untuk
peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga
dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara Eksekutif
(Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD Kota Mataram).
Upaya meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif,
dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain Penyusunan
Peraturan Daerah, hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah
daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, rapat-rapat alat
kelengkapan dewan, rapat paripurna, kunjungan kerja, kegiatan panitia
khusus dan fraksi-fraksi DPRD, kegiatan reses dan pelayanan bantuan
hukum Pemda.
Dalam menunjang kegiatan DPRD Kota Mataram dialokasikan
anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.24.889.408.382,00 dengan
total realisasi sebesar Rp.22.612.093.627,00 atau sebesar 93,07%.
Alokasi anggaran sebesar Rp.24.889.408.382,00 terbagi pada Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp.2.943.299.382,00 dengan realiasasi
sebesar Rp.2.825.132.739,00 (95,99%) dan pada Belanja Langsung
sebesar Rp.21.946.109.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.19.786.960.888,00 (90,15).
Pelaksanaan kinerja program Pembinaan dan Pemantauan
Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui pemberian
bantuan modal usaha pada kelompok-kelompok usaha yang ada di
Kota Mataram mengalami peningkatan dalam jumlah kelompok
penerima dimana pada tahun 2014 sebesar 1.284 kelompok usaha
menjadi 1.908 kelompok usaha tahun 2015. Sedangkan program
Peningkatan Penanaman Modal Daerah yang dilakukan melalui
kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengajuan ijin SITU dan HO
dimana jumlah ijin yang terbit mengalami peningkatan dari 975 ijin
tahun 2014 menjadi 1.272 ijin tahun 2015.
Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) dimana data
penerima Raskin merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik
(BPS). Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan untuk
Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS. Dalam meningkatkan kerukunan
hidup antar umat beragama dilaksanakan secara intensif dalam
kegiatan sehari-hari salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 72
imtaq di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pada hari Jum’at. Dengan
kegiatan ini diharapkan kualitas SDM di Kota Mataram dapat lebih
ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya.
Dalam rangka mewujudkan salah satu Visi Kota Mataram yaitu
Religius, dapat tergambar dalam dukungan berbagai kegiatan
keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahun oleh berbagai
pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan
tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3)
MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Pertemuan antar umat beragama
dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Banyaknya kegiatan kelembagaan di tahun 2014 sebanyak 46 kegiatan
meningkat menjadi 52 kegiatan di tahun 2015.
Dalam peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan dilakukan pelatihan diklat fungsional
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk
memenuhi ketersediaan tenaga fungsional auditor yang memadai.
Jumlah keseluruhan tenaga pengawas tahun 2015 sebanyak 19 orang
dengan jumlah yang sama dengan tahun 2014 sebanyak 19 orang.
Jumlah tenaga pengawas terbagi dua yaitu auditor dan P2UPD. Jumlah
Auditor sebanyak 7 orang, dan jumlah Pengawas Penyelenggara
Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebanyak 12 orang.
Ketersediaan tenaga auditor dapat mendukung pelaksanaan sistem
pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD menjadi salah satu
indikator kinerja utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Program
dan kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan dapat terlaksana
sesuai dengan time schedule yang disusun apabila penyusunan
sampai dengan pengesahan APBD tidak tepat waktu.
Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa penetapan rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya. Pemerintah Kota Mataram memiliki komitmen
yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 73
sesuai amanat Permendagri dimaksud. Hai ini tercermin dari ketepatan
waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD setiap tahunnya.
Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Mataram telah
menerapkan Standar Akutansi Berbais Akrual sesuai yang
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya meningkatkan
kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dengan
pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka
Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi Pemerintah secara otomatis tidak berlaku. Sebagaimana
diketahui Standar Akutansi Berbasis Akrual adalah suatu metode
pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksi yang terjadi
dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Dengan
penerapan metode akutansi berbasis akrual diharapkan dapat
menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih
akuntabel.
Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4
kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah. Pada
tahun 2015, ditetapkan 16 Peraturan Daerah, terdiri dari: Perda 2/2015
tentang Minuman Beralkohol, Perda 3/2015 tentang Krama Adat
Sasak, Perda 4/2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Daerah, Perda 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Perda 8/2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau, Perda 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima, Perda 11/2015
tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perda 12/2015
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian
penting pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari
tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk
hukum daerah tersebut. Tim penegakan PERDA berupa tim
operasional 20 orang.
c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas
Penerapan SPM dan SOP.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran
Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP yang dilaksanakan
Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 74
Tabel 4.29 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Tahun +/-
2014 2015
1 SKPD yang mempunyai SPM SKPD 15 15 -
2 SKPD yang mempunyai SOP SKPD 48 48 -
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan
penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.
Beberapa SKPD teknis telah menetapkan SPM (15 SPM) yang
ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Sedangkan
untuk SOP target seluruh SKPD sebanyak 48 SKPD telah tercapai.
Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini
standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok
dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2008. tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.
Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan,
serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang
dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah:
Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang
dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram, Memantau pelaksanaan
penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi
yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota
Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun
draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula
urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas
pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance).
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 75
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih tingginya ketergantungan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Menggali potensi pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan PAD
2 Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas.
Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.
3 Kurangnya tenaga akuntasi yang dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD
Mengusulkan tambahan tenaga akuntasi melalui proses rekruitmen CPNS Daerah, dan kerjasama dengan Unram untuk program Akuntansi
4 Masih Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
5 Minimnya tenaga penyusun produk hukum daerah (Legal Drafter).
Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek penyusunan Legal Drafter.
6 Terbatasnya sarana penunjang kepegawaian (Gedung Kantor)
Melakukan perencanaan penyediaan gedung kantor BKD dari penyediaan lahan sampai dengan pembangunannya.
7 Administrasi kepegawaian belum berbasis teknologi informasi sehingga kenaikan pangkat dan berkala masih menggunakan cara manual.
Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT.
21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan serta Kantor Ketahanan Pangan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ketahanan Pangan, Badan
Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kantor
Ketahanan Pangan Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan
kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan diprioritaskan
pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 76
kebutuhan pangan daerah yang dilaksanakan melalui tiga program pokok
terdiri dari:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan untuk
mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani, pelaku agribisnis dan
pengolah hasil melalui pemberian penyuluhan, pendampingan dan
pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Pembinaan dan
Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan dan Pendampingan
Keluarga Tani Miskin/Gakin.
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam
memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan
kelompok tani, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluhan dan Pendampingan bagi
Pertanian/Perkebunan.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan meningkatkan
ketahanan pangan daerah dan kemandirian pangan masyarakat,
dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan,
Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan, Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan, Sosialisasi Kelembagaan Pangan, Pengembangan
Aksi Mandiri Pangan, Pengembangan Perlindungan Konsumsi Atas
Mutu dan Keamanan Pangan, Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), Pengembangan Rumah Pangan
Lestari, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan wajib ketahanan pangan tahun 2015
sebesar Rp.9.892.547.352,00 meningkat sebesar Rp.501.612.214,00 atau
sebesar 5,07% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014
sebesar Rp.9.390.935.058,00.
Anggaran sebesar Rp.9.892.547.352,00 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.5.309.676.494,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.4.582.870.858,00 dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.5.080.732.260,00 Belanja Langsung sebesar Rp.4.202.652.730,00
dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.9.892.547.352,-atau sebesar
93,84%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib ketahanan
pangan adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 77
Tabel 4.30 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Ketersediaan dan Cadangan
Pangan
Ketersediaan Energi dan Protein
Per Kapita % 171,78 235,50 63,72
Penguatan Cadangan Pangan Ton 14,26 20 5,74
2 Distribusi dan Akses Pangan
Ketersediaan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses Pangan di
Daerah
% 100 100 0
Stabilitas Harga dan Pasokan
Pangan % 100 100 0
3 Penganekaragaman dan
Keamanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 80,80 82,13 1,33
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan % 50 100
50
4 Penanganan Kerawanan
Pangan % 100 100 0
5 Cakupan Bina Kelompok Petani % 85,00 100 15,00
6 Cakupan layanan penyuluhan % 68,17 80,00 11,83
Pencapaian indikator kinerja utama urusan wajib ketahanan pangan
yaitu meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15 sesuai dengan target yang
diharapkan bahkan beberapa indikator melampaui dari target yang
ditetapkan. Salah satunya Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan
dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, mengalami peningkatan dari
tahun 2014 sebesar 63,72% atau dari 171,78% menjadi 235,50 pada tahun
2015. Selain itu juga dari sisi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
dilihat dari 2 (dua) aspek diantaranya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mengalami peningkatan dari 80,80% tahun 2014 menjadi 82,13 pada tahun
2015 dan aspek Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga
menunjukkan keanaikan yang signifikan yaitu dari 50% tahun 2014 menjadi
100% pada tahun 2015.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 78
Untuk Penanganan Kerawanan Pangan sesuai SPM mencapai 100%
dengan mengacu data SKPG, data peta kerawanan pangan dan data
jumlah keluarga pra sejahtera.
Peningkatan Cakupan Bina Kelompok petani pada tahun 2015
mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2014, disebabkan oleh
peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis, penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan pendampingan kelompok
tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin
(program peningkatan kesejahteraan petani).
Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2015 mencapai 80% dengan
peningkatan sebesar 11,83% dibanding tahun 2014 dengan persentase
sebesar 68,17%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas
kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan kapasitas Balai
Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan pembangunan
pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh
pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa.
C. Permasalahan dan Solusi
No. PERMASALAHAN SOLUSI
1 Belum intensifnya sosialisasi terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Meningkatkan sosialisasi mengenai keamanan pangan.
2 Pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan belum optimal
Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan SKPD serumpun.
3 Terbatasnya kemampuan teknis tenaga penyuluh.
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat teknis.
4 Belum optimalnya pelaksanaan program penganekaragaman pangan atau B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
Sosialisasi lebih lanjut tentang B2SA
22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dilaksanakan melalui tujuh program pokok terdiri dari:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,
dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 79
Modal, Gelar TTG, Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi
Masyarakat, Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong, Bimbingan
Teknis Kader Posyandu, Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS), Pasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota
Mataram.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dilaksanakan
melalui kegiatan Pelatihan Pokmas TTG.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,
dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota,
dilaksanakan melalui kegiatan Penyiapan Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Air Bersih, Perbaikan Perumahan dan Pemukiman, dan
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai, dan Lomba Kelurahan.
5. Program P2KP (PNPM) Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan
Fasilitasi Percepataan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di
Kelurahan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur, Perencanaan,
Pelaksanaan/Evaluasi), Penyusunan Profil Kelurahan, dan Sosialisasi
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader
Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Kader
Pemberdayaan Masyarakat.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.624.438.612,00 dan alokasi anggaran
tahun 2014 sebesar Rp. 5.752.325.357,00.
Anggaran sebesar Rp.5.624.438.612,00 terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp.1.678.575.716,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.3.945.862.896,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.607.184.835,00 atau
99,7%.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal kepada
pokmas yang telah disalurkan kepada 50 pokmas guna meningkatkan
kemampuan manajerial pokmas dalam pengelolaan unit usahanya, kepada
50 orang anggota pokmas diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 80
keuangan. Hingga tahun 2015, sebanyak 150 anggota pokmas telah
mengikuti pelatihan. Untuk perbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak pada tingkat posyandu, dilaksanakan bimbingan teknis kepada 50
orang kader posyandu. Diharapkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis
ini, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di posyandu akan
mengalami peningkatan, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah
dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita. Masih terkait dengan
upaya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan
pemberian bantuan beras kepada 2000 orang warga jompo/lansia. Dengan
bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan mereka dalam
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian
program dan kegiatan lainnya adalah terlaksananya rehabilitasi rumah tidak
layak huni sejumlah 1.175 unit yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota
Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sanitasi serta
pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dilaksanakan program
pengadaan MCK dan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Meningkatnya permasalahan dalam pemberdayaan di wilayah bantaran sungai
Pembentukan Kelompok Peduli Sungai (KPS)
2 Masih ditemukannya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial berupa bantuan beras
Pembentukan Tim Pemantau Penyaluran Beras bagi Warga Jompo
23. Urusan Wajib Statistik
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Statistik, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan
kegiatan diantaranya sebagai berikut :
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 81
pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dilaksanakan melalui
satu program pokok, yaitu Program pengembangan data/informasi,
bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan
perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa: Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram,
Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka, Penyusunan Buku Kecamatan
Dalam Angka, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat, Koordinasi
Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik, Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Statistik Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.421.085.000,00 meningkat sebesar Rp.109.130.000,00 atau
sebesar 34,98% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014
sebesar Rp.311.955.000,00.
Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 421.085.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 415.372.500,00 atau 98,64%.
Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Statistik adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.31 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Target Realisasi
+/- 2014 2015
1 Persentase tingkat ketersediaan
sistem informasi dan data-data
yang menunjang perencanaan
pembangunan
% 90 85,00 85,00 -
Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses
menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan
pembangunan. Data dan informasi statistik untuk menunjang proses
perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 82
Tabel 4.32 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Statistik Daerah
12 Dokumen - Daerah Dalam Angka - Kecamatan dalam Angka - Indikator Kesejahteraan Rakyat - Produk Domestik Regional
Bruto
- Indeks Pembangunan Manusia
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1
Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Pusat Statistik tidak dapat dilakukan lagi melalui kontrak kerjasama maupun swakelola.
Melibatkan tenaga Badan Pusat Statistik dalam tim penyusunan data stastistik yang ditetapkan melalui SK Walikota
2 Terbatasnya tenaga pengolah data statistik dari BPS.
Meningkatkan kapasitas tenaga aparatur Kota Mataram yang memiliki latar belakang statistik
24. Urusan Wajib Kearsipan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan diarahkan untuk tertib tata kelola
arsip yang diimplementasikan melalui dua program pokok terdiri dari:
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan
dokumen/arsip daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan
sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan Pendataan dan
penataan dokumen/arsip daerah.
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,
bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan
prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dilaksanakan melalui
kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Wajib Kearsipan pada tahun 2015 sebesar
Rp.539.769.500,00 dan pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp.825.812.167,00 melalui Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/arsip daerah sebagai Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 83
selama tahun 2015 antara lain: penyelamatan dan pelestarian dokumen
arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip
dan penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang ketertiban
penyelenggaraan kegiatan kearsipan, dilaksanakan pendataan dan
penataan arsip daerah melalui kegiatan Lomba tata kelola arsip tingkat
SKPD dan Kelurahan, Bintek pengangkatatan arsiparis, Bintek Teknis dan
Fungsional di Pusdiklat ANRI, pendistribusian aturan dibidang kearsipan,
Penelusuran arsip sejarah Kota Mataram serta kegiatan preservasi arsip di
ANRI.
Disamping itu, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis di Lingkungan
Instansi Pemerintah se Kota Mataram guna meningkatkan pemahaman
pengelola arsip tentang kearsipan di Lingkup Instansi Pemerintah se Kota
Mataram.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih adanya perbandingan yang belum optimal antara tenaga fungsional arsiparis dibandingkan beban kerja pengelolaan arsip daerah
Menjaring calon tenaga fungsional arsiparis untuk mengikuti pendidikan tugas belajar maupun diklat fungsional kearsipan
2 Belum tersedianya infrastruktur kearsipan daerah berupa gudang arsip daerah (depo arsip)
Melakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan pembangunan unit depo arsip daerah
25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan
Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Pengelolaan
Data Elektronik dan Informatika.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Kota Mataram 2015, pelaksanaan Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
yakni Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik
yang kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, yaitu :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
bertujuan mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa
yang inovatif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi; Pengadaan alat
studio dan komunikasi; Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi; dan Penyediaan Operasional Persandian dan
Telekomunikasi.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 84
2. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika,
bertujuan meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi,
dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Website SKPD dan
Pendataan Menara Telekomunikasi.
3. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, bertujuan meningkatkan pengembangan
dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya
dan berdaya guna, dilaksanakan melalui kegiatan
Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
(DISHUBKOMINFO), bertujuan meningkatkan pelayanan informasi
publik yang optimal, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan
Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
yang bertujuan meningkatkan kualitas jaringan dan sumberdaya
manusia bidang komunikasi dan informasi, yang dilaksanakan melalui
kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
dan Informasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi,
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi, dan Penyediaan Operasional
Persandian dan Telekomunikasi.
6. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
bertujuan memperluas pengetahuan aparatur dalam bidang komunikasi
dan informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan SDM
dalam bidang komunikasi dan informasi, dan Peningkatan kualitas
bidang komunikasi dan informasi.
7. Program kerjasama informasi dengan mas media bertujuan
memperluas media informasi publik, yang dilaksanakan melalui
kegiatan Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Mataram,
dan Penyebarlluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
8. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik bertujuan
meningkatkan keterbukaan informasi daerah kepada masyarakat, yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan layanan informasi dan
komunikasi publik.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 85
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
tahun 2015 sebesar Rp.3.858.413.204,00 meningkat sebesar
Rp.635.130.560,00 atau sebesar 16,46% dibandingkan dari alokasi
anggaran tahun 2014 sebesar Rp.3.223.282.644,00 dengan realisasi
pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar
Rp.3.697.084.746,00 (95.82%) dan 100% secara fisik.
Realisasi capaian indikator utama Urusan Wajib Komunikasi dan
Informatika sebagai berikut:
Tabel 4.33 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi +/-
2014 2015
1 Jumlah Website milik Pemerintah Daerah
Unit 25 25 0
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kecamatan 6 6 -
3 Jumlah Warnet Unit 25 44 -
Sampai dengan tahun 2015 jaringan komunikasi dan informasi antar
SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk
mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun
eksternal sebanyak 26 SKPD, 6 kecamatan dan 15 kelurahan. Selain
SKPD, jaringan internet juga telah terpasang di taman kota seperti Taman
Sangkareang. Kedepan akan diperluas pada taman kota lainnya.
Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan
sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet dan
upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa, serta
mulai digunakannya layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah
Kota Mataram dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan
publik. Selain itu, untuk memberikan pedoman dalam pengembangan
sistem dan pemberian pelayanan informasi telah disusun pedoman master
plan, blue print dan SOP TIK.
Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna.
Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 86
informasi. Dimana pada tahun 2015 telah terbentuk Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota Mataram. Upaya lainnya dalam
mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi, dilakukan
penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan
informasi melalui pelatihan TIK.
Adapun bentuk inovasi percepatan pelayanan Penanganan gawat
darurat Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kementerian
Kominfo melakukan penyatuan semua nomor informasi gawat darurat yang
selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat
(single emergency number) 112.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih kurangnya pemahaman
tentang teknologi infomasi oleh
masyarakat khususnya pelajar dan
remaja.
Sosialisasi/penyuluhan internet
sehat kepada masyarakat dan
pelajar.
2. Diperlukannya pusat data (data
center) sebagai upaya integrasi
data dan informasi.
Pembangunan/pembentukan pusat
data dan informasi yang kredibel
dan akuntabel.
3. Belum tersedianya sistem
informasi yang terintegrasikan
antar unit kerja melalui jaringan
komunikasi antar SKPD.
Pembangunan jaringan
komunikasi antar SKPD.
26. Urusan Wajib Perpustakaan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram.
A. Program dan Kegiatan
Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas
pendidikan yang diimplementasikan melalui program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, bertujuan melaksanakan
pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dilaksanakan
melalui kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, publikasi dan
sosialisasi minat dan budaya baca, dan Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 87
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Wajib Perpustakaan pada tahun anggaran
2015 sejumlah Rp.1.380.970.317,00 dan pada tahun anggaran 2014
sebesar Rp.1.962.501.710,00.
Anggaran sebesar Rp.1.380.970.317,00 terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp.812.422.790,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.1.150.078.920,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.100.329.354,00 atau sebesar 95,18%.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib
perpustakaan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.34 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Jumlah kunjungan perpustakaan orang 30.513 22.348 8.165
2 Cakupan Layanan Perpustakaan unit 158 230 3
Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai
pengelola informasi dan sumber informasi dengan menyediakan koleksi
bahan pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi bahan pustaka, sarana
dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya. Di
samping itu, keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah faktor
pendukung yang dominan. Saat ini baru memiliki 6 tenaga Pustakawan
yang diangkat melalui kualifikasi pendidikannya dan impassing.
Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan
pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/
SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18 Perpustakaan sekolah-
sekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat. Dari segi peningkatan jumlah
pengunjung perpustakaan Kota Mataram sejumlah 22.348 orang. Dari segi
pengembangan perpustakaan, telah dibuka satu ruangan khusus untuk
perpustakaan anak yang terletak dilantai I, perpustakaan anak melayani
anggota mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMP, kemudian telah
dibuka layanan Hotspot Internet gratis bagi pengunjung. Selain itu untuk
mensukseskan Program car free day yang dicanangkan 30 Januari 2011
oleh Walikota Mataram, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Mataram membuka pelayanan di Jalan Udayana setiap Hari Minggu mulai
Pukul 06.30 s/d 10.00 pagi.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 88
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Belum terpenuhinya jumlah sarana
prasarana perpustakaan daerah
Melengkapi sarana prasarana
perpustakaan sesuai standar
perpustakaan ideal
2. Belum terpenuhinya jumlah tenaga
pustakawan yang memadai
Pemenuhan formasi tenaga
fungsional pustakawan melalui
diklat fungsional
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Pilihan Pertanian
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pertanian, Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan
kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya efektifitas
pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang dilaksanakan melalui delapan
program pokok terdiri dari:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan meningkatkan
pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya
pertanian dan pengembangan kelembagaan, dilaksanakan melalui
kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dan Pengembangan
Agribisnis Hortikultura.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
bertujuan mewujudkan ketersediaan pangan masyarakat, dilaksanakan
melalui kegiatan Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija;
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan,
Produk Pertanian, Pengelolaan Lahan Dan Air, SL-PHT Padi bagi
Petugas dan Petani, Pengendalian/Pengawasan Pupuk dan Pestisida,
Pengembangan Pertanian Organik, serta Penyusunan Data Statistik
Pertanian (SP).
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan,
bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 89
pertanian/perkebunan, dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Atas
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, Pengolahan
Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian/perkebunan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian, serta Temu Usaha Agribisnis.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,
bertujuan menyediakan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
serta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, bertujuan
mengedalikan persebaran penyakit hewan dan bahan pangan asal
hewan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Masalah Peternakan,
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak,
Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pelayanan Pusat
Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), Revitalisasi Higiene Sanitasi
Lingkungan Usaha Peternakan, serta Pembinaan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Program peningkatan produksi hasil peternakan, bertujuan mendorong
peningkatan kapasitas produksi pengelolaan peternakan, dilaksanakan
melalui kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat,
Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada
Masyarakat, Pengembangan Pakan Ternak, Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pakan Ternak, serta Alih Informasi dan Teknologi
Pengolahan Pakan Ternak.
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, bertujuan
meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan, dilaksanakan
melalui kegiatan Revitalisasi Pelayanan Rumah Potong dan Pasar
Hewan.
8. Program peningkatan produksi peternakan, bertujuan mendorong
peningkatan produksi peternakan dengan penerapan teknologi
peternakan tepat guna, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 90
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Pilihan Pertanian tahun 2015 sebesar
Rp.18.228.838.938,00 meningkat sebesar Rp.6.479.660.335,00 atau
sebesar 55,15% dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp.11.749.178.603,00.
Anggaran sebesar Rp.18.228.838.938,00 terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.6.638.563.116,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.11.590.275.822,00 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar
Rp.6.408.874.734,00 dan belanja langsung sebesar Rp.10.035.759.030,00
dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.16.444.633.764,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan Pilihan Pertanian
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.35 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kw/Ha 39 41,15 2,15
2 Produktifitas rata-rata Padi Kw/Ha 62,00 64,72 2,72
3 Produktifitas rata-rata kedelai Kw/Ha 16,00 17,57 1,57
4 Cakupan Bina Kelompok Tani % 85,00 90,00 10,00
5 Cakupan layanan penyuluhan % 68,17 79,12 10,95
Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6
Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar
kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang
disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan.
Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi
dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96 Ha, dan Kecamatan
Ampenan dengan sebaran terendah seluas 173,41 Ha. Jika dilihat dari
capaian sasaran produktifitas rata-rata padi pada tahun 2014 dengan
realisasi sebesar 62,00 kw/Ha telah terjadi peningkatan sebesar 2,72
Kw/Ha pada tahun 2015 menjadi 64,72 Kw/Ha. Hal ini karena ditunjang
dengan adanya pengadaan bibit bermutu dan pupuk baik dari provinsi
maupun Kota Mataram kepada kelompok tani serta sarana prasarana
seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air. Hal ini
juga didukung oleh meningkatnya presentase jumlah cakupan bina
kelompok tani sebesar 10% yang diikuti dengan meningkatnya cakupan
layanan penyuluhan sebesar 10,95%.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 91
Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi hasil
panen tetap dipertahankan, terutama kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui
intensifikasi pertanian, bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram
dapat meraih juara nasional.
Kinerja urusan pilihan pertanian dapat terlihat dari meningkatnya
realisasi produktifitas rata-rata padi terhadap target yang dicanangkan pada
tahun 2015.
C. Permasalahan dan Solusi
No PERMASALAHAN SOLUSI
1 Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
- Melaksanakan Intensifikasi pertanian
- Pengembangan pertanian hortikultura
2. Urusan Pilihan Pariwisata
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pariwisata di Kota Mataram
dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pariwisata, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya
sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis efektifitas pengembangan potensi unggulan
daerah berbasis sumber daya lokal yang dilaksanakan melalui tiga program
pokok terdiri dari:
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, bertujuan
meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata,
dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan meningkatkan
sarana dan prasarana pada obyek wisata, dilaksanakan melalui
kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dan
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan
Standarisasi.
3. Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan meningkatkan
kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 92
dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan dan Penguatan
Informasi dan Database, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Kemitraan Pariwisata, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Peningkatan Kemitraan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.4.660.986.726,00 terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.1.859.086.976,00 dan belanja langsung sebesar
Rp.2.801.899.750,00. Realisasi belanja tidak langsung sebesar
Rp.1.769.030.697,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.575.587.216,00
Tota realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.4.344.617.913,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan pilihan pariwisata
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.36 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal”
No INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN
Realisasi +/-
2014 2015
1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB
% 22,76 23,22 0,46
2 Angka kunjungan wisatawan Org 429.325 427.725 -1.600
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB
Kota Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari
22,76% tahun 2014 menjadi 23,22% pada tahun 2015. Sedangkan jika
dilihat dari kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran ADH Berlaku
terjadi peningkatan sebesar 0,49% dari 24.92% tahun 2014 menjadi
25,42% pada tahun 2015. Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat
pembangunan di Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis
Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat
dan pusat perdagangan dan jasa.
Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua
Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota
Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik
maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung
dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan
memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 93
kepariwisataan, dimana pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 1.600
wisatawan dari 429.325 wisatawan tahun 2014 menjadi 427.725 wisatawan.
Penurunan tersebut dikontribusi oleh terjadinya bencana meletusnya
gunung baru jari (anak Gunung Rinjani) yang menyebabkan penutupan BIL
dan beberapa Bandara lain di Indonesia.
Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui
beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata,
Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan
Festival Mentaram.
C. Permasalahan dan Solusi
No PERMASALAHAN SOLUSI
1 Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan.
Perlunya dilakukan review terhadap Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Mataram
2 Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan sektor kepariwisataan
Meningkatkan intensitas dan cakupan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat.
3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan di Kota
Mataram dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelautan dan Perikanan, Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan
kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah yang dilaksanakan melalui empat
program pokok terdiri dari:
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan, bertujuan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian
Sumber Daya Laut, dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 94
Keamanan Laut, Penyediaan Sarana Pengawasan, Penyediaan
Sarana Statistik Perikanan, dan Operasional PDC GIS Kota Mataram.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan mewujudkan
pengembangan budidaya perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta
Pengembangan Budidaya Perikanan Laut.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan meningkatkan
produksi hasil perikanan tangkap, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengadaan Prasarana/Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan.
4. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,
bertujuan mengoptimalisasikan pengolahan dan pemasaran produksi
Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan Lomba Gemar Makan Ikan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan,
Partisipasi dalam Indonesia Fisheries Expo, dan Optimalisasi
Pemanfaatan Outlet Ikan Hias.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.610.032.000,00 meningkat sebesar
Rp.889.781.952,00 atau sebesar 32,71% dibandingkan dari alokasi
anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.2.720.250.048,00.
Anggaran sebesar Rp.3.610.032.000,00 merupakan belanja
langsung Rp.3.610.032.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.3.097.303.000,00 atau 85,80%.
Realisasi Indikator Kinerja utama pelaksanaan urusan pilihan
kelautan dan perikan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.37 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Tingkat Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Thn 27,94 30,10 2,16
2 Produksi Perikanan Tangkap Ton 1.672,80 1.800,00 127,2
3 Produksi Perikanan Budidaya Ton 284,18 320,15 35,97
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat
gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram
menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi
masyarakat. Peningkatan pada tahun 2015 menunjukan angka 2,16
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 95
kg/Kapita/Tahun dari tahun 2014 sebesar 27,94 kg/kapita/Tahun menjadi
30,10 kg/kapita/Tahun pada tahun 2015.
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan
ketersediaan ikan di pasaran. Dari tabel 4.26, dapat dilihat capaian
indikator kinerja utama menunjukkan terjadinya peningkatan produksi
perikanan tangkap sebesar 127,2 ton dari 1.672,80 pada tahun 2014
menjadi 1.800,00 pada tahun 2015 yang ditunjang dengan adanya
penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel, kapal
motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing.
Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar
terjadi peningkatan sebesar 35,97 ton yaitu sebesar 284,18 tahun 2014
menjadi 320,15 ton pada tahun 2015. Kenaikan tersebut didukung
adanya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
yang ditargetkan pada kelompok pembudidayaan ikan air tawar serta
melalui perluasan area pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam
dan mina padi.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir/nelayan untuk menjaga kelestarian laut
Penyuluhan kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang pentingnya kelestarian laut
2 Adanya potensi penggunaan bahan berbahaya dalam poduk perikanan
- Penyuluhan tentang bahaya penggunaan bahan kimia
- Operasi pengunaan bahan kimia berbahaya pada produk perikanan secara berkala
3 Rendahnya pengetahuan nelayan tentang budidaya ikan dengan karamba jaring apung
- Penyuluhan tehnik budidaya ikan dengan karamba jaring apung kepada nelayan
- Peningkatan SDM perikanan dan kelauatan tentang budidaya ikan dengan keramba jaring apung
4 Tingginya harga pakan ikan air tawar
Pelatihan pembuatan pakan alternatif kepada pembudidaya air tawar
4. Urusan Pilihan Perdagangan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Perdagangan di Kota Mataram
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram dan Kecamatan Cakranegara.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 96
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perdagangan, Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dan Kecamatan Cakranegara
melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan
usaha yang dilaksanakan melalui empat program pokok, terdiri dari:
1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,
bertujuan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa serta
perlindungan konsumen, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi
Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan
Konsumen, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa,
Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen, Tera Ulang,
Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU, Pemantauan Penggunaan Bahan
Berbahaya dalam Produk Pangan, dan Sinkronisasi Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, bertujuan
meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan,
dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Data Base Informasi
Potensi Unggulan dan Pembangunan Promosi Perdagangan
Internasional.
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, bertujuan
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya
poerizinan di bidang perdagangan, dilaksanakan melalui kegiatan
Penerbitan, Pengawasan dan Pembinaan Perijinan di Bidang
Perdagangan, Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga
Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya,
Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pembangunan Pasar.
4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, bertujuan
meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana
pedagang kecil serta tertatanya PKL, dilaksanakan melalui kegiatan
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan
Asongan serta Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 97
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp.9.201.562.532,00 meningkat sebesar Rp.430.933.360,00
atau sebesar 4,91% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014
sebesar Rp.8.770.629.172,00.
Anggaran sebesar Rp.8.770.629.172,00 tersebut keseluruhannya
merupakan komponen belanja langsung dimana anggaran pada Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebesar
Rp.9.201.562.532,00 dan Kecamatan Cakranegara sebesar
Rp.11.625.000,00. Realisasi anggaran tahun 2015 pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebesar
Rp.8.160.181.282,00 dan Kecamatan Cakranegara sebesar
Rp.11.615.000,00.
Realisasi capaian indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Pilihan
Perdagangan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.38 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya efektifitas pengembangan usaha”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 Jumlah Usaha Perdagangan Unit usaha 1164 1.687 523
2 Tingkat Inflasi % 7,18 3,25 -3,93
3 Penataan PKL Titik 19 22 3
Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukan pertumbuhan yang
signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang diterbitkan.
Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 523 unit
usaha dari 1.164 unit usaha tahun 2014 menjadi 1.687 unit usaha di tahun
2015.
Dari sisi tingkat inflasi di Kota Mataram menujukkan penurunan yang
signifikan yaitu sebesar 3,93% dari 718% tahun 2014 menjadi 3,25% pada
tahun 2015. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan
pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan
harga sembako dan komoditas strategis lainnya di Kota Mataram pada 4
(empat) pasar tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif
dalam pengendalian inflasi.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125
Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 98
Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan
bahwa tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk
memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi
sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri;
dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan
sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan
lingkungan.
Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah
Kota Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL. Sampai dengan
tahun 2015 jumlah titik PKL yang ditata sejumlah 22 titik, meningkat
sebanyak 3 titik dari tahun 2014.
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Belum adanya konsep penataan titik-titik PKL yang terintegrasi.
Perlunya penetapan lokasi dan penataan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder.
2 Masih adanya permainan pasar yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga komoditas.
Meningkatkan peran TPID dalam pengendalian inflasi daerah dan intervensi pasar.
3 Adanya potensi panic buying di masyarakat yang dapat menyebabkan inflasi.
Pembangunan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
5. Urusan Pilihan Industri
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Industri di Kota Mataram
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Industri, Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram melaksanakan beberapa
program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun
2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada
pencapaian sasaran strategis meningkatnya Efektivitas Pengembangan
Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal yang dilaksanakan
melalui tiga program pokok terdiri dari:
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 99
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan
meningkatkan kualitas SDM pada sektor industri, dilaksanakan melalui
kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat
Jaringan Klaster Industri, Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri
Kecil Dan Menengah, Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro,
Kecil Dan Menengah Dengan Swasta, Pengembangan Ekonomi
Produktif.
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, bertujuan
meningkatkan kualitas produk dan SDM IKM Kota Mataram melalui
pelaksanaan pembinaan & pelatihan pengrajin IKM, dilaksanakan
melalui kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.
3. Program Penataan Struktur Industri, bertujuan mewujudkan
penambahan sarana penunjang kegiatan bidang industri, dilaksanakan
melalui kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran Urusan Pilihan Industri tahun anggaran 2015 sebesar
Rp.1.053.684.200,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.77.496.000,00
atau sebesar 7,94% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014
sebesar Rp.976.188.200,00.
Anggaran sebesar Rp.1.053.684.200,00 keseluruhannya merupakan
belanja langsung, dengan realisasi belanja sebesar Rp.985.482.900,00.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Pilihan Industri
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.39 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal”
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Realisasi
+/- 2014 2015
1 PDRB sektor industri pengolahan ADH Konstan
(juta) 326.207,05 347.207,05 21.000
2 Perkembangan jumlah IKM : a. Formal b. Non Formal
Unit Usaha
1.947 1.707
2.083 1.717
136 10
Berdasarkan tabel 4.39, perkembangan PDRB Sektor Industri
Pengolahan Atas Dasar Harga (ADH) Konstan mengalami peningkatan
sebesar Rp.21.000.000,00 atau 6,43% dari Rp.326.207.000,05 tahun 2014
menjadi Rp.347.207.000,05. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan
sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor-sektor Industri Kecil
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 100
Menengah di Kota Mataram baik industri formal maupun industri non formal.
Pemberian kemudahan ijin usaha serta jaminan dukungan kerjasama
kemitraan usaha industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta
dan perbankan berkontribusi positif dalam peningkatan PDRB sektor
Industri Pengolahan.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2015 melaksanakan berbagai upaya, antara lain:
melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, pemberian
kemudahan ijin usaha serta bantuan peralatan dan Pengembangan
Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta.
Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya
peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan secara
intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan daya saing
industri dari berbagai aspek secara menyeluruh.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan
cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan
melakukan mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta
keikutsertaan dalam event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi
unggulan daerah; Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan
mempertahankan kondusivitas wilayah.
Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun 2015
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah IKM Formal
meningkat sejumlah 136 IKM dari 1.947 unit usaha tahun 2014 menjadi
2.083 unit usaha di tahun 2015. Jumlah IKM Non Formal meningkat
sejumlah 10 IKM dari 1.707 unit usaha tahun 2014 menjadi 1.717 unit
usaha di tahun 2015.
C. Permasalahan dan Solusi
No PERMASALAHAN SOLUSI
1 Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional.
- Pengembangan Industri Klaster Unggulan secara intensif.
- Pelatihan peningkatan standar kualitas produk.
- Membangun kemitraan dengan gerai pasar modern dan stakeholder lainnya.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 IV - 101
6. Urusan Pilihan Ketransmigrasian
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Ketransmigrasian, pada tahun 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melaksanakan satu program pokok, yaitu:
A. Program dan Kegiatan
Program Penempatan Calon Transmigrasi, bertujuan melaksanakan
fasilitasi seleksi dan penempatan calon transmigrasi, kegiatan yang
dilaksanakan:
a. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi.
b. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi.
c. Penempatan Calon Transmigrasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Keteransmigrasian tahun
anggaran 2015 sebesar Rp.29.185.000,00 anggaran tersebut untuk
membiayai belanja langsung dengan realisasi anggaran sebesar 94,52%.
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan. Urusan Ketransmigrasian tahun 2015 sebagaimana
tertera dalam tabel berikut:
Tabel 4.40 Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian Tahun 2015
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Penempatan Calon Transmigrasi
Terlaksanya Penempatan Calon Transmigrasi
Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi
Warga masyarakat peserta seleksi calon transmigrasi
50 orang 15 orang
C. Permasalahan dan Solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Masih minimnya minat masyarakat
untuk mengikuti program
transmigrasi
Meningkatkan frekuensi sosialisasi
penyuluhan transmigrasi kepada
masyarakat dan meningkatkan
koordinasi dengan Provinsi.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 1
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11
tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Tugas
Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Implementasi asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia dengan mewajibkan melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas
pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas
pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan
asas dekonsentrasi.
Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan
dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian
negara/lembaga kepada kepala daerah. Pengaturan dana tugas pembantuan
bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan
pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan
tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang
diberikan.
Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu
pengembangan pembangunan bagi daerah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 2
1. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kota Mataram adalah
sebagai berikut :
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
j) DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI No. SP
DIPA-018.04.4.235158/2015.
k) DIPA Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kementerian Kesehatan RI No. SP DIPA-024.03.4.239295/2015.
l) DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. SP DIPA-
026.04.4.239299/2015.
m) DIPA Sekretariat Kementerian Pariwisata RI No. SP DIPA-
0401.01.4.4006060/2015.
n) DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI No. SP DIPA-010.08.4.235164/2015.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 3
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Mataram
pada Tahun Anggaran 2015 adalah:
a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Hortikultura.
b. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
d. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Sekretarian Kementerian.
e. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang
melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2015 adalah :
a. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.
b. Dinas Kesehatan Kota Mataram.
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram.
d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA
Realisasi pelaksanan program dan kegiatan berikut capaian indikator
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan,
sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 4
Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Tahun 2015
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I.
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
Meningkatkan produksi, produktivitas produk hortikultura yang ramah lingkungan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Ramah Lingkungan
a. Peserta
koordinasi pengembangan heliconia dan bunga potong
b. Fasilitasi bantuan sarana produksi pengembangan kawasan hortikultura
c. Peserta sekolah lapang GHP florikultura
d. Fasilitasi sarana prasarana budidaya tanaman florikultura - Cultivator - Powerprayer
e. Fasilitasi bantuan sarana pasca panen tanaman florikultura - Gerobak motor - Sarana sortasi dan grading
f. Peserta sekolah lapang GAP tanaman florikultura
g. Pembinaan dan pendampingan
h. Monitoring dan evaluasi
Pengembangan heliconia 30 orang dan
bunga potong 40
orang
Heliconia 5000 m2, marrygold
5000 m2 dan sedap
malam 3000 m2
10 orang
1 unit 4 unit
2 unit 2 unit
8 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
Pengembangan heliconia 30 orang dan
bunga potong 40
orang
Heliconia 5000 m2, marrygold
5000 m2 dan sedap
malam 3000 m2
10 orang
1 unit 4 unit
2 unit 2 unit
8 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 5
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayuran dan tanaman obat, ramah lingkungan
a. Sekolah lapang
GHP tanaman cabe
b. Fasilitasi sarana budidaya cabe rawit merah - Bantuan
sarana - Jaringan
irigasi - Rainshelter
c. Pembinaan dan pendampingan
d. Monitoring dan evaluasi
e. Fasilitasi sarana pasca panen cabe rawit merah
f. Fasilitasi bantuan pengembangan cabe rawit merah
8 orang
3 unit
2 unit
16 unit
1 kegiatan
1 kegiatan
11 unit
23 hektar
8 orang
3 unit
2 unit
16 unit
1 kegiatan
1 kegiatan
11 unit
23 hektar
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian OPT Hortilultura Pembinaan/pendampingan/bimbingan teknis pelaporan evaluasi pengembangan hortikultura
30 orang
1 laporan
30 orang
1 laporan
II DINAS KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatkan Upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs Tahun 2015
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas yang mendapatkan dana BOK
11 puskesmas
11 puskesmas
Pelaporan dan pencatatan
Tersedianya dana untuk ATK, penggandaan, benda pos, serta pengiriman dokumen
1 laporan
1 laporan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 6
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perencanaan BOK
- Penyusunan
rencana kerja dan anggaran BOK
- Dukungan administrasi kegiatan (honor operasional satker dan honor output kegiatan)
1 dokumen
1 dokumen
Dokumen monitoring dan evaluasi BOK
a. Monitoring dan
evaluasi ke puskesmas
b. Pertemuan evaluasi program BOK
1 dokumen
1 dokumen
Laporan kegiatan/sosialisasi/pembinaan
a. Pertemuan koordinasi program BOK Tk. Kota Mataram
b. Pertemuan sosialisasi program BOK
c. Konsolidasi laporan keuangan ke pusat
d. Pertemuan pembinaan pengelola keuangan puskesmas
e. Koordinasi/konsultasi dengan provinsi, Kanwil DJPB Provinsi dan KPPN/KPKNL Mataram
1 laporan
1 laporan
III.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja
Padat karya infrastruktur
a. Pembuatan dan penaludan saluran irigasi pertanian di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya
1.760 HOK 275,5 M2
1.760 HOK 280 M2
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 7
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
b. Pembuatan dan Penaludan saluran irigasi pertanian di Kelurahan Rembiga Kecamatan Mataram
1.760 HOK 578 M2
1.760 HOK 594 M2
Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri (muda) untuk penciptaan wirausaha baru sebanyak 4 paket (masing-masing kelompok usaha mendapatkan bantuan sarana usaha)
a. Pengolahan pembuatan tahu di Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya
b. Pertukangan (meubelair) di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram
c. Tata rias/kecantikan di Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara
d. Perbengkelan di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan
20 Orang (4 kelompok)
20 orang (4 kelompok)
20 orang
20 orang (4 kelompok)
20 orang (4 kelompok)
20 orang (4 kelompok)
20 orang
20 orang (4 kelompok)
IV.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kepariwisataan
Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata
Penataan Kawasan Wisata Terpadu Sayang-Sayang
a. Perencanaan rehab kios kawasan Sayang-Sayang
b. Pengawasan rehab kamar mandi, mosholla, dan panggung hiburan
c. Rehab kamar mandi kawasan destinasi Sayang-Sayang
1 dokumen
1 dokumen
2 unit
1 dokumen 1 dokumen
2 unit
d. Pembuatan signboard geopark Rinjani
1 unit
1 unit
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 8
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
e. Pembuatan panggung hiburan destinasi kawasan Sayang-Sayang
f. Rehab musholla kawasan destinasi Sayang-Sayang
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
V. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
a. Jumlah kecamatan yang database kependudukannya terhubung (online) dengan database kabupaten/kota dan nasional
b. Prosentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen (unit pengaduan masyarakat/UPM) di tingkat kota
c. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal
d. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan pemutakhiran database kependudukan
e. Jumlah kecamatan yang telah terpenuhi jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan
6 kecamatan dan 50 kelurahan
6 kecamatan dan 50 kelurahan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 9
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
maupun pusat data kependudukan secara online
f. Prosentase penduduk yang telah diberikan NIK
g. Jumlah kecamatan yang melakukan perekaman biodata foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah
h. Jumlah SDM pengelola sistem informasi administrasi kependudukan dan petugas registrasi yang disediakan oleh kecamatan
i. Jumlah kecamatan yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional (KTP-El)
j. Cakupan masyarakat yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya
k. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) program kegiatan tugas
pembantuan di Kota Mataram, capaian indikator kinerja masing-masing
program dapat terealisasi dengan baik.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 10
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima
Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan
bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
5.182.906.000,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
sebesar Rp. 4.783.034.944,00 atau 92.28% dan realisasi fisik mencapai
100%. Rincian jumlah dan realisasi anggaran berikut Kementerian pemberi
Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertera pada
Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015
NO INSTANSI
PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN
(%)
REALISASI FISIK (%)
1 2 3 4 5 6
1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Hortikultura)
1.358.500.000,00 1.343.354.900,00 98,89 100,00
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
1.237.825.000,00 1.220.774.700,00 98,62 100,00
3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja)
1.030.024.000,00 984.769.244,00 95,61 100,00
4. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Sekretariat Kementerian)
500.000.000,00 467.412.000,00 93,48 100,00
5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
1.056.557.000,00 766.724.100,00 72.57 100,00
TOTAL 5.182.906.000,00 4.783.034.944,00 92,28 100
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 11
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PERMASALAHAN SOLUSI
- Keterlambatan Petunjuk Operasional
Kegiatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) pada satker pengelola masih
terjadi di tahun 2015, yaitu Program
Pengembangan Kepariwisataan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dan Program
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga
Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang diterima pada bulan Juli
2015. Hal ini menyebabkan kegiatan baru
dapat dilaksanakan di triwulan III dan triwulan
IV.
- Menyegerakan pelaksanaan
kegiatan begitu DIPA diterima
untuk menghindari penumpukan
kegiatan di akhir tahun anggaran.
- Untuk kegiatan yang terkait dengan
masyarakat langsung, dilakukan
rembug masyarakat agar kegiatan
bisa segera dilaksanakan.
- Mengintensifkan koordinasi dengan
kementerian teknis pemberi Tugas
Pembantuan, sehingga informasi
DIPA bisa diterima lebih awal.
- Belum optimalnya koordinasi dengan
Propinsi, dalam hal ini Biro Pemerintahan dan
Bappeda terkait pelaksanaan Tugas
Pembantuan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan
Bappeda dan Biro Pemerintahan
sehingga penyelenggaraan
pembangunan dan pelayanan
umum kepada masyarakat dapat
lebih efektif dan efisien.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Status kelembagaan kelurahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram tidak
memberikan Tugas Pembantuan kepada kelurahan di Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada kelurahan dan
dengan penganggaran dari APBD tersebut, penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum kepada masyarakat sejauh
ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa yang berwenang
memberikan penugasan untuk pelaksanaan tugas pembantuan adalah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 V - 12
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi. Terlebih lagi, berdasarkan Undang-Undang ini kelurahan tidak
lagi menjadi sebuah SKPD melainkan menjadi perangkat kecamatan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 1
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah
mengalami perbaikan terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan konkuren
merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang
menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Berdasarkan amanah tersebut yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada Masyarakat, maka Pemerintah
Kota Mataram dalam mengimplementasikan regulasi tersebut melaporkan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi beberap kegiatan yaitu:
a) Kerjasama antar daerah;
b) Kerjasama daerah dengan pihak ke tiga;
c) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d) Pembinaan batas wilayah;
e) Pencegahan dan penanggulangan bencana;
f) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; dan
g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 2
Berikut ini diuraikan tentang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2015:
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan
potensi daerah yang ada. Setiap daerah yang menyatakan diri untuk berdiri
sebagai kota, kabupaten atau provinsi jelas telah mengalami studi kelayakan
sebelum daerah tersebut memulai penyelenggaraan pemerintahan, terlebih
dari sisi potensi daerah yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan
ataupun penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung.
Kota Mataram merupakan kota yang berdiri dengan lebih dari satu
potensi yang dimiliki sehingga berdasarkan kelayakannya Kota Mataram
menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Potensi yang dimiliki oleh
Kota Mataram terutama di bidang perdagangan dan jasa harus mampu
memberi pengaruh ataupun kontribusi positif dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap potensi
yang dimiliki oleh Kota Mataram pada dasarnya mampu memberi dampak
positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun dalam koridor
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan apabila mampu dikelola secara
tepat dengan kerjasama yang sifatnya mutualisme.
Kerjasama antar daerah merupakan aspek penting yang harus
dilaksanakan demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah,
bentuk Implementasi kerjasama daerah yang dilaksanakan meliputi
penyelenggaraan seluruh urusan yang menjadi kewenangan,
penatausahaan, pemanfaatan aset dan potensi daerah serta peningkatan
penyediaan pelayanan umum di Kota Mataram. Kerja sama pemerintah
daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah
dikarenakan pengelolaan potensi yang ada pada suatu daerah akan menjadi
lebih optimal jika hubungan kerjasama atau kemitraan tersebut berjalan
dengan ketentuan yang disepakati dengan dasar menguntungkan setiap
pihak . Pelaksanaan kerjasama daerah yang berlandaskan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
Sama Daerah, menegaskan bahwa kerja sama daerah merupakan sarana
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 3
untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu
dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi
antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran
pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal dalam menunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan
penyediaan pelayanan publik.
Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki peluang potensial
yang mampu menarik minat pemerintah daerah lain untuk bekerja sama
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ataupun penyelenggaraan
pemerintahan. Pengelolaan potensi daerah yang dilakukan dengan
manajemen yang baik akan memberi keuntungan secar finansial khususnya
dari aspek pendapatan daerah, maka dari itu kerja sama antar daerah sangat
mampu mengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian
berpengaruh pada peningkatan kekayaan dan kesejahteraan di suatu
daerah.
Kerjasama antar pemerintah daerah pada dasarnya tidak hanya
membangun kemudahan dalam mengoptimalisasikan pelayanan publik atau
penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga sangat bermanfaat dalam
membangun hubungan positif antar pihak yang bekerja sama sehigga
mampu menghindari terjadinya beragam konflik antar daerah yang
kebanyakan terjadi akibat ego etnosentrisme yang menjadi atribut negatif tiap
daerah.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kerjasama antar daerah yang dihasilkan dan yang masih dilaksanakan
pada tahun 2015, antara lain :
a. Kerjasama Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Dasar hukum :
a. Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat
dan Walikota Madya Daerah TK II Mataram Nomor 45 Tahun 1998
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 4
dan Nomor 3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban
serta Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Bidang kerjasama : Pengelolaan dan Penyediaan Akses Terhadap
Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat.
4. Nama kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan
bersumber dari APBD Kota Mataram. Pada tahun 2015, Pemerintah
Kota Mataram mengalokasikan anggaran penyertaan modal pada
PDAM Menang Mataram sebesar Rp.3.000.000.000,00 pada bulan
september 2015 kemudian Rp.9.000.000.000,00 pada bulan desember
2015, sehingga total penyertaan Modal dari Tahun 1998 sampai
dengan tahun 2015 menjadi sebesar Rp.59.638.767.794,37.
7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama telah dilaksanakan dari tahun
1998 hingga sekarang.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Peningkatan PAD setiap tahunnya
dan kemudian tersedianya fasilitas air bersih.
b. Kerjasama Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Walikota Mataram dengan
Bupati Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana
Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok
Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 660/28/BAPPEDA/2007 tanggal 3
Januari 2006.
3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup.
4. Nama kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 5
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan
bersumber dari APBD Kota Mataram.
7. Jangka waktu kerjasama : 10 Tahun (2007-2017).
8. Hasil (output) dari kerjasama : Terkelolanya tempat pembuangan
akhir dan sarana pengelolaan sampah.
c. Kerja Sama Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa
Tenggara Barat dengan Walikota Mataram Nomor : 1.A Tahun 2010
tentang Kerja Sama Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin
di Provinsi NTB.
3. Bidang kerja sama : Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Nama kegiatan : Kerja Sama Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi NTB.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerja sama
bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kota
Mataram dalam bentuk Cost Sharing.
7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani para pihak.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Terlaksananya program
penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan
sosial; pemberdayaan masyarakat; dan pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil.
d. Kerja Sama Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bidang
Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 6
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa
Tenggara Barat dengan Walikota Mataram Nomor : 1.B Tahun 2010
tentang Kerja Sama Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar
dan Menengah serta Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga
Miskin.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
Bidang Kesehatan Bagi Keluarga Miskin.
4. Nama kegiatan : Kerja Sama Dalam Peningkatan Pelayanan
Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bantuan Pelayanan Kesehatan
Bagi Keluarga Miskin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerja sama
bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kota
Mataram dalam bentuk Cost Sharing masing-masing sebesar 50%
(lima puluh persen) dari keseluruhan anggaran pembiayaan kerja
sama.
7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani para pihak.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Tersedianya anggaran pembiayaan
pendidikan dan kesehatan dalam bentuk beasiswa bagi siswa tidak
mampu tingkat SD/MI/SD-LB/SMP/MTs/SMP-LB/SMP Terbuka dan
SMA/SMK/MA/SMA-LB; dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan
bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pertolongan persalinan bagi
ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas dan jaringannya serta di Kelas
III Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan
Masyarakat Nusa Tenggara Barat (Jamkesmas NTB).
e. Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah
Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 7
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Bupati Lombok Barat dengan
Walikota Mataram Nomor 13A Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011
tentang Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah
Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup.
4. Nama kegiatan : Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di
Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan
bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat dan APBD Kota
Mataram.
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5
(lima) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang
kembali.
8. Hasil (output) dari kerjasama :
a. Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini, yaitu :
- Pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah
tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan
ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram.
- Melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai
pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan.
- Melaksanakan pendampingan, pengawasan dan evaluasi
pengelolaan pelestarian lingkungan.
b. Sedangkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai,
antara lain:
- Terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama Penyaluran
dana yang diperoleh dari deviden PDAM, untuk kegiatan
pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 8
tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan
ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram.
- Terlaksananya pembiayaan masing-masing dalam APBD untuk
kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah
tangkapan air hulu maupun daerah hilir.
- Terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai
pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan.
- Terlaksananya pendampingan, pengawasan dan evaluasi
pengelolaan pelestarian lingkungan.
- Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan dan akan
dilakukan evaluasi bersama 6 (enam) bulan sekali.
f. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi.
1. Daerah yang diajak kerjasama :
- Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
- Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
- Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
- Kabupaten Bima Provinsi NTB
2. Dasar hukum :
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB
Nomor : 146 Tahun 2012 dan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Berang Lamar
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2012; dan Perjanjian
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 121 Tahun
2013 dan Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi di Lokasi UPT. Brang Lamar Kecamatan Lunyuk
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 9
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2013. Kedua perjanjian
kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi
NTB tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit
Permukiman Transmigrasi (UPT) Padalere Kecamatan Winirano
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013;
dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram
Provinsi NTB Nomor 7/XI/2014 tentang Penyelenggaraan Program
Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Padalere Kecamatan
Winirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2014. Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun sejak ditandatangani.
- Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi
NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor :
03-3/025/024/2012 dan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Soripanihi SP.6
Kabupaten Bima Provinsi NTB . Perjanjian Kerjasama ini berlaku
sampai dengan berakhirnya masa Pembinaan Unit Pemukiman
Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak
penempatan transmigrasi.
- Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah UPT. Dadahup.CU dan Pemerintah Daerah
Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 595/58/Disnakertrans/2012 dan
Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
- Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 10
2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi,
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama
berakhir.
- Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 10/PK/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT. Tondasi
Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi
Tenggara. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 475.1/SNT-D/2011 dan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di
Lokasi Desa Sei Mata-Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan
berakhirnya Masa Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi atau
selambat-lambatnya 5 (Lima) Tahun terhitung sejak penempatan
transmigrasi.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/3193 dan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program
Transmigrasi Di Lokasi Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Perjanjian Kerjasama ini mulai
berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Bidang kerjasama : Bidang Transmigrasi.
4. Nama kegiatan : Kerja Sama Pembinaan dan Pengelolaan
Transmigrasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 11
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan perjanjian
kerja sama ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara
Barat, APBD Provinsi Daerah Penempatan, APBD Kota Mataram dan
APBD Kabupaten Daerah Penempatan dengan sistem sharing
budget. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.38.285.000,00 untuk pembiayaan Kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Kegiatan Penempatan
(pengangkutan dan pengadaptasian) Transmigrasi Penduduk Asal
(TPA); Kegiatan Pembinaan Transmigrasi (Pelatihan Keterampilan);
dan Kegiatan Jaminan Kebutuhan Hidup dan Sarana Produksi
(Bantuan Alat dan Mesin Pertanian).
7. Jangka waktu kerjasama : Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku
sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Melalui pelaksanaan kerjasama ini,
selama periode tahun 2015 berhasil diseleksi dan ditempatkan calon
transmigrasi sebanyak 21 Kepala Keluarga (KK).
g. Kerjasama Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok
Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota
Mataram Nomor : 21 Tahun 2014, Nomor : 2 Tahun 2014 dan Nomor :
14.a Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengembangan Regional
Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB.
3. Bidang kerjasama : Bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan
komoditi unggulan, penanganan desa-desa perbatasan dan bidang
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Nama kegiatan : Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok
Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 12
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama
bersumber dari APBD masing-masing kabupaten dan kota anggota
Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Jangka waktu kerjasama : 5 tahun sejak ditanda tangani
8. Hasil (output) dari kerjasama : Terwujudnya sinergitas program-
program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra
dan Renaksi Forum Regional Management (RM) "Jonjok Batur" dan
memastikan pelaksanaan dan ketersediaan anggaran untuk
pembiayaan program-program pembangunan.
h. Kerjasama Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Aksi (Renaksi) Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur”
Pulau Lombok Provinsi NTB.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota
Mataram Nomor : 22 Tahun 2014, Nomor : 3 Tahun 2014 dan Nomor :
14.b Tahun 2014 tentang Kerjasama Pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Aksi (Renaksi) Forum Regional Management
(RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB.
3. Bidang kerjasama : Bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan
komoditi unggulan, penanganan desa-desa perbatasan dan bidang
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Nama kegiatan : Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Aksi (Renaksi) Forum Regional Management (RM) “Jonjok
Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama
bersumber dari APBD masing-masing kabupaten dan kota anggota
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 13
Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Jangka waktu kerjasama : 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Terwujudnya sinergitas program-
program pembangunan dan tersedianya anggaran untuk
pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan
sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renaksi Forum
Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB.
i. Kerjasama Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi NTB.
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Provinsi NTB.
2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi NTB dan
Pemerintah Kota Mataram Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama
Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi NTB.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Nama kegiatan : Pelaksanaan Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di
Provinsi NTB.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama
bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota
Mataram.
7. Jangka waktu kerjasama : 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani (2015-
2018).
8. Hasil (output) dari kerjasama : Terlaksananya pembiayaan RTLH
di Kota Mataram sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran.
j. Kerjasama antar pemerintah kota untuk wilayah Jawa Timur, Bali,
NTB dan NTT yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah IV (Apeksi Komwil IV).
1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kota Anggota Apeksi
Komwil IV.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 14
2. Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Bidang kerjasama : Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
4. Nama kegiatan : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
Komisariat Wilayah IV (Apeksi Komwil IV).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerjasama
bersumber dari APBD masing-masing pemerintah kota anggota
Apeksi Komwil IV.
7. Jangka waktu kerjasama : kerjasama ini dilaksanakan sejak tahun
2000 hingga sekarang.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Kerjasama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peluang kerjasama pembangunan antar daerah
anggota asosiasi maupun dengan pihak ketiga; sharing informasi dan
best practices penyelenggaraan pemerintahan; dan pembahasan isu-
isu strategis penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapi oleh
pemerintah kota sebagai bahan masukan kepada Pemerintah untuk
melakukan evaluasi bagi penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Secara umum, permasalahan bidang kerjasama antar daerah terdapat
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kontribusi pihak yang belum
terealisasi dalam kerja sama
pengelolaan sampah.
- Melakukan kajian ulang terhadap
dokumen kerja sama yang ada
sehingga kerja sama tersebut
dapat memberi kontribusi positif
pada kedua belah pihak.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 15
PERMASALAHAN SOLUSI
- Hambatan penyelenggaraan
pengelolaan sampah oleh masyarakat
Kebon Kongok.
- Koordinasi yang belum dilakukan
secara intensif sehingga berdampak
pada efektivitas pelaksanaan
perjanjian
- Kapasitas anggaran yang masih perlu
disesuaikan kembali berdasarkan
kebutuhan kegiatan.
- Melakukan musyawarah
sehingga solusi dapat diperoleh
dan kemudian di terima oleh
masyarakat.
- Memperbaiki akses jalan yang
rusak dengan anggaran yang
akan direalisasikan oleh
Pemerintah Provinsi NTB .
- Mengagendakan koordinasi
secara lebih intensif sehingga
setiap kegiatan mampu
dikoordinir dan difasilitasi dengan
baik.
- Mengupayakan peningkatan
kapasitas anggaran sehingga
penyelenggaraan kerja sama
mampu berlangsung lebih
optimal.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Kerjasama antar daerah merupakan aspek penting yang harus
dilaksanakan demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah,
bentuk Implementasi kerjasama daerah yang dilaksanakan meliputi
penyelenggaraan seluruh urusan yang menjadi kewenangan,
penatausahaan, pemanfaatan aset dan potensi daerah serta peningkatan
penyediaan pelayanan umum di Kota Mataram.
Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sangat berpengaruh
terhadap kemajuan pembangunan daerah dikarenakan pengelolaan potensi
yang ada pada suatu daerah akan menjadi lebih optimal jika hubungan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 16
kerjasama atau kemitraan tersebut berjalan dengan ketentuan yang
disepakati dengan dasar menguntungkan setiap pihak. Pelaksanaan
kerjasama dengan pihak ketiga tersebut diatur secara jelas dalam Perda
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah.
Pihak Ketiga yang terlibat meliputi departemen atau lembaga pemerintah non
departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan
hukum. Kerjasama bidang infrastruktur perkotaan pada tahun 2015 yaitu
pengembangan Eco-Distrik dan Ampenan Heritage di Kota Tua Ampenan
sedang dalam tahap pengkajian dan penyusunan rencana pengembangan.
Keberadaan pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan
pembangunan sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam pembangunan secara
infrastruktur akan tetapi juga pembangunan secara fiskal yang kemudian
berimbas pada kemajuan perekonomian daerah. Kota Mataram dengan
kondisi saat ini masih membutuhkan pihak ketiga dalam proses
berkembangnya, bukan dikarenakan daerah memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap pihak ketiga akan tetapi pemerintah menyadari bahwa untuk
menerapkan asas efektif dan efisien maka penyelenggaraan pemerintah
harus dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten.
Kerjasama yang dilakukan tidak selamanya berjalan sesuai dengan
harapan, dalam kenyataan terkadang ada beberapa faktor yang
menyebabkan timbulnya konflik-konflik yang kemudian mampu
mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu dalam
pembuatan kerjasama pihak pemerintah perlu mempertimbangkan kelayakan
dalam setiap pihak yang bekerjasama dan dengan pengkajian yang lebih
signifikan sehingga konflik dibelakang hari dapat diatasi dengan tempo yang
relatif singkat.
Pada tahun 2015 masalah yang terjadi tidak menganggu jalannya
pemerintahan secara signifikan walaupun sedikit beragam, salah satunya
polemik mengenai royalty yang diberikan PT. Pasific Cilinaya fantasy pada
Pemerintah Kota Mataram merupakan salah satu kondisi aktual yang harus
ditelaah oleh kedua belah pihak sehingga mampu memberi pelajaran untuk
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 17
kerjasama yang lebih baik kedepannya. Adapun permasalahan pada bidang
persampahan yang sempat terhambat karena faktor eksternal, tetapi telah
mampu diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tetap memberi
dampak positif pada peningkatan PAD dari sisi penerimaan retribusi
pelayanan persampahan.
Kerjasama yang baru berlangsung dengan pihak ketiga pada tahun 2015
banyak dari kalangan perusahaan swasta dengan orientasi pada pelayanan
sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pengusaha
atau investor terhadap kebersihan di wilayah Kota Mataram sangat baik
sehingga mampu memberi partisipasi aktif dalam kebijakan pemerintah Kota
Mataram dalam pelestarian dan kebersihan lingkungan.
Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota
Mataram, baik dengan jangka waktu singkat ataupun panjang mampu
memberi kontribusi aktif dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)
sehingga kondisi financial daerah berada dalam kondisi yang stabil bahkan
terkesan dinamis. Kerjasama dengan pihak ketiga memang harus bersifat
mutualisme sehingga tidak ada yang harus dirugikan oleh salah satu pihak,
akan tetapi meskipun demikian kondisi kerjasama pasti akan menuai polemik
dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam
implementasinya.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Kerja sama dengan Pihak Ketiga yang dihasilkan dan masih
berlangsung pada tahun 2015, antara lain:
a. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya
Fantacy
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Pasific Cilinaya Fantacy.
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy tentang Pengelolaan
Kawasan APHM Cilinaya Nomor 16/KPTS/2002 dan Nomor
792/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002.
3. Bidang kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.
4. Nama kegiatan : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 18
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : PT. Pasific Cilinaya Fantacy.
7. Jangka waktu kerjasama : 20 tahun (s/d 11 Juli 2026).
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.
b. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru.
1. Mitra yang diajak kerjasama : CV. Asia Baru.
2. Dasar hukum : Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan CV. Asia Baru Nomor : 339/IX/2003 dan Nomor :
01/AB/IX/2003 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Los Pasar
Cakranegara.
3. Bidang kerjasama : Pengembangan kapasitas pengelolaan Los Pasar
Cakranegara dan peningkatan PAD.
4. Nama kegiatan : Pengelolaan Los Pasar Cakranegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : CV. Asia Baru.
7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlangsung selama 15 (lima
belas) tahun dan berakhir pada tanggal 12 September 2018.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kerjasama ini adalah terpungutnya retribusi pasar; dan retribusi pasar
grosir dan pertokoan. Retribusi pasar yang berhasil dipungut pada
tahun 2015 sebesar Rp. 3.146.505.200,00 atau 102,08% dari target
yang direncanakan sebesar Rp. 3.050.000.000,00; dan Retribusi
pasar grosir dan pertokoan sebesar Rp. 770.415.000 atau 112,03%
dari target yang direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 19
c. Kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara.
1. Mitra yang diajak kerjasama : Kejaksaan Negeri Mataram.
2. Dasar hukum :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
- Perjanjian kerja sama antara Walikota Mataram dengan Kejaksaan
Negeri Mataram tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara Nomor : 02 Tahun 2012/Nomor :
650/P.210/Gs/03/2012.
- Perjanjian kerja sama antara Walikota Mataram dengan Kepala
Kejaksaan Negeri Mataram tentang Bantuan Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 10 Tahun 2014/Nomor :
04/P.2.10/Gs.I/12/2014.
3. Bidang kerjasama : Kerjasama bidang penyelesaian kasus Hukum
Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Nama kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan
bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. .
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama adalah 2 (dua)
tahun terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian kerjasama
(ditandatangani pada 5 Maret 2012 berlaku sampai dengan 5 Maret
2014), kemudian diperpanjang dengan perjanjian yang sama dimana
masa berlakunya mulai tgl 22 desember 2014 sampai dengan 22
desember 2016.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Sejak ditandatanganinya perjanjian
kerja sama, terdapat lima kasus hukum yang ditangani yaitu tiga
kasus perdata dan dua kasus tata usaha Negara. Adapun dua
diantaranya sedang dalam proses banding, satu proses kasasi dan
dua dalam proses persidangan tahap pertama.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 20
d. Kerjasama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Saam Jaya
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram (Kecamatan Selaparang) dengan PT. Saam Jaya tentang
Pengelolaan Persampahan.
3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup.
4. Nama kegiatan : Gerakan Menuju Lingkungan Dengan Sampah Nihil
(LISAN).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : -
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan kerja sama ini
meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan di
wilayah Kota Mataram khususnya di wilayah Kecamatan Selaparang.
Selain itu secara perlahan mulai terjadi perubahan cara pandang dan
peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan
kelestarian lingkungan terutama terhadap sampah. Dengan
diimplementasikannya program ini, masyarakat memiliki sumber
pendapatan baru dengan cara menjual sampah anorganik yang masih
dapat didaur ulang. Selain membantu perekonomian warga,
pembelian sampah anorganik cukup berdampak pada pengurangan
volume sampah anorganik yang sangat berpotensi mencemari dan
merusak lingkungan dan mengurangi beban pengangkutan dan
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan.
e. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. PLN NTB.
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. PLN NTB
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 23.b/973//TMN-
KT/III/2004 dan Nomor : 012.1 PJ/060/CAB.MAT/2004 tentang
Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan
dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.
3. Bidang kerjasama : Pajak Penerangan Jalan .
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 21
4. Nama kegiatan : Pengelolaan pemungutan dan penyetoran Pajak
Penerangan Jalan (PPJ).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Pertamanan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas,
berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pada tahun 2015, penerimaan PAD
dari PPJ yang berhasil dipungut sebesar Rp. 30.577.467.273,00 dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 atau mencapai
105,43%.
f. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB.
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BANK NTB.
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 439/VII/2006.
3. Bidang kerjasama : Penyertaan Modal.
4. Nama kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram. Pada Tahun
2015 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan penyertaan modal
sebesar Rp.5.000.000.000,00 sehingga total penyertaan modal pada
Bank NTB menjadi sebesar Rp.15.097.130.000,00.
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas,
berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah untuk
mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal
daerah sebesar sebesar Rp.5.000.000.000,00 pada tahun 2015
Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar
Rp.2.948.826.389,00. Deviden dari PT Bank NTB senilai Rp.
7.755.220.743 , terdiri total seviden 2014 sejumlah 4.806.394.354,00
dijumlahkan dengan deviden yang diperoleh pada tahun 2015.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 22
g. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. BPR Lumbung
Kredit Pedesaan Kebon Roek
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BPR NTB.
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 581/XII/2009.
3. Bidang kerjasama : Penyertaan Modal.
4. Nama kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram. Pada Tahun
2015 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan penyertaan modal
sebesar Rp.500.000.000,00 sehingga total penyertaan modal pada
PT. BPR NTB menjadi sebesar Rp.8.230.346.000,00.
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas,
berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah untuk
mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal
daerah sebesar Rp.500.000.000,00 pada tahun 2014 Pemerintah
Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp.489.286.900,00.
h. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Kerjasama
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi
Nusa Tenggara Barat
1. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Kerjasama Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
2. Dasar hukum : Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota
Mataram dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor: 001/BKSPJK/III/2010 tentang
Pemberian Hibah.
3. Bidang kerjasama : Hibah.
4. Nama kegiatan : Pengelolaan hibah.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 23
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Kesehatan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram
7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas.
8. Hasil (output) dari kerjasama: Output yang dihasilkan dari kerjasama
ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
i. Kerjasama Penggunaan Lahan Tanah Untuk Pembangunan Gedung
Badan Narkotika Nasional Kota Di Mataram.
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama : Badan Narkotika Nasional Kota
Mataram.
2. Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Badan Narkotika
Nasional dengan Pemerintah Kota Mataram Nomor:
SP/19/III/2011/BNN dan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan
Lahan Tanah Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota
Di Mataram.
3. Bidang Kerjasama : Bidang Kesehatan Masyarakat.
4. Nama Kegiatan : Penggunaan Lahan Tanah Pemerintah Kota
Mataram untuk Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional
Kota Mataram.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar
Daerah : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran : -
7. Jangka Waktu Kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para
pihak.
8. Hasil (Output) Dari Kerjasama : Output yang dihasilkan dari
kerjasama ini adalah tersedianya tanah untuk pembangunan gedung
kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mataram seluas 1.910 m2
yang merupakan aset Pemerintah Kota Mataram yang terletak di
Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cakranegara.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 24
j. Kerjasama peningkatan kualitas manajemen dan kinerja perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama : Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
2. Dasar Hukum : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Mataram
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor :
01 Tahun 2011 dan Nomor : MOU-249/PW.22/3/2011 tanggal 3 Maret
2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
3. Bidang Kerjasama : Administrasi Pemerintahan.
4. Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja
Perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar
Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Mataram.
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran : Anggaran pelaksanaan kerjasama
bersumber dari APBD Kota Mataram dan Perwakilan BPKP Provinsi
Bali sesuai dengan kesepakatan.
7. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan
selama 3 (tiga) tahun.
8. Hasil (Output) Dari Kerjasama : Adapun kegiatan yang dilakukan
meliputi fasilitasi, asistensi, pendampingan, narasumber, pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi dan bantuan audit.
k. Kerjasama Pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kota Mataram.
1. Mitra yang diajak kerjasama : Politeknik Negeri Bali
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dan Politeknik Negeri Bali Nomor : 7 Tahun 2014 dan Nomor
: 11157/PL8/DT/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program
Studi di Luar Domisili Dalam Rangka Pendirian Akademi Komunitas
Negeri di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pendidikan Kepariwisataan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 25
4. Nama kegiatan : Pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kota
Mataram.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram
7. Jangka waktu kerjasama : Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang kembali.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Dengan kerja sama ini, diharapkan
terselenggara pendidikan Diploma I Program Studi di Luar Domisili
yang meliputi pendidikan Diploma I Hotel dan Restoran, Diploma I
Usaha Perjalanan Wisata dan Diploma I Agrowisata, yang akan
mencetak sumber daya manusia di Kota Mataram dengan kualifikasi
yang memadai dibidang pariwisata untuk menunjang pembangunan
dan pengembangan pariwisata di Kota Mataram dan NTB.
l. Kerja Sama Pengelolaan Sampah di TPA Kebon Kongok-Gerung
Lombok Barat.
1. Mitra yang diajak kerjasama : Emission Reduction Company
(Australia)
2. Dasar hukum : Kesepakatan bersama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dan Emission Reduction Company (Australia) Nomor :
20140121 PERJ dan Nomor : 47/658.1/DK-I/2014.
3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup.
4. Nama kegiatan : Pengelolaan Sampah di TPA Kebon Kongok-Gerung
Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan kerja
sama ini dibebankan pada APBD Kota Mataram dan anggaran
belanja Emission Reduction Company Australia.
7. Jangka waktu kerjasama : Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua)
tahun mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 26
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pemanfaatan hasil galian timbunan
sampah di TPA untuk Kompos dan bahan lainnya; dan
pemberdayaan warga sekitar TPA dalam kegiatan produksi kompos
dan bahan lainnya.
m. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Perusahaan Swasta
dan Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum
1. Mitra yang diajak kerjasama :
- STMIK Bumi Gora Mataram
- MGM Supermarket
- Idoop Hotel By Prasanthi
- Hotel Santika
- Hypermart Mataram
- Hotel Lombok Raya
- Hotel Lombok Garden
- Rumah Sakit Harapan Keluarga
- Giri Hotel Lombok
- Hotel Grand Legi Mataram
- Hotel Graha Ayu
- Narmada Convention Hall
2. Dasar hukum :
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
STMIK Bumi Gora Mataram Nomor : 118/658.1/DK-II/2014 dan
Nomor : 0209/KAU/STMIK-BG/III/2014 (Masa berlaku 19 Februari
2014 sampai dengan 19 Februari 2016).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
MGM Supermarket Nomor : 99/658.1/DK-III/2013 dan Nomor :
004/PERS & UMUM/MGM/III/2013 (Masa berlaku 1 Maret 2013
sampai dengan 28 Februari 2015).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Idoop Hotel Nomor : 516/658.1/DK-VII/2014 dan Nomor :
029/idoop/x/2014 (Masa berlaku 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli
2016).
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 27
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hotel Santika (Masa berlaku 1 Agustus 2014 sampai dengan 1 Juli
2016).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hypermart Mataram Nomor : 668/658.1/DK-IX/2014 dan Nomor :
081/HPM-392/PERS/EKS/IX/2014 (Masa berlaku 1 September
2014 sampai dengan 1 September 2017).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hotel Lombok Raya (Masa berlaku 1 September 2014 sampai
dengan 1 September 2015).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hotel Lombok Garden Nomor : 526/658.1/DK-IX/2013 dan Nomor :
189/LG.Um/IX/2013 (Masa berlaku 2 September 2013 sampai
dengan 2 September 2015).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Rumah Sakit Harapan Keluarga (Masa berlaku 5 September 2014
sampai dengan 5 September 2016).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Giri Hotel Lombok Nomor : 547/658.1/DK-IX/2013 dan Nomor :
04/0913/GH/2013 (Masa berlaku 9 September 2013 sampai
dengan 9 September 2015).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hotel Grand Legi Mataram (Masa berlaku 1 Oktober 2014 sampai
dengan 2 Oktober 2016).
- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan
Hotel Graha Ayu (Masa berlaku 2 Desember 2014 sampai dengan
2 Desember 2015).
3. Bidang kerjasama : Bidang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari
sektor retribusi pelayanan persampahan Non-PDAM guna
mendukung peningkatan kinerja pelayanan persampahan di Kota
Mataram.
4. Nama kegiatan : Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan Non-
PDAM di Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 28
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram.
7. Hasil (output) dari kerjasama : Inisiatif ekstensifikasi retribusi
pelayanan persampahan ini berdampak positif terhadap peningkatan
PAD.
n. Kerjasama Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
1. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTB dan PT. Bank NTB.
2. Dasar hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota
Mataram, BPK RI Perwakilan NTB dan PT. Bank NTB Nomor :
02/NK?XIX.MTR/04/2014, Nomor : 900/164/BPKAD/IV/2014 dan
Nomor : Pj.01.22/60/0043/2014 tentang Akses Data Transaksi
Rekening Pemerintah Kota Mataram Secara Online Pada PT. Bank
Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Bidang kerjasama : Bidang Keuangan.
4. Nama kegiatan : Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kota
Mataram Secara Online Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Dalam
Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : Biaya yang dipergunakan untuk
pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran
belanja para pihak.
7. Jangka waktu kerjasama : -.
8. Hasil (output) dari kerjasama : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pemeriksanaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
o. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah
1. Mitra yang diajak kerjasama : Rumah Sakit Grha Ultima Medika
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 29
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dengan Rumah Sakit Grha Ultima Medika Nomor:
40/658.1/DK-VII/2015 Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah
Rumah SAkit Grha Ultima Medika.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah
4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang
dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah
secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat.
Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya
berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan
tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan,
ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir
dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya
kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN
(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram
sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
p. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah
1. Mitra yang diajak kerjasama : Golden Palace Hotel lombok
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dengan Golden Palace Lombok Nomor: 02.a/658.1/DK-
I/2015 tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah Golden Palace
Hotel Lombok.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah
4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 30
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : 2 Tahun
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang
dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah
secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat.
Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya
berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan
tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan,
ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir
dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya
kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN
(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram
sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
q. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah
1. Mitra yang diajak kerjasama : Fave Hotel
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dengan Fave Hotel Nomor:45/658.1/DK-II/2015 Pelayanan
Pengangkutan Sampah Fave Hotel.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah
4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : 2 Tahun
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang
dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah
secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 31
Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya
berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan
tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan,
ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir
dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya
kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN
(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram
sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
r. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah
1. Mitra yang diajak kerjasama : Hotel Lombok Plaza
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dengan Hotel Lombok Plaza Nomor:534/658.1/DK-IX/2015
Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah Hotel Lombok plaza.
3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah
4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang
dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah
secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat.
Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya
berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan
tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan,
ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir
dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya
kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 32
(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram
sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
s. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah
1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok
Epicentrum Mall)
2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota
Mataram dengan PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok Epicentrum
Mall) Nomor:467/658.1/DK-VIII/2015 tentang Pelayanan
Pengangkutan Sampah PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok
Epicentrum Mall).
3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah
4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar
daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram.
6. Sumber dan jumlah anggaran : -
7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun
8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang
dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah
secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat.
Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya
berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan
tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan,
ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir
dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya
kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN
(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram
sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 33
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Secara umum, permasalahan bidang kerjasama dengan pihak ketiga
terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kepastian akan besaran kenaikan royalty yang harus dibayar oleh PT. Pasific Cilinaya Fantacy kepada Pemerintah Kota Mataram setiap tahunnya.
- Sinergisitas yang belum optimal sehingga dapat menjadi celah masuknya konflik.
- Profit oriented yang kerap muncul dalam pelaksanaan kerja sama.
- Kesepakatan akan sanksi yang belum kuat mengikat.
- Kapasitas anggaran yang masih perlu disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan kegiatan.
- Melakukan audit terhadap pengelolaan yang dilakukan PT. Pacific Cilinaya Fantacy oleh akuntan publik.
- Melakukan kajian penyusunan formula perhitungan royalty yang dilakukan tenaga ahli dari Universitas Mataram.
- Mengupayakan peningkatan kualitas kerja sama dengan koordinasi yang lebih intensif sehingga mampu menjadi perekat kedua belah pihak.
- Melakukan audit secara rutin sehingga mampu menekan dominasi sistem profit dari pihak yang terlibat dari kerja sama dan kemudian mengalihkannya pada wallfare oriented.
- Melakukan kajian ulang terhadap dokumen kerja sama khususnya terhadap sanksi yang harus disepakati sehingga perjanjian bersifat kuat dan mengikat.
- Penyesuaian kapasitas anggaran yang kemudian disesuaikan oleh kebutuhan dari kegiatan tersebut.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan di
provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan hanya dikarenakan statusnya sebagai
Ibu Kota Provinsi tetapi juga karena situasi Kota Mataram yang kondusif.
Aspek yang menjadi faktor utama terciptanya kondusivitas dalam suatu
wilayah pada dasarnya ialah hubungan yang sinergis dengan instansi vertikal
yang ada dan melekat didaerah tersebut. Instansi vertikal merupakan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 34
perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut asas
dekonsentrasi. Penyelenggaraan tugas Instansi vertikal di daerah memegang
peranan penting dalam menjaga terciptanya sinergitas, keselarasan dan
keserasian antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
Kondusivitas daerah dapat menjadi indikator dari kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung, untuk itu maka sangat
diperlukan sinergisitas antara pemerintah dengan instansi vertikal sehingga
mampu mendukung optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kota Mataram sangat dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang
sinergis dengan instansi vertikal dikarenakan status Kota Mataram yang
merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga diharapkan
mampu menjadi tauladan bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota yang
lainnya.
Adapun Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi, yaitu sebagai berikut :
a) Kepolisian Resort Mataram
b) Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat
c) Kejaksaan Negeri Mataram
d) Pengadilan Negeri Mataram
e) Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi NTB
f) Kementerian Agama RI Kota Mataram
g) Kantor SAR Mataram
h) Kantor Pertanahan Kota Mataram
i) Badan Pusat Statistik Kota Mataram
j) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi NTB
k) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 35
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal diselenggarakan
melalui beberapa kegiatan :
a) Koordinasi penyampaian data, informasi dan/atau pendapat terhadap
perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban masyarkat yang
dilaksanakan melalui kelembagaan :
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
- Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- Koordinasi Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(PPWK).
- Tim Terpadu Gangguan Keamanan.
b) Konsultasi dan koordinasi satuan antara SKPD dengan instansi vertikal
untuk mensinergikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat daerah, regional
dan nasional.
c) Koordinasi pengamanan kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala
Negara, Pejabat Negara dan Kepala Negara Asing ke Provinsi NTB.
d) Koordinasi pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu
presiden RI Tahun 2014.
e) Koordinasi penyuluhan hukum dan rencana nasional hak asasi manusia
(Ranham).
f) Koordinasi pembahasan rumah tangga sasaran dan pengamanan
distribusi Raskin.
g) Koordinasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida.
h) Koordinasi pengawasan keamanan laut.
i) Koordinasi penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram.
j) Koordinasi penanggulangan bencana Kota Mataram.
k) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pengamanan hari-hari
besar keagamaan dan perhelatan tahun baru.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 36
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada tahun 2015, hasil kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain :
a) Koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Dasar Hukum :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan
Keamanan Dalam Negeri.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Pedoman
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
7. SK Walikota Mataram Nomor : 909/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014
tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Sekarbela Tahun 2014.
8. SK Walikota Mataram Nomor 36/I/2014 tentang Pembentukan Tim
Pengendali Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
Ampenan Tahun 2014.
9. SK Walikota Mataram Nomor : 437/III/2014 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan dalam
wilayah Kecamatan Mataram.
- Forum Koordinasi :
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 37
1. Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat yang Berdampak Luas, Sistemik, Sensitif
dan Strategis di Kota Mataram.
2. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat kota
Kecamatan dan Kelurahan.
4. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
5. Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
6. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Mataram.
7. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Mataram.
8. Tim Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing dan Organisasi
Masyarakat Asing Kota Mataram.
- Materi Koordinasi :
1. Koordinasi peningkatan komunikasi, sinergi dan kerja sama antar
instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan baik di
tingkat Pemerintah Kota Mataram maupun Provinsi Nusa Tenggara
dalam bidang penanganan kerukunan umat beragama.
2. Koordinasi peningkatan kewaspaan dini masyarakat terhadap
potensi gangguan kamtibmas, peningkatan keamanan dan
ketertiban masyarakat, pertukaran informasi intelijen dengan
instansi terkait.
3. Koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah lainnya dalam
bidang bidang penanganan kerukunan umat beragama,
peningkatan kewaspaan dini masyarakat terhadap potensi
gangguan kamtibmas, peningkatan keamanan dan ketertiban
masyarakat, pemanfaatan informasi intelijen.
4. Koordinasi dan diskusi partai politik dan pelaksaan penertiban
atribut kampanye.
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pengamanan
hari-hari besar keagamaan dan perhelatan tahun baru.
6. Koordinasi pemantauan dan antisipasi gangguan keamanan dan
ketertiban di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 38
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota
Mataram sebesar Rp. 5.778.767.200,-
- Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan :
1. Pertemuan dan sosialisasi kerukunan umat beragama melalui
pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Mataram yang dilaksanakan setiap bulan sebanyak 6 kali dalam
tahun 2015.
2. Pelaksanaan pelatihan satuan tugas (satgas) antisipasi dini
masyarakat dengan mengikutsertakan tokoh pemuda dari berbagai
etnis, agama dan budaya untuk meningkatkan toleransi, persatuan
dan kesatuan dalam membina kerukunan dan nilai budaya bangsa.
3. Pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Berdampak Luas,
Sistemik, Sensitif dan Strategis di Kota Mataram dan pertemuan
komunikasi dan koordinasi kominda yang melibatkan unsur
Pemerintah Kota Mataram, gabungan intelijen dari instansi terkait,
membahas isu-isu strategis perkembangan kondisi kamtibmas di
Kota Mataram dan wilayah sekitarnya yang berpotensi
memberikan dampak yang signifikan pada wilayah Kota Mataram.
4. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (Pekat) melalui penyuluhan pencegahan peredaran
dan penggunaan miras dan narkoba serta penyuluhan peningkatan
moral masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba
dan konsumsi miras bagi kesehatan, keamanan dan ketertiban
masyarakat. Diharapkan pula dengan adanya penyuluhan ini,
masyarakat akan bahu membahu dengan pemerintah daerah dan
instansi terkait memerangi peredaran narkoba dan miras,
utamanya miras oplosan yang mulai meresahkan dan
membahayakan keselamatan jiwa. Kegiatan ini melibatkan tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelajar tingkat SD,
SMP dan SMA dari berbagai agama, etnis dan budaya, dan
dilaksanakan sebanyak 38 kali.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 39
5. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi keamanan dan ketertiban
penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014.
6. Pertemuan/koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota
Mataram, dengan kegiatan antara lain :
- Pertemuan/koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) Kota 10 kali selama tahun 2015.
- Koordinasi percepatan informasi antisipasi dini masyarakat.
- Koordinasi/kerja sama dengan instansi terkait pemantauan titik
rawan terjadi bencana dan antisipasi bencana.
- Koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pemuda dan unsur lainnya dalam meningkatkan
kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi deteksi dini
terhadap potensi gangguan kamtibmas di seluruh wilayah Kota
Mataram.
7. Rapat Muspida dilaksanakan setiap bulan, sebanyak 12 kali dalam
setahun.
8. Rapat koordinasi kamtibmas tingkat kecamatan sebanyak 12 kali.
9. Kegiatan penyuluhan kamtibmas tingkat kecamatan sebanyak 12
kali di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi : Meningkatnya koordinasi,
kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap berbagai potensi gangguan
yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan di
Kota Mataram. Dilaksanakan inventarisasi permasalahan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Tersusunnya kajian perkembangan kondisi
kamtibmas di wilayah Kota Mataram untuk disampaikan kepada
Walikota Mataram, Gubernur NTB, Kementerian dan
Lembaga/pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai bahan
pengambilan kebijakan strategis di bidang kamtibmas. Selain itu, Hasil
pelaksanaan koordinasi menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan
meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 40
b) Koordinasi pembahasan rumah tangga sasaran dan pengamanan
distribusi Raskin.
- Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 18/I/2015
- Forum Koordinasi : Tim Koordinasi Pengawasan Program Penyaluran
Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Transportasi
Penyaluran Raskin Bagi Lingkungan Se-Kota Mataram.
- Materi Koordinasi : Pembahasan alokasi Raskin bagi rumah tangga
sasaran dan pengawasan ketepatan penyaluran raskin kepada rumah
tangga sasaran penerima manfaat untuk mencegah keterlambatan
dan penyimpangan penyaluran raskin.
- Instansi Vertikal yang terlibat : Perum Bulog dan Kepolisian Resort
Mataram.
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota
Mataram sebesar Rp. 102.015.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi
pembahasan alokasi Raskin bagi rumah tangga sasaran dan
pengawasan distribusi raskin dan sosialisasi penyaluran raskin kepada
rumah tangga sasaran penerima manfaat di seluruh kelurahan se-Kota
Mataram.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi :
1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan penyaluran dan
pengawasan penyaluran raskin serta evaluasi permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan.
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi penyelesaian permasalahan
penyaluran raskin.
3. Meningkatnya tertib penyaluran raskin.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan
melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan penyaluran raskin dan
pengawasan mutu beras raskin yang disalurkan kepada rumah tangga
sasaran penerima manfaat.
c) Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram
- Forum Koordinasi : Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 41
- Materi Koordinasi : Pengawasan ketepatan penyaluran pupuk
bersubsidi kepada petani dan kelompok tani sasaran penerima
manfaat untuk mencegah keterlambatan dan penyimpangan yang
menyebabkan kelangkaan pupuk dipasaran. Selain itu koordinasi
difokuskan pada pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida
untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap bahan pangan dan
lingkungan.
- Instansi Vertikal yang terlibat : Kepolisian Resort Mataram dan TNI AD
(Komando Distrik Militer 1606 Mataram).
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota
Mataram sebesar Rp. 50.000.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi
pengawasan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani
dan kelompok tani sasaran penerima manfaat di Kota Mataram; dan
pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida yang ramah
lingkungan dan aman terhadap bahan pangan.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi :
1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan
penyaluran pupuk bersubsidi serta evaluasi permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan.
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi penyelesaian permasalahan
penyaluran pupuk bersudisidi.
3. Meningkatnya tertib penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan
pestisida yang ramah lingkungan dan aman bagi bahan pangan.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan
melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan penyaluran pupuk
bersubsidi dan pengawasan penggunaan pestisida oleh petani dan
kelompok tani sasaran penerima manfaat.
d) Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut
- Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram.
- Forum Koordinasi : Tim Pengawasan Keamanan Laut.
- Materi Koordinasi : Pengawasan keamanan laut khususnya
pencegahan penggunaan bahan dan peralatan berbahaya dalam
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 42
penangkapan ikan oleh nelayan di wilayah perairan laut Kota Mataram
yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan biota laut.
- Instansi Vertikal yang terlibat : Kepolisian Resort Mataram dan Lanal
Mataram.
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota
Mataram sebesar Rp. 13.650.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi
pengawasan pengamanan laut dari bahaya penggunaan bahan dan
peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dalam proses penangkapan ikan di wilayah laut Kota Mataram. Selain
itu dibahas upaya memberikan sosialisasi kepada para nelayan untuk
memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan untuk
kesejahteraan nelayan.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi :
1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan
keamanan laut khususnya dalam proses penangkapan ikan dan
penyelesaian permasalahan yang dihadapi dilapangan.
2. Meningkatnya kesadaran nelayan dan kelompok nelayan untuk
bersama-sama dengan pemerintah menjaga kelestarian sumber
daya kelautan Kota Mataram.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan
melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan pengawasan
keamananan laut dan peningkatan sosialisasi kepada nelayan dan
kelompok nelayan terkait pelestarian sumber daya kelautan Kota
Mataram.
e) Koordinasi penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram.
- Dasar Hukum :
1. SK. Walikota Mataram Nomor : 49/I/2014 tanggal 22 Januari 2015
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Data Statistik Kota
Mataram Tahun 2015.
2. SK. Walikota Mataram Nomor : 58/I/2014 tanggal 2 Januari 2015
tentang Pembentukan Tim Penyusunan PDRB Sektoral,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 43
Kecamatan dan Penggunaan Kota Mataram Tahun Anggaran
2015.
- Forum Koordinasi : Penyusunan data statistik dan ekonomi Kota
Mataram.
- Materi Koordinasi : Penyusunan data statistik dan ekonomi Kota
Mataram.
- Instansi Vertikal yang terlibat : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Mataram.
- Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram dengan rincian
Buku Mataram Dalam Angka Tahun 2014 sebesar Rp. 52.980.000,00,
Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015 sebesar Rp.
75.950.000,00, dan Buku PDRB sebesar Rp. 134.435.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : 3 (tiga) kegiatan.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi :
1. Tersusunnya Buku Mataram Dalam Angka Tahun 2015.
2. Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Pemanfaatan data statistik dan ekonomi
dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Mataram.
f) Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram
- Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 372/III/2015
- Forum Koordinasi : Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota
Mataram Tahun 2015.
- Materi Koordinasi : Hal-hal yang dibahas dalam forum koordinasi
antara lain langkah antisipasi/penanganan bencana banjir/genangan
air, angin kencang, pohon tumbang, gelombang pasang dan sejumlah
isu strategis lainnya yang dipandang aktual dan menjadi sorotan publik
terkini. Selain itu hal-hal pendting yang menjadi pembahasan adalah
mengenai prediksi/prakiraan cuaca dan tingkat curah hujan serta
potensi ancaman angin puting beliung oleh BMKG, ketersediaan stok
pangan dan logistik lainnya oleh BPBD dan Dinas Sosial Kota
Mataram, dukungan SDM dan peralatan pada Dinas Pertamanan,
Dinas PU, Kesehatan dan TNI/POLRI.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 44
- Instansi Vertikal yang terlibat : Kodim 1615 Lobar, Polres Mataram,
Kantor SAR Mataram, BMKG BIL, Kantor Kementerian Agama Kota
Mataram.
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Untuk melaksanakan koordinasi
dengan instansi vertikal dan SKPD terkait di Kota Mataram dalam
Tahun Anggaran 2015, BPBD Kota Mataram mendapat alokasi dana
APBD Kota Mataram sebesar Rp.60.850.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Kegiatan
koordinasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi :
1. Terwujudnya kerjasama yang harmonis dalam penanganan
bencana baik dalam tahap prabencana, tanggap darurat maupun
pasca bencana.
2. Meningkatnya potensi dan kemampuan sumber daya yang dapat
dikerahkan dalam penanganan bencana.
3. Memudahkan pengerahan sumber daya dalam penanganan
bencana karena telah adanya kesamaan persepsi dalam
penanganan bencana.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Semua SKPD/Instansi/Lembaga terkait
mengirimkan data potevnsi sumber daya penanggulangan bencana
yang dimiliki ke BPBD Kota Mataram sebagai bahan penyusunan RPB
dan Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kota Mataram.
g) Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Hotel,
Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram.
- Dasar Hukum : SK Walikota Mataram Nomor : 353/III/2015 tentang
Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak
Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun
2015.
- Forum Koordinasi : Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan
Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram
Tahun 2015.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 45
- Materi Koordinasi : Perencanaan dan pelaksanaan penanganan dan
penyelesaian tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan
Bangunan di wilayah Kota Mataram.
- Instansi Vertikal yang terlibat : Kejari Mataram, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Barat.
- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran kegiatan koordinasi
bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 28.100.000,00.
- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Kegiatan
koordinasi dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Hasil dan Manfaat Koordinasi : Terlaksananya penyelesaian
tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan di
wilayah Kota Mataram. Pada tahun 2015, piutang pajak hotel dan
restoran yang berhasil ditagih mencapai Rp. 100.142.088,00.
- Tindak Lanjut Koordinasi : Mengintensifkan penagihan dan
penyelesaian tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan
Bangunan yang masih belum tertangani pada tahun 2015 untuk
ditindaklanjuti penanganannya pada tahun 2016.
h) Koordinasi identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi aset tanah
Pemerintah Kota Mataram dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram
termasuk kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum seperti
pembukaan akses jalan baru, RTH dan lain-lain.
i) Koordinasi pemutakhiran data hasil temuan pemeriksaan BPK
antara Inspektorat Kota Mataram dan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
Kegiatan koordinasi ini membahas hasil tindak lanjut temuan
pemeriksaan BPK sampai dengan akhir tahun 2013 yang telah
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan Inspektorat Kota
Mataram sebagai instansi yang melaksanakan inventarisasi dan
pembinaan agar tindak lanjut dapat dipenuhi oleh satuan kerja perangkat
daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kegiatan koordinasi
dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya pada setiap semester
dengan tujuan agar tercapai keterpaduan data antara BPK dengan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 46
Inspektorat Kota Mataram mengenai jumlah temuan BPK. Sebagai
tindaklanjut koordinasi, Inspektorat Kota Mataram telah melakukan
asistensi terhadap satuan kerja perangkat daerah agar dapat
menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal berjalan
cukup baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh kegiatan
koordinasi dapat terlaksana dengan baik karena kerjasama dan komunikasi
yang terjalin dengan baik antar instansi vertikal dengan SKPD Pemerintah
Kota Mataram. Namun perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi dalam
rangka membahas isu-isu strategis, potensi gangguan dan tindaklanjut
pencegahan gangguan dalam rangka pemeliharaan kondisi trantibmas di
Kota Mataram.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2013
tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka masing-masing daerah yang
berbatasan memiliki landasan legal formal yang memiliki kekuatan hukum
yang kuat sebagai payung dalam pengaturan dan pembinaan wilayah
diperbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait
dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, batas suatu
wilayah perlu ditegaskan dan dikoordinasikan secara intensif dengan
pemerintah daerah yang berbatasan, dalam hal ini pemerintah kabupaten
Lombok Barat . Hal tersebut menjadi sangat mendasar agar jangan timbul
konflik kepentingan (conflict of interest) dikemudian hari ..
Pembinaan dan pengelolaan batas wilayah dan pengawasan wilayah
perbatasan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerjasama antar
daerah. Konflik kepentingan dan terbatasnya sumber daya dalam mengelola
wilayah perbatasan akan mudah teratasi dengan adanya komunikasi dan
kerjasama sehingga akan meningkatkan toleransi dan akselerasi
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 47
pembangunan karena adanya ketersediaan dan toleransi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki suatu daerah kepada daerah lainnya.
Sejak tahun 2014 telah ditetapkan Kesepakatan Bersama Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara
dan Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2014, Nomor : 2 Tahun 2014 dan
Nomor : 14.a Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengembangan Regional
Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB sebagai
bentuk komitmen bersama meningkatkan pembangunan daerah yang salah
satunya difokuskan pada pembangunan wilayah perbatasan.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah
perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah,
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kegiatan penanganan wilayah
perbatasan melalui penegasan batas daerah yang berbatasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan pembinaan dan penanganan batas wilayah yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Mataram sampai dengan Tahun Anggaran 2015
adalah pembuatan Peraturan Walikota tentang Batas, Luas,dan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram , melakukan evaluasi batas
wilayah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat terkait dengan pengawasan perijinan pembangunan di wilayah
perbatasan dan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PERMASALAHAN SOLUSI
- Tidak jelasnya/kaburnya dikarenakan pergeseran maupun hilangnya pal batas wilayah buatan maupun batas alam dikedua wilayah perbatasan sebagai akibat dari pesatnya pembangunan diwilayah perbatasan disamping kurangnya pemahaman masyarakat disekitar perbatasan terhadap batas wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Lombok Barat.
- Pada tahun 2015 pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah sama-sama menganggarkan untuk pembuatan pal batas wilayah untuk mengganti pal yang sudah rusak maupun pemasangan pal baru .
- Meningkatkan sosialisasi batas wilayah dimasing-masing daerah kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 48
PERMASALAHAN SOLUSI
- Jarak antar tapal yang berjauhan sehingga rentan memicu konflik perbatasan.
- Pengaburan batas akibat dari dinamika pembangunan yang kian marak dan meningkat.
- Penambahan pemasangan tapal batas yang baru sehingga batas wilayah semakin rapat dan jelas.
- Penegasan dalam batas-batas wilayah yang dilakukan baik dengan penambahan batas dan regulasi.
- Pengawasan yang lebih intensif sehingga mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA
Kota Mataram yang merupakan kota dengan kepadatan penduduk
terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memiliki kesiapan atas
kelebihan yang dimilikinya, khususnya dalam hal bencana dan
penanggulangannya. Berdasarkan sektor basis yang dimiliki Kota Mataram
memang mampu membuatnya unggul dengan banyaknya investor dan
besarnya perputaran uang yang terjadi di Kota Mataram, akan tetapi hal
tersebut tidak selamanya mampu menjadi keunggulan suatu daerah dan
kemudian mampu menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan secara
signifikan dikarenakan masalah tersebut mampu memperburuk situasi dan
kondisi daerah.
Jumlah Penduduk di Kota Mataram yang berada pada angka 450.226
jiwa dengan kepadatan rata-rata 7.334 jiwa per km membuat Kota Mataram
menjadi daerah dengan penduduk terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Hal tersebut tidak terlepas dari dualisme kehidupan, dengan kepadatan
tersebut maka jelas produksi limbah sampah meningkat lebih banyak dari
pada jumlah limbah sampah kabupaten dan kota yang lainnya. Jumlah
limbah sampah yang kemudian masih minim pengelolaan membuatnya
menjadi ancaman sehingga mampu menimbulkan bencana yang berupa
banjir hingga wabah penyakit.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 49
Jumlah penduduk yang padat dan di iringi dengan jumlah investor
dengan bangunan yang berkembang membuatnya riskan akan kesalahan
yang dilakukan atas dasar kelalaian. Kesalahan tersebut kerap kali berupa
ancaman kebakaran yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan yang
tidak hanya berdampak pada satu pihak akan tetapi lingkungan sekitar.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Mataram dan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, tercatat
dalam kurun waktu tahun 2015 di Kota Mataram terjadi 4 (empat) jenis
kejadian bencana dengan 36 intensitas kejadian yaitu : 22 (dua puluh dua)
kali kejadian pohon tumbang, 7 (tujuh) kali bencana banjir, 7 (tujuh) kali
bencana kebakaran dan bencana tanah longsor. Dari sejumlah kejadian
bencana tersebut kejadian bencana yang memberikan dampak paling besar
adalah kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan terputusnya aliran
listrik, macetnya arus lalu lintas, rusaknya fasilitas umum, beberapa rumah
rusak ringan, 1 buah kios rusak ringan.
Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram
Tahun 2015
No Kecamatan
Jumlah Kejadian
Keterangan Air Laut
Pasang
(Rob)
Pohon
Tumbang
Angin
Puting
Beliung/
Angin
Kencang
Banjir Kebakaran
1 Kecamatan Cakranegara - 6 - 3 3
Kejadian
Bencana
alam
2 Kecamatan Sandubaya - 2 - - -
3 Kecamatan Mataram - 8 - 2 2
4 Kecamatan Selaparang - 2 - - -
5 Kecamatan Ampenan - 3 - 2 2
6 Kecamatan Sekarbela - 1 - - -
Jumlah 22 7 7
Sumber : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015
- Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, 2015
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 50
Dalam menanggulangi kejadian bencana di atas, mulai dari tahap pra
bencana hingga pasca bencana, untuk meminimalisir dampak kerugian
materil maupun immateril yang ditimbulkan, Pemerintah Kota Mataram
melalui SKPD terkait mengambil langkah-langkah strategis antara lain :
a) Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan BPBD Provinsi
Nusa Tenggara Barat, BNPB dan instansi/lembaga terkait lainnya.
b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengatasi
kekurangan dana dan keterbatasan sarana/fasilitas penunjang
penanggulangan bencana.
c) Melakukan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan unsur
Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota
Mataram dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, aparat
kelurahan, kecamatan dan unsur relawan lainnya.
d) Memberikan bantuan logistik dan layanan kesehatan kepada korban
bencana.
e) Memberikan pendampingan dan pemulihan psikologi korban bencana
pasca kejadian bencana.
f) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana.
g) Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun
2015tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2015 telah mendapat
penanganan secara serius sehingga mampu terselesaikan dengan prinsip
minimalisisir jumlah korban atas bencana yang terjadi. Keseluruhan tindakan
yang dilaksanakan dalam menangani bencana dilaksanakan dengan sesigap
mungkin sehingga dampak pasca bencana tidak berlanjut di kemudian hari
meskipun jelas dalam setiap penanganan bencana selalu diiringi oleh
masalah.
Masalah yang di hadapi pada fase pra dan pasca bencana pada
dasarnya terfokus pada kebutuhan sarana/fasilitas penunjang untuk
penanggulangan bencana baik dalam rangka melakukan pencegahan,
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 51
pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini,
kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan
evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan
rekonstruksi pada pasca bencana. Terlebih pada masa tanggap darurat
kebutuhan peralatan yang memadai dengan jumlah dan spesifikasi yang
tepat, dapat tersedia dan termobilisasi dengan cepat ke lokasi bencana
untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, memegang
peranan kunci untuk tujuan penyelamatan dan mengurangi penderitaan
korban secara efektif dan efisien.
Kota Mataram memang memiliki keunggulan di beberapa bidang akan
tetapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, terutama pada bidang
penanggulangan bencana. Hal yang menjadi masalah pada dasarnya bukan
dikarenakan kesalahan satu pihak akan tetapi keterbatasan anggaran
sehingga tidak semua keperluan dapat terpenuhi secara optimal. Kota
Mataram pada saat ini masih berada dalam kondisi ideal dalam standarisasi
penunjang penanggulangan bencana dilihat dari regulasi yang mengatur
yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman
Standarisai Peralatan Penanggulangan Bencana.
Namun hingga saat ini Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana belum
mampu diterapkan secara holistik, terlihat dari kebutuhan logistik untuk
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, jumlah yang tersedia masih
jauh dari kebutuhan standar buffer stock sebanyak 4% dari jumlah penduduk.
Kekurangan yang menjadi perhatian dalam hal penanggulangan
bencana jelas telah diusahakan dan dikoordinasikan kepada pihak terkait
sehingga standar penanggulangan bencana dapat dicapai. Pemerintah Kota
Mataram setiap tahunnya telah berusaha untuk mengalokasikan dana yang
bersumber dari APBD Kota Mataram pada ranah penanggulangan bencana
sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutahan yang diperlukan secara
perlahan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 52
2. STATUS BENCANA
Dalam tahun ini, dari sejumlah bencana yang terjadi di Kota Mataram
yang paling besar dampaknya adalah kejadian bencana banjir tanggal 2 mei
2015 di 13 (tiga belas) Kelurahan di Kota Mataram, yang mengakibatkan
1.387 jiwa korban banjir dan 300 jiwa yang diungsikan. Namun demikian
status bencana masih dinyatakan bersifat local saja karena masih mampu
ditangani oleh Pemerintah Kota Mataram bersama segenap jajaran/unsur
terkait. Belum ada bencana yang dinyatakan berstatus regional maupun
nasional.
3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Mataram menganggarkan dana
pada APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3.253.573.500,00 untuk mendukung
keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Anggaran
dialokasikan kepada BPBD Kota Mataram, Satuan Pemadam Kebakaran
Kota Mataram dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram dengan rincian sebagai berikut :
a. BPBD Kota Mataram dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2.350.716.653,00.
b. Satuan Pemadam Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
7.285.151.003,00.
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 6.925.941.711,00.
4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN
BENCANA
Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana mengingat karakteristik
wilayah, potensi bencana dan posisi Kota Mataram yang masuk dalam zona
rawan bencana, maka Pemerintah Kota Mataram melalui BPBD Kota
mengambil langkah-langkah antisipasi bencana sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD melalui kegiatan
Pendampingan Penyusunan Peta Resiko Bencana, Dokumen RPB baik
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 53
melalui dana APBD maupun kerjasama dengan BNPB, BPBD Provinsi
dan Pemerintah Jepang (JICA).
(2) Menyiapkan stok material/bahan bangunan yang diperuntukkan sebagai
bantuan stimulan rehabilitasi rumah warga yang terkena bencana,
dengan sasaran agar kehidupannya bisa segera pulih dari dampak
bencana.
(3) Mengalokasikan anggaran untuk Program Pencegahan dini dan
penanggulangan bencana yang diarahkan untuk beberapa kegiatan
meliputi : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana;
Menyelenggaran Rapat Koordinasi Penanggulangann Bencana dengan
SKPD dan Lembaga/Instansi Vertikal terkait; Melaksanakan
pemantauan/monitoring potensi bencana secara rutin; Menyiapkan
logistik untuk korban bencana; Menyiapkan sarana evakuasi korban
bencana dan pengerahan sumber daya untuk pengamanan potensi
bencana, piket siaga bencana; Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong
membersihkan saluran yang menjadi pemicu genangan/banjir; dan
Melaksanakan uji fungsi peralatan penanggulangan bencana guna
memastikan kesiapan peralatan saat dibutuhkan.
(4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat
guna mendapatkan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan
bencana.
(5) Membangun kerjasama/memberdayakan para pemangku kepentingan
termasuk pengusaha, lembaga kemasyarakatan/pemuda, relawan dan
pihak peduli lainnya untuk bersama-sama melaksanakan penanganan
bencana.
(6) Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana
alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana
serta memberi informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya
bencana.
(7) Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi
bencana.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 54
(8) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian
lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir yang disebabkan oleh
pengrusakan lingkungan.
(9) Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi.
(10) Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan
penanggulangan bencana secara swadaya.
Sedangkan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana
kebakaran dilaksanakan melalui :
(1) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran di 14 kelurahan dan 85
lingkungan se-Kota Mataram dengan mengikutsertakan sebanyak 980
orang peserta terdiri dari unsur aparatur pemerintah kelurahan,
lingkungan, toga dan toma.
(2) Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dengan
mengikutsertakan 113 aparat pemadam kebakaran dalam Pencegahan
Kebakaran yang dilaksanakan di dalam daerah.
(3) Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
sesuai dengan kebutuhan ideal dalam penanganan kejadian kebakaran.
5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
Mengingat kondisi geografis, tofografis, hydrologis dan demografis Kota
Mataram yang berada pada zona rawan bencana (subduksi lempeng Indo-
Australia dan Euro-Australia), maka potensi bencana yang diperkirakan
terjadi di Kota Mataram antara lain gempa bumi, tsunami/gelombang pasang,
abrasi pantai, banjir/genangan air, angin kencang/puting beliung, kebakaran
potensinya arus pendek listrik, tabung gas, semak ilalang, pembakaran
tumpukan sampah dan bencana non alam (konflik sosial) sebagai
konsekuensi Kota Mataram dengan penduduk yang padat dan heterogen.
Data daerah rawan bencana alam di Kota Mataram sebagaimana tertera
di tabel berikut :
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 55
Tabel 6.2.
Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram
No. Kecamatan Kelurahan Jenis Bancana
1. Ampenan 1. Ampenan Selatan
2. Ampenan Tengah
3. Banjar
4. Dasan Sari
5. Bintaro
6. Taman Sari
7. Kebon Sari
8. Pejeruk
- Air laut pasang (rob)
- Air laut pasang (rob)
- Air laut pasang (rob)
- Banjir
- Air laut pasang (rob)
- Banjir
- Banjir
- Banjir
2. Sekarbela 1. Tanjung Karang
2. Tanjung Karang Permai
3. Karang Pule
4. Jempong Baru
- Air laut pasang (rob) dan
luapan air sungai
- Air laut pasang (rob)
- Luapan air sungai
- Air laut pasang (rob) dan
luapan air sungai
3. Mataram 1. Mataram Timur
2. Mataram Barat
3. Pagesangan
4. Pagutan
5. Pagutan Barat
6. Pagutan Timur
- Banjir
- Banjir
- Banjir
- Banjir
- Banjir
- Banjir
4. Selaparang 1. Rembiga
2. Karang Baru
3. Monjok
4. Dasan Agung
- Banjir
- Banjir
- Banjir
- Banjir
5. Cakranegara Cakranegara Selatan Luapan air sungai
6. Sandubaya 1. Abian Tubuh Baru
2. Babakan
3. Turida
4. Dasan Cermen
5. Mandalika
- Luapan air sungai
- Luapan air sungai
- Luapan air sungai
- Luapan air sungai
- Banjir
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 56
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Di wilayah Kota Mataram, tidak ada kawasan khusus yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Mataram.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. GANGGUAN YANG TERJADI
Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
juga merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Nusa
Tenggara Barat tentunya rentan terjadi konflik. Konflik yang terjadi terkadang
tidak hanya berupa gangguan ketentraman dan ketertiban akan tetapi hingga
beralih pada ranah pidana. Berdasarkan dari data primer Kepolisian Resort
Mataram Tahun 2015, jenis gangguan yang mendominasi diantaranya yaitu
kejahatan curanmor mencapai angka 401 kasus dan pencurian mencapai
287 kasus.
Selain kasus curanmor dan pencurian dengan kekerasan (curas),
bulan November lalu Kota Mataram dihebohkan dengan konflik kerusuhan
yang terjadi antara masyarakat lingkungan Taliwang dan lingkungan Monjok.
Konflik yang terjadi hingga saat ini belum tuntas secara total dikarenakan
adanya pihak yang bersikeras dan ego sektoral yang belum mampu
ditinggalkan. Pihak Pemerintah Kota Mataram hingga saat ini sudah mampu
menjaga stabilitas didaerah tersebut meskipun konflik tersebut belum
kunjung usai dan sedang dimusyawarahkan melalui jalan hukum dan adat.
Kondusivitas Kota Mataram secara holistik hingga saat ini masih
mampu terjaga meskipun kondisi gangguan kriminalitas pada tahun 2015
mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya dampak
signifikan yang ditimbulkan dari peningkatan gangguan kriminal yang terjadi.
Kondisi yang dirasakan mampu memberi kenyamanan saat ini tidak lain
dikarenakan adanya kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Kota
Mataram dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 57
Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2015*)
No. Jenis Gangguan
Kriminal Tahun 2015
1 Perkelahian -
2 Penganiayaan -
3 Pembunuhan -
4 Pencurian 287
5 Curanmor 401
6 Copet/Jambret -
7 Penipuan -
8 Perzinahan -
9 Narkoba -
10 Perjudian -
11 Lain-lain 1.143
Jumlah 1.831 *) Data primer diperoleh dari Polres Mataram (diolah) Sumber : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2015
Patut diapresiasi selama tahun 2015 selain di lingkungan Monjok dan
Taliwang tidak terjadi konflik komunal lain di wilayah Kota Mataram berkat
kerja sama, sinergi dan kesigapan Pemerintah Kota Mataram bersama
dengan aparat kepolisian dan TNI, instansi terkait, Kecamatan dan
Kelurahan dalam menjalankan fungsi kamtibmas dengan melaksanakan
deteksi dini dan pencegahan konflik komunal di wilayah Kota Mataram. Hal
ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban
umum di Kota Mataram secara umum mengalami perbaikan, seiring dengan
meningkatnya kinerja aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat
dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Mataram.
Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan gangguan
keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya kriminalitas,
Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan lembaga penegak hukum
melakukan berbagai upaya, yaitu :
a. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi
pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari
anggota Forum Koordinasi Umat Beragama.
b. Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui
pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 58
c. Membangun forum-forum diskusi seperti Forum Pembinaan Lintas Etnis
dan Budaya di tingkat kecamatan serta dibentuk Kerama Adat dimasing-
masing lingkungan di Kota Mataram.
d. Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi
hukum secara tegas dan konsisten.
e. Melakukan penyuluhan Perda di bidang ketentraman dan ketertiban
umum.
f. Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban
umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama,
aparat keamanan dan unsur-unsur di tingkat kelurahan dan kecamatan.
g. Membantu pembangunan fasilitas Pos Polisi untuk meningkatkan
penegakan kamtibmas.
h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring di wilayah sebagai langkah
antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin
bisa terjadi.
i. Melaksanakan aktifitas patroil wilayah untuk menciptakan rasa aman dan
nyaman bagi masyarakat.
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram adalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah
Pegawai
Kualifikasi
Pendidikan Pangkat/Golongan
Pejabat
Struktural
Pejabat
Fungsional
27 SD : - Juru Muda (I/a) : - Eselon IIb : 1
SLTP : - Juru Muda Tk.I (I/a) : - Eselon III/a : 1
SLTA : 10 Juru (I/c) : - Eselon III/b : 3
DI : - Juru Tk.I (I/c) : - Eselon IV/a : 8
DII : - Pengatur Muda (II/a) : - Eselon IV/b : -
DIII : - Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 4 Eselon V/a : -
S1 : 16 Pengatur (II/c) : 2 Eselon V/b : -
S2 : 1 Pengatur Tk.I (II/d) : 1
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 59
Jumlah
Pegawai
Kualifikasi
Pendidikan Pangkat/Golongan
Pejabat
Struktural
Pejabat
Fungsional
S3 : - Penata Muda (III/a) : 1
Penata Muda Tk.I (III/b) : 4
Penata (III/c) : 4
Penata Tk.I (III/d) : 6
Pembina (IV/a) : 2
Pembina MudaTk.I(IV/b) : 3
Pembina Tk.I (IV/c) : -
b. Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah
Pegawai
Kualifikasi
Pendidikan Pangkat/Golongan
Pejabat
Struktural
Pejabat
Fungsional
116 SD : 1
SMP : 1
SLTA : 80
S1 : 32
S2 : 2
Juru (I/a) : 1
Juru Tk. I (I/d) : 1
Pengatur muda (II/a) : 9
Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 34
Pengatu (II/c) : 31
Pengatur Tk. I (II/d) : 3
Penata Muda (III/a) : 10
Penata Muda Tk. I (III/b) : 9
Penata (III/c) : 7
Penata Tk. I (III/d) : 6
Pembina (IV/a) : 4
Pembina Muda Tk. I (IV/b) : 1
Eselon II/b : 1
Eselon III/a : 1
Eselon III/b : 4
Eselon IV/a : 11
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota
Mataram bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran
2015 yang dialokasikan pada SKPD terkait.
5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA
Keamanan dan ketertiban merupakan aspek penting yang dapat menjadi
indikator dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram
dikarenakan aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap kondusivitas
daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman
dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya
berorientasi secara mutlak pada bidang administrasi dan pelayanan, namun
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban juga hal yang tidak dapat
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 60
dilepaskan dari bagian penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi tugas
penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
Beberapa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram
dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban
masyarakat, meliputi :
a) Melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dan stakeholders
yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FKPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kominda dan Tim Terpadu
Gangguan Keamanan Kota Mataram.
b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan
dengan melaksanakan penertiban, pengamanan dan patroli lingkungan
untuk mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selama
tahun 2015, kegiatan operasi penertiban mengalami peningkatan menjadi
sebanyak 222 kali dan kegiatan operasi pengamanan dan pengawalan
sebanyak 181 kali.
c) Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.
d) Melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat.
e) Melaksanakan penyuluhan dan sosialsiasi peredaran dan pencegahan
masalah miras dan narkoba di tiap-tiap lingkungan se-Kecamatan di Kota
Mataram dan memberdayakan lembaga kerama adat untuk menyusun
awiq-awiq.
f) Melakukan upaya peningkatan skills dan performance aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2015, sebanyak 30 orang
anggota baru Satpol PP Kota Mataram dan Provinsi diikuti oleh 8 orang
anggota. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesamaptaan tersebut untuk
membekali mereka dengan kedisiplinan, integritas, dan pengetahuan
keilmuan dan kemampuan teknis di bidang hukum dan penegakan
peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 61
aparat Polri, TNI dan Kejaksaan Negeri Mataram. Hingga akhir tahun
2015 tercatat secara keseluruhan sebanyak 96 orang aparatur Satpol PP
Kota Mataram telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta
bimbingan teknis yang dipersyaratkan. Secara bertahap pada tahun
anggaran berikutnya akan diupayakan untuk mengirimkan kembali
aparatur Satpol PP Kota Mataram untuk mengikuti kegiatan pendidikan
dan pelatihan lainnya untuk memenuhi kualifikasi serta meningkatkan
kapasitas keilmuan, kapabilitas dan kinerja aparatur Satpol PP Kota
Mataram.
g) Melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan kepada anggota Satuan Linmas (Satlinmas) untuk
meningkatkan kemampuan deteksi dini dan antisipasi gangguan
kamtibmas yang diikuti sebanyak 60 Linmas Kelurahan.
h) Penertiban dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di beberapa
kawasan di wilayah Kota Mataram terutama di jalan-jalan umum dan
pusat keramaian sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, akan
tetapi penertiban ini lebih diarahkan pada pembinaan agar mereka
menjaga keteraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
i) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melakukan
pemantauan dan pengamanan secara tertutup terhadap kegiatan
demonstrasi dan unjuk rasa serta terhadap tamu, Pejabat Negara yang
berkunjung di Kota Mataram, sehingga dapat dideteksi secara dini
kemungkinan terjadinya permasalahan dan gangguan keamanan di Kota
Mataram. Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dan
terpadu dengan satuan keamanan yang ada yakni Polresta Mataram dan
Kodim 1606/Lobar.
j) Pembinaan dan pemiliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9/2006 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah melalui wadah FKUB
sebanyak dua belas kali.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 62
k) Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjalin
silaturahmi, dilaksanakan bersama dengan FKUB Provinsi NTB dan
melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
l) Penyelenggaraan kegiatan Imtaq di seluruh SKPD dan sekolah di wilayah
Kota Mataram. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram
yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
a) Adanya arus urbanisasi yang cukup tinggi yang berdampak pada tingkat
gangguan ketentraman dan ketertiban.
b) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat di dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban.
c) Dari segi kwalitas SDM aparatur Satpol PP Kota Mataram masih rendah
dan dari segi kwantitas SDM aparatur Satpol PP juga masih kurang jika
dibandingkan dengan luas wilayah Kota Mataram yang berakibat kurang
optimalnya pengamanan dan penertiban. Jumlah personil dan sarana
yang terbatas menyebabkan Pemerintah Kota belum bisa memantau
wilayah secara keseluruhan setiap saat.
d) Secara umum masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga
ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram
melakukan beberapa upaya, yaitu :
a) Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait
dibidang ketentraman dan ketertiban. Dilaksanakan kegiatan patroli dan
razia gabungan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas, penegakan
Perda dan peraturan kepala daerah. Hal ini cukup efektif dalam menekan
angka gangguan kamtibmas, pelanggaran Perda dan peraturan kepala
daerah serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelesaian kasus-
kasus yang ditemui dilapangan.
b) Melakukan sosialisasi/penyuluhan Perda ke masyarakat serta
berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta instansi/SKPD
se-Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 63
c) Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dimasing-masing
kelurahan.
d) Meningkatkan patroli wilayah setiap hari ke kawasan/titik rawan
gangguan trantibmas. Pada tahun 2015 dilakukan patroli sebanyak 1.440
kali pada wilayah se Kota Mataram khususnya yang memiliki potensi
kerawanan konflik sosial dan aksi-aksi kejahatan.
e) Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pendidikan, pelatihan dan
pembinaan lainnya serta menambah personil Satpol PP.
f) Mengutamakan azas persuasif dari pada refresif dan preventif dalam
upaya penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
g) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam
upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif
ditengah masyarakat.
Good Governance dalam terjemahan dapat dimaknai penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dalam arti luas yang dimaksud pemerintahan yang
baik mencakup akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, berpartisipasi aktif,
dan juga bersupremasi hukum. Supremasi hukum merupakan aspek yang
sangat vital dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan hal
tersebut merupakan acuan arah suatu penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan di pusat ataupun di daerah harus selalu
diiringi dengan aspek supremasi hukum sebagai arah mutlak dalam
bertindak. Supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam
penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam
suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan
masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk
pihak penyelenggara negara.
Kota Mataram dalam menjunjung aspek Supremasi hukum melakukan
beberapa kebijakan pembangunan di bidang hukum yang dilakukan melalui
program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum
secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan,
peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada aparatur dan pemda,
penegakan nilai-nilai HAM, penyusunan produk hukum berupa peraturan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 64
daerah, peraturan walikota, keputusan bersama walikota dan kepala daerah
sesuai kebutuhan masyakat dan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan
keluarga sadar hukum (kadarkum). Pemerintah Kota Mataram juga terus
berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan
dan pendidikan hukum masyarakat dengan cara melakukan pembinaan
terhadap kesadaran hukum masyarakat dan penyuluhan hukum.
Penyelenggaraan pembangunan di bidang hukum oleh Kota Mataram
diharapkan mampu memunculkan perubahan pada penegakan hukum yang
warnanya telah pudar di kalangan masyarakat. Deskriminasi hukum yang
marak terjadi di banyak tempat diharapkan mampu dihilangkan eksistensinya
di wilayah Kota Mataram sehingga masyarakat memiliki kepercayaan
terhadap hukum yang mengatur tatanan kehidupannya. Pembangunan di
bidang hukum yang tetap konsisten dilakukan untuk suatu ketegasan dalam
kebenaran diharapkan mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan dan
ketidak adilan yang kerap terjadi di banyak tempat.
Pembangunan di bidang hukum tidak hanya diorientasikan pada
penyelenggaraan good governance saja akan tetapi juga pada ketentraman
dan kondusivitas kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Mataram.
Orientasi mendasar pada terciptanya ketentraman dan kondusivitas
masyarakat nantinya akan mampu menciptakan salah satu aspek yang
diharapkan oleh good governance yaitu kehidupan masyarakat dengan
konsep masyarakat madani.
6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM
PENANGGULANGANNYA
Segala bentuk urusan konflik pada dasarnya dapat ditangani dan
diselesaikan, hanya saja waktu penyelesaiannya yang menjadi pertanyaan.
Waktu yang terlampau lama terkadang membuat kesan suatu konflik tidak
ditanggapi. Kecepatan penanggulangan ataupun penyelesaian suatu
masalah bergantung dari kerjasama pihak-pihak terkait dalam menangani
masalah tersebut, semakin sinergis hubungan kerjasama maka akan
berpengaruh secara linear terhadap waktu penyelesaian.
Kerjasama yang sinergis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dilaksanakan melalui koordinasi pengamanan dan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VI - 65
pengendalian ketertiban umum dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di
wilayah Kota Mataram melalui kegiatan, antara lain :
a) Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminalitas dan deteksi dini
secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada utamanya personil yang bertugas
di wilayah.
b) Meningkatkan intensitas patroli ke wilayah rawan kriminalitas.
c) Kerjasama pemantauan wilayah Kota Mataram dan peningkatan jaringan
informasi kewilayahan untuk memudahkan koordinasi dan percepatan
penyampaian informasi kamtibmas melalui Kominda.
d) Bantuan personil untuk melakukan pengamanan apabila terjadi
gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar maupun
kecil.
e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, TNI, POLRI, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Pemuda.
f) Patroli Gabungan TNI, POLRI secara berkala.
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VII - 1
BAB VII
P E N U T U P
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan di daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak semata dilaksanakan sebagai
bentuk formalitas tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada
Masyarakat maka Pemerintah Daerah wajib memberi pertanggungjawaban atas
penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
2015 disusun sebagai gambaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
daerah di Kota Mataram. Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Hubungan tersebut bahkan menciptakan kesetaraan posisi antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan prinsip sinergitas. Hal ini merupakan
landasan politis Walikota Mataram menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Kota Mataram.
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang baik dapat dinilai dari aspek
akuntabilitas yang dimiliki, untuk itu selain merupakan kewajiban perundang-
undangan, tujuan pokok penyusunan dan penyampaian LKPJ Akhir Tahun
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VII - 2
Anggaran 2015 Walikota Mataram ini kepada DPRD Kota Mataram adalah sebagai
media untuk berkomunikasi dan menginformasikan tentang penyelenggaraan
pemerintahan kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015, termasuk capaian kinerjanya kepada
seluruh stakeholders pembangunan kota.
Substansi dalam dalam LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 secara garis besar
menggambarkan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari
penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian,
sampai pada capaian output dan dampak pembangunan kota dalam 1 (satu) tahun
terakhir. Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang
dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang
dicapai, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.202.584.643.687,01 pada tahun
2014 menjadi Rp.225.076.368.908,94 pada tahun 2015 sehingga terjadi penigkatan
sebesar Rp.22.491.725.221.93. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun pemerintah Kota
Mataram juga mampu memperoleh berbagai penghargaan baik tingkat Propinsi
maupun Nasional diantaranya:
1. Penanganan Persampahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat
dan SKPD Kota Mataram untuk menciptakan Kota Mataram yang bersih
melalui program penanganan kebersihan antara lain program pembersihan
pantai di sepanjang pesisir pantai Loang Baloq;
2. Pengembangan Kota Mataram sebagai kota layak anak dalam rangka
persiapan sebagai tuan rumah kongres anak tahun 2016.
3. Peningkatan kawasan resapan air dilakukan dengan melaksanakan Program
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas dilaksanakannya kegiatan
Cuci Tangan Pakai Sabun serentak oleh 100 ribu orang disepanjang Jalan
Udayana yang berpusat di Monument Bumi Gora;
5. Nilai CC untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram
Tahun 2015 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peringkat II Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori
Pemkab/Kota se-Provinsi NTB;
7. Mendapatkan predikat sebagai Kota peduli HAM pada kegiatan peringatan
Pemerintah Kota Mataram
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 VII - 3
HAM sedunia;
8. Kota Mataram mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha karena
mampu menata transportasi publik dan keselamatan lalu lintas oleh
Kementerian Perhubungan;
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini pada dasarnya telah berjalan
baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat Kota Mataram. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan yang
diberikan semua pihak secara totalitas, khususnya DPRD Kota Mataram, Muspida,
Ormas, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, dan
seluruh lapisan masyarakat Kota Mataram. Keberhasilan pembangunan kota ini juga
tentunya tidak dapat terlepas dari berkat izin dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa.
Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Walikota Mataram ini
disampaikan kepada DPRD Kota Mataram, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi
oleh segenap anggota Dewan yang terhormat dan bahan informasi pembangunan
kota bagi seluruh warga.
top related