anexo 1 - usfx.bo · r-gc-1 proceso fecha: ... informe del seguimiento. responsable del seguimiento...
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R-GC-01
ANEXO 2
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
R-GC-1
PROCESO FECHA:
ORIGEN Auditorías Indicadores Objetivos
Otros PSQRF
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL
Acción correctiva
Acción
preventiva
Oportunidad de mejora
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAUSA
PLAN A EJECUTAR
RESPONSABLE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
día mes año
INFORME DEL SEGUIMIENTO.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO FECHA día mes año
CERRADO
R-GC-2
ANEXO 3
INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
GESTIÓN DE CALIDAD
R-GC-2
EQUIPO AUDITORES PROCESO FECHA HALLAZGO ESTADO PROCESO FECHA HALLAZGO ESTADO
M m OM C M m OM C
R-GC-7
ANEXO 4
FECHA DE LA AUDITORÍA: ________________ FECHA DEL REPORTE: ________________
PROCESO AUDITADO: _______________________________________________________
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: __________________________________________________________
FIRMA DE QUIEN RECIBE: _________________________________________________________________
No conformidad No conformidad Oportunidad de Mayor: ___ leve: ___ mejora: ___
REPORTE DEL AUDITOR Descripción de fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firmas del equipo auditor:
AUDITOR PRINCIPAL
AUDITOR ACOMPAÑANTE
AUDITOR OBSERVADOR
R-GC-7
ANEXO 4
FECHA DE LA AUDITORÍA: ________________ FECHA DEL REPORTE: ________________
PROCESO AUDITADO: _______________________________________________________
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: __________________________________________________________
FIRMA DE QUIEN RECIBE: _________________________________________________________________
No conformidad No conformidad Oportunidad de Mayor: ___ leve: ___ mejora: ___
REPORTE DEL AUDITOR Descripción de fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firmas del equipo auditor:
AUDITOR PRINCIPAL
AUDITOR ACOMPAÑANTE
AUDITOR OBSERVADOR
R-GC-1
ANEXO 2
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
R-GC-1
PROCESO FECHA:
ORIGEN Auditorías Indicadores Objetivos
Otros PSQRF
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL
Acción correctiva
Acción
preventiva
Oportunidad de mejora
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAUSA
PLAN A EJECUTAR
RESPONSABLE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
día mes año
INFORME DEL SEGUIMIENTO.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO FECHA día mes año
CERRADO
R-GC-8
ANEXO 3
PROCESO: INFORME DEL PSQRF Descripción peticiones, sugerencias quejas, reclamos felicitaciones: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA JEFE DE PROCESO DE TALENTO HUMANO.
R-GC-18
ANEXO 4
Fecha:
Descripción Tema a Analizar:
Elemento de la ISO a que corresponde:
Responsable:
Grupo de Estudio:
Estudio de Impacto:
Lista posibles causas: Técnica de lluvia de ideas para identificación de causas generales de la no conformidad:
R-GC-18
ANEXO 4
Diagrama causa – efecto (clasificación de las causas identificadas) Medio Ambiente Selección de posibles causas principales para prevenir la ocurrencia de una no conformidad: Utilizar las siguientes herramientas estadísticas:
Técnica de lluvia de ideas
Ley de Pareto ¿Cuáles son las causas mas representativas (20%) que originan el (80%) de la no conformidad?
Gráficas como histogramas, correlación, regresión, etc.
Cinco porqués?
Propuesta (s) de posible (s) Revisiones e implementaciones a realizar:
Fecha Propuesta de cumplimiento: ________Firma jefe proceso______________
(Materia Prima) (Métodos)
(Mano de obra) (Máquina)
EFECTO
(NO CONFORMIDAD)
CAUSAS
R-GC-18
ANEXO 4
Fechas de seguimiento a la Propuesta:
Comentarios Etapa de Revisión:
Revisión final. _________________________________ Vo.Bo. Representantes de la dirección por el sistema de calidad. AUDITOR (ES)
ANEXO 1
M V U
FECHA:
ABRIL 3 DE 2013
INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
VERSIÓN: 01
DOCUMENTO:
INS-GC-1 PAGINA:
1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1. Cambio o actualización en cualquier documento.
2. Hacer entrega al proceso Gestión de Calidad el documento modificado con revisión y aprobación.
3. Actualizar la central de documentación virtual y física.
4. Hacer que el documento regrese a su proceso de origen 5. Llenar el formato de control de cambio. 6. Actualizar el listado maestro de documentos. 7. Dar a conocer al personal interesado el nuevo
documento.
1. Cualquier persona de la empresa.
2. El Jefe del Proceso donde se modifico el documento
3. Coordinador del SGC. 4. Coordinador del SGC.
5. Autor del cambio.
6. Coordinador del SGC
7. Coordinador del SGC
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
ANEXO 3
M V U
FECHA:
ABRIL 3 DE 2013
INSTRUCTIVO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO:
INS-GC-2 PAGINA:
1
1. Cuando se actualice un documento se entregara el documento actualizado al proceso donde se cambio, y a la central de la documentación física y virtual.
2. El jefe de cada proceso hará llegar la actualización del
documento según el alcance del mismo y los que lo reciban llenaran el formato.
1. Coordinador del SGC.
2. Coordinador del SGC.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
R-GC-11
ANEXO 4
Se recibio: Se me entrego la version:
recibi (nomre y firma de quien recibe): Cargo en la
organizacion dia mes Año
R-GC-12
ANEXO 5
CODIFICACIÓN PRC (PROCEDIMIENTOS) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN
CODIFICACIÓN INS (INSTRUCTIVOS) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN
CODIFICACIÓN ESP(ESPECIFICACIONES) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN
CODIFICACIÓN PDC(PLANES DE CALIDAD) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN
R-GC-17
ANEXO 1
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS:
CÓDIGO N. DEL REGISTRO RUTA DE ACCESO TIEMPO DE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MVU INGENIERIA ELECTRICA
M V U MARIO VANEGAS UPEGUI
INGENIERIA ELECTRICA
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 2
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
CONTENIDO.
1. FICHA TECNICA PARA MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
1.1. Secretaria
1.2. Conductor
1.3. Almacenista
1.4. Ayudante de Liniero
1.5. Liniero
1.6. Vigilante
1.7. Coordinador de Calidad
1.8. Líder en Construcción y Mantenimiento
1.9. Gerente
1.10. Director de Obra
Nota: Gerencia de Operaciones está constituida por El Director de Obra, El Líder en
Construcción y Mantenimiento e Ingeniero Residente si la obra lo requiere.
El Ingeniero Residente maneja el mismo perfil de Director de Obra. Por lo general se
trata de un Ingeniero Practicante Universitario o de otro Establecimiento educativo
(SENA, ESAP, etc.)
M V U MARIO VANEGAS UPEGUI
INGENIERIA ELECTRICA
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 3
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Notas de actualización del MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE
01
Lanzamiento inicial del MANUAL
DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES.
Jun./2013
Jefe de proceso de
gestion de talento
humano
ELABORADO POR:
Alejandro Vanegas M.
REVISADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 4
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
OBJETIVO.
Documentar las funciones de la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, con el fin de
contar con un mejor equipo de trabajo y de este modo mantener un óptimo estándar de
calidad en los servicios prestados.
ALCANCE.
Este Manual de Funciones, servirá como guía al proceso de selección de personal de
trabajo en MVU INGENIERIA ELECTRICA, y además de garantizar el cumplimiento de
las funciones asignadas.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 5
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE FUNCIONES:
AREA OPERATIVA
AREA ADMINISTRATIVA
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 6
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Administrativa
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Gerente
Supervisa a: ninguno
II. OBJETIVO:
Brindar la asistencia adecuada y oportuna al Gerente y a la Gerencia de
Operaciones.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Secretariado Ejecutivo Nivel Superior.
b) Formación: Conocimientos de Mecanografía, Redacción Comercial y Microsoft
Office.
c) Habilidades: Trabajo en Equipo, Lealtad, Organización, Trabajo bajo Presión.
d) Experiencia: Dos años en puestos similares.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 7
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Recibir, clasificar y así mismo re direccionar toda la documentación que ha sido
enviada a la gerencia.
o Mantener organizados y clasificados los documentos archivados tanto los
recibidos como los despachados.
o Llevar las actas durante las reuniones, velando por que sea consignada toda la
información y los compromisos adquiridos por parte de la compañía.
o Estar siempre en plena disposición para redactar documentos que le sean
asignados.
o Prestar un buen servicio al cliente a todas las personas que se acerquen a la
gerencia.
o Llevar un registro adecuado tanto para llamadas telefónicas a larga distancia
como para llamadas a teléfono celular, darle un buen uso a la fotocopiadora y
sus recursos.
o Mantener el espacio de trabajo limpio, procurando brindar un buen ambiente de
trabajo en la oficina de la Gerencia.
o Llevar las actas durante las reuniones que realice el comité de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial. Comunicar oportunamente a la Gerencia los
acuerdos y compromisos adquiridos.
o Realizar periódicamente un inventario de los activos que le han dado.
o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a la documentación y procedimientos
necesarios en el SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo
desempeño.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 8
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : CONDUCTOR
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Administrativa con
Apoyo al área de Operaciones
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Gerencia y Gerencia de
Operaciones
Supervisa a: ninguno
II. OBJETIVO:
Prestar correcta y oportunamente los servicios de transporte y apoyo técnico a la
organización, velando por el adecuado uso y mantenimiento del vehículo tanto en
funcionamiento como en presentación.
Brindar apoyo constante a las cuadrillas de ejecución y mantenimiento para prestar
siempre un buen servicio.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Técnico Electricista de Instituto Superior (un año de estudio)
b) Formación: Conocimiento de Reglamento de Seguridad Industrial, Seguridad Vial y
Mecánica Automotriz.
c) Habilidades: Solidario, Proactivo, Trabajo en Equipo, Habilidad para trabajo bajo
presión.
d) Experiencia: Tres años en labores similares.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Conducir el vehículo que se le ha asignado para el transporte tanto de personal
como de herramientas, materiales y equipos especializados.
o Procurar por mantener el vehículo limpio y con los niveles de lubricación adecuados.
Del mismo modo efectuarle al vehículo reparaciones mínimas.
o Solicitar ante la Gerencia de Operaciones, las necesidades de combustible,
lubricantes, aditivos y demás requerimientos, para mantener en funcionamiento el
vehículo.
o Acatar y Cumplir las normas de conducción establecidas por el Instituto Nacional de
Transito, así mismo este deberá siempre portar la documentación actualizada en lo
posible. Dado el caso de recibir una infracción o tener un accidente, deberá
comunicarlo de inmediato a la Gerencia de Operaciones.
o Revisar periódicamente la documentación del vehículo, en cuanto a Seguros
Obligatorios, Pólizas y Diagnósticos Ambientales Tecnicomecanicos.
o Apoyar a la Gerencia de Operaciones en la realización de trabajos de ejecución y
mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión.
o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a la documentación y procedimientos
necesarios en el SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo
desempeño.
o Realizar otras funciones que le determine la Gerencia.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 10
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : ALMACENISTA
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Gerencia de
Operaciones y Obras
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Director de Obra y Líder en
Construcción y Mantenimiento
Supervisa a: Técnicos
II. OBJETIVO:
Estar al frente de los asuntos de la gestión, planeación, compras, control de inventarios
y organización de los mismos, en cuanto a las actividades de suministro y distribución
durante la ejecución de las obras y según lo estipulado por las normas vigentes.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Educación media vocacional (11º grado)
b) Formación: Inducción a cerca del funcionamiento de la empresa, Conocimiento en
manejo de herramientas y materiales eléctricos. Contabilidad Básica
c) Habilidades: Capacidad de proyección al corto y mediano plazo, Fortaleza física
acorde con sus funciones, Ser Recursivo, Capacidad de trabajo bajo presión,
Capacidad de organización y control, Responsabilidad.
d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en el área.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 11
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Llevar un plan estructurado de inventarios tanto de materiales como de herramientas
y equipos de trabajo
o Mantener los materiales identificados en el lugar asignado, la cantidad y el estado
final.
o Procurar por mantener el lugar de trabajo limpio y organizado.
o Llevar un libro de actas de entrega y recepción de materiales y herramientas de
trabajo.
o Darle buen uso, tratando de evitar la pérdida o deterioro de materiales o
herramientas.
o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a la documentación y procedimientos
necesarios en el SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo
desempeño.
o Realizar otras funciones que le determine la Gerencia.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 12
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : AYUDANTE DE LINIERO
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Producción
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Líder en Construcción y
Mantenimiento y Liniero
Supervisa a: ninguno -
II. OBJETIVO:
Asistir en todo aspecto al Liniero durante la realización de obras de ejecución y
mantenimiento en redes eléctricas de media y baja tensión.
Tener a disposición las herramientas y equipos de trabajo en óptimas condiciones para
uso del Liniero.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Educación básica ( 5º grado) o media vocacional (11º grado)
b) Formación: Conocimiento en manejo de herramientas y materiales eléctricos,
Inducción sobre el uso de implementos de seguridad, Inducción en salud
ocupacional.
c) Habilidades: Fortaleza física acorde con sus funciones, Control de las alturas,
Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajo en equipo,
Responsabilidad y Compromiso.
d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en el área.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 13
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Seguir instrucciones del Liniero (técnico electricista)
o Cumplir con las labores asignadas ya sea asistiendo al Liniero con herramientas o
materiales.
o Evitar los riesgos eléctricos y accidentes de trabajo.
o Comprobar el uso de elementos de protección personal.
o Responsabilizarse por el uso adecuado de los materiales y herramientas de trabajo
suministrados por el almacén y asignados a
o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a la documentación y procedimientos
necesarios en el SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo
desempeño.
o Realizar otras funciones que le determine la Gerencia.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 14
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : LINIERO
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Producción
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Director de Obra y Líder en
Construcción y Mantenimiento
Supervisa a: Ayudante de Liniero
II. OBJETIVO:
Identificar los diferentes elementos eléctricos y mecánicos necesarios para construir una red eléctrica de baja tensión y media tensión según las funciones que preste.
Construir y realizar mantenimiento a las redes eléctricas según lo estipulado en por las normas NTC 2050 y la normativa de seguridad.
Reparar las redes defectuosas , permitiendo de este modo evitar las perdidas en funcionamiento en cuanto a la prestación del servicio
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Técnico Electricista de Instituto Superior (dos año de estudio)
b) Formación: Técnico electricista con tarjeta profesional. Inducción a cerca del
funcionamiento de la empresa. Inducción sobre el uso de implementos de
seguridad. Inducción en salud ocupacional, Cursos en RETIE.
c) Habilidades: Capacidad de Organización, Capacidad de Tomar decisiones, Ser
Recursivo, Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajar bajo
situaciones tensas, Manejo de quipos y herramientas eléctricas, Control de las
alturas, Fortaleza física acorde con sus funciones, Capacidad de trabajo en equipo,
Responsabilidad y Compromiso.
d) Experiencia: Dos años de experiencia laboral en el área.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 15
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Seguir instrucciones del Gerencia de Operaciones Cumplir con las tareas asignadas
por parte de la Gerencia de Operaciones.
o Ejecutar el trabajo teniendo en cuenta la Normatividad Vigente y evitando riesgos
eléctricos y accidentes de trabajo.
o Tomar decisiones cuando se presenten irregularidades en la construcción de redes
eléctricas.
o Hacer uso de los elementos de protección personal asignados.
o Darle buen uso a los materiales y herramientas de la obra.
o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a los procedimientos necesarios en el
SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo desempeño.
o Realizar otras funciones que le determine la Gerencia.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 16
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : VIGILANTE
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Producción
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Director de Obra y Líder en
Construcción y Mantenimiento
Supervisa a: ninguno
II. OBJETIVO:
Velar por la seguridad y el resguardo del campamento y almacén donde desempeña
sus funciones
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Educación básica primaria( 5º grado) o media vocacional (11º grado)
b) Formación: libreta militar de primera.
c) Habilidades: Capacidad de seguir instrucciones, Fortaleza física, Capacidad de
trabajo bajo situaciones tensas, Responsabilidad y compromiso.
d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en área y requiere recomendaciones
por escrito
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 17
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Vigilar y evitar el daño o robo a las instalaciones de la obra.
o Evitar la sustracción de materiales y herramientas.
o Servir de Escolta de equipos y materiales de la obra
o Proteger los materiales, herramientas, equipos y vehículos puestos a su cuidado.
o Comunicar al Líder en Construcción y Mantenimiento de cualquier novedad que se
presente fuera de lo normal.
o Otras funciones que le sean asignadas.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 18
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : COORDINADOR DE CALIDAD
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Administrativa
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Gerente
Supervisa a: Jefes de procesos del SGC.
II. OBJETIVO:
Regular las gestiones administrativas y operativas en cuanto a la implementación y
sostenimiento del SGC según los requisitos estipulados por la Norma ISO 9001:2008,
para todos los sistemas de gestión de calidad en busca de la mejora continua.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: profesional de cualquier área administrativa.
b) Formación: Inducción a cerca del funcionamiento general de la empresa.
Capacitación en Gestión de Calidad Normas ISO 9001: 2008, Curso de OSHAS.
Auditor interno de calidad. Cursos con Organismos Certificadores, Office, Project
Manager.
c) Habilidades: Trabajo en Equipo, Capacidad de Relacionarse con los diferentes
sectores de la compañía, Capacidad de expresión, Capacidad de organización y
planificación, Capacidad de toma de decisiones, Manejo de grupos de trabajo.
d) Experiencia: Un años de experiencia laboral en manejo de Sistemas de Gestión de
Calidad.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 19
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Velar por que se implementen y se mantengan los procesos para implementar el
sistema de gestión de calidad , según los mecanismos requeridos por la norma ISO
9001: 2008
o Comunicar a la Gerencia los alcances obtenidos con el SGC en cuanto a el estado
de las acciones correctivas ,preventivas, y de mejora continua
o Mantener actualizados los documentos del sistema de gestión de calidad.
o Planificar auditorías internas y del mismo modo acompañar a la compañía en las
auditorías externas.
o Realizar inducciones del SGC a todo personal subcontratado.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 20
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : LIDER EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Producción
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Director de Obra
Supervisa a: Liniero, Ayudante de Liniero,
Almacenista y Vigilante.
II. OBJETIVO:
Dirigir y vigilar a la cuadrilla de trabajadores bajo la estricta supervisión del Director de
Obra, velando por que la obra se culmine con los estándares de seguridad requeridos,
según la norma vigente.
Dar un uso adecuado a los materiales y demás recursos suministrados para la
ejecución de la obra.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Tecnólogo Electricista de Instituto Superior (tres año de estudio)
b) Formación: Tecnólogo electricista con tarjeta profesional. Inducción a cerca del
funcionamiento de la empresa. Inducción sobre el uso de implementos de
seguridad. Inducción en salud ocupacional, Cursos en RETIE. Y NTC 2050
c) Habilidades: Capacidad de Organización, Capacidad de Tomar decisiones, Ser
Recursivo, Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajar bajo
situaciones tensas, Manejo de quipos y herramientas eléctricas, Control de las
alturas, Fortaleza física acorde con sus funciones, Capacidad de trabajo en equipo,
Responsabilidad y Compromiso.
a) Experiencia: Tres años de experiencia laboral en el área.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 21
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Planificar los materiales , herramientas , elementos de seguridad y equipos a su
cargo
o Interpretar Planos y detalles de la construcción de redes en baja tensión y media
tensión
o Cumplir cronograma de obra.
o Supervisar ejecución de obra.
o Tomar decisiones cuando se presenten irregularidades.
o Mantener buen ambiente de trabajo.
o Evitar riesgos eléctricos y accidentes de trabajo.
o Otras funciones que le sean asignadas.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 22
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : GERENTE
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Administrativa
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : ninguno
Supervisa a: Director de Obra, secretaria y
coordinador de calidad.
II. OBJETIVO:
Mantener un control eficiente en la supervisión de la organización.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Profesional en el área de la Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Industrial.
b) Formación: Maestría en Ingeniería Eléctrica, Marketing, Gestión Comercial,
Diplomado en RETIE, Cursos y seminarios en redes y administración de Personal,
Capacitaciones en P.S.O. Office, Project Manager.
c) Habilidades: Capacidad de liderazgo, Capacidad de toma de decisiones,
Capacidad de planificación, Capacidad de mantener el control, Capacidad de
negociación, Responsabilidad y seriedad, Tolerancia al estrés y la frustración.
d) Experiencia: Cinco años de experiencia laboral en área gerencial.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 23
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Definir las directrices de la empresa.
o Cumplir con los requisitos del cliente.
o Velar por el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.
o Hacer las revisiones por la dirección del sistema de gestión de calidad, según lo
planeado.
o Hacer la planeación estratégica de la empresa.
o Revisar la implementación de los planes de acción.
o Hacer gestión comercial y mercadeo
o Suministrar todos los recursos oportunamente.
o Cumplir con los requisitos legales.
o Hacer las mejores contrataciones en bienes y servicios.
o Hacer entrega de las obras ejecutadas.
o Realizar los recaudos y pagos de la empresa.
o Vigilar el buen desempeño de todos los procesos de la organización.
o Evaluar los resultados financieros de cada obra.
o Atender las sugerencias, modificaciones de la interventoría y/o de los clientes.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 24
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
I. IDENTIFICACIÓN:
A) TITULO DEL PUESTO : DIRECTOR DE OBRA
B) UBICACIÓN:
ÁREA : Administrativa
C) UNIDAD DE MANDO:
Reporta a : Gerente
Supervisa a: Líder en Construcción y
Mantenimiento, Vigilante, Conductor.
II. OBJETIVO:
Velar por que sean implementadas las medidas de seguridad y protección de personal
de la(s) unidades a su cargo
Conseguir óptimos resultados en las construcciones en redes eléctricas de media y
baja tensión en cuanto a condiciones de seguridad, calidad y costos.
III. COMPETENCIA:
a) Educación: Profesional en el área de la ingeniería eléctrica
b) Formación: Diplomado en RETIE, NTC2050, Cursos y seminarios en redes
eléctricas, Capacitaciones, Office, Project Manager.
c) Habilidades: Capacidad de liderazgo, Capacidad de toma de decisiones, Capacidad
de expresión, Capacidad de planificación, Capacidad de Controlar Situaciones
adversas, Capacidad de negociación, Responsabilidad y Seriedad, Tolerancia al
estrés y la frustración.
d) Experiencia: Cuatro años de experiencia laboral en área administrativa y
productiva.
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MF-TH-1
Página 25
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IV. FUNCIONES:
o Cumplir con los requisitos del cliente.
o Hacer la planeación estratégica de la empresa.
o Revisar la implementación de los planes de acción.
o Suministrar todos los recursos oportunamente.
o Cumplir con los requisitos legales.
o Dirigir las obras.
o Hacer entrega de las obras ejecutadas.
o Realizar los recaudos y pagos de la empresa.
o Vigilar el buen desempeño de todos los procesos de la organización.
o Evaluar los resultados financieros de cada obra.
o Atender las sugerencias, modificaciones de la interventoría y/o de los clientes.
V. RESPONSABILIDADES
1 2 3 4 5
POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
X
POR ARCHIVOS Y REGISTROS
X
POR DINERO X
ELABORADO POR:
Alejandro Vanegas M.
REVISADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
MVU INGENIERIA ELECTRICA
M V U MARIO VANEGAS UPEGUI
INGENIERIA ELECTRICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
CONTENIDO.
1. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DE SERVICIO EN REDES ELECTRICAS.
2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES AEREAS.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES SUBTERRÁNEAS.
5. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE
SERVICIOS EN REDES ELECTRICAS.
M V U MARIO VANEGAS UPEGUI
INGENIERIA ELECTRICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
Versión: 1 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
Notas de actualización del Manual De Procedimientos Tecnicos.
VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE
1 Lanzamiento inicial del Manual de
procedimientos tecnicos. Jun./2013
Jefe de proceso de
Elaboracion de
producto y servicio
ELABORADO POR:
Alejandro Vanegas M.
REVISADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
OBJETIVO.
Documentar los procedimientos técnicos de la empresa MVU INGENIERIA
ELECTRICA, con el fin de permitir una mejor forma de elaborar los productos ofrecidos
por esta organización y mantener un óptimo estándar de calidad.
ALCANCE.
Este Manual de Procedimientos Técnicos, servirá como guía al proceso de elaboración
de producto y servicio, el cual pertenece al SGC de MVU INGENIERIA ELECTRICA,
con el fin de brindar un servicio y elaboración de los productos, cumpliendo con
estándares establecidos en los procedimientos, que a su vez permitirán productos y
servicios de calidad que serán lineados al sistema de gestión de calidad de MVU
INGENIERIA ELECTRICA.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DE SERVICIO EN REDES ELECTRICAS.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
1. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DE SERVICIO EN REDES ELECTRICAS.
1.1 OBJETIVO.
Realizar una descripción de los pasos necesarios que permitan la realización del
mantenimiento de los equipos y herramientas de la empresa MVU INGENIERIA
ELECTRICA.
1.2 ALCANCE.
Abarcara para todas las herramientas y equipos con los que se realiza la prestación de
cualquier servicio técnico en la organización. También abarcara todas las herramientas
y equipos del personal subcontratado.
1.3 RESPONSABLES.
El principal responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de elaboración
de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA, pero también serán
responsables en menor grado todos los técnicos que realicen prestación de servicio en
la organización.
1.4 RESULTADOS ESPERADOS.
Optimizar las herramientas con que se preste servicio en nombre de la empresa MVU
INGENIERIA ELECTRICA, para de esta forma evitar accidentes que perjudiquen al
personal de la empresa o el beneficiado del servicio; además de que será para la
prestación de un servicio de alta calidad.
1.5 RIESGOS.
Accidentes laborales e insatisfacción del cliente con un producto defectuoso o de mala
calidad.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
1.6 FORMATOS O IMPRESOS.
Informes de resultados de las revisiones de las herramientas y equipos.
1.7 CONTROLES EJERCIDOS.
Análisis de los resultados de las calibraciones y estados de las herramientas luego de la
revisión.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS
No.
Orden
Procedimiento Proceso
Responsabl
e
Responsabl
e
Tiempo Estimado
1 Cuando se inicia
una obra, se
llenara un
formato llamado
“estado de
equipos y
herramientas”.
donde se
verificara el
estado en que
están las
herramientas y
equipos. Esto
también se
realizara con
herramientas del
personal
subcontratado.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Capataz de
la obra.
1 h.
2 En un plazo no
mayor al 40% de
completada la
obra se realizara
una inspección
de las
herramientas y
equipos por parte
del jefe del
proceso de
elaboración de
producto y
servicio.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto
y servicio.
1h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
3 El mantenimiento
preventivo de
herramientas y
equipos consiste
en la limpieza y
adecuada
manipulación y
almacenaje de
estos,
cumpliendo todas
las
recomendaciones
establecidas por
el fabricante de
dichas
herramientas y
equipos.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos y
usuarios.
0.5 h.
4 Las herramientas
que tienen
fricción en su uso
como como
alicates, tirfor
diferenciales,
poleas, etc. Se
deberán lubricar
cuando se vea la
necesidad.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos y
usuarios.
0.25 h.
5 los equipos
electrónicos
tendrán un
mantenimiento
preventivo cada
seis meses y
será realizado
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto
y servicio.
6 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
por una persona
calificada.
6 La solicitud de
reparación de
una herramienta
o equipo se
deberá realizar al
jefe del proceso
de elaboración
de producto y
servicio.
.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos y
usuarios.
0.25 h
7 Cuando se hace
la solicitud de
reparación, se
deberá entregar
el equipo o
herramienta
descompuesta al
jefe del proceso
de elaboración
de producto y
servicio.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto
y servicio
0.25 h
8 El jefe de
proceso de
elaboración de
producto o
servicio decide si
se repara el
equipo dañado o
se reemplaza.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto
y servicio.
13hrs
9 las pinzas
voltiamperimétric
Elaboración
de producto
Técnicos y
usuarios.
3 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
as se calibraran
trimestralmente
con una pinza
calibrada
semestralmente
con un equipo
patrón autorizado
y servicio
(EP).
ELABORADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
REVISADO POR:
Alejandro Vanegas M.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
REDES.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES.
2.1 OBJETIVO.
Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes eléctricas con o
sin montaje de sub estaciones.
2.2 ALCANCE.
Aplica para cualquier contrato que firme la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA
que se trate sobre la construcción de redes eléctricas de mediana y/o baja tensión; este
procedimiento es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de
producto y servicio.
2.3 RESPONSABLES.
Los principales responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de
elaboración de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA y todos los
técnicos encargados en el montaje de redes eléctricas.
2.4 RESULTADOS ESPERADOS.
Optimo funcionamiento de las redes eléctricas y reducción de accidentes laborales y de
la comunidad en general que tenga cercanía a las redes instaladas por la empresa
MVU INGENIERIA ELECTRICA.
2.5 RIESGOS.
Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes y
accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la comunidad donde se
instalen la redes eléctricas.
2.6 FORMATOS O IMPRESOS.
RETIE y normas técnicas establecidas por el municipio donde se realicen las redes
eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía de la
zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
2.7 CONTROLES EJERCIDOS.
Revisión de la obra cada 25% de avance en ella; esta revisión será realizada por el jefe
del proceso de elaboración de producto y servicio y será guiada por el capataz de la
cuadrilla.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS
No.
Orden
Procedimiento Proceso
Responsabl
e
Responsabl
e
Tiempo Estimado
1 Antes de
empezar
cualquier labor
eléctrica, se debe
cumplir los
siguientes pasos:
- Interrumpir
toda
alimentación
eléctrica.
- Bloquear los
aparatos de
corte.
- Verificar la
ausencia de
corriente
eléctrica.
- Poner a tierra
y en
cortocircuito
las fuentes
que existan
de tención
que puedan
alimentar la
zona del
trabajo.
- Delimitar y
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Capataz y
técnicos de
la obra.
1.5 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
avisar de los
peligros de la
zona donde
se realiza la
labor.
2 Cuando se tenga
el diseño
aprobado por la
empresa que
presta el servicio
de energía en la
región donde se
realizara la obra
contratada por
MVU
INGENIERIA
ELECTRICA, se
realizara un
recorrido del
trazado de la
línea para ubicar
donde van los
apoyos y
retenidas para
verificar la
viabilidad
topográfica del
trazado.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla.
6 h.
3 Cualquier cambio que se consideré hacer por parte de la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se deberá reportar a
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto
y servicio
(EP).
0.5 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
la empresa prestadora del servicio de energía de la zona.
4 Cuando se
presente
problemas de
vegetación, se
deberá proceder
a tumbar la
vegetación
presente,
constando de la
aprobación de la
alcaldía o ente
regulador del
municipio donde
se realizara la
poda.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla.
4 h.
ELABORADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
REVISADO POR:
Alejandro Vanegas M.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE
REDES AEREAS.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES AEREAS.
3.1 OBJETIVO.
Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes eléctricas aéreas.
3.2 ALCANCE.
Aplica para cualquier contrato que firme la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA
que se trate sobre la construcción de redes eléctricas aéreas; este procedimiento es
administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y
servicio.
3.3 RESPONSABLES.
Los principales responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de
elaboración de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA y todos los
técnicos encargados en el montaje de redes eléctricas.
3.4 RESULTADOS ESPERADOS.
Optimo funcionamiento de las redes eléctricas aéreas y reducción de accidentes
laborales y de la comunidad en general que tenga cercanía a las redes aéreas
instaladas por la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.
3.5 RIESGOS.
Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes
aéreas y accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la comunidad
donde se instalen la redes aéreas eléctricas.
3.6 FORMATOS O IMPRESOS.
RETIE y normas técnicas establecidas por el municipio donde se realicen las redes
aéreas eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía
de la zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
3.7 CONTROLES EJERCIDOS.
Revisión de la obra cada 25% de avance en ella; esta revisión será realizada por el jefe
del proceso de elaboración de producto y servicio y será guiada por el capataz de la
cuadrilla.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS
No.
Orden
Procedimiento Proceso
Responsable
Responsable Tiempo Estimado
1 Cuando se
presente
problemas de
vegetación, se
deberá proceder
a tumbar la
vegetación
presente,
constando de la
aprobación de la
alcaldía o ente
regulador del
municipio donde
se realizara la
poda.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla.
4 h.
2 Se procederá a
realizar la
apertura de
huecos para la
ubicación de los
postes.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 2 h.
3 Después se
procederá a la
hincada y
plomada de los
postes de
material de
concreto o
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 2 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 22
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
metálicos.
4 Luego se
realizara la
apertura de los
huecos que
permitirán las
retenidas e
instalación de
viguetas y
varillas de
anclaje.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 1 h
5 A continuación
se realizara la
vestida de
postes con el
conjunto
primario o
secundario
diseñado.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 1 h
6 se procederá a
poner las
retenidas.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 2.5 h
7 Luego se
realizara el
tendido y el
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 3 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 23
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
tensionado de
las líneas.
8 Se procederá a
realizar el
montaje de la
subestación (si
aplica).
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 3 h
9 Si se necesita,
se deberá
realizar la
Concretada de
postes y
retenidas.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 3 h
10 Se revisa y
finaliza la obra.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla y
jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
4 h
11 Se efectúa la
entrega de la
instalación de la
red aérea al
cliente y a la
empresa
prestadora del
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
2 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 24
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
servicio de
energía de la
zona, para su
energización.
12 Se hace entrega
del plano de la
obra a la
empresa de
servicio de
energía, al
cliente y se
guarda copia en
la empresa MVU
INGENIERIA
ELECTRICA, de
ese plano
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
1 h
ELABORADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
REVISADO POR:
Alejandro Vanegas M.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 25
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE
REDES SUBTERRÁNEAS.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES SUBTERRÁNEAS.
4.1 OBJETIVO.
Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes subterráneas
eléctricas.
4.2 ALCANCE.
Aplica para cualquier contrato que firme la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA
que se trate sobre la construcción de redes eléctricas subterráneas; este procedimiento
es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y
servicio.
4.3 RESPONSABLES.
Los principales responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de
elaboración de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA y todos los
técnicos encargados en el montaje de redes eléctricas.
4.4 RESULTADOS ESPERADOS.
Optimo funcionamiento de las redes eléctricas subterráneas y reducción de accidentes
laborales y de la comunidad en general que tenga cercanía a las redes subterráneas
instaladas por la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.
4.5 RIESGOS.
Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes
subterráneas y accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la
comunidad donde se instalen la redes subterráneas eléctricas.
4.6 FORMATOS O IMPRESOS.
RETIE y normas técnicas establecidas por el municipio donde se realicen las redes
aéreas eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía
de la zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 27
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
4.7 CONTROLES EJERCIDOS.
Revisión de la obra cada 25% de avance en ella; esta revisión será realizada por el jefe
del proceso de elaboración de producto y servicio y será guiada por el capataz de la
cuadrilla.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 28
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS
No.
Orden
Procedimiento Proceso
Responsable
Responsable Tiempo Estimado
1 Se realizara la
apertura de una
brecha para
instalar los
ductos que
permitirán la
instalación de
las redes; se
dejara un ducto
que servirá
como reserva, y
se deberá
delimitar el área
de trabajo.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla.
5 h.
2 Se procederá a
la elaboración
de las cajas de
inspección
según el diseño
y se rellenan las
brechas.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 1.5 h.
3 Cuando se halla
tendido el cable,
se procederá a
colocar los
terminales pre
moldeados, para
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 3 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 29
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
el caso donde
las redes a
construir sean
de media
tensión y en
caso de redes
secundarias, se
colocaran los
barrajes
sumergibles
4 Se realizara
montaje de sub
estación si es
necesario.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 3 h
5 Se revisará y
finalizara la obra
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe de
cuadrilla y
jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
4 h
6 Se efectúa la
entrega de la
instalación de la
red subterránea
al cliente y a la
empresa
prestadora del
servicio de
energía de la
zona, para su
energización.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
2 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 30
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
7 Se hace entrega
del plano de la
obra a la
empresa de
servicio de
energía, al
cliente y se
guarda copia en
la empresa MVU
INGENIERIA
ELECTRICA, de
ese plano
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Jefe del
proceso de
elaboración
de producto y
servicio.
1 h
ELABORADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
REVISADO POR:
Alejandro Vanegas M.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE SERVICIOS EN
REDES ELECTRICAS
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 32
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
5. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE
SERVICIOS EN REDES ELECTRICAS.
5.1 OBJETIVO.
Describir los pasos que se deben hacer para poder realizar el correcto mantenimiento
de Sub estaciones interiores, que realiza la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.
5.2 ALCANCE.
Aplica para cualquier contrato que firme la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA
que se trate sobre el mantenimiento de Sub estaciones interiores; este procedimiento
es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y
servicio.
5.3 RESPONSABLES.
Los principales responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de
elaboración de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA y todos los
técnicos encargados en el mantenimiento de subestaciones internas.
5.4 RESULTADOS ESPERADOS.
Se espera que con este mantenimiento se tenga un óptimo funcionamiento de las
subestaciones.
5.5 RIESGOS.
Accidentes del personal que manipula las subestaciones, mal funcionamiento por falta
de mantenimiento.
5.6 FORMATOS O IMPRESOS.
Formato de programación de mantenimientos de subestaciones internas.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 33
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
5.7 CONTROLES EJERCIDOS.
Se realizara mantenimiento preventivo y correctivo cada periodo en que se pacte con el
cliente.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 34
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS
No.
Orden
Procedimiento Proceso
Responsable
Responsable Tiempo Estimado
1 Todo el personal
deberá contar
con los
implementos de
seguridad
dotados por la
empresa MVU
INGENIERIA
ELECTRICA.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.25 h.
2 Se debe realizar
una revisión que
incluya aspectos
visuales y
detección de
fallas
perceptibles a
los sentidos,
como son
puntos calientes
o sulfataciones.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.5 h.
3 Se efectuara un
ajuste de
apriete de
terminales si se
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.25 h.
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
encuentran
flojos.
4 Se efectuara
una limpieza
general de
elementos en
red de
emergencia.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.25 h
5 Elaborar una
transferencia a
planta de
emergencia.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.5 h
6 Realizar una
limpieza de los
elementos en
red normal ya
desenergizada.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.25 h
7 Se efectuara la
apertura de
totalizador
general, para
que se
disminuya la
carga.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos. 0.25 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
Página 36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
8
Se realizara la
operación del
seccionador,
logrando
desenergizar el
transformador
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
9 Cortocircuitar
terminales de
media tensión al
transformador,
para así
descargar de la
energía
remanente.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
10 Verificar el
transformador
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
11 Quitar los
cortocircuitos a
puesta a tierra.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
12 Operar
seccionador al
cierre.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013
Código: MPT-EP-01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS
13 Restablecer
totalizador
general.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
14 Se debe realizar
la transferencia
a sistema
normal.
Elaboración
de producto
y servicio
(EP).
Técnicos.
0.25 h
ELABORADO POR:
Alejandro Vanegas M.
REVISADO POR:
Diego Alonso Mejía B.
APROBADO POR:
Mario Vanegas Upegui
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Coordinador SGC
CARGO:
Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
M V U
FECHA:
DICIEMBRE 18 2012
PROCEDIMIENTO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
VERSION: 01
DOCUMENTO:
PRC-GC-4 PAGINA:
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
El sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA cuenta con un
procedimiento llamado control del producto no conforme, en el cual se busca controlar el
incumplimiento de satisfacción de un cliente y/o consumidor sobre las características
ofrecidas en un producto elaborado en MVU INGENIERIA ELECTRICA.
1. OBJETIVO.
Determinar y controlar los productos que no cumplan las especificaciones determinadas por
el cliente y MVU INGENIERIA ELECTRICA en el momento de la venta, además de velar por
que estos productos no conformes lleguen al cliente sin su autorización.
2. ALCANCE.
Se aplicara a todos los procesos del sistema de gestión de calidad de la empresa que tengan
relación con la elaboración del producto y logística para entrega e instalación de este.
3. GLOSARIO.
Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la
organización.
Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la
organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.
Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se
pondrá la información de la empresa.
Información: dato con grado de importancia en la organización.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-4
PÁGINA 2
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Listado maestro de documentos: índice físico o virtual donde se informa el código,
fecha de vigencia y versión de un documento.
Procedimiento: descripción con alto detalle de la elaboración de una actividad.
Producto no conforme: Producto que no cumple con un requisito especificado o que
no cumple con el valor esperado que se reporta en el análisis de datos.
Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas,
contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.
Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones
sobre alguna actividad.
4. DESCRIPCION.
En el sistema de gestión de calidad de la organización se busca tener un control del producto
no conforme que se tenga dentro de la organización, pasando por los siguientes pasos:
4.1 CATEGORIZACION DE PRODUCTO NO CONFORME.
Se categorizara a un producto no conforme cuando este no cumple lo pactado entre el cliente
y la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA en el momento de la compra del producto por
parte del cliente hacia la empresa.
4.2 CONTROL DE PRODUCTO.
Al finalizar la elaboración de un producto y/o el servicio de instalación, se realizara un control
del producto y/o supervisado por el jefe del procedimiento realizado y el jefe del proceso de
ELAVORACION DE PRODUCTO Y SERVICIO, donde se comparara los resultados
obtenidos con los propuestos por el cliente en el momento de la compra y los garantizados
por la empresa en ese mismo momento.
4.3 TRATO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME.
Si se obtiene un producto y/o servicio no conforme se analizara la gravedad de la no
conformidad, se verificara si esta no conformidad incumple con leyes colombianas o normas
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-4
PÁGINA 3
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
eléctricas y se procederá a analizar las consecuencias si se utiliza el producto y/o servicio no
conforme, si el producto o servicio no conforme no incumple ninguna norma ni ley
colombiana y si la empresa determina que la no conformidad afecta de forma menor el
rendimiento del producto y/o servicio, se procederá a comunicársele al cliente para realizar
un pacto donde si el cliente desea se le hará un descuento y se lleva el producto y/o acepta
el servicio, de lo contrario se le fabrica y/o instalara el servicio de nuevo con todas las
características que se le habían garantizado inicialmente sin realizar ningún descuento.
4.4 PRODUCTO NO CONFORME AL CLIENTE.
El producto no conforme que cumple los requisitos mencionados en el numeral anterior, solo
podrá ser vendido al cliente si se cumple los siguientes numerales.
1. Informar al cliente de todos los defectos que el producto tenga e informar que no
incumple ninguna norma ni ley.
2. Mostrar al cliente las posibles fallas del producto y/o servicio, diciéndole en qué grado
afectara al usuario del mismo.
3. Si el cliente acepta las condiciones antes planteadas y se le deberá asignar un
descuento que se pactara con el cliente.
4.5 DISPOSICON DE ELEMENTOS NO CONFORMES.
Si el cliente rechaza el producto y/o servicio no conforme, los elementos no conformes que
cumplen con todas las características antes mencionadas se almacenaran en un lugar
determinado, donde en su empaque (caja o bolsa) llevara un sello que diga PRODUCTO NO
CONFORME, y este podrá ser ofrecido a clientes por un menor precio que los productos que
ellos pidan con características similares, pero para concretar la venta se deberá informar al
cliente todo lo mencionado en el numeral 4.4 de este documento.
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
M V U
FECHA:
DICIEMBRE 18 2012
PROCEDIMIENTO 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
VERSIÓN: 01
DOCUMENTO:
PRC-GC-2
PAGINA:
1
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS.
La empresa MVU INGENIERIA ELCETRICA cuenta con un procedimiento que hace control a
los registros del sistema de gestión de calidad de la empresa. Este procedimiento está
documentado y descrito en este presente documento.
1. OBJETIVO.
Identificar el que hacer con los registros del SGC, marcando pautas de donde se
almacenaran los registros escritos o electrónicos circulan en la organización, el lugar final de
los registros, su periodo de almacenamiento y como se desecharan los caducos.
2. GLOSARIO.
Almacenamiento: la conservación de los registro, tanto de forma física como virtual.
Copias Controladas: son reproducciones autorizadas por el sistema de gestión de
calidad.
Copias No controladas: son reproducciones que circularan y no se podrán controlar.
Copias Obsoletas: Son documentos que no están vigentes y se deben destruir.
Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se
pondrá la información de la empresa.
Información: dato con grado de importancia en la organización.
Listado maestro de registros: índice físico o virtual donde se informa el código,
fecha de vigencia, almacenamiento y la disposición final de un registro.
Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones
sobre alguna actividad.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-2
PÁGINA 2
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Registro de calidad: es un medio que proporciona evidencia de alguna actividad que
afecta el sistema de gestión de calidad.
Tiempo de retención: es el tiempo que se guardaran los registros.
3. ALCANCE.
Este procedimiento estará involucrado con todos los registros que aparezcan en el listado
maestro de registros de cada proceso; es decir que el procedimiento de control de registros
se aplicara a todos los procesos que componen el sistema de gestión de calidad de la
empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.
4. DESCRIPCIÓN.
4.1 CODIFICACION.
Los registros del sistema de gestión de Calidad de la empresa MVU INGENIERIA
ELCETRICA se identifican por una codificación que consta de las siguientes partes:
1. La primera parte del código ira con la letra mayúscula “R” la cual hará referencia a que
se trata de un registro y no de ningún tipo de documento.
2. La segunda parte dirá el proceso que pertenece, el cual lo componen las letras:
-GC (GESTION DE CALIDAD).
-EP (ELABORACION DE PRODUCTO Y SERVICIO).
-MP (MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS).
-DE (DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO).
-TH (TALENTO HUMANO).
-FI (FINANCIERO).
3. La tercera parte dirá el número del registro para su fácil identificación.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-2
PÁGINA 3
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
4.2 RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTROS.
Cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad de la
organización, son los responsables de la distribución, control y conservación de los registros
pertinentes.
4.3 ACCESO A LOS REGISTROS.
Los registros tendrán un método para acceder a cada uno de ellos, es decir que cada
proceso contara con una descripción o ruta para informar donde esta física o virtualmente el
registro, esta ruta será descrita en el listado maestro de registros que conservara cada
proceso del SGC.
4.4 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.
Cada proceso del sistema de gestión de calidad contara con su propio listado de maestro de
registros (ver anexo 1), este listado maestro de registros cuenta con las siguientes partes:
4.4.1 CODIGO.
En esta parte se identifica el registro, permitiendo al usuario conocer la codificación de este
para así pasar a identificar las otras partes de la información que contiene el listado maestro
de registros.
4.4.2 NOMBRE DEL REGISTRO.
En esta parte se identifica el registro por medio de su nombre si el usuario desconoce la
codificación del mismo, al igual que el código el nombre permite identificar el registro y
conocer las otras partes que componen el listado maestro de registros.
4.4.3 RUTA DE ACCESO DE ALMACENAMIENTO.
Esta parte permite al usuario conocer donde se encuentra el registro que está buscando,
tanto para saber física o virtualmente su ubicación y la ruta para llegar a la misma.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-2
PÁGINA 4
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
4.4.4 TIEMPO DE RETENCION.
Los registros deben tener un periodo de retención determinados por el comité de calidad de
la organización o por lo que se disponga en leyes o normas, este tiempo dice cuanto se debe
guardar el registro que el usuario está observando.
4.5.6 DISPOSICION FINAL.
Después de terminado el tiempo de retención, cada proceso deberá eliminar estos registros
de donde se hallan guardado oficialmente, además de poner un sello que diga “OBSOLETO”,
se conservara por un periodo de una semana y se dispondrá luego si se destruye o se
conserva, en el listado maestro de registro se pondrá en la casilla “DISPOSICION FINAL” si
el registro esta conservado en otra ruta y que está obsoleto, si se decide destruir se borra del
listado maestro de registros.
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M.
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
M V U
FECHA:
ABRIL 13 DE 2013
PROCEDIMIENTO 8.5.2 y 8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.
VERSIÓN: 01
DOCUMENTO:
PRC-GC-5
PAGINA:
1
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS.
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS.
En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA se cuenta con un procedimiento en su
sistema de gestión de calidad llamado “ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”. Este
procedimiento hace cumplimiento a los numerales 8.5.2 y 8.5.3 de la norma ISO 9001:2008.
1. OBJETIVO.
Identificar los elementos que permitirán acciones correctivas y preventivas de las no
conformidades del sistema de gestión de calidad de la empresa.
2. ALCANCE.
Se aplicara este procedimiento a todo el sistema de gestión de calidad de la organización,
teniendo cada proceso del sistema de gestión de calidad la misma responsabilidad por la
correcta aplicación de este procedimiento.
3. GLOSARIO.
Acción correctiva: ejecución de una acción enfocada a eliminar una no conformidad del sistema de gestión de calidad.
Acción preventiva: ejecución de una acción enfocada a prevenir una no conformidad potencial del sistema de gestión de calidad
Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la organización.
Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.
Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se pondrá la información de la empresa.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-5
PÁGINA 2
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Información: dato con grado de importancia en la organización.
Listado maestro de documentos: índice físico o virtual donde se informa el código, fecha de vigencia y versión de un documento.
Procedimiento: descripción con alto detalle de la elaboración de una actividad.
Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas, contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.
Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones sobre alguna actividad.
4. DESCRIPCION. Las acciones correctivas y preventivas, se podrán identificar y proponer su ejecución por cualquier persona de la organización; los cambios a efectuar para la acción correctiva o preventiva deberán ser aprobados por el jefe del proceso donde se vallan a ejecutar las acciones. Las partes de donde se podrán encontrar acciones correctivas o preventivas serán: - La información que brindara cada uno de los procesos. - El análisis del PSQRF (Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitación), que
pertenece al proceso de TALENTO HUMANO.
- El resultado de las auditorías internas.
4.1 ACCION CORRECTIVA.
Se realizara una reunión por cada proceso para realizar las acciones correctivas; esta
reunión se llevara a cabo luego de que el equipo auditor le envié el informe al jefe del
proceso R-GC-7 (ver anexo 1) donde se le explicaran a este sus no conformidades, grado de
la no conformidad y oportunidades de mejora, además se le solicitara al jefe del proceso de
TALENTO HUMANO, que envié el informe del PSQEF R-GC-8 VER (ver anexo 3) que tenga
que ver con el proceso que lo solicita. Esta reunión se llevara a cabo en el transcurso de 3
días hábiles después de recibido el informe del equipo auditor y la reunión como máximo
podrá durar un día o si se necesita de más de un día se deberá explicar la razón y anexar al
R-GC-7 que se le entregara al equipo auditor después de diligenciado.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-5
PÁGINA 3
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
4.1.1 EJECUCION DE LA REUNION PARA ACCIONES CORRECTIVAS.
Se conformara un equipo por cada proceso, donde este equipo contara con un número
mínimo de 2 personas y máximo el que desee el jefe del proceso. El equipo deberá estar
conformado por personas del mismo proceso y un observador que será designado por el
equipo que audito el proceso.
En la reunión se analizara el PSQRF relacionado con el proceso y se propondrá un plan a
seguir, este se diligenciara en el registro R-GC-1 (ver anexo 2), se especificara que este
formato es para PSQRF y todos estos serán enviados al proceso TALENTO HUMANO.
Se verificaran los indicadores del proceso al igual que los objetivos que es responsable el
proceso para el cumplimiento de las políticas de calidad de la empresa MVU INGENIERIA
ELECTRICA, luego del análisis se diligenciara el registro R-GC-1, especificando que este
formato es para objetivos o procesos y se enviara al próximo comité de calidad de la
empresa.
Se procederá a analizar el informe enviado por el equipo auditor, el registro R-GC-7, y se
procederá a realizar la planeación y distribución de tareas como en los casos anteriores, y se
escribirá todo en el mismo registro R-GC-7; se le devolverá este registro al equipo auditor
que envió el informe sobre la auditoría interna (el proceso tendrá un plazo máximo de 10 días
hábiles para devolver el R-GC-7 con las acciones correctivas al equipo auditor, luego de que
este equipo le haya entregado por primera vez el R-GC-7.
4.2 ACCION PREVENTIVA.
Se realizara una reunión por cada proceso con el fin de buscar acciones preventivas en el
proceso, estas se realizaran en un plazo máximo de cada 4 meses entre una reunión y otra,
en esta reunión estará presente liderándola el jefe del proceso y todo el personal
administrativo y un representante del operativo del proceso, la reunión deberá durar un
máximo de 4 horas y se llenara el registro R-GC-18 (ver anexo 4).
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-5
PÁGINA 4
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
4.3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Para el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas del proceso, se establecerán
tres entes que vigilaran estas acciones:
El primero de ellos será el proceso de TALENTO HUMANO. Este proceso por medio de su
jefe realizara un seguimiento del plan a ejecutar descrito en el registro R-GC-1 que estén
clasificados en su origen como PSQRF, revisara como se cumple estas acciones planteadas
por el proceso involucrado y el jefe del proceso de TALENTO HUMANO será el encargado
de cuando culmine el informe de seguimiento en el R-GC-1 de enviar este al comité de
calidad siguiente.
El segundo ente será el proceso mismo, este se encargara de vigilar el plan a ejecutar en el
registro R-GC-1 que este clasificado como de origen “objetivos”, “indicadores” u “otros”, el
proceso realizara el informe de seguimiento en el R-GC-1 y será el encargado de hacer llegar
al comité de calidad este registro R-GC-1 que tenga como origen los antes mencionados y
también será el encargado de enviar el registro R-GC-18.
Estos informes de seguimiento por parte de los dos entes mencionados anteriormente,
deberán estar listos para un plazo no superior a 10 días hábiles desde que se culmina el
informe del plan a ejecutar.
El tercer ente encargado para realizar el informe de seguimiento del registro R-GC-1 que
este categorizado de origen de “auditorias” es el mismo equipo auditor del proceso que le
envió el informe en el registro R-GC-7 al proceso auditado, este consta con un plazo
autorizado en el procedimiento de auditorías internas (PRC-GC-3). Este equipo auditor es el
responsable de hacer llegar el R-GC-1 al comité de calidad.
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
M V U
FECHA:
ABRIL 3 DE 2013
PROCEDIMIENTO 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS
VERSIÓN: 01
DOCUMENTO:
PRC-GC-3
PAGINA:
1
8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS
En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se cuenta con un programa de auditorías
internas, que buscaran faltas u opciones de mejora en el sistema de gestión de calidad de la
empresa.
1. OBJETIVO
Planificar, documentar y ejecutar auditorías internas de los procesos que conforman el SGC
de MVU INGENIERIA ELECTRICA, de forma periódica y objetiva, con el fin de determinar el
grado de cumplimiento o no de la organización con lo planteado y documentado en este
sistema de gestión de calidad.
2. GLOSARIO.
Auditado: persona o proceso al que se le realizara la auditoria
Auditor: persona encargada de realizar la auditoria.
Auditoria: acción de evaluar situaciones, acciones formas de elaboración de algo.
Acción correctiva: es la acción que se realiza para eliminar no conformidades o
aspectos indeseados.
Acción preventiva: es la acción que se realiza para eliminar causas potenciales de
no conformidades o aspectos indeseados.
Aspectos por mejorar: son hallazgos que no incumplen los requisitos, pero pueden
existir mejores formas de actuar en ese hallazgo.
Conclusión de auditoría: informe que brinda el equipo auditor luego de culminar la
auditoria.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 2
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Copias Controladas: son reproducciones autorizadas por el sistema de gestión de
calidad.
Copias No controladas: son reproducciones que circularan y no se podrán controlar.
Copias Obsoletas: Son documentos que no están vigentes y se deben destruir.
Documento: forma donde se tiene información de cualquier característica, pudiendo
estar en forma virtual o física; para la empresa MVU se contara con máximo cuatro
tipo de documentos para cada uno de los 6 procesos, los cuales son:
1. PROCEDIMIENTOS.
2. INSTRUCTIVOS.
3. ESPECIFICACIONES.
4. PLANES DE CALIDAD.
Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la
organización.
Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la
organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.
Equipo auditor: es un grupo de personas que realizaran la auditoria, y estarán
conformados por:
1. Auditor principal.
2. Auditor acompañante.
3. Auditor en formación (auditor acompañante).
Evidencia en la auditoria: cualquier elemento hallado en la auditoria que se puede comprobar.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 3
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se
pondrá la información de la empresa.
Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia.
Información: dato con grado de importancia en la organización.
Instructivo: es una descripción detallada y estructurada de forma lógica y cronológica
para la fácil elaboración de una actividad por parte de quien la lea.
Listado evaluativo: permite identificar cuales pasos se han realizado para dar
cumplimiento a alguna actividad.
No conformidad: cuando se hace un hallazgo que no cumple con los requisitos de la
norma o de este sistema de gestión de calidad.
No conformidad mayor: es el no cumplimiento que afecta de forma grave el sistema
de gestión de calidad de la empresa.
No conformidad menor: es el no cumplimiento que afecta de forma leve el sistema
de gestión de calidad de la empresa.
Políticas de calidad: son posiciones de toda la organización, para el cumplimiento de
altos estándares de calidad.
Plan de calidad: es un documento donde se describe la forma, secuencia y
responsable de una actividad que afectaran la calidad.
Procedimiento: descripción con alto detalle de la elaboración de una actividad.
Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas,
contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.
Programa de auditorías: es el plan del número de auditorías a realizar en un tiempo
determinado.
Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones
sobre alguna actividad.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 4
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
3. ALCANCE.
Este procedimiento de auditorías internas, se aplicara a todos los procesos que componen el
sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA.
4. DESCRIPCIÓN.
4.1 AUDITORES INTERNOS.
Los auditores internos podrán ser cualquier empleado de la empresa MVU INGENIERIEA
ELECTRICA, que estén cursando o hayan cursado un curso sobre auditorías internas
referente al cumplimiento de la norma ISO 9001:2088.
Los equipos de auditores internos, deberán estar conformados por personas que además de
pertenecer a la empresa, no deben pertenecer al proceso que auditaran, para así asegurar la
mayor objetividad posible en cada auditoria de los procesos de la empresa.
El comité de calidad designara los auditores internos que ellos consideren, pero debiendo
cumplir los requisitos mencionados anteriormente; además, también es encargado el comité
de calidad para determinar los criterios de las auditorías internas y el alcance de las mismas.
4.2 FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.
Para determinar el tiempo que se debe dar entre una y otra auditoría interna y el numero de
estas en la organización, se discutirá en cada comité de calidad y se determinara el numero
de auditorías que se harán entre ese comité de calidad y el siguiente y el periodo que
transcurrirá entre una auditoria y otra, siendo una auditoría interna como mínimo entre un
comité de calidad y otro, y el máximo se pone a disposición y las necesidades del comité de
calidad de la empresa.
4.3 OBLIGACIONES DEL EQUIPO AUDITOR.
El equipo auditor, encabezado por el auditor principal, está en la obligación de cumplir con
las siguientes actividades y criterios en el momento de realizar una auditoría:
1. Leer detenidamente y de forma analítica el listado maestro de documentos del
proceso que se audita.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 5
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
2. Conocer el proceso que va a auditar.
3. Dialogar y realizar entrevista con el personal encargado del proceso auditado.
4.4 PREPARACION DE LA AUDITORIA.
El equipo que se designo por parte del comité de calidad para la auditoria programada,
deberá acordar con el jefe del proceso que se auditara la fecha y hora de la auditoria, siendo
este plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se determina como iniciado el periodo
de auditorías internas dentro de la organización.
El equipo auditor en el momento en que se le designa el proceso a auditar, deberá revisar:
- los criterios de la auditoria.
- los debes de la norma ISO 9001:2008 que está cumpliendo el proceso a auditar.
- Listado maestro de documentos del proceso que auditaran.
4.5 REALIZACION DE LA AUDITORIA.
Para la realización de la auditoria se deberá tener en cuenta los siguientes pasos por parte
del equipo auditor y el proceso auditado:
4.5.1 REUNION DE APERTURA.
Se reúne el auditor principal con el jefe del proceso auditado, y se le determinara cuales son
los objetivos de la auditoria, el método que se utilizara en la auditoria y las personas del
proceso que tendrán que estar disponibles para la misma; además de que esta reunión
servirá para solucionar datos confusos entre ambas partes. Esta reunión como su nombre lo
indica, se realizara antes de la auditoría interna del proceso.
4.5.6 ACCIONAR DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.
El equipo auditor pasara a realizar luego de la reunión de apertura, la auditoría interna del
proceso que le corresponde, es en este momento donde se apuntara en la listado evaluativo
las no conformidades y las observaciones que se encuentren en la auditoría interna del
proceso, estos se anotaran en el registro R-GC-3. Ver anexo 1.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 6
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
4.5.7 REUNION DE CIERRE.
Es en este momento donde el equipo que audito el proceso, le informa al jefe del proceso
cuales fueron las no conformidades (indicándole si fueron no conformidades mayores o
leves) y las observaciones encontradas.
Luego el equipo auditor tiene la obligación de realizar un informe detallado R-GC-7 (ver
anexo 4), donde diga cuales fueron las no conformidades y observaciones que encontraron
en el proceso que se audito, este informe se hará llegar al jefe del proceso en un tiempo
menor a 8 días hábiles.
4.6 ACCIONES CORRECTIVAS.
El auditado deberá luego de tener el informe, un plazo de 10 días hábiles para entregar las
acciones correctivas, preventivas que se especificara con mayor detalle en el procedimiento
PRC-GC-5. Estas acciones se registraran en el registro de código R-GC-1. (Ver anexo 2).
Cuando se entrega el informe por parte del auditado, se realizara un seguimiento
inmediatamente después al proceso auditado para saber si se cumplió con las acciones
correctivas de las no conformidades y observaciones de su proceso, y así se diligenciara el
registro R-GC-2 y el R-GC-1 con el informe de seguimiento. (Ver anexo 3 y 2).
4.7 INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD.
El auditor líder luego de tener completamente diligenciado el registro R-GC-2 y el R-GC-1, se
los entregara al comité de calidad, donde se enteraran cuales fueron las no conformidades
halladas, cuales se solucionaron y cuales están en seguimiento de la solución. Al finalizar la
reunión del comité, se guarda el registro R-GC-2, y el registro R-GC-1 en la carpeta de los
comités de calidad.
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
M V U
FECHA:
ABRIL 3 DE 2013
PROCEDIMIENTO 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS
VERSIÓN: 01
DOCUMENTO:
PRC-GC-3
PAGINA:
1
8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS
En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se cuenta con un programa de auditorías
internas, que buscaran faltas u opciones de mejora en el sistema de gestión de calidad de la
empresa.
1. OBJETIVO
Planificar, documentar y ejecutar auditorías internas de los procesos que conforman el SGC
de MVU INGENIERIA ELECTRICA, de forma periódica y objetiva, con el fin de determinar el
grado de cumplimiento o no de la organización con lo planteado y documentado en este
sistema de gestión de calidad.
2. GLOSARIO.
Auditado: persona o proceso al que se le realizara la auditoria
Auditor: persona encargada de realizar la auditoria.
Auditoria: acción de evaluar situaciones, acciones formas de elaboración de algo.
Acción correctiva: es la acción que se realiza para eliminar no conformidades o
aspectos indeseados.
Acción preventiva: es la acción que se realiza para eliminar causas potenciales de
no conformidades o aspectos indeseados.
Aspectos por mejorar: son hallazgos que no incumplen los requisitos, pero pueden
existir mejores formas de actuar en ese hallazgo.
Conclusión de auditoría: informe que brinda el equipo auditor luego de culminar la
auditoria.
VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-3
PÁGINA 2
MANUAL GENERAL DE CALIDAD
Copias Controladas: son reproducciones autorizadas por el sistema de gestión de
calidad.
Copias No controladas: son reproducciones que circularan y no se podrán controlar.
Copias Obsoletas: Son documentos que no están vigentes y se deben destruir.
Documento: forma donde se tiene información de cualquier característica, pudiendo
estar en forma virtual o física; para la empresa MVU se contara con máximo cuatro
tipo de documentos para cada uno de los 6 procesos, los cuales son:
1. PROCEDIMIENTOS.
2. INSTRUCTIVOS.
3. ESPECIFICACIONES.
4. PLANES DE CALIDAD.
Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la
organización.
Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la
organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.
Equipo auditor: es un grupo de personas que realizaran la auditoria, y estarán
conformados por:
1. Auditor principal.
2. Auditor acompañante.
3. Auditor en formación (auditor acompañante).
Evidencia en la auditoria: cualquier elemento hallado en la auditoria que se puede comprobar.
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Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se
pondrá la información de la empresa.
Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia.
Información: dato con grado de importancia en la organización.
Instructivo: es una descripción detallada y estructurada de forma lógica y cronológica
para la fácil elaboración de una actividad por parte de quien la lea.
Listado evaluativo: permite identificar cuales pasos se han realizado para dar
cumplimiento a alguna actividad.
No conformidad: cuando se hace un hallazgo que no cumple con los requisitos de la
norma o de este sistema de gestión de calidad.
No conformidad mayor: es el no cumplimiento que afecta de forma grave el sistema
de gestión de calidad de la empresa.
No conformidad menor: es el no cumplimiento que afecta de forma leve el sistema
de gestión de calidad de la empresa.
Políticas de calidad: son posiciones de toda la organización, para el cumplimiento de
altos estándares de calidad.
Plan de calidad: es un documento donde se describe la forma, secuencia y
responsable de una actividad que afectaran la calidad.
Procedimiento: descripción con alto detalle de la elaboración de una actividad.
Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas,
contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.
Programa de auditorías: es el plan del número de auditorías a realizar en un tiempo
determinado.
Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones
sobre alguna actividad.
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3. ALCANCE.
Este procedimiento de auditorías internas, se aplicara a todos los procesos que componen el
sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA.
4. DESCRIPCIÓN.
4.1 AUDITORES INTERNOS.
Los auditores internos podrán ser cualquier empleado de la empresa MVU INGENIERIEA
ELECTRICA, que estén cursando o hayan cursado un curso sobre auditorías internas
referente al cumplimiento de la norma ISO 9001:2088.
Los equipos de auditores internos, deberán estar conformados por personas que además de
pertenecer a la empresa, no deben pertenecer al proceso que auditaran, para así asegurar la
mayor objetividad posible en cada auditoria de los procesos de la empresa.
El comité de calidad designara los auditores internos que ellos consideren, pero debiendo
cumplir los requisitos mencionados anteriormente; además, también es encargado el comité
de calidad para determinar los criterios de las auditorías internas y el alcance de las mismas.
4.2 FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.
Para determinar el tiempo que se debe dar entre una y otra auditoría interna y el numero de
estas en la organización, se discutirá en cada comité de calidad y se determinara el numero
de auditorías que se harán entre ese comité de calidad y el siguiente y el periodo que
transcurrirá entre una auditoria y otra, siendo una auditoría interna como mínimo entre un
comité de calidad y otro, y el máximo se pone a disposición y las necesidades del comité de
calidad de la empresa.
4.3 OBLIGACIONES DEL EQUIPO AUDITOR.
El equipo auditor, encabezado por el auditor principal, está en la obligación de cumplir con
las siguientes actividades y criterios en el momento de realizar una auditoría:
1. Leer detenidamente y de forma analítica el listado maestro de documentos del
proceso que se audita.
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2. Conocer el proceso que va a auditar.
3. Dialogar y realizar entrevista con el personal encargado del proceso auditado.
4.4 PREPARACION DE LA AUDITORIA.
El equipo que se designo por parte del comité de calidad para la auditoria programada,
deberá acordar con el jefe del proceso que se auditara la fecha y hora de la auditoria, siendo
este plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se determina como iniciado el periodo
de auditorías internas dentro de la organización.
El equipo auditor en el momento en que se le designa el proceso a auditar, deberá revisar:
- los criterios de la auditoria.
- los debes de la norma ISO 9001:2008 que está cumpliendo el proceso a auditar.
- Listado maestro de documentos del proceso que auditaran.
4.5 REALIZACION DE LA AUDITORIA.
Para la realización de la auditoria se deberá tener en cuenta los siguientes pasos por parte
del equipo auditor y el proceso auditado:
4.5.1 REUNION DE APERTURA.
Se reúne el auditor principal con el jefe del proceso auditado, y se le determinara cuales son
los objetivos de la auditoria, el método que se utilizara en la auditoria y las personas del
proceso que tendrán que estar disponibles para la misma; además de que esta reunión
servirá para solucionar datos confusos entre ambas partes. Esta reunión como su nombre lo
indica, se realizara antes de la auditoría interna del proceso.
4.5.6 ACCIONAR DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.
El equipo auditor pasara a realizar luego de la reunión de apertura, la auditoría interna del
proceso que le corresponde, es en este momento donde se apuntara en la listado evaluativo
las no conformidades y las observaciones que se encuentren en la auditoría interna del
proceso, estos se anotaran en el registro R-GC-3. Ver anexo 1.
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4.5.7 REUNION DE CIERRE.
Es en este momento donde el equipo que audito el proceso, le informa al jefe del proceso
cuales fueron las no conformidades (indicándole si fueron no conformidades mayores o
leves) y las observaciones encontradas.
Luego el equipo auditor tiene la obligación de realizar un informe detallado R-GC-7 (ver
anexo 4), donde diga cuales fueron las no conformidades y observaciones que encontraron
en el proceso que se audito, este informe se hará llegar al jefe del proceso en un tiempo
menor a 8 días hábiles.
4.6 ACCIONES CORRECTIVAS.
El auditado deberá luego de tener el informe, un plazo de 10 días hábiles para entregar las
acciones correctivas, preventivas que se especificara con mayor detalle en el procedimiento
PRC-GC-5. Estas acciones se registraran en el registro de código R-GC-1. (Ver anexo 2).
Cuando se entrega el informe por parte del auditado, se realizara un seguimiento
inmediatamente después al proceso auditado para saber si se cumplió con las acciones
correctivas de las no conformidades y observaciones de su proceso, y así se diligenciara el
registro R-GC-2 y el R-GC-1 con el informe de seguimiento. (Ver anexo 3 y 2).
4.7 INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD.
El auditor líder luego de tener completamente diligenciado el registro R-GC-2 y el R-GC-1, se
los entregara al comité de calidad, donde se enteraran cuales fueron las no conformidades
halladas, cuales se solucionaron y cuales están en seguimiento de la solución. Al finalizar la
reunión del comité, se guarda el registro R-GC-2, y el registro R-GC-1 en la carpeta de los
comités de calidad.
ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.
REVISADO POR: Alejando Vanegas M
APROBADO POR: Mario Vanegas u.
CARGO: Coordinador S.G.C.
CARGO: Coordinador del S.G.C.
CARGO: Gerente general
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