anexo 05 ficha tÉcnica de la actividad ... - ugel 02ugel02.gob.pe/documentos/acciadm2011.pdf · 5...
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F PROG SUBPROG
09 003 006
Ministerio de Educación
DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD:
OG OE No LA TEMP CC
13 17 1 002 001 00 09 13 19
1.
2.
3.
4.
Unidad Ejecutora Nº 02 SMP
No aplica beneficiarios
5.
6.
7.
Ejecución de metas Trimestral Informe de avance de metas físicas
Evaluaciones periódicas Semestral Informe de Evaluación Semestral
8.
PNAIA PIR AN PIO
2,769,152x x x x
No PPTO PNAIA PIR AN PIO
1 307,205.09 x x x x
2 124,916.90 x x x x
3 1,458,917.88 x x x x
4 592,074.40 x x x x
5 169,630.04 x x x x
6 53,527.02 x x x x
7 62,881.02 x x x x
328,223.65
Acciones de Control Interno Acción 103
Administración financiera, contable y presupuestal
Contabilidad y Tesorería)Acción
135
Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92
Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) Acción 65
Gestión de personal Acción 326
Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614
Acciones de Administración y Secretaría Acción 163
GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Acción 1,498
TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad
Denominación UM Cantidad PPTOCONTRIBUYE A:
Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación
Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los
procedimientos descritos en sus reglamentos internos.
Puntos de control
Metas y Productos
ACTIVIDAD OPERATIVA
Objetivo de la Actividad Operativa
Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias para el desarrollo de las operaciones de los programas a cargo de la Institución.
Localización y Beneficiarios
Marco Institucional
El Área de Gestión Administrativa, desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de
abastecimiento, contabilidad y tesorería de la UE. (MOF: CAPITULO V, VII,VIII Y IX )
02
Denominación de la Actividad Operativa
GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Descripción de la Actividad Operativa
Proporcionar oportunamente los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad Ejecutora, en un marco de
equidad y transparencia, que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados, asi mismo brindar el soporte necesario mediante acciones de control y
asesoramiento legal.
ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)
AREA DE GESTION ADMINSTRATIVA / DIRECCION
UE FF
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
PROG ESTRAT A/P COMP
0 1000267 3000693
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
CC: ### ACTIVIDAD OPERATIVA: #¡REF!
DIAGRAMA DE GANTT
IDT IDA TAREAS / ACCIONES
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S
1 Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Dirección y Secretaría 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Dirección y gestión administrativa Acción 51 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2Adecuar y asegurar el cumplimiento de los
lineamientos de política educativa Reunion COCOI 51 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Acciones de Imagen Institucional 84 210 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4
1.1 Elaboracion de Boletines Informativos Boletin 4 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1
1.2 Elaboración de Notas de Prensa Nota Prensa 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3 Elaboración de la Revista Institucional Revista 2 1 02/01/2011 31/12/2011
1.4Difusión de las acciones educativas
y actividades de UGEL a través de la página WebDifusión Web 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5
Difusión de las acciones educativas
y actividades de UGEL en los medios de
comunicación.
Actividades 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
1.6Participación en campañas de
Movilización Social.Campañas 10 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1
1.7 Capacitaciones al personal Capacitacion 4 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1
1.8 Actualización del periódico mural Periódico 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.9 Actividades protocolares Actividades 22 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1Diseños de afiches, banderolas, banner
Diseños 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
1.3Acciones de Procesos Administrativos
Acciones 144 1 0 1 150 41 0 1 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14
Recepción y lectura de expedientes docente
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20
Informes de Apertura de proceso docente
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30
Pliego de cargos docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20
Intervenciones Orales docente y administrativo Acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Informe culminación de proceso docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30
Resoluciones Directorales de apertura de proceso
docente y administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30
Informes de reconsideración docente y
administrativo
Acción24 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resoluciones de reconsideración docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3
Informes de cese definitivo docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3
Resolución de cese definitivo docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30
Resoluciones de culminación de proceso Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30
#¡REF!
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
UM (Tarea /
Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
TIPO
META INICIO FIN ENE
1.4
Trámite DocumentarioAcciones 158 50 50 50 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50 52 51 51 51 51 51 50
1 RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION AL USUARIO
1.1 RECEPCION DE DOCUMENTOS ACCION 12 1
05/01/2011 30/12/20115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.2 FOLIACION Y CLASIFICACION DE
DOCUMENTOS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.3 DERIVACION DE DOCUMENTOS SISTEMA
LOTUS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 VERIFICACION DE NOMINAS Y ACTAS
2.1 TALLER DE ORIENTACION SOBRE EL
LLENADO DE NOMINAS Y ACTAS ACCION 2 1 25/05/2011 27/11/2011
1
2.2 RECEPCION DE NOMINAS Y ACTAS SEGÚN
INDICACIONES DADAS PARA SU
ARCHIVAMIENTO
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2.3 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y
OTROS ,VISADOS A LOS USUARIOS ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2.4 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
DE IIEE. QUE DEJARON DE FUNCIONARACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
3 NUMERACION DE RESOLUCIONES
3.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y
NUMERACION DE RESOLUCIONES ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.2 DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES A
LAS DIFERENTES ÁREAS, OFICINA ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.3 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.4 ENTREGA DE CONSTANCIAS DE
RECEPCIÓN DE RESOLUCIONES
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.5ARCHIVO DE RESOLUCIONES CON
SUS RESPECTIVOS ANTECEDENTESACERVO 12
105/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.6COPIAS DE ANTECEDENTES DE LAS
RESOLUCIONES SEGÚN LEY DE ACCION 12
105/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 AUTENTICACION DE DOCUMENTOS
4.1AUTENTICAR COPIA DE UN DOCUMENTO
ORIGINAL ACCION
12 105/01/2011 30/12/2011
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2Acciones de Administración y Secretaría
Acción 163 1 02/01/2011 31/12/2011 151 445 141 141 30 5 501 11 38 5 255 15 8 55 255 15 8 5 325 15 8 55 505 5 14 9
1.2Suscripción de convenios por planillas de
cooperación interinstitucionalConvenios 24 1
02/01/2011 30/12/20112 2 2 2 2 2
1.3Elaboración de Informes Técnicos a la Superioridad Acción
24 1 02/01/2011 30/12/2011 2 2 2 2 2 2
1.4Implementación de Oficios de Recomendaciones a
Instituciones Educativas.
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10
Elaboración de Documentos Internos Memos 12 1 02/01/2011 30/12/2011 50 50 50 50 50 50 50
Verificación a IIEE sobre supervisión a sistemas
administrativos
Instituciones
Educativas11 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10 10
Organización y actualización del Acervo
Documentario
Acción4 1 02/01/2011 30/12/2011 15 15 15
1.5Constancias de trabajo y carta de presentación Acción
12 1 02/01/2011 30/12/2011 4 4 4 4 4 4 4
1.6 Plan de Trabajo Anual de Area Plan 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1
Expedientes Recepcionados, distribuidos e
implentados del usuario
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 500 500 500 500 500 500
Fotocopias de documentos técnicos y oficiales Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011
Evaluaciones trimestral, semestral y Anual de
Actividades
Informes4 1 02/01/2011 30/12/2011
3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) Acción 65 1 75 346 71 71 15 1 501 1 17 3 253 3 2 28 253 3 2 3 288 3 2 28 503 3 2 3
Equipo de Abastecimientos 65 75 346 71 71 15 1 501 1 17 3 253 3 2 28 253 3 2 3 288 3 2 28 503 3 2 3
2.1 Procesos incluídos en el PAAC Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 15 15 25 35 25
2.2Elaboración de cuadros de necesidades y Plan
Anual de Adquisiciones y ContratacionesAcción 5 1
02/01/2011 30/12/20115
2.3Administrar los Bienes Patrimoniales de la UGEL -
InventarioAcción 12 1
02/01/2011 30/12/201170 70 70 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.4 Almacenamiento y control de bienes Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 Distribución de materiales pegagogicos del MED Acción 12 102/01/2011 30/12/2011
250 250 250
2.6Distribución de materiales de limpieza, oficina y
enseñanzaAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011250 250 250 250 250
4 Gestión de personal Acción 326 1 593 1162 1095 1371 744 1433 1085 1429 975 1039 936 1299 915 1029 994 1199 877 1017 916 1190 902 895 1055 1199 600 898
4.1 Gestión de personal- Bienestar Social 89 3 3 4 12 3 3 4 10 3 10 5 10 3 10 3 12 5 8 5 11 8 3 6 10 8 7
0.1Ejecución de Campañas de Proyección Social:
Navidad del niño, día de la madre, etc campaña 4 102/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0.2
Gestion, control y tratamiento de las
enferemdades mas comunes de los trabajadores
de la sede ugel 02
Gestión 12 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0.2
Seguimiento de la ejecución de acciones
preventivas en el marco del Convenio salud MED
en las I.E
Convenios 8 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0.4Atención de casos: orientación asesoramiento
consejeria de problemas individuales y familiaresAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
0.4 Visita Domiciliaria a pensionistas por orfandad Acción 12 102/01/2011 30/12/2011
0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
0.5Supervision y monitoreo de la atención y
aceptabilidad de los Desayunos Escolares Acción 6 1
02/01/2011 30/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0
0.6
Atención, procesamaiento y gestion de Solicitudes
de Reembolso de Pago directo maternidad,
lactancia y enfermedad.
Acción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.7Asesoramiento, supervision de la atención del
servicio del comedor Acción 12 1
02/01/2011 30/12/20110 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0.8Supervision y Asesoramiento de Trabajadoras
Sociales de I.E. Acción 11 1
02/01/2011 30/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4.2 Equipo de Personal 44 1 0 0 20 40 0 251 20 40 301 0 20 50 301 0 20 48 301 0 20 40 273 0 20 40 1 0
Supervisión de Acciones de personal en las II EE Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 40 40 40 40 40 40
Monitoreo de permanencia y asistencia del personal de IIEEAcción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20
Capacitación a Directores RM.Nº 571-94-ED Acciones 1 1 01/02/2011 28/02/2011 250 270
Capacitación a docentes de las II EE. EBR RM.Nº
571-94-ED y Ley 29062 CPM Deberes y derchos
DS Nº 03-08-ED
Acciones
3 101/03/2011 30/05/2011
300 300 300
Capacitación a personal admiinistrativo D. Leg. 276
y su reglamento
Acción2 1 02/01/2011 30/12/2011 2
Elaboración y difusión de directivas que orienten la
ejecución del movimiento de personal de docentes y
administrativos en las IE.
Directivas
11 102/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1
Nombramiento de personal administrativo Acción 1 1 01/03/2011 30/03/2011 10
Nombramiento de auxiliares de educación Acción 1 1 01/04/2011 30/04/2011 8
Nombramiento de docentes Acción 1 1 01/09/2011 30/09/2011
Equipo de Planillas 121 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 1 99 333 151 1
Digitación de Planillas de Activos y cesantes Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de expedientes de devengados,
reprogramación de cheques y subsidios por luto
Acción
12 104/01/2011 31/12/2011
220 220 220 220 220 220
Proceso de consolidado de multas Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 150 150 150 150 150 150 150
Elaboración de cuadros de sustento de calendario Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actualizacion de datos de trabajadores al sistema
unico de planillas
Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
Proyecto de resoluciones directorales Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 110 110 110 110 110 110
Reporte mensual de compensación por tiempo de
servicios ( Provisión del mes)
Reportes12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
Reporte Anual de los trabajadores con CTS Reportes 1 1 04/01/2011 31/12/2011
Informes, reportes y comunicación al MED, UGEL
02 y otras entidades
Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 98 98 98 98 98 98
Declaración mensual de los aportes a ESSALUD Y
A LA ONP 19990 IPSSVIDA
docente y
administrativo
activo y cesante 12 1
04/01/2011 31/12/2011
1 1 1 1 1 1
Actualización mensual de datos de los ingresantes
al sistema único de planillas
ingresantes12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
Equpo de Escalafon 72 590 1060 1070 986 590 1080 1060 1046 520 930 910 906 460 920 970 806 420 910 890 806 470 891 930 816 440 890
Organización de Legajos Personales de
personal activo y cesante
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500
Actualización de Legajos Personales de
los servidores activo y cesante
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 370 400 410 390 370 420 400 450 300 270 250 310 240 260 310 210 200 250 230 210 250 230 270 220 220 230
Organización del acervo documentario
del equipo
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 60 60 60 60 60 60 60
Capacitación en Implementación del
escalafon de las IE.
Evento
1 1
02/01/2011 30/12/2011
Implementación del Nuevo Sistema de
Escalafón
Sofware1 1 02/01/2011 30/12/2011 1
Elaboración de Informes Escalafonarios Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150
Proyecto de Resoluciones Directorales
de quinquenios, bonificaciones por
20,25 y 30 años , subcidios familiar, por
sepelio y luto
Acción
12 1
02/01/2011 30/12/2011
10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10
Supervisión de legajos personales de
las IIEE
Acción10 1 02/01/2011 30/12/2011 2 2 2 2 2 2
5
Administración financiera, contable y presupuestal
Contabilidad y Tesorería) Acción 135 0 0 1 3 15 15 16 18 0 0 1 5 15 15 16 18 0 0 1 3 15 15 18 20 0 0
Equipo de Tesoreria 51 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
4.1 Ejecutar y monitorear constancias de pago Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1
4.2 Elaboración y presentación mensual de informes
financieros Informe 12 102/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1
Conciliación de cientas de enlace de la ejecución
presupuestal mensual y cierre contableInforme 12 1
02/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1
Atención y verificación del pago de planillas de
remuneraciones varias IE. Acción 5 102/01/2011 30/12/2011
1 1
Capacitación de Directores de las II. EE. En
manejo de Caja ChicaDirectivos
capacitados5 1
02/01/2011 30/12/2011
Capacitación de personal administrativo de las II.
EE. En manejo de Caja ChicaPersonal
capacitado5 1
02/01/2011 30/12/2011
Equipo de Contabilidad 84 0 0 0 2 15 15 15 17 0 0 0 4 15 15 15 17 0 0 0 2 15 15 17 19 0 0
4.1 Ejecutar y monitorear los sistemas de contabilidad
y tesorería Arqueo-Cont. 8 102/01/2011 30/12/2011
2 2
4.2 Elaboración y presentación mensual de informes
financieros Informe 24 102/01/2011 30/12/2011
2 2 2 2 2 2
4.3
Conciliación de cuentas de enlace de la ejecución
presupuestal mensual y cierre contableInforme 4 1
02/01/2011 30/12/2011
2
4.4 Atención a los comités de recursos financieros de
las IIEE Acción 48 102/01/2011 30/12/2011
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0
5.1 Distribución de copia de normas a directivos de IIEE Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5.2 Boletín informativo semestral Boletines 1 1 02/01/2011 30/12/2011
Taller Sobre la Aplicación de la normatividad vigente Taller1 1 02/01/2011 30/12/2011 1
Asesoria en aplicación e interpretación de
normatividad educativa
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Absolución de casos legales de la Sede Institucional Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Elaboración de Informes y opinones legales a nivel
UGEL 02
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Absolución de consultas mediante oficios Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tramitación de los recursos de apelación Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Elaboración de recursos de reconsideración Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 3 3 3 3 3 3
Atención sobre la Ley Nº 27806 "Ley de
Transparencia"
Acción6 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Acciones de Control Interno Documento 103 1 2 0 2 2 2 1 2 3 2 0 1 7 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 6 2 0
ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 103 1 02/01/2011 31/12/2011 2 0 2 2 2 1 2 3 2 0 1 7 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 6 2 0
2.1 Formulación del PAC Plan 1 1 02/11/2011 31/12/2011
2.2 SS.MM.CC Informe 2 1 05/01/2011 31/07/2011 1
2.3 Medidas de Austeridad Informe 1 1 02/02/2011 27/02/2011 1
2.4 Evaluación de Denuncias Ev.Denuncia 12 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1
2.5 Cumplimiento PAC Informe 4 1 05/01/2011 12/12/2011 1 1
2.6 DD.JJ. De Rentas Informe 1 1 02/03/2011 31/03/2011 1
2.7 Nepotismo Informe 1 1 01/09/2011 30/09/2011 1
2.8 Transparencia y Acceso a la Información Informe 4 1 02/02/2011 30/11/2011 1 1
2.9 Tupa y Silencio Administrativo Informe 12 1 01/10/2011 30/10/2011 1 1 1 1 1 1
2,1,0 Atención personalizada de denunciantes Atención 4 1 01/06/2011 31/12/2011 1 1
2.11 Estructura de Control Interno Informe 8 1 02/01/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1
2.12 Descuento efectivo de pllas. Docentes Veeduria 12 1 05/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1
2.13 Adquisición y Contratación Veeduria 4 1 02/03/2011 30/12/2011 1 1
2.14 Arqueos Arqueos 2 1 02/02/2011 30/11/2011 1
2.15 Gestión Administrativa del OCI Gestión 1 1 05/01/2011 30/12/2011
2.16 Atención de encargos C.G.R. Atención 12 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1
2.17 Toma de Inventarios Fisicos de Act,rem. Verificar 1 1 02/11/2011 11/12/2011
2.18 Legalidad de la adquisicion de Software Verificar 1 1 02/01/2011 31/10/2011
2.19 Verificar Cumplim. SINADECI Verificar 1 1 01/12/2011 31/12/2011
2.2 Control de los EE.FF. Ejec.act.econom. Verificar 1 1 01/09/2011 30/11/2011
2.21 Encargos de la Contraloría Verificar 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1
2.22 Verf. Ecoficiencia Ley 29289 Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 1 1
2.23 Reg. Contb. Inm.Maq.Equipo-Saneam.Legal Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 1 1
2.24 Cumplimiento Otras normas Verificar 4 1 31/03/2011 31/12/2011 1 1 1
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META
3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 377 380 403 405 406 406 406 405 406 405 397 397 12122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
51
3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 14 15 16 15 16 16 17 16 16 15 17 17 210
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1 1 1 1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 125 51 7 14 125 51 162 161 184 186 186 186 186 186 186 186 176 176 2161
20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250
30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31
3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
30 30 30 30 25 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
AGO SEP OCT NOV DICJUL
51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 52 51 51 51 51201 204 203 204 204 204 203 203 204 204 204 204
2442
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
255 65 4 5 259 65 4 9 255 65 4 9 255 65 4 5 259 75 4 5 509 325 878 547 313 333 353 573 343 333 333 333 343 843 7991
2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24
2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24
10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
110
1515 15 15 15
60
4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
1 1
500 500 500 500 500 500500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300
5800
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
1 1 1 14
253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 33 2 3 503 283 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701
253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 33 2 3 503 283 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701
25 25 25 25 30 30 25 15 15 25 35 25 25 25 25 25 30 30 300
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2280 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
360
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
250250 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250
1000
250 250 250 250 250 250 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 500
3000
992 1235 675 1074 1039 1297 575 1019 795 1312 630 994 904 1195 585 896 1358 1205 580 864 897 1288 4164 5895 5910 5898 6199 6018 5752 5602 5603 6052 5968 5604 56378
3 16 3 5 8 8 3 10 4 11 8 5 3 16 3 5 4 16 3 3 5 16 22 22 25 23 24 22 27 27 28 27 28 27 302
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
8
0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 04 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
32
0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 50 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5
30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
144
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
13
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11
20 40 1 0 20 40 1 0 20 150 1 0 20 40 1 0 20 40 1 0 20 40 60 1791 1801 1791 2091 1911 1641 1491 1491 1941 1491 1492 6681
40 40 40 40 40 4010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120
20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
270 270
450 450
900
600 600 600 600 450 450 450 300 300 300 300 3005250
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
110
99 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 1 99 333 151 1 2 431 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 585 7033
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
220 220 220 220 220 220
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
2640
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1 1 1
98 98 98 98 98 9898 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1176
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
870 846 520 970 1010 916 420 910 770 818 470 890 880 806 430 890 1235 816 425 860 870 801 3498 3498 3500 3500 3500 3501 3500 3500 3500 3500 3865 3500 42362
500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 3641364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364
16368
210 250 300 310 350 320 200 250 110 222 250 230 220 210 210 230 210 220 205 200 210 2051364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364
16368
60 60 60 60 6060 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
720
365
365
365
11
150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
7920
10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600
2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20
6 3 15 15 16 18 0 0 1 5 15 15 16 18 0 0 1 3 15 15 16 224 64 6 64 4 68 9 64 6 64 4 68
425
6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1 1 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
5
50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5
50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5
0 2 15 15 15 17 0 0 0 4 15 15 15 17 0 0 0 2 15 15 15 21 2 62 4 62 2 66 2 62 4 62 2 66 396
2 20 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
8
2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24
2
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60
360
0 25 25 0 0 26 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 25 100 100 100 100 50 50 50 51 50 50 50 50 8686
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1200
1 1 1
11
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3600
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2400
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
1 1 2 1 2 18
0 2 2 0 1 2 2 0 0 6 2 0 1 2 3 0 1 4 1 1 0 6 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103
0 2 2 0 1 2 2 0 0 6 2 0 1 2 3 0 1 4 1 1 0 6 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
CC: ### ACTIVIDAD OPERATIVA: #¡REF!
PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL
IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR I ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META
TRIM. FISICA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1 Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614 1 02/01/2011 31/12/2011 377 380 403 405 406 406 406 405 406 405 397 397 12122
1.1 Dirección y Secretaría 102 24
1.1 Dirección y gestión administrativa Acción 51 1 03/01/2011 31/12/2011 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51
1.2Adecuar y asegurar el cumplimiento de
los lineamientos de política educativa Reunion COCOI 51 1 02/01/2011 31/12/2011
4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 451
1.2 Acciones de Imagen Institucional 84 210 14 15 16 15 16 16 17 16 16 15 17 17 210
1.1 Elaboracion de Boletines Informativos Boletin 4 1 03/01/2011 31/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.2 Elaboración de Notas de Prensa Nota Prensa 48 1 02/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1.3 Elaboración de la Revista Institucional Revista 2 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1.4
Difusión de las acciones educativas
y actividades de UGEL a través de la
página Web
Difusión Web 48 1 02/01/2011 31/12/20114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
1.5
Difusión de las acciones educativas
y actividades de UGEL en los medios de
comunicación.
Actividades 12 1 02/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1.6Participación en campañas de
Movilización Social.Campañas 10 1 02/01/2011 31/12/2011
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110
1.7 Capacitaciones al personal Capacitacion 4 1 02/01/2011 31/12/2011 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
1.8 Actualización del periódico mural Periódico 48 1 02/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1.9 Actividades protocolares Actividades 22 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
1.1Diseños de afiches, banderolas, banner
Diseños 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.3Acciones de Procesos Administrativos
Acciones 144 1 162 161 184 186 186 186 186 186 186 186 176 176 2161
Recepción y lectura de expedientes
docente administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250
Informes de Apertura de proceso docente
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
Pliego de cargos docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250
Intervenciones Orales docente y
administrativo
Acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
Informe culminación de proceso docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
Resoluciones Directorales de apertura de
proceso docente y administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
Informes de reconsideración docente y
administrativo
Acción24 1 02/01/2011 31/12/2011
2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 331
Resoluciones de reconsideración docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Informes de cese definitivo docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Resolución de cese definitivo docente y
administrativo
Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Resoluciones de culminación de proceso Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350
UM (Tarea /
Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
TIPO
META INICIO FIN
#¡REF!
1.4
Trámite DocumentarioAcciones 158
201 204 203 204 204 204 203 203 204 204 204 2042442
1 RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION AL USUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 RECEPCION DE DOCUMENTOS ACCION 12 1
05/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
1.2 FOLIACION Y CLASIFICACION DE
DOCUMENTOS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
1.3 DERIVACION DE DOCUMENTOS
SISTEMA LOTUS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
2 VERIFICACION DE NOMINAS Y ACTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 TALLER DE ORIENTACION SOBRE EL
LLENADO DE NOMINAS Y ACTAS ACCION 2 1 25/05/2011 27/11/2011
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 02
2.2 RECEPCION DE NOMINAS Y ACTAS
SEGÚN INDICACIONES DADAS PARA
SU ARCHIVAMIENTO
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/201120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
2.3 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS Y OTROS ,VISADOS A LOS
USUARIOS
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
2.4 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS DE IIEE. QUE DEJARON DE
FUNCIONAR
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/20111 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
40
3 NUMERACION DE RESOLUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES Y
NUMERACION DE
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
3.2 DISTRIBUCIÓN DE
RESOLUCIONES A LAS ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
3.3 NOTIFICACION DE
RESOLUCIONESACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
3.4 ENTREGA DE CONSTANCIAS
DE RECEPCIÓN DE
ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
3.5ARCHIVO DE RESOLUCIONES
CON SUS RESPECTIVOS ACERVO 12
105/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
3.6COPIAS DE ANTECEDENTES
DE LAS RESOLUCIONES ACCION 12
105/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
4 AUTENTICACION DE DOCUMENTOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
4.1AUTENTICAR COPIA DE UN
DOCUMENTO ORIGINAL ACCION
12 105/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
2Acciones de Administración y Secretaría
Acción 163 1 02/01/2011 31/12/2011 878 547 313 333 353 573 343 333 333 333 343 843 7991
1.2Suscripción de convenios por planillas de
cooperación interinstitucionalConvenios 24 1
02/01/2011 30/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224
1.3Elaboración de Informes Técnicos a la
Superioridad
Acción24 1 02/01/2011 30/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224
1.4
Implementación de Oficios de
Recomendaciones a Instituciones
Educativas.
Acción
12 102/01/2011 30/12/2011
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120
Elaboración de Documentos Internos Memos 12 1 02/01/2011 30/12/2011 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Verificación a IIEE sobre supervisión a
sistemas administrativos
Instituciones
Educativas11 1 02/01/2011 30/12/2011
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10110
Organización y actualización del Acervo
Documentario
Acción4 1 02/01/2011 30/12/2011
15 15 15 1560
1.5Constancias de trabajo y carta de
presentación
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 448
1.6 Plan de Trabajo Anual de Area Plan 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1
Expedientes Recepcionados, distribuidos e
implentados del usuario
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3005800
Fotocopias de documentos técnicos y
oficiales
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001200
Evaluaciones trimestral, semestral y Anual
de Actividades
Informes4 1 02/01/2011 30/12/2011
1 1 1 14
3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento)Acción 65 1 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701
Equipo de Abastecimientos 65 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701
2.1 Procesos incluídos en el PAAC Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 15 15 25 35 25 25 25 25 25 30 30 300
2.2
Elaboración de cuadros de necesidades y
Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones
Acción 5 1
02/01/2011 30/12/2011
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
2.3Administrar los Bienes Patrimoniales de la
UGEL - InventarioAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
280 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8360
2.4 Almacenamiento y control de bienes Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2.5Distribución de materiales pegagogicos
del MEDAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
250 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 2501000
2.6Distribución de materiales de limpieza,
oficina y enseñanzaAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 5003000
4 Gestión de personal Acción 326 1 4164 5895 5910 5898 6199 6018 5752 5602 5603 6052 5968 5604 56378
4.1 Gestión de personal- Bienestar Social 89 22 22 25 23 24 22 27 27 28 27 28 27 302
0.1
Ejecución de Campañas de Proyección
Social: Navidad del niño, día de la madre,
etccampaña 4 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4
0.2
Gestion, control y tratamiento de las
enferemdades mas comunes de los
trabajadores de la sede ugel 02
Gestión 12 1
02/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
0.2
Seguimiento de la ejecución de acciones
preventivas en el marco del Convenio
salud MED en las I.E
Convenios 8 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
8
0.4
Atención de casos: orientación
asesoramiento consejeria de problemas
individuales y familiares
Acción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
0.4Visita Domiciliaria a pensionistas por
orfandadAcción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 232
0.5Supervision y monitoreo de la atención y
aceptabilidad de los Desayunos Escolares Acción 6 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5
30
0.6
Atención, procesamaiento y gestion de
Solicitudes de Reembolso de Pago directo
maternidad, lactancia y enfermedad.
Acción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
144
0.7Asesoramiento, supervision de la atención
del servicio del comedor Acción 12 1
02/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 113
0.8Supervision y Asesoramiento de
Trabajadoras Sociales de I.E. Acción 11 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 111
4.2 Equipo de Personal 44 1 60 1791 1801 1791 2091 1911 1641 1491 1491 1941 1491 1492 6681
Supervisión de Acciones de personal en las
II EE
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10120
Monitoreo de permanencia y asistencia del personal de IIEEAcción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Capacitación a Directores RM.Nº 571-94-
ED
Acciones1 1 01/02/2011 28/02/2011
270270
Capacitación a docentes de las II EE. EBR
RM.Nº 571-94-ED y Ley 29062 CPM
Deberes y derchos DS Nº 03-08-ED
Acciones
3 1
01/03/2011 30/05/2011
450 450
900
Capacitación a personal admiinistrativo D.
Leg. 276 y su reglamento
Acción2 1 02/01/2011 30/12/2011
600 600 600 600 450 450 450 300 300 300 300 3005250
Elaboración y difusión de directivas que
orienten la ejecución del movimiento de
personal de docentes y administrativos en
las IE.
Directivas
11 102/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
Nombramiento de personal administrativo Acción1 1 01/03/2011 30/03/2011
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 010
Nombramiento de auxiliares de educación Acción1 1 01/04/2011 30/04/2011
Nombramiento de docentes Acción 1 1 01/09/2011 30/09/2011
Equipo de Planillas 121 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 585 7033
Digitación de Planillas de Activos y
cesantes
Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224
Evaluación de expedientes de devengados,
reprogramación de cheques y subsidios por
luto
Acción
12 104/01/2011 31/12/2011
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
2640
Proceso de consolidado de multas Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Elaboración de cuadros de sustento de
calendario
Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224
Actualizacion de datos de trabajadores al
sistema unico de planillas
Acción
12 104/01/2011 31/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Proyecto de resoluciones directorales Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320
Reporte mensual de compensación por
tiempo de servicios ( Provisión del mes)
Reportes
12 104/01/2011 31/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Reporte Anual de los trabajadores con CTS Reportes1 1 04/01/2011 31/12/2011
11
Informes, reportes y comunicación al
MED, UGEL 02 y otras entidades
Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 981176
Declaración mensual de los aportes a
ESSALUD Y A LA ONP 19990 IPSSVIDA
docente y
administrativo
activo y cesante 12 1
04/01/2011 31/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Actualización mensual de datos de los
ingresantes al sistema único de planillas
ingresantes
12 104/01/2011 31/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Equpo de Escalafon 72 3498 3498 3500 3500 3500 3501 3500 3500 3500 3500 3865 3500 42362
Organización de Legajos
Personales de personal activo y
cesante
Acción
12 1
02/01/2011 30/12/2011
1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364
16368
Actualización de Legajos
Personales de los servidores
activo y cesante
Acción
12 1
02/01/2011 30/12/2011
1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364
16368
Organización del acervo
documentario del equipo
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60720
Capacitación en Implementación
del escalafon de las IE.
Evento
1 1
02/01/2011 30/12/2011
365
365
Implementación del Nuevo
Sistema de Escalafón
Sofware1 1 02/01/2011 30/12/2011
11
Elaboración de Informes
Escalafonarios
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 6607920
Proyecto de Resoluciones
Directorales de quinquenios,
bonificaciones por 20,25 y 30
años , subcidios familiar, por
sepelio y luto
Acción
12 1
02/01/2011 30/12/2011
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600
Supervisión de legajos
personales de las IIEE
Acción10 1 02/01/2011 30/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 220
5
Administración financiera, contable y
presupuestal Contabilidad y Tesorería)
Acción 135
4 64 6 64 4 68 9 64 6 64 4 68
425
Equipo de Tesoreria 51 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 29
4.1 Ejecutar y monitorear constancias de
pago Acción 12 102/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112
4.2 Elaboración y presentación mensual de
informes financieros Informe 12 102/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112
Conciliación de cientas de enlace de la
ejecución presupuestal mensual y cierre
contableInforme 12 1
02/01/2011 30/12/2011
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Atención y verificación del pago de
planillas de remuneraciones varias IE. Acción 5 102/01/2011 30/12/2011
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 15
Capacitación de Directores de las II. EE.
En manejo de Caja ChicaDirectivos
capacitados5 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 05
Capacitación de personal administrativo
de las II. EE. En manejo de Caja Chica
Personal
capacitado5 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5
Equipo de Contabilidad 84 2 62 4 62 2 66 2 62 4 62 2 66 396
4.1 Ejecutar y monitorear los sistemas de
contabilidad y tesorería Arqueo-Cont. 8 102/01/2011 30/12/2011
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 28
4.2 Elaboración y presentación mensual de
informes financieros Informe 24 102/01/2011 30/12/2011
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224
4.3 Conciliación de cuentas de enlace de la
ejecución presupuestal mensual y cierre
contableInforme 4 1
02/01/2011 30/12/2011
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4
4.4 Atención a los comités de recursos
financieros de las IIEE Acción 48 102/01/2011 30/12/2011
0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60360
6 Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92 1 100 100 100 100 50 50 50 51 50 50 50 50 8686
5.1 Distribución de copia de normas a
directivos de IIEE
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001200
5.2 Boletín informativo semestral Boletines 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1
Taller Sobre la Aplicación de la
normatividad vigente
Taller1 1 02/01/2011 30/12/2011
11
Asesoria en aplicación e interpretación de
normatividad educativa
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3003600
Absolución de casos legales de la Sede
Institucional
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
Elaboración de Informes y opinones legales
a nivel UGEL 02
Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002400
Absolución de consultas mediante oficios Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240
Tramitación de los recursos de apelación Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80960
Elaboración de recursos de reconsideración Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 336
Atención sobre la Ley Nº 27806 "Ley de
Transparencia"
Acción6 1 02/01/2011 30/12/2011
1 1 2 1 2 18
7 Acciones de Control Interno Documento 103 1 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103
ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 103 1 02/01/2011 31/12/2011 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103
2.1 Formulación del PAC Plan 1 1 02/11/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 SS.MM.CC Informe 2 1 05/01/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2.3 Medidas de Austeridad Informe 1 1 02/02/2011 27/02/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.4 Evaluación de Denuncias Ev.Denuncia 12 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.5 Cumplimiento PAC Informe 4 1 05/01/2011 12/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.6 DD.JJ. De Rentas Informe 1 1 02/03/2011 31/03/2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.7 Nepotismo Informe 1 1 01/09/2011 30/09/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.8 Transparencia y Acceso a la Información Informe 4 1 02/02/2011 30/11/20110 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4
2.9 Tupa y Silencio Administrativo Informe 12 1 01/10/2011 30/10/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2,1,0 Atención personalizada de denunciantes Atención 4 1 01/06/2011 31/12/20110 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4
2.11 Estructura de Control Interno Informe 8 1 02/01/2011 30/11/2011 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8
2.12 Descuento efectivo de pllas. Docentes Veeduria 12 1 05/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
2.13 Adquisición y Contratación Veeduria 4 1 02/03/2011 30/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.14 Arqueos Arqueos 2 1 02/02/2011 30/11/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2.15 Gestión Administrativa del OCI Gestión 1 1 05/01/2011 30/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.16 Atención de encargos C.G.R. Atención 12 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.17 Toma de Inventarios Fisicos de Act,rem. Verificar 1 1 02/11/2011 11/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1
2.18 Legalidad de la adquisicion de Software Verificar 1 1 02/01/2011 31/10/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1
2.19 Verificar Cumplim. SINADECI Verificar 1 1 01/12/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 Control de los EE.FF. Ejec.act.econom. Verificar 1 1 01/09/2011 30/11/20110 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1
2.21 Encargos de la Contraloría Verificar 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.22 Verf. Ecoficiencia Ley 29289 Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.23 Reg. Contb. Inm.Maq.Equipo-Saneam.Legal Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.24 Cumplimiento Otras normas Verificar 4 1 31/03/2011 31/12/2011 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
CC: ACTIVIDAD OPERATIVA:
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
IDT IDATAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDADTipo_GastoTT FF GG SG1 SG2 EG1 EG2 CG 2,769,152.35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total I Trim II Trim III Trim IV Trim
1 307,205.09 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 ORGANO DE DIRECCIÓN 59,252.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 29,082.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 29,082.16 7,270.54 7,270.54 7,270.54 7,270.54
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 1,836.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 1,836.00 459.00 459.00 459.00 459.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1,200.00 1 1 1 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viaticos - Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,591.00 1 1 1 1
4299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 3,591.00 897.75 897.75 897.75 897.75
Equipos computacionales y perifericos 14
00 62 6 32 31 6.2.6.32.31 4,000.00 1 1 1 1 1 1 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 1,333.33 0.00 0.00
1.2 Acciones de Imagen Institucional 49,235.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratos administrativos 12 1 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 23,848.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 23,848.20 5,962.05 5,962.05 5,962.05 5,962.05
Contribuciones a ESSALUD 12 1 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 744.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 744.00 186.00 186.00 186.00 186.00
Aguinaldos 3 1 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 900.00 1 1 1 3 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Bonificación por Escolaridad 3 1 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Sub-Cafae 12 1 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic. - Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
1.3 Acciones de Procesos Administrativos 21,542.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.81 4,285.70 4,285.70 4,285.70 4,285.70
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1,000.00 1 1 1 1 4 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
1.4 Trámite Documentario 177,175.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 83,128.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 83,128.14 20,782.04 20,782.04 20,782.04 20,782.04
Contratos administrativos 12 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 58,508.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 4,875.68 58,508.20 14,627.05 14,627.05 14,627.05 14,627.05
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 6,696.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 6,696.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 3,600.00 1 1 1 3 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,700.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
2 Acciones de Administración y Secretaría 124,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Jefatura de Administración y Secretaría 73,069.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 26,852.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 26,852.16 6,713.04 6,713.04 6,713.04 6,713.04
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 2,232.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 2,232.00 558.00 558.00 558.00 558.00
Aguinaldos 4 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,100.00 1 1 1 3 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00
Bonificación por Escoñaridad 4 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic. Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Capac.Perfec. Pers.Nat. 12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
Equipo de Infraestructura 51,847.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 26,816.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 26,816.16 6,704.04 6,704.04 6,704.04 6,704.04
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 1,488.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 1,488.00 372.00 372.00 372.00 372.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 800.00 1 1 2 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1,000.00 1 1 1 1 4 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) 1,458,917.88 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Equipo de Abastecimientos 1,458,917.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Planilla Personal Administrativo
Nombrado
Pago realizado12 3 1 00 1 2 1 11 12
1.2.1.11.12 75,920.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112
6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 75,920.16 18,980.04 18,980.04 18,980.04 18,980.04
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 6,696.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 6,696.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00
Aguinaldos 3,633 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 3,600.00 1 1 1 3 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Bonificación por Escoñaridad 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,700.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uniforme para Personal
Administrativo
Pago realizado 2 4 1 00 1 2 1 21 11
1.2.1.21.11
80,000.00
1 12
6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Uniforme para Personal
Administrativo
09 1 2 1 21 11
1.2.1.21.11
72,815.00
6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 72,815.00 18,203.75 18,203.75 18,203.75 18,203.75
Alim.Cons.Humano 12 4 00 3 2 3 11 11 3.2.3.11.11 176,202.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 176,202.00 44,050.50 44,050.50 44,050.50 44,050.50
Combustibles y Carburantes Pago realizado12 4 1 00 3 2 3 13 11 3.2.3.13.11 14,398.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 14,398.00 3,599.50 3,599.50 3,599.50 3,599.50
Repuestos y Accesorios 12 4 00 3 2 3 15 11 3.2.3.15.11 58,085.00
Mater.de Aseo y limp. 39,854 4 00 3 2 3 15 31 3.2.3.15.31 39,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 39,800.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
Otros accesorios y repuestos 12 4 00 3 2 3 16 199 3.2.3.16.199 8,480.00
Para Edificios y Estructuras 12 4 00 3 2 3 111 11 3.2.3.111.11 42,834.00
Libros, diarios , revistas y otros bs impresos no vinculados a enseñanza12 4 00 3 2 3 199 13 3.2.3.199.13 6,327.00
Otros bienes 12 4 00 3 2 3 199 199 3.2.3.199.199 7,654.00
Seguridad y Vigilancia 120,700 4 00 3 2 3 23 12 3.2.3.23.12 120,657.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 120,657.00 30,164.25 30,164.25 30,164.25 30,164.25
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina2,029 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios de luz 70,397 2 00 3 2 3 22 11 3.2.3.22.11 70,356.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 70,356.00 17,589.00 17,589.00 17,589.00 17,589.00
Agua desague 23,046 2 00 3 2 3 22 12 3.2.3.22.12 23,004.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 23,004.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00
Telefonía movil 12 4 00 3 2 3 22 21 3.2.3.22.21 6,809.00 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 6,809.00 1,702.25 1,702.25 1,702.25 1,702.25
Otros seguros de bs. Muebles e inmuebles 12 4 00 3 2 3 26 399 3.2.3.26.399 9,451.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 9,451.00 2,362.75 2,362.75 2,362.75 2,362.75
Telefónia fija 24,884 4 00 3 2 3 22 22 3.2.3.22.22 24,832.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 24,832.00 6,208.00 6,208.00 6,208.00 6,208.00
Otros servicios de Publicidad y difusión 12 4 00 3 2 3 22 42 3.2.3.22.42 1,028.00 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 1,028.00 257.00 257.00 257.00 257.00
Impresiones, encuadernacion y empastado 12 4 00 3 2 3 22 44 3.2.3.22.44 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
De edificaciones, oficinas y estructuras 12 4 00 3 2 3 24 11 3.2.3.24.11 12,667.00 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 12,667.00 3,166.75 3,166.75 3,166.75 3,166.75
De vehiculos 12 4 00 3 2 3 24 13 3.2.3.24.13 5,600.00 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
De maquinaria y equipo 12 4 00 3 2 3 24 15 3.2.3.24.15 10,831.00 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 10,831.00 2,707.75 2,707.75 2,707.75 2,707.75
De otros bs y activos 12 4 00 3 2 3 24 199 3.2.3.24.199 10,113.00 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 10,113.00 2,528.25 2,528.25 2,528.25 2,528.25
De vehiculos 12 4 00 3 2 3 25 12 3.2.3.25.12 9,001.00 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 9,001.00 2,250.25 2,250.25 2,250.25 2,250.25
SOAT 2 4 00 3 2 3 26 32 3.2.3.26.32 2,000.00 2 1 3 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Capac. Personas juridicas 12 4 00 3 2 3 27 31 3.2.3.27.31 16,753.00 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 16,753.00 4,188.25 4,188.25 4,188.25 4,188.25
Capac.Perfec. Pers.Nat. 12 4 00 3 2 3 27 32 3.2.3.27.32 11,272.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 11,272.00 2,818.00 2,818.00 2,818.00 2,818.00
ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
0002 GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN
IDT IDA TAR
EAS
RECURSOS UM
(Recur
Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)TT FF GG SG1 EG1SG2
Acciones de Direccion y Secretaría
CANTI
DAD
EG2 CG MONTO TOTALTIPO
DE
Soporte Técnico 12 4 00 3 2 3 27 43 3.2.3.27.43 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Otros servicios de Informática 12 4 00 3 2 3 27 499 3.2.3.27.499 6,769.00 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 6,769.00 1,692.25 1,692.25 1,692.25 1,692.25
Propinas para practicantes 12 4 00 3 2 3 27 52 3.2.3.27.52 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Transporte y traslado de carga, bs y materiales12 4 00 3 2 3 27 112 3.2.3.27.112 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio Diversos 12 4 00 3 2 3 27 1199 3.2.3.27.1199 197,835.00 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 197,835.00 49,458.75 49,458.75 49,458.75 49,458.75
Cont. Admin. Serv. 12 4 00 3 2 3 28 11 3.2.3.28.11 157,945.00 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 157,945.00 39,486.25 39,486.25 39,486.25 39,486.25
Contrib. ESSALUD C.A.S. 12 4 00 3 2 3 28 12 3.2.3.28.12 20,748.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 20,748.00 5,187.00 5,187.00 5,187.00 5,187.00
Viaticos - Comis.Serv. 46 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Alim.Cons.Human 12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Maquinas y equipos 12 4 00 6 2 6 32 11 6.2.6.32.11 10,000.00 0 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Mobiliario 12 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Equipos computacionales y perifericos 12 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 3,400.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Equipos de comunicaciones para redes informaticas12 4 00 6 2 6 32 32 6.2.6.32.32 10,000.00 0 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Patentes y marca de fabrica 12 4 00 6 2 6 61 31 6.2.6.61.31 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gestión de personal 592,074.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Bienestar de Personal 79,803.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 20,228.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 20,228.10 5,057.03 5,057.03 5,057.03 5,057.03
Perof.Salud. Nomb. 12 00 1 2 1 13 11 1.2.1.13.11 11,366.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 11,366.00 2,841.50 2,841.50 2,841.50 2,841.50
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 2,880.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 20,887.00 1 1 1 3 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 20,887.00 5,221.75 5,221.75 5,221.75 5,221.75
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viati.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 1 1 1 1 4 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
4.2 Equipo de Personal 377,195.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 39,093.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 39,093.16 9,773.29 9,773.29 9,773.29 9,773.29
Contratos administrativos 12 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 23,070.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 1,922.52 23,070.20 5,767.55 5,767.55 5,767.55 5,767.55
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 25,860.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 25,860.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,600.00 1 1 1 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 7,099.98 1 1 1 3 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 7,099.98 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00
Asig.Cump.25/30 años 00 1 2 1 19 11 1.2.1.19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 117,994.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 117,994.00 29,498.50 29,498.50 29,498.50 29,498.50
Subvenciones 12 3 09 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 137,185.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 137,185.00 34,296.25 34,296.25 34,296.25 34,296.25
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 1 1 1 1 4 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Sepelio y luto 12 1 00 2 2 2 23 42 2.2.2.23.42 750.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
4.3 Equipo de Planillas 76,218.22 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 23,817.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 23,817.16 5,954.29 5,954.29 5,954.29 5,954.29
Contrato Administrativo 60 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 21,194.20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 21,194.20 5,298.55 5,298.55 5,298.55 5,298.55
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 4,464.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 4,464.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,800.00 1 1 1 3 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,400.00 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
4.4 Equipo de Escalafon 58,857.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 21,394.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 21,394.16 5,348.54 5,348.54 5,348.54 5,348.54
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 5,952.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 5,952.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00
Aguinaldos 4 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 5,601.00 1 1 1 3 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 5,601.00 1,400.25 1,400.25 1,400.25 1,400.25
Bonificación por Escolaridad 4 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,867.00 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 155.58 1,867.00 466.75 466.75 466.75 466.75
Asignación por 25 o 30 años 3 00 1 2 1 19 31 1.2.1.19.31 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72 18
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
5 Administración financiera, contable y presupuestal Contabilidad y Tesorería) 169,630.04 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 Equipo de Tesoreria 00 124,785.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 4 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 22,394.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 22,394.16 5,598.54 5,598.54 5,598.54 5,598.54
Contribuciones a ESSALUD 12 4 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 55,158.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 55,158.00 13,789.50 13,789.50 13,789.50 13,789.50
Aguinaldos 3 4 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,799.00 1 1 1 3 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 2,799.00 699.75 699.75 699.75 699.75
Bonificación por Escolaridad 3 4 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,100.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00
Sub-Cafae 12 4 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 12 4 00 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 19,791.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 1,649.25 19,791.00 4,947.75 4,947.75 4,947.75 4,947.75
Viatic.Comis.Serv. 12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina12 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
5.2 Equipo de Contabilidad 44,845.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal nombradoPerson
as3 3 00
1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 22,302.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112
1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 22,302.16 5,575.54 5,575.54 5,575.54 5,575.54
Papeleria en General, utiles y materiales de oficinaServicio
s4 2 00 3
2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 14
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Viatic.Comis.Serv.
Material
es4
209 3
2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112
1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
6 Acciones de Asesoría Jurídica 53,527.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 24,272.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 24,272.16 6,068.04 6,068.04 6,068.04 6,068.04
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 2,976.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 2,976.00 744.00 744.00 744.00 744.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,802.00 1 1 1 3 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 2,802.00 700.50 700.50 700.50 700.50
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 934.00 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 934.00 233.50 233.50 233.50 233.50
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00
7 Acciones de Control Interno 62,881.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 31,778.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 31,778.16 7,944.54 7,944.54 7,944.54 7,944.54
Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 3,960.00 990.00 990.00 990.00 990.00
Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,400.00 1 1 1 3 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina6 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 1 1 1 1 1 1 6 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.66 1,700.00 650.00 0.00 0.00
2,769,152.35
IDT Identificador de tarea 360,000.00
IDA Identificador de subtareas o acciones RDR 17 291,428.57 291,428.57
RDR 4 68,571.43
17,142.86 982,990.78
(*) TIPO DE GASTO: recursos ordinarios 00
1. Pago de Deudas 1 984,490.78 234,252.22 1,218,743.00
2. Gastos Ineludibles 2 750.00 750.00
3. Planilla y equipo técnico 3 1,195,883.00 12000 1,207,883.00 0.00
4. Funcionamiento 6 86,600.00 13400 100,000.00 0.00
5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR 2,267,723.78 259,652.22 2,527,376.00
6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF
7. Planes y acuerdos interinstitucionales 501,428.57
8. Otras actividades regulares
recursos directa rec 09
1 137,185.00
2 72,815.00
3 360,000.00
6
570,000.00
00
1 2 1 11 12 447,078.00
1 2 1 11 13 126,620.80
1 2 1 11 12 8,852.16 504,458.00
1 2 1 11 13 141,599.00 28,141.00 5,628.20
1 2 1 11 21 117,994.00
09 1 2 1 11 21 137,185.00 34211
1 2 1 13 11 11,366.00
1 2 1 19 11 -
1 2 1 19 12 60,000.00
1 2 1 19 13 40,000.00
1 2 1 19 31 1,500.00
1 2 1 21 11 80,000.00
09 1 2 1 21 11 72,815.00
1 2 1 31 15 139,754.00 1,306,671.00 1,330,923.22
2 2 2 23 42 750.00 750
3 2 3 11 11 176,202.00
3 2 3 13 11 14,398.00
3 2 3 15 11 58,085.00
3 2 3 15 12 45,591.00
3 2 3 15 31 39,800.00
3 2 3 16 199 8,480.00
3 2 3 111 11 42,834.00
3 2 3 199 13 6,327.00
3 2 3 199 199 7,654.00
09 3 2 3 21 22 360,000.00
3 2 3 21 22 19,791.00
3 2 3 22 11 70,356.00
3 2 3 22 12 23,004.00
3 2 3 22 21 6,809.00
3 2 3 22 22 24,832.00
3 2 3 22 42 1,028.00
3 2 3 22 44 50,000.00
3 2 3 23 12 120,657.00
3 2 3 24 11 12,667.00
3 2 3 24 13 5,600.00
3 2 3 24 15 10,831.00
3 2 3 24 199 10,113.00
3 2 3 25 12 9,001.00
3 2 3 26 32 2,000.00
3 2 3 26 399 9,451.00
3 2 3 27 31 16,753.00
3 2 3 27 32 11,272.00
3 2 3 27 43 250.00
3 2 3 27 499 6,769.00
3 2 3 27 52 20,000.00
3 2 3 27 112 800.00
3 2 3 27 1199 197,835.00
3 2 3 28 11 157,945.00
3 2 3 28 12 20,748.00 1,207,883.00
6 2 6 32 11 10,000.00
6 2 6 32 12 10,000.00
6 2 6 32 31 65,000.00
6 2 6 32 32 10,000.00
6 2 6 61 31 5,000.00 100,000.00
2,975,304.00