analiza wykonalności dla projektu pn.: termomodernizacja...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Analiza wykonalności dla projektu pn.:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

w Rybarzowicach”

Bielsko-Biała, 2014





2

Zespół ekspertów w składzie:

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,

Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek





3

Spis treści

1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5

1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5

1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7

2. Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9

3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12

4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15

5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17

5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18

6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 18

7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 21

7.1. Stan aktualny ............................................................................................................................. 21

7.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 21

8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22

9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 23

10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 25

11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 28

12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 34

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 35

14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 37

15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 37

16. Zakończenie .............................................................................................................................. 37

17. Bibliografia ................................................................................................................................. 37

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8

Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 8

Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci .......................................... 10

Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice ............................................. 10

Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15

Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15





4

Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 20

Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 21

Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 22

Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa

dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 27

Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 30

Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 31

Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 31

Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 32

Tabela 16 Dofinansowanie projektu – podatek VAT niekwalifikowany ................................................. 33

Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 34

Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 35

Tabela 19 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 37

Spis rysunków

Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego ................................................................... 6

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Rybarzowice, ul. Beskidzka 67 .......................................................... 6





5

1. Charakterystyka projektu

1.1. Tytuł i definicja projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach”

Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia

niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.

Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla

mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do

termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie

źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,

zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów

wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie

komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,

cieszyńskim i żywieckim.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Buczkowice

– Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w miejscowości Rybarzowice. Budynek przede wszystkim

wykorzystywany jest do celów społecznych w budynku funkcjonuje sala widowiskowa na 200 miejsc,

biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.

Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych

związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią

cieplną w tym budynku, który stanowi istotny społecznie obiekt w miejscowości Rybarzowice.

Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez

poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się dużą

energochłonnością:

docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia,

wykonanie termoizolacyjnych posadzek,

wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku,

przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,

remont zewnętrznej elewacji.

Wykazany zakres prac jest komplementarny do zrealizowanych wcześniej (2006/2007), koniecznych

prac obejmujących: modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę

stolarki okiennej i drzwi oraz docieplono ściany zewnętrzne styropianem i pokryto wyprawą akrylową.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja

zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności

energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie

gazów z procesu spalania do atmosfery.

Celem projektu jest poprawa efektywności zużycia energii oraz poprawa jakości powietrza, wzrost

produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.





6

1.2. Lokalizacja projektu Rybarzowice – wieś w gminie Buczkowice, w powiecie bielskim, w województwie śląskim.

Lokalizacja projektu – budynek Domu Ludowego, przy ulicy Beskidzkiej 67, w miejscowości

Rybarzowice.

Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybarzowice_(województwo_śląskie)

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Rybarzowice, ul. Beskidzka 67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google





7

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi

priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami

głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie

konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,

poprawa jakości powietrza w regionie.

Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze

mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa

jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji

i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.

Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL

2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do

przedmiotowego projektu jako:

1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków

mieszkalnych,

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów

nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną

oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia

projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych

głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin

dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja

obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi

zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element

kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą

oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową

systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów

wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element





8

szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.

W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury

wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.

Wskaźniki

Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi

rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł

ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach

użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych

energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji

energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń

gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości

produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie

kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia

te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.

W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany zostanie energetycznie 1 budynek

użyteczności publicznej – siedziba Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach,

w gminie Buczkowice.

W odniesieniu do przedmiotowego projektu Beneficjent aktualnie, bez odpowiedniej dokumentacji (tj.

audytu energetycznego) nie może oszacować wartości właściwych wskaźników. Gmina w najbliższym

czasie zleci opracowanie audytu energetycznego dla obiektu.

Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie

obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych

eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –

szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):

Tabela 1 Wskaźnik rezultatu

L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru

Źródło danych

Wartość bazowa

Wartość docelowa

(2018)

1. Emisja zanieczyszczeń gazowych

[t/r] Analiza

ekspercka 16,27 12,37

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Tabela 2 Wskaźnik produktu

L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru

Źródło danych

Wartość bazowa

Wartość docelowa

(2018)

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 Brak danych





9

2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 Brak danych

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa

0 1

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet

zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania

projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych

wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do

doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO

WSL na lata 2014-2020.

Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu

i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie

sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na

poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego

i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).

Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji

projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.

Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np.

audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły

zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.

2. Analiza terytorialna Rybarzowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie

Buczkowice. Powierzchnia sołectwa wynosi 838 ha, a liczba ludności 3448, co daje gęstość

zaludnienia równą 411,5 os./km² (źródło: Wikipedia). W Rybarzowicach znajduje się przedszkole

publiczne oraz publiczna szkoła – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Bolesława

Chrobrego. We wsi działa KS Iskra założony w 2007 r. Od 2010 r. trwa budowa hali sportowej, która

została zakończona w 2012 r.

Rybarzowice administracyjnie są integralną częścią (sołectwem) gminy Buczkowice.

Buczkowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Gmina Buczkowice

(w skład której wchodzą cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), położona jest

na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Przez jej obszar

przechodzą drogi turystyczne: Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła oraz Szczyrk – Żywiec. Początki

osadnictwa na terenie Gminy związane są z "państwem żywieckim" i przypadają na XIII/XIV wiek.

Pierwsze źródła pisane pochodzą z 1581 roku i dotyczą Rybarzowic - typowa rolniczej wsi kmiecej.

W XVI wieku zaczyna się proces osadnictwa koczujących pasterzy, w wyniku którego w XVII wieku





10

powstają wsie zrębne Buczkowice i Godziszka. Ludność miejscowa trudniła się: rolnictwem, hodowlą

bydła i ryb oraz pasterstwem. Od połowy XIX wieku następuje rozwój przemysłu. Powstają młyny,

tartaki, zapałczarnia, Fabryka Mebli Giętych oraz fabryki związane z przemysłem włókienniczym

(fabryka sukna, wałkowania sukna, folusz). W 1990 r., po kolejnej reformie administracyjnej gmina

Buczkowice uzyskała samodzielność i od tego czasu następuje jej prężny rozwój.

Rada Gminy przy współudziale mieszkańców realizuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska

naturalnego:

cała gmina jest zgazyfikowana, gmina posiada wspólnie z gminą Wilkowice nowe, ekologiczne

składowisko odpadów komunalnych z segregacją odpadów u źródła,

gmina posiada biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków (w chwili obecnej gmina jest

skanalizowana w 35%), mieszkańcy gminy korzystają obecnie w 30% z sieci wodociągowej,

gmina posiada nowoczesną łączność telefoniczną - 1288 numerów.

Rekreacji i wypoczynkowi sprzyja rozwinięta baza noclegowa: ośrodki wczasowe, domki letniskowe,

kwatery prywatne oraz schronisko młodzieżowe. Gmina Buczkowice posiada dogodne warunki dla

rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Gmina Buczkowice ma obszar 19,33 km², w tym: użytki rolne stanowią: 80%, a użytki leśne: 7%.

Gmina stanowi 4,23% powierzchni powiatu.

Poniższe zestawienie prezentuje proces wzrostu ludności w gminie Buczkowice na przestrzeni

ostatnich 5 lat.

Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)

ogółem osoba 10 845 10 908 10 960 11 021 11 096

mężczyźni osoba 5 302 5 359 5 392 5 409 5 425

kobiety osoba 5 543 5 549 5 568 5 612 5 671

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Buczkowice liczyła 11 096 mieszkańców. Gęstość

zaludnienia stanowi - 570 os./km² i od kilku lat wzrasta (w 2009r. – było 562 os./km²).

Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

ludność w wieku

nieprodukcyjnym na 100 osób

w wieku produkcyjnym

osoba 57,5 57,8 57,7 57,0 57,8

ludność w wieku

poprodukcyjnym na 100 osób

w wieku przedprodukcyjnym

osoba 80,1 83,2 85,6 87,9 91,4

ludność w wieku

poprodukcyjnym na 100 osób

w wieku produkcyjnym

osoba 25,6 26,2 26,6 26,7 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS





11

W strukturze ludności Buczkowic w 2013 r. – 19,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku

produkcyjnym, 63,4% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5 % osoby w wieku poprodukcyjnym.

Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013r. był

ujemny i stanowił minus 2,1 i niepokojąco od kilku lat spada (w 2009 r. przyrost ten wynosił plus 5,8).

Liczba pracujących w gminie Buczkowicach to ogółem 1416 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.).

W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem

w gminie wyniósł – 6,8%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12 %,

w województwie śląskim 10,2%, w mieście Bielsko-Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2%. Liczba

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko-Białej w tym czasie z Gminy Buczkowice to 429

osób.

Gospodarka

Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla gminy Buczkowice - podmioty gospodarki

narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 164, w tym z sektora

publicznego 33, prywatnego 1 131.

Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Buczkowicach są firmy

z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (346 firm), potem z sektora F – budownictwo (170) oraz

z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (157).

Zasoby mieszkaniowe Gminy Buczkowice stanowią 3 544 mieszkania (wg GUS, stanu na XII

2013 r.), a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 35.

Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):

Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 40,7 km, a połączenia prowadzące

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 981 szt.,

Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej to 59,4 km, a połączenia prowadzące

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1 111 szt.

Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)

Służba zdrowia: 3 przychodnie; apteki ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę

ogólnodostępną – 5548.

Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 4, 2 010 czytelników w ciągu roku.

Placówki edukacyjne w Buczkowicach to: 1 przedszkole dla 341 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla

617 uczniów), 5 gimnazjów (dla 365 uczniów) oraz 1 LO (89 uczniów).

W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności

energetycznej w gminie – indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)

szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.

Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które

charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.

W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane

są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza

w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część

południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza

jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy

emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł

a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-





12

Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma

niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina

Buczkowice. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego

(wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie

WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym

technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT

Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.

Podsumowanie

Gmina Buczkowice liczy 11 096 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 19,33 km². Gęstość

zaludnienia stanowi 570 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny w 2013 r. jest ujemny i wyniósł minus 2,1 i ma tendencję rosnącą.

W Buczkowicach dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa oraz przetwórstwa

przemysłowego.

Cały obszar gminy Buczkowice jest zgazyfikowany, w 95% skanalizowany, w gminie funkcjonuje

łącznie 150 km sieci kanalizacyjnej, gmina w 47% jest zwodociągowana. Poprawnie prowadzona jest

gospodarka odpadami, w gminie jest około 60 km dróg gminnych, ostatnich latach położono nowe

nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych o długości ok 25 km.

Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Buczkowic stanowi istotną bazę działań projektowych

zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych

działań określone w strategicznych dokumentach.

3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,

regionu, powiatu i gminy.

Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów

związanych z perspektywą finansową 2014+:

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

sprzyjającego włączeniu społecznemu

Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej

Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich

sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP -

zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie

efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie

jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych

(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących





13

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności

związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych

granic UE.

Krajowy Program Reform 2013

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz

konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu

środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja

technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności

energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania

klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu

i zadania, Rekomendacje.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo

polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej

zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych

współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania

środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten

proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,

kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania

instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.

Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie

zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne

wykorzystanie przestrzeni.

Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz

ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,

wrzesień 2014 r.)

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III

Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla

zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona

środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;

Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.

Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,





14

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;

cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora

mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie

EFRR w. 2.0

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego

Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca

redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do

roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów

w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;

Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;

Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.

Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020

Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego;

Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza.

Program Ochrony Środowiska Gminy Buczkowice

Cel długoterminowy do roku 2016 – Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji

szkodliwych w powietrzu oraz utrzymanie tego stanu; Cel OA.1.1 - Poprawa jakości powietrza

poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie

niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania

na energię cieplną; Zadanie: OA.1.1.1: Opracowanie i wdrożenie programu ograniczenia

niskiej emisji na terenie gminy Buczkowice; OA.1.1.2: Wykonanie aktualizacji „Założeń do

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice";

OA.1.1.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe dla Gminy Buczkowice

5.2 Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię

6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie „użyteczności publicznej” –możliwości stosowania

środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o efektywności energetycznej.

6.2 Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”;

6.2.1 Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych

Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice do roku 2015

B. KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE OCHRONY ŚRODOWISKA, Cel operacyjny:

1.Ochrona powietrza; Cel szczegółowy: 1.1.OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ;

Zadania:1.1.1. Modernizacja systemów ogrzewania oraz 1.1.2. Docieplenie budynków.

Polityki horyzontalne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,





15

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa

członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:

w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,

w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój.

Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:

Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne

Polityki horyzontalne

Zgodność projektu z politykami W pływ projektu

na polityki

Zrównoważony rozwój

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie.

Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak:

budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów.

pozytywny

Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.

neutralny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347

z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)

4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji

Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy

Województwa Śląskiego.

Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW

zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie

Buczkowice.

Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

L.p. Nazwa projektu Podmiot

realizujący Źródło

finansowania

Wartość brutto w PLN

Stan realizacji przedsięwzięcia

1.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego

Gmina Buczkowice

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

465 000,00

zrealizowane i wykonane w 2007 r. prace

stanowią





16

w Rybarzowicach Regionalnego - dofinansowanie z EFRR 287 000,00 oraz z budżetu państwa 38 000,00

podstawę do dalszych działań termomodernizac

yjnych

2. Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach

Gmina Buczkowice

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie z EFRR 323 000,00 dotacja z budżetu Państwa 43 000,00

453 000,00 zrealizowane

3. Modernizacja budynku kina w Buczkowicach

Gmina Buczkowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

1.032 000,00 zrealizowane

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice

Gmina Buczkowice

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

33 255 000,00

zrealizowane

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej i sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce

Gmina Buczkowice

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4 777 000,00 zrealizowane

6.

Termomodernizacja budynku użyteczności – Przedszkola w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 322

Gmina Buczkowice

WFOŚiGW w Katowicach budżet gminy


7.

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce

Gmina Buczkowice

WFOŚiGW w Katowicach PAO budżet gminy


8.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice

Gmina Buczkowice

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5 092 000,00 w trakcie realizacji

9.

Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce

Gmina Buczkowice

RPO WSL 2014-2020

2 500 000,00 planowane





17

10.

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

Gmina Buczkowice

RPO WSL 2014-2020

I etap- 3 000 000,00

II etap-

5 000 000,00

planowane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu

5. Analiza instytucjonalna

5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Buczkowice. Podstawę prawną

w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,

nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Buczkowice jest podstawową jednostką samorządu

terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wspólnotę

samorządową Gminy tworzą wszystkie osoby, zamieszkujące na jej obszarze. Gmina działa w oparciu

o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.

zm.) oraz Statut Gminy, przyjęty przez Radę Gminy Buczkowice w dniu 29.05.2003 r. Uchwałą

nr VII/56/2003 (zmieniającą Uchwały nr XXVII/222/01 z dnia 22.08.2001 r. oraz XXXIII/293/2002

z dnia 19.06.2002 r.). W skład Gminy Buczkowice wchodzą następujące jednostki pomocnicze

(sołectwa): Buczkowice, Godziszka, Kalna oraz Rybarzowice. Granice, organizację oraz zakres

działania poszczególnych sołectw Rada Gminy Buczkowice określiła odrębnym statutem. Statut

Sołectwa Rybarzowice został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia

2 lutego 2005 r. Sołectwo Rybarzowice jako jednostka pomocnicza Gminy Buczkowice posiada

i realizuje zadania własne na warunkach określonych w Statucie Sołectwa Rybarzowice, m.in.

do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone

ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, a w szczególności wspieranie

działań Gminy w pozostałych sferach życia publicznego i gospodarczego, które służą poprawie

warunków życia mieszkańców, podejmowanie wspólnych prac na rzecz dobra wspólnego Sołectwa.

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne, przede wszystkim zadania

o znaczeniu lokalnym, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zasadniczym celem Gminy

jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa

poszczególnych obywateli w życiu wspólnoty. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada

Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia

wójta.

Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin

Organizacyjny Urzędu Gminy w Buczkowicach (Zarządzenie Nr 5/2002 Kierownika Urzędu Gminy

w Buczkowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Buczkowicach). Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę

administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta – kierownika Urzędu, oraz Rady i jej organów

wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty,

Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.

Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą mieszkańcy gminy Buczkowice oraz turyści:





18

a) mieszkańcy 3 000 osób,

b) turyści 1 000 osób.

Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Buczkowice.

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać

za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu

rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie

inwestycji w skład, którego wejdą pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednią wiedzę,

doświadczenie i umiejętności, aby sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego

rozliczeniem. W skład zespołu wejdą:

1. Wójt Gminy jako osoba upoważniona do podpisywania zobowiązań,

2. Skarbnik Gminy,

3. Główny specjalista - pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych (PPŚF), który

odpowiadać będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania projektu, jego realizacji

oraz rozliczenia,

4. Podinspektor, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania

projektu, jego realizacji oraz rozliczenia,

5. Dorota Majcherczyk która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie

zamówień publicznych na realizacje projektu,

6. Marcin Jakubiec – inspektor, który odpowiedzialny będzie za koordynację rzeczową realizacji

projektu.

Zespół zarządzający posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji

finansowanych ze środków budżetowych jak i zewnętrznych, krajowych i unijnych, nabyte podczas

wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej

i technicznej na terenie gminy.

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku

użyteczności publicznej w Rybarzowicach” koniecznym wydaje się być powołanie przez Wójta Gminy

Buczkowice zarządzeniem wewnętrznym Zespołu do jego realizacji.

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich

komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu,

posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa

działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie

trwałości będą zagwarantowane.

6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej o powierzchni

zabudowy 735,1 m2, powierzchni użytkowej 759,40 m

2, kubaturze 6 550,0 m

3.

Obiekt, będący przedmiotem inwestycji, zlokalizowany jest na działce nr 1813/1 położonej przy ul.

Beskidzkiej w Rybarzowicach, która stanowi własność Gminy Buczkowice.





19

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rybarzowice teren

przeznacza się pod zabudowę usług publicznych, obiekty i zagospodarowanie terenu należy

realizować przy uwzględnieniu obowiązku spełnienia określonych w przepisach prawa ochrony

środowiska norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza

atmosferycznego.

Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, wodociągową,

kanalizacji sanitarnej, elektryczną i klimatyzację.

Instalacja CO w budynku modernizowana była w roku 2006 r. i jest w dobrym stanie technicznym,

istniejące docieplenie zewnętrzne ścian wymaga remontu.

Projekt nie jest zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.

Budynek przede wszystkim wykorzystywany jest do celów społecznych ,w budynku funkcjonuje sala

widowiskowa na 200miejsc, biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny

Ośrodek Zdrowia ..

Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych

związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią

cieplną w tych budynkach.

Stan projektowany

Etapy realizacji zadania są następujące:

1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu,

2. Opracowanie audytu energetycznego,

3. Uzyskanie niezbędnych dokumentów, np. decyzja, pozwolenie, uzgodnienia,

4. Wszczęcie postępowania przetargowego,

5. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie,

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie,

7. Realizacja projektu,

8. Rozliczenie projektu.

Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności

przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się duża energochłonnością:

docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia,


oraz

wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku,

przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.


Szczegółowe obliczenia zawiera rozdział 7 niniejszego opracowania. Należy jednak uwzględnić, że

wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną trzeba

dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych

jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m2K,

Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m2K,





20

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących

przepisów U<0,20W/m2K,

Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m2K.

Obecnie w budynku na sali widowiskowej podłoga jest drewniana, deski ułożone są na drewnianych

legarach, bez żadnego ocieplenia natomiast istniejące ocieplenie stropu nie spełnia wymogów

w zakresie termoizolacji.

Nazwy i kody głównych grup robót objętych zamówieniem to: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane;

45.33.10.00-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.31.12.00-2

– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Ze względu na trwałość projektu wymagane jest użycie urządzeń i materiałów o wysokiej jakości

i standardzie.

Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO

WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać

częściową termomodernizację (tj. tylko wymiana źródła ciepła), by wydatki były kwalifikowalne.

Planowane koszty przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7 Planowane koszty zadania

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów

Wydatki/koszty

całkowite

Kw

ota

nett

o

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Realizacja zadania wraz z promocją 1 457 804,88 zł 23% 335 295,12 zł 1 793 100,00 zł

Dokumentacja projektowa 121 951,22 zł 23% 28 048,78 zł 150 000,00 zł

Studium wykonalności 20 000,00 zł 23% 4 600,00 zł 24 600,00 zł

Ekspertyzy, nadzór, opinie 97 560,98 zł 23% 22 439,02 zł 120 000,00 zł

Promocja projektu 10 000,00 zł 23% 2 300,00 zł 12 300,00 zł

Razem 1 707 317,07 zł 392 682,93 zł 2 100 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień

publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent nie posiada dokumentacji

projektowej. Założono również koszty na dokumentację, która może okazać się niezbędna przy

projekcie współfinansowanym ze środków UE – inwentaryzacja przyrodnicza, audyt energetyczny.

Należy zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie opracowywania studium

wykonalności.

Przy planowaniu harmonogramu należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania czasowe:

Aktualizacja audytów energetycznych: od 0 do 100 dnia,

Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności: od 100 do 200 dnia,

Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia,

Realizacja prac budowlanych: od 265 do 400 dnia.





21

7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie

zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia dachu, wykonanie termoizolacyjnej

posadzki, zmniejszeniu strat poprzez strumień wymiany powietrza, zastosowanie energooszczędnego

oświetlenia oraz włączeniu w bilans energii źródeł OZE.

Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:

1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”

2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.

7.1. Stan aktualny Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii:

energia końcowa : 76 602 kWh rocznie,

paliwo: gaz ziemny,

wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m3].

Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego

L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok]

1. SO2 0,0024 0,6489

2. NO2 0,0447 12,33

3. CO 0,0088 2,43

4. CO2 58,82 16 221,47

5. Pył 0,0000 0,0041

6. Sadza 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000

Źródło: Opracowanie własne

7.2. Stan projektowany Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:

energia końcowa 58 346 kWh rocznie,

paliwo: gaz ziemny + OZE,

wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m3].

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego

L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok]

1. SO2 0,0024 0,4942

2. NO2 0,0447 9,39





22

3. CO 0,0088 1,85

4. CO2 58,82 12 355,52

5. Pył 0,0000 0,0031

6. Sadza 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000


Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych

L.p. Emitowane

zanieczyszczenie

Stan istniejący

[kg/rok]

Stan projektowany

[kg/rok]

Efekt ekologiczny

[kg/rok]

Redukcja emisji [%]

1. SO2 0,6489 0,4942 0,1546 23,83

2. NO2 12,33 9,39 2,94 23,83

3. CO 2,43 1,85 0,5799 23,83

4. CO2 16 221,47 12 355,52 3 865,95 23,83

5. Pył 0,0041 0,0031 0,0010 23,83

6. Sadza 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000


8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:

Wariant I – zakładał wymianę kotła na kocioł na biomasę i montaż kolektorów słonecznych. Biomasa

jest paliwem odnawialnym – podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku

węgla, ile spalane rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy. Ich spalanie nie przyczynia się

zatem do powiększenia dziury ozonowej. Wadą tego rozwiązania jest fakt,

iż kotły na biomasę potrzebują sporej przestrzeni, dużo miejsca zajmuje też paliwo do nich,

a kolektory słoneczne wymagają odpowiedniej konstrukcji dachowej. Koszty wzrosłyby do 100%

inwestycji planowanej w rozdziale 6.

Wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia

społecznego, jednakże jego koszty i ograniczenia organizacyjne czynią go niemożliwym do realizacji

ze względów finansowych. Zaleca się przeanalizowanie tego wariantu podczas projektowania.

Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.

Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania

dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek

korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.

Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.

Zakładał on większą realizację zadań o zmianę dachu, wymiany stolarki okiennej o zwiększonych

parametrach przepuszczalności, zastosowanie innych materiałów, wymianę instalacji c.o na instalację

o lepszych parametrach.





23

Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,

nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Beneficjenta.

Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 20 – 30%, a nie przynosi on efektów

ekologicznych.

Na etapie projektowania mogą pojawić się inne warianty i rozwiązania.

9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu

08.10.2014 roku.

1. Aktualny stan obiektu:

Budynek użyteczności publicznej - Dom Ludowy przy ul. Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach jest

obiektem wyremontowanym, dwukondygnacyjnym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja

w bardzo dobrym stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe.

2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków

i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad):

Na ścianie bocznej budynku (pod stropodachem i we wnęce okiennej) znajduje się 6 gniazd

jaskółek oknówek (Delichon urbicum) w różnym stopniu zniszczonych (ślady istnienia gniazda,

gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie

lęgowym). W otworze pod dachem zlokalizowano gniazdo ptasie sprawiające wrażenie

zasiedlonego w sezonie lęgowym.

3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków

i nietoperzy (wizja lokalna):

Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono nieliczne niezabezpieczone otwory. Budynki

posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić

miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny

pod parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki nietoperzy.

4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:

W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu,

po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.

a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania

potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),

a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich

liczebności,

zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,

kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu

z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.





24

b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona

w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.

c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:

Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:

szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory

technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,

otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu

(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),

półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych

(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki);

pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez

wróblowe i gołębiowe),

stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy

i nietoperze).

Maj – w drugiej dekadzie miesiąca:

sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,

zarejestrowanie tych miejsc,

w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez

jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby

jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.

Czerwiec – trzecia dekada miesiąca:

pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz

rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,

ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków

zasiedlających obiekt,

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,

aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć

w sierpniu i październiku).

Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń

zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont

musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie

im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym

okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych

budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz

z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek

i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach

kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych

(głównie skrzynek na- i podtynkowych).

Sierpień – po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie

harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych

w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych

i podjętych działań kompensujących.





25

5. Ryzyko środowiskowe w projekcie:

Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie

przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz

wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące

termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych

gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających

z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności

prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont

w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia

dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt

Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz

z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek

i prac remontowych.

10. Analiza prawna i pomoc publiczna Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynku użyteczności publicznej

w gminie Buczkowice – Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach.

Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż

Beneficjent jest ich właścicielem.

Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana. Projekt nie jest

zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.

Z założenia projekt będzie generował przychody. Źródłem przychodów w projekcie będą: pobierane

opłaty za wynajem Sali widowiskowej znajdującej się w Domu Ludowym w Rybarzowicach oraz opłaty

za wynajem pomieszczeń przez gabinet stomatologiczny. Przewidywane przychody wynikające

z projektu w skali roku zostały określone na kwotę 10 258,00 zł w skali roku. Brak jest szczegółowych

danych dotyczących porównania, co do obecnego ich uzyskiwania.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –

przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą

elementów tej termomodernizacji.

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku

poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się dużą

energochłonnością, a tj.:

docieplenie dachu oraz wymiana jego pokrycia,


wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku,

przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,

zabudowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

oraz


Obecnie w budynku na sali widowiskowej podłoga jest drewniana, deski ułożone są na drewnianych

legarach, bez żadnego ocieplenia natomiast istniejące ocieplenie stropu nie spełnia wymogów

w zakresie termoizolacji.





26

Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie

ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora

energetycznego (Gmina w najbliższym czasie ma zamiar zlecić opracowanie audytu energetycznego

dla obiektu), podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Konieczne

jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynku Domu Ludowego

w Rybarzowicach, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory.

Beneficjent wykonał inwentaryzację obiektu niezbędną do realizacji Projektu.

Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości

wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne

będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje

takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia

odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.

Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące

wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych

dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,

iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie

jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie

przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się

uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym

prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie

częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie

ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych

zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki

udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi

postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą

bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.

Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych

w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim

zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie

jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały

możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego

i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby

ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.

Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,

zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty

eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień

powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru





27

oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem

powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem

przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,

niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na

nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go

zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza

cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny

do jakości przedstawia najwyższy bilans.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie

art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na

środowisko.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,

poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku

docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na

mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków

o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim

przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,

a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu

budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo

rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),

albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących

przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.

Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta

L.p.

Adres

(miejscowość, ulica,

nr)

Numer

działki

Obręb/

Lokalizacja

Nr księgi

wieczystej

Właściciel/

władający/

użytkownik

wieczysty

Podstawa

dysponowania

nieruchomością

1.

Dom Ludowy w

Rybarzowicach

lokalizacja:

powiat bielski, Gmina

Buczkowice, miejscowość – Rybarzowice,

ul. Beskidzka 67

1813/1

Obręb 4

Rybarzowice

BB1B/00070185/8

Gmina

Buczkowice

Własność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta

W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt

Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku

z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie

występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbygq3te

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgnzygu3q

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydg





28

w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie

w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy

publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach

obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87

ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo

członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych

towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową

między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,

muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:

środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,

musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,

korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,

środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.

W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu

terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji

zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo Beneficjent zakłada możliwość uzyskiwania przychodu

z nieruchomości objętej projektem z tytułu opłat za wynajem Sali widowiskowej oraz opłat z tytułu

czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Ludowym przez gabinet stomatologiczny, które

wg przewidywań oscylować mają w granicach ok. 10 258,00 zł rocznie.

W niniejszym projekcie niewątpliwie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się

pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie

konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła

działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie termomodernizacji

budynków – które już obecnie również przynoszą dochód, a samo wykonanie termomodernizacji nie

powinno wpłynąć na wygenerowanie wyższych dochodów aniżeli dotychczas.

W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia

występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna

zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności

przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL

2014-2020.

11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu





29

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)

oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja

zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego

po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest

zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów

wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla

RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej

projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość

jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów

beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.

analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może

go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie

kwalifikowany tylko w części nie objętej wynajmem. Na etapie opracowania studium należy

dokładnie oszacować tą część, lub w całości niekwalifikować podatek VAT. Całkowita

niekwalifikowalność podatku w przyszłości pozwoli uniknąć problemów, jeśli np. zwiększymy

wynajmowaną powierzchnię. W tej analizie przedstawiono dwa warianty – poziom

dofinansowania z podatkiem VAT kwalifikowanym i niekwalifikowanym,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie

i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych

działań na obszarze funkcjonalnym”

30

Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy


Wydatki/koszty Wydatki/koszty

całkowite kwalifikowane

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Realizacja zadania 1 457 804,88 zł 23% 335 295,12 zł 1 793 100,00 zł 1 457 804,88 23,00% 335 295,12 1 793 100,00

Dokumentacja projektowa 121 951,22 zł 23% 28 048,78 zł 150 000,00 zł 121 951,22 23,00% 28 048,78 150 000,00

Studium wykonalności 20 000,00 zł 23% 4 600,00 zł 24 600,00 zł 20 000,00 23,00% 4 600,00 24 600,00

Ekspertyzy, nadzór, opinie 97 560,98 zł 23% 22 439,02 zł 120 000,00 zł 97 560,98 23,00% 22 439,02 120 000,00

Promocja projektu 10 000,00 zł 23% 2 300,00 zł 12 300,00 zł 10 000,00 23,00% 2 300,00 12 300,00

Razem 1 707 317,07 zł 392 682,93 zł 2 100 000,00 zł 1 707 317,07 zł 392 682,93 zł 2 100 000,00 zł


Koszty w ujęciu kwartalnym

2016 2017

SUMA II Suma I II III IV Suma

Realizacja zadania 0,00 448 275,00 448 275,00 448 275,00 448 275,00 1 793 100,00 1 793 100,00

Dokumentacja projektowa 150000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

Studium wykonalności 24600,00 24 600,00 0,00 24 600,00

Ekspertyzy, nadzór, opinie 24000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 96 000,00 120 000,00

Promocja projektu 0,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00

Razem 198 600,00 198 600,00 472 275,00 472 275,00 472 275,00 484 575,00 1 901 400,00 2 100 000,00

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety





31

Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem

działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez

Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy

założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość

początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane

z realizacją inwestycji.

Tabela 13 Koszty operacyjne

2018 2023 2028 2033 2038 2042

I. Wariant bezinwestycyjny

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zużycie materiałów i energii

58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00

II. Wariant inwestycyjny

1. Amortyzacja 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00


34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00

III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem)

1. Amortyzacja 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00


-23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00


Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium

wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie

faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia

aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,

że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym

oszczędności oszacowano na poziomie 23 200 zł rocznie.

Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.

Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu

Lp. Parametry Wartość

niezdyskontowana Wartość

zdyskontowana

1 Okres odniesienia (lata) 25

2 Finansowa stopa dyskontowa 5%

3 Łączny koszt inwestycji (PLN, N) 2 100 000,00

4 Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) 1 913 768,71

5 Wartość rezydualna (PLN, N) 0,00

6 Wartość rezydualna (PLN, D) 0,00

7 Dochody (PLN, D) 185 381,00

8 Koszty operacyjne (PLN, D) 490 469,27

9 Dochód netto = (7) - (8) + (6) 0,00

10 Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) 1 913 768,71

11 Luka w finansowan. (%) = (10/4) 100%

12 Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 2 100 000,00





32

13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)

2 100 000,00

14 Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%)

85%

15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 1 785 000,00

16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 85,00% Źródło: Opracowanie własne

Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych

i prezentuje go poniższa tabela.

Tabela 15 Dofinansowanie projektu

Nakłady na realizację projektu Razem 2016 2017

Suma kosztów brutto 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Suma kosztów netto 1 707 317,07 161 463,41 1 545 853,66

VAT razem 392 682,93 37 136,59 355 546,34

Koszty całkowite 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Koszty niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00

Koszty kwalifikowalne 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Razem 2016 2017

Środki własne, w tym 315 000,00 29 790,00 285 210,00

Kredyty/ pożyczki 0,00 0,00 0,00

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00 0,00 0,00

EFRR 1 785 000,00 168 810,00 1 616 190,00

RAZEM 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Razem 2016 2017

Środki własne, w tym 15,00% 15,00% 15,00%

Kredyty/ pożyczki 0,00% 0,00% 0,00%

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00% 0,00% 0,00%

EFRR 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]

Razem 2016 2017




EFRR 1 785 000,00 168 810,00 1 616 190,00

RAZEM 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]

Razem 2016 2017





33




EFRR 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne

W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas

realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej

w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.

Poniżej tabela prezentująca poziom dofinansowania w przypadku niekwalifikowanego podatku VAT.

Tabela 16 Dofinansowanie projektu – podatek VAT niekwalifikowany

Nakłady na realizację projektu Razem 2016 2017

Suma kosztów brutto 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Suma kosztów netto 1 707 317,07 161 463,41 1 545 853,66

VAT razem 392 682,93 37 136,59 355 546,34

Koszty całkowite 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Koszty niekwalifikowalne 392 682,93 37 136,59 355 546,34

Koszty kwalifikowalne 1 707 317,07 161 463,41 1 545 853,66

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Razem 2016 2017




EFRR 1 451 219,51 137 243,90 1 313 975,61

RAZEM 2 100 000,00 198 600,00 1 901 400,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Razem 2016 2017




EFRR 69,11% 69,11% 69,11%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne

Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”

jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt

nie jest opłacalny pod względem finansowym.

FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -2 604 158,

FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,

FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -977 455,

FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.





34

Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt

ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają

tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie

tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.

Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności

na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 2 osoby nie zachorują (koszt

leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł).

Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa

zwrotu wynosi 50,42%.

Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu

ENVP, ERR i B/C dla projektu

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)

2 706 358

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)

50,42%

Relacja korzyści do kosztów B/C 2,02


12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Buczkowice,

a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.

Po zakończeniu realizacji projektu obiekt będzie finansowany i zarządzany przez Gminę Buczkowice,

w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektu – środki finansowe na funkcjonowanie placówki będą

pochodziły z budżetu Gminy Buczkowice. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem projektu

w całym okresie eksploatacji będą ponoszone przez beneficjenta końcowego – Gminę Buczkowice.

Majątek powstały w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy Buczkowice w całym

okresie eksploatacji.

Środki na utrzymanie obiektu zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Buczkowice.

W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków

w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego

tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże

się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków

na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.

Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji

inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.

Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz





35

wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania

działalności.

Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:

Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu

w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas

przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności

projektu, uzyskanie niezbędnych dokumentów, np.: decyzja, pozwolenie, uzgodnienia,

Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji

niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami,

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie,

Podpisanie umowy o dofinansowanie,

Realizacja projektu,

Rozliczenie projektu.

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /

rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu

Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie

Definicja / rodzaj ryzyka

Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Zagrożenie dla

realizacji projektu

Kwalifikowalność projektu do RPO WSL 2014-2020

Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać częściową termomodernizację (tj. tylko wymiana źródła ciepła), by wydatki były kwalifikowalne.

W przypadku braku kwalifikowalności części lub całości projektu rekomenduje się poszerzenie projektu o wymianę źródła ciepła lub aplikowanie o środki z innych źródeł np. PO IiŚ, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW

wysokie

Ochrona środowiska w projekcie

Na ścianie bocznej budynku (pod stropodachem i we wnęce okiennej) znajduje się 6 gniazd jaskółek oknówek (Delichon urbicum) w różnym stopniu zniszczonych (ślady istnienia gniazda, gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie lęgowym). W otworze pod dachem zlokalizowano gniazdo ptasie sprawiające wrażenie zasiedlonego w sezonie lęgowym.

Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono

nieliczne niezabezpieczone otwory. Budynki

średnie





36

posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami

spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić

miejsca gniazdowania chronionych gatunków

ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny pod

parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki

nietoperzy.

W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.

Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.

Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych.






37

14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19 Plan wdrożenia projektu

Termin realizacji w ujęciu kwartalnym

2016 2017

Zadanie w ramach projektu I II III IV I II III IV

Przygotowanie studium wykonalności

Wykonanie dokumentacji projektowej

Ekspertyzy, nadzór, opinie

Zadania inwestycyjne

Promocja projektu


15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”,

2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/

IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie

Rady (WE) nr 1083/2006,

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),





38

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.

Nr 150, poz. 1579),

6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.

zm.),

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591

z późn. zm.),

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741

z późn. zm.),

10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst

jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,

poz. 1568 z późn. zm.),

14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),

15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),

16. Ankieta Beneficjenta.

analiza wykonalności dla projektu pn.: termomodernizacja...

Documents