analisis economico canal habana rev2

DATOS DE POBLACIÓN

Distrito Provincia Departam. Población (habitantes) Año

Censo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Habana Moyobamba San Martín 1,726 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191584 971 986 1,001 1,016 1,031 1,047 1,062 1,078 1,094 1,111 1,127 353.55

Total 1,726 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191 353.55La Tasa de crecimiento intercensal distrital 1.50%

Superficie cultivada

(ha)

POBLACION BENEFICIARIA POR POBLADOS

POBLADOSN° VIVIENDAS SEGÚNPOBLACION SEGÚN

CENSO 1993 CENSO 1993#REF! 584 1,726TOTAL 584 1726

POBLACION REFERENCIALAÑO FAMILIAS POBLACION

2009 971 1,8872010 986 1,9162011 1,001 1,9452012 1,016 1,9742013 1,031 2,0042014 1,047 2,0342015 1,062 2,0642016 1,078 2,0952017 1,094 2,1272018 1,111 2,1582019 1,127 2,191

POBL. APROXIMADAEN EL 2009

1,8871,887

RIOJA2004 978392005 99,405

2008 #REF!

MOYOBAMBA LAMBAYEQUE112491 1166661114,291 1,202,828

#REF!

HECTAREAS DE PRODUCCION

Tenencia de Tierras Has %

Superf. Agrícolas en labranza 370.00 18.5

Superf. Agricola en descanzo 1,630.00 81.5

Total 2,000.00 100.0

Potencial de Tierras con Aptitud Agricola(Has) 370.0

Superf. Agrícolas en labranza 370.0

Saldo a Incorporar(Has) 1630.0

Superf. Agrícolas a incorporar 1630.0

Total para Produccion(Has) 2,000.00

TIERRAS DE LABRANZA

Producto Has %

Arroz 2,000 100.00%

Total 2,000.00 100.00%

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Tn/Ha

PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

Arroz 6.00 6.70

COSTOS Y PRECIOS DE CHACRA POR CULTIVO

(En nuevos soles por Kg.)

CULTIVO PRECIO

Arroz 0.67 0.60 1.10

0.00 0.00 0.00

COSTO SIN

PROY

COSTO CON PROY

TABLA DE CONSUMO

PRODUCTO Kg / hab/Año Gr / diaSEMILLAS

(Kg./Ha)

Platano 18.30 50.00 6.00Café 2.00 5.60 4.00

Cacao 1.50 4.00 1.00Maiz 7.30 19.90 25.00Arroz 52.20 142.90 80.00

Papaya 18.30 50.00 5.00Yuca 60.00 164.40 5.00

Fuente : Ministerio de Agricultura - Agencia Agraria Rioja

CULTIVO ÁREA %Platano 15 #DIV/0!

PRODUCTOS CONSUMO Café 50 #DIV/0!(Tn/año) Cacao 15 #DIV/0!

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maíz 20 #DIV/0!Población 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191 Arroz 200 #DIV/0!

Platano 34.54 35.07 35.6 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.5 40.1 Papaya 50 #DIV/0!Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26 4.32 4.39 Yuca 20 #DIV/0!

Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.1 3.15 3.2 3.24 3.29 ÁREA TOTAL 370 #DIV/0!Maíz 13.78 13.99 14.2 14.42 14.63 14.85 15.07 15.3 15.53 15.76 16Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03 112.65 114.38

Papaya 34.54 35.07 35.6 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.5 40.1Yuca 113.24 114.96 116.7 118.44 120.24 122.04 123.84 125.7 127.62 129.48 131.46

Volumen Consumido 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50 344.45 349.72

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

CULTIVOS Superficie Ha Producción Tn Superficie Ha

Arroz 13,047.00 81,733.00 6.26 12,060.00 66,641.00 5.53Yuca 927.00 12,612.00 13.61 1,197.00 15,891.00 13.28Frijol 646.00 612.00 0.95 1,249.00 1,845.00 1.48

Plátano 1,304.00 15,061.00 11.55 2,183.00 25,417.00 11.64Maíz 25,527.00 55,804.00 2.19 9,672.00 20,949.00 2.17Café 200.00 224.00 1.12 8,263.00 6,718.00 0.81

TOTAL 41,651.00 166,046.00 34,624.00 137,461.00Fuente: INEI Compendio Estadistico Departamental 1996-97 San Martín

ZONA AFECTADA: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

CULTIVOS EN LA ZONA - SIN PROYECTO

CULTIVOS Ha Tn Tn/HaArroz 2,000.00 12,000.00 6.00

TOTAL 2,000.00 12,000.00

DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA ZONA - SIN PROYECTOCULTIVOS Tn Semilla Autoconsumo Venta

Arroz 12,000.00 160.00 98.52 11,741.48

TOTAL 12,000.00 160.00 98.52 11,741.48

Rendimiento Tn/Ha

Producción Tn

Rendimiento Tn/Ha

CULTIVOS EN LA ZONA - CON PROYECTOCULTIVOS Ha Tn Tn/Ha

Arroz 690.00 4,623.00 6.70TOTAL 690.00 4,623.00

DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA ZONA - CON PROYECTOCULTIVOS Tn Semilla Autoconsumo Venta

Arroz 4,623.00 55.20 100.02 4,467.78TOTAL 4,623.00 55.200 100.02 4,467.78

COSTOS Y PRECIOS DE CHACRA POR CULTIVO(En nuevos soles por Kg.)

CULTIVO PRECIO

Arroz 0.67 0.6 1.10

COSTO SIN PROY

COSTO CON PROY

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO(S/Ha)

DESCRIPCION Arroz

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4,000.00

A.- COSTOS DIRECTOS : 3,600.00

B.- COSTOS INDIRECTOS : 400.00 Asistencia Técnica Gastos Administrativos Gastos Financieros 400.00

Fuente : Agencia Agraria Rioja

ANALISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

SIN PROYECTO

Precio promedio de venta (S/. X Kg) 1.10 Rendimiento Probable (Kg/Ha) 6,000Valor Bruto de la Producción (S/Ha.) 6,600 Costo Total de la Producción S/Ha : 4,000Utilidad Bruta de la Producción : 2,600Costo de Producción (Kg) : 0.67Margen de Utilidad Unitario : 0.43Indice de Rentabilidad (%) : 65.00

CON PROYECTO

Precio promedio de venta (S/. X Kg) 1.20 Rendimiento Probable (Kg/Ha) 6,700Valor Bruto de la Producción (S/.) 8,040 Costo Total de la Producción Ha : 4,000Utilidad Bruta de la Producción : 4,040Costo de Producción (Kg) : 0.60Margen de Utilidad Unitario : 0.60Indice de Rentabilidad (%) : 101.00

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOHectareas

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Platano 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 25.50 27.00Café 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00Cacao 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 25.50 27.00Maíz 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00Arroz 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00Papaya 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00Yuca 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00

Superficie Cultivada 370.00 407.00 444.00 481.00 518.00 555.00 592.00 629.00 666.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Platano 45.00 49.50 54.00 58.50 63.00 67.50 72.00 76.50 81.00Café 40.65 44.72 48.78 52.85 56.91 60.98 65.04 69.11 73.17Cacao 57.00 62.70 68.40 74.10 79.80 85.50 91.20 96.90 102.60Maíz 43.32 47.65 51.98 56.31 60.65 64.98 69.31 73.64 77.97Arroz 2,210.32 2,431.35 2,652.38 2,873.41 3,094.44 3,315.47 3,536.50 3,757.54 3,978.57Papaya 28.00 30.80 33.60 36.40 39.20 42.00 44.80 47.60 50.40Yuca 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00

Volumen Producido 2,464.29 2,710.71 2,957.14 3,203.57 3,450.00 3,696.43 3,942.86 4,189.28 4,435.71

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Toneladas

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Platano 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.10 3.15 3.20Maíz 13.78 13.99 14.20 14.42 14.63 14.85 15.07 15.30 15.53Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03Papaya 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93Yuca 113.24 114.96 116.70 118.44 120.24 122.04 123.84 125.70 127.62

Volumen Consumido 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

En Miles de SolesPRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8


TOTAL S/. 2,710.71 2,981.78 3,252.86 3,523.93 3,795.00 4,066.07 4,337.14 4,608.21 4,879.28

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8


TOTAL S/. 1,651.07 1,816.18 1,981.29 2,146.39 2,311.50 2,476.61 2,641.71 2,806.82 2,971.93

INGRESO POR TARIFA DEL AGUAEn Miles de Soles

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarifa dela gua 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00

TOTAL S/. 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOHectareas

9 10

28.50 30.0095.00 100.0028.50 30.0038.00 40.00

380.00 400.0095.00 100.0038.00 40.00

703.00 740.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas

9 10

85.50 90.0077.24 81.30

108.30 114.0082.31 86.64

4,199.60 4,420.6353.20 56.0076.00 80.00

4,682.14 4,928.57


9 10

39.50 40.104.32 4.393.24 3.2915.76 16.00

112.65 114.3839.50 40.10

129.48 131.46344.45 349.72

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles

9 10

94.05 99.0084.96 89.43

119.13 125.4090.54 95.30

4,619.56 4,862.6958.52 61.6083.60 88.00

5,150.36 5,421.43

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles

9 10

57.29 60.3051.75 54.4772.56 76.3855.14 58.05

2,813.73 2,961.8235.64 37.5250.92 53.60

3,137.03 3,302.14

PAÑAS = 2En Miles de Soles

9 10

18,500.00 18,500.00

18,500.00 18,500.00

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOHectareas

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platano 500.00 575.00 650.00 725.00 800.00 875.00 950.00 1,025.00 1,100.00 1,175.00Café 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Cacao 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Maíz 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Arroz 600.00 690.00 780.00 870.00 960.00 1,050.00 1,140.00 1,230.00 1,320.00 1,410.00Papaya 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Yuca 100.00 115.00 130.00 145.00 160.00 175.00 190.00 205.00 220.00 235.00TOTAL 2,000.00 2,300.00 2,600.00 2,900.00 3,200.00 3,500.00 3,800.00 4,100.00 4,400.00 4,700.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platano 1,500.00 1,725.00 1,950.00 2,175.00 2,400.00 2,625.00 2,850.00 3,075.00 3,300.00 3,525.00Café 162.60 187.00 211.39 235.78 260.17 284.56 308.95 333.34 357.73 382.12Cacao 760.00 874.00 988.00 1,102.00 1,216.00 1,330.00 1,444.00 1,558.00 1,672.00 1,786.00Maíz 433.19 498.17 563.15 628.12 693.10 758.08 823.06 888.04 953.01 1,017.99Arroz 6,630.95 7,625.59 8,620.23 9,614.87 10,609.51 11,604.15 12,598.80 13,593.44 14,588.08 15,582.72Papaya 112.00 128.80 145.60 162.40 179.20 196.00 212.80 229.60 246.40 263.20Yuca 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00TOTAL 9,798.74 ### ### ### ### ### ### ### ### ###


PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platano 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.50Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26 4.32Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.10 3.15 3.20 3.24Maíz 13.78 13.99 14.20 14.42 14.63 14.85 15.07 15.30 15.53 15.76Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03 112.65Papaya 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.50Yuca 113.24 114.96 116.70 118.44 120.24 122.04 123.84 125.70 127.62 129.48TOTAL 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50 344.45

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

En Miles de SolesPRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platano 1,650.00 1,897.50 2,145.00 2,392.50 2,640.00 2,887.50 3,135.00 3,382.50 3,630.00 3,877.50Café 178.86 205.69 232.52 259.35 286.18 313.01 339.84 366.67 393.50 420.33Cacao 836.00 961.40 1,086.80 1,212.20 1,337.60 1,463.00 1,588.40 1,713.80 1,839.20 1,964.60Maíz 476.51 547.98 619.46 690.94 762.41 833.89 905.36 976.84 1,048.32 1,119.79Arroz 7,294.04 8,388.15 9,482.25 10,576.36 11,670.46 12,764.57 13,858.68 14,952.78 16,046.89 17,140.99Papaya 123.20 141.68 160.16 178.64 197.12 215.60 234.08 252.56 271.04 289.52Yuca 220.00 253.00 286.00 319.00 352.00 385.00 418.00 451.00 484.00 517.00

TOTAL S/. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Platano 1,005.00 1,155.75 1,306.50 1,457.25 1,608.00 1,758.75 1,909.50 2,060.25 2,211.00 2,361.75Café 108.94 125.29 141.63 157.97 174.31 190.65 207.00 223.34 239.68 256.02Cacao 509.20 585.58 661.96 738.34 814.72 891.10 967.48 1,043.86 1,120.24 1,196.62Maíz 290.24 333.77 377.31 420.84 464.38 507.91 551.45 594.98 638.52 682.06Arroz 4,442.73 5,109.14 5,775.55 6,441.96 7,108.37 7,774.78 8,441.19 9,107.60 9,774.01 10,440.42Papaya 75.04 86.30 97.55 108.81 120.06 131.32 142.58 153.83 165.09 176.34Yuca 134.00 154.10 174.20 194.30 214.40 234.50 254.60 274.70 294.80 314.90

TOTAL S/. 6,565.15 7,549.93 8,534.70 9,519.47 ### ### ### ### ### ###

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOHectareas

10

1,250.00500.00500.00500.00

1,500.00500.00250.00

5,000.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas

10

3,750.00406.51

1,900.001,082.9716,577.36 375.0

280.00500.00###


10

40.104.393.2916.00

114.3840.10

131.46349.72

162.16216216

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles

10

4,125.00447.16

2,090.001,191.2718,235.10

308.00550.00###

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles

10

2,512.50272.36

1,273.00725.59

11,106.83 375.0187.60335.00###

BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA 12,395.40 14,012.20 15,628.99 17,245.78 18,862.57 20,479.36 22,096.15 23,712.95 25,329.74 26,946.53

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA 7,549.93 8,534.70 9,519.47 10,504.25 11,489.02 12,473.79 13,458.57 14,443.34 15,428.11 16,412.89

BENEFICIOS 4,845.48 5,477.49 6,109.51 6,741.53 7,373.55 8,005.57 8,637.59 9,269.61 9,901.62 10,533.64

SIN PROYECTO



BENEFICIOS 1,165.61 1,271.57 1,377.54 1,483.50 1,589.46 1,695.43 1,801.39 1,907.36 2,013.32 2,119.29

PRODUCCION AGRÍCOLA 3,679.87 4,205.92 4,731.98 5,258.03 5,784.09 6,310.14 6,836.20 7,362.25 7,888.30 8,414.36

BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO 4,845.48 5,477.49 6,109.51 6,741.53 7,373.55 8,005.57 8,637.59 9,269.61 9,901.62 10,533.64

SIN PROYECTO 1,165.61 1,271.57 1,377.54 1,483.50 1,589.46 1,695.43 1,801.39 1,907.36 2,013.32 2,119.29

COSTOS INCREMENTALES 3,679.87 4,205.92 4,731.98 5,258.03 5,784.09 6,310.14 6,836.20 7,362.25 7,888.30 8,414.36


En Miles de Soles a Precios de Sociales

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO



BENEFICIOS 3,866.52 4,370.85 4,875.18 5,379.51 5,883.84 6,388.16 6,892.49 7,396.82 7,901.15 8,405.48

SIN PROYECTO



BENEFICIOS 874.21 953.68 1,033.15 1,112.62 1,192.10 1,271.57 1,351.04 1,430.52 1,509.99 1,589.46

PRODUCCION AGRÍCOLA 2,992.32 3,417.17 3,842.03 4,266.88 4,691.74 5,116.59 5,541.45 5,966.31 6,391.16 6,816.02


En Miles de Soles a Precios de Sociales

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO 3,866.52 4,370.85 4,875.18 5,379.51 5,883.84 6,388.16 6,892.49 7,396.82 7,901.15 8,405.48

SIN PROYECTO 874.21 953.68 1,033.15 1,112.62 1,192.10 1,271.57 1,351.04 1,430.52 1,509.99 1,589.46

COSTOS INCREMENTALES 2,992.32 3,417.17 3,842.03 4,266.88 4,691.74 5,116.59 5,541.45 5,966.31 6,391.16 6,816.02

INGRESO POR TARIFA DEL AGUA

En Miles de Soles

PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tarifa dela gua 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00

TOTAL S/. 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00

COSTO - SIN PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO

OFERTA ACTUAL OPTIMIZADAEl Canal Principal del Sistema actual, cuenta con un Comité de Regantes Tres Amigos de Habana, quienes en forma conjunta realizan trabajos comunitarios

financiando los gastos de operación y mantenimiento, con sus propios recursos y con el pago de tarifa de agua por hectárea de cultivo

de arroz, además del pago a un Tomero o Aforador a quien cancelan una mensualidad de S/. 600.0 nuevos soles, y el pago por tarifa del

agua es de S/. 35.00 nuevos soles por hectárea cada 6 meses, recursos administrados por el comité de regantes;

considerando el precio del jornal de S/. 30.00 nuevos soles para realizar las labores de descolmatación del canal principal y laterales, por

los 56 usuarios, para el cual se emplean dos días.

Costo de Inversion para dar transitabilidad.

DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.

OperaciónTomero mes 12.00 600.00 7,200.00 7,200.00

Gastos Administrativos mes 12.00 80.00 960.00 960.00

Imprevistos Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Mantenimiento 0.00

Limpieza Km 10.00 3,360.00 33,600.00 33,600.00

Obras menores 0.00

Est. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

0.00

COSTO TOTAL 0.00 61,760.00

Construcción de Obras menores (mejoramiento de bocatoma, etc.)

COSTO - CON PROYECTO

A.) COSTO DE INVERSIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO

PROYECTO ALTERNATIVA I:

DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.1.00 Obras Provisionales Glb. 1.00 214,315.81 214,315.81 214,315.812.00 Trabajos Preliminares Glb. 1.00 124,707.53 124,707.53 124,707.533.00 Desarenador Glb. 1.00 17,890.69 17,890.69 17,890.694.00 Bocatoma c/barrajes fijo y movil Glb. 1.00 ### ### 1,919,355.695.00 Canal Principal Km 17.18 393,996.96 ### 6,768,867.736.00 Obras de Arte Glb. 1.00 ### ### 4,325,092.737.00 Obras de Mitigación de Impacto Ambiental Glb. 1.00 491,907.56 491,907.56 491,907.568.00 Capacitación en Mantenimiento y Operativid Glb. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Costo Directo 13,880,137.74Gastos Generales 10% 1,388,013.77Utilidad 7% 971,609.64Sub Total 16,239,761.15IGV 18% 2,923,157.01TOTAL PRESUPUESTO 19,162,918.16Supervisión 4% 555,205.51Estudio Definitivo 2.5% 347,003.44

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ###

INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION COSTO

INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 2.5% 347,003.441. Supervisión (4% del Costo Directo) 4.0% 555,205.51ACTIVOS FIJOS

19,162,918.16

TOTAL S/. 20,065,127.11

PARTIDA

INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho

COSTO - CON PROYECTO

A.) COSTO DE INVERSIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO

PROYECTO ALTERNATIVA II:

PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.1.00 Obras Provisionales Glb. 1.00 214,315.81 214,315.81 214,315.812.00 Trabajos Preliminares Glb. 1.00 124,707.53 124,707.53 124,707.533.00 Desarenador Glb. 1.00 17,890.69 17,890.69 17,890.694.00 Bocatoma tipo tirolesa Glb. 1.00 ### ### 2,119,355.695.00 Canal Principal Km 17.18 393,996.96 ### 6,768,867.736.00 Obras de Arte Glb. 1.00 ### ### 4,325,092.737.00 Obras de Mitigación de Impacto Ambiental Glb. 1.00 491,907.56 491,907.56 491,907.568.00 Capacitación en Mantenimiento y Operativi Glb. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Costo Directo 14,080,137.74Gastos Generales 10% 1,408,013.77Utilidad 7% 985,609.64Sub Total 16,473,761.15IGV 18% 2,965,277.01TOTAL PRESUPUESTO 19,439,038.16Supervisión 4% 563,205.51Estudio Definitivo 2.5% 352,003.44

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ###

INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION COSTO

INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 2.5% 352,003.441. Supervisión (4% del Costo Directo) 4.0% 563,205.51ACTIVOS FIJOS

19,439,038.16

TOTAL S/. 20,354,247.11

INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho

COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

Campañas OperaciónTomero mes 12.00 600.00 7,200.00Jonales Jr 112.00 30.00 3,360.00Gastos Administrativos mes 12.00 80.00 960.00Imprevistos Glb 1.00 2,200.00 2,200.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 2,000.00 2,000.00

Costo Total de Operación y Mantenimiento

COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA I


Campañas OperaciónTomero mes 6.00 600.00 3,600.00Jonales Jr 350.00 30.00 10,500.00Gastos Administrativos mes 6.00 300.00 1,800.00Imprevistos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 6,000.00 6,000.00

Costo Total de Operación y Mantenimiento

COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA II


Campañas OperaciónTomero mes 6.00 600.00 3,600.00Jonales Jr 350.00 30.00 10,500.00Gastos Administrativos mes 6.00 300.00 1,800.00Imprevistos Glb 1.00 8,000.00 8,000.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 8,000.00 8,000.00

Costo Total de Mantenimiento Periodico

COSTO DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MONTO S/.

2.00S/. 13,720.00

7,200.003,360.00960.00

2,200.002,000.002,000.00

S/. 31,440.00

COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA I


2.00S/. 20,900.00

3,600.0010,500.001,800.005,000.006,000.006,000.00

S/. 53,800.00

COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA II


2.00S/. 23,900.00

3,600.0010,500.001,800.008,000.008,000.008,000.00

S/. 63,800.00

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

A Precios Privados

Año

Situacion Optimizada Alternativa 1

Inversion

0 61,760.00 347,003.44 19,718,123.67

1 31,440.00 53,800.00

2 31,440.00 53,800.00

3 31,440.00 53,800.00

4 31,440.00 53,800.00

5 31,440.00 53,800.00

6 31,440.00 53,800.00

7 31,440.00 53,800.00

8 31,440.00 53,800.00

9 31,440.00 53,800.00

10 31,440.00 53,800.00

Año


Inversion

0 61,760.00 352,003.44 20,002,243.67

1 31,440.00 63,800.00

2 31,440.00 63,800.00

3 31,440.00 63,800.00

4 31,440.00 63,800.00

5 31,440.00 63,800.00

6 31,440.00 63,800.00

7 31,440.00 63,800.00

8 31,440.00 63,800.00

9 31,440.00 63,800.00

10 31,440.00 63,800.00

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES

A Precios Privados

Año Alternativa Alternativa

1 2

Año 0 20,003,367.11 20,292,487.11

1.00 22,360.00 32,360.00

2.00 22,360.00 32,360.00

3.00 22,360.00 32,360.00

4.00 22,360.00 32,360.00

5.00 22,360.00 32,360.00

6.00 22,360.00 32,360.00

7.00 22,360.00 32,360.00

8.00 22,360.00 32,360.00

9.00 22,360.00 32,360.00

10.00 22,360.00 32,360.00

Mantenimiento

Inversion Estudios

Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental +

Capacitación+supervisión)Mantenimiento

Mantenimiento

Inversion Estudios



FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

A Precios Sociales

Para el cálculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento se aplicará una correción al precio de

mercado, tomando los siguientes factores:

Factor de Conversión

Inversión Mantenimiento

0.85 0.85

Año


Inversion

0 52,496.00 294,952.93 16,760,405.12

1 26,724.00 45,730.00

2 26,724.00 45,730.00

3 26,724.00 45,730.00

4 26,724.00 45,730.00

5 26,724.00 45,730.00

6 26,724.00 45,730.00

7 26,724.00 45,730.00

8 26,724.00 45,730.00

9 26,724.00 45,730.00

10 26,724.00 45,730.00

AñoSituacion Optimizada Alternativa 2

Inversion

0 52,496.00 299,202.93 17,001,907.12

1 26,724.00 54,230.00

2 26,724.00 54,230.00

3 26,724.00 54,230.00

4 26,724.00 54,230.00

5 26,724.00 54,230.00

6 26,724.00 54,230.00

7 26,724.00 54,230.00

8 26,724.00 54,230.00

9 26,724.00 54,230.00

10 26,724.00 54,230.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa Alternativa

1 2

Año 0 17,002,862.05 17,248,614.05

1 19,006.00 27,506.00

2 19,006.00 27,506.00

3 19,006.00 27,506.00

4 19,006.00 27,506.00

5 19,006.00 27,506.00

6 19,006.00 27,506.00

7 19,006.00 27,506.00

8 19,006.00 27,506.00

9 19,006.00 27,506.00

Mantenimiento

Inversion Estudios



Mantenimiento

Inversion Estudios

Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental + Capacitación) Mantenimiento

10 19,006.00 27,506.00

RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

A Precios Privados

Año Situacion Optimizada Alternativa I Alternativa II

Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento

0 61,760.00 20,065,127.11 20,354,247.11

1 31,440.00 53,800.00 63,800.00

2 31,440.00 53,800.00 63,800.00

3 31,440.00 53,800.00 63,800.00

4 31,440.00 53,800.00 63,800.00

5 31,440.00 53,800.00 63,800.00

6 31,440.00 53,800.00 63,800.00

7 31,440.00 53,800.00 63,800.00

8 31,440.00 53,800.00 63,800.00

9 31,440.00 53,800.00 63,800.00

10 31,440.00 53,800.00 63,800.00

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES

A Precios Privados

AñoAlternativa Alternativa

I II

Año 0 20,003,367.11 20,292,487.11

1 22,360.00 32,360.00

2 22,360.00 32,360.00

3 22,360.00 32,360.00

4 22,360.00 32,360.00

5 22,360.00 32,360.00

6 22,360.00 32,360.00

7 22,360.00 32,360.00

8 22,360.00 32,360.00

9 22,360.00 32,360.00

10 22,360.00 32,360.00

RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

A Precios Sociales

Para el cálculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento se aplicará una correción al precio de mercado,

tomando los siguientes factores:

Factor de Conversión

Inversión Mantenimiento

0.85 0.85

Año Situacion Optimizada Alternativa I Alternativa II

Inversion MantenimientoInversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento

0 52,496.00 0.00 17,055,358.05 0.00 17,301,110.05 0.00

1 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

2 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

3 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

4 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

5 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

6 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

7 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

8 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

9 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

10 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

a Precios Sociales

AñoAlternativa Alternativa

I II

Año 0 17,002,862.05 17,248,614.05

1 19,006.00 27,506.00

2 19,006.00 27,506.00

3 19,006.00 27,506.00

4 19,006.00 27,506.00

5 19,006.00 27,506.00

6 19,006.00 27,506.00

7 19,006.00 27,506.00

8 19,006.00 27,506.00

9 19,006.00 27,506.00

10 19,006.00 27,506.00

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A precios privados

Año COSTOS BENEFICIOS Flujo

INCREMENTALES INCREMENTALES Neto

0 20,003,367.11 -20,003,367.11

1 22,360.00 3,679,869.23 3,657,509.23

2 22,360.00 4,205,923.59 4,183,563.59

3 22,360.00 4,731,977.95 4,709,617.95

4 22,360.00 5,258,032.31 5,235,672.31

5 22,360.00 5,784,086.67 5,761,726.67

6 22,360.00 6,310,141.03 6,287,781.03

7 22,360.00 6,836,195.39 6,813,835.39

8 22,360.00 7,362,249.75 7,339,889.75

9 22,360.00 7,888,304.11 7,865,944.11

10 22,360.00 8,414,358.47 8,391,998.47

VA 20,146,865.94 36,437,544.98 16,290,679.04

TASA 9% VAN 16,290,679.04

TIR 22.59%

B/C 1.81

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II

A precios privados



0 20,292,487.11 -20,292,487.11

1 32,360.00 3,679,869.23 3,647,509.23

2 32,360.00 4,205,923.59 4,173,563.59

3 32,360.00 4,731,977.95 4,699,617.95

4 32,360.00 5,258,032.31 5,225,672.31

5 32,360.00 5,784,086.67 5,751,726.67

6 32,360.00 6,310,141.03 6,277,781.03

7 32,360.00 6,836,195.39 6,803,835.39

8 32,360.00 7,362,249.75 7,329,889.75

9 32,360.00 7,888,304.11 7,855,944.11

10 32,360.00 8,414,358.47 8,381,998.47

VA 20,500,162.52 36,437,544.98 15,937,382.46

TASA 9% VAN 15,937,382.46

TIR 22.16%

B/C 1.78

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A precios privados

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II

A precios privados

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNO

A precios sociales (en Miles de Soles)



0 17,002,862.05 -17,002,862.05

1 19,006.00 2,992,315.75 2,973,309.75

2 19,006.00 3,417,171.36 3,398,165.36

3 19,006.00 3,842,026.98 3,823,020.98

4 19,006.00 4,266,882.60 4,247,876.60

5 19,006.00 4,691,738.21 4,672,732.21

6 19,006.00 5,116,593.83 5,097,587.83

7 19,006.00 5,542,449.44 5,523,443.44

8 19,006.00 5,966,305.06 5,947,299.06

9 19,006.00 6,391,160.68 6,372,154.68

10 19,006.00 6,816,016.29 6,797,010.29

VA 17,124,836.05 29,559,115.02 12,434,278.97

TASA 9% VAN 12,434,278.97

TIR 21.37%

B/C 1.73

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA DOS

A precios sociales (en Miles de Soles)



0 17,248,614.05 -17,248,614.05

1 27,506.00 2,992,315.75 2,964,809.75

2 27,506.00 3,417,171.36 3,389,665.36

3 27,506.00 3,842,026.98 3,814,520.98

4 27,506.00 4,266,882.60 4,239,376.60

5 27,506.00 4,691,738.21 4,664,232.21

6 27,506.00 5,116,593.83 5,089,087.83

7 27,506.00 5,541,449.44 5,513,943.44

8 27,506.00 5,966,305.06 5,938,799.06

9 27,506.00 6,391,160.68 6,363,654.68

10 27,506.00 6,816,016.29 6,788,510.29

VA 17,425,138.14 29,558,567.99 12,133,429.85

TASA 9% VAN 12,133,429.85

TIR 20.95%

B/C 1.70

RESUMEN DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

ECONOMICOS ALTERN 1 ALTERN 2 ALTERN 1 ALTERN 2

VAN 16,290,679.04 15,937,382.46 12,434,278.97 12,133,429.85

TIR 22.59% 22.16% 21.37% 20.95%

B/C 1.81 1.78 1.73 1.70

ALTERNATIVA

SELECCIONADA

DATOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

RUBRO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

COSTOS 1.20 0.90 1.05 0.85

BENEFICIO 0.80 1.10 0.95 1.15

Tasa de descuento 9.00%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

20,403,434.45 0.00 -20,403,434.45 15,302,575.84 0.00 -15,302,575.84 17,853,005.15 0.00 -17,853,005.15 14,452,432.74 0.00

22,807.20 2,393,852.60 2,371,045.40 17,105.40 3,291,547.32 3,274,441.92 19,956.30 2,842,699.96 2,822,743.66 16,155.10 3,441,163.11

22,807.20 2,733,737.09 2,710,929.89 17,105.40 3,758,888.50 3,741,783.10 19,956.30 3,246,312.80 3,226,356.50 16,155.10 3,929,747.07

22,807.20 3,073,621.58 3,050,814.38 17,105.40 4,226,229.68 4,209,124.28 19,956.30 3,649,925.63 3,629,969.33 16,155.10 4,418,331.03

22,807.20 3,413,506.08 3,390,698.88 17,105.40 4,693,570.86 4,676,465.46 19,956.30 4,053,538.47 4,033,582.17 16,155.10 4,906,914.99

22,807.20 3,753,390.57 3,730,583.37 17,105.40 5,160,912.03 5,143,806.63 19,956.30 4,457,151.30 4,437,195.00 16,155.10 5,395,498.94

22,807.20 4,093,275.06 4,070,467.86 17,105.40 5,628,253.21 5,611,147.81 19,956.30 4,860,764.14 4,840,807.84 16,155.10 5,884,082.90

22,807.20 4,433,959.56 4,411,152.36 17,105.40 6,096,694.39 6,079,588.99 19,956.30 5,265,326.97 5,245,370.67 16,155.10 6,373,816.86

22,807.20 4,773,044.05 4,750,236.85 17,105.40 6,562,935.57 6,545,830.17 19,956.30 5,667,989.81 5,648,033.51 16,155.10 6,861,250.82

22,807.20 5,112,928.54 5,090,121.34 17,105.40 7,030,276.74 7,013,171.34 19,956.30 6,071,602.64 6,051,646.34 16,155.10 7,349,834.78

22,807.20 5,452,813.03 5,430,005.83 17,105.40 7,497,617.92 7,480,512.52 19,956.30 6,475,215.48 6,455,259.18 16,155.10 7,838,418.74

20,549,803.26 23,647,292.02 3,097,488.76 15,412,352.44 32,515,026.52 17,102,674.08 17,981,077.85 28,081,159.27 10,100,081.42 14,556,110.64 33,992,982.27

VAN 3,097,488.76 VAN 17,102,674.08 VAN 10,100,081.42 VAN

TIR 11.87% TIR 26.91% TIR 18.84% TIR

B/C 1.15 B/C 2.11 B/C 1.56 B/C

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

20,698,336.85 0.00 -20,698,336.85 15,523,752.64 0.00 -15,523,752.64 18,111,044.75 0.00 -18,111,044.75 14,661,321.94 0.00

33,007.20 2,393,852.60 2,360,845.40 24,755.40 3,291,547.32 3,266,791.92 28,881.30 2,842,699.96 2,813,818.66 23,380.10 3,441,163.11

33,007.20 2,733,737.09 2,700,729.89 24,755.40 3,758,888.50 3,734,133.10 28,881.30 3,246,312.80 3,217,431.50 23,380.10 3,929,747.07

33,007.20 3,073,621.58 3,040,614.38 24,755.40 4,226,229.68 4,201,474.28 28,881.30 3,649,925.63 3,621,044.33 23,380.10 4,418,331.03

33,007.20 3,413,506.08 3,380,498.88 24,755.40 4,693,570.86 4,668,815.46 28,881.30 4,053,538.47 4,024,657.17 23,380.10 4,906,914.99

33,007.20 3,753,390.57 3,720,383.37 24,755.40 5,160,912.03 5,136,156.63 28,881.30 4,457,151.30 4,428,270.00 23,380.10 5,395,498.94

33,007.20 4,093,275.06 4,060,267.86 24,755.40 5,628,253.21 5,603,497.81 28,881.30 4,860,764.14 4,831,882.84 23,380.10 5,884,082.90

33,007.20 4,433,159.56 4,400,152.36 24,755.40 6,095,594.39 6,070,838.99 28,881.30 5,264,376.97 5,235,495.67 23,380.10 6,372,666.86

33,007.20 4,773,044.05 4,740,036.85 24,755.40 6,562,935.57 6,538,180.17 28,881.30 5,667,989.81 5,639,108.51 23,380.10 6,861,250.82

33,007.20 5,112,928.54 5,079,921.34 24,755.40 7,030,276.74 7,005,521.34 28,881.30 6,071,602.64 6,042,721.34 23,380.10 7,349,834.78

33,007.20 5,452,813.03 5,419,805.83 24,755.40 7,497,617.92 7,472,862.52 28,881.30 6,475,215.48 6,446,334.18 23,380.10 7,838,418.74

20,910,165.77 23,646,854.39 2,736,688.62 15,682,624.32 32,514,424.78 16,831,800.46 18,296,395.05 28,080,639.59 9,784,244.54 14,811,367.42 33,992,353.18

VAN 2,736,688.62 VAN 16,831,800.46 VAN 9,784,244.54 VAN

TIR 11.51% TIR 26.44% TIR 18.43% TIR

B/C 1.13 B/C 2.07 B/C 1.53 B/C

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I

CASO 4

-14,452,432.74

3,425,008.01

3,913,591.97

4,402,175.93

4,890,759.89

5,379,343.84

5,867,927.80

6,357,661.76

6,845,095.72

7,333,679.68

7,822,263.64

19,436,871.63

19,436,871.63

29.98%

2.34

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II

CASO 4

-14,661,321.94

3,417,783.01

3,906,366.97

4,394,950.93

4,883,534.89

5,372,118.84

5,860,702.80

6,349,286.76

6,837,870.72

7,326,454.68

7,815,038.64

19,180,985.77

19,180,985.77

29.49%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS

CASOS1 2 3 4

ALTERNATIVA 1 VAN (Miles S/) 3,097,488.76 17,102,674.08 10,100,081.42 19,436,871.63 TIR (%) 11.87% 26.91% 18.84% 29.98%

B/C 1.15 2.11 1.56 2.34 ALTERNATIVA 2 VAN (Miles S/) 2,736,688.62 16,831,800.46 9,784,244.54 19,180,985.77 TIR (%) 11.51% 26.44% 18.43% 29.49%

B/C 1.13 2.07 1.53 2.30

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./m3)

Ítem

INVERSION( + 5 % )

COSTOS ( - 4%)BENEFICOS ( +

4%)

COSTOS ( + 3%)BENEFICOS (-

3%)

COSTOS ( + 20%)BENEFICOS (-

20%)

1 2 3 40.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Alternativa 1

Alternativa 2

CASO

B/C

Ítem

1

22.12.2

33.1

4

5

2732861 Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)1366430.5

Ítem

1

22.12.2

33.1

4

5


RubroProgramación Anual

RubroAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Tarifa (S/./m3) 0.0394

Ingreso por la venta de Agua 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Metros cúbicos vendidos 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50Costo por metro cúbico 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394

Egresos de la Junta de Regantes 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Costo de Operación y Mantenimiento 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00

Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.65 0.50Valor actual por el uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)

RubroProgramación Anual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8Tarifa (S/./ha) 26.90

Ingreso por la venta de Agua 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Hectáreas cultivadas 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Costo por hectárea 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90

Egresos de la Junta de Regantes 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Costo de Operación y Mantenimiento 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00

Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.65 0.50Valor actual por el uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Programación Anual

Año 9 Año 10

53,800.00 53,800.001,366,430.50 1,366,430.50

0.0394 0.0394

53,800.00 53,800.0053,800.00 53,800.00

0.00 0.000.46 0.420.00 0.00

Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)

Programación AnualAño 9 Año 10

53,800.00 53,800.002,000.00 2,000.00

26.90 26.90

53,800.00 53,800.0053,800.00 53,800.00

0.00 0.000.46 0.420.00 0.00

Nº DESCRIPCION CODIGO SNIP MONTO

01 29659 466,738.00

02 29654 398,891.00

03 REHABILITACION CANAL YORONGOS 7953 97,464.80

04 12,000,000.00

05 14,000,000.00

MEJORAMIENTO DEL CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION

CONSTRUCCIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO BAJO

PLANTANAYACU

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PROGRESO - NUEVA CAJAMARCA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EL AVISADO LA CONQUISTA

TramoProgresivas (Km)

Longitud Situación RequerimientoDE AL

1ero 00+000.00 01+155.45 1,155.45 De tierra Deficiente Revestir

2do 01+155.45 02+785.45 1,630.00 Regular

3ero 02+785.45 06+805.30 4,019.85 De tierra Deficiente Revestir

TOTAL 6,805.30

Infraestructura de riego

Revestido con concreto

Rehabilitación en juntas

Obras de Arte

02 gradas

Aliviadero, 08 Puentes, 02 caídas

verticales, 07 gradas, 11

transiciones

Área de Influencia

ANEXOS AREA (Ha)Capellanía 750.00San José 350.00Tufo 200.00Cantorcillo 150.00Misho 550.00TOTAL AREA(Ha) 2,000.00Fuente: Elaboración del Trabajo de campo del equipo Consultor.

PARTIDA1.002.003.004.005.006.007.008.009.00

10.007.007.007.00

7.00

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

REGION : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

LUGAR :

PROPIETARIO :

PLAZO :

FECHA :

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

A. COSTO DIRECTO (C.D.) S/.

B. COSTOS INDIRECTOS S/.

C. PRESUPUESTO TOTAL (A + B) S/.

DESCRIPCION UNDObras Provisionales Glb.Trabajos Preliminares Glb.Desarenador Glb.Bocatoma c/barrajes fijo y Glb.Canal Principal KmObras de Arte Glb.Obras de Mitigación de Im Glb.Capacitación en Mantenimi Glb.Gastos Generales 10%Utilidad 7%IGV 18%Supervisión 4%Estudio Definitivo 2.5%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO



REGION : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

DISTRITO DE HABANA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA

DOCE (12) MESES

FEBRERO 2013

P A R T I D A C O S T O (S/.)T I E M P O D E E J E C U C I O N

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES

Obras Provisionales 214,315.81 171,452.65 42,863.16

Trabajos Preliminares 124,707.53 62,353.77 62,353.77

Desarenador 17,890.69 5,367.21 7,156.28 5,367.21

Bocatoma c/barrajes fijo y movil 1,919,355.69 575,806.71 767,742.28 575,806.71

Canal Principal 6,768,867.73 338,443.39 541,509.42 541,509.42 541,509.42

Obras de Arte 4,325,092.73 216,254.64 346,007.42 346,007.42 346,007.42

491,907.56 24,595.38 39,352.60 39,352.60 39,352.60

18,000.00

Obras de Mitigación de Impacto Ambiental

Capacitación en Mantenimiento y Operatividad

A. COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 13,880,137.74 1,394,273.73 1,806,984.92 1,508,043.36 926,869.44 B. COSTOS INDIRECTOS S/. 6,184,989.37 621,288.37 805,192.48 671,984.12 413,013.02

C. PRESUPUESTO TOTAL (A + B) S/. 20,065,127.11 2,015,562.10 2,612,177.40 2,180,027.47 1,339,882.46

% 10.05 13.02 10.86 6.68



T I E M P O D E E J E C U C I O N

5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES

541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42

346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42

39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60

9,000.00

926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 935,869.44413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 417,023.42

1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,352,892.86

6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.74



T I E M P O D E E J E C U C I O NT O T A L (S/.)

12° MES

214,315.81

124,707.53

17,890.69

1,919,355.69

1,015,330.16 6,768,867.73

648,763.91 4,325,092.73

73,786.13 491,907.56

9,000.00 18,000.00

1,746,880.20 13,880,137.74778,409.82 6,184,989.37

2,525,290.02 20,065,127.11

12.59 100.00

Causas I II

I.1 II.1

I.2 Pérdida del recurso hídrico II.2

I.3 II.3

I.4 II.4

I.5 II.5

a) Predominio de la agricultura de subsistenciab) Predominio de minifundios c) Falta de capacitación de agricultoresd) Falta de apoyo del gobierno central e) Falta de organización empresarial de los productores

I II

I.1 II.1

I.2 II.2

a) Retraso socioeconómico de la localidad de Habana

Limitada disponibilidad de agua para riego

Causas Directas

Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Tecnología de riego atrasada

Insuficiente dotación del recurso hídrico

Deficiente infraestructura de riego

Causas no relevantes

EFECTOS DIRECTOS

Bajos ingreso de la población dedicada al agro

EFECTOS INDIRECTOS

Baja oferta de productos agrícolas

Vulnerabilidad alimentaría de la Región

EFECTO FINAL

III

III.1

Predominio de la agricultura de subsistenciaPredominio de minifundios Falta de capacitación de agricultoresFalta de apoyo del gobierno central Falta de organización empresarial de los productores

Retraso socioeconómico de la localidad de Habana

Débil organización de los agricultores

Reducción de la capacidad productiva

de los recursos de producción agrícola

Cultivos de baja rentabilidad Tecnología de riego atrasada o prácticas culturales inadecuadas.

Bajo nivel de tecnología agrícola

Deficiente manejo administrativo

Desconocimiento de técnicas modernas agrícolas

Desconocimiento de gestión moderna

Abandono de la actividad agropecuaria / Migración de población rural a ciudades

Baja oferta de puestos de trabajo

Pérdida de la vocación agropecuaria de población rural

Horizonte de evaluación del proyecto

ETAPA DURACION

PERIODO 0

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FASE DE PRE INVERSION 4 MES

ELAB. PERFIL TECNICO 3 MES

EVALUACION Y VIABILIBAD 1 MES

FASE DE INVERSION 20 MESES

EXPEDIENTE TECNICO 5 MESES

LICITACION YCONTRATACION 2 MESES

EJECUCION DE OBRA 12 MESES

LIQUIDACION DE OBRA 1 MES

10 MESES

1 MES

10 AÑOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS

Fuente: Elaboración del equipo consultor

CAPACITACION EN GESTION HIDRICA Y ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE USUARIOS

INFORME EVALUACION CULMINACION DEL PIP

FASE DE OPERACIÓN O POST INVERSION

Horizonte de evaluación del proyecto

PERIODO 0 AÑO

MESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ítem Descripción Und

01 PROTECCION AMBIENTAL

01.01 PROGRAMA PREVENTIVO

01.01.01 CAMPAMENTO, ALMACEN Y PATIO DE MAQUINA

01.01.01.01 RESTAURACION EN AREA DE CAMPAMENTO m2

01.01.01.02 RESTAURACION EN AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2

01.01.01.03 RESTAURACION EN PATIO DE MAQUINAS m2

01.01.02 BOCATOMA, CANAL PRINCIPAL Y LATERALES

01.01.02.01 PERMISO DE DESBOSQUE GLB

01.01.02.02 PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL GLB

01.01.03 AREA DE DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE

01.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS m2

01.01.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m2

01.02 PROGRAMA DE MONITOREO

01.02.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto

01.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

01.03.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB

01.03.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS GLB

01.03.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GLB

01.04 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

01.04.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB

01.04.02 REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA ml

01.04.03 REPOSICION DE AFIRMADO EN CALLES m3

01.05 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

01.05.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL GLB

Costo Total MitigaciónAmbiental

MetradoCosto S/.

Unitario Total

423.00 2.40 1,015.20

147.00 2.08 305.76

300.00 1.53 459.00

1.00 6,800.00 6,800.00

1.00 300.00 300.00

40,000.00 1.84 73,600.00

166,000.00 1.84 305,440.00

3.00 2,500.00 7,500.00

1.00 5,500.00 5,500.00

1.00 10,000.00 10,000.00

1.00 8,500.00 8,500.00

1.00 6,800.00 6,800.00

1,800.00 16.68 30,024.00

1,080.00 31.17 33,663.60

1.00 2,000.00 2,000.00

Costo Total MitigaciónAmbiental 491,907.56

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PR

OP

OS

ITO

CO

MP

ON

EN

TE

SDESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANIA – SAN JOSE – MISHO

COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO COMPONENTE 2: ADECUADA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y EFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO COMPONENTE 3: ADECUADO CRITERIO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

AC

CIO

NE

S

COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON UNA BOCATOMA CON SISTEMA DE BARRAJES FIJO Y MÓVIL CON MUROS DE ENCAUZAMIENTO, SEDIMENTADOR, 17,18 KM DE CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO ARMADO F’C=175KG/CM2 DE LOS CUALES 10.32 KM ES CANAL NUEVO Y 6,86 KM ES MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE (VARIANDO TRAZO ORIGINAL), E INSTALACIÓN DE OBRAS DE ARTE (06 PUENTES CANALES, 23 TOMAS LATERALES Y OTRAS OBRAS MENORES). COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y COMITÉ DE RIEGO; TÉCNICAS MODERNAS DE RIEGO; Y MANEJO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS PARA LOS PRODUCTORES EN UN PROMEDIO DEL 25% AL FINAL DEL HORIZONTE DEL PROYECTO. INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN 20% PROMEDIO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO.

ESTADISTICAS POR PARTE DEL MINAG Y EL INEI.

MEJORAR EL RENDIMIENTO EN UN PROMEDIO DE 55 % DE LOS CULTIVOS INSTALADOS EN 2,000 HA BAJO RIEGO

ESTADÍSTICAS AGRARIAS DE LA AGENCIA AGRARIA MOYOBAMBAESTADÍSTICAS AGRARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA – SAN MARTIN. PADRÓN DE SIEMBRAS DE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS POR LAS COMISIONES DE REGANTES.

• CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON UNA BOCATOMA CON SISTEMA DE BARRAJES FIJO Y MÓVIL CON MUROS DE ENCAUZAMIENTO, SEDIMENTADOR, 17,18 KM DE CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO ARMADO F’C=175KG/CM2 Y OBRAS DE ARTE.• DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y COMITÉ DE RIEGO. • DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN CON ASESORES ESPECIALISTAS EN DEARROLLO AGRICOLA

INFORMES Y REPORTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORME DE CURSOS EJECUTADOS, DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ACERCA DE LA EVALUACIÓN EX POST DEL PROYECTO.

INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 01DESCRIPCION

INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 0.0251. Supervisión (4% del Costo Directo) 0.04ACTIVOS FIJOSINFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho

TOTAL S/.

ESTUDIO DEFINITIVO ELABORADO POR UN MONTO DE S/. 347,003.44 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO POR UN MONTO DE S/. 13’880,137.74 NUEVOS SOLES. COSTOS INDIRECTO POR UN MONTO DE S/. 6'184,989.37 NUEVOS SOLES SUPERVISIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 555,205.51 NUEVOS SOLES. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO: S/. S/. 20’065,127.11 NUEVOS SOLES

RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FÍSICO, FINANCIERO. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS Y/O SECTOR. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE CURSOS LLEVADOS A CABO. ACTA DE REUNIONES E INFORMACIONES POR PARTE DE LA COMITÉ DE REGANTES.

SUPUESTOS

CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

INTERÉS DE LOS AGRICULTORES EN ELEVAR SU PRODUCCIÓN LOS PRECIOS DE MERCADO SE MANTIENEN ESTABLES

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUSENCIA DE ALTERACIONES CLIMATOLÓGICAS Y ATMOSFÉRICAS LA COMUNIDAD SE MANTIENE ORGANIZADA A LO LARGO DEL TIEMPO Y MANEJA ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. LA COMUNIDAD ES CAPAZ DE ADECUAR SU PRODUCCIÓN A LOS CAMBIOS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

6184989.372

COSTO

347003.4435555205.5096

INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho 19162918.16

20065127.11

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

analisis economico canal habana rev2

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