niksic.meniksic.me/.../2018/11/plan-integriteta-2018-2019.docx · web viewspašavanje i zaštita...
Post on 26-Jan-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PLAN INTEGRITETAOPŠTINA NIKŠIĆ
Nikšić, septembar 2018.godine
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
SADRŽAJ:
1. Uvod .................................................................................................................................2 2. Obrazac plana integriteta.................................................................................................3
Prilog 1 ...........................................................................................................................30 Prilog 2............................................................................................................................31
1
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
UVOD
Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rada organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.
Plan integriteta Opštine Nikšić za period 2018-2019 godine, izrađen je po smjernicama Agencije za antikorupciju (Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta „Sl. list CG“, 78/2015) na osnovu identifikovanih mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanja postojećih vrsta rizika, analize postojećih mjera, procjene rezidualnog rizika1 i predlaganje novih mjera za svođenje rizika na prihvatljiv nivo.
Planom integriteta Opštine Nikšić 2018-2019.godine, prepoznate su četiri oblasti opšteg rizika dok su opštinski organi pokazani kao posebne oblasti rizika:
Opšte oblasti rizika Rukovođenje i upravljanje; Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih; Planiranje i upravljanje finansijama; Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.
Posebne oblasti rizika Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Sekretarijat za finansije razvoj i preduzetništvo; Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine; Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj; Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje; Uprava lokalnih javnih prihoda; Direkcija za imovinu; Komunalna policija; Služba zaštite i spašavanja; Služba za unutrašnju reviziju; Služba predsjednika; Služba glavnog administratora; Služba menadžera; Služba za zajedničke poslove; Služba za skupštinske poslove; Agencija za projektovanje i planiranje.
Plan integriteta usvojen je 30.09.2018.godine. 2
1 Martica rizika data je u Prilogu 1.2 Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i Odluka o usvajanju Plana integriteta dati su u Prilogu 2.
2
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIKPREGLED I
IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i
ocjena realizacije
mjereI.
RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE
Predsjednik opštine,
Predsjednik skupštine,
rukovodioci organizacionih jedinica
Nepostojanje strategije
razvoja opštine
Zakonaska i podzakonska
regulativa,interna akta opštine
Nejasni i netransparentni ciljevi i prioriteti razvoja opštine
5 9 45
Dosljedna primjena propisane metodologije izrade Strateškog plana razvoja jedinice lokalne
samouprave Pred
sjed
nik
Opš
tine,
men
adže
r O
pštin
e
Dec
emba
r 201
9. g
od
Strateški plan ne obuhvata sve relevantne oblasti za razvoj lokalne zajednice
5 9 45 Osigurati učešće predstavnika svih
relevantnih oblasti lokalne zajednice u izradu
Strateškog plana razvoja jedinice lokalne
samouprave
Pred
sjed
nik
Opš
tine
Pri f
orm
iranj
u ra
dne
grup
e
3
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Narušavanje integriteta opštine, i
netransparentnost rada
Odstupanje od usvojene strategije razvoja opštine
5 9 45
Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz
Starteškog plana razvoja opštine
Pred
sjed
nik
Ops
tine,
men
adže
r Opš
tine
Na
kraj
u te
kuće
god
ine
za n
ared
nu
godi
nu
Neposjedovanje informacije o procentu realizacije postavljenih ciljeva
5 9 45 Godišnje izvještavanje o realizaciji planova
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
m
enad
žer O
pštin
e
Na
kraj
u te
kuce
god
ine
za
nare
dnu
godi
nu
Donošenje odluka pod eksternim uticajem,
suprotno javnom interesu 4 10 40
Obezbjediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave, dosljedna
primjena procedura i pravila rada Pr
edsj
edni
k O
pštin
e,ru
kovo
dioc
i or
gani
zaci
onih
jedi
nica
Kon
tinui
rano
4
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Praćenje i godišnje izvještavanje o primljenim poklonima i donacijama
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
pred
sjed
nik
Skup
štin
e,ru
kovo
dioc
i or
gani
zaci
onih
jedi
nica
Kon
tinui
rano
, jed
nom
go
dišn
je
Neprofesionalno obavljanje zaduženja
4 9 36Stalni nadzor i
izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
pred
sjed
nik
Skup
štin
e,ru
kovo
dioc
i or
gani
zaci
onih
jedi
nica
Kon
tinui
rano
, jed
nom
go
dišn
je
Neusklađenost i nejasnoće u
nadležnostima opštinskih organa
3 10 30
Usklađivanje Odluke o organizaciji i načinu rada
lokalne uprave sa relevantnom regulativom P
reds
jedn
ik
Opš
tine
Kra
j 201
8.
Usklađivanje Odluke o obrazovanju Službe za
skupštinske poslove
Pred
sjed
nik
Skup
štin
e,
Sekr
etar
Sk
upšt
ine
Kra
j 201
8.
Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u opštinskim organima
4 9 36
Usklađivanje sa Odlukom o organizaciju i načinu rada lokalne uprave i precizno definisanje zaduženja po radnim
mjestima kroz Pravilnike o organizaciji i
sistematizacija radnih mjesta
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
pr
edsj
edni
k Sk
upšt
ine,
ru
kovo
dioc
i opš
tinsk
ih
orga
na
Kra
j 201
8.
5
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
II KADROVSKA POLITIKA, ETIČNO I
PROFESIONALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH
Predsjednik opštine,
Predsjednik skupštine,
rukovodioci organizacionih jedinica
Narušavanje integriteta opštine, i
netransparentnost rada
Zakonaska i podzakonska regulativa, interna akta opštine
Neadekvatna kadrovska popunjenost
4 9 36 Donošenje Kadrovskog plana opštine
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
se
kret
ar S
ekre
tarij
ata
za lo
kaln
u up
ravu
, ru
kovo
dioc
i opš
tinsk
ih
orga
na
Kra
j 201
9-
Nedovoljna stručnost i
kompetentnost zaposlenih
5 9 45
Dosljedna primjena procedura zasnivanja
radnog odnosa
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
ru
kovo
dioc
i or
gani
zaci
oni
h je
dini
ca
Kon
tinui
rano
Edukacija zaposlenih
Pred
sjed
nik
Opš
tine,
ru
kovo
dioc
i or
gani
zaci
onih
je
dini
ca
Kon
tinui
rano
Nekontrolisana mogućnost donošenja
diskrecionih odluka i drugih
odluka od značaja za rad
5 8 40
Jačanje menadžerskih sposobnosti-edukacija
Predsjednik Opštine
Kon
tinui
rano
Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika
Predsjednik Opštine,
rukovodioci organizacioni
h jedinica
Jedn
om
godi
šnje
III PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
Predsjednik opštine,
Predsjednik skupštine,
rukovodioci organizacionih jedinica
Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstavima
Zakonska i podzakonska
regulativa, intenrna akta opštine
Neadekvatno planiranje
budžeta opštine
3 7 21Uključenost svih
relevantnih subjekata pri planiranju budžeta
Predsjednik Opštine,
rukovodioci organizacioni
h jedinica Kon
tinui
rano
Edukacija zaposlenih na temu planiranje budžeta
Predsjednik Opštine,
rukovodioci organizacioni
h jedinica. Kon
tinui
rano
6
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-
realizaciji budžeta
Predsjednik opštine, sekretar
sekretarijata za finansije,r
azvoj i preduzetništv
o
Kon
tinui
rano
Neadekvatno sprovođenje
javnih nabavki
3 7 21
Donošenje interne procedure za izradu Plana
javnih nabavki
Predsjednik Opštine,
rukovodilac Službe za
javne nabavke D
ecem
bar 2
018.
go
dine
Donošenje internih procedura za sprovođenje postupaka javnih nabavki
Predsjednik Opštine,
rukovodilac Službe za
javne nabavke
Mar
t 201
9.
Unošenje antikorupcijeske klauzule u sve ugovore o
javnim nabavkama
Predsjednik Opštine,
rukovodilac Službe za
javne nabavke K
ontin
uira
no
Izvještavanje o realizaciji plana javnih nabavki
Rukovodilac Službe za
javne nabavke K
ontin
uira
no
7
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
IV ČUVANJE I BEZBJEDNOST PODATAKA I
DOKUMENTACIJE
Predsjednik opštine,
Predsjednik skupštine,
rukovodioci organizacionih jedinica
Neadekvatna bezbjednost i
pristup podacima
Zakonska i podzakonska
regulativa, interna akta opštine
Neovlašćen pristup podacima iz IT podrške 6 8 48
Donijeti precizne procedure rada za procese
koji se realizuju uz IT podršku.
Predsjednik Opštine,
rukovodioci organizacioni
h jedinica
Jun
20
19.
Neadekvatno postupanjesa službenomdokumentacijom iinformacijama
5 6 30 Stalan nadzor od strane rukovodioca
Predsjednik Opštine,
predsjednik Skupštine,
rukovodioci organizacioni
h jedinica
Kon
tinui
rano
8
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Izrada i sprovođenje
propisa koji se odnose na sistem
lokalne samouprave i
organa lokalne uprave;
Sekretar Sekretarijata za lokalnu
samoupravu, rukovodioci
Sektora, zaposleni u sekretarijatu za lokalnu
samoupravu
Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata
Zakonska regulativa, interna akta
Donošenje propisa i akata
pod ekstremnim uticajem,
suprotno javnom interesu;
6 5 30
Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane
neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih;
Sekr
etar
Sek
reta
rijat
a za
loka
lnu
sam
oupr
avu,
ruko
vodi
oci S
ekto
ra
Kon
tinui
rano
Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova
Upravljanje kadrovima u
skladu sa nadležnostima Sekretarijata
Zloupotreba službenog položaja;
Favorizovanje zaposlenog
prilikom ostvarivanja
prava iz oblasti službeničko
namješteničkih odnosa
(ocjenjivanje rada lokalnih
5 9 45 Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima
Kon
tinui
rano
9
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
službenika i namještenika,
priprema predloga stručnog
usavršavanja službenika i
namještenika, sagledavanje i
analiziranje potreba organa
lokalne uprave za usavršavanjem i
obukom, provjera
sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih
naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica,
zapošljavanje lica sa invaliditetom
itd.)
Narušavanje principa
transparentnosti
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo10
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizikaRadna mjesta Osnovni rizici
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici (rezidualni)
Vjer.
Posljedice
Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok
St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Planiranje i praćenje korišćenja
budžetskih sredstava Opštine
Sekretar Sekretarijata za finansije
razvoj i preduzetništvo, zaposleni u Odjeljenju za
budžet i Odjeljenju za
trezor
Nesavjestan i nestručan rad i
neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih
poslova
Zakonska regulativa, interna akta
Opštine
Neadekvatno planirana budžetska
sredstva Opštine; Odstupanje od
planirane dinamike korišćenja budžetskih sredstava
3 8 24
Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i lica
zaduženih za finansijske zadatke u budžetskim
korisnicima sa zakonskim i internim aktima za
regulisanje planiranja i potrošnje budžetskih
sredstava
Sekretar Sekretarijata za
finansije razvoj i preduzetništvo,
zaposleni u Odjeljenju za
budžet i Odjeljenju za
trezor
30-J
un-1
9
2.Upravljanje konsolidovanim
računom trezora, kao i podračunima i
drugim računima
Sekretar Sekretarijata za finansije
razvoj i preduzetništvo, zaposleni u Sektoru za finansije
Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji
Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi i Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić, Uputstvo o radu trezora
Favorizovanje pojedinih korisnika
budžetskih sredstava prilikom
planiranja, ugovaranja i
plaćanja
4 6 24
Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i
zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim
kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast
Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo
31-M
ar-1
9
.
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
11
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Priprema propisa iz oblasti planiranja i
uređenja prostora, zaštite životne sredine
i stambene oblasti
Sekretar sekretarijata za uređenjje
prostora i zaštitu životne
sredine; Samostalni savjetnici
Nesavjestan i nestručan rad i
neblagovremeno donošenje
propisa
Zakonska regulativa, interna akta
Nepoštovanje rokova za
pripremu propisa4 6 24
Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih
rukovodilaca
Sekr
etar
Sek
reta
rijat
a za
ur
eđen
je p
rost
ora
i zaš
titu
živo
tne
sred
ine
Kon
tinui
rano
Nedorečeni i nejasni propisi 5 6 30 Edukacija zaposlenih
Kon
tinui
rano
2. Izdavanje građevinskih i
upotrebnih dozvola, odobrenja za
građenje i odobrenja za upotrebu objekata, djelatnost iz stambene
oblasti(privremeni upravnici) i izdavanje saglasnosti iz oblasti
životne sredine
Sekretar sekretarijata za uređenjje
prostora i zaštitu životne
sredine; Samostalni savjetnici
Nesavjestan i nestručan rad i
neblagovoreno i neažurno obavljanje povjerenih
poslova
Zakonski, podzakonski
propisi, inspekcijski
nadzor, pravo žalbe i drugi
redovni i vanredni pravni
ljekovi
U postupku izdavanja
dozvola, rješenja, uvjerenja i drugih
akata moguća neažurnost
6 6 36
Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u
izdata dokumenta
Sekr
etar
Sek
reta
rijat
a za
ure
đenj
e pr
osto
ra i
zašt
itu ž
ivot
ne sr
edin
e,
Sam
osta
lni s
avje
tnic
i
Kon
tinui
rano
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
12
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Izrada propisa iz nadležnosti
Sekretarijata za komunalne poslove
i saobraćaj
Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj; ostali zaposleni
Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova
Zakonska regulativa i interna akta
Nedonošenje propisa u planiranom rok.
4 8 32Stručni nadzor sekretara (u
svim fazama pripreme propisa)
Sekretar Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj K
ontin
uira
no
2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci
iz nadležnosti Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj
Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj; Samostalni savjetnici
Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i netransparentno neažurno obavljanje povjerenih poslova
Zakonski i podzakonski akti
Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka
3 7 21
Obezbijediti pouzdan sistem kontrole
Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za
komunalne poslove i saobraćaj.
Sekretar Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj K
ontin
uira
no
Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, mlade, sport i socijalno staranje
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije 13
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
mjere1. Razvoj i
unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u skladu sa
nacionalnom strategijom razvoja
socijalne i dječije zaštite
Sekretar Sekretarijata za kulturu,
sport, mlade i socijalno staranje i
ostali zaposleni
Neažurno i nestručno
vršenje poslova
Zakonska regulativa, interna akta
Neadekvatno usmjeravanje
djece sa posebnim
obrazovnim potrebama
3 7 21
Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje
kvalitetnog rada komisije. Poboljšati saradnju
Komisije sa vaspitno obrazovnim ustanovama u koje se usmjeravaju djeca sa posebnim obrazovnim
potrebama, u smislu redovnog dostavljanja
izvještaja o obrazovnim postignućima djece, IROP-
a i ITP obrazaca.
Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport,
mlade i socijalno staranje
Na
kraj
u po
lugo
dišt
a
2. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom
propisa Opštine o dodjeli stipendija
studentima, i vrednovanje i
podsticanje daljeg
Sekretar Sekretarijata za kulturu,
sport, mlade i socijalno staranje i
ostali zaposleni
Neažurno i nestručno
vršenje poslova, lobiranje i drugi
nedozvoljeni spoljašni uticaji
Zakonska regulativa, interna akta
Netransparentnost pri dodjeli stipendija
5 6 30 Formiranje adekvatne Komisije za dodjelu Studentske nagrade
Predsjednik Opštine, sekretar
Sekretarijata za kulturu, sport,
mlade i socijalno staranje
2
019.
jun
14
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih studenata;
Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu opštine
Po d
onoš
enju
rješ
enja
o d
odje
li st
ipen
dija
3. Vođenje postupka za rješavanje
stambenih potreba lica u stanju socijalne
potrebe
Sekretar Sekretarijata za kulturu,
sport, mlade i socijalno staranje i
ostali zaposleni
Neadekvatno zadovoljavanje
potreba socijalno
ugroženih lica
Zakonska regulativa, interna akta
Nemogućnost rješavanja stambenih
potreba socijalno ugroženih lica
7 5 35
Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korišćenja
postojećih stambenih jedinica; Sekretar
Sekretarijata za kulturu, sport,
mlade i socijalno staranje,
rukovodilac odjeljenja, predsjednik
Opštine
Kon
tinui
rano
Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; K
ontin
uira
no
Donošenje Lokalnog programa socijalnog
stanovanja
Kra
j tek
uće
godi
ene
15
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
4. Razvoj i unapređenje kulture i
sporta
Sekretar Sekretarijata za kulturu,
sport, mlade i socijalno staranje,
zaposleni u Sektoru za
sport
Netransparentan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji
Zakonska regulativa, interna akta
Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta
5 5 25
Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta. Javne
ustanove u svojim Izvještajima o radu
objavljuju i finansijski izvještaj. Objavljivanje
Javnog poziva za dodjelu termina sportskim organizacijama u
Sportskom centru i organizovanje Javne
raspodjele
Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport,
mlade i socijalno staranje,
predsjednik Opštine
I kva
rtal t
ekuć
e go
dine
16
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Uprava lokalnih javnih prihoda
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Utvrđivanje, naplata i kontrola
lokalnih javnih prihoda
Direktor upave
lokalnih javnih
prihoda, zaposleni u
upravi
Nejasan, neblagovremen i
nestručan rad,Neažurno
obavljanje povjerenih poslova,
zloupotreba povjerljivih informacija i
podataka, povreda etičkog kodeksa i sukob
inter
Zakonska regulativa, interni akti,
etički kodeks
Neažurnost baze podataka koja prouzrokuju
netačnost utvrđivanja i
naplate poreskih obaveza
5 7 35 Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka
Direktor uprave lokalnih javnih
prihoda
Kon
tinui
rano
Neefikasnost naplate
potraživanja
6 7 42
Edukacija zaposlenih
Direktor uprave lokalnih javnih
prihoda
Kon
tinui
rano
Nedjeljno izvještavanje o stepenu naplate
pretpostavljenim
Direktor uprave lokalnih javnih
prihoda
Kon
tinui
rano
17
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Direkcija za imovinu
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorn osoba Rok St
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa
imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini
Direktor Direkcije za
imovinu
Neažurno i nestručno
vršenje poslova, lobiranje i drugi
nedozvoljeni spoljašni uticaji
Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje
Izvještaja o radu višim nivoima
odlučivanja
Zaključivanje štetnih ugovora.
3 10 30 Edukacija zaposlenihDirektor
Direkcije za imovinu
Kon
tinui
rano
Zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine
Zakoni i podzakonska akta, sačinjavanje i dostavljanje SO Nikšić i Upravi za imovinu CG Izvještaja o stanju imovine
Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine
5 6 30Uspostavljanje adekvatnog
programa za vođenje evidencije imovine.
Direktor Direkcije za
imovinu, zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine
Po d
obija
nju
smje
rnic
a od
Upr
ava
za im
ovin
u
18
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Komunalna policija
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba
Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Komunalni nadzor i drugi poslovi iz
nadležnosti Komunalne policije
Načelmik komunalne
policije
Narušavanje integriteta institucije; Povrede profesionalnih i etičkih pravila; Efektivnost i efikasnost izvrašavanja zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije
Zakonska regulativa, interna akta
Nestručan rad komunalnih policajaca
6 6 36
Edukacija zaposlenih
Načelnik Komunalne
policije
Kon
tinui
rano
19
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanjaOblasti rizika Radna
mjestaOsnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni) Vjer.
Posljedice
Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok
St. Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Spašavanje i zaštita ljudi od
požara, eksplozija, havarija i drugih
akcidentnih i vanrednih situacija
Komandir Službe zaštite i spašavanja i zaposleni u
službi
Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova
Zakonska regulativa iz oblasti zaštite i spašavanja i interni akti
Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda
4 8 32
Stalno stručno usavršavenje i dodatne
obuke zaposlenih - Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada
mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja
Komandir Službe zaštite i spašavanja, predsjednik
Opštine Kon
tinui
rano
20
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Dodavanje vrijednosti opštini kroz nezavisno i
objektivno uvjeravanje o upravljanu,
upravljanju rizicima i kontrolama
Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju,
unutrasnji revizori
Obavljanje poslova
unutrašnje revizije na nestručan i nesavjestan
način i neusklađeno sa
standardima struke čime se ne obezbjeđuje
dodavanje vrijednosti
opštini i ugrožava
integritet opštine
Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih
kontrola, ostala relevantna zakonska
regulativa, MOPP okvir,
Priručnik unutrašnje
revizije, interna akta sluzbe
Nezadovoljavajući kvalitet rada
unutrašnjih revizora
5 9 45Realizacija Plana obuka
unutrašnjih revizora-kontinuirana edukacija
Rukovodilac Službe
Kon
tinui
rano
Aktivnost unutrašnje
revizije nije usklađena sa
Međunarodnim standardima
profesionalne prakse
5 7 35
Donošenje i realizacija Programa osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta
UR
Rukovodilac Službe
Don
ošen
je P
rogr
ama
do
dece
mbr
a 20
18 g
od, n
akon
če
ga ć
e se
kon
tinui
rano
sp
rovo
diti
njeg
ova
Neusklađenost sporazuma i internih akata Službe sa izmjenama zakonske regulative
4 6 24
Ažuriranje internih procedura i obnavljanje sporazuma sa drugim
opštinama
Rukovodilac Službe
2 mjeseca nakon
stupanja na snagu izmjena
relevantne regulative
Posebne oblasti rizika – Služba predsjednika21
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Stručni i drugi poslovi vezani za
rad Predsjednika i potpresjednika
opštine
Rukovodilac službe i
zaposleni u službi
Neadekvatno i neefiksno obavljanje poslova iz nadležnosti
službe
Zakon o lokalnoj
samoupravi, Statut opštine,
Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
interne procedure i dr.
Neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi predsjednik
3 8 24
Edukacija zaposlenih. Ažuriranje internih
procedura
Rukovodilac Službe
Kon
tinui
rano
Neadekvatno postupanje po zahtjevima građana i institucija
5 6 30
Periodično izvještavanje o broju dobijenih i riješenih
zahtjeva građana i institucija
Rukovodilac Službe
Kon
tinui
rano
Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratoraOblasti rizika Radna Osnovni rizici Postojeće mjere Preostali rizici Vjer Posljedic Procjen Predložene mjere za Odgovorna Rok St. Kratak opis
22
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
mjesta kontrole (rezidualni) . e a smanjenje/otklanjanje rizika osoba
i ocjena realizacije mjere
Rješavanje u drugostepenom
upravnom postupku i drugi poslovi iz
nadležnosti glavnog administratora
Glavni administrator i
savjetnici
Nesavjestan i nestručan rad i
neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih
poslova
Postojeća zakonska i podzakonska regulativa
Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama
3 7 21
Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom
postupku.
Predsjednik Opštine i Glavni
administrator
20.1
2.20
18.g
odin
e
Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor
Posebne oblasti rizika – Služba menadžera
23
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni) Vjer Posljedice
Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Stučni i drugi poslovi za ostvarivanje
funkcije menadžera
Menadžer Opštine
izaposleni u
Službi menadžera
Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata
Zakonska regulativa
Nepoštovanje rokova neadekvatno praćenje projekata i nepoštovanje važećih matodologija pri izradi strateških dokumenata
5 6 30
Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije
planova, programa i projekata Predsjedniku
Opštine
Menadžer Opštine
Kon
tinui
rano
Posebne oblasti rizika - Služba za zajedničke poslove
24
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta
Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba Rok
St. Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1.Stručni i administrativno-
tehnički poslovi za potrebe Skupštine,
predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa uprave
Direktor Službe za zajedničke poslove,
zaposleni u službi
Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad
Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta
Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije
5 5 25
Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem
dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja,
oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije
Direktor Službe za zajedničke
poslove
Kon
tinui
rano
Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova
Zakonska regulativa i interna akta
Neuredna dostava dokumentacije
3 8 24
Inteziviranje kontrole od strane Direktora Službe i neposrednog rukovodioca
Direktor Službe za zajedničke
poslove
Kon
tinui
rano
Posebne oblasti rizika – Služba za skupštinske poslove
25
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici
(rezidualni)Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Stručni i drugi poslovi za potrebe
Skupštine, predsjednika
Skupštine, sekretara Skupštine,
odbornika, klubova odbornika, stalnih
i povremenih radnih tijela
Skupštine
Zaposleni u Službi za
skupštinske poslove
Netransparentno nezakonito, nesavjesno, nestručno i
neblagovremeno vršenje
povjerenih poslova
Zakoni, Statut opštine,
Poslovnik o radu Skupštine,
drugi podzakonski i
interni akti
Propusti i zloupotrebe u
primjeni propisa
4 6 24
Stalno stručno usavršavanje i dodatne
obuke zaposlenihSekretar
Skupštine
Kon
tinui
rano
.
Posebne oblasti rizika – Agencija za projektovanje i planiranje
26
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta
Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer
.Posljedic
eProcjen
a
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok
St. Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Izrada planskih dokumentata koje
donosi organ jedinice lokalne
samouprave , tehničke
dokumentacije za izgradnju i
rekonstrukciju objekata koji se
finansiraju iz sredstava Opštine, vršenje stručnog
nadzora i tehničkog pregleda objekata
Direktor Agencije za
projektovanje i planiranje i
ostali zaposleni
Povrede profesinalnih,
etickih pravila i pristrasno
ponašanje sa lakšim
posledicama
Plan i program obuke, interna akta institucije
Nedostatak stručnog znanja i
vječtine kadra
4 5 20
Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog
usavršavanja
Direktor Agencije za
projektovanje i planiranje
Kon
tinui
rano
Posebne oblasti rizika – Služba javnih nabavki27
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta
Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici (rezidualni) Vjer
.Posljedice
Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok
St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Sprovodjenje postupaka nabavke
roba, radova i usluga od strane Opštine, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama
Rukovodilac Službe-
službenik za javne
nabavke, samostalni
savjetnik I za sprovođenje
postupka javnih
nabavki i samostalni referent-tehnički
sekretar za poslove javnih
nabavki
Nesavjestan rad i neblavremeno i
neažurno obavljanje povjerenih
poslova, rizik korupcije u cilju dodjele ugovora
određenom ponuđaču
Postojeći Zakon o javnim
nabavkama i na osnovu njega
donesena podzakonska
akta. Interni akti službe.
Nezadovoljavajući kvalitet rada službenika Sluižbe za javne nabavke
5 8 40
Edukacija zaposlenih u cilju racionalnog pristupa planiranju i sprovođenju postupaka javnih nabavki
Rukovodilac Službe
Kon
tinui
rano
Sukob interesa 5 6 30Razvijanje vještina i
znanja u cilju primjene zakonskih odredbi
Rukovodilac Službe
Kon
tinui
rano
Kršenje antikorupcijskih pravila -primanje
nedozvoljenih poklona
4 6 24
Praćenje postojećih procedura i jasno
definisana odgovornost zaposlenih
Rukovodilac Službe
Ruk
ovod
ilac
Služ
be
18 Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za inspekcijski nadzor28
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere
kontrolePreostali rizici (rezidualni)
Vjer.
Posljedice
Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika
Odgovorna osoba R
ok St.
Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz
nadležnosti Sekretarijata
za inspekcijski nadzor
Sekretar Sekretarijata
za inspekcijski
nadzor ; Glavni
inspektor i
komunalni inspektori
Povrede profesionalnih i etičkih pravila; Efektivnost i efikasnost izvršavanja zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije;Neblagovremen i nestručan rad,neažurno obavljanje povjerenih poslova, zloupotreba podataka i povreda etičkog kodeksa i sukob interesa
Zakonskaregulativa,
interna akta
Nestručan rad inspektora
6 6 36Edukacija zaposlenih
Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka.
Sekretar Sekretarijata za
inspekcijski nadzor K
ontin
uira
no
29
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Prilog 1.Matrica rizikaIntenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika, vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.
POSL
JED
ICA
ozbi
ljna
10
9
8
umje
rena
7
6
5
4
mal
a
3
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intenzitet rizika
(posljedicaj x vjerovatnoća)
niska srednja visoka
VJEROVATNOĆA
Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta
/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole
Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).Prilog 2
30
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i Odluka o usvajanju Plana integriteta
31
Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g
32
top related