anexo 30 — despesas pagas/setembro 10
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Fis.______ )L)
D 11%9 Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA;
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Ó.Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, pda*éMsib anexo 30 à f 1. 2. roiioo Judicrio -
Eu, 130901381 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
..
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
TFI&UNAL '
000CQ3
1261 A 1300[CPACI.::.
• tbb.com.bri Página 129 de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:21:39 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.413.000.008.383 VALOR TOTAL 6.636,00
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NR.AUTENTICACAO8.8AB. 6C4.400.E32.DF3
TRI2UNA11 r'AL
Rs.: 00000
LANÇADO
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I_ i
LEMPREU
Debitado
Transferência entre contas correntes A33N291 502158075166 2910912014 16:21:40
Agência 3572-6 TRIUNA1
Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014Fls.: o'' . Creditado
Agência 3413-4 PACiii .iDJ Conta corrente8383-6 GETER BORGES DE SOUSA *
Valor 6.63600 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.0
Seiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678L088 ;^^Para deficientes auditivos 0800 729
https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
)tb.com. br]
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:54:59 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.466.000.006.981/ VALOR TOTAL 7.441,00
TRANSFERIDO PARA: - CLIENTE: SERGIO SILVA BULCAO AGENCIA: 3466-5CONTA:6.981-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO2.E60.743.48D.25E.44D
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IRIBUNAI. '
TRIBUNAL^?A1
httns://aanihhcomhr/asini/nofici2 hb?fnkenSessn=OSdRS6R7Ret-'47M6 1 4 ' OStÇ4dpp779/09/9014
Transferência entre contas correntes A33V291 649468528192 2910912014 17:55:00
1,LJ
r1 LJ Debitado
Agência 3572-6--Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 jjjj
Creditado - 1 fc Agência 3466-5 1ri.. U J Q -'
Conta corrente6981-7 SERGIO SILVA BULCAO Valor 7.44100 CPAt; Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. TRIBUNAL
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 66 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 008f18. O O O O O 7
fittns://aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e5 21 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
[bb.com.brj Pagina 13 de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:04:19 357203572SEGUNDA VIA0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.471.000.013.235 VALOR TOTAL 16.291,00
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Fs.: DO{i008
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FIs.34 NR.AUTENTICACAOD.CBE.475.05B.A42.390
1.h1./;/+;hh9+1, 'QIflQIí)14
J
Debitado Agência Conta corrente
Creditado
Transferência entre contas correntes
3572-6 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
A33V291 649468528036 2910912014 17:04:20
TJ8UNAL
Agência 3471-1 Conta corrente13235-7 HEBERT DOS SANTOS LIMA Flu[ O L4 1 Valor 16.291,00
Data Nesta data L " Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaofe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.473.000.024.204 VALOR TOTAL 14.911,00
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NR.AUTENTICACAO7 .86A.325.BE4 . 1F5.A1BTI UNI IL
FIs,: 000010 / CPADIs D
[icon.br] Página 126 de 213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:19:29 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
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12
1I.,
II
Transferência entre contas correntes N291 502158078157 A3329/09/2014 161929
FMPR3A
Debitado Agência 3572-6 IKIUNAL
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014N.:' 43
Creditado Agência 3473-8 Conta corrente 24204-7 GERALDO BANDEIRA ACIOLY Valor 14.91100 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 A Para deficientes auditivos 0800
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbOdb228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
b.com.brJ ,...-' Yagina luo de ZIi
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:57:52 357203572SEGUNDA VIA0005 LANÇADO
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 / TRIBUAL!1UL NR. DOCUMENTO553.475.000.028.651 VALOR TOTAL 21.767,00
TRANSFERIDO PARA: Fis.: CLIENTE: CARLOS ALEXANDRE GUALBERT AGENCIA: 3475-4CONTA:28.651-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
t,
NR.AUTENTICACAOB.51F. 19B.213.FAD.79D
bffr14 m hrIr /nrtir'i hb7tenSpçnflSd R SR7Re47M 1 4'ftS64deae7 29/09/2014
til]
1Transferência entre contas correntes
Debitado
A33N291 502158078085 2910912014 15:57:52
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado
TRISNA
Agência 3475-4 Conta corrente28651-6 CARLOS ALEXANDRE GUALBERT
.PAD•. Valor 21.767,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 o o 11088 Para deficientes auditivos 0800 729e
https://aap i .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof2cfBcbødb228eC3 ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
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NR.AUTENTICACAOF. F73. SCF. E63. 8C4 .905
TRIBUNAL r
29/09/2014-BANCODOBRASIL -17:56:37 357203572SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014/ NR.DOCUMENTO553.476.000.011.993 VALOR TOTAL 5.158,00
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LANÇADO
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Transferência entre contas correntes A33V291 649468528201 2910912014 17:56:37
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Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Agência 3476-2 L72LA / Conta corrente11993-8 SILVIO LINARD MATOS Valor 5.158,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA. TR1AL
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 9 0tO 15
CPADÍI
htti)s://aai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
bb.om.brj -.\I- 'aginalusaezli
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:05:27 357203572SEGUNDA VIA0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 / NR. DOCUMENTO553.477.000.913 VALOR TOTAL 11.416,00
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NR.AUTENTICACAOF. 17E.634. 9A1 . 42A. 89C
!Fis: @QCQ6 LCPAQi . Í, ,p
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IJIJ.L&lu1.tJJ.]
Transferência entre contas correntes A33N291 5021 58075123 2910912014 16:05:26
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado iBW1L' Agência 3477-0 Conta corrente913093-4 FERNANDA DE ALMEIDA 1 1 Valor 11.41600 VIS
Data Nesta data 1
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:51:27 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.478.000.025.217 VALOR TOTAL 20.429,00/ ****** TRANSFERIDO PARA: j CLIENTE: RICARDO WEGRZYNOVSKI* %tI-. O AGENCIA: 3478-9CONTA:25.217-4 NR.DOCUNENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO5.1A1.1B1.3EF.C16.774
Fí.: 000018 C PA Dm
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1 C t/.)
1'1 Transferência entre contas correntes A33V291649468528176 2910912014 17:51:27
EMPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
jFts. 1 Creditado Agência 3478-9 Conta corrente 25217-4 RICARDO WEGRZYNOVSKI * Valor 20.42900 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httDs://aaDi .bb.com.br/aai)i/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
jpo.eol1u.orj ra111a
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:52:11 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014 NR. DOCUMENTO 553.478.000.032.604 VALOR TOTAL 6.636,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: BARBARA ALIZIA A GALES AGENCIA:3478-9 CONTA:32.604-6 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOB.BCE.545.298.88C.4FC
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httns:Ilaani .hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao05d8 5 6828ec47666 14305 64deae7... 29/09/2014
1-
j
Transferência entre contas correntes A33N291 502158078064 2910912014 1552
1EMPI1ESATRi2
Debitado Agência 3572-6 Fis Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
PADt Creditado Agência 3478-9 Conta corrente 32604-6 BARBARA ALIZIA A SALES Valor 6.636,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.'FIs.:OCCcn Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
4 Para deficientes auditivos 0800 7PAL,,-
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao r f'2cf8cbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
[bb.com.br]
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:58:15 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.478.000.034.129 VALOR TOTAL 16.291,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANESSA CAMPOS DA SILVA AGENCIA: 3478-9CONTA:34.129-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
000022 PAO LANÇA00
TRI!UNAL
Fls.: 354
NR.AUTENTICACAO0. 1A2.CEF.EDA.C7A.DOA
h1 h9+ Q2')QA'7Çí1 AÇdç7()O/flQ/7fl1 LI
- I_uU..J11.tj1J -- -
I.,1J Debitado
Transferência entre contas correntes -33V291649468528211 2910912014 17:58:16
1 FIs.: 000023 CPA,:U
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7
Creditado
DILMA PRES DOACOES 2014IRISUNÁL
Agência 3478-9
au55
Conta corrente34129-0 VANESSA CAMPOS DA SILVA p Valor 16.291,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fittn-,:Haani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e52 1 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d.. 29/09/2014
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:41:06 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P7 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO553.536.000.013.173 VALOR TOTAL 154.768,03
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VT SISTEMAS DE INFORMATIC AGENCIA: 3536-XCONTA:13.173-3 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
n LóotADO
TRIS
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[Llb.com.br] Pagina 2U9 cie Zii
NR.AUTENTICACAO3.AD4 .AC7 .8F9.8E1.E41
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1Transferência entre contas correntes V29 649468528299
L 2910912014 18:41:06
J DQ[.O25
Debitado :J
Agência 3572-6 iRUNM.
Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
CreditadoFts,: O3
Agência 3536-X Conta corrente13173-3 VT SISTEMAS DE INFORMATIC - Valor 154.76803 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htti)s://aani.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
C VT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Av. José Aloisio Filho, 801176
o CEP
hUp11~. hotmedia. com . br MULTIMEDIA SOLUTION PROVIDER Fone: +55 51 3028-9639
CNPJ 06.276.35210001-50 Inscr. Mun. 21465924 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS1 ViAo1223 Data da Emissão:'<'2109/À Data Limite p/Emissão: 02/07/2018 Nome:LÇko ZOLf Í 4 LMA V41' 4V91/Tc CNPJ ou CPF:c2O.•2*f /oco,-23 Endereço: 3'S U(qb b( BL I< 5 113A°- k)/+ /5 L CEP:-Cidade: Estado:Ç
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO C,e'SÇ'Qe oo .koiiil'( À40.
k v ívo 04i&iV- 02-rc,4D4\-"-t4 Pe'ip/
kfl-4t4 3/3 (:%)
'c.o.o1 3Ç.X
1
TOTAL R$ A'-'Aa,c.o Retenções Alíquota Valor
ISSON por substituição tributária
U( A3o
-
Valor Líquido Gráfica Marques Ltda -(51) 3364.5483 -1. Munic. 138.754.2.6 - CNPJ 00.223.478/0001-80 02 TIs - 3X50 - 1.201 à 1.300- 0712014 - AIDF 01778212014 -Aut. 0624D07E4E6E
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1223 HO j MEDIA, foram satisfátoriamente prestados. O valor e data, correspondem ao contrato.1
Brasília, 23 se Stembro de 2014.
Nelson Martins Junior
Ci912014t Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Receita Federal A 900026AL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Ofr(35
1 Jb Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
*CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 06.276.35210001-50 MATRIZ CADASTRAL 2710512004
)ME EMPRESARIAL .1T SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * * * ** * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV JOSE ALOISIO FILHO 801CASA 76 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 90.250-180 HUMAITA PORTO ALEGRE RS
AÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL VA 27/05/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * ** * * * * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1 .470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:32:42 (data e hora de Brasília). Página: 111
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j).com. trj
raginaiicuezi
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:05:57 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE 000027
'PACj1 CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553. 546.000.032.171/ VALOR TOTAL 8.015,00"
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IURI MAX SANTOS SILVA AGENCIA: 3546-7CONTA:32.171-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO7. 8BB.50A. 286.ECB. 8BCrj
hff- • //pfl hhhrIn /nntir.i hh7tnkpnSpçsan05dR6 g29ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
Transferência entre contas correntes RI3U&LA33V291 29109
Fis.: @01J028
t_ J 1( 1 -
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado
Agência 3546-7 U li Conta corrente32171-0 IURI MAX SANTOS SILVA Valor 8.01500 PAD
, :_-^ jo Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
.cctn.brj Página 186de213
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:57:07 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.591.000.011.817/ VALOR TOTAL 5.210,00
* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO AGENCIA: 3591-2CONTA:11.817-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO7. 97C.AB7.F56.B95.0C7
PAU
Rl2UHAL
111r/iIiftcfl612ÇiÇ2')2'eL17AAA1 iflflÇ1i-1e'7')QIí)Q17í)1 4
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-E• 1Transferência entre contas correntes 3 t) A2916 68528204
i2910912 1 17:57:07
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Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 3591-2 Conta corrente11817-6 SONIA MARIA DO NASCIMENTO Valor 5.210,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httl)s ://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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p0O 29/09/2014-BANCODOBRASIL-16:20:59 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAL03
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE O
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7
TRiB'JNAL'.,' DATA TRANSFERENCIA2;;4 NR.DOCUMENTO553.591.000.015.019 As,:fl3 6 3 VALOR TOTAL 18.913,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GERSON LUIZ O ATEIAYDE CPA&a,
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. AGENCIA:3591-2CONTA:15.019-3 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOE.4FE.44C.164.51)C.EE9
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Transferência entre contas correntes
Debitado
91502158078163 /09/ Ó14 16:20:59
\çÜ32 Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
TR!L Creditado
Agência 3591-2 FIS.U U - Conta corrente15019-3 GERSON LUIZ O ATHAYDE Valor 18.913,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoí2cfBcbOdb228eC3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
trn.corn. brj I'aginalu'+aezli
/ÇpNçADO 00UO33
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:26:43 357203572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.593.000.014.904 VALOR TOTAL 13.532.00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CAMILA FLORES ORTH AGENCIA: 3593-9CONTA:14.904-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
365 CPAr,.
NR.AUTENTICACAOC. 6B3.13D. 87D. 1DB. 416
1iftn/Ir bh t'nnl hr/ nlnnticiçi hh2t enSeççw=í)dRSíR9Rpr47M61 4fl64deie729/09/2014
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[bb.com.br]
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:06:30 357203572SEGUNDA VIA0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.596.000.011.400 VALOR TOTAL 21.142,00J
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IZABEL A A BACELAR AGENCIA: 3596-3CONTA:11.400-6 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO6.7B0.95D.E3A.8F8. 976
FFs.: flQ66
'PAJ 1 , .JU
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L"'J 1--'
1Transferência entre contas correntes
Debitado
J A33V 29
'Fts,: 00ü03506:28
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 3596-3 Fls,U
Conta corrente11400-6 IZABEL A A BACELAR Valor 21.142,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por. J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
[bb.corn.brj
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1 J- tiUN,LFfl
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:38:55 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.598.000.006.299 VALOR TOTAL 32.000,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AUDIOBRAS SERVICOS LTDA AGENCIA: 3598-XCONTA:6.299-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO8.021.944.184 .60F.153
JD
11ttnh/ri Fh m hr/ n/rfic'i hh2f piiSpfldRÇRer47tM1 4Ç4 ppp779/09/701 4
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0642 AUDOBRÁS, foram devidamente realizados e de forma satisfatória o valor e data, correspondem
t° contrato.
Brasília, 22 de Stembro de 2014 I/_)
Ne4oJ Martins Junior
1IJLJ..'J111. (1j
E 1Transferência entre contas correntes
LJ Debitado
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado
Fi.: o2ri°'Y1 138.5
Agência 3598-X Conta corrente 6299-5 Valor 32.000,00 Data Nesta data
AUDIOBRAS SERVICOS LTDAFls.:OÜ
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ://aapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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[1 ftJ
FONE: (61) 3963-3364 SGAS Qd. 902 - Ci. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas
Asa Sul - Brasília - D. Federal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
E Usuário Fina .J Remessa
EP ooaiae09'°7/°\Entrada
EFP no
262i20130642 [1Via Cliente . 2Via Contab. 1 rData Limite pI Emissão 1 (3 Via FixaJ L0910712014J
^ÇPJ 04.351.35010001-53 CF/DF 07.420.769/001-85
Tomador do Serviço ou Destinatário
\ic eo L Cidade Fone (1 Estado
CNPJ/CPF-.
Insc. Est . Data Emissão
,
CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
RV1ÇO5 ÂtXL1AXtS LIDA -ME AUOiOI3HJBANCO DO BRASIL
AG: 3598-A aca Mel
Empresa sujeita a tributaçao do
no Simptes Maciona por valor 5X0 msal
no cabendo da reuú do ICS oontorm9 123/2006 ali , 21 § 4 da LCÍ
Deduções Legais:- TOTAL R$ jk99'i
Base de Cálculo do ISS Valor do ISS
Informações Complementares 1
yj
_______PEDRO LIJIZALMEIDA-ME -SOE- Qd. 01 - Conj. A -Lote 17 -Telefax: (61) 3376-1028- CNPJ 37.062.452/0001-08 . CF/DF 07.320.420/001-17 Q2 Tis. 50x3 Vias -601 à 700 -AIDF 1.112.06211/2013
AUdili ras Serviços Auxiliares de Jornalismo
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A ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES. LTDA -ME, com sede na SGAS Qd 902 BL B SALA 220 - ED ATHENAS , inscrita no CNP) sob o n° 04.351.35110001-53 DECLARA à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, para fins de não incidência de retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
1 - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, Imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n°. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1 0 da Lei n°. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Brasília, 22 de Setembro de 2014.
ko4a Magali B. Souto
Setor Administrativo
-
26I9!'O14
41§^> '4 R ce.ta Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
42- 0039
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
iI2JNAL
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,Jdencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 04.351.35010001-53 2610312001 MATRIZ CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL UDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * ** *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 59.20-1-00 -Atividades de gravação de som e de edição de música CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO SGA/SUL QUADRA 902 CONJUNTO B ENTRADA B S/NSALA 220 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 70.390-020 ASA SUL BRASILIA DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
AÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:54:40 (data e hora de Brasília). Página: 111
LVc1r,
© Copyright Receita Federal do Brasil - 2610912014
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:18:55 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.598.000.010.906 VALOR TOTAL 10.084,00/
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUCIANA E WACLAWOVSKY AGENCIA: 3598-XCONTA:10.906-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOA. ED6.7A6.E29. 499.BEE
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4946 5^89. LN.:'UO 2014 7:18:55
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1Transferência entre contas correntes EMPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
CreditadoAgência 3598-X Conta corrente10906-1 LUCIANA E WACLAWOVSKY Valor 10.084,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 1 50b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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A34165 Transferência entre contas correntes 1
29/09/2014 17:47:4 1
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado L jj
Agência 3600-5 - Conta corrente6172-7 PAULO ROBERTO TOZATTI Valor 10.77400 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httns:/Iaarii .bb.com.br/aanj/noticia.bb?tokenSeSSaOfe3b6e5 2 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:47:48 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANIE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.600.000.006.172 VALOR TOTAL 10.774,00,1
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PAULO ROBERTO TOZATTI AGENCIA: 3600-5CONTA:6.172-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOB.A2A. 989.38E. 829.COE
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:06:35 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014 NR. DOCUMENTO 553.603.000.005.480 VALOR TOTAL 8.934,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FERNANDO DE FREITAS AGENCIA: 3603-X CONTA:5.480-1 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOF. 616.00F.A86.59C.OAD
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Transferência entre contas correntes
LEMPRESA
Debitado
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.: OübQ5
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado -.FIçfl íi Agência 3603-X Conta corrente5480-1 FERNANDO DE FREITAS .-n r.' r ,- d t Valor 8.93400 - Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:18:42 357203572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO553.603.000.393.482 VALOR TOTAL 16.291,00/
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEORGINA F CORREIA AGENCIA: 3603-XCONTA:393.482-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO1. C50. F47 . F91 . DD7 . 82A
Is,: QtJ(J046fNADC ïIRAL '
737B
QIflQI7fl14
-
Transferência entre contas correntes
EMPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 3603-X Conta corrente 393482-9 GEORGINA F CORREIA Valor 16.29100 Data Nesta data
2í41
O O
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINH(SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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bbQofn.brj Pagina 1O de 213
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DILMA PRES DOACOES 2014
BRUNA BONTEMPO TAVEIRA
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Agência 3606-4 Conta corrente22849-4 BERNARDO GUSTAVO CASTRO
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EMPRESA
Debitado
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EMPRESA J üO@73 Debitado -- -ArI
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Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado F1s:O 01 Agência 3792-3 Conta corrente40734-8 TWEEN COMUNICACAO INTERAT Aci, Valor 100000,00 Data Nesta data -
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:Haapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
Número da Nota PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL. DE FINANÇAS Data e -brade Emusso
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EETRÔNIcA-!S-_-Zti:^ ^digo -everificação
O3
PRESTADOR DE SERVIÇOS j Razão Social:TWEEN COMUNICAAO INTERATIVA LTDAL—TRI2UNAL•
CPF / ~3.12.807.74210001-02 Inscrição Municipal:01 01 000624-6 l: 6 - Endereço:AV.VIcENTE MACHADO, 000219 J 74- BAIRRO: CENTROTel.:
Município:CURITIBA UF:PREmail: [email protected] mArjz;
TOMA DOR DE SERVIÇOS Nome/Razão 5oca1:ELEICAO 2014. DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF / CNPJ:20.570.274/0001-23IMU: Outro Doc.: Endereço:SRTV Sul Quadra 701 - COMPLEMENTO.: sala 213 - 10 Subsolo, Térreo -. BAIRRO Bloco K - CEP:
70340900 Município:Brasília UF:DFEmail:nelsonmartinsjr@gmaiLcom;
eleicoes@tweenacom DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviço. - Desenvolvimento emanutençode Portal Onlinecom acesso restritopara oDepartamertoJuiíc - Monitoramentoedegravaçode Propaganda Eleitoral Horário Eleitoral Gratuito dos candidatos ao cargo dePresidenteda República
Dados bancários pariadepós ib-
Banco do Brasil Agência3792-3(VilaMilita) Conta Corrente 40.734-8 Tween Cornunicaço 1 nterativa LiDA CNPJ 12.807.74210001-02
kfomiaçopara cont bilidadeintema: Esta nota tem incidência deirnpostoa serpaa pela Twe nCornunicaçolnterativa LTDA
Valor Líquido da Nota Rscal= R5100.000.00
VALOR TOTAL DA NOTA -R$1OO.00OOO
Código da Atividade 01-01-Análise e desenvolvimento de sistemas.
Valor Total das Oeduçíes .(R$) Base de Cákulo {R$) Aliquota (%) Valor do 155 (R$). Crdito p1 Abathnento do 1P11J
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS:INFORMAÇãES
Esta NFS-e foi emitida cornrespaldona Lei 7312009. Esta NFS-e no gera crédito, pois oTomador de Serviços. Pessoa Juridica. está: lolizaforadorntmicipiodo~BA Documento emitido por MEou EPP optante peloSimples Nacional.
ogera dir cito acrédito fiscal de IPI.
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Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NFO09 TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, foram devidamente realizados e de forma satisfatória. O valor e data, correspondem ao contrato. 1 ;
Brasília 15 de se embro de 2014. ..
Neivon Martins Junior
1'9I9I2O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
'PRecetaFederai
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralfl 75fl Q
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
MATRIZ CADASTRAL )ME EMPRESARIAL
IWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 63.194-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AVVICENTE MACHADO 219CJ -74 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 80.420-010 CENTRO CURITIBA PR SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 1411012010
TIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * *** * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 1910912014 às 17:36:31 (data e hora de Brasília). Página: 111
tj
© Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014
/ /
CLIENTE: DILMA PRES DOACÕES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO554.037.000.009.328 VALOR TOTAL 6.636,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCELO ALMEIDA CALIL AGENCIA: 4037-1CONTA:9.328-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOB.509.4DC.44E.ADB.466
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:28:17 357203572SEGUNDA VIA0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 5/ CONTA CORRENTE
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Transferência entre contas correntes EMPRESA
Debitado
1111)
1V291 649468528104 2910912014 17:28:16
t: 00ti077 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Agência 3572-6
Creditado Agência 4037-1 Lfl4;;.j' Conta corrente9328-9 MARCELO ALMEIDA CALIL Valor 6.636,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:38:04 357203572SEGUNDA VIA0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO554.266.000.026.218 VALOR TOTAL 3.920,00/
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIRTES MARIA FIRMINO DE S AGENCIA: 4266-8CONTA:26.218-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO1 B.F6D.3DF.E38. 4D9.02B
Fls.: Ø Q-41
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https://aap_j.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=05d8 56828ec47666 143 0564deae7... 29/09/2014
A33V291 649468528126 2910912014 17:38:03
EMPRESA
Transferência entre contas correntes LJ Debitado n, p ü 07
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado - Agência 4266-8 Conta corrente26218 MIRTES MARIA FIRMINO DE S jFjOfii Valor 3.920,00 Data Nesta data L/"6PACI
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap.i.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e521 0f6 15 Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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-
29/09/2014-BANCODOBRASIL-17:09:44 357203572SEGUNDA VIA0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES2014 DOACOES J J U U u
AGENCIA:3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR.DOCUMENTO554.307.000.009.019 VALOR TOTAL 23.373,00/
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOAO LUIZ SILVA.FERREIRP. AGENCIA:4307-9CONTA:9.019-0 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO4 .2EE. 93D.83B.003. 1F5
LANÇADO
7M1INA4, É,
https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja.bb?tokenSessao=05d856828ec47666 1 430564deae7... 29/09/2014
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1Transferência entre contas correntes A33V291649468528064 29/09/2014 17:09:43
LEsipis* j Debitado (1) O O 081 _________
Agência 3572-6 L';PADIi Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 4307-9 Conta corrente9019-0 JOAO LUIZ SILVA FERREIRA 1FfsQ Q Valor 23.373,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
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29/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:40:04 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: OILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014/ NR. DOCUMENTO554.428.000.014.189 VALOR TOTAL 60.920,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM AGENCIA: 4428-8CONTA:14.189-5 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO1.74A.092.541. 6F5.4AD
Ffs."^^,Lq ZO:
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Transferência entre contas correntes
000083 Debitado
649468528296 12014 18:40:05
Agência 3572-6 - .;PAD F' Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 .,
Agência 4428-8 Conta corrente141 89-5 UMTI SERVICOS COMERCIO IM Valor 60.920,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Creditado - jFIs.:
O , j 41
https://aaDi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 15 0b9ab93 ffd4 1 c2d... 29/09/2014
nA DOS DOS S ER
62CóDIGO DDEE ATIVIDA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS C S T VALOR UNIT. VALORDO
O'QIUSOQTNI SERVIÇOS
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C4/ ou ,AM4-rTC4 _- -_____ __
.ZCo. ool
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UMTI - SERVIÇOS COM. IMP. E EM LTDA. EPP
Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305 Lagoa da Conceição - CEP 88.062-120
Florianópolis - Santa Catarina CNPJ/MF 05.811958/0001-15-INSC. MUN. 481.496-7
OiM4 V/&A
(t-(-A -
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Via (branca) Cliente SERIE UNICA
2.1 Via (verde) Contabilidad- 3. 1 Via (azul) Bloco O O O O li
Condições dePagamento: . A,vr1&
Data da Emissão:i
CFPS
1 8AI RIT.t
1 FONE/FAX
CÁLCULO 00 IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ISQN VALOR DO ISQNBASE CÁL, ISON SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO VA R TOTAL DOS SERVIÇOS
4211, fO l2a7
FOJ-ÇÓS COPLTAVSRESERvADa AC r
4 GRÁFICA CAMPOS LTDA. ME - Rua Manuel Agnelo Demétrie, 344-Praia de Fora -P3IhOÇaISCinSCr. Est. 251.231.941 -CNPJ-MF 78.984.18410001-69 FC)NF/R4 1481 3246-26751 CELULAR (48) 9972-0188)
TRECEBIEMOSDA EMPRESA UNITI -SERVIÇOS COM. IMP. EXP. LTDA. EPP NOTAFISCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSÉRIE úNICA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO. 00011 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [DATADO -
•261912014 , Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressao
Receita Federal
kPAI Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergênci'biidenciejitjt49 à RFB a sua atualização cadastral. (1 fiU n 84
L PAOI,.jL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.813.95810001-15 2710512003 MATRIZ CADASTRAL
OME EMPRESARIAL JMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UM Ti CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ,6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA CEP BAIRRO/DISTRITO 88.062-120 LAGOA DE CONCEICAO SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NÚMEROCOMPLEMENTO 277APT 305 MUNICÍPIO UF FLORIANOPOLIS SC
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2610912014 às 09:32:00 (data e hora de Brasília). Página: 111
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29/09/2014-BANCODOBRASIL-16:17:27 ,çPDO 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE ..
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572~6CONTA:131.303-7
is.:O ÍJ ti 085 DATA DA TRANSFERENCIP.29/09/2014 NR.DOCUMENTO554.591.000.005.056 / •r VALOR TOTAL 9.957,00
TRANSFERIDO PARA: L + CLIENTE: GABRIELA FATEL CARVALHO
AGENCIA:4591-8CONTA:5.056-3 NR.DOCUMENTO553.572.000.131.303 -
NR.AUTENTICACAO2.96E.16D.41B.D40.A89
httns://aani .hh.com.hr/aani/noticia.hh?tokenSessao=05d g56X2Xec476661 430564deae7... 29/09/2014
1Transferência entre contas correntes
EMPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 4591-8 --Conta corrente5056-3 GABRIELA FATEL CARVALHO Valor 9.957,00 Data Nesta data
A33N291 502158078147 2910912014 16:17:27
IU!L&L
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Q Q Ú 08
https://aapj .bb.com.br/ apj/noticia.bb?tokenSessaof2cf8cb0db228ec3ddf6dee3 0e59e... 29/09/2014
Ibb.corn.bri Pagina iDiQeZii
29/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:16:35 357203572SEGUNDA VIA0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA29/09/2014 NR. DOCUMENTO554.591.000.005.927 VALOR TOTAL 12.085,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIZETE MARQUES KAGAMI AGENCIA: 4591-8CONTA:5.927-7 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
HÇPDO
l 000 L419
NR.AUTENTICACAOE.24B.DD1.2FD.19C.15D
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1Transferência entre contas correntes 2910912014 17:16:34
1 'K \ 1 EMPRESA
'Fis,: OOO88 Debitado
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMAPRES DOACOES 2014
Creditado Agência 4591-8 - -
ri., L U li k Conta corrente5927-7 LIZETE MARQUES KAGAMI Valor 12.085,00 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINNO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =fe3b6e52 1 0f6 1 5Ob9ab93ffd4 1 c2d... 29/09/2014
421
FOLHA DE PAGAMENTO
RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO
Relacao do Credito Bancario Folha Num.001
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. ata:30/09/14
---------------------------------------------------------------------- ------
Local:001 BRASILIA DF
—
---------------------------------------------------------------------------------------
1Bco Agen D N. da Conta D1 Nome do Funcionario Cod.Func.! C.PF.1 Valor 8L Ci4p2 001 48860 000000019361 5 ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE 221! 69366403115
001 48836 000000008021 7!
--
ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEI! 32! 65614755004! 41.050,00 1 1
001 10049 000000036126 7! ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA! 13! 018395821701 6.241,00 ! /
1' 001 4595 0000000006188 31 ANA REGINA BERING DE AZEVEDO1 2191 03378347171 3.198,00
/ 1001 51977 000000975563 2! ANDRE AUGUSTO DE CASTRO RAMOS 1 17. 88485560191. 1.459,00 1
1001 3603 X 000000034303 X1 ANDREZA SILVA XAVIER1 172! 01683352122 4.746,00 !f
001 80942 000000052279 11 ANGELA MARIA D VIEIRA CARRERO 1 651 502227756531 8.015,00
C 4789 000000032604 61 BARBARA ALIZIA ALVES SALES1 681 104800416361 6.636,00 1 /
001 36064 000000022849 41 BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 591 245806708501 27.326,00 li
001 36064 000000008915 X1 BRUMA BONTEMPO TAVEIRA! 631 049800706551 27.326,00 1/
1 001 12246 000000006423 81 BRUNO LUIS FREITAS MONTEIRO1 31 991332105001 34.222,00
001 36102 000000052303 81 CAIO CESAR SOUSA MARCAL! 1981 862669423721 4.140,00
001 35939 000000014904 71 CAMILA FLORES ORTH! 331 021589970951 13.532,00
001 3606 4 000000008098 51 CANDIDO HILARIO GARCIA ARAUJO 1 143 00061401811 20.429,00
001 3475 4 000000028651 61 CARLOS ALEXANDRE G FREIRE! 51 257133296151 21.767,00
001 48844 000000269621 51 CARLOS AUGUSTO ABICALIL1 144! 697211067041 12.153,00
0 83 6 000000313313 31 CEZAR SANTOS ALVAREZ1 371 222268260681 34.222,00
001 2636O 000000047934 91 CHARLES CAPELLA DE ABREU1 281 083192098031 34.222,00
001 1236 X 000000021314 4! CYNTHIA RIBEIRO RODRIGUES1 61 868219701491 20.429,00
1001 47333000000053764 O1 DAIANA DE OLIVEIRA 5 VERISSIMO! 1701 00800776925 1! 3.880,00 1
1001 2863O 000000037318 41 DANDARA OLIVEIRA LIMA1 581 08143938611! 8.015,00,1"
Sub-Total 1 341.244,00 1
001
LANÇADO
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 002
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14
Local:001 BRASILIA DF
Eco AgenDN. da Conta D! Nome do Funcionario! Cod.Func.! C.P.F. ! Valor do cred
-------------------------- !------------------------------- ! ----------1------------------ ! ---------II
001 30104 000000100169 8! DANIELA SANCHES FROZI! 220 02158398701{-! 7.3100
001 3013 9000000008147 7! DAYANE NUNES! 411 04415045901! 13.532,00
001 10049 000000043696 8! DAM REZENDE P HERANI ALVES! 40! 52319032134! 9.39,00
001 1236 X 000000028374 6! DIOGENES DE SOUZA SANTOS! 38! 02094877558! L-1
001 36064 000000015744 9! EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO! 147! 02218878577! 19.050,00
001 3477O 000000913093 41 FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA! 16! 69486425191! 11.416,00
001 28886 000000023727 2! FERNANDA MONTINHO E PIMENTEL! 421 04241889700! 4.617,00
1C 603 X 000000005480 1! FERNANDO DE FREITAS! 200 443482581041-,-! 8.934,001
001 6554 4 000000018030 O! FLAVIA AMARAL REZENDE! 95! 94328994891! 13.464,00
001 2883 5 000000005150 O! FLAVIA FELIPINI F BORGES! 1! 62144197415! 42.842,00
001 45918 000000005056 3! GABRIELA FATEL DE CARVALHO1 181 989059371871 9.957,00
001 3606 4 000000008591 X! GABRIELLA MORESCHI ROJAS! 85! 01729949185! 6.567,00
001 3603 X 000000393482 9! GEORGINA FAGUNDES CORREIA1 81! 63483696172! 16.291,00
001 3473 8 000000024204 71 GERALDO BANDEIRA ACCIOLY1 90! 01371037353! 14.911,00
001 48836 000000006198 O! GERALDO MAGELA DA TRINDADE! 142! 10327096691! 20.429,00
001 35912 000000015019 3! GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE! 80! 32373317087! 18.913,00
00 1 4134 000000008383 6! GETER BORGES DE SOUSA! 164! 40714560510! 6.636,00
001 0018 000000018871 71 GLAUBER PIVA GONCALVES1 1871 11035934809! 13.396,00
1001 0452 9 000000046038 9! GUILHERME SIMOES R NEVES! 70! 105545107231 6.636,00
001 14192 000000016406 2! GUSTAVO DA ROSA PIRES1 56! 00282542108! 8.015,00
001 45950 000000008848 X GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO! 193 8057 ii58i53
Sub-Total 1 606.127,00
002
LANÇADO
Relacao do Credito Bancario
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Local: 001BRASILIA DF
Folha Num. 003
--4
Data: 30I09DF
r--°Y' -6---ç A& ,, ))D
1Bco Aen D N. da Conta DNome do Funcionario1 Cod.Func.! C.P.F. 1 Valor do Creio
1 --------------------------- 1 ------------------------------- 1 --------- - 1 ------------------ 1
001 27278 000000016100 4HALLINE MEDEIROS DE ALMEIDA1 831 00678998116 16.636,00
1 1
001 34711 000000013235 7 1 HEBERT DOS SANTOS LIMA1 461 78476500700 116.291,00 L.r 92
001 3606 4 000000024212 8 1 HILDIVAN FREITAS RIBEIRO1 471 90994256191 !10.705,00
001 2945 9 000000017062 3 1 ILANA VIEIRA DE PAIVA1 151 01723752150 111.004,00
001 35467 000000032171 OIURI MAX SANTOS SILVA1 751 03658878541 18.015,00
001 3596 3000000011400 6 1 IZABEL APARECIDA DE A BACELAR 1 101 53713745668 !21.142,00
001 0379 4 000000019410 7IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA 195 01180727657 2.500,00
C 1062 000000036048 1 1 JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA 190 61458490378 18.705,00
1001 4883 6000000048813 5 1 JOAO AUGUSTO DE FREITAS- 174 25878506149— 13.695,00
001 48836 000000759018 O 1 JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA 1 88 19173130478 14.775,00
001 4307 9000000009019
1 !
O 1 JOAO LUIZ SILVA FERREIRA 197 23211148515 23.373,00
001 28878 000000013712 X 1 JOAO VICTOR SCHIPMANN DE LIMA 1 121 02085626130 7.269,00 1/
001 4594 2 000000007336
1
9 1 JOSE CLAUDENOR VERNOHLEN1
1
1411 00159114977 20.293,00 1
1001 14192 000000021317 9 1 JOSE RIBEIRO DA PAIXAO 71 24744905153 13.532,00 1
1001 36064 000000011752 8 1 JOSIANE MEDIANEIRA D ATHAYDE1 361 47957042015 13.532,00 1
1001 00159 000000080752
1 1
4 1 KANILA FERNANDA VIERA CARRERO 1
1
501 06243605639 8.015,00 1
00 1 12734 000000011585
1
1LEONARDO SOCHA R REISMAN1
1
861 01321521189 113.464,00 1
1001 45993 000000119564 6LEOMITA DE CARVALHO1 351 62515047068 120.429,00 1
1001 45918 000000005927 7 1 LIZETE MARQUES KAGAMI1 431 69638527072 112.085,00 1
1001 3598 x 000000010906
1
1 1 LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY 1
1
1171 92843107091 !10.084,00
1
001 4883 6000000031708 X 1 LUCIANO PUCHALSKI1
1
89 56917341720 119.050,00 1
1 Sub-Total
------------------------------------------------------------------------------------- 1------------------
1880.721,00 1
003
p0°
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 004
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/t3'JNA.
005 Local:001 BRASILIADF
----------------------------------------------------------------------------------------------------- A' Bco Agen D N. da Conta D 1Nome do Funcionario 1Cod.Func. 1 C.P.F.1 Valor do
001 36048 000000009873 6 1 MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA 1541 809894115911 20.429,00tT 001 40371 000000009328 9 MARCELO ALMEIDA CALIL 1721 709593821001 6.636,00O ü ti L 93
001 28886 000000017373 8 1 MARCELO DE LIMA ROCHA 11401 00436611147 5.26210LC?1
001 36064 000000041795 5 MARCIO BUENO FERREIRA 1771 69650470891! 20.429,00
001 3606 4 000000010439 6 MARCIO DE FREITAS GOMES 1531
1
664698056041
1
27.326,001
1
001 0020 5000000033077 9
1
1 MARIA ADRIANA OLIVEIRA 12091 78776775372- 3.920,00
001 8615 O 000000006482 3 MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
11
11781 29732514000-1 31.463,001
1O 2668 000000026218 8 MIRTES MARIA FIRNINO DE SOUZA 12111 412216722151 3.920,00
1001 48836 000000215324 6 1 NARA DE DEUS VIEIRA 1521 685871556871 41.050,001
1001 00531 000000020782 9 1 NEIDE APARECIDA DA SILVA 11881 072618678371
1
5.210,001
001 5362 7 000000243030 4 1 NELSON MURILO PADILHA
1
11791 674772169151
1
4.831,00
001 11266 000000815781 2 OLMO BORGES XAVIER
1
1931 709897881721
1
18.360,001
1
1001 2863 0000000019757 2 1 OSVALDO DE OLIVEIRA REIS
11
.11831 31630057134 9.948,001
1001 48836 000000442015 2
1
1 OSWALDO BUARIM JUNIOR
11
12011 457913921681 17.210,001
1001 1003O 000000673701 3 1 PAULA 5IMAS DE ANDRADE 11771
1
225322421911
1
13.004,001
1001 3380 4 000000022883 4 PAULO ROBERTO 5 ROSA CASTRO 1551 008433085671 16.291,001
1
00 1 1 9019 000000026827 5 PAULO ROBERTO TINOCO GOULART
1.
11921 782562247201 10.637,001
1001 3600 5 000000006172 7 1 PAULO ROBERTO TOZATTI 160 080411029801
1
10.774,00
1
1001 5657 X 000000015508 X
1
1 PAULO VICTOR PURIFICACAO MELO 1218 030647455731 3.920,00
1001 58041 000000011203 8 1 PEDRO DE OLIVEIRA 11461 047065288871 12.085,00
1001 28738 000000900359 2 1 PEDRO MORAES RASO 5 PINTO 921 009199331811 16.291,00
Sub-Total 1 1.179.717,001
004
-p'$çpDo
Relacao do Credito Bancario Folha Num.005
1 Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 30ffic.!.,7 Local:001 BRASILIA DF FIs.:O
±ii -------
001 2945 9 000000019662 21 PRISCILA TAMMY GOMES1 64 00010748148 6.636,00t(íÚL94
001 0635 1 000000022400 61 RAFAEL DA SILVA VILELA1 202 391064018481 l4.92,00»
001 3478 9000000025217 41 RICARDO WEGRZYNOVSKI1 571 862200129681 20.429,00
001 4852 6000000019513 81 RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI1 2031 22362566803 14.775,00
001 0053 1 000000021169 91 RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1 84
1
24031690304 6.636,00
1
001 3604 8 000000006883
1
71
1
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZAI 611
1
87631962804 6.636,00
1001 3272 7000000121782 8
1
SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR! 133 67403999487 12.153,001
O 466 5 000000006981 71 SERGIO SILVA BULCAO1 186 03340297835 '1 7.441,001
1001 4594 2000000012286 61 SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA 911
1
350704554001
1
14.911,001
1001 2883 50000000137301
81
1
SHEILA RODRIGUES DA COSTA1 1361 657738881491 1
9.258,00
1001 3476 2000000011993 81 SILVIO LINARD MATOS1
1
241
1
982622971721
1
5.158,001
1001 3591 2000000011817 61 SONIA MARIA DO NASCIMENTO1 821
1
704027877491
1
5.210,001
1001 3108 9000000006683
1
41
1
VALDELENE VERONICA DE LIMA1 1851 822139764491 7.373,001
1001 3478 9000000034129 O1 VANESSA CAMPOS DA SILVA1 441 030491094591 1
16.291,001
1001 3085 6 000000025988 81 VANESSA PONCE LIMA1
1
491 692553931201
1
5.946,00
1001 2805 3 000000010141 91 VIVIAM CRISTIANE GOMES FARIAS 1
1
1
1761
1
046367854011
1
6.981,001
1* L *
1
1
------------------1
1.340.463,001
P005
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001 1
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 3014
t2iUNLL•
1 Local: 00-BA DF ---427 Nome do Funcionar-- -
ii __ _±11______ Valor do red
_
033 3970000001000019 8ALBINO CASTRO FREAZA FILHO17329815061704135.602,00
033 1521000001021055 5 ! ANTONIO CARLOS SOARES LIMA11355092993715111.463Ji''
PÜtQ5
033 1521000001007133 6BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA 118214958974172017.50 1Yo .
1 033 2132000001024777 4BIANCA LOPES DE DEUS1112102365738109!4.6177vu
033 4289000001001190 7CARLOS EDUARDO CANDIDO114188644057120117.256,00 1
11
033 3678000001002429 6 1 EMLE PEREIRA GRACIANO94196499176168116.223,00
033 3191000001087008 6GENILSON PEREIRA DA SILVA20710099998041613.920,00
1 C205000092005023 8 1 NIVALDO DE FREITAS BORGES111617052582082515.262,00 1
033 3067000001002340 4 1 SIMONE COSTA AZEVEDO1175169291969168113.464,00
033 2013000001023557 9 1 TAMARA ELKE PIRES MACIEL114510880873663615.210,00
033 0199000001024719 9 1 THIAGO MEDEIROS121010555497860613.920,00 1
11
________________________________1------------------
1 * TOTAL * 1124.446,00 1
3006
LANÇADO
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001
/
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data: 3010/
Local:L8
Nome do Funcionar ---Cod.Func. --------Valor docedi
037 0026000000283140 6MIGUEL LOBATO SILVA1842527125328717.373,00 1
-- - --------•
* TOTAL * 7.730 1
w, i,
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:/14
----- 1. ! Q 7 --
1 Local: 001BRASILIA DF ti L
-----------1•
Nome do Funcionar --- CodFunc--------- Valor
070 0047000000019791 9THAYNA MIGUEL BATISTA16210405316917813.198,00
11
---------------------------------------------------------------------------------------1------------------
1 * TOTAL * 3.198,00 1
008
TRUNAL 1
.1429
Relacao do Credito Bancario Folha Num.001
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14
----------------------------------------------------
Local:001 BRASILIA DF
-----------_ii - ------------ ------
-Valor dOC+A
104 0533 000001002448 8 1 ADRIANA MIRANDA MORAIS! 31! 67218016634 !
104 0035 000000270296 O ! ALDEMIR LEMOS NEVES! 2171 01239007434 1
3•920 '°°d G 98 104 2407 000000020106 1 1 ANDREA CORDEIRO DE SOUZA! 21! 64560376115 !27.26,00
104 4735 000130003100 2 ! ANTONIO PEREIRA CHAGAS1 208! 43121152149 13.920,00
1104 0921 001300096170
1
OBRUMA KENIA BREZOLIM COPPETTI !
!
165! 07033228937 13.180,001
104 1041 000000008797 6 1 BRUNO GOMES MONTEIRO! 78! 81399359053 !16.291,00
10 3068 000000002222 2 1 CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER! 196! 15257681587 19.050,00
1 588 000100021654 9DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA 121! 10927063727 8.015,00
104 0037 000000001613 6 ! DRAUZIO RODRIGUES DE MACEDO! 213! 46776770425 13.819,00
104 0647 000130003603 O 1 DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO! 1511 00193117100 13.180,00
104 1502 001300709284 2 ! ELISON FERREIRA GOMES 691 15068030163 18.015,00
104 0688 001300786398 9 1 ERIVALDO VICENTE DE SOUZA 9! 83253076687 !9.119,00
104 0647 000000002020 2 1 FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO1 761 05402426678 116.291,00
104 0647 000000022966 7 ! GILES CARRICONDE AZEVEDO! 22! 31653197153 140.982,00
104 0643 001300026106 6 ! HUMBERTO 5 P VILAS BOAS1 1501 03972910193 13.198,00
104 0029 000000201067 O ! JOSE RICARDO PONTES BORGES! 137! 23987839368 12.016,00
10 A n 007 000130017379 7 1 LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS! 1351 77823095572 !4.570,00
104 2491 000000233833 O 1 LUIZ ANTONIO MORETI1 301 51448807891 113.532,00
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104 1545 000000012231 7 1 MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS 1 2151 09085903424 13.920,00
1104 2403 000013609480 3! MARCIO DE JESUS SOUZA! 291 83431217168 15.210,00
SUB-TOTAL 1231.141,00
009
'-0Q
Relacao do Credito Bancario Folha Num.0021
1Local:001 BRASILIA DF FIs,:Q
1Bco AqenDN. da Conta D1 1Cod.Func. 1 C.P.F. Valor do Cr dit
1104 0643 000000320067 61 RICARDO ALEXANDRO C MARINHO 162 66638402153
104 1926 000000002534 31 ROSEMEIRE PEREIRA 2061 49637533672 13.2O,OJjj 99
104 2286 000000020441 21 ROSEMERI DUARTE FERREIRA 1251 21435731115
104 0643 000013768746 81 SADY PEREIRA DO CARMO 1261 29730880115 19.258,00
104 0653 001300042800 31 SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 1205 69088748268 13.920,00
1104 0096 000000067831 91 THAIS SOARES MARTINS 1671 08943487606 18.015,00
104 0662 000000017289 61 THEREZA CRISTINA ROSA ABELHA 71 36444189772 116.060,001
1
11 286 000000020409 91 VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA
11
1271 89709411187 113.396,00
1* TOTAL *
_______________________________________________________________________________________ 1------------------
1312.707,00
010
L4Nç4
Relacao do Credito Bancario Folha Num. 001
Empresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:30/09/14
o o Local:001 BRASILIA DF
I! Eco Agen D N. da Conta D1
1
Nome do Funcionario
1
Cod.Func.!
---------- 1 ------------------
C.P.F.
CP)r Valor do Credito 1
1
237 6250 000000016077 6
-------------------------------
ALEXANDER MONIZ DE OLIVEIRA 189 20625713800 19.166,00
23 00736 000000139652 8 ALICE LEAL 2141 59566299168 3.9óL
237 0606 000000189117 O1 ANA LUIZA DA SILVA TINOCO1 1731 052734281574,0qb 100
237 2243 000000125835 41 ANTONIO LEONIDAS ALB NETO 45 01154902307 127.26,00
237 22195 000000033806 O BARBARA GUIMARAES S C VALADARE! 74! 85307912153 !18.982,00
237 06491 000001004496 O! FRANCISCO EDYSON SANTOS SALES ! 212! 03807815309 !3.920,00
237 2186 5000000030862 5! GABRIEL PORTELA SALIES! 199! 06701080901 !12.774,00
2 4244 000000026077 O! LAILA BONTEMPO T DE CANARGOS! 51! 04239388600 !6.567,00
1237 29181 000001002013
!
11
!
LILIAN DE ANDRADE AMARAL!
!
204! 00827195354 14.410,00
237 1616O 000000003319 7! RODRIGO CORREIA DE SOUSA! 110! 03736966121 !3.198,00
237 1852 000000013038 9! RODRIGO ROZENDO RODRIGUES! 139! 08056055762 !20.361,00
237 0606 000000165965 O! RUBEM VIEIRA PENHA! 66! 00234440104 !6.636,00
1237 12289 000000000102 3! VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO! 2! 70455279268 !34.222,001
* TOTAL *
!------------------1
!156.357,00
p011
Folha Num. 001
Data: 30/0t)AtF''
ts --õo 1
Valor do Cz
---------
535 34131053 118
33488231100 L464,O113
04052351940 15.262,00
00893096180 13.161,00
01944024107 15.262,00
00284322075 110.774,00
00713717106 116.291,00
00529360152 13.920,001
01306980160 !3.880,00
72385162172 15.262,00
00660777886 !34.222,00
22122667826 117.256,00!
66545951149 15.925,001
20096232668 116.291,001
25438867372 !6.377,001
165.431,001
Relacao do Credito Bancario
Ernresa:001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.
Local:001 BRASILIA DF
Bco Agen D N. da Conta D Nome do Funcionario
------------------------------------------------------------------
Cod.Func.!
341 3932 000000002971 7 ADRIANE KLAMT DA CUNHA 11
341 8635 000000012286 7 CATHERINE FATIMA ALVES1 23
341 4113 000000016271 5 EDSON ELIAS DE MORAIS 194
341 4298 000000017562 31 FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS! 48
341 2709 000000003211 O! IRANI CARDOSO DE SOUZA! 87
1341 8644 000000000924 61 JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA! 79
341 1528 000000047897 51 KELLY CRISTINA DOS 5 NERES! 20
3' 1 072 000000008204 51 LADY ANNE PEREIRA BORGES! 171
341 1130 000000007116 8! LEONARDO ROCHA DE SOUZA! 216
341 7161 000000010661 7! LUIZ HELVECIO COELHO FILHO! 134
1341 0429 000000051558 8! MARIA INES NASSIF1 34
341 1624 000000026625 8! NELSON MARTINS JINIOR1 19
341 5606 000000006917 6! PATRICIA CRISTINA AS PEREIRA ! 8
341 3033 000000027787 6! SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE1 39
341 0522 000000072095 21 SORAIA MACIEL VASCONCELOS1 169
* TOTAL *
012
JD
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO)L
000 102'1J
1171 A 1180
/
[bb.cQm.br] ^)Pagina 62 cie /3
SISBB- S
DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 20.10.40 3572603572 SEGUNDA VIA0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA CONTA:1.010.323-9
FAVORECIDO: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO CPF/CNPJ: 140.104.026-97 VALOR: R$ 546,55 DEBITO EM: 23/09/2014
DOCUMENTO: 092362 AUTENTICACAO SISBB:9.B07.1DC.7F1.706.F82
LANÇADO
TRIUNÂL
ODL435 -'L)
T:;çL
Fs,:
J.(,t,1hL.(Jij
1 DOC Eletrônico A33T231752338876055 12014 18:51:26
LJXJ L?'
Debitado Q p 11 n i 7 Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 PAOi Creditado ,- Banco 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Agência (sem DV) 92 BRASILIA l11 U U' Conta corrente (com DV) 10103239 CPF 140.104.026-87 Nome favorecido JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO li Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.362 Valor 546,55 Data transferência 2310912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 913071DC7F1706F82
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httns://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =d3d1 99cb4098f8 1 ef665c085 828b... 23/09/2014
W M
RELATÓRIO DE DESPESASrt..fl r1 n c,L Numero do Controle: 000212014 Data dos Eventos 13/09/2014 IData entrega do relatório 15/0 L201 - Nome do Colaborador: José Alencar da Cunha Neto
1 L..437 1./
Dados Bancários do Colaborador: Banco 389 MERCANTIIAG. 0092/FILIAL BRASI LIA corL -1?i3IL....
CPF. 140.104.026/87 VIAGEM BELO HORIZONTE - EVENTOS ENCONTRO MOVIMENTO NEGRO E ENCONTRO JUVENTUDE
Data Descrição do Gasto Valor
12/09/2014 TAXI R$ 214,00
13/09/2014 TAXI R$ 15,30
14/09/2014 TAXI R$ 172,00
13/0912014 ALIMENTAÇÃO R$ 47,15
13109/2014 HOTEL R$ 83,10,7 14/0912014 HOTEL R$ 15,00
Subtotal: R$ 546,55
Valor Total para o Colaborador: R$ 546,55
do colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
-- a
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VENCIMENTO:
DATA1FE SERVIÇOS
1 RSROOM SERVICE
TOTAL DA NOTA (-) DEPOSITOS SALDO A PAGAR PAGAMENTOS EM CARTAO
VA"--,R4 ALDQ 0 40,7083,10
83,10 0,00 83,10 83,10
BASE DE CÁjj1j DO ISSQN yALiQ0 , 0(ISQN*SER\9Çq9 P3TADOS POR TERCEIRS io VALOR TOTAL DA NOTA
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
1 AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
ASSINATURA / SIGNATURE
•.'. lNI9'. -NUla 1 I),-t1 ,,_,vy,.,,
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Emitida em; Competência;Código de Verificação:
N i °2-014/ 5879 1410912014 às 11:03:0114109/2014 0RGBRST0L ORGANtZACOES BRISTOL LTDÃ - METROPOLITÂN FLAT CNPJ:23.306.087/0011105 Inscrição Municipal: O 17O/q,0 AVE GETUIJO VARGAS, N°286, Bairro Funcionários CEP: 30112-020 Belo Horizonte MG o Telefone: 3130571200 Email: receecao.bmpi0re.com.
lomador do(s) Serviço(s) .......................................................................................................... tPF: 140.104,026-87 T2.L
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VISA 6LE/IRON 9915.00
NOTA CM: 96872 GOS,CMNCT: 01M1445?69 PESEFIVA: 7994761 CHECK 1 N: 13/09/2014
CíltCi(O1J1 14/09/2014
CNAE/BH: 9010-0/288 - Subitem Lista de Serviços LC 116103 / Descrição; 9 01 lIOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, ÁPART-HOTEIS, HOTEIS LLSiLIENCJA, RESIDENCE-SERVICE, SUÍTE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR r1:MPORAD/\ COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTÁCAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, 71(j\ SUJEITO ÃO IMPOSTO SOBRE SERVICOS). Cod/Município da incidência do ISSQN; Natureza da Operação; li L02OO/Be[ç Hobzrirte
Tributação no município
VaLor dos serviços: ,00 R$ 15,00 Valor dos serviços: R$1 5,00
Descontos: R$ 0,00 -) Deduções; R$ 15,00
-) RCIC:ICÕÇS Federais: R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00
ES Retido ia Fonte: R$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R$ 0,00
V lcLiquido: R$ 1500 (x) Atrciuota (=)Valor do ISS: R$ 0,00
Retenções Federais:
P15: RS 0,00 COFINS; R$ 0,00 IR; R$ 0,00 CSLL: .$0,00 INSS; R$ 0,00 Outras retenções; R$ 0,00
Outras Informações: Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espír i to Santo, 605 - 20 andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel,: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E mau: [email protected]
liltp://www.opennl'se.coni.br/nfse/2' 45879/Dd696d3f 14/09/2014
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento\ 4- A33K231411134257027
23/11/2014 18:56:25
IMPr ¼4
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2410912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2656 85248987000110 J B O O t2 WORLD ENTR, documento 9.091.566, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por J B WORLD ENTRETENIMENTO SA, CNPJ 85.248.98710001-10.
(Cinqüenta mil reais) n r1 t 1
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:56:25
2311112014 [bb.com .br]
, Aviso de lançamento
\ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
tK23141 1134257028 2311112014 18:56:50
Oflulil
Data 2410912014Valor R$ 26.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1570 82901000000127o INTELBRAS SA 1, documento 9.220.684, lote 14175, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por INTELBRAS SA IND TELEC ELETR B, CNPJ 82.901.000/0001-27.
(Vinte e seis mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:56:50
23/11/2014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento \ - C '311112014 18:57:16
OOUi2 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMAPRESDOACOES2014 PA D.
Data 2410912014Valor R$ 15.000,00 C UL
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0159 6626253000151 9 EMPREEND PAGUE, documento 9.265.430, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 422 - SAFRA, enviada por EMPREEND PAGUE MENOS S A, CNPJ 06.626.253/0001-51.
(Quinze mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:57:16
Wbbcorbrj pagina o cie o
24/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:29 357203572
SEGUNDA VIA0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA24/09/2014 NR. DOCUMENTO553.323.000.020.741 VALOR TOTAL 1.000.000,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PT SP DOACOES CAMPANHA AGENCIA: 3323-5CONTA:20.741-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R
NR.AUTENTICACAO6. 5E3. 4AA. 71A.D4F.FC5
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
LANÇADO
O2O0.
lh9+,1,,,Q ,,.,-zro(2Ç2fl1227I12Çf/ÇR1Ç7ÇI0QI7014
f LtJJSSJfli• IJJJ
Deposito identificado entre contas 114 241641166026034 2410912014 17:15:29
Debitado Agência 3572-6
Fs., 30 li lJ.4i Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 C Ci,U Creditado
Agência 3323-5 - Conta corrente 20741-1 PT SP DOACOES CAMPANHA Valor 1.000.00000 Identificador 1 20570274000123 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data
5533.Qo4Oo91 Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httns://aa-oi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =5b523 3 e9cOd3 527b59c828564fac... 24/09/2014
T2U!AL1/ 44/1_J
4Hs.:O O u,4'7 LEIÇÕES 2014 IBO ELEITORAL - VIA DOADOR / adeEleitoral D
r —iNumeraçãoO o 1 7 5
ido Político Pl3O0.03.7107200$i 13 - PT - Partido dos Trabalhadores
Dados bancários do Doador
N° Conta Corrente N2 Cheque DoC/TED/OperaÇãO
NBanco NAgência 32Z
33Z. Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Valor em ^=) ,occC.cO lQ
CPF/CNPJ
Doação efetuada por: /
Endereçdo doador
Iz3Çí/) Ø( 5(C3L)O ()Telefone do doador (com DDD)
Ássinaturado doador
-do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNPJ do doador originári
CPF do responsavél pela emissão do recibo Nome do responsável pela emissão do recibo.')
j007
Data da emissão do recibo Assinatura do responsável pela emisorecito
Emissão válida até 04/12814 p3Tíís jQ turno e, no caso de 22 turno, até o dia 25/11/2914.
http://WW.tSe.ju5 Colabore com a Justiça E1..éitoral, informe sua doação de campanha no endereço:
IBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIAELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SPNumeração
tido Político ( p1300.03.71072.SP.000064
(13 - PT - Partido dos Trabalhadores financeiro/Partido (nível dedireção)
[PJ
50866821000183
Nú%ee candidato/comitê Netd
D dual/Distrital
[Dados bancários do Doador
NConta Corrente NCheque NOC/TED/OperaçãO
(7nco NAgência
bo Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Valor em Valor por extenso
L ocico, çec'ICPF/CNPJ
I Doação efetuada por:
2c \$?of IC1
Endereço do doador lio(C u ic relefone do doador (com DDD)
AssinaturaO doador
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
CP
do do ador originári
vel pela emissãoo rec Nome do responsá
-ib7CPF do responsavél pela emissão do recibo
L (U W&- 7 1 Assinatura do responsável pelemiádo recibo
Data da emissão do recibo
o dia 25/11/2014.
Emissão válida4J-1-1 2í4 para o 1turno e, no caso de 2turno, até r A
bb.com.br]
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24/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:02:37 357203572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P7 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILUA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA24/09/2014 NR. DOCUMENTO553.380.000.008.915 VALOR TOTAL 6.000,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TECNISYS INF ASSES ENP LT AGENCIA: 3380-4CONTA:8.915-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO5.B8D. 79C.AAO.221 . 14C
L.:ÜOb47
i•,,•: Li----- - 11IL+i /flO/fl1
A33G241 641166026027 2410912014 17:02:37
í ' 1Transferência entre contas corrntes
LJ . o o u 117
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado
TRIUNAL r
Fís.:
Agência 3380-4 Conta corrente 891 5-X Valor 6.000,00
Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON AN1
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
s EDINI-lO DA SILVA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TECNISYS INF ASSES EMP LT
htfns//aani iih.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
https:I/aaDj ,bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaO89 6d 1 b707bfc3d73 021 74ed0f1 3f.. 23/09/2014
i3 Transferência entre contas correntes - ,-r-•l
F.: DOU11B Ar;.
A3 30 23 1524039125 165 2310912014 17:37:37
EMPRESA
DebitadoAgência 3572-6 1 -. Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado Agência 3380-4 Conta corrente8915-X TECNISYS INF ASSES EMP LT Valor 53529,05 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
UJJ\JJJJz aoo. c.
T\ '1,7 _______ RECEBEMOS DE TECNIORMATICA4 ASS. EMP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 1786 ELEIÇÃO 2014 NF-e DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE - - (R$ 63.430,00)(SESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) N9.1.256
1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ./ - SÉRIE:
EMP LIDA
111111111111 ti Ii L SIA TRECHO 6NL5/1SBB Doc: 1 umento ALpáliar 11111111 hill da Nota Fiscal
CHAVE DE ACO Eletrônica
'Banco SIA. BRASILIA,.DF ENTRADA -53140926990812600115 5500J*eF8723)
TECNISYSForte 61-3089-9700 CEP 712050601 .256 Consulta deautenhicrd1enOpoItnaaocNF-ewwwflfe L? gO bdpottal ou
SÉRIE 1 nosdodaSefazAutorlzaclom1 FOLHA 111
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
PRESTACAO DE SERVICOS 263140028513914 IZO9'14 181 [i5RIçÃO ESTADUAL - INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBIJ1dP1O CNPJ
j0732665200139 - 26.990.8121-15
DESTINATÁRIO/REMETENTE - NOMEIRAZÀO SOCIAL - CNPJICPF DATA DA EE4SSÂO
ELEIÇÃO 20I4DILMAVANAROUSEFFPRESIDENTE 1786 26.5702745001-23 12-09-2014
ENDEREÇO BAIRRO/DISTTU1T) CEP DATA DA ENTRADAISAIDA
Rua SAN SUL QUADRA 701 N. 213,- BLOCO 1< ED. EMBASSY TOWER SALA BRASIUA 70.340-908 12-09-2014 • MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÀOESTADUAL HORADESAIDA
BRASUA 61-3212-4850•. DF 18:13:13
FATURA/DUPLICATA
CONRAAPRESENTAÇÃO 1 Dup=000001256-01 Venc29-O92014 Valor -63430.00 .--
CALCULO DO IMPOSTO..
BASE DE CALCULO DO IÇAS VALOR DOICAS BASE OS CALCULO 00 lcw ST VALOR ICAIS SUBSTTT'JÇAo VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
001--1 o,00. -. 0,00: 0,00- 0,00.
VALOR DO FRETE . VALOR DO SEQ.NO DESCONTO 0~DESPESAS ACESSÕI'AAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 - 0,00 000 0,00
IRANPUHIAUUPEVAJI_UMCa RAZÃOIAL . FRETE POR CONTA
1-Dest/Rem'-COE/DO ANTI PLACA DO VEICULO DE CNPJICPF --
MUNICIPIO SE INSCA1ÇAO ESTADUAL ENDEREÇO .
- QUANTIDADE ESPCIE MARCA NUMERO . PESO BRUTO PESO IJI3JDO
UAU(Jb UU CÔO. PROD
PtUUU 1 IJDIOOFIVRIJO . DESCRIÇÃO DOS PRODU1OSER/1ÇOR
.NCM-
SAI CST CEDE UN. OUANT.
________________________________________ VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC CIte VALOR ICAS VALOR P1 ALIOUOTAS
14 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA IMPORTAÇÃO DE 00 5933 HR 1.00 63A30.00 63A30.00 0,00 0.00 0,00 0,00 010C
DADOS DE PLANILHAS ESTATÍSTICAS . . ELABORADAS EM EXCEL PARA BANCO DE DADOS. POSTGRESSOL9.3 EEXPORTACÃO DOS DADOS . . ATRÁVES DE RELATÓRIOS. - FATURAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA NU 11312014. ToLTnbuL4.218.10 . .
L ,qq
CALCULO DOISSON. ---F VALOR IRSCRICAO MUNICIPAL ALOR TOTAL OCO SERVIÇOS - 1 BASE CALCULO 00155(2
I48000 1 6342600 DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES . . CSLL 1 % 634.30/ eIS 0.65% 412,30/ COFINS 3% 1.902,90/IR 1,5% 951,45/Base do caEubdo INSS : Var do INSS :1
PAGAR PELO BANCO DO BRASIL AO.: 3380-4 C/C: 8915 - X / O cliente ente ciente da impossibilidade do caroelanlento desta -.NF-e após 24 horas de sua endssão—... .-.
1 AO FISCO
Emissão de comprovantes A33D251 210665396004 2510912014 12:19:10
[bb.com.br] Pagina 1 de b
DOU 12 SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL F 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7
FAVORECIDO:REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ:02.911.210/0001-67 VALOR:R$ 246.297,76 DEBITO EM:24/09/2014
DOCUMENTO: 092401 / AUTENTICACAO SISBB:0.AF3.A84.DD4.E34.D7D
Fs.: 2
çiOO1íO.-.1'3'/flO/'í1A
I_u I__y_.J1iI. IJ1I
TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
6026009 -
24109120116:52:34
DCL 121
%^; ^
453 CP A C i
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.401 Valor 248.29776 Data transferência 2410912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB0AF3A840D4E34D713
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b523 3 e9cOd3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM.CONHECIMENTO'/ VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
42211/—5.587,98 42203/-30.337,98 42204/-30.337,98 42205/-30.337,98
42209/30.337,98
42208/—30.337,98
42206/-30.337,98 422l0/
;2f•,
1 '\cp
ECo. l JL
cIC.
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
REAL1 EXPRES 8
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA www.realizaexpress.com.br
E-mail: [email protected]
Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.21010001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
DATA DAEMISSÃO: 9Setembro 2014
Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 -de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.9ll.210I00p2-48⁴lnscr. Estadual: 77.236.295 Te 1.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548
FATURA N° FATURA / DUPLICATA 1DUPLICATA 1VENCIMENTO 1 VALOR 1NQ DE ORDEM
06487/14 248.297,76 006487/14 20/09/2014
DESCONTO DE:0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 248.297,76
1 VIA
FATURAMENTO
NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-CEP:91900050
MUNICÍPIO:Porto AlegreESTADO:
PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) NQ20570274000123
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
VALOR POR 1Duzentos e quarenta e oito inil, duzentos e noventa e sete Reais e setenta e seis EXTENSO 1
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.
EM DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO
REALIZA EXPRESS CARGASÁEREASLTDA/- Nota de Despacho
RF4LI RUA FLORESTA AZUL, 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010 42211 Fone: E-mail:
(11) 2623 2004 atendimento @realizaexpress.com.br
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domii'i.Fr'iagopeI43. rioJ o
Remetente DestinqMrkO Ü123H Nome:ADIR CEZARIO DA SILVA - EPP Nome:ELEICÃO 20114 CO ISP 1 CNPJ/CPF:11427095000140 IEIRG: CNPJ/CF:3t'qfl(413OE/RG: Endereço:RUA ALMADA, 891 Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Bairro:JARDIM SANTO ALBERI Fone:114401 1537 Bairro:BELA VISTAFone: Cidade:Santo Andre Estado:Sp Cidade:SAO PAULO Estado:sP
N. Fiscal:1302
Emissão: Valor:21.900,00Peso:2.100,00Volumes:300
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Taxas extras: 0% ICMS: o,od
Assinatura:_______________________ TOTAL 5.58718
Solicitante do serviço: Observaçao:
REALIZA ERESS CARGAS AEREAS LTAde Despacho
A TEndereço 7 RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010
42204
Fone E mail
(11) 2623 2004 atendimento @realizaexpreSS.COm.br\
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrpaelo:Remetente
Re--lente Destinatário Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF: 20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF: 20570274000123IE/RG:
Endereço: RUA ABOLICAO, 297 Endereço: AV COPACABANA, 1205 Bairro: BELA VISTA Fone: Bairro: TRISTEZAFone:
Cidade: SAO PAULO Estado:SP Cidade: Porto Alegre -Estado:RS
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REALIZA EXPRESS CARGASAEREASLTDAotadeDespacho Endereço
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Coleta Entrega Composição do frete( Data:09/09/2014Hora:: Data:09/09/2014Hora:00::0 Frete peso: 30.337,98
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0%ICMS:
Assinatura: TOTAL30.337,98
Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - CAMPINAS - HORTOLANDIA - SUMARE - AMERICANAS
, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA,
iRE A
Endereço _n RUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/SP CEP 03729010
Fone: E-mail:
- --(11) 2623 2004 [email protected]
\
Nota de Despacho
42205
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo:Remetente
Remetente Destinatário Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO J Nome: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/R6: CNPJ/CPF: 20570274000123IE/RG: Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço: AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro: TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado:5p Cidade: Porto Alegre Estado:RS
N. Fiscal: DECLARAÇÃO
Emissao: Valor:0,00 Peso: 12.000,00Volumes:1 -- Coleta- Entrega composiçao
Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora: : Frete peso: 30.337,98 Seguro: 0,00
Func. que coletou: Recebedor: Taxa Coleta: 000 Placa do veículo: . Documento: Taxa Entrega:
Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00
TOTAL A V7 Assinatura:
-- Solicitante do serviço: Observaçao:
1 ENTREGA - PEDREIRA - SP _1
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho
Tï . j ï'\ Endereço -RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42209
Fone: E-mail:
(11)2623 2004 atendimento @realizaexpreSS com br . . ....
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:
Reme/ente Destinatário Fisfl Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMVAf'J'*SSEF 1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF:20570274000123tEG:
Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone:
Cidade:SAO PAULO Estado:SP Cidade:Porto Alegre Estado:RS
N. Fiscal: DECALARAÇÃO
Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:3FlS,0 b 125 Coleta Entrega Coosiçaq!Qfret
Data:09/09/2014Hora:: Data:09/09/2014Hora:00::0 Frete peso: .337,98 Seguro: 0 ,00
Func. que coletou: Recebedor:DIUGLAS Taxa Coleta:
Placa do veículo: Documento:Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0,00 0%ICMS: 0,00
Assinatura:_______________________ TOTAL 30.337,98
Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - GUARULHOS - MOGI DAS CRUZES - POA - SUZANDO
ALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDANota de Despacho
RE, Al 11Endereço
FIERUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA- SAO PAULO/SP CEP: 03729010 Fone: E-mail:
^M 42206(11) 2623 2004 [email protected]
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:Remetente
Re,nte Destinatário
Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IEIRG: CNPJ/CPF:20570274000123JEIRG:
Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone:
Cidade:SAO PAULO Estado:Sp Cidade:Porto Alegre Estado:RS
N. Fiscal: DECLARAÇÃO
Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:2
Coleta - Entrega omposiçao dofrele
Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora:: Frete peso:30.337,98 Seguro: 0 ,00
Func. que coletou: Recebedor: Taxa Coleta: 000 Taxa Entrega: 0 ,00 Placa do veículo: Documento: Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00
Assinatura:_____________________ TOTAL 30.337,98
Solicitante do serviço: Observaçao: LOCAL DE ENTREGA JUNDIAI - BRAGANCA PAULOSTA -- -
•REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDA Nota de Despacho
Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42210 Fone: E-mail:
(11)2623 2004 [email protected]
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilio jte fl emetente
Remetente Destinatário u - Nome:ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:ELEICAMÁ VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF:20592593000130IE/RG: CNPJ/CPF:20570274000123IE/RG: Endereço:RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: CidadeSAO PAULO Estadop CidadePorto Alegre_ — doRS
N. Fiscal: DECLARAÇÃO Fis.:O O ú 126 Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes: ;,, .:lD Coleta Entrega Composiçao do frete Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora:: Frete peso: 30.343,92 Func. que coletou: Recebedor:
Seguro: Taxa Coleta:
o o'00 oo
Placa do veículo: Documento: Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0% ICMS: 0,00
Assinatura: TOTAL 30.343,92
Solicitante do serviço: Observaçao: ENTREGA - SAO JOSE DO RIO PRETO - CATANDUVA
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho
AI T#k Endereço
EXPRESSRUA FLORESTA AZUL 1015 PENHA SAO PAULO/5p CEP 03729010r42207
(11)2623 2004 atendirnento@rea1izaexprescombr
Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:Remetente Rtnie
Destinatário Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO 1 Nome:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CPF: 20592593000130IE/RG: Endereço: CNPJ/CPF:20570274000123 IE/RC: RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA, 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado: SPCidade:Porto Alegre Estado: RS N. Fiscal: DECLARACÃO
Emissão: Valor:0,00Peso:12.000,00Volumes: CWem Entrega Data:09/09/2014Hora:
Func. que coletou:: Data: Hora:: Frete peso: 30.337,98
Recebedor: Seguro:0,00
Placa do veículo: 1 Taxa Coleta:Documento: 'J,v')
Taxa Entrega: 0,00 Taxas extras: 0,00 0%ICMS: 0,00
Assinatura: TOTAL 30.337,98 SOficitante do serviço: bservaçao:
ENTREGA - RUA HORTENCIA ALBURQUERQUE ORLANDO 330 - -
-
\
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS L TDANota de Despacho aA Endereço
LXRI'RUA FLORESTA AZUL, 1015 PENSAO PAULO/SP CEP:0372901042208 Fone: E-mail:
(11) 2623 2004 atendimento@realjxpresscomb- Tipo de frete:Terrestre Local de entrega:Entrega a domicilioFrete pago pelo:
Remetente
Remetente Destinatário Nome:
ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO] Nome:ELEICAO 2014 D1LMA VANA ROUSSEF P1 CNPJ/CpF: 20592593000130IEIRG:
Endereço: CNPJ/CPF:20570274000123 IE/RG: RUA ABOLICAO, 297 Endereço:AV COPACABANA 1205 Bairro:BELA VISTA Fone: Bairro:TRISTEZAFone: Cidade:SAO PAULO Estado: SPCidade:Porto Alegre Estado: RS N. Fiscal: DECLARAÇÃO
Emissão: Valor:0,00 Peso:12.000,00Volumes:1 Coleta Data:09/09/2014Hora:: Data: Hora: : Frete peso: 30.337,98 Seguro:
o
Func. que coletou:Recebedor:
Taxa Coleta: o'00 Documento: Taxa Entrega: oo
Placa do veículo:
0,00 Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00
Assinatura:TOTAL
30.337,98 Solicitante do serviço:Observaçao: LOCAL DE ENTREGA - AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA, 2046 -
6
[bb.com.br]
^ ui,
fagina 2 cie o
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 234.645,38 DEBITO EM: 24/09/2014
DOCUMENTO: 092402 / AUTENTICACLO SISBB:9.014.7E5.AC6.OEB.8AC
Ft: OOU 1281ÇPOO
;PÀLt)
Fs.: OOti4/
7SIQI7í)14
TED- Transferência Eletrônica Disponível. \t\:l (J
'k33G241641166026011 2410912014 16:53:12 1 r..ti ti fj129 L EMPRESA
Debitado L Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 'Fs' Q n_K4 ui Creditado J
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.-. Agência (sem DV)1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV)146277 CNPJ 02.91121010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.402 Valor 234.645,38 Data transferência2410912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB90147E5AC6OEB8AC
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5b523 3 e9cOd3 527b5 9c828564fac... 24/09/2014
RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
10172-1-32.054,24 10173-211.453,87 10174-3-8.146,34 10175-4--10.696,34
10176-5--7.454,52 /7197-8.437,98 17199-612,96 /7200-612,96
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/7205-10.393,04 /7214-35.507,57
1 :0Q U30
L)
Co.23-
4&. 494
ttc4.62-
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 lnscr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548
REAL__ EXPRES S
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
www.realizaexpress.com.br 'E-mail: [email protected]
Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 TeIs.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
DATA DA EMISSÃO: 9Setembro 2014
FATURA N° FATURA/ DUPLICATA 1DUPLICATA VENCIMENTO VALOR 1N2 DE ORDEM
[006484/14 234.645,38 006484/14 20/09/2014
DESCONTO DE:0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 234.645,38
1 VIA
FATURAMENTO
NOME OOSACADO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205-:CEP:91900050
MUNICÍPIO: Porto Alegre- .-ESTADO:RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) N920570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL N9
VALOR PORDuzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e trinta e oito EXTENSO
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.
IDENTIFI »CIÇAO DO EMITENTE ,,UMLI
Aereo
MODELO 1SERIE NUMERO1 FL IDATAEITORADEEMISSAO INSC.SUFRAMADEST. REALIZA EXPRESS CARGAS AEREP,S LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 10172 1/1 08/09/201420:21:59
Endereço: RUA FLORESTAAZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO
Bairro: PENHA Cidade: SAO PAULO - UF: SP IIIIIID IIIIIIIII IIIlII IlI IIII lIIIIIIIII IIII 1 III 11111 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
COaS e de aC ISSO
35140902911210000167570010000101721000639588 P DO CE4__________
1 TOMADOR DO SERVIÇOFORMA DE PAGAMENTO1 TIPO DO SERVIÇO
[
-fi;0
Normal DestinatárioPago Normal CFOP. NATUREBA Da PRPSTAÇAO
FSOSOOD dS OIOUaçUO deUSO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451276 08/09120 20:22:23 1 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO
REGENTE FEIJO SP PORTO ALEGRE RS
DES1INATABIOELEICAO 2014 DILANAOUS IDE IE..J REPETENTEOLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME ENDEREÇORUA JOSE GOMES, 981 ,VILA NOVA ENDEREÇO AV COPACABANy205 APARTAMENTO 50, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIOREGENTE FEDO CEP19570-000 MUNICIPIo PORTO ALEGRE- CEP91900-050 CNP) / CPF10.637.472/0001-03 INSC. ESTADUAL572071229110 CNPI/ SOF 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
UF5pPAIS FONE1832799090 UFRSPAIS
- ERDEDI000 RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTANTp MUNIcÍPTR CEP ETUNICÍPUO PORTO ALEGR —P31DEF - INSC.ESEADUAL CNPJ/ 20.570.274/0001-23IJISC.ESTADUAL
UF PAIS FONE UFRSPAIS .pt,i4:UNE..:.
TOMADORDOSERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPNI PORTO ALEGRE CEP 91900-050 ENDEREÇOAVCOPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS PAIS
CNP/ O'F20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL POSE
PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA MERCADO IA
ETIQUETAS 1 CX PAPELAO 62.350,00 QNT/ UM. MEDIDA1 QNT / UM. MEDIDA QNT / OS. MEDIDA CUBAGEM (Ml) QTD VOLUPES(UCid) JNOP.E DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
REWONSGVEL NUMERO DA APOI.IEENUMERO DA AVSLBAÇAO
1.OKG 1.799,00KG 1.799,00KG 145 1 Emitente do CT-e 02798201301065200C1 COMPONENTES DO VALOR DAPRESIAÇAO DE SERVIÇO
NOME VALOR1 NOTE VALOR 1NOTE VALOR VALO RTOTAL DO SERVIÇO
TOSO STSO 32.054,24 CoSOs- 0,00 OUdDEPUcTTO 0,00 32.054,24 0,001 ETOTOUE 0,00 OISPUOhO 0,001 VALORTOTAL A RECEBER
1,0: 0,001 POdaDO: 0,00 1 TISOS 0,001 SESTA. 0,00 SofranTa: 0,00 32.054,24
INFORMAERES RR.ATIVASAO IMPOSTO
SITTJAÇAO TRIBUTARIA 1BASE CALQJLO1 AUQ, ICTIB VAT.ORICMS -RED. BASE CALA. ICTIB VJNIT.
00 - Tributação normal ICMS 32.054,24 12 3.846,51 l0,00 0,00 DOCUMENTOS DRIGINÀRIOS -
CNP)/CPF EMITENTE1 TR DOC NRO.DOCUMENTO CNPJICPFEMITSMTE TE DOC NRO.00CUMSUTO
NFe Chave: 135140810637472000 000001661100002238 NFe Chave: 135140910637472000103550010000001662 1000b2243 OBSENVAÇOES
flSaI
INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO I.VDAL ADITO ISP DE MANUSEIO COO, CARGA ESPECIAL CARACTERISTICA ADICOESAL DO DERVIÇO NUMERO OPERATIONAL DO CONHECIMENTO AUREO DATA PREVISTA DA ENTREGA
EA0,S bARRIl NUMERO OAMINUTA ACROPOTRInEM AEROPORTO DEPASSAGEI AOPORTO DEODITINO CLASSA ER COOIGO DA TARIFA VALORDATARIFA
G1 o.00
RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA IIDENTIFICAÇAO INTERNA DO IOE4EDOR IDENEIFICAÇAO DO MIXISOR
[]SIM[X]NAO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-. RESERVADO AO FISCO
111111 líl Iflhhilil liii!111111 IIlIIIIIhllIIUII 10172 UNSTano Bn,iBaOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEBEDOR
DATA: NOME: RG:
HORA; OBSmVACOES:
CONTROLE DO FISCO ASSinatun
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ml 11111
35 1409029112 10000167570010000101721000639588
SIENUMEROIDATAENORADEEMISSAO
11017208/09/2014 20:21:59 o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
DcueIiE AUSENTE
o CLIENTE MUDOU-SE
o ENDERECO NAO LOCALIZADO
RECUSA DA MERCADORIA
D MERCADORIA AVARIADA
COMUNICAÇAO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL
São Pauto 19 de Setembro de 2014
A Ea.: 00U132
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 CEP: 91900-050 -PORTO ALEGRE - RS
02.911 .21010001-67⁴Realiza Express Cargas
Aereas Ltda. Rua: Floresta Azul, 1015 Penha- São Paulo * SP
CEP: 03729-010
REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕE
SUA NOTA FISCAL N° SÉRIEDE
NOSSA NOTA FISCAL N° 1661-1662SÉRIE1DE0810912014
Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NO FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos s
videnciada imediatamente.
.,Código Espécificaço 01 Razão Social
x 02 Endereço 03 Município 04 Estado 05 N lnscr. no CNPJ 06 W Insor, Estadual 07 Natureza Operação 08 Cód. Fiscal Operação 09 Via Transporte 10 Data Emissão 11 Data Saída 12 1 Unidade (produto)
C6d2 Especificação 13 Quantidade (produto) 14 Descrição Produtos 15 Valor Unitário 16 Valor Total 17 Valor Total Produtos 18 Aliquota IPI 19 Valor IPI 20 Base Cálculo lPl 21 Valor Total Nota 22 Alíquota ICMS 23 Valor ICMS 24 Base Cálculo ICMS
25 1 Nome Transportador 26 Endereço Transportad< 27 Termo isenção IPI 28 Termo Isenção ICMS 29 Peso-Bruto / Liquido 30 Vol./Marca/Num/Quant 31 Rasuras 32 Valor Duplicata 33 Condição Pagamento 34 Vencimento 35 Desconto 36 1 Outros
aridad:ETIF1cAÇÕEAEREMcoNSIDERAbAs,.
02 Correto: ENTREGA - COMUNIDADE DO LAGO DO LIMAO- MANAUS - AM Correto: Correto: Correto: Correto: Correto: Correto:
Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos na cópia que acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntEcom a NOTA FISCAL em
Acusamos recebimento da 1°.Via
Sem outro n6nnto, subscrevemo-nos. Local e data Atenciosamente
(Carimbo e assinatura) Aereas LTDA
IUtNlIl-I(.P,AO VI) CFduitI1it "-"- , Aereo
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIENUMERO EL DATA E HORADE BIISSAO INSC. SUFRAMA
-ST*CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1101731
1/1 08109/201420:22:00
17-LA! 1J.\Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROEEDOEISCO
Bairro PENHA Cidade: SAO PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 CUSTe de OCTESO
35140902911210000167570010000101731000639593 TIPO DO O-ETOMADOR DO SERVIÇO FORME DE PAGAMENTOTIPO DO DERVIÇO
NormalRecebedor Outros Normal __
CFOP. NATUESTA DA PRETAÇAO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 13514038045127908/09/20 20:22:23 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO
INDAIATUBA SP MANAUS AM
REPRIENTERHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA - DESTINATÁRIOADENILZA MESITA VIEIRA ENDEREÇORUA EORE SOUANI, 222DIST. INDUSTRIAL ENDEREÇO COMUNJDAD'bO LAGO DO LIMAO, S/N ,COMUNIDADEAIRRO DO , MUNICÍPRIINDAIATUBA CEP13347-394 MUNICIPUI MANAUS/ CO'69405 000 - C-1 01.600.641/0001-40 INSC.ESFAOOAL353080697117 INSC.ESrADUAL CNPJ/ DEF 230.086.1d2-00
5pPAIS FONE1140404020 DE AM" FONE
EXPEDIDOR REIRBOROR ELEICAO 2014 DJLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
CRP MUNICÍPEO MONICÍPRI-PORTO ALEGR O'91900-050
CNPJ/ D'E INSC.ESTADUAL CNP]/ IDE 20.570.27410001-23INSC.ESIAOUAL
DF PAIS FONE OFRSPAIS - FONE
TOMADORDOSERVEÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPZI PORTO ALEGRE CEP 91900-050
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERS PAIS
CNPI/ D'E20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA PRRCADORIA
PRAGINHAS CX PAPELAO 10.320,00
QNT/ UN. MEDIDA1 QNT/ N. MEDIDA QNT / UM, MEDIDA CUBAGEM (lo) QTD VOLUMES(UÍ,id) NOPC DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. REIPON SAVEL NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVEBAÇAO
5KG 594,50KG 594,50KG 30Emitente do-e 02798201301065200C
COMPONENTES OOVALOROAPRESEAÇAO DESERVIÇO
NOME VALOR NOME VALOR MOO' VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO
TGE 'RSO 11.453,87 CESTO: 0 , 00 RedPOchO: 0,00 11.453,87 ddVOioreO: 0,00 CrEreI!: 0,00 TOSPOCUO. 0,00 VALORTOTAL A REDEBDE GrG: 0 , 00 Fed100: 0 , 00 TID050verSIS: 0,00
Sufrorrro: 11.453,87 0,00 0,00
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASECÁLOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS ^RED. BASECALC. ICEM MJNIT. SInIAÇAOTRSUTÁRIA
00 - Tributação normal ICMS 11.453,87 12 1.374,46 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
CNPJ/CPF EMITENTE TE DOE NRO.DOCUMENTO CNPJ/CPFEMITOOTE IR Me NRO.DOCUMENTO SÉRIE
NFe Chave: 35140901600641000140550010000014929100711984
OBSERVAÇOES
Asca 1
INFORMAÇOEN ESPECIFICAS DO ETODALATREO ENF DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARAC1ERISTICA AOICONAL DO SERVIÇO NUMERO OPERACONAL DO CONHECIMENTO AEEEO DATA PREVISTA DA ENTREGA
TIOS DO TORÇA NÚMERO DA MINUTA
AEROPCORIGEM AEROPORTO DE PASSSGØ.I AEROPORTO DE DESTINO CLASDE CODIGD DA TARIFA VALOROATARIFA
G 0.00
RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA IDENTWICAÇAO INTERNADO 1OMADOR IOEN17ICAÇAO DO EMISSOR
SIMNAO
USO DÍCLUSIVO DO EMISSOR DO c,e-e REDERVADO AO FISCO
11111F11171-1-1 í_lI ]-i mlUSUOriO elnlSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10173
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
rCHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEDOR SORTENUMERODATA E HORADE POSSUO
DATA: NOME: RG 11017308/09/2014 20:22:00
HORA: OBSBtVACOES: [] ENTREGA REAUZACA COM SUCESSO []CLIENTE AUSENTE
DO FISCO CONTROLE Assinatura DCUÉR1S MUDOU-SE
11111111111111111111 111111111IIIIII CUSTE de OCTESO COTO cSTSLTITO de o ,ÉDdOdR no Sito RECUSA DA MERCADORIA
35140902911210000167570010000101731000639593 MERCADORIA AVARIADA
IDENTIFICAÇAULX)EMIILNID DSTusrto AExliardo CcUihEÇmeCoTransporte EÉRrôruaf!'1711 Acreo
REALIZA EXPRESS CARGAS AFREAS LTDA MODELO SElE NUMERO 1n.I0ATA0RlDE0 SC.SUFOAMADEST.
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 5 1 10174 1/108/09/201420:22:02 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 OLE DO TISCO
Bairro: PENHA II IIII 1 III Cidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 O
- ___________________________________________________________________________ _____________________ 51409029112100001675700100 DO CT-ETOMADOR DO SERVIÇO FORTIO DE PAGAMOPTO TIPO DO DERVIQUld.,
[
T_WO
NormalDestinatário Pago Normal CT E
CFOP. NATUR&A DA PRETAÇAOPrPEOCOU d aotoDaçao do Uso
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451283 08/09120 20:22:23 DESTINO OAPRESTAÇAO CPA[i. ..L) ORIGEM DA PRESrAÇAO
SAO PAULO SP PORTO ALEGRE KS
REERTENrEMACK COLOR GRAFICA LTDA DESTINATÁRIOELEICAO 20144NA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA,05, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ,T USICÍPIOSAO PAULO SOE08340-140 EP91900-050 MUNICIPIOPORTO ALEGRE- CNPT / 15.112.574/0001-29 INSC. ESr.S000L145034030111 CNP3 / IPF20.570.27410001-23INSC. ESTADUAL
UFS PPAIS -FONE1120954499 uFRSPAIS FONE
EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
CEP MUNICÍPIO MUNICÍPIOPORTO ALEGR CUP91900-050 CNPJ/ IPF- INSE. ESTADUAL CNPI/ SOF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE
TOMAUOR 00 SERVIDOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CLE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS CNFI/ DEF20.570.274/0001-23 INSE.ESrADOAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRASCARACIERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA TERCADORIA
ADESIVOS 1 CX PAPELAO 62.350,00 QNT / UM. MEDIDA 1QNT/ UM. MEDIDA 1QNT / UM. MEDIDA CUBAGEM (lo) QTD VOLUPRS(URIU) iNOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
REDEONSAVEL NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVDEBAÇAO
2.OKG 2.450,00KG 2.450,00KG 97 1 Emitente do CT-e 02798201301065200C1 COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SEVeRO
NOEt VALOR NOEN VALOR NOME VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO
TETO PISO: 8,146,34 colEto: 0,00 RRdUSPICEO: 0,00 8.146,34 AdUdIororo: 0,00 ECOTUXC DUSPOChO: 0,00 VALORTOTAL A RECEBER Uro 0,00 PedIDo: 0,00 TeCeU DER,sdS: 0,00
Sofrlrrro: 8.146,34 SUCUET. 0,00 0,00 INFORMADEES RD.,ATIVASAO IMPOSTO
SIIUAÇAO TRIBUTARIA BASE CÁLCULO ALIO. 1— VALDRICMS %RED. BASE CALC ICES NADEI.
00 - Tributaçáo normal ICMS 8.146,34 12 977,56 0,00 10,00
DOcUMENTOS O RIUINARIOS
CNPI/CPFETIUTOITT 1TE. DOE NRO.00CUMENTO CNP3/CPFEMITSU1'E IR DOE NI-DOCUMENTO SÉRIE
NFe Chave: 135140915112574000129550010000004295100161663 1 ORSERVAÇOTS
INFORMAÇOE ESPECIFICAS DO MODAL ASTEO INF DE MANUSEIO 1EDO, CARGA ESPECIAL EARACEEISUEA ADICONAL DO TERVIÇO NUMERO UPERA(TOTIAL DO CONMECIMUMTO AEREO DATA PREVISTA DA OIIREGA
IAIPSUUOEOA INUMERO DAMINUTA AEROPOORIGEM AEROPORTO DE PASMGBI AEROPORTO DE DESTINO CLASIB CODIGO DA TARIFA VALORDATARIFA
J IG 0.00 1 RETIRA DADOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IDENTIFICAÇAO INEERNADO'TOVADOR IOENTIFICAÇAO DO DOIDEOR
LI SIM[X] —oUSO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FISCO
IIlIIÍ 1111111 11111 II,.usleario emiSsor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10174
DECLARO QUE RECEIOS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PEESESIE CONTRAIO DETRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEDEDOR
DATA: NOME: RG 10174108109/2014 20:22:02
HORA: OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
O CLIENTE AUSENTECONTROLE DO —CO
Assinatura Ii D CUMUDOU-SE
IlIlIlIlIlIl IIIIIllhIIllIIIIIIl II!IIIIl 1111111111111111111111111111111111C] ENDERECO NAO LOCALIZADO
CEICRdTOCECS0pOrIOOPUAEDdRICTUTROdIdTflOSITO II D RECUSA DAMERCADORIA
35140902911210000167570010000101741000639604 II D MERCADORIA AVARIADA
IDENTI9CÇAO DO EMITENTE 0ccunIrtsÃuxardoCDEhTertOcTraflSPOrteEÚt(õT1'Ú Aereo1
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MOUEL SÉRIE NUMERO P1. IDUTAEH0RADEOOISNS0 INSC.SUFRAMADEST.
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 1 101751/1 1 08/09/201420:22:03 Endereço RUA FLORESTA AZUL, 1015 _.-j
- Bairro: PENHA--.e
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lIIIDI IIIIIIIIICidade: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-t0
p f 13 14o.
1 35140902911210000167570010000101 751000639610 00 CT-E1 TOMADOR DO SERVIÇO1 CORISU DE PAUAPTENTOTIPO DO
NormalRecebedor Outros Normal
CFOP. NATURIVADA PRSTAÇAO
P,Cb-~ O. Uso
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451288 08/09/20 20:22:23 ORIGEM Da PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO
SOROCABA SP MANAUS
RENITENTEANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA MEL DESTINATÁRIOADENILZA MESTA VIEIRA
ENDEREÇOAVENIDA PARAGUAI, 330,BARCELONAENDEREÇO COMUNIDADB O DO LIMAO, S/N , COMUNIDADE BAIRRO DO
MUNICÍPIOSOROCABA CEP18025-200 MUNICEPIOMANAUS CEP69405-000 CNPJ/F20.764.384/0001-26INSC.ESTAOUAL669847889116 CNP/ PF230.086.102-00 ITSSC.ESTADUAI.
5pPAIS FONE1530352604 ueAM FONE
EXPEDIDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
CEP MUNICiPAl MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP91900-050 CNfl/ DEF- INSC.ESEADUAL CNPII GTE 20.570.274/0001-23lESSE. ESTADUAL
uF PAIS FONE UPRS PAIS FONE
TOMADOR 00 SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CÉR 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
UFRS CNP/ CÍP F 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL DA PERCADORIA
BOBINAS 1 Cx PAPELAO 1 12.000,00 QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA 1QNT/ UN.MEDIDA CURAGEM (EM) IQTD VOLUNIS (Unid) INOPE DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSÁVEL NUMERO DAAPOLICE INUMERODA AVERRAÇAO
5KG 550,00KG 550,00KG 10 Emitente do CT-e 1 02798201301065200C COMPONENTIO DO VALORDA PRESEAÇAO DE SERVIÇO
NOTE VALOR NOTE VALOR NOTE VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO
CrISE ISsO. 10.696,34j COIISE 0,00 RIUISPIcI0. 0,00 10.696,34 AdrZOlorDTS 0,00 j ErtrT9I 0,00 DESPaChO. 0,00 VALORTOTAL A RETEREM
0,00 PedOOO 000 TAlOS 1501005 0,00
SEOCIS 0,00 SoTorol 000 10.696,34
INFORMADEER RSATIVASAO IMPOSTO
SITUAÇAOTRIOUTÁRIA RASECÁLOJLO ALEQ. lETAl VALORICMS %REM. GASEEALC. ICEM ESJPRT.
00 - Tributação normal ICMS 110.696,34 12 1.283,56 0,00 0,00 DOOJMENTOS ORIGIMARIOS
CNPJ/CPFUIITENTE TP. DOC CNP)/CPFEMITDSTE TP. DOC NRO.DOCUMBOTO S6RIE
NFe Chave: 550010 13540920
764384000126NO.DOCUMENTO
000000044100000044 1 1 ORSERVAÇOES
FOCal
INFORMAÇOEM EPECIFICASDO MODAL AÉREO INC bE MANUSEIO COO, CARDA ESPECIAL CARACTEMISIICA ADICONAL DO DERVUÇO NUMERO OPERAPIONAL DO CONRECUMISITO AEREO DATA PREVISTA DA ENTREGA
INÚMERO DUOS EAOCU DA MINUTA ORIGEM AEROPORTODEPASSSGBU AERDPORTODEDSSTINO 1 CLASIP CODIGUDATARIFAVALORDATARIFA
1 0.00 1 RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARDA IDENTIFICAÇAO INTERNA DO TOMNOOR IDENTIFICAÇAO DO EMISSOR
[] SIM[X] NaO 1 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO TE. RENIRVADO AO PAlCO
111111 II IlIlIIII lii.USEOOFÍO emiSSor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10175
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O FREGEXTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE- DADOS DO RECENIDOR SÉRIENÚMERODATA E ITORADE EMISSSO
DATA: NOME: RG 11017508/09/2014 20:22:03
HORA: OBSBWACOES: D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
CLIÉR1E AUSÉRTE CONTROLE DO PISCO
ASSifletloEa CLIB(1E MUDOU-SE
IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIll 1111111111 111111101 IIIIIIII II II111111
ChUodosopaOoonSdeaororodaoTToSIte 0RECUSA DAMERCADORIA
35140902911210000167570010000101751000639610 MERCADORIA AVARIADA
IDINIIIIIAÇAO 1)0M1ItNI -'•'--- . Docunsrlo AoxarÕ CrarhecnrertoTransporte Etror1m\ jJ 1Aereo
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMEROPL DATA EHORADE ENISPAO SC.SUPRAMA DRST.
CNP): 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 101761/1 08/09/201420:22:04
'f/ \Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 — CONTROLE DO FISCO TJ \ ' Bairro: PENHAIIIHIIIIII Cidade SAO PAULOUF SP_........... IIIV IIIIIIIIIIIIIII IlI IIlIIIlIllIHIH I IIII 1126232004 E CEP: 03l FONE:
''1
cvDdecDOO
35140902911210000167570010000101761000639625 TIPO 00=-DTOMADOS DO SERVIÇOPOREIS DE PAGAMENTOTIPQ DO STRVIÇO fl fl Fi 1
NormalRecebedor Outros NoIJ U UIU a000sc-r-E
CFOP. NATURERA DA PRESTAÇÃOdo AuIOçaO de Use IRi.DIXIIL
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451294 08/09/20 20:22:24 ORIGEM DA ERESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO Fis.: !b b SAO PAULO SP ]OAO PESSOA P8
A REVETENTEPROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA DESTINATÁRIORODRIGO FIENRIQU/IBELVES ENDeREÇORUA I)XOREU, 79CIDADE PATRIARCA ENDEREÇO AV EPITACIO PES$'OA, 2700, PEDRO GODIM , MUNICÍPIOSAO PAULO CO'03544-100 MUNICÍPIO ]OAO PESSOA( CEP54042-006 CNP) I DEF05.090.868/0001-43 INSC.ESrADUAL117009726110 CNPT/ EBF 083.325.314-03 ISSC.ESEADUAV. NT5pPAIS FONE1127723400 UFPBPAIS FONE
EXPEDIDOR REDERDEOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
CEP MUNICÍPIO MUNICÍPIO PORTO ALEGR O'91900-050 CNPJ/ Q'F INSC. ESTADUAL - CNPJ/ O)F 20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE
TOMAOOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA O'RS PAIS
CO')I 20.570.274/0001-23 ISSC.ESTADUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALORTOTAL OA MERCADORIA
ADESIVOS CX PAPELAO 25.760,00 QNT / UM. MEDIDA QNT / UM. MEDIDA 1 QNT/ UN. MEDIDA CORAGEM (lo) QTD VOLUI.ES(UCIU) NOTE DA OGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
- RESTONSAVEL NUMERO DAAPOLICENUMERO PO DA AVRAÇAO
91KG 900,00KG 900,00KG 56 Emitente do-e 02798201301065200C COMPONENTES 00 VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
NOVE VALOR NOTE VALOR NOVE VALORVALORTOTAL DO SERVIÇO
TXTC ESDD 7.454,52 CCÉR: 0,00 eeIpsdO. 0,00 7 454 52 ETCDD9 0,00 oDXpacho 0,00 VALORTOTAL a RECEBER
a_o 0,00 PedaVo: 0,00 TIDas D"- 0,007.454,52 STtCO 0,00 sUfrona 0,00
INFORMACOES REATIVAS AO IMPOSTO
SITUAÇAOTRIBUTÁRIA RASECÁLQJLO AUQ. ICEM VALDRICMS -RED. BASECALC. ICEM SJDET.
00 - Tributação normal ICMS 7.454,52 12 894,54 0,00 0,00 DOaJMENTOS ORIGINARIOS
CNPJ/CPF EMITENTE TE DOC NRO.00CUMENTO CNP)/CPF EMITROTE TP. DOC NRO.00CUMENTO SÉRIE
NFe Chave: 35140905090868000143550000000003871194013991 ORSERVAÇOES
INFORMAÇOS ESPECIFICAS DO NODAL AÉREO
ISP DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARACEERISTICA ADUCONAL DO DERVIÇE) NUMERÓ OPERAaDNAL DO CONE ECUNENTO AEREO DATA PREVISTA DA &IIREGA
DUOS DUTARÇU
NUMERO DA MINUTA
AEROPCORIGEM AEROPORTO DE PASSSG El AEROPORTO DE O OTINO CLASIS CODISO DA TARIFA VALO RDATARIFA
G 0.00 RETIRA DAOOSRELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IOENTIFICAÇAO INTERNADOTOMADOR IDEN1IFICAÇAO DO EMIISOR
[j] SIM[X]NAO
DO USO SICLUSIVO DO EDIUNIORCER RESERVADO AO FOCO
11111111 lIlHhlIlIl 1.USEario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 10176
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EMPERFSITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O FRESDMIt CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE - DADOS DO RECEBEDOR SÉRIENÚMERODATA E HORA DE 5415550
DATA: NOME: RG: 11017608/09/2014 20:22:04
HORA: OBSVACOES: ENTRECA REALIZADA COM SUCESSO
DCLIENTE AUSENTE CONTROLA DO FISCO
Assinatulra DCUSA MUDOU-SE
IIlIlIIIV IIIIIIUII IIIIIIlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 1111111111111
CTeU dDGCR5SC pdra CCESUTC dDaU,eroadade0RECUSA DA MERCADORIA
35140902911210000167570010000101761000639625 o MERCADORIA AVARIADA
IL)tNIltilJkl,Jkl.) LIU CIVl1Imli Docurrorto Auxiar ci, Gmhocn,erto de Transporte Ei,trõuiw$,4I' Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SOlTE NUMERO aDATA CHORA DE UIESSSO No COOTOOSLO
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 1 21
7197 11 1/108/09/2014 18:10:29 1135140380343876 1:Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 FJT CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIII IIftIII
Nt TW000ET4 1 TWODOSERVI
Normal Normal.faoeS..Q5
91'0001675700200000719710006393 TOM000R DO SERVI 1 FORMA DE PAGAMENTO ____ ______________________
Destinatário Pago
DA PRTAÇAO CFOP. NATUR&AS 8 A Á RIO PSUDO DSflN
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 09/18:13:131
ORIGEM DA COESTAÇAO í DESUNO DA
1 SAO PAULO SP PORTO ALEGRE r.'
RECOTENTEMACK COLOR GRAFICA LTDADE5TINATARI0ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIOSAO PAULO 08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE
CEP 91900-050 CSP3I CCF15.112.574/0001-29INSE.ESrADUAL145034030111 CNP)/ O'F20.570.274/0001-23IN5C.ESTADUAL
PAIS UFp FONE1120954499 DFRS PAIS FONE
EXPEDIDOR RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA
MUNICIPIO CM' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CCC 91900-050 CNPI/ cPF- INSC.ESTAOJAL CUPI PEF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOMADOS DOSREV000ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE 91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DFRS CNPI/ OPF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCA000IA
LCX PAPELAO 181.270,00
CA."O (Kg) AGE CALF (coo) ESO AFERIDO (Es) COR AGMI (CO) QTD VOLUEcoS(U,,iO) CO DA DEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. ONOlV
[EmitenteEdo
APO.ICE
3.240,00 3.240,00 126 -e 02798201301065000C1
COMPONENTES DO VALORDA PRESEAÇAO DE SOEVIÇO
NaO,O Valo,1 Non Valor Nono VMS,VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FreIo FE10 8.437,98 COlOS 0,00 1Eaaopocho. 000 8.437,98 Sd'olo,nrT: 0,001 ErEn9a: 0,00 DeSpaCho 0,001 RECEBER
0,001 0,00 Ta,150lOarSas: 0,001 1 VALORA
SDICO. 0,00 sor,an,a: 0,001 1
8.437,98
UNFORMACAS Rn.ATIVASAO IMPOSTO
SITUAÇAOTRIOUTARIA BASE CALOJ LO ALOQ. ICES VALORICMS flW RASE CALO ICES SJNST. /1
00 - Tributação normal ICMS 8.437,98j 12 1.012,56 0,00 j0,00
/DOOJMENTOSORIGINÁRIOS
hP DOC 1CNPJ/CPFEMITDTTE SSSIE1 No DOCUMEN/ hp DOE CNPI/CPFOSITE —ÉRI SE DOCUMENTO
Fe Chav€1 1335140915112574000129550010,/00000432100161734
OBSERVAÇOES
ENTREGA - RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 55 - OSASCO - SP /
PISCAS
Local RoDeaR Nome:-CldaÈ:-UF:
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACCONADA EMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA COEXISTA DA ENTREGA ENSE CONE ECIMOIIO DE TRANDEORTE ATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VOOR
1 03221136 O 1 08/0912014 USO EXCLUSIVO 00 BOlSOS DO Eta RESERVADO AO FOCO
II 1111Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63934
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEBEDOR
DATA: NOME:
RG
HORA: OBSVACOES:
CONTROLE DO PISCO Assinatura
1111
35140902911210000167570020000071971000639344
SENTE 1NUMERODATA EHORADEOIISSAO
2719708/09/2014 18:10:29 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
Dcuens AUSENTE
DCUOl MUDOU-SE
DENISRECO NAO LOCALIZADO
DRECIJSA DA MERCADORIA
MERCADORIA AVARIADA
IL)tP4 i ri LF\I,Jk0 p0ri-li i ci'ii T - Durimrio Aoxíarcb Co,hecrnerío de TranspolteEetrôrim'q 4 )1 Rodoviario
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - 1 NUMERO 1ELIDATAEDORADEENISO 1 No PROTOCOLO 1 CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 j7199 11/1 08/09/2014 18:10:32 135140380343880 -
44\Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - LF:SPIII IIIIIIIIIIIIIIIlIII101III II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-01.... IIMIIIIIIIIIUIIIIIIII
TWO DO 04 1 TIPO DO SERVIÇOporo Casula deaurlrttidade nosite.,Ow.d.Eo.d..00r.bT Normal 1 Normal
35140902911210000167570020000071991000639365 FOlIADOR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTOtI
Recebedor 1 Outros
C.GATUEEXAOAPRENTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE UIO A
5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343880 08/09/20 18:13:13 ORIGEM DA PRESTAÇAO 1 DESTINO DAPRESTAÇAO
SAO PAULO SP II SANTA CRUZ DO RIO PARDO
REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTISATARIOCLAUDIO AGENOR GIMENEZ ENDEREÇORUA AFONSO CEGO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA CONSEWEIRO SARAWA , MUNICÍPIOSAO PAULO EFE04119-062 'CEP MUNICIPRISANTA CRUZ DO RIO PARDO 18900-000 CNP)/ CPF02.438.866/0001-04INSC. ESTADUAL.115329175117 CNP3/ CPF013.717.498-50 INSC.ESTA000L
upSPPAIS FONE1155893323 UF5pPAIS FONE
EXPEDIDOR REERBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENOEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ FEF INSC.ESIAOUAI. CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOMADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE D'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS
CNPJ/ FEF20.570.274/0001-23 ZNSC. ESTADUAL FONE
í PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCAOORIA
A EM TECIDO CX PAPELAO 8.100,00 PES-.000 (RI) PESO BASE CALC (Kg) AFERIDO (Eg ) COR AGEI (PC) QTD VOLUEIPS(Unld) NOPR DA STGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSAVE NE. APOCE LI VIA. AVE RBAÇAO
110,00 110,00 10 Emitente do-e1 02798201301065000C1
COMPONENTES DO VALOROAPREST*ÇAO DE SERVIÇO
Nono Valo,1 Nome Valor 1Nome VMOTVALOR TOTAL DO SERVIÇO Trote 612,96 COlUtO: R500SPIcIrO. 0,00 612,96 A~- 0,00 C109C OUSPICSO: 0,001 RECEBER VALORA Gris: 0,001 0100 0,00 loras Or.rerSIS: 0,00 sotCot: 0,00
1
Slfrerne 0,00 612,96
INFORMAOUEN RU..ATIVASAO IMPOSTO
SIIUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCALO ALIO, ICEO VALO-1141 '#eEED. BASE CALC ICPIB IBIENT.
00 - Tributação normal ICMS 612,96 121 73,56 10,00 0,00 DODEMENTOS ORIGINÁRIOS
TE EOC 1CNPJ,CPF ØIETROE1 S&IE 1 No DOCUMENTO 1 TP. —C CNPI/CPF OPIESITE 1 SIC 1 No DOCUMENTO
'IFe Chavo1 135140902438866000104550010 000000302OOOOSOOOI 1 00 5 DE VAÇ DE 5
FISC ATE
Lo,al FEITO,. Nome:- Cdait:-UF:
INFORMAÇOS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA 1 RNTRC DAEMPRSA 1CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA 1 ENIE CONHECIMENTO DE IRANSTORTEATENDE A LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DI VIBOR
103221136 1 io 108/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FECO
USLIOriO emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMCSDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
II 11111 63936
CHEGADA NO CLIENTE DADOSDORECEPEDOR
DATA: NOME: RG
HORA OBSBVACOES:
CONEROI.E DO FISCO Assinatura
35140902911210000167570020000071991000639365
SERIENUMEROGATA E --- E IB4ISSSO
2719908/09/2014 18:10:32 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcueirt AUSENTE []CU ENTE MUDOU-SE D ENDERECO NAO IOCAUZACC)
RECUSA DA MERCADORIA 11 MERCADORIA AVARIADA
IUtI( 1 IrIL.MTJL) L)I) rim 1I'1I ' .—. — OreunCoAuxiar&,CERhertoTOflSpO0EEtrôrIER41 ooviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA íMODELO SERIE NUMERO A.IDA EHORAOEUIISSAO 1NOPROTOCALO
CN: 02911210000167 - IE: 115267392114L 2 7200 1/1 08/09/2014 18:10:34 135140380343881
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF:SP1111 IIIIIIIIIIII UIIIIIIHI O 110I 1 II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 1110 IIIIIIIIlIIIIII
TW000CT-E 1 TIPO OOIORVIÇO
Normal Normal CTae deacsso mm ca,CA deNNCflO CITE
3 35140902911210000167570020000072001000639376". TOMADORDOSERVIÇO FORMADEPAGAMENTO1)() u
o - Recebedor Outros
C~. NATUREZA DA PRSTAÇAO 1jCdCfrUEthORIZAÇAO DE UNS INS C Dó .SUATIN TARIO
5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343881 08/09/20 18:13:13 FSO4 6 OaIGEMDA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇA O
SAO PAUL SP O RIO CLARO / REPETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
DESTINATÁRIOOLGA SALOMAO7./ ENDEREÇOENDEREÇO RUA 8,740, CRO
MUNICIPEISAO PAULO CEP04119-062 HUNICIPIO RIO CLARO CD' 13500-000 CNPI/ °'02.438.866/0001-04INSC.ESEADUAL115329175117 CNP3I 555.085.968-87 INSC.ESr000AL
UF PAIS FONE1155893323 UFSPPAIS FONE 5p
EXPEDIDOR RELEBIDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA ,TRISTEZA MUNICÍPIO CM, MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPI/ FEF- INSC.ESrADUAL CNPII FEF 20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL
IF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICiPIO PORTO ALEGRE CD'91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UPRS CNPTI DEF20.570.274/0001-23 INSC.ESrADUAT. FONE
PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARACIS. CARGA 1 VI TOTAL DAMERCAOORIA
tA EM TECIDO Cx PAPELAO 8.100,00 PC,.UTO (1(g) PENO BASECALC. (1(9) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (lo) QTD VOLUI4S(Unid)II NO PE DA DEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESTOODEVEL NR. APOLICE PIE. AVERRAÇAO
110,00 110,00 10 Emitente do-e 02798201301065000C j COMPONENTE DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
Nono VDIOP Ne VUIOP 1-- v~VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FOU PISO. 612,961 0,00 EDdISPUcEO. 0,00 612,96 dvdo-eTE: 0,00 ErCO9I: 0,00 DeePocho: 0,001 RECEBER 1 VALORA
OrA 0,00 PUdaglo: 0,00 TROe DUdrTaO 0,00 SeSC Sofrorro: 0,00 612,96
INFORMATOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SHUUÇAOTRmDTARIA BASECALCULO A.Q. ICIIO VALORICMS %RFO. RASECALC. ICMA SJIDT.
00 - Tributação normal ICMS 612,96 12 73,56 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINARIOS
TP. -c CNPJ/CPF EMITENTE SOltE NO DOCUMENTO 1 TP. DOE CNPIICPF EMITENTE NO DOCUMENTO
'IFe Chave 35140902438866000104550010 000000303 110815000. ORSERVAÇOES
PISCAS
Lo.l CDTE.". Nome:- cidade:-UF:
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO- CARGA FRACONADA [IAEMPRESA 1CIOT LOTAÇAO 'DATA PREVISTA DA ENTREGA ROVIAREEM VIDOR ESE CONHECIMENTO DE TRANM,ORTEATENDEA LEGISEAÇAO DE TRANSPORTEDO
j 03221136 1 o 1 08/09/2014 1 USO ERCWSIVD DO EBIISOR DO UT-. RESERVADO AO -CO
Usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63937
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS DORECEBEDOR
DATA: NOME: - RG
HORA: OBSBWACOES:
CONTROLE 00 FISCO Assinatura
IIud.
35140902911210000167570020000072001000639376
2172001 0810912014 18:10:34 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
CU1E AUSENTE
CUÇO1E MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCALIZADO
DRECUSA DA MERCADORIA
ri MERCACORJA AVARIADA
IL)tl'1 1 IrlLJNÍ,JNLI L)IJI'II 1 cmi — DEÇunelio Auxiarcb CcxlhecrTertoTransporte Etrârico ê) Rodoviaro
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SERIE NUMERO nI"" E HORADE EMISS*O I'ROIOWLO CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 57 1
j2 7201 1111 08/09/2014 18:10:35 135140380343882 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 FISCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
CONTROLE DO
IIlIIIIIIIIlIIIMIIIlII11H lIIhllIllIIl IIIllllHl OIIIIHIH.... TW000CT4 1 TW000IERVIW
Normal 1 Normal CflavodeacIOsO para consufta deauterttidade nositewwss,Ea.fIOIlldU.010.b(
35140g029112100001675700200j?fÓ00639381 _____________________________________________________________________________________ TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO Ci L __________ 1 3 Recebedor Outros
NATURER í CFOP.A DA Ø41ikOLO Ir AUTORIZAÇAO DE UNI
5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343882 08/09/20 18:13:13 r ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESEAÇAO
SANTA GERTRUDES /5; SAO PAULO SP
REMETENTEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DES1INATARIOPAULO ZEMUNER ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDEREÇORUA 1, 387, CENTRO MUNICÍPIOSAIO PAULO CO'04119-062 MUNICÍPIOSANTA GERTRUDES CO' 01345-000
/ EPF02.438.86610001-04 INSC. ESTADUAL115329175117 CNP31 01'279.108.418-50 INSC.ESTAODAL
UFSPPAIS FONE1155893323 UFSP FONEPAIS
EXPEDIDOR EEECRFOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EPE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CO' 91900-050 CNfl/ O'F- INSC.ESTADUAL CNPJ/ 01'20.570.274/0001-23INSC.ESTADDAL
DE PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TONAOORDOSERUIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 11=RSPAIS
1 CNP31 O'F 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADDAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA
LUEM TECIDO CX PAPELAO 8.100,00 PES,.,IJTOQ(g) PESO BASE CALC. (1(9) PESO APERIDO 1Kg) CUBAGEM (M) QTDVOLUPS(UIId) NOEt DAIBGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
NR. APÓLICE j NO. AVERBAÇAO
110,00 110,00 10 Ementedo
-e 02798201301065000C1 COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
NOmI Valor1 NOOD 0.10, 11%OM V.lo,VALOR TOTAL DOUERVIÇO
FrIte PISO 612,96 COECo: 0,00 REdesPacro: 0,00 612,96 OdVoIaerrr: 0,00 TremIa: 0,001 OeIpapt( 0,00
1 VALORA ed000: 0,00 TesoS DIrIGIS: 0,001
setC& 0,00 surra,m,a: 0,001
612,96
INFORMATOES RUATIVASAO IMPORTO
SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCA LO ALIQ. ICPC VALORICMS %RDE. BASE CALO ICES MJNIT.
00 - Tributação normal ICMS 612,961
121
73,56 0,00j 0,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS
1CNPI/CPFMIITIOITE SÉRIE 1 No DOCUMENTO TP. DOC CNPI/CPFEMITDUTE SÉRIE No DOCUMENTO
'IFe Chave 35140902438866000104550010 000000304 100005007j DAS IRVAÇ DE 5
FISCAS
LOCM Entro.. Nome:-Cidade:-IJF
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA AEMPEESA CeDO LOTAÇÃO DATA PREVISTA DA ENTOEGA ESE CONHECIMENTO DE TOANWORTEATENDEA LETOSTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIAIR VIBOR
03221136 O 08/09/2014 USO CICLUSIVO DO EMISSOR DO Ore RESERVADO AO FISCO
US.aar,o emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63938
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE EPEIRI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE I.7.1I.,1.I.I;I41 I,:.l:l SOLIENUMERO DATA EHDRADEEMISSO
DATA:
INOME: RG 2720108/0912014 18:10:35
HORA: OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SI CUBÍ1N AUSENTE
CONTROLE DO —CO []CLIENTE MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCAIIZACO [LAssinatEara
r] RECUSA DA
35140902911210000167570020000072011000639381 ri MERCADO RIA AVARIADA
IL)tr4 1 1t1u'(.Au JU tl')I 1 LITI r Daunsrto Auxiarde Co,hecnierlO de Transporte EUtrôrico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO sr NUMERO M. DATAEHORADEEMISSSO 1Se EROTODOLO
CNPJ:02911210000167-IE: 115267392114 57 2 7202 11 1 08/09/2014 18:10:36 135140380343883 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FESCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULOUF:SP
IIIIO IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIII II III II IIIIIIIIIIIIII -
FONE: 1126232004 E CEP: 03729 010 TWO DO 4 TWO DO STRVIQU
Normal Normal Chdeaso. cSTP0 derael&
TONADOR DO SERVIÇO 1 PÓ EMA DE PAGAMENTO 35140902911210000167570020000072021000639397 35140902911210000167570020000072021000639397 - - Recebedor Outros
.—.--- -.- \ rcOP. NATUREZA DA PRSTAÇAO _^j pRorocoto DE AUTORIZAÇAO DE UID INSC.MA AAtIO
5354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343883 08109/20 18:13:13 ORIGEM DA PRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇ*O
SAO PAULO SP REGISTRO
REEEIEVEEMARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATÁRIOEDSON SOUZA /(' ENDEREÇORUA AFONSO CELSO,, 1629, O 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA MUNICÍPIOSAO PAULO EEP04119-062
ENDEREÇO AV CLARA GIy(OYU DE SOUZA, 530, SALA 12, CENTRO, CENTRO MUNICÍPIO REGISTRO CEP 11900-000
CNPI / ÇOF02.438.866/0001-04eSSE. ESTAOUAL115329175117 CSPT / 224.315.058-12 INSC. ESTADUAL
VF5pPAIS FONE1155893323 GP SPPAI5 FONE
EXPEDIDOR
RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EFE MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ ERE INSC.ESTAOUAL CNPJ/ ler 20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UFRSPAIS FONE
TOMAOORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE FE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA h1PRSPAIS
CNPO/ IOF20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL POISE
0CPTRASCRAAETS CARGA VI. TOTAL OAMERC000RIA
[000TO
.010 ((g) PENO BASE CALC (Eg) AFERIDO (Eg) CUBAGOI (ao)ISTO VOLUPES(Ueid)1 NOME DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL NR. APÓLICE AVERBAÇAO
flno,00 110,00 Emitente do a-e O279820130106500 0C
COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
NODU VIIOF1 NOnO Vale, 1Nono VII0FVALOR TOTAL DO SERVIÇO
FrOEUO 612,96 0,00 RedeePoOlo 0,00 612,96 0,00 ErO.II 0,00 OVIPIcho 0,001 RECEBER VALORA 0,00 TRdI0o 0,00 TROO ITVROI 0,00
50CM: 0,00 Sor,rnna: 0,00 612,96
INFORMADUE RB.ATIVASAO IMPOSTO
S!T1.JAÇAO TRIBUTARIA 1RASE CALCA LO ALIQ. ICES VALORICMS ¼RED. BASE C-1 ICES STJNOT.
00 - Tributação normal ICMS 612,961
12 73,56 0,00 0,00 DODJMENTOS ORIGINÁRIOS
TF.DOE 1CNPI/CPF EMITENTE1 SÉRIE Pio DOCUMENTO TP. DOE 1CNPI/EPF EMITENTE 1 SÉRIE 1 NO DOCUMENTO
'IFe Chave 35140902438666000104550010 000000305 101400000 OBSEOVAÇOES
FISCAS
Local Entpa..'a Somo- Cdade-UF
ENFORMAÇOES SPECÍFIEAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA DAEMPRSA 1CIOT 1LOTAÇAO 1DATA FEEVISTA DA ENTREGA 1 ESAECONHEIMENTODE mANFEDUTEATENERA EGI&AÇAOERTRATSPORTR R000VEAW EM VIODE
E 03221136 O 108/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CE. RESERVADO AO -CO
usuario emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DECLARO QUE REREBI OS VOLUMES DESTE EONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
1111111 63939
fl.16.I.I.I:l1.hI: 1.1.1:1
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1
35140902911210000167570020000072021000639397
NUMEROI DATA EMORAOEEMISSAO
720208/09/2014 18:10:36 ENTREGA REALIZADA COM SI
Dcuarts AUSENTE [] CLIENTE MUDOU-SE
ENDERECO NAO LOCALIZADO
RECUSA DA MERCADORIA
11
MERCADORIA AVARIADA
CHEGADA NO CLIENTE
DATA: HORA.
Assinatura
NOME: RG
OBSVACOES:
SERIE
2
SUEI'. 1 UrULnI,nLJ LJJ IFIL 1 LflI = -- ---- - DaunCoAuxIUróCSThnertOdeTraflSpO0eEtrôI1RO (Í'l 4 1Rodovario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SÉRIE 1NUMERO IDA E HORADE 0115550 NO
PROTOCOLO CNPJ: 02911210000167- tE: 115267392114 12 1 7203 1/1108/09/2014 18:10:38 135140380343885J Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
IlIIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIiI TWO Doa-E TW000 SERVI ÇO
Normal [ Normal para ca,sulta deoutertcIdado noSiteww.€E..faoSa.RO,.br
TOMADOR DO SERVIÇO 1 FORMA DE PAGAMENTO ______________ 151 40902911210000167570020000072031000639408
Recebedor Outros
C~. NATURÉRA OU PRSTAÇ*O .PRCTOCVTBtiAUT001ZAÇAO DE UNO RISC. SUPRAMA DOO ISTINATÂRIO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343885 08109/20 18:13:13 ,llltfl- ORIGEM DA FRESTAÇAO DESTINO DAPRESTAÇAO
SAO PAULO SP FLORIANOPOUS
ta_:r1__Jt DESTINATÁRIOMARCELO SILVEJFOR4 REMANIaNTEPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EERIOR LTDA ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAV MAU RO RAMOS, 9X' CEI
,
SAO PAULO EFE02516-000 ——1P10IOFLORIANOPOLIS,
88020-301 CNPS/ 10.221.070/0001-23 IFISC.ESTADUAL148219244112 CNPS/F009.141.687-62 INSC. ESTADUAL
UFSpPAI. FONE UFSC PAIS FONE
ESPEOI000 RRCARDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO EFE MUNICÍPIOPORTO ALEGR 91900-050 CNPJ/ al T- INSC. ESTADUAL CNP31 O'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOÉIAOORDOSEROIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 1 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA DERSPAIS
ENPS/ alT20.570.274/0001-23 INSC.ESTADOAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE 1 OUTRAS CARAC1S. CARGA VL. TOTAL DAMERCAOORIA
10 MODELO CARO CX PAPEO 368.212,50
E.,lTOOia) PIS ORASEEALC.(Ra) POAUIEO(Kg) CURAGEN (00) QTOVOLUTES(Unid)I NOMA DA DESORADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 EST RON SAVEL LI 1 SE. APÓCE NO. AUEREAÇAO
16.110,00 16.110,00 990 Emitente do-e 02798201301065000C
COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Nome Valor1 N0OR Valo, 1Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO FrNo 56.711,66 EOSTa 0,00 ReopachO: 0,00 56.711,66
0,00 Ert1eUI 0,00 1DOOpOEhO 0,001 RECEBER VALORA 0,001 FOSoUO 0,00 jTonoU O1e1SSS 0,00l
SOTCU: 0,00 S,,fran,o 0,00 56.711,66
INFORMAROEN RU.ATIVAS AO IMPORTO
SITUAÇAOTRIUUTARIA BASECALOJLO1 ALIQ. ICES VALORICMS SARRO. BASE CALE ICES SJBST.
00 - Tributação normal ICMS 56.711,66 12 6.805,40 0,00 0,00 DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TE. DOE 1ENP]ICPF DOITOrE SSIE No DOCUMENTO TP. DOE CNPJ/CPF OIITOif E SE No DOCUMENTO
'Fe Chave 35140910221070000123550010 000000702 140300070 1 OBSERVAÇOES
Local 01Dm,. Non'.e-Co)ade-UF:
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAQOtIADA DAEMPOENA CIOT 1 DATA DEEVISTA DA ENTREGA 1 ESAE CONHECIMENTO DENDEORTEATENDEA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VSTOR
032211361LOTAÇA
OO 08/09/2014 USO SICLUSIVO DO EMISSOR DO a. RESERVADO AO FISCO
USualio emiSSOr:EDIVAGNER ROCHA NUNES IlIlifli 63940
EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE - - DADOS DO RECEBEDOR
DATA: NOME: RG
HORA: OBSVACOES:
Assinatura
35140902911210000167570020000072031000639408
SÉRIENUMERODATA EHORADEEPIISSNO
21720308/09/2014 18:10:38
ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO Dcuaiit AUSENTE
CLIENTE MUDOU-SE o ENDERECO NÃO 0RECUSA DA MERCADORIA DMERCADORIA AVARIADA
IL)tN)IrI(.A(,AUL)UtI'UILFÍIL a. DEÇUTOaoAuxiarCmhDExTertoTanspo6eEtrôITO IP!i Rodoviario
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MOO ELO SERIE 1NUMERO ________________________________________
1.IDATAEOOP.AOEU4ISSAO 1 No PR010FOLO CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 j7204 1/1 08/09/2014 18:10:39 13514 0380343886
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA
CONTROLE DO FISCO
Município: SAO PAULO - IJF:SP - FONE: 1126232004 E CEP: 03729-oi::.;L DIIHIIIIliii
TIP000CT-E 1 TIPO 00 SERVI ço Normal 1 Normal F!3.:O Li142
35140902911210000167570020000072041000639413 TOM000R DO SERVIÇO FORNO DE PADAMONEO.LL.. 1_____________________________________________________________________ Destinatário Pago •P
CFOP. NATUR&ADA PRSTAÇAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URI 114tUFRAMA DOORÃ
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343886 08/09/20 18:13:13 —E" DA PRESTAÇAO II DESUNO OAPRESIAÇAO
SOROCABA SP II PORTO ALEGRE
REMETENTECAIR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME DESUNATARIOELEICAO 2014 DILMA VAN "NTE ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118SAO CARLOS ,JD. ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPiOSOROCABA CEP18046-460 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP 91900-050 CNP)/ IVF08.267.901/0001-56 INSC.ESrADUAL669694985118 CNPI/ OEF20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL
DFSPFONE DFRSPAIS FONE
EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CPE MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNPJ/ D'E- INSC. ESTADUAL CNPJ/ D'E20.570.274/0001-23INSC.ESEADUAL DF PAIS FONE DE RSPAIS FONE
DEIADORDOSERVUD'ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CD'91900050j AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS
CNPI/ D'E20.570.274/0001-23 INSC.ESrAOUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE IOUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL OAMERCADDIEIA CX PAPELAO 1 45.6O 0,00
DE,. _.UTD (1(g) PSO BASE CALC, (KB) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGDO (TO) QTD VOLU€S (Unid) 1 NOME DA mGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A. 1 DE REONSIVEL APOUCE NR. AVEREAÇAO
20.400,00 20.400,00 1.200 Emitente do-e Q2798201301065000C
COMPONENTES DO VALORDAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
NODO Valor riom. VUIR, 1NODO Vala,1 VALOR TOTAL DO SERVIÇO TrOe PeSo: 51.337,98 CoiOI: o,oa 1
Redelp1000: 0,001 51.337,98 0,00
1Ert,090 0,00 1OeSpecho: 0,001 RECEBERVALORA
GrO: 0,001 Peda(1o: 0,00 TDU101,SIS: soco 0,00
1Sufrorna. 0,00
1
51.337,98
INFORMADUES RO,ATIVASAO IMPOSTO
SIIIJAÇAOTRIOUTARIA íBASE CALOJLO1 ALIQ. ICNO VALORICMS PeRDE. BASE CALC ICPG SIDET.
00 - Tributação normal ICMS ;51.337,981
121 6.160,56 0,00 0,00 DOOJMRNTOS O RI4INÁRID5
TP. DOC CNPJ/CPF ENITS'IlE SU1IE NO DOCUMOITO 1 J. DOC CNPI/CPF EMUTEITE SBI.IE NO DOCUMENTO
Fe Chav€ 35140908267901000156550010 000000005 10081 SIOVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA -RUA C LOTE 08 - QUADRA 6 VALE DO SOL ITABORAI - Ri
Lo,.! Cal,.,,. Nome:-Cijac6: - UF: -
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACONADA DAEM PRESA 1CIOT LOTAÇAO PE ENTREGAENTREGADATAEVISTA DA ENTREGA NORTEIODEA LEGISTAÇAODETRANSPONW RODOVIADO VIOOR 1 EDEECONHEÇIMESTODEWAT
0322 1136 1 110/09/2014 USO DICLUSIVO DO EIIIIODR DO Cl". RESIRVAEOAO FICO
USURI1O Bm,SSorlEDIVAGNER ROCHA NUNES 11111111 63941
EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
1 DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE COEI HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUEDOU POR COMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS000ECEIODOR 11 5111IE 1NUMERODATA EMORADEUIISSSD
DATA:1 NOME: RG: 2720408/0912014 18:10:39
L1HORA.
11 OBSVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
CUSTE AUSENTE
sinatum1 CONTROLA DO FISCO
DCLIBflE MUDOU-SE
11111 lIlI101IlIlIlIlIl 1111111 II!IIIIIlIIIIIIIlI ID 1111111111111111111111 CPIDId110IDSO poro CECS000 deauOlrOCidodo ,rO,ftV D RECUSA OAMERCADORIA
35140902911210000167570020000072041000639413 ri MERCADORIA AVARIADA
IL)UNIII-ILIAÇAUpO tNIltl'llt DaunoAuxiarCSThOLÉReCode Transporte EÉRlôl1OS 9F) Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO 1SURTE NUMERO OLDATA E HORADE EIIISSAO No PROTOCOLO
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 572)
7205 1/1 08/09/2014 18:10:41 135140380343887 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP
IIIM li II FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO Doa-E 1 TIP000SERVIÇO
Normal Normal L )CLIORIOLIOOS pocaoCA deOSOElOSTOSTO f.aS..go.b,
3 3514090291121000016757002000007205100069429 _________________________________________________________________________________________________ TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário Pago
CFOP. NATUREZA DA PRDETAÇAO PROTOCOLO OEAUTORIZAÇAO DE UNA TARIO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343887 08/09/20 18:13:13 .00474 ORIGEM DA PRESTAÇAO DISFIPIO DAPRESIAÇAO
... SAO PAULO SP PORTO ALEGRE
REMATENTEMACK COLOR GRAFICA LTDA ENDEREÇORUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO
DRSTTNATARUOELEICAO 2014 DIL) 4A ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇOAV COPACABANA, 12,APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIOSAO PAULO cEP08340-140 MUNICÍPIOPORTO ALEGRE COE 91900-050 CSPT / D'E15.112.574/0001-29INSC. ESTADUAL145034030111 CNPT/ EZF20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL
ICEpPAIS FONE1120954499 UFRSP-5 FONE
EXPEDIDOR REURBENORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO COE MUNICÍPIOPORTO ALEGR COE 91900-050 CNP)/ D'E- INSC. ESTADUAL CNP)/ WF20.570.274/0001-23INSE. ESTADUAL UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOMADORDOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE COE91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS
CNPT/ OEF20.570.274/0001-23 UNSC.ESTADUAL FONE
OOUTO PREDOMINANTE 1 DLPFRASCARACTS. CARGA 1 VI, TOTAL DAMERCA000IA
CX PAPELAO 35.000,00 POS.. ..,4UTO(KU) PDEO RASE CALC. (Kg) PEN0AFERIDO(E0) CUBAGEM (lO) QTDVOLUOES(U,,id)II NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESTOS SAVEL «RAPOSiCE NU. AVE RBAÇAO
1.024,00 1.024,00 32 Emitente do-e 02798201301065000C 1
COMPONENTES DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
No.,R Valor Nonie VhS, iNo. Valo,VALOR TOTAL DO SERVIÇO FCNI OSSO 10.393,04 COOSI. 0,00 1
RIOPOChc 0,00 10.393,04 0,00 000 OoSplcho. coo RECEBER VALORA 0,001 POdO9O 0,00 TOCIS DTTrSIS 0,00
SCTC 0,00 SOT,oTO 0,00 10.393,04
INFORMAURE RB.ATIVASAO IMPOSTO
SIIUAÇAO TRIBUTARIA 1BASE CALCA LO VALORICMS VOREO. RASECALO ICEM SJIOT.
00 - Tributaçào normal ICMS 10.39304TALIQ.ICMS
121 1.247,16 0,00 0,00 D0aJMENT0S O RIGINÁRIOS
TEDOE CNPJ/CPF IMITaSTE SÉRIE 1 No DOCUMENTO , TE —C 1CSP)/CPF EMITENTE 1 SÉRIE No DOCUMENTO
Fe Chav€ 35140915112574000129550010 OOOOO42/i00161535 OSSENVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA - RUA AREA LEAO, 860 CENTRO - TEREZINA - P1
FISCAIS
Local URfr. Nome:- Cida:-UF:
ONFORNAÇOEN DEPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA PRAQONADA DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO 1DATA PREVISTA DA ENTREGA ENSE CONHECIMENTO DE TRANSTORTE ATENDIA LECOSTAÇAO DE TRANSPOSTO RODOVIÁRIO
EM VEDE
03221136 O 108/09/2014 USO DICWSOVO DO EMISSOR DO ao RESERVADO AO FOCO
US,aario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECERI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUHPRIOD O PRESEMOS CONTRATO DE TRANSPORTE
1111111 63942
•YT.I41.I.I:ICGI IC.1:I
CONTROLE DO FISCO
IIlllIIV IllIIlUII IIIIII III IlIlIlIlIlIlIlII 11101 III0I 1 II Cflavo do OCIOSO OUrO 000SUEO de AJtorttIdade TOSTO
35140902911210000167570020000072051000639429
?lIli:4.I7 II y1:r. I:T h1.CLtCt.]
2172051 08/09/2014 18:10:41 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
DCLIEflE AUSENTE
DCU It MUDOU-SE
DE NDERECO NAO LOCALIZADO
[:] RECUSA DA MERCADORIA
11 MERCADORIA AVARIADA
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
Assinatura
NOME: R
OBSBWACOES:
IUCPIIIrILIiViLJ LJt.J CrIUtEINI =a ---- -- Dounmr(o Auxiarcb Coihecnerto de Transporte Eletrôrure) j soiovario
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA sxa SONORO flDTAECORADEEIIISSUO SeER000CALO
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 2 7214 1/1 08/09/2014 20:21:1813514038045081 }1\T 1! Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE
DO FISCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010_. - TW000STRVIÇO
Normal Cfl000 de acaso para c—,,"de ooterttldade no silo
SEEVIÇO FORMBOPAGAMERTO tlr 35140902911210000167570020000072141000639509
E
rOutros .t -. --- -
-VII5TOCOIO DE AUTORIZAÇAO DE USO
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380450814082020 2133 ^ ;
OREMOA
—
SAO PAULO SP BELO HORIZONTE -MG
REECNTE PB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA E XTERIOR LTDADE sTINATARIOMARCO AURELIO PENZ
ENDEREÇORUA ATILIO PIFFB,, 29CASA VERDE ENDEREÇOAV CRISTIANO MACI-VDO, 9400, SAO BERNARDO , aoriaotpmSAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIOBELO HORIZONTE /°31740-401 CORa/ ERF10.221.070/0001-23
ISSO. EST•AOUAC148219244112ORPI / DEF119.019.936-04
INSC. ESTAOUAI.
PAIS FONE UF arMGPAIS FONE Si,
EXPEOIEOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ESDEECÇO O ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA , ruriIciPe
CEP
MUNICÍPIOPORTO ALEGRCEP 91900-050
CNP,/ O'F INSC.ESTADUAL CNPJ/ par20.570.274/0001-23INSC.ESTADUAL
ar PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOITADOB DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTENUNIC(PIOPORTO ALEGRE
CEP91900050
°°°°AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZAUFRSPAIS
CSPJ/ O'F20.570.274/0001-23INSC.ESTADOAL FONE
PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA L^OLf—
lO MODELO CARD CX PAPELAO 135.220,20
..UTO 0(g) PESO BASE CALC (Eg) PESO AFERIDO (Eg) CURAGECI (TU)1 Q—VOLUP€S(Ueid) 501€ DA SEGURA ORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSÁVEL. SE. APÓlICE SE. AVTRBAÇAO
10.000,00 10.000,00 550 Emitente do-e 02798201301065000C
COMPONENTE DOVALOROAPRESIAÇAO DE SERVIÇO
Soros Valor NoDO Valor SoroR ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
FrÓlo peSo: 35.507,57 co— 0,00 RadrSpro. 0,00 35.507,57 Ad'dororn 0,00 Ertroge: 0,00 Oespacho: 0,00
RECEBER GrO: 0,00 P-91— 0,00 T— orversas 0,00: VALORA
SetC: 0,00 Sofranra: 0,00 35.507,57
INFORMALOES RD.ATIVASAO IMPOSTO
SIW*ÇAOTRIOUTARIA - BASECALOILO AUQ. 101€ VALORICMS -RED. BASECALC. ICEM 9JSeT.
00 - Tributação normal ICMS 35.507,57 12 4.260,91 0,00 0,00 000JMENTOSORIGINÁRIOS
TP DOC cNpI/CPF EMITENTE SOltE No DOCUMENTO TE. DOC CNPJ/CPF ITEITENTE SÉRIE No DOCUMENTO
'JFe Chave 35140910221070000123550010 000000717 106008002 OBSERVAÇOES
PISCAM
Nome:-Cidade: -UF:INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS 00 MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAFIONADA
RNTRC DAEMPRESA CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTA DA ENTREGA ESTE CONHECIMENTO DE TRANWORTEATENDCA LEGISTAÇAO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIiOR
03221136 O 10/09/2014 lISO O(CLUSIVO DO —SOR DO CC-. RESERVADO AO PECO
ii lii •i
Usoario Raroissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 63950
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DES1ECONHEEIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DETRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE
DATA: HORA
Assinatura
r,.f-ZC.-I-X-tlLfliArELI
NOME: RG:
OBSBVJACOES:
3514090291 1210000167570020000072141000639509
SÉRIE 1NUMEROE
27214 ENTREGI, REALIZADA COM S
CLIENTE AUSENTE CLIMClE MUDOU-SE
DENLr RECO NAO LOCALIZAc(
ui RECUSA DA MERCADORIA
Í1 MERCAO) RIA AVARIADA
g-s:t.I:I.l.I1o:IL*'X-]
08/09/2014 20:21:18
[bb.com.br] 16)Yagina 3 de o
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGATBA-URB.SP CONTA:14.627-7
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R$ 193.351,86 DEBITO EM: 24/09/2014
DOCUMENTO: 092403 / AUTENTICACAO SISBB:C.0EB.F61.C85. 9CB.FD6
j4çADO-/
Rs.: 001i145 TPIUNAL
ti------iii: S/flQ/fl14
r1 iTED - Transferência Eletrônica Disponível A33G241641166026013
2410912014 16:53:53 LJ Debitado
Agência 3572-6 4 7/ Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
L--^C4CII Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. ( Agên cia (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV) 146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.403 Valor 193.35186 Data transferência 2410912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB COEBF61C859CBFD6
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos:Haapi .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao =5b523 3 e9c0d3 527b59c8285 64fac... 24/09/2014
FATURA N2 FATURA/ DUPLICATA 1DUPLICATA 1VENCIMENTO 1 VALOR 1N2 DE ORDEM
[006491/14 193.351,86 006491114 20110/2014
1@ VIA
[FATURAMENTO DESCONTO DE:0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 193.351,86
RELACÃO DE CONJ-IECIMENTOS cV NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO COCENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMEN
-/7412-48.337,96 /7413-48.337,96 /7414-48.337,96 /7415 -48.331,98
TRIEMAL
,
eco.
ce.4.6?-
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
www.realizaexpress.com.br E-mail: [email protected]
Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
DATA DA EMISSÃO:10Setembro 2014
Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 lnsCr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548
NOME DO SACADO:ELEICAO 2014 DlLMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205 -CEP:91900050
MUNICÍPIO:Porto AlegreESTADO:RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NO CNPJ(MF) N20570214000123
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
VALOR PORCento e noventa e tres mil, trezentos e cinquenta e um Reais e oitenta e seis cen EXTENSO
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTANCIA ACIMA UU PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.
191912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
lJ{:taFederal
Comprovante de Inscrição e de Situação CadastrpJ 00 6, 148400 6 47
Contribuinte, L CP,0,L . _ ' .^j D
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência (providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.911.21010001-67 20110/1998 MATRIZ CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REALIZA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R FLORESTA AZUL 1015
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 03.729-010 PENHA SAO PAULO SP
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005
1VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 1910912014 às 17:55:16 (data e hora de Brasília). Página: 111
LVoltar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014
lucil i Ir1LJy-TU (Ju crio, cri r E - Documento AojxIarCo,hecrnerÍs de Transpor(eEÚ(rôra Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO H. DATA EHORADEEMISSAO NaPEOTOTOLO
CNPJ 02l11210000167IE115267392114 57 21
74121/1
11/09/2014 11:03:00 135140382508966 L . Endereço RUA FLORESTA AZUL1015 COTITROT.E DO FISCO
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - IJF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO Da-E TIPO DO SERVIW
Normal Normal Chave de acIOSO para crarSUlta de,*tldade no suee.e,s.cte.faaend..gee.br
351409029112100003.6570020000074121000639084 TOM000R DO SERVIÇO FORMA, DE PAGAITeNrO
Recebedor Outros
CFOP. NATURÉRA Da paraçao PROTOCOLO DCAUTORIZAèAO DE UNI INSC.SUFEAMASUNATÁRIO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS fl U-1 1 4 q--Fi.:1
ORIGEMDAPEESTAÇAOSP rrABAI.
REMETENTEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR GILVAN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145PQ BELA VISTA ENDEREÇO RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL , MUNICÍPIOVOTORANTIM CEP18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CEP 24800-000 CNP]/ OPF09.106.375/0001-05INSC.ESTADTIAL717108775117 CNP)I MF 115.324.577-90 INSC.ESrADUAL
PAIS FONE UF UFRIPAIS FONE 5p
EXPEDIDOR RECABTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CD' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP 91900-050 CNIO/ EBF INSC.ESIADUAL CNPI/ CPF20.570.274/0001-23INSC.lAOU,SL
UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TenTADOR DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRSPAIS
CNP]/ O'P20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACIS, CARGA XL, TOTAL DAMCRCADORIA
[cTES CX PAPELAO 45.600,00 UUTO (1(g) PENO BASE CALO (Kg( PESO AFERIDO (E9) CUBAGEM (PIO) QTD VOLUP.ES(Unid) NOD' Da IPGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RES'ONS&VEL NR, APÓLICE NR. AVERBAÇAO
19.200,00 19.200,00 1.200 Emitente do a-e 02798201301065000C
COMPONENTES DO VALORDAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Valer NaESR V.lOr NORIO VS.,VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FreN Peco 48.337,96 COECO: 0,00 gedECpaciro. 0,00 48.337,96 OdVÚo,-eTr: 0,00 ErtreTa 0,00 OespaUto: 0,00 RECEBER OrO: 0,00 Fadado: 0,00 T- Diversas: VALORA 0,00
0,00 Sofrarra 0,00 48.337,96
INFORMACOES RATIVASAO IMPOSTO
SITUAÇAO TRIBUTARIA BASE CALCULO ALIQ, ICES VALORICMS - %RW. BASE CALO ICES NIENT.
00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 121
5.800,56 0,00 0,00 DO CIMENTOS O RIGINÁRIOS
TE DOC CNP31CPFU4ITDMTE SÉRIE Na DOCUMENTO TI. 00C CNPflCPFEMITIOITE SÉRIE Na DOCUMENTO
'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000064 140266513 OBSERVAÇOCS
ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP
FISCAIS
Lrl refrega Nome-Cidade:-UF:
INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA BNTBCDAEMPRCSA CIOT LOTAÇAO DATA ENEVISTADA ENTREGA EIBECONMECIMUITODE IRANWORTEATENDEA LEGISTAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136 O 0810912014 USO CACWSIVO DO EMISSOR DO C-t RESERVADO AO FISCO
liii (IIIUsuario emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES 63908
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUNESDESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ENESENIE CONTRATO DE TRANSPORTE 1
CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:
Assinatura
.7 f.IU-I.I.I:lU g l: a.:.1:l
NOME: RG:
OBSBVACOES:
CONTROLE DO FISCO
35140902911210000167570020000074121000639084
SÉRIE 1NÚMEROO
27412 O ENTREGA REALIZADA COM SI
OCLI91E AUSIATE
DCUUÍrt MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCALIZADO
0RECUSA DA MERCADORIA
O MERCADORIA AVARIADA
I•:I.a:11.I1.flll.*'i.:
11/09/2014 11:03:00
IDENTIFICAÇAO [30 1M1ll:Nlb DurlIPrto kxÍar de CSThEÇiTlerIo de Transporte Etrôrico Rodoviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA sour NUMERO P1. DATAEITDRAOEEEIISSAO NoEROTOODI.O
CNPJ:02911210000167-IE: 1152673921141
57 2 7413 1/1 11/09/2014 11:03:02 135140382508967 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 TIPO DO el-E TIPO DO SERVIÇD
Normal Normal Cheqe da acesso para calsuila deaUto,Otldade no sitomWW.CtS.OTOI1r
3514090291121000016752020000074131000639090 DO SERVIÇO TORPOR DE PAGAMENTO
- -_.,:'rr' \ TRIUAL Recebedor OutrosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO D TioO"°
.5FRA00 DENTINATARIO PRTOTAÇAO CFOP NATUR&A DA1
wcUMA
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140382508967 11/09/20 F:O O (1 DAPRESTAÇAO DESTINO DA PR [_0RI;1EO ^OT
REEETETEEEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR DESTINATÁRIO AN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145PQ BELA VISTA ENDEREÇORUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL MUNICÍPIOVOTORANTIM CEP18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CEE 24800-000 CNP3I OPF09.106.375/0001-05INSC.ESTADUAL717108775117 cNP]/ OPF115.324.577-90 INSC.ESTADUAI.
DF5p FONE UFRIPAIS FONE
EXPEDIDOR RCÉRBTOORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO cEP UNICÍPIOPORTO ALEGR CRP 91900-050 CSPJI TEF INSC.ESTADUAL CNPJ/ IIPF20.570.274/0001-23INSC.ESEAOUAL
UF PAIS FONE UF RSPAIS FONE
TOTIA00000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CEP91900-050 ENOEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA °RSPAIS
CNPII OPF20.570.274/0001-23 IIOSC.RSTADUAL FONE
PROD"'fl PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS, CARGA VL. TOTAL DAMEOCADORIA
L.TE Cx PAPELAO 45.600,00
PENO BASE CALC. (Kg> PESOAFERIDO(Kg) CUBAGEM (Ela) QTDVOLIJEBS(Uflid) DAORGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A. [ME
NTOSORVEL NR. APOLICE NO. AVEOBAÇAO
19.200,00 19.200,00 1.200 mitente do-e 02798201301065000C
COMPONENTEN DO VALORDA PRESCAÇAO DC SERVIÇO
Nome Valor Nome Valor Nome ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
FrEtU P550 48.337,96 CCIEta 0,00 CTOPRdrU. 0,00 48.337 96 CrERIa: 0,00 DespaChO: 0,00 RECEBER
Oro 0,00 T— Dtve,D~- VALORA 0,00 Sofronsa: 0,00 48.337,96
INF000A0OTO RSATBVASAO IMPOSTO
SITUAÇAOTRSUTARIA BASECALOJLO ALIQ. ICCO VALOR ICMS WORED. BASECALC. ICES RINIT.
00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 121
5.800,56 0,00 0,00j 000JMENTOS OROGINÁRIOS
TE DOC CNPJ/CPPEUIITSUTE 5 No DOCUMENTO TE —C CNPI/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO
'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000063 105703300
ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP
FINCAS
LaoS EC.-Cidade:-UF:
INFOOMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRCOAEMPRESA CIOT DATA PREVISTA DA ENTREGA EORECONI4ECIMENTODE TRANNTORTEATENDEA LEGISCAÇAODETRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIODO
03221136LOTAÇA
OO
08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO Cr- RE SE RVADO AO —CO
liii IIIUSuorio emissor:EDIVAGNER ROCHA MUNES 63909
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS DO RECEEB000 SÉRIENUMERObATA E HORADE RMISSAO
DATA: NOME: RG: 2741311/0912014 11:03:02
HORA: OBSVACOES: o ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
DCLIIAIE AUSÉRTE CONTROLE DO FISCO DCUB MUDOU-SE
IIlIIIIl IDIIIII IIIIII UhI IIIIIIlIIIII IIIIiIIIIIIIIIIIIIlI
Chase de acessO Pala CO,SuCd dUAItorddadU [3 RECUSA DA MERCADORIA
35140902911210000167570020000074131000639090 I1MERCADORIA AVARIADA
ILNIII-1l.AyWUOOMIIOI'lJt DccurTorto Auxiarde CoihEÇn,ertO de Transporte ENorôriCA toioviario REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SERIE NUMERO E EHORADEEMISSSO
CNPJ: 02i1210000167- IE: 115267392114 1 57 12 7414 1/1 11/09/2014 13510508968 1 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO -CO• Bairro: PENHA B Município: SAO PAULOUF:SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 IIIIliiiIIIIIIII iiiiiiiiiIiji1tiiI1IIflu1iiii1tIiiii 1 TW000CT-E 1 TIP000SERVIÇO
0rEedIICNICO pU,I OSOSOVO doRmordIdo VOEVO WWW..DA000I.000.'" Normal 1 Normal35140902911210000167570020000074141000639100_-TOMAOOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO _________________________________________________________________________________________________
J5 04 Recebedor Outros
(
1
CFOP. NATUR&A DA PRTO ORAOOE UNI LC.5UMANATARIO
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS ORIGEM DA EBESTAÇAO \bI.S
ABORAI OOAPRESrAÇAO
VOTORANTIM SP
RESEIXTUrEDIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUS. E VESTUAR DESTINATÁRIOGILVAN GARCIA ENDEREÇORUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA ENDEREÇORUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL, VALE DO SOL MUNICÍPIOVOTORANTIM CO'18110-590 MUNICÍPIOITABORAI CO' 24800-000 CSPI/ O'F09.106.375/0001-05 INSC.ESEAOUAL717108775117 CNPI/ LEF115.324.577-90 INSC.ESrAUUAL
1W5pPAIS FONE UFRI PAIS FONE
EXPEDIDOR RETEBDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CM' MUNICÍPIOPORTO ALEGR CO' 91900-050 CNPJI IPE INSC. ESTADUAL CNPI/ a'F20.570.274/0001-23INSC. ESTADUAL - UF PAIS FONE uF RSPAIS FONE
TOMAROE DO SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIOPORTO ALEGRE CO'91900-050PAIS ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA UFRS
CNPI/ O'F20.570.274/0001-23 ONSC. ESTADUAL FONE
1 IOUTRASCARACTS. CARGA 1VL. TOTAL DAMERCADORIA
-'ETE CX PAPELAO 45.600,00 —0(1(g) PÉRO RASE CALC (1(g) PESOAFERIDO(Kg) CURAUSI (rIO) QTDVOLUIES(OUid) NOMA DASEGURA000AARGO SEGUROS BRASIL S.A.
REDEON SAVEL NR. APOLICE NR. AVERASÇAO
r19.200,00 19.200,00 1.200 Emitente do-e 02798201301065000C
COMPONENTEN DOVALORDAPEESIAÇAO DE SERVIÇO
NoR valor1 SURTI Valor 1NoDO ValorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
ErNO TESO: 48.337,96 CoLEI: 0,00 RLEVTEI000 0,00 48.337,96 AdVUOUm: 0,00 CrETR9I. 0,00 DUSPICTC 0,00 REIXBE VALORA GrA: o,00 PLETUC: 0,00 TAIUSOT.'RRTUS: 0,00
0,00 Sofrorro: 0,00 48.337,96
INFORNACOES RU.ATIVASAO IMPOSTO
SIB,AÇAOTREBUTAIOA RASE CALCALO AUQ. ICIIO VALORICMS %RW. BRAECALC ICDO NINIT.
00 - Tributação normal ICMS 48.337,96 12 5.800,56 0,00 0,00j DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TE DOC CNP)/CPFDEITMffE SÉRIE NO DOCUMENTO TE DOC 1CNPI/CPFSTITOCE 1 sÉRIE 1 No DOCUMENTO
'JFe Chave 35140909106375000105550010 000000062 1068000001 OBSCAVAÇOES
ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP
FISCAIS
LoCal T00090
Nome'--Cidade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIOCARGA FRACONADA
RNTRCOAEMPR CIOT LOTAÇAO 1 DATA DEEVISTA DA ENTOEGA ENIE CONHECIMENTO DE TOANSEORTE ATENDE A LENISTAÇAO DE TRANIPOfl RONOVIARIO DO VIODE
032211361
O1 08109/2014 USO FOCLUSIVO DO EMIDEOR DO CTTI RESERVADO AO FIOCO
II lll•ILusuario emissor,EDIVAGNER ROCE-IA NUNES
EMISSOR, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS 00 RECEDOR
DATA: NOME: RG:
HORA., OBSBWACOES:
CONTROLE DO FISCO Assinatura
35140902911210000167570020000074141000639100
SÉRIE 1NUMERODATA E IIORADE RMISSSO
2741411/09/2014 11:03:03 D ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
DCUÉRIE AUSENTE
D CUÉRIE MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCALIZADO
DRECUSA DA MERCADORIA
EI MERCADORIA AVARIADA
1.
Tnounap §-uperior
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equivoco na numera çâo original. Brasília,a ç/1-1/ / z
Assintur do respor.
IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE -" -' Chnlerto de Transporte E le trônico DxurTorlo AuxarcEm EÇ 1oov3ao REALIZEXPRESS CARGAS AEREAS LTDA MODELO SÉRIE NUMERO P1.DATA E MORADE OlISNEO No ÉROTOO)LO
C NPJ: 0291i210b00 '167- IE: 1152673921141
1 12
17415 11 1/1 11/09/2014 11:03:04 135140382508969
REAIEndereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 CONTROLE DO FISCO Bairro: PENHA
Município: SACI PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
IIJD OIIIiIIIIUIIIIIIIIIDIII111111I IIII 1 II
TIPO DO EVA TIPO DosÉRVIÇO
Normal Normal .,ow.cte.ft,S..9OV.br
35140902911210000167570020000074151000639248 TOMA000 DO SERVI FORMA DE PAGAM ENTO
00Destinatário Pago Fs'
L--n
,__
PRETAÇAO 0E1AÇAOOE UNS INSC EFIN ARIO
ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 378969 11/09/20 11:03:21
ORIGEM DA FOESTAÇAO DESflDO DAPRENTAÇAO './UeU
1 SOROCABA SP PORTO ALEGRE RUrAL,
REMETENTECRIAR COMUNICACAO VISUALEIREU - ME DESITÁRIOELEICAO 2014 DILMA VANA ROI
ENDEREÇORUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICOPEISOROCABA
CEP18046-460MUNICOPRI PORTO ALEGRE CEP 91900-050
INSC. ESI'DUAL CNPI/ O'F 08.267.901/0001-56
INSC.ESrADUAL669694985118CNP)/20.570.274/0001-23
PAIS FONE OF UFRSPAIS FONE p
EXPEDIDOR REPERDEORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA ITUSICÍPNI'' CEP MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 91900-050
CNPTI O'F- INSC.ESFADUAL CNF3/ COE 20.570.27410001-23INSC.ESEADUAL
UFPAIS FONE uRSPAIS FONE
TOUIADOROOSERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICÍPIO PORTO ALEGRE CO'91900-050
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RSPAIS
CNPI/20.570.274/0001-2315RAD0 FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTS. CARGA VL, TOTAL DAMERCADORIA
LC 'ETE CX PAPELAO 45.600,00
IDO (1(g) PENO BASECALC. (1(g) PESOAFER100 (1(g) CUBAGEM (Ira) QTD VOLUPES (Unid) IPGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
VEL
^E.iti>^Â.te
NOAPCE VERBSÇAO
19.200,00 19.200,00 1.200 do-e 02798201301065000C
COMPONENTE DO VALOR DAPRESTAÇAO DE SERVIÇO
Nome Valor Nome Valor Nono VUorVALOR TOTAL DO SERVIÇO
Trote CESto 48.337,98 COICEO. 0,00 1RUdEOPOEbO 0 , 00 48.337,98
todCaIvrnrT: 0,00 Erorn90 0,00 0,001 RECORDE 1
VALORA 0,001 PndeUU Ts,aSOTe,SoS: 0,00 0,00 SofrarTo. 0 , 00 48.337,98
INFORMADEEN RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAÇAOT000TARIA RASECALOJLO AUQ. IdO VALORICMS ¼RO. RASECALC. ICEO OJOT.
00 - Tributação normal ICMS 48.337,98 121 5.800,56 0,00 0,00 000JMENTOS ORIGINÁRIOS
TP. OOC 1CNPS/CPF EMITENTE1 SMIE No DOCUMENTO TI —C CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE NO DOCUMENTO
FeChav€ 08267901000156 NOTAOBSURVAÇOES
LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - ITABOP.AI - RI
rISCAr
Nome:-CÉlade:-UF:INFORMAÇOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
AtMPRESA F3:22CIOT LOTAÇAO DATA PREVISTADA ENTREGA ENSE CONHECIMTO DETRANDEORTEATENDEALEGISTAÇAO DETRANSPORTE RODOVIÁRIOEMVEOR
1136 O 110/09/2014RESERVADO AO FOCO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR oo a-e
11(1(111Usuano emissor:EDIVAGNER ROCHA NUNES
63924
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEIrO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O ECESBOTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOS OORECEBEDOR
DATA: NOME: RG
HORA: OBSVACOES:
Assinatura
IIIIIIv IIIIIIIII iiiiiïíiii •ií i ' iii'iiii III I IIllIUII Chave do OCmSU para carsolta do outorttldOde TO Sito
35140902911210000167570020000074151000639248
SERIE 1NUMERODATA E HORADE EMISSÃO
274151 11109/2014 11:03:04 O ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
DCUBrtTE AUSENTE
DCUE 1E MUDOU-SE
D ENDERECO NAO LOCALIZADO
0RECUSA DA MERCA(X)RIA
11
MERCADORIA AVARIADA
[bb.com.br]
__-
Página 4 de . 6
4 AI SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 12.19.09 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRAOESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA:14.627-7
FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTOA CPF/CNPJ: 02.911.21O/001-67 VALOR: R$
/116.511,14
DEBITO EM: 24/09/2014
DOCUMENTO: 092404 AUTENTICACAO SISBB:B.228.B61.4FD.824.999
T:.JXL;,'i 1
NÇADO
'F1 Ofrtíí3 4
ç
-
4
qi:.
TED - Transferência Eletrônica Disponível PRE$A
Debitado
A33G241641 166026015 2410912014 16:55:06
Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP Conta corrente (com DV) 146277 CNPJ 02.911.21010001-67 Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.404 - Valor 116.51114 Data transferência 2410912014 fl fl
- CPF/CNPJ diferente rk..u (j 15 4
Autenticação SISBBB228B614FD824999 PA D.
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5b523 3e9c0d3 527b5 9c8285 ó4fac... 24/09/2014
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.
Matriz (Sede Própria) Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 lnscr. Estadual: 115.267.392.114 Teis.: (11) 2623-2004 / 2623-3006 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336
Filial RJ Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.NJ.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295 Tel.:(21)2591-9312 Fax:(21)3979-1548
DATADA EMISSÃO: 10Setembro 2014
fli»RELACÃO DE CONHECIMENTOS NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO! VALOR DO CONHECIMENTO NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMEN
10192-0116.511,14
/ AL
OOL
• co. L-
4-T?
46fl--
REALfi EXPRESS
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA. www.realizaexpress.com.br
E-mail: [email protected]
FATURA N FATURA / DUPLICATA 1DUPLICATA VENCIMENTO 1 VALOR 1NDE ORDEM
116.511,14 006485/14 20/09/2014 j
DESCONTO DE:0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 116.511,14
19 VIA
FATURAMENTO
NOME DO SACADO:ELEICA02014DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO:AV COPACABANA, 1205 CEP:81900050
MUNICÍPIO: Porto Alegre --. .-ESTADO:ES
PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR. NOCNPJ(MF) N220570274000123INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR POR1Cento e dezesseis mil, quinhentos e onze Reais e quatorze centavos EXTENSO 1
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA IMPORIANUIA AUIMP. UUL PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., ou À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.
IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE UML'C D xuORilo Aox iarb CSThecuiierlo cL TmnsporteEtrôrTR j Aereo
MODELO SRRIE NUMERO P1.DATA ERORADEEMISSUO INSC.SUFRAMA DEST, REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA --
CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 57 1 10192 1/1 10/09/201414:19:04
TJ1jAEndereço: RUA FLORESTA AZUL1015 CONTROLE DO PISCO
Bairro: PENHA
Cidade: SAO PAULO- UF:SPIIIIIIll IlIIIIUII IIIIII IIIIIII 111111111111 IIIIH IIII IIIIIII FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
Chave dl acesso
35140902911210000167570010000101921000640074-
______ _____ ________ TIPO DO CT-ETONADOR DO SERVIÇOFORMA DE PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO
NormalRecebedorOutrosNormal -
CFOP. NATUREZA DA PRSTAÇAOP,stsoot de Autc.-UaÇao de Uso
6354ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140381777999 10/09120 14:19:09 Tr. .1)1
ORIGEM DA EMESTAÇAD DESTINO DAPRESEAÇAO
SAO PAULO SP MANAUS FU.:()Ji'i.i 7
REMETENTEVTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDJA EXTERIOR LTDA DESTINATÁRIOADENILZA MESQUJTVRAe
ENDEREÇORUA ATILIO PJFFBS,, 29 ,CASA VERDE ENDEREÇOCOMUNIDADE DO LArw1Y'í CODADE BAIRRO DO MUNI SAO PAULO CEP02516-000 MUNICÍPIOMANAUS CEP69405-000 CNPII CPF10.221.070/0001-23ENSC.ESrADUAL148219244112 CNP3/ CPF230.086.102-00 INSC.ESTADUAL
UFSPPAIS FONE UFAMPAIS FONE
EXPEDIDOR RECEBEDORELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO ENDEREÇO
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIOPORTO ALEGR CEP CNPI/ OP INSC.ESEADUAI. CNP3/'F20.570.274/0001-23TDJ.Afbav_ UF PAIS FONE UFRSPAIS
1
FONEL
_rTOEIAD0000SERVIÇOELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTEMUNICIPIO PORTOALEGRE fls.: liOli5 L r 91900-050
ENDEREÇOAV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
NTRS PAIS
ENPO/ ODP20.570.27410001-23INSC.RSTADUAI. FONE
_
PRODUTO PREDOMINANTE OIJTRASCARACIERÍSEICAS DA CARGA VALOR r
SANTINHO MODELO CARO CX PAPELAO 164.037,50 QNT / UN.MEOIOA QNT / UN.MEOIDA QNT/ UN. MEDIDA CUBAGEM (00) QTO VOLUI.ES(UeId) NOME DA SEGURADORAARGO SEGUROS BRASIL S.A.
- REDEONSAVEL NUMERO DA APOUCE NUMERO DA AVERRAÇAO
00KG 6.738,00KG 6.738,00KG 441 Emitente do-e 02798201301065200C COMPONENTE DO VALOROAPRESEAÇAO DE SERVIÇO
NOMA VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALORTOTAL DO SERVIÇO
FrUtU° 116.511,14 COIOa 0,00 Rldespacho. 0,00 116.511,14 AdS.'UCrOT 0,00 ErCrRGC 0,00 TR5PIthO 0,00
VALORTOTAL A RECEBER GTE: 0,00 Peda9o: 0,00 T- D--P.:
0,00SufrIrrra: 0,00 116.511,14
INFORMAÇOES RaATIVASAO IMPOSTO
SITUAÇADTRIBUTÁRIA RASECÁLOJLO ALIQ. ICEM VALORICMS %RED. RASECALE ICEM SJIGT.
00 - Tributação normal ICMS 116.511,14 12 13.981,34 0,00 0,00 DOOJMENTOS O RIGINARIOS
CNPJ/CPF EMITENTE TE DOE NRD.00CUMOITO CNPJ/CPFEMITRXTE TP. DOE NRO.DOCUMENTO SÉRIE
NFe Chave: 35140910221070000123550010000000732142900000^
ORSERVAÇOES
INFORMAÇOES ESPECIFICAS DO RODAL AEEO
UNE DE MANUSEIO COO. CARGA ESPECIAL CARACEERISTUCA ADICONAL DO SARVIeI NUMERO OPERACOONAL DO CONIECÍMOITO AERÉO DATA PREVISTA DA ENTREGA
OITOS 000USTU NUMERO DA MINUTA
E ORIGEM AEROPORTO DE PASSAGEM AEROPORTO DE DRSTIND CLASSE CODIGO DA TARIFA VALOROATARIFA
G 0.00
RETIRA DADOS RELATIVOSA RETIRADA DA CARGA IDENTIFICAÇAO INTERNADO TOMADOR UOENTIFICAÇAO DO EMISSOR
SIM[X]NAOUSO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT.R RESERVADO AO FISCO
11111 IIIIIlÍIIIIÍ 11111
USURnO ERniSoor,EDIVAGNER ROCHA NUNES
10192
DECLARO QUE RECEBI DX VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
CHEGADA NO CLIENTE DADOSDDRECEDOR
DATA: NOM E: RG
HORA: 1 1 OBSVACOES:
- CONTROLE DO PISCO AssInatura
35140902911210000167570010000101921000640074
SÉRIE 1NUMERODATA EHORADEEMISSSO
11019210/09/2014 14:19:04
ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
CLIENTE AUSENTE CUe1E MUDOU-SE
ENDERECO NAO LOCALIZADO
RECUSA DA MERCADORIA
MERCADORIA AVARIADA
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento -A33K231411134257029
2311112014 18:58:02
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2510912014Valor R$ 1.000000,00 C IU.AL f'
Importe referente a Transferência on une, 25109 2926 CONSTRUTO . 00077955532000107, agência de origem 2926, documento 662.926.000.055.226, n, r r, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um milhão reais) CPA&I
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:58:02 ÊjC
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2510912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1518 1143390000111 VARD NITEROI S, documento 3.210.160, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por VARD NITEROI S/A, CNPJ 01.143.390/0001-11.
(Cinqüenta mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:58:46
A33K23141 1134257031 2311112014 18:58:46
4 B
r(
l üOu 158
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento
-C Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
A33K23141 1134257034 23/1112014 18:59:43
Data 2510912014Valor R$ 500000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 2048 17185786000161 TrJUNA1 CONSTRUTORA BA, documento 3.227.048, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. . fl
Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, CNPJ 17.185.78610001-61.
(Quinhentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 18:59:43
001115 9
L;^
2311112014 [bb.com .br]
A331K23141 1134257035
23/1112014 19:00:11 1 Aviso de lançamento 9 \
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 25/0912014Valor R$ 700000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0910 16404287000155 SUZANO TUML PAPEL E, documento 3.370.329, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. FI
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., CNPJ 16.404.28710001-55.
(Setecentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:00:11
LAu ^
O O Li 1 6 O
I-(agina / cie Y
jpiçPDO
161
bb.com.brj
25/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:57:03 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA25/09/2014 NR. DOCUMENTO550.082.000.045.858 VALOR TOTAL 124,70
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROGERIO THEODORO AGENCIA: 0082-5CONTA:45.858-9 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOA. BD7.136.5FC.A96. 6CE
ti. h AlA1-21Ç1OQflç'í)flhflQQ1 7S/0917014
Luu._JI11.u1j
ri.1 LI.5 Lua 1
A33Q251 635216210014 2510912014 16:57:03 Transferência entre contas correntes
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado ft: fl íi lj3 - Agência 82-5 Conta corrente45858-9 ROGERIO THEODORO Valor 124,70 L Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EIJINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-j
httos ://ni bbcom.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
tt1Q,tcL.rrT7. RELATÓRIO DE DESPESAS F.:í (}(fj 4 Y
Numero do Controle: 000312014
Data: 22/09/2014 Data de Entrega do Relatório: 25/08/2014 i
Nome do Colaborador: Rogério Theodoro Dados Bancários do Colaborador: Banco:Brasil Agência: 0082-5 Conta: 45858-9
Data de Ressarcimento: - Caminhada Duma - Largo 13— Santo Amaro-SP - 20109
Data Descrição do Gasto Valor O C L 1 b .i
20109/2014 Táxi R$ 60,001
20/09/2014 Táxc, R$40,00
20/09/2014 Refeição R$ 24,70
Subtotal: R$ 124,70
Valor Total para o Colaborador: R$ 124,70
Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
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RECIBO DE TÁXI Recebi de:
a importância de 'Ç2E-/t1'i\
• ASSQÇÂO Üo ?OOJI 1J(1LJIS 1895 1L: 2550 Rua Marques de Paranaguá - Con,solação - SP
RECIBO R$
Recebi de a importância d<
Referente a Prestação de Serviços de Táxi. Itinerário
São PauIo,2.Õde —de 201 Placa
Assinatura
e centavos acima
proveniente à prestação de serviços de táxi.CNPJ:
C PF:
Itinerário de _________________________________ à ______________________________________________
PLACAS-TÁXI Q.O deO—de 2O___
n9M ^ i ^ k/ UAssinatura
IR Sf A AV.CRUZEIRO DO SUL, 1,800 PARTE
SANTANA - SAO PAULO - SP CNPJ:02. 905. 110/0114-05
JE:112.937.235.l10 - 2To97oiTcc-O—:25õ599
CUPOM FISCAL !TE# OISIJ DESCRIf6I 810 . vN . VL U8iT(R$$) ST VILIJEH$j 1 Tf1To38 I1ltffh1ib1i 10Í Ti- TI So 2 7110708795 COK8O BATATA 80 BOBS 198 TI220 37111500161 REFR COPO COCA COLA 5008L BOB 198 F1O OOG TOTAL s
Dinheiro 50,70 TROCO R$$ 26,00 T1=01T03, 20
110-5: 2d 1a626a9 1 f45cc6e0ffc9d2af457ad Vai Aprox Tributos R$ 1,49 (6,03%) Font:IBPT SENHA : 00050
Operadoi : 000000197798 - 3801 - LARISSA DA SI www. teknia. com - 55(31)2122~2300
AFJT EtEMAIECfI MP-4000 TH PI ECF-JF
VERS0:t 1 . 00.01 ECF:261 LJ:0001 ÜOOOOD00íi íi 1 000r pp 2n /nu /Ori 1 /i i O. 02. A o
[b.com. br]
À UO ^
Página 8 de 9
25/09/2014- BANCO DO BRASIL -16:58:12 357203572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA25/09/2014 NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952 VALOR TOTAL 967,38 1
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
pçPDO
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NR.AUTENTICACAOC. 3F5 .BCD.SAD. 813.026
16 4
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L1v.¼.J11I.uIJ
Transferência entre contas correntes
Debitado
.1 U111U 1. I.1.# 1
Q251 635247 oQ'^
A3316:58:13
Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 •Fh,:
5 O t 49 Creditado
Agência 3572-6 CpA Conta corrente 24952-1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor 967,38
Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.: 0Db 165
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 5678 Para deficientes auditi4os 080A'. 0088
bttn-, - //aani .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014
.-#,c
L RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 0002/2014 n p/i g 7 Data: 18/0912014 de Entre adoltio:
Nome do Colaborador: Manoel Araujo Sobrinho Dados Bancários do Colaborador: Banco:00 lAgência: 3 )j2,6 1
Conta:7j.5 Data de Ressarcimento:
Data Descrição do Gasto 1VIi
27/08/2014 PEDÁGIO R$ 211,20I' ;iAD,h)
08109/2014 CUPOM DE ESTACIONAMENTO CONTINENTAL SO.UARE - 08/09/2014 RODOPOSTO RUBI R$ 63,00
09/0912014 LAS VEGAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS R$ 35,00
09/09/2014 RECIBO DE ESTACIONAMENTO R$ 24,00
10/09/2014 ESTAPAR ESTACIONAMENTOS R$ 14,00
10/09/2014 WHC ESTACIONAMENTOS R$ 15,00
10/09/2014 HER PARK ESTACIONAMENTO R$ 100,00
11/09/2014 JK IGUATEMI ESTACIONAMENTO R$ 12,00
12/0912014 PORTO PARK R$ 25,00
12/09/2014 AUTO POSTO CIDADE DOIS R$ 115,00
12/09/2014 RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. R$ 17,10
14/09/2014 AUTO POSTO MOLON R$ 99,78
15109/2014 AUTO POSTO DALLAS CENTER R$ 85,56
16/09/2014 EDIFICIO ODEBRECHT—STOP GREEN PARKING R$ 36,00
17/09/2014 AUTO POSTO DUQUE SUECIA R$ 64,74
17/09/2014 PARKBEM R$ 12,00
Subtotal: R$ 967,38
Valor Total para o Colaborador: R$ 967,38
Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
UIJWUL AUIUDRN 0800-055-55-50
Cnnc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM CNPJ 02.451.848/0001-62
-
•Praça: 44 - LIMEIRA O SUL
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1,5ikbk136evuvya
Arrecadador : 146908
15/09/2014 12:27:24 Classe1Valor: R$5,20 Pagamento dinheiro
CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodovia
CNPJ 02.555.926/00011
Recibo de Pedági
Praça : Rio Claro - SP-3
Pista:004 Arrecadador:QQ
Data:15/09/14 Hora:12:05:00
Classe:1Preço: R$ 7,3q'
OC O 157 Recibo:003722Forma pgto.
NHEI RO
CE NT P0 VIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Itirap ina - SP-310 - KM 217
Pista :008Arrecadador:000809
Data:15/09/14 Hora:11 :43:21
Classë:1Preço: R$ 4,40
Recib5:798795 Forma pgto. :DINHEIRO
CENTRO VIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010Arrecadador:000743
Data:15/09/14 Hora:02:19:52
Classe:1Preço: R$ 4,40
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DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
IConc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/M CNPJ 02.451.848/0001-62
P raça: 43 - LIMEIRA O NORTE
Faixa: 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 159flimpzpvfp4f
Arrecadador : 162061
15/09/2014 01:35:21
Classe : 1Valor: R$5,20
Pagameto dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SIM
CNPJ 02.451.848/0081-52
Proça: 23 - ITUPEVA NORTE
aixa007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15gqprnxg9fvfybw
Arrecadador : 153185.
15/09/2014 00:46:49
Classe : iValor: R$7,70
Pagament: dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera-Bandei rantes 5/A
CMPJ 0245L848/0001-62
Praça: 23 - SUMARE NORTE
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Códigoi5gfpq6n23vf23p
Arrecadador : 161337
15/09/2014 01:10:39
Classe : 1Valor: R$5,80
Pagamento dinheiro
t,to,tt,çz etp o ee 'oujn. aZ ap ose3 ou 'a ouin4 51 o eed t'IOZ/tIIt'O 94e ePT19A Oesstw]
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
!Conc Sistema AnhangueraBafldeirafltes S/A(
CNPJ 02.451.848/0001~62
praga44 - LIMEIRA 9_ j
Faixa003
RECIBO DE PEDáGIOFI,: O Og y
Código : 15fbpufg4V29Xh
Arrecadador : 140778j
08/09/201402 03
Classe : 1Valor: R$
Pagamento dinheiroOÜIJJ6
-•.PAD.i)
DISQUE AUTOBAN
0800-05555-50
lConc Sistema flflgUera_Ba fldeite5 S/A
1CNPJ 02,451,84810001-62
Praga3333 - SUMARE NORTE
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : isfuy,shivflá
Arrecadador : 151007
08/09/201405:02:01
Classe : 1Valor: R$6,80
Pagamento dinheiro
CENTRO VIAS
Centrovias Sistemas Rodoiári0s 5/A
CNPJ 02.55 926/0001-(9
Recibo de Pedágio
PraçaRio Claro - SP-310 - KM 181
Pista :005Arrecadador :000902
Data:08109114 Hora:09:0440
Classe:1Preço: R$ 7,30
RecibO006152 Forma pgto. :DINHEIRO
CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/
CNPJ 02555.926/000 1 -79
Recibo de pedágio
Praça : Itirapina - SF 10 - Km 217
pista:012Arrècadador000559
Data:08/09/14 Hora:061141
Classe:1Preço : R$ 4,40
Recibü:001427Forma pgto. :.OINHEIRO
DISQUE AUTOBAN
0800155-5558
r - Conc Sistema Anhanguera-BaÍU.iei rantes
CNPJ 02.451.84B10001-62
L_-_--------------
Praça: 43 - LIMEIRA 8 NORTE
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15f8dlf6b9v2hpn
Arrecadador : 162061
08/09/201405:26:18
Classe : 1Valor: R$5,20
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
Anhangu8ra--BandeíTantes SIM
8OO_O5555.50
!Conc Sistema CNN 02.451,84810001-62
Praça- 23TuEVANORTE
Faixa006RECIBO DE PEDáGIO
Código : iSljnj7oyOubVU
Arrecadador : 161204
413:49:35
ase1valor: r$
DISQUE AUTOBAH
ü80O-05555-
ICOPC SistemaBarnte5 SIA!
1CNN 02.61. 848100 0 1 -62
Praça: 13 - CAMPO LIMPO
Faixa: 011RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15fn10ffis11VVt6
Arrecadador13010004:18:18
08/09/2014
Classe : 1Valor: R$
7,80
Pagamento dinheiro
DISQUE AWOBAN
0800-055-5550
Conc Sisma5/A
CNN 02.451.848/000162
23 - ITUPEVA NORTE
Faixa.
RECIBO DE PEDáGIO
Código 150i1a7007fl
recadador : 133849
081091201404:40:1
lasse :
Valor;. R$77Ü
Pagamento dinheiro
- -
. ..! 1 UL
DISQUE AUTOBAN 1E9
1'J 'QflC Sitnai'e - 9'r'- r tS'
CNPJ 02.451.848/0001-62
o -
RECIBO DE PEDaGIO
:0digo : i5t0k'qS2vuf3
Arrecaciador
06/09/2014 10:56:49
015552. : 1Var2$7,80
Pagamento dnhai
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera-Bande i ranl:es 3/A
CNPJ 02.451,848/0001-62 ---• .•.--.*-------- ....
Praça: 34 - SI MARE SUL
Faixa: 004
RECIBO DE PEDáGIO Código : i5wu8oun8vuwe7
Arrecadador : 152567
08/0012014 ui
Classe : 1Valor: R$6,80
Pagamento O irtlelro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
• Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A 1
CNPJ 02.451.848/0001-62
..-- -.,.-..••-.---.--.•.---..-..- -
Praça: 18 - CAIEIRAS--
Faixa: 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : l5w49v9pgOvipt7FL.
Arrecadador : 159349
05/09/2014 15:35.
Classe : 1Valor: R$7,8O
Pagamento dinheiro
Á 4 ?9 DISD' AUTOBAN 08( O55-55-50
1
Conn Siteni?, nhanguera -Banda i rntss S/AL
CPJ 02.451.848/0001-62
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Faixa: 015
RECIBO DE PEDAGIO
Códigolpbls5d
Arrecadador : 161071
27/08101" 16:30:55
Classe :Vaor: R$7,80
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
iconc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/At
CNPJ 02.451 .848/0001-62
13CAMPO LIMPO
R: 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15wzvshmrndVuuU(
Ariecadador155438
05/09/2014 14:13:45
Classe : 1Valor: R$7,80
Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
LConc Sistema Arihanguera-Bandei rantes 3/Aí CNP .J 02 . 451. M 10001-62
L._._..---------....................--.--- j
Praça: 24 - ITUPEVA SUL Faixa: 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : l5wuqi5ry0vu2kl
osoador : 159679
9/2014 10:32:45
Classe : 1 ?$7,70
Pagamento dinheiro
j
CENTRO VIAS
Centrovi as Sistemas Rodovi ários 3/A
CNPJ 02.555,926/0001-79
',..Jr ,Rec i bo u rEOd»O
raça : Itirapina - SP-310 - KM 217
-sta:0O6Arrecadador:000809
Data:06/09114 1 lora:06:42:54
Classe:1Preço: R$ 4,40
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CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista :004Arrecadador:000638
Data:08/09/14 Hora:05:49:44
Classe:1Preço: R$ 7,30
Recibo:014391 Forma .;to. DINHEIRO
UI,,5Util AUIUtiM
0800-055-55-50
Conr - 'stema A aguera--Bandej rantes E/A
CNPJ 02.451 .84810001-62
ZOSj TJnQ OH' Praga•- JfJj SUL
Faixa: 006
RECIBO DE PEDáGIO
Códigol5ioivacvjfyo
Arrecadador : 150354
1210912014 15:12:38 ClasseValor: R7,70 Pagamento di-
N.--
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera-5anderarifes S/A
CNPJ 02.451.84816901'-G2 -- -.--- .-----.------.-..-.- -
Praça: 18 - CAIEIRAS
Faixa: 012
RECIBO DE PEDáGIO.'
Código : l5íon8hdy5v2h1 Arreradador: 152335
12109/2014 15:50:49 Classe : 1Valor: R$7,80 Pagamentoiro
DISQUE AUTOBAN
U00--055-S5- 50
Com Sistema Anhanguera-Bandei rantes SIAI
CNPJ 02451.848/0001-6?
s raç: 18 - CAIEIRAS-
Iciv007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : ciaSuujgNuiss
re:adador : 157269
'51OE12014 14:38:28
1vaor:F7,80
gaTento dinheiro
U1UUt RU IUI%N
0800-055-55-50 - ---
------------.----'------í1onc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
praça13 - CAMPO LIMPO
Faixa013 r
RECIBO DE PEDáGIOi
Arrecadador : 158184
121091201 4
Classe : 1Valor: R$7,80 Pagamento dinheiro
DISQUE AUTOBAN 1 1
0800-055-55-50;&: O O 1) 170
!Cone Sivemarngua 6ard
CNPJ 02.451.84B10001-62
Praça
4- ---.---. ',--.------.-...--.----.---- ---- Ii
- JrL SU L
Faixa: 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1527q8jxouent
Arrecadador : 152534
1510912014 13:08:12
Classe : 1Valor: R$6,80
Pagaento dinheiro
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
lConc Sistema Anhanouera-Bandairantes 3/AI
CNPJ 02.451.848/0001-62 - ---.---...----------- -.,-'..-
Praça: 24 - ITUPEVA Shi-
Faixa: 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1517ftsr.vvo7hx
:. Arrecadador : 144457
1510912014 13:30:11
Classe1 &or$7,70
Pagamento dinheiro
CENTROV IAS
Centrovias Sistemas Rodoviários 5/A
CMPJ 02.555126/0001-79
Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - 59-310 - KM 181±350
P'lsta:006Arrecadador:000913
Data:15109/14 Hora:0.1:57:0I
Classe:1Preço: R$ 7,30
Recibo:000029 Forma pgto. :DINHEIRO
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
:Cone Sistema Anhanguera-Sandai antes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praga1't
)fl4-')r 1-.. - LIi LIMPO
Faixa: 01
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15gp88toanvbsee
Arrecadador : 130100
15/09/2014 00:26:54
Classe : 1Valor: 9$7,80
1 Pagamento dinheiro
PORTO PARK LTDA—ME CNP-11: 17,.921.347/00256 CCM :4. 784 590-2 UNTO. 008 - 0, SILVEIRA MARTINS, 120SÉ TEL: ADMINISTRACAO - (11) 3106-1456
SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 150 Data: 1210912014 12:31 Term: 1
RPS - RECIBO PROVISORJO DE SERVICO N. 0003970 S E - 1 Via Cliente
TCJMA000 DO SERVICO
Doc, Neo Informado
VEICULO
PLACA............: OPI-2300
Modelo...........: FOCoS
SER VICOS
1 -. Servico de Estacionamento R$ 10,00
itil ..................:R$ 10.00 (ricUois )
IMPOSTOS
1SS.. .......................... :5,00%
COFINS ......................... :3,ØØ%
PIS/PASEP ...................... :0,65%
De acordo com o Decreto 47.350/06.
Este DocumenL- UeeI . ser substituido pela NF-E eo ate 10 dias
Para mai .nformacoes consulte o site:
www,prefe i tura . sp . gov. br
EDIF. LEX!NGTON
Estapar A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Lida.
Imposto sobre Serviços Recibo Provisório de Serviços de qualquer natureza ..
/r,,()e 9581 CNPJ 60.537263/0338-46 CCMN°4.104.183-6 /IJ/ SÉRIE "A"
1' Via (Branca) -CLIENTE 2° Via .(Jornal).FIXA Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS SA. Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 - Itaim Bibi - CEP: 04530-001 - SP.
Identificação do veículo N° Controle do Preço Estacionamento CNPJICPF
Marca
Placa RS L1-cxj O,ilas Gráfica eRditor, (Paulo Luiz 5Tavares .Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - itaqoera - SP - CCM9.125.111-7 CNPJ: 53.266.10510001-47 -. -. 40 Talhe, 50,02-0.001,10.000-1212013
41
001l1 71
41912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
© Copyright Receita Federal do Brasil - 0410912014
r' - -
14
P10180 PROVISORJO DE SERV1CO
JKIG1jAft'tIESTACIONAMENTO LOA 1
CNPJ 14.716,354,'0001-41 FL.Op3 COM 4.424.663-3 IE ISENTO
TERMINAL 12
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
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0000005560 Serie £6012Operador 0000000072 Cartao 0116652/001
Horarjo de pagamen0.........14:21
Rorario entrada.(11-sErj4) 13:15 Sidate •
11 SEr 14) 15:20
Per iodo Total . .........205
Tarifa - Tabela1 . ....R$12,00
1•/,-.-,
HpiA TOTAl$ 12,00 7' Pago -Cartao . ....... ..P$12,00-
- ..... ;.1
Pago - dinheiro: — , ....R$0,00-
,..
Troco..................R$0,00__ -
CJELO VISA ELECJROH
40442-2638_01/20
P0S42036485 OOC250405 AVT:251744 OU 172 VENDA A DEBITO --,
CI'F/CNPJ 000.000.000_ø0
IPTP0SIij:155/ VlSi COFINS -
32-----•• IA Í3i( : Sf(iME
05• 61
J. ANO 1(6, 316 560 110L0 LLI. 3662-6182
'ssci(Coinpr ovuni Lè 1
DE 11 POV.I 5t33DE Si- DV i.( OS D'OS
Nr 'Sr: 93 SS/L'LM DOCUMEN O
SAIDA: 1 2(/5Entr.: lt/001 4 10: 16
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14: 48
OPI-2i00 F0(US
ViL0R li 2000 - 1 ipo: (IONVE:N.10-> HU FEL
065:: 085
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Ticket: 224106
Cupaij de Estacionamento: 00025769
Pa:.1 47-----------------CJtJUNT-J NACIONAL 4 P. 066k fl)NOMLN 70IDAME Wl{ Estacionamento; - SISTEMA ESTAPAF - 165. j827.030100 Corjuflt-D Nacional 6V. ANCE.1A , O% ' i)PJo1 . 1> -1--16182 CNFJ: 07.857.8930001-16 --
CCfr :3. 45 154-4 EL1 Ouuovj -(j ( rDvj(a5 C ixa 23S DOLUMIN 70)D'$/O. 00
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TiCk61; 0424491991
OPEft:N}.[ DO PFMMANLi-IA:116
Entrada:Pato: DPI /3660( H5
10/09/14 18:20:06 10/09/14 19:23:49 V1.LE)RÍt 20 00 Permanencia : 01:04 1 p u:(ONVHO --
7;-:ÍI fl' :
2014 89325k
ESTA '200
-
S--fti fl1:
L........
0F)S:: 90 AVULSO-R$15,00
DINHEIRORjQo,_,_—ALkA[)[:( E 1405. A PREFI- kF.N( IA
Sua NF Eletronica estara disponivel dias
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C4FJ: 07.857.8930001-15
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5• ME
.IO A I'(iL O 1 li 13562-6182
LI (ii 10Ai SOí-1I() DL SI LV {COS 1 LPS 1
[iEM iOUMENiO ) R$20. 00
AiD: i.iLi t: 09/09/14 20: 39: 10
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OL.Si
(ti: 1 NOS (1 PRHLKLN(JA
IUNAL
1FIs.: Q504 rL32-.- .- ----------5 =
HL P:PE - Ø> j&l 1z71)OO1. 00
AV, ANGE LICA .310 S(t() PAUL O il:1o156?-6182
RFCII-IO PLOV [SOLTO DE SERVi 005 RPS
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A( JRADE( EMOs A PREELKLNC IA
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EDIFICIO ODEBRECHT
STOP GREEN PARKJNG ADM E PARTICIPAÇÃO LT
RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP
CNPJ: 11,869,078/0007-59
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS
Tolarancia: 15 Minutos
ia hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8
PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00
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CPF:
NOME:
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WULSOR$ 12,00
CARTAODEBITO POS R$l2,00-
Decreto N° 47,350 / Art.6
• O RPS será convertido em Nota Fiscal
de SerÇ'iço. Duvidas? Consulte o site
da Prefeitura.
www,prefeituri..sP,gOV.br
41 Ticket -DSatd: 000013960-
Cupom de Estaáionamento: 009011229TFJUNV
EDIFICIOODEBRECHT—O05 STOP GREEN-PARKINO ADM CPARi1CiFAÇ RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA .CPÂ
CNPJ: 11,869:078/0007-59
HORARIO DE FUNCIONAMENTO' 24 HORAS
Tolerancia: 15 Minutos- .•__________ / ia hora: R$ 12,00 / Demais horas: PERIODO DE 12 HORAS: R$ 42,00• -- ---------- üü b 174 RPS: 00006-0000011229
CPF:.-•-•.- NOME:
Placa: OPT-2300
Prisma: 7 Ticket; 1767179972-67-.
Marca:
Cbr:
16-09-14 16:11 16-09-14 16:28
Permanencia: 00:16-
AVULSOR$12,00
CARTAO DEBITO POS R$12,00_-
Decreto N° 47,350 / Art, 6
O RPS será convertido em Nota Fiscal
de Serviço, Duvidas? Consulte o site
da Prefeitura.
www,prefeitura,sp.gov ,hr
N'. Transação ................ IC2.L......................................................... Ho-o-
COMPANHIA DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES Av. Ibirapuera, 3.103 - Indianópolis CEP 04029-200 - SÃO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 5561-9606 734018 CNPJ 03.004.91710002-33 - CCM 2.774.053-6
Caixa 0....Q5. Ç3..9 ................................................ Data de Emissãod,4 /............e..../... . L. Nome/Razão Social
CPF/CNPJ- ........................ .................................................................... Inscrição Municipal ...................................................................................
Endereço .................................................................................................................................................................................................................
Município .............................................................. UF. ................................. E-mail...................................................................................................
Identificação do Veiculo Marca Placa Natureza de operação: Estacionamento
Mensal
Avulso 4 t.' Não tem valor como recibo Total
/ "" r7(2) 1'. Via - Cliente ( Branca) www.prefeitura.sp.gov.br 2'.Via -Controle - (Az Digital Press Gráfica e Editora - R. Dom Pedro. 169- Cep: 12955-000 Tel.: (11)4012-5158 CNPJ:15.331 .276/0001-20 - E: 220.013.563.116 600 Talões de 50x2 Vias. Numerados de 704.501 á 734.500 11/13
4/9/20 14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
© Copyright Receita Federal do Brasil - 0410912014
J LIDA (7.I D7./0D'OI 0C
Ic) :AO RAUIO (11)
OR 70 DE SERVIL OS
t.SEM [)OCUMENTO
R000SNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. LTDA ROO. FERNAO DIAS, KM 61±800 MIS - OLHO D'AGUA
CEP:07600-000 - IIAIRIFORA - SP CNPJ:09. 491. 640/0001-16 IE:433. 104.546. 110
T7^DT CDC:0 175
N0 É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CREDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO 1VIA
COO do documento vinculado: , 088382 Valor da compra R$ 17,110 Valor do pagamento R$ 17,110 -'-
CIELO ELO DEBITO
508727****** 1106-12/18 la VIA-CLIENTEA1JT185187 DOC120801 12/09/1420:44 ONL-C VENDA A DEBITO VALOR: 17,10
(Si Tef)
i'JDA 12SE L: aS/09/N 17: /9: 52 5w: IS/09/17: 3b: 51
OPER. : LOASMOPERMANENLIA:0: 06
:.,--- .
0PT-7r)O FOd.US175
AGRADELEMOS A PREFER[N( IA
PORTO PARK L- 11-DA---ME CNPJ:
17.921 347/02-•-56
CCH: 4.784. 59-2 IJNID. 008 - R, SILVEIRA MARTINS,120 - SÉ fEL: ADMINISTRACAO - (li) 3106-1456 Ticket De Saida: 000014808 SEO A SEX 117H AS 20- SAB 117H AS 1511 Data:1610912014 13:52 Term:i Cupom de EstacionamuntO000011266-
RPS - RECIBO PROVISORIO DE TRvTCÍI ODEBRECHT STUP OREEN PARKING ADM E -ARTICIPACA0 LT N.0004027 S-- ERUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP 1
TOMADOR IX) SERVICOpj;11.869.078/0007-53
--- -----.--. HORARJO DE FUNCIONAMENTO : 24 HORAS --- ---- ------1
Doc, Nau Informado Tolerando:15Minutos lo hora: R$ 12,00 / Demais horas: + R$ 8
--------------------------1 VEICUI--O PERIODO DE 12 HOPAS: R$ 42,00
- PLACA Dpi -2300- - RPS00006-000001 , 12B5 Mode rro CPF:
NOME: SERVICOS Placa: 0P1-2300
Prisma96 --1 1-p ico de Estacionamento R$ Ticket:1767185455-67
Marco: Valortotal ..................:pj
/
Cor: 16-09-14 17:4316-09-14 18:33 (quinze Reais
- Permanencia00:50
IMPOSTOS AVULSO R$12,00
1 ISS CARTAO OÍBTTO POSR$
COFJNS ......... ..................t4% PIS/PASEP Decreto N° 47 350 / Art. 6
O RPS será convertido em Nota Fiscal ----------- 1
Da acordo com o Decreto 47.350/86. de Serviço. Duvidas? Consulte o site
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4/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014
R000POSTO RUBI LTDA PCI). WASHINGTON LUIZ KM 220 CEP: 13564-800
FONE: (16) 2106-4200 SAO CARLOS - CNF :64. 622. 699/000]- - 04 JE:E:. 37.088. 741. 110 I11: 1.430
44 ccr72,or5 cúfl io CUPOM FISCAL
11E1 ÓD!iO DESCR( ,ÇDÜ ITD,U01. UNIT( R) ST Vi IIH( R) 001 00000000000002Bo. 04-B. 3-AL000L ET:L H
:2,681L X 1,923Fi-63L0O TOTAL P$ O) HEI RO 63, OpAr: VIVIAN Fr: 42 999999--CONSUMIDOR-A Tr i iut,:. Ai:cox R$ 19, 81 (.31. 45 ) Fonte: IbP
FUMY
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BEIIATECH MP-4000 TH FI ECF_1I: VEREO :01, 00. 02 ECF :036 LJ :0001 01)Oí)i)000E ITQYTYRRE 08/09/21)14(16:29:52 FAlI: BE09 1010100010107473
Í1 F'CC( i CIDADE DOIS LTDA 510,388 - SE í' CEP:01514-000
CNP J:Ll, .'0 IE:ilc..4..
1 1 1 1 l -1 lb1)i—1COO 025131
LJJ 411F .ISCAL_ 1'1'( uriVL1l(r 1STVLITEMCR3I
1. 1 íjLjft.,, diiiJM El1i5,00
- 115,0(2 115, 00
p i'rrt,VJi i. fL V:3, 05
5DX'11j,jC.5LIii t...:ICTPSL 5BS8EIK6 FOT1 1E2604JS BEilrn Er.IiIiF2l0 1"r:CF 'IF VERCl:01.0i.Ui '.'6LJ:0001 0000000060NWRWI1 tH OY/20 1413:48:36V FAB BE0513?29000000 1199
'A NvIi i. .,iiUflhlI IVUu. 1. lf1fl
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LIrIIJ ''i11r5tUVI '51liVI'IiitO O LI o'n OU 30 -OOu)l33511 i NA C[,lUrl
1311'('3ri1 HU)
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3til13i t-F DL Ir35 ('1lii5
Ff113 I)13050813RUOOÜO0 12?I
AUTO F'[ISTO MOE.0N LTDA. AA. TENENTE AH] UNIU 001 (510, 10CEN1 80
CEP: 12970-(100 ESL:( 11 )406-?243PIRAGAIA,'Sí H p 1 114 Oh 4 2u '(i'I0 41
14/00/2014 11:28:44CCF:2205?2CÜu:3:3189
CUPOM F1SCAt., TEU CÓDIGO DESCDIÇDO 010513,51 0U11 F4) SI IL IEH( Rj
001 '4350--50505 1NA C (1l 'WIUM -
34,421X ?8'3El'-lO
TOTAL 85 CARTAÚ VISA ELE
Triu'ituPI Ü 28,55 ([1/) FúrilCIPET
BRIGADO PELA PRUFLRENCIW VíJLÍL 3/ HPRL'
,plicaL3vO: AutOSYSt2iu - 3.2 23444
81L JNES CI 015180 VUTUGJFW CSE[EIEEF 2 IRCOL? 15091
SEMAIECH MP-2100 16 1-1 ECF--I'r 9RSOO1 01 01 PC[ :0u2 LJ:0rJ0i
00000000RIdWWRQIUI 14/03/2014 11:24: 1-3
ÍAB:BE050772900 (03000346E•12
AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA. AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 3686
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 10.318. 092/0001-06 IE:148.282.930. 118 111:3.834.702-4
i7Towr °-- CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRI OTD,UH.VL UNIT( RQ SI VI ITEM( R$) - -----------------------
TOTAL R$ 47
w7r.
DEBITO 64,74/
IDCF:807 E1065 1253, 590 EF065 1287, 680 V00034,092
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!! Caixa TURNO03 17/09j14 14:06:17
-flBrBOZETE6IAI14BAQ2HSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001 QQQOQQOWWOYIWYEWY 17/09/2014 14:13:47
FAB:DE09101010001 1303641BR
AUTO POSTO DALLAS CENTER LTOA AU. MARIA ANT. C. OLIVEIRA, 1869CENTRO
CEP: 14801-260ARARAQUARA - SE
CNP,):02. 008. 954/0001-76 IE:181. 126.461.116 IM:30
W14 -1 0: 45:19V98
15 7 - —. 1f0. 093 8 CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCF1ICGO OTD , UN.VL UNIT( R$) --ST VI. ITEM LRI') 2 5o
002 1105-100003 ETONOL COlIDO 45 , 16611x1 1 839 FiV30Fi TOTAL R$ -85,56
VISA $5,56
CF-.605 EIO26950(1 184 EF0269554,350 V00045,166
Vi Aprox Trib R$ 4,39 (40,19%) Fonte IOPT Obrigado voltE sempre...
---------- BEGD?TMB DASHIHCQ VEP+CLGH 87644LMA C8JA[JDBKJBML
BEMATECH MP-2100 TH EI ECF-IF VERSO:01.01.01 ECE:005 LJ:0001 0000000QWYOTIG'TY0P 15/09/2014 10:45:22V
FAB:BE05087290000001 1297
NR.AUTENTICACAO5.A3E.1A2.A14 . 626.BCE
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA. otiu 177
Lj
Ji)
Ip.com.trj rtgI1!t
(4AO/ 25/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:17 357203572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA25/09/2014 NR. DOCUMENTO553.572.000.024.952 VALOR TOTAL 7.657,79
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6CONTA:24.952-1 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
LA
1-++..11 9fr 1 1 -25/09/2014
I-uu.uu1i.u1j
1 Transferência entre contas correntes A33Q251 63521621 0031
i0-1 25/09/201417:15:17
L Debitado
Agência 3572-6 . fL Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 LÀI
fI.:O Li Li 176 Creditado
Agência 3572-6 Conta corrente24952-1 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO Valor 7.65779 Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httDS://aaDi .bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483 ei 24e8e4... 25/09/2014
('i^f'J
RELATÓRIO DE DESPESAS fr:O IJ7 / a Numero do Controle: 000212014 1 Data: 18/0912014
-. b0ata de Entrega
Nome do Colaborador: Manoel Araujo Sobrinho Dados Bancários do Colaborador: Banco: bAgência: 35z6' Conta: 2A. 352 Data de Ressarcimento:
CPF:47S86ÇJ 9(41+ Data Descrição do Gasto Valor
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1709/2014 GRUPO DALLAS AVIS R$ 4.870,80
Subtotal: R$ 7.657,79
Valor Total para o Colaborador: R$ 7.657,79
Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
VIZ
LocadoraSA03 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. TetLoja:1155363584Astida24 horas:08007720994 lpcat.ario03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO P_Posto C.N.H.02691047339Validade 2810212019 TeIet'one Faturar Para03584735866MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO MiY~ Adi~
Nome CN.H. Nome C.N.H. Nome CN.H. Nome C.N.H.
idaLoja SA03Data 1810812014Horaio 18:001Cm37526 Com*.8 18 RetomoLoja SA03Data 1710912014Horio 16:24Km41533 Conlxs.8/8
TarifaPARCERIA TAM Part Obrigatr5ria de R$1500,00
Serviam: COMBUSTIVEL CONTROLADO 1250,00 4500 KM/15 4108637668342357 PROTEÇÃO ESPECIAL/15 Cod. Promixional:
Placa0PT2300FOCUS GrupoFUpade E CARTAO 2786,99 CortaoREDECARD
0,00 0,00 0,00 0,00 Aadr.awra cliente
DIARIA TOTAIS
Diaria / Pacotes 30 1.739,28 Diárias Extras O 0,00 Hora Extra O 0,00
Subtotal 1.739,28 Desconto 0,00 0,00 Kms Extra O 0,00 ProI8ção a Ocupantes e Teiims 0,00 Protecao Veiculo 30 915,00
EXTRAS Mot. AdicionalO 0,00 Servico Motorista 0,00 Taxa RetornoSA03 0,00 Outras Despesas 0,00 Adicionais 0,00 Taxa Administrativa 132,71 CombustivelO18 0,00 Participacao Obrigatoria 0,00 Recuperacao de Avarias 0,00 Reembolso 0,00
Total 2.786,99
tijuii1JaVLLUiUS LTDA.
FILIAL: AVENIDA WASHINGTON LU1S*7059 A SAO'L1iIU
PAULO C.E.P.04627006 Telefone da Loja1155363584
SP
4 4,7IJ
Insc.C.N.P.J.01079210001151Extrato de Cobranca
Nat. OperacaQALUGUEL 131480 03A SA03 Data de Ixnissao17/09/2014 Data de VencimentoA Vista
SACADOMANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDERECOAVENIDA MARTINHOGERHARDROLFSEN - ARARAQUARA- SP- 14801070 COBRANCAAVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN - ARARAQUARA- SP- 14801070 INSCR. CNPJ/CPF03584735866
VALORDOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEISREAIS E NOVENTA E POR NOVE CENTAVOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EXTENSO
DESCRICAO DO SERVICO PRECO TOTAL
Aluguel de Auto Placa 0PT2300 2 . 786, 99 Contrato de Locacao7240-910 SA03
VALOR TOTAL 1 2.786,99
"Conforme Lei Complementar 11612003 de31107103, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"
contrato7240910 SA03TipoEventualVoucher LIudas FormularioO Rva9469355Opaador SA03-JULI Eniso 17109114' 4 4 FECHAMENTOSA03 7240910''
Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas corrdicoes de conservacao e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as clausulas e condicoes do Contrato de Locacao de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Cor registrado sob N 1397035 junto ao 5 Oficial de Registros de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica de Saio Paulo/SP, em especial qusntrao item 7.7 do referido Contrato, que encontra se exposto e foi entregue a mim na loja de con tratacao da locacao.
Restricao para circulacan no municipio de San Paulo - SP (Capital):Finsl de piara: 1 e 2 2' Feirs.3 e 4 3' Feirs,5 e 6 4' Feira,7 e8 5' Feirs,9 e 0 6' Feira.
-G!uorum DOCUMENTO DE LOCAÇÃO
T)al]as " '-' CONGONHAS APO-
AVE. WASHINGTQN—IStN-..
^ fflo
SAO
PAU 5-900,BR
I(6)CARTEIRA HABILITAÇÃO -b - L U
I(2)N.CONTRATO-5-11-5090-9300 BRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 01 9(8)VALOR STAÇÃ PRO PFR OTA (7)LOCALIDADE RETORNO DEVIDO
505329075 03813 20 01 8 CONGON IASAPO 487 0 . 80 (9)DESCRIÇÃO VEICULO
_____ BLKCRUZEEO J_z9444 )11jL0CALIDADE RETORNO PREVISTO CONGONHAS APO
J(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO 170CT14/1700
(13) (24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA (248)AUTORIZAÃONALOR RE ORNO
• ____________________ DETERMINADOS POR INSTALADO FABRICA
KMS HODOMETRO DE(25)TEMPO GASTO
(26)KM 18 RETORNO
(28)KM SAIDA 9 6 6 3
(29)DATAIH1 DT7EP-Í- 14 6
(30)KM PERCORRID $
T A
(14)CÓD.TARIFA J M / K
MOEDA BRL
SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPI$IqM LIVRE DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR
IANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR(31)HORAS
$ R
FDESC. IHORAAOICIONAL
36.11TARIFA OlARIA
108.33TARIFA SEMANAL
812.50IOIAADICIONAL
108.33IKMS
.5(32)DIAS
$ A - (33)SEMANAS
MIN28DAYMAX90DAYMON=3250.00 C (16) (34)
O NXASOBRECOMB. ,CASONAORETORNECHEIO] M
B8
IRETORNd(16A(PREÇO POR KM .8730
I(16B)PREÇO POR LITRO 5.500
I5)0M (35)
(17)INFORMAÇÃO ADICIONAL (36)
1699440707 AJUSTES
(18)AW0 (19)FREQUENT A038200
FLYER / OBSERVAÇÕES (38)ARC/IATA 0154534K
(37)SUBTOTAL DE)30)A(36)
(20) (40(WIZARD N COMAG. k39(DESC. VIAGE. CMXXXXXXXXXXXX880212/16 CV SIM
ARAUJOSOBRINHO, MANOEL )42A)MISCJCUSTOSDIVERSOS(41)T*K
SITE-B2C A VITAC IR A. )42B)MOTORISTA ADICIONAL(43)TAXA RETORNO
PPAULISTA N
SAOPAULO, SP,04061001, BR (45A)LDWPRÓTEÇÃOTOTAL(44)
(22) ACEITOITARIFA/DIANÃO ACEITO(40)
X38.0014000.00 CIELO (51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI
VISA CREDITO 41086 *******2357- 12/16
2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT554373 ACEITOTARIFA/DIA INÃOACEITO(47)
0010173667610002/PDV42173860 9 . O 01X D0C17025717/09/1415:55 ONL,-C (51B)PEP (48)
PP.E-AUTORIZACAO VALOR:1.50000 - ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(49)SUBTOTAL RANSACAO AUTORIZADA COM SENHA NAIODISPOINIVEL MANOEL A SOBRINHO
A0000000031010-086FF05D930B625F (51C)ALI CONTRA TERCEIROS (50)TAXA
(SiTef) 10.000 ACEITOTARIFA/DIAINÃO ACEITO(51)
------li_ x (53A)DATA NASCIMENTO(52)COMBUSTVEL
(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CUSTOS ADICIONAIS(54)VALOR TOTAL INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO -PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC ÇÂO DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LO CAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS O - IF 1 PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITEO 10
)PREPAGAMENT (55)DEDUÇÃO DE
CARO. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART DF TERMO ANO CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEM NT. NPRDESPESAS 1 DECLARE THAT 1 RECEIVEO BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT. (56)TOTAL LIQUIDO
4 870.80
RA Jacket F.131
5 _______________0193
(70)N DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO I (72)KM PERCORRIDO (73)N SUBSTITUICOE 58)FORMA DE FOTO MASTERCARD
(59)VALOR DEVIDO
LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(RS)
- (71)LOCALIDADE DE ORIGEM(78)PRORROGADO ATÉ (79)10 AGENTE t(80)DATA IEEMBOLSO DE DESPESAS DO VEICULO SUBSTITUTO
(62)REEMBOLSO EM DINHEIRO
(63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU
O 1 9 2 3(65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM
IxDINHEIRO
$
(67)REEMB.RECEBIOO
XEM MOEDA LOCAL
I(69)vAGA N° (69)REEMBOLSO DO:
U50532907531958699-BR-3K AVIO1AG.DEVIAGEM
1* Via: Locadora ; 2 1 Via: Cliente
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Compõem oContrato de Locação: (1) as cláusulas a seguir; (ii) o anverso deste que se como Documento de Locação; e (iii) o folheto que contém os Termos e Condições Gerais do
'ontrato, de Locação. 'elo presente instrumento, a seguir denominado CONTRATO, de um lado a empresa definida iio CONI RATO (campo 01), na qualidade de f,anqueada do Sistema Avis (LOCADORA') ! de outro lado, a pessoa física/juridica definida e qualificada no CONTRATO (campo 20) e; quando for o caso, também o(s) motonsta(s) adicional(is) ("CLIENTE"), têm, entre si, justo e
ntratadoo que segue:
A LOCADORA loca ao CLIENTE o veiculo automotor descrito no CON TRATO (campo 09), ("VEÍCULO"), devidamente vistoriado pelo CLIENTE nesta data, encontrando-se em ierfeitas condições de uso e funcionamento, conservação e segurança, com todos os equipamentos e acessórios do fabricante para o respectivo modelo, nos termos do "Controle le Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE. . O CLIENTE declara conhecer e estar de acordo com os termos da contratação aqui tratados, dos quais ainda fazem parte integrante do Contrato disposto no folheto que contém is Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação", nesta data entregue ao CLIENTE, as especificações do "Controle de Qualidade e Conferência', onde está descrito o VEÍCULO. 1. DATA DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: O CLIENTE devolvera o VEICULO na data e no horário indicados no CONTRATO (campo 11 e 12). Se o VEÍCULO não for devolvido na data ,dicada, se configurara infração contratual e apropriação indébita do VEICULO, salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes.
LOCAL DE DEVOLUÇAO DO VEICULO: Se o VEICULO for devolvido em local diferente daquele em que foi retirado por ocasião do inicio da locação, o CLIENTE pagará pelos custos e translado do VEICULO, indicado no CONTRATO (campo 43) e/Ou folheto "Tabela de Tarifas".
REMUNERAÇÃO: O preço da locação a ser pago pelo CLIENTE à LOCADORA, será composto: (i) das tarifas diárias calculadas com base no número de dias de locação, acrescido ielos quilómetros efetivamente percorridos, se aplicáveis (campo 14), (ii) das taxas de serviço/administração que compõem o preço da locação (iii) dos demais valores devidos de eembolso/despesaá extraordinárias, conforme previsto no CONTRATO; e (iv) tarifas de outros serviços/atendimentos ou condições especiais contratados.
5.1. O valor da tarifa em ração da quilometragem percorrida será calculado através da leitura do hodõmetro instalado no VEÍCULO, apurando-se a diferença de quilometragem entre ) momento da devolução do VEICULO (campo 26) e do início da locação (campo 28).
5.2 O valor da tarifa diária será apurado pela contagem de períodos de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contadas a partir da hora e minutos em que se inicie a locação campo 29) Após odecurso do ultiiO período de 24 (vinte e quatro) horas da locação, o CLIENTE deverá pagar um valor por hora excedente, calculado à razão de 113 da tarifa diária, acrescido dos gemais encargos. aplicáveis. 3. PROTEÇAO(OES): O CLIENTE tema opção de pagar uma quantia adicional correspondente à(s) Proteção(ões), que não constitui(em) modalidade de seguro, mas tão somente uma obertura de riscos da locação oferecida pela LOCADORA, por meio do qual o CLIENTE terá coberturas contra os incidentes especificados no item 6.3, cujo valor diário está previsto no
CONTRATO (campos 45A, 51A, 5113 e 51C). 6.1. A contratação de Proteção(ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção(ões)' os valores constantes no folheto "Tabela de Tarifas". 6.2. As proteções contratadas NÃO COBREM danos decorrentes de catástrofes, inundações e outras ocorrências de cunho natural; atos de vandalismo; custos decorrentes do
sxtraviO, danos ou substituição de rodas, pneus, acessórios, chaves ou documentos; ou ainda o quanto previsto no item 6.6 abaixo. 5.3.As proteções de riscos podem ser oferecidas, de acordo com a disponibilidade de cada localidade, para opção do CLIENTE são: LDW PROTEÇÃO TOTAL DO VEICULO Optando pela LDW, nas localidades em que essa modalidade sea oferecida, o CLIENTE terá proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do v,viCuiOe danos e/ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao CLIENTE arcar apenas com a franquia estabelecida na Tabela de Tarifas. PAI PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS Optando pelo PAI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos causados coa ocupante do VEICULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEICULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas, independentemente do número de ocupantes do VEICULO. ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoarr -"usadc. a terceiros em razão de acidente com o VEICULO, até os limites totais estabelecidos na Tabela de Tarifas. PDW EXONERAÇÃO DE DANOS E/OU AVARIAS Não constitui modalidade de seguro mas tão somente uma cobertura de riscos oferecida pela LOCADORA por meio da qus.IENT respeitado o disposto nesta cláusula 7, terá proteção parcial contra danos e/Ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, até o limite estabelecido na Tabela de Trifas, cabendo ao CLIENTE arcar com uma franquia estabelecida na mesma Tabela de Tarifas. 6.4. No caso de ocorrência de qualquer dano ao VEICULO, inclusive extravio das plácas traseira e/ou dianteira do VEICULO, o CLIENTE se obriga a comunicar as Autoridades Policiais competentes e a LOCADORA, e deverá entregar a esta última o Boletim de Ocorrência Policial no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS da ocorrência do sinistro, quando também deverá preencher o "Relatório de Acidentes Avis", sob pena de perder os direitos à proteção contratada.
6.5. Caso o CLIENTE opte por não contratar qualquer das proteções, o CLIENTE será o único responsável por todos os prejuízos que causará LOCADORA ou a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive, mas não limitado, à reparação de danos ao VEICULO, seus acessórios e partes, seja qual for a circunstância. No caso de perda total do VEICULO, o CLIENTE arcará com o pagamento do valor integral de veículo igual ao similar zero quilômetro. A responsabilidade do CLIENTE frente à LOCADORA independente de sua culpa, ressalvado ao mesmo o direito de ação de regresso contra eventual causador dos danos. 6.6. O CLIENTE perderá os direitos oriundos das proteções contratadas, não estando eximido do pagamento destas proteções por todas e quaisquer ocorrências decorrentes da utilização do VEICULO enquanto este estiver sob seu uso e guarda, nos seguintes casos: Se utilizar o VEICULO de forma inadequada, em condições extremas, e ou em operações proibidas para o mesmo; Se não zelar pelo VEICULO e conduzi-lo de forma prudente e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis; Se conduzir o VEICULO de maneira imprudente, negligente ou com imperícia; Se não fizer ou não entregar o Boletim de Ocorrência à LOCADORA, ou não preencher o Relatório de Acidentes Avis; Se utilizar o VEICULO para propósitos ilícitos; Se conduzir o VEICULO sob influência de embriaguez ou substâncias psicotrópicas, narcóticas, ou entorpecentes em geral, ainda que se trate de drogas de uso lícito; Se conduzido por condutor não autorizado. 7 CUSTO DAS PROTEÇOES: O CLIENTE pagará pela(s) proteção(ões) contratada(s), conforme especificado na Cláusula 6 acima, pelo período em que o VEICULO estiver sob sua responsabilidade, conforme as tarifas diárias estipuladas no CONTRATO. Nos casos de utilização de horas extras, será sempre cobrada uma diária completa da(s) proteçâo(ões) contratada(s) O CLIENTE arcará com todos os valores que excederem as coberturas das proteções contratadas, quer seja em relação à LOCADORA, aos ocupantes do VEICULO ou junt terceiros, inclusive danos morais. 8. ,, CUSTO DE COMBUSTIVEL O combustível consumido duranteo período da locação é de responsabilidade do CLIENTE. No término da locação, será cobrada do CLEINTE a quantidade de combustível que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEICULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por conl colisão/sinistro, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustível do veículo bocado, conforme manual do veículo. A quantia a ser paga será formulada pela multi da tarifa por litro, indicada no CONTRATO (campo 1613), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustível instalado no VEICULO). 9 CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS: Caso se verifique, por ocasião da devolução d VEICULO, que o mesmo possua ,manchas e/ou sujeira excessiva internas, ou decorrentes de utilização do VEÍCULO fora dos padrões normais e razoáveis, o CLIENTE pagará uma taxa adicional de limpeza do VEICULO. 9 1. Fica estabelecido que na hipótese de perda, extravio, danos que inutilizem, ou furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo locado, o CLIENTE se responsabilizará perante a LOCADORA pela indenização de suas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento do que segue: (i) taxas devidas ao órgão emissor do documento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iv) o valor de uma diária de locação do veículo então locado. 10 VALORES DO CONTRATO: Os valores constantes do CONTRATO não são absolutos ou definitivos, estando sujeitos a aferição e eventuais aumentos ou diminuição de vra serem pagos no momento da devolução do VEICULO, incluindo, mas não limitado a: (i) diferenças entre o período efetivo de locação e o previsto inicialmente no CONTRATO,oluçã do VEICULO em local diferente do previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEICULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou p,,aIidadev decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramentodo CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente a arcar com quaisquer despesas originadas enquanto o VEICULO esteve em sua posse, nos termos do CONTRATO. 11 MULTAS E PENALIDADES O CLIENTE arcará com todas as muitas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito, independentemente do conaior. Sob os valores envolvidos será cobrada taxa de ressarcimento de custos administrativos de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa. 111.0 CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução n°149/03 do CONTRAN, nor termos do art. 257, parágrafos 7 0 e 8 0 do Código de Trânito Brasileiro, ou qualquer outra legislação que for expedida para este fim, inclusive para assinar em seu nome, caso tenha sido lavrada autuação por infrações de trânsito enquanto o VEICULO esteve em sua responsabicdade, comprometendo-se a LOCADORA a apresenta cópia do CONTRATO para o órgão de trânsito. 12 UTILIZAÇÃO PROIBIDA DO VEICULO O CLIENTE não deve utilizar nem permitir que o VEICULO seja usado para fins comerciais salvo ocasiões expressamente autorizadas pela LOCADORA, ilícitos, para carga de bens não destinados a veículo de passageiros, em competições, provas esportivas ou não, ou em estradas sem pavimentação sem a observação das condições mínimas de segurança Qualquer infração ao aqui disposto implica a rescisão imediata do CONTRATO, independentemente de qualquer notificação, ficando o CLIEN'E. responsável, além do pagamento de toda a remuneração e valores previstos no CONTRATO, eventuais lucros cessantes, todas e quaisquer penalidades, multas, confiscos, embargos, cust para recuperação do VEICULO, estacionamento, além de quaisquer outros custos legais decorrentes de infração ao disposto nesta cláusula. 13. CONDIÇOES PARA CONDUTOR: O condutor, seja o CLIENTE ou qualquer condutor adicional autorizado, deve ter no mínimo 21 anos completos, possuir carteira de habilitação há pelo menos dois anos. Para cada condutor adicional autorizado a LOCADORA cobrará um custo adicional indicado no CONTRATO , (campo 42 B) 14 RECUPERAÇÃO DO VEICULO Independentemente de notificação prévia ao CLIENTE, a LOCADORA pode recuperar o VEICULO se o mesmo for encontrado estacionado em Iocv proibido ou utilizado em desacordo com as condições e termos do CONTRATO, se houver evidências claras de que o VEICULO está abandonado, e também pela falta de cumprimento de qualquer cláusula deste contrato. e solicitado pela LOCADORA - 15 COBRANÇAS Todos os encargos deste CONTRATO, incluindo os custos de perdas e danos do VEICULO, deverão ser pagos pelo CLIENTE assim qu sob pena de incorrerem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), além de gastos decorrentes de cobrança do débito, incluindo custos de cheqi devolvidos e honorários advocatícios.-. . - 16 AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM CARTÃO DE CREDITO: O CLIENTE aceita etem pleno conhecimento deque, por ocasião da locação doVElCULO, a LOCADORA solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizado para pagamento da locação, uma pré-autorização para débito. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de débito concedido pela administradora de cartão de crédito será cobrado e/ou executado para o fim de pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer outros custos especiais e/ou adicionais definidos no CONTRATO. 17 OBJETOS DE VALOR DEIXADOS NO VEICULO: A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo CLIENTE e/ou acompanhantes no interior do VEICULO, nem mesmo dentro os loja, mesmo que recebidos ou manejados pela LOCADORA. 18. DECLARAÇOES ESPECIFICAS TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR: DECLARAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. Nos termos do contrato de locação por mim firmado autorizo a LOCADORA a proceder à Pelo fato de a LOCADORA poder receber multas por infração às leis de trânsito apá indicação prevista pela Resolução/CONTRAN n° 149/03, inclusive para assinarem meu nome,meu retomo ao meu pais/cidade de origem, ou ainda incorrer em despesas conforrm visando a anotação em meu prontuário, dos pontos decorrentes das infrações originadas notratadas no item 10. acima, autorizo o débito no cartãc.de crédito abaixo discnminad período em que o VEICULO locado estiver sob minha responsabilidade, valores relativos a tais encargos, nos termos do CONTRATO.
CLIENTE CLIENTE
Local, Data .- Local, Data O texto aqui reproduzido é um extrato dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação. A redação completa do Contrato encontra-se à disposição na Folheteria da Avis que lhe
+n d 1n-5n nn site wwavis.com.br. bem como registrado no Cartório de Registro de Documentos de São Paulo
GrupoUJN DOCUMENTO DE LOCAÇÃO ' A 4 Dallas ''J li CONGONHAS APO
AVE. WASHINGTON LUIZ s/NO 1-6 /)F' 1-6 U L L) , U '4 O 13 O - 13 U U , b K '6)CARTEIRA HABILITAÇAO tI-O -
55-11-5090-9300iBRXXXXXXX(XXXXXXXXXXX2019(8)VALOR (2)N' CONTRATO(3)ESTAÇÃO ALUGUEL (4)MVA (5)PROP.FROTA '(7)LOCALIDADE RETORNO DEVIDO
505329075 03813 20752513 09018 CONGONHASAPO 4870.80 /9/DESCRIÇÃO VEICULO
BLKCRUZEECO4DRK/10/PLACA BRFJZ9444
/11/LOCALIDADE RETORNO PREVISTO CONGONHASAPO
(12)DATA/HORA RETORNO PREVISTO 170CT14/1700
(13)
(24-A)AUTORIZAÇÃO/VALOR SAIDA (24-B)AUTORIZAÇÃO/VALOR RETORNO 1/1
KMS DETERMINADOS POR HODOMETRO INSTALADO DE FABRICA(25)TEMPO GASTO .,
/26)KM /27/DATA/HORA RETORNO RETORNO
F;,: 0011 81 ( 28 )KM (29)DATA/HOIA SAIDA SAIDA 9663 D1.7SEP1416 /30/KM L...__ PERCORRID4 $
T A
(14(CÕD.TARIFA JMIK
MOEDA BRL R______________________________________
SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODAS AS REGRAS CORRESPÓIQM LIVRE /31/HORAS DENTES A UMA TARIFA PROMOCIONAL, ESSA TARIFA FICAR ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS DE UMA TARIFA STANDAR $ IOESC. HORA ADICIONALTARIFA OlARIA TARIFA SEMANALIDIAADICIONAL KMS(32)DIAS
36.11108.33 812.501 108.33 c .5 $
MN28DAYMAX90DAYMON=3250.00 $ C(16) (34) O M____________________________________________________________________ XASOBRECOMB.,CASONAORETORNECHEIO B fRETORN)I6A)PREÇO POR KM (16B)PREÇO POR LITRO (15)CUPOM (35)
8j .8730 5.500 /17)INFORMAÇÃOADICIONAL (36)
1699440707 AJUSTES (18)AWD II9IFREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕES 138/ARC/IATA /37/SUBTOTAL A038200 0154534K DE)30)A(36)
(20) (21)(40(WIZARD N' COM AO. )39/DESC. CMXXXXXXXXXXXX880212/16 [y ARAU JOSOBRINHO , MANO EL (42A)MISC./CUSTOS DIVERSOS)41)T*K
TAXA RETORNO PAULISTA
SAOPAULO, SP04061001, BR
(22) ACEITOTARIFA/DIANAOACEITO(45) CIRLO X38.004000.00
MASTERCARD (51-A)PAI ACIDENTES PESSOAIS (46)PAI,ALI 54473 *******8802-12/16
2a VIA-ESTABELECIMENTOAUT=521969 ACEITOTARIFA/DIANÃOACEITO(47) 0010173667610002!pDV42173860 9 . O OX
OOC=17025117/09/1415S1 ONL-C (SI B)PEP (40) VENDA A CREDITO
VALOR4.870,80 - ACEITOTARIFA/DIANAO ACEITO(49/SUBTOTAL ANSACAO AUTORIZADA COM SENHAONIV MANOEL A SOBRINHO NÃODISP _
AO000000041010-082CEEC437774C29 /51C/ALI CONTRA TERCEIROS (50)TAXA (SiTef) 1 1 O . O O O
ACEITC1ARIFAÍIDNrIÃOACPITU(511 10.00jx
(53A)DATA NASCIMENTO(52)COMBUST(VEL
(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA 53B)CU5TOS ADICIONAIS/54/VALOR TOTAL INCLUINDO MULTAS DE TRANSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOC ÇÁODE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÔES GERAIS DO CONTRATO DE LO CAÇAO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOSPRÉ-PAGAMENTO (55)DEDUÇÃO DE IF 1 PRESENT A CREDIT CARO FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DI:BITED TO )115
4 8 7 O . 8 O
CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERIAS ANO CONDITIONS DF THE RENTALAGREEM NT. NPRDESPESAS 1 DECLARE THAT 1 RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS ANO CONDITIONS PRESENT. (56)TOTAL LIQUIDO
rRA Ja,zket F.131
x 0193 (70)N- DO MVA ANTERIOR(71)KM DE RETORNO 1(72)KM PERCORRIDO(73)N' SUBSTITUICOE58(FORMA DE PGTO /59/VALOR DEVIDO
-- (74)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST./75/DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST.(60)TAXA
MASTERCARD DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO/RO)
- (71)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE(80/DATA (81/REEMBOLSO DE DESPESAS(62)REEMBOLSO EM • 1 _____ DOVE(CULOSUBSTITUTO
___ DINHEIRO (63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORN64/ID DO AGENTE QUE ALUGOUJ/65/ID DO AGENTE NO RETORNO (66(REEMB//EC.EM
______ DINHEIRO(67)REEMB.RECEBIDO
_____ ________
O 192 3 x $ XEM MOEDA LOCAL /68/VAGA N'/69/REEMBOLSO DO:
U50532907531953699-BR-3K AVIS1AG.DEVIAGEM
1 1 Via: Locadora; 21 Via: Cliente
/
RECIBO DE ADIANTAMENTO - 14 3? 1° VIA-CLIENTE
NUMERO: 000030388 - A2
DESCRICAO QUANs: 'ML ' N VL.OTAL ADIANTAMENTOS LOCACAO 1,( 4A70,80. 4.80,80
L (1FIs.44)
DUS
VALOR TOTAL 4.870,80'
ENDERECO: AV WASHINGTON LUIS, SIN - AEROPORTO CONGONHAS - SAOPAULO - SP
CEP: 04626-010 INSCR.CNPJ: 00.470.11110008-38 DATA DE EMISSAO: 1710912014
OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO N°: 505329075 / PLACA(S): FJZ9444 CLIENTE: MANOELARAUJO SOBRINHO - DT.SAI: 1710912014 - PREV.RET: 1711012014
NUMERO 1 VALOR VENCIMENTO EMISSAO NUMERO VALOR VENCIMENTO EMISSAO 000030388 ( 901 ) 4.870,80 1711012014 1710912014
DESCONTO DE: COND. ESPECM
INATARIO NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO ENDERECO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN 1027 CASA40 CEP: 14801-070 MUNICIPIO: ARARAQUARA ESTADO: SP PRACADE PAGAMENTO: C.N.P.J(M.F) / C.P.F. N°: 035.847.358-66 INSCR. ESTADUAL:
VALOR POR(QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) EXTENSO
Pagina 1
E
SEPROM/cpAD,,S,D Certifico que procedi à renume,.ao do anverso desta folha, e OriginEIm razão de equivoco na numerao
Bras flja.,
3tudores
OOO82 (j 1
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
1181 A 1200
• [bb.5om.br] vagina 1 cie 9
Emissão de comprovantes A336251745348257004 2510912014 18:01:13
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 LANÇADO 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0668-8 - 5 PAULO WASHINGTON LUIS CONTA:46.074-4 () (t U 183 FAVORECIDO: DKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA/ • CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56 VALOR: R$ 17.320,00 DEBITO EM: 25/09/2014
DOCUMENTO: 0925011 AUTENTICACAO SISBB:5.55D.131.643.409.505
i..ii: Ll fli 2SIflQflfll4
L-,.''-,""-,j
íTED - Transferência Eletrônica Disponível
LE1 Debitado
A33Q251 617174087010 2510912014 1624:24
Agência 3572-6 TNA Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 1 Creditado -fl fl I ,. i n ,
Banco 341 BANCO ITAU S.A. - " U 1 U '
Agência (sem DV) 668 S PAULO WASHINGTON LUIS Conta corrente (com DV)460744 l. PAI) c .i CNPJ 04.089.17910001-56 Nome favorecido OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.501 Valor 17.32000 Data transferência 2510912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB555D131643409505
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoeoe3dc9b2Oa56fdaa5ø7bf6bSf762.. . 25/09/2014
4
L O O A J JA
OKEY LOC AV SANTA CATARINA. 64 Tel: 11 342
VILA ALEXANDRIA S O PPID
CEP.: 04635-
Q N P.104 pgg 179/0001-5R
NOTA DE DÉBITO 3686
DATA DA EMISSÃO 19109/2014
FATURA 1 DUPLICATAVENCIMENTO
NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR
3686^-,7.320.00 17.320.00 22/0912014
Desconto de: 0.00 Até:
Condicões de Paoamento:
Nome: EI.EIcÀo 2014 DILMA VANA ROOSSEFF PRESIDENTE Endereço: Av COPACABANA 1205 AP 503. 3D TP.SITEZA Município: PORTO ALEGRE - CEP: 91900-050
Praça de Pagamento: PORTO ALEGRE Est.: as
CNPJ/CPF(M.F.): 020.570.274/0001-23 Inscr.Estadual:
End.p/Cobrança: AV COPACABANA 1205 AP 503, 3D TRSITEZA CEP: 91900-050
Município: PORTO ALEGRE - Est.: as
Valor Dor DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS
Extenso
DESCRICÂO DOS SERVICOS UNITÁRIO TOTAL
4925 POLO SEDAN - ETJN-0782 Penado 22/08/14 à 21109114 2.580.00 2.580.00 4926 POLO SEDAN - EiJY-5017 Penado 22108/14 à 21/09/14 2.580.00 2.580.00
4932 JETTA 2.0 - EUH-9957Peniodo 25/08/14 à 24/09114 3.500.00 3.500.00
4933 SENTRA 2.0- EZG-6893Periodo 25/08714 à 24109/14 3.500.00 3.500.00 4934 POLO HATCH- FAV-1404Penado 26/08/14 à 25/09/14 2.580.00 2.580.00 4947 POLO SEDN - EUH-9866 Peniodo 01/09/14 à 01/10/14 2.580.00 2.580.00
TOTAL 17.320.00
^b1
RECEBI(EMOS DE OKEY LOCADORA A NOTA DE DÉBITO DE PRESTACÃO DE SERVICOS
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA DE DÉBITO 3686
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão231&/2b14 -)4
41§^" Receita FederalA191
Comprovante de Inscrição e de Situação CadastralL.n
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 04.089.17910001-56 0411012000 MATRIZ CADASTRAL
OME EMPRESARIAL OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
* *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO AV SANTA CATARINA
CEP BAIRRO/DISTRITO 04.635-001 VILA ALEXANDRIA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
ITUAÇÃO ESPECIAL * *
NÚMEROCOMPLEMENTO 647
MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2310912014 às 12:22:11 (data e hora de Brasília). Página: 111
L.tar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 2310912014
[bb.com.br] Pagina 2 cie
SISBB ~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO25/09/2014 PERI000 DE APURACAO30/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 200,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 200,00
AUTENTICACAO SISBB:2.449.D58.B41.BCF.4FD Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092502
LANÇADO
s: (]0Ü187 PAtn, JD
1----,,---- 1-1------ flflOO11/flOhfl1d
L '"-'"-"•
DARF A33Q251 617174087013 2510912014 16:26:37
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AIJTOATENOIMENTO- 16.26.37 3572603572 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO25/09/2014 PERIODO DE APURACAO30/09/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA CO VENCIMENTO20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 200,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 200,00
AUTENTICACAO SISBB:2. 449.058.B41 .BCF. 4FD Modelo Aprovado pele SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092502
: DOEi 188
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
https:Haapi.bb.com. br/aapi /noticia. WtokenSessao=e0e3 dc9b20a5 6fdaa5 07bf6b5f762... 25/09/2014
fl,..,...d.ÍKÍIDCD7lCflflfl7 0 1 Via
MINISTÉRIO DA FAZENDA 0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO30109/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.27410001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
- 01 NOME/TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - ) O C. 1 B 92011 .012014
IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO200,00
DARF válido para pagamento até2011012014 08 VALOR DA MULTA0,00 Domicilio tributário do contribuinte:
09 VALOR DOS JUROS E / OU SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS
ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL
200,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 a e 2a vias)
111111111111111111111 11l 11111 MII DI I11I 111111 IM l Ill O II 11111111 O lI IO 1 II 11 II IIIcortar nesta linha -
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO3010912014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ20.570.274/0001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 2011012014
IRRF COMPL.NF .353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO PRINCIPAL200,00
08 VALOR DA MULTA0,00
DARF válido para pagamento até2011012014 )micilio tributário do contribuinte:
09 VALOR DOS JUROS E / OU AO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS
L - 1.025/69 ENCARGOS DL- 0,00
10 VALOR TOTAL 200,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)
111111111111111111111111111111111111111111111cortar nesta linha -
1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
bb.com .brJ ragiiiaiu
SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/201.4AUTOATENDIMENTO- 20.10.39
3572603572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO23/09/2014
PER1ODO DE APURACAO30/09/2014
NUMERO DO CPNJ20.570.274/000123
COOIGD DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 400,00
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 400,00
AUTENTTCACAO SISBB:LA4A.181.071.285.235 Modelo Aprovado pela SRF - AOS
Conjunto Corat/CoteC o. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 092353
190
.1'
1- L.l.QA17Ç7'?7M226357e4b... 23/09/2014
1 1182 i Via
provado pela INIRER nn 73612007
MINISTÉRIO DA FAZENDA02 PERíO,DOL(4i 30/09/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUME O DOÇCNI
Documento de Arrecadação de Receitas Federais20.570.274/000 1 -23
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF 06 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014 IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA 07 VALOR DO PRINCIPAL 400,00
DARF válido para pagamento até 201101201408_VALOR DA MULTA 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00
Auto Atendimento Versão 4.7757.7107 - opo 1 - DLL versão 1.3 HALOR TOTAL NÃO RECEBER COM RASURAS
ENCARGOS DL 1025/69
85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i a e 2 vias)
III 1 I'1 11111 Ii i liii 1 111 11 UI1Y II II li II I 11I 1U iil1IIIIi11
coftn, nesta linha -
r Via
provado pela INIRFB fln 7361200702 PERíODO DE APURAÇAO
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NúMERO DO CPF OU CNP,1
/0001
Documento de Arrecadação de Receitas Federais04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF
NOMEITELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VAN
07 VALOR DO PRINCIPAL
20/10/2014400,00
HMERODEREFERÊNCIA
1 06 DATA DE VENCIMENTO
IRRF NF 353 FAJOSES E SILVA
A ROUSSEFF
)ARF válido para pagamento até 2011012014108 VALOR DA MULTA 0,00 omicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E/OU 0,00 ENCARGOS DL 1025169
Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 1 O VALOR TOTAL 0 NÃO RECEBER COM RASURASL 85630000004-4 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-411
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i c e 21 vias)
- - cova, nesta linha
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue _o pagamento na rede bancária autorizada.
[bb.com.br] vagina o / cie i-)
23/0912014- BANCO DO BRASIL -17:42:50
357203572SEGUNDA VIA0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMI\ PRES DOECOES 2014
AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA23/09/2014
NR. DOCUMENTO553.475.000.014.468
VALOR TOTAL 37.540,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOSES E SILVA ADVOCACIA
AGENCIA: 3475-4CONTA:14.468-1
MII. DOCUMENTO553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACJ\OA. 6A2. 728. 3013.E28. 060
192
- 1-t--1.-.- 23/09/2014
NOTA FISCAL DE St"i'
OCC\ COOSI1. via Branca , 2, Via Arnare13 . T V13
'OCUMEIN4
DFS-TINAÇÃO DO 1 USUÁRIO FINAL11
Fone (61) 3961 6416,ata limite para emlssao 29,0712015
Quadra
Q1TAÇÂO J ENTRADA
27 COflunt0 19 Lote 13 Sa'a 201
7.454.1611001 -92
GEP 71.570-010 ParaflOáaSh3 DFOS 935.77410001-2B CNPJ-
RIO )MAD0°° DESATA
CEP
COND. DE PAG-
INSCRIÇÃO
PREÇOS tOTM-
0cRlÇÁO 1 (2 X CÓD. QUPNT
1f1g;
00ú1930
2^^^^
^SRC0sCEd
N,DTfOn10U 32121 500 . Venâfl° 2000 - 9oCO 8-60 - Sata 240 - BraSitta - DF
0MPLENIENTARES^^^^
QQUÇÕES LEGAtS o DSSCQO GCL- CON:ROLEoo FORMuLRtO
Di ED%TOE GRÁFICA LTDA EPP %% - StBS QuadraO3 - Conjunto ' C -
Lote 02. fone 61) 3386-15 -Nuca 0ande 3flt
01194 2961000191 - CFIDF 07 360.258b 0 01-97 -02 Taã35
Mode lo 3 - 25X de 351 3400- AtDE 1V11209451014
- -- M. os serviços constantes daNota Fiscal -
^0,A-_SI
JURtUe-'
lota F iscal odicada ao ladoTo
IOEN r, TffICAçÃOEA SI BIM
DATA DO RF r
151912014 Comprovante de Inscrlçao e oe iwiyiu L,dud,o -
J
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 1
Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFBa sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÏDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
05.935.774/0001 -2810/06/2003
MATRIZCADASTRAL
EMPRESARIAL )SES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURDICA S/S - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 -Serviços advocatícioS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
LOGRADOURO Q 27 CONJUNTO 19 LOTE CEP BAIRRO/DISTRITO 71.572-707 PARANOA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SO ESPECIAL ***
NÚMEROCOMPLEMENTO 13SALA 201
MUNICÍPIO UF BRASILIA DF
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2003
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * ** * ** * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 1510912014 às 10:03:18 (data e hora de Brasília). Página: 111
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© Copyright Receita Federal do Brasil - 15109/2014
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SISBB-SISTEMA DE INFOFMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA CONTA:5.207-3 •
FAVORECIDO:MANCIA PELEGRINI CPF/CNPJ:039.677.078-90
/ o o 15 VALOR:R$ 210,00 DEBITO EM:25/09/2014
•7•. DOCUMENTO: 092503 / AUTENTICACAO SISBB:8.D18.17B.265.FDB.51A
hffi- //rr 1-1 'rii1 hrIir /rrit'i hh7tnS=fp4hR7hefdQaí)cOOhO99 161 --- 2iS/09/20 14
('1
t/t/.%./JÂKÂ. 1.14 j
[I L EMPRESAJ
Debitado
A33Q251 635216210021 25/0912014 17:04:48 DOC Eletrônico
Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 4088 PERSONNALITE VILA MARIANA Conta corrente (com DV)52073 CPF 039.677.078-90 Nome favorecido MARCIA PELEGRINI Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE -1 Número documento92.503 Valor 210,00 Data transferência 2510912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB8D1817B265FD1351A
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
o
1;UNUrSo WlA1A 1)0 tS 1 AU 1 0NAlt N O, - CONGONHAS S/A - SAOPAF)K[HC CNPJ 01.472.02?i0001 -40 .. 5IAREINI
CCM 2.514.091-4 pj 01.472 .021/0001 .40 G0NCt5510NAI1A 1)0 E5IAC10NAI'WNI0 DL INSCRICAO ESTADUAL -ISENIA CCM 2.514. CONGONHAS SIA - SAOPARKING
RECIBO PROVISORIO DE SEITVICOSRPS jpjc10 ES)UALlEIAgp CNPJ 01.472.027/0001--40
ESTADIA EM ESTACIONAMENIO-
jQ PPOV)SO0O DE SUV1C CCM 2.514.091-4 Data do racibo 23-SEI-14 1AUEM FSTAClOHAME°4 INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA No. do Controlo0000026896 ta do roulbo 000022883 RECIBO PROV)OR!O DE SERVICOSRPS Numero da RPS 0000026898 No. de Controle 00022883 ESRUIA EM ESTACIONAMENTO Sr 10 41014Oporador 0000000809 Número do RF11,1
-00000816 0Oil1 ocibo 16-SET-14 Cartão 0002328/005 serie MOtO
udo, lu -O.: Critro lo0000089739 Ilorarioiapagamento: ........ 2001 C:Ii° 000248500b ti Nuaoo Ou RPS 0000089739 Horario entrada: .(23-SEI 14) 06.46 )(ôf lo.................. j4)O654 Sono 81013Operador 0000000aoa Saida ate— ...... (24-ET--144 101-orlo entrada(091t4( 0654 Cartão 0001236/006 Pori000Tc1..... . h2400 Saida........... 0S612400 Horario da pagamento: ........2235 'yue103:R$10,00 por iodoTola).............
00 Horario entrada: .(16-SET-14) 0647 tOTAL . ................. RI70,00 IarLfa-Ib°..... Saida ata- .......(17-SET-14)06:47 Pago-Cartão : ........ . RI70,00- TOTAL: .................
7000-- PeriodoTotal- .........h24:00
Pago-dinheiro: ....... RI0,00- -Car000............$ Tarifa- Tabela3- ... . RI70,00 Troco: ................. RI0,00 Polo•-dirdIOlto .........
0,00 TOTAL- .................P870,00 WWW.SAOPAP,KitIG.COM.BR 'Troco - Pago-Cartão: ......... R$70,00-ATENDIMENTO@SAOPAP BIMG,COM,61) WWW,SAOPA)1HG.CO8.0 Pago-dinheiro:— ..... R$0,00-11 50909037 pTENDlMEtOJ U0M Troco-......... . ....... s CPF/CNPJ.000.000.000-00 t, 50909037 WWW.SAOPARKING.COM.BW -
CPE/CNP370'890 [email protected]
1150909037 CPFJCNPJ:039.677.078-90
f
CIEEO MAESTRO CIELO
MAESTRO
549167-3970-07/17 CIELO Tu VIA -- CLIENTE
. 549167-39!00 MASTERCARD 2, VIA -- ULIE.HTE
o'o[PuP CONGONHAS 549167-3970-07/17 ES1AC A€P(CONGONHAS 2a VIA - CLIENTE
AV. WAIHIMOTON LUIS S/NAO. WAS9IHGT01' '9
ES1AC AEROP CONGONHAS SAO PAULO
SAO PAULO 4V, WASHINGTON LUIS S/N DOC366622 AlT 350473 AU 1 -114140 23/09/1420:01ONL-C OOC_364392 otL-C -SAO PAULO VENDA A DEBITO 09/09/1420-1..
VENDA A DEBITO DOC:363089 AUT075776 VALOR: /0,00 /0,00 16,09/1422:37ONL-C
VALOR: VENDA A CREDITO
VALOR: 70.00
-
O j 1 9 RELATÓRIO DE DESPESAS
Numero do Controle: 000212014 L.-----Data: 25/09/2014 Data de Entrega do Relatório:
Nome do Colaborador: Márcia Pelegrini 1
Dados Bancários do Colaborador: Banco:34 ) Agência:40 g Conta: OSkO- Data de Ressarcimento: CPF: QS G , O::%-6 -
Data Descrição do Gasto Valor
09/09/2014 CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS R$ 70,00
16/09/2014 CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS R$ 70,00
23/09/2014 CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS R$ 70,00
Subtotal: R$ 210,00
Valor Total para o Colaborador: R$ 210,00
atura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
DD.com. orj
U1A11-,ragiiia '-t u
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4
FAVORECIDO: DOMISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$ 951,48 DEBITO EM: 25/09/2014
DOCUMENTO: 092504 / AUTENTICACAO SISBB:2.A77.62D.698.478.9B9
LANÇADO
s.: 'JO(fl98 PA E,
INI, 'rri hi/r. /ywf9tnpçífeLthR( 6'7hepfdQflrOOhOQQ 16125/09/20 14
kk A33Q25163521 6210023 DOC Eletrônico 2510912014 17:06:30
f L1PRI3A
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 ----Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV)7006004 CPF 830246.898-34 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.504 Valor 951,48 Data transferência 2510912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A77621D6984789139
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos:Haai)i .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 000912014
Data: 16/09/2014 IData de Entrega do Relatório: \./
Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência: 3487 Conta: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34
Data Descrição do Gasto Valor
30/08/2014 DIADEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS R$ 357,90
11109/2014 NF.12316 -MARK GREEN DIST.DE GAS LTDA ME R$ 55,00
12/09/2014 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA R$ 320,10
12/09/2014 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 162,88
16/09/2014 J. M. MORI & CIA R$ 55,60
Subtotal: R$ 951,48
Valor Total para o Colaborador: R$ 951,48
Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
1 1 qlf ÚIAIJEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS UDA A. VEREADOR JLIARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: :99204810 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
r:1p j:5O,, 741. C'81/0001-59 E: 286. 050.. 652. 119 ___________________________________UF : SP
YóT^f CCF :045713C09049859 c::UPOM FISCAL
TEM CÓDIGO DESCRIÇ Ã O
STVL ITEM( R$)
000MASCOT 2250Pap. guard. mascot 22cm C/ 50
72 Y .09F1 78,48Q 1 1:12 030:000001478Pap . guard. mascot 30cm C/ 50
5 ) 2, 10F1 ïi[AI. 4 88,98
R1AIJ 88,00 0,98
88 98
Balcao Iaprcx dos tributos - R$30.50 (34.28 %)
IEliATECHMP-2100 TH FIECF-IF i 1IIJ: II 1 00.01 ECF:003 LJ:0001 III
GlQQIIQEliUERTPU 30/08/2014 11:24:12 l3:tE0508692001000 14787
[IIADEIIA l2DMIRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS L-IDA AV. vE:REAocil JUARES RIOS DE VASCDNCELDS, 244 CEP: (19920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
1. CiO 1/0001-59
TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO L[L_Li!Nti( $)STVL Ii
11:11 000:000001532Papel Hi g iênico - Par
6 X 18,41T18,00% 102 ACAIcPREMI;SSE Sabonete Premisse Acai
4 X 12,00Fi ErfrI_ R$
CARI AO 1 apri:ix dos tributos - R$40. 19 (25.36
iI iinte Balcai: iiWfJF5FTWFPWCLII 8DEIH6N3 9GH71
CI-1MP-2100 TH FIECF-1F :01,00,1:11 ECF:003 LJ:0001
12/09/2014 09:44:13
•1. .8.1.'
OÚ2Qi
p oquuado até 15/09/2014 23:59:59 IAIJEMA C[]MiRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
,1V, VIREAÜOP JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: :9920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP
0NPJ:50. 741. 081/0001-59 E.:286. 050.652. 119 UF:SP
:NPJJCPF corlsiior :830. 246. 898-34 - CUPOM FISCAL
TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO í)flJuN.Vt:UNI( R$)STVL ITEM( R$ ii')i 000í'00000i532Papel Higiênico - Papel Hig.
6 X 18,41T18,00%_ UÍAL R$ 110.46
Ri AO-
1 1O,_46 il3prl:x dos tributos - R$23.74 (21.49 )
Balcao Í1VDQ8DHFA3R89
[IErI e TECHMP-2 100 TH FIECF-IF IERSIJ:01.. 00.1)1 ECF:003 LJ:0001
Ï)JIIQQQQQE11PT UEVOY16/09/2014 09:56:33 E050862j0 14787
Revendedor ULT4G4Z' TELS.: 5581-1496
especialista no que faz.5584-6678
MARK GREEN DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - ME Rua Dias de Toledo, 190 - 04143-030 - Saúde - São Paulo - SP !E N° 116.074.107.111
Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1' Via - Branca -2' Via - Amarela (Fixa) -3' Via -Azul
Série 51n"
DATA/ LJ0ffi j4 NOME:
CPF.:
END.:
•OUANL J PREÇO UNITARIO,pREço TOTAL'
Botijão
Botijão 1
CilíndroEi&ZsI. Cilíndro GLP 45 Kg.
[ NÃO VALE COMO RECIBO 1 TOTAL R$ r<.--o
L_o ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM LEI_J L e-' MITAVAI GRÁFICA LTDA.- - EPP - Au. Artur do Ganirão, 592 • Bairro Caco Branca . Santo André - SP
CNPJ 48.143.77010001-10 - .0. 626.116.181.119 - 60 rio. 5003 - Num. 11.251 à 14.250 - Aol. rr' 5357338129140112014 PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: (ii) 4994-4555
C.N.P.J. (M.F). NV 04.216.17110001-03
N° 12316
^ãf 19y
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICRO L.J. 1314 - RUA GARCIA LORCA, 301
VI.. POULICIEÇ - S00 BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ:47.508.11 1/0925-06
IE 635 , 317 , 479. 115
12/09/2014 07:59:17CCF:08183160:23í 202 CNPJ/CPF consumidor: 830 .246 898/34 NOME:NÃO OBTIDO 1A('i END:-SP
CUPOM FISCAL ITEM CDIfXJ DESCRIÇM QTD.1i4(& WIT( R$) SI VL ITB4 R$)
001 (100Y)4115011 *& £0 EESIIf (fl.ITA 1,00 El 9190 £02 0CXDX09118699 4 IESIMt41 2.t 1 ,(X) El 2,99Q 003 (»XXX)D1021871 4 Effl)1 (XJ3 U(O-Tf 1 ,C() El 7,980 004 00YX01024871 4 UX91 OY 5(1}W 1 (O F1 7,980 CáY)YYYJ?98754 4 E1J SCOM F'U 4,(X)x3,99 F1 15,%Q
006 (1(XXX01035831 4 FIJIE (3P[E LF313 1,00 El 6,990 007 32O4194ftRIECLft1 CAMPO l,00E1 6,990 008 (1(YYXX)4035831 4 ftRIF OtROLI LEIIB 1,00 Fi 6,990 £09XXX)D4320449 4 ftRIF (1 14-1 04'F0 1,00 El 6,99I 010 00=01023327 4 KIT SFÜ) JST 5(1 1,00 Fi 310
011 CXIOD001023327 4 KIT SF03 SFI SOL 1,00 El 31,250 012C(X06T3'26924LAFt,Lt1DIPfl5O1,C0E1 3,450 013 00Y,XXX31847 4 LLIST FF14)00 201— 1,00 El 4,09 014 000000012859Z) 4 (LEI) FF130 1(1143 20 1,00 El 7,890 015 (XXXXXO1285925 4 [LEIO F€Ht) 1(1143 20 1,00 Fi 7,890 016XX0209016O4LP1F1NJ DIABO 25l,00El 4,290
TOTALR$ 162,88
TEF 162,88
110-5: 09e6824f7ecd98c82b72291 d6d80d670
Ve :22 100001 47005058**670020*8 SIFiCFISC.EXE V:10 Op:000000046 Tamara Dias Damia Valor aprox.Tribut R$61,49 (37,75%) Fonle:IBPT
61000019 98N9JGCH IMSSILVG 49Q53MG4 13I1ECBF8EEN
IBM461 0-KN4ECF-1F
VERSO:01,00.02 ECF:039 1J:1314
00000000UUJYTQIY000 12/09/2014 08:00:45
FAB 18031100000008258558
KOLUNOP COMERCIO E IND. OROFICO LTOO. PU,JOBÍI000RA,2404 a 2480 - JAB8000RO
SOO PAULO - SP
43.26i.Qll/0028-10
16116.373.169.114
IM 3.127.575-3
1210912014 09:22:52 CCF:163416 080:219418 CUPOM FISCAL
116H CÚDIOODESCRIÇO
QTD.UN.ULUNIT 8$STUL ICEM R$
1599662 Peste suspensa plastificada haste p lást. tri pix 2759 un Dulio
CTX 13,60 Fi55,20
2 652417 Rfnue on poiiestireflo 30 co cristal neu une
310 Ws1eu
4Ff 11,60 P16,40
3302253 Fita adesiva trans p p oli p 45x45a 5802 3M
2 PT 19,10 Cd18,20
4176072 Caneta esferog ráfica 1.0rnn cristal azul 8352 05 Bic
1 CX 127,90 El27,90
5236016 Copo plástico descartável 200n1 cf-200 Conob
ras
1 CX X 59,20 Fl59,20
E 236005 Co po p lástico descartável 18001 cf-180 Copob r as
1 CXX 53,40 F153,40
7620309 Pincel marca texto luni calor amarela 200-5
Pii3t
4 RT X 2,60 El10,400
15599 Pincel narcador permanente at8nicn p reto 110
_ . P Pilot
4 81 13,90 El15,600
9025194 P.pontador c/da pusito shakor 634753 Maped
2 DCX 2,40 El4,800
10414404 Láp is p reto n,2 bic euoitiOfl hb2 redondo 83 5316 Bi-
2 CX 15,20 El10,400
11240440 Corretivo lícuido iSol fshion club sn110707 Of Fabur Castoll
2 61 14,10 El8,200 12175001 Caneta esf.retrátil bic slin clie vermelha 8
45967 Bic
1 CXX 11180 Fi11,800 13 070540 Borracha ponteira branca Mercur
1 PC 19,10 El 9,100 14018003 Adoçante es partana envelo pe c/ 0,89 -old Cal
la Dourado
5CXX5,90 Fi
TOTRL R$ 320.10
CORTDO DEBITO 320,10
Td:18,00% 110-5: 88CC5832F21E498021338C75E67009F8 21 Rp rox Tributos 8$ 117,41 (36,68%) - Fonte: IBPT
IDNF: 240279418 (sergianaa/04/03/00E)
(* NF PRULISTO **) TROCOS OCÉ 07 0105 SOMENTE EM COSO DE DEFE
T0 COM NOTO/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CE consumidor: 830246898-34
N0t:uonisete E Santos
-CD: R.Úrense,53$ ,Diadena
234315444052210EC00133013CB38CCDDE2A
TM-1`88 FB1I ECF-1F UERSX0:01. 10.00 ECF:004LJ:0028
OPR:s0028-serçianea J O NORI & CIA LIDA,
1210912014 09:25:258V, FAGUNDES FILOU, 182
FO0:EP06092000000080l964,:J':
- -
CNPJ: 61 336 56610001-03
IE: 105.40.84.115
161091201408:48:02CCF:590784C0O:123159
CNPJ/CPF consumidor: 83024609034
CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO
DESCRI0 01000, VI 11011(8)SIVI JIEM(R$)
1 796094910003 ADOCANTE ZERO CAL P0
O un x 6,95Fi55,6O
TOTAL R$ DINOEIRO 70,00
TROCO 8$ 14,40
ND-5: 18109E00351063E8F1FF3120EFB89886
Val,a prox,TributoS R$17,10 (30,76%) Fonte:IBPT 183 flP:1-GFRAL 0:0413820
I-IF VERS0: 0100,05 ECF: 006
**PCM$ICK 16/09/2õ14 00:40:30
FAB: SNO41000000000000218
1 J
(W^1)1:1 NI0I[M/\0005fl/\I41X)1)01)1/1/1 IL
51)11O 1 ;'II:M/[ -p30112 /0)/20 II ,wro/VrI::N1)iIIIONI1.)
:221/1:15/2 51:011501/VI 1-) 0003
1:OMIO(1 )V1\N1E1)11IRA/lO IEI1E/JC 31/ COMII(OV/\NTI::1)0. ÍIO(1: .15110W 1 0(1
(:1105/0:1)1 I.I1/\ (IIIoo/\co/0:2011 /\1;I)1511\:1/0/2-)(10/3(1/: j.31. 353-3
II (/1/1.11)/10/1 (II0/101)11(1101(:0W//\COIl//101IO
lI/lISO:2.31 --I[/\W(>/[I/AI)I:21C1)3.1/.
/\(;IINIIA:
34/lI-lI - IRIMO01/\DI(M/\ 10. (110-1
I/\Vl/li(1C1)0: 005 /,:)I5II(l:1I/14/\NDIO3005SAN/OS
(1(1I/(l3I,I: 11)0.?4G.Rq1I-:1402.44(1
VI//lIS:5) 1)10311(1:14: 2/119/2014
F,OCIJMI1IrO 11)25019/\/,5fl5.14/I.4I3R.3L
,\ly(LN)I.000AÜ5121/1/: II.
-
í \ \üO2O3
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1IIL/IO1)flI hh (nm.hr!aa1)1Inolcia.bh?tokenScoe4h863657bcd9a0c 25/09/2014
tb.com.trj
(
r agiiia u u
ffl-
SISBB ~SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.01.12 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4
FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$ 372,21 DEBITO EM: 25/09/2014
DOCUMENTO: 092506 / AUTENTICACAO SISEB:5.3E7.915.E03.A66.663
Fis.: OO04
Al9+, Çh2Ç ÇAQifl'flfl1,flQQ1 7S/í)Q/2014
Lt.u!_J.s/uhL* tJJ.J
DOC Eletrônico A33025163521621 0028 2510912014 17:14:28
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV) 7006004 CPF 830.246.898-34 .:0002 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.506 Valor 372,21 Data transferência 25/0912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53E791 5E03A66663
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA-
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httns:Haai)i.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=7b 1 b 1 f78f7d00b06f483e 1 24e8e4... 25/09/2014
b RELATÓRIO DE DESPESAS iJNA1
Numero do Controle: 0009/20141g-
Data: 23/09/2014 Data de Entrega do R Sri:0 L L O Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência: 3487 Conta: 070000-4
CPF: 830.246.898/34
Data Descrição do Gasto Valor
18/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 37221
Subtotal: R$ 372,21
[Valor Total para o Colaborador: R$ 372,21
Assinatura do Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
In k1p
(ALONGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
U.JAUAR2404 a 2480JAB000ARA SA0 PAULO - SP
CNPJ: 43.263.61110028-70
L:24âMAILt.
IE :116.373.169.114 01 1K :3.127.575-3
1810912014 13:43:17 CCF:146942 CUPOM FISCAL
ICEM CÓDIGODESCRIÇÃO ATO.UM.UL UNIT R$ STUL ITEM R$
1 249134 Envelo p e saco kreft ouro 8O g 165x248 36 sas Celucat 2 CX X62,50 El1125,00
2 638785 Prancheta dura p lac oficio branca c/orendmet Óiic nLO ciiuut
4 PC X 2,60 Fi11,20 3377060 Gram po p/g ram p eador n.10 galvanizado Spiral
Grampos
9 CXX 2,09 Cd18,8
TOTAL R$ 155,01 CARTAO DEBITO 155,01 Td:18,00% 49-5: 86CC5832F21E498fl21338C76E67009F8 Sai Ap rax Tributos RI 52.97 (34,17%) - Fonte: IBPT IDNF: 243242635 (carol ined/O5/O7/020) (NF PAULISTA **) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE OEFE
IJO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246698-34 OOME:Donisete F Santos E14D: R.Orense,538 ,Diedena
234315444A5221A340BE31A13C832ED2B222 EPSON TM-1`88 FBII ECF-1F UERSXO:01.10.00 ECF:006 LJ:0028 0PR : c0026_carol ined
1810912014 13:44:23 '-AB:EPO6O92O00O0000O1986
KRLUNGA COMERCIO E IND. ORAFICA LTDR. AU.JABAOUARA,2404 a 2480 - JABAAUARA
SA0 PAULO - SP CNPJ: 43.283.811/0028-70 IE:116,373.169.114 1K :3.127.575-3
19/0912014 13:31:57 CCF:154613 COO:256634 CUPOM FISCAL
ICEM CóDIGODESCRIÇÃO ATO.OK.UL UNIT R$ STUL ITEM R$
1546123 Pa pel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Vur i fis Kanikraft
5 PT X 21,00 Fi105,00l 2550190 Pasta p lástica em L pp 0.12 ofício cristal g
afrado 1504 Chies
5 PC X 4,00 El20,000 3668726 Saco para lixo 3Olt p reto Fortbag
3 PC X 14,80 Fl44,403 4668750 Saco para lixa lOOlt p reto su p er reforçado E
crtbam
2 PC X 23,90 El47,8W5
TOTAL R$ 217,20 CARTAO DEBITO 217,20 MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67OD9F8 Sal Rp rox Tributos R$ 78,68 (36,22%) - Fonte: IBPT IDNF: 241256634 (daianes/03/02/062) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34 NOME:Donisete E Santas END: R.Orense,538 ,Diadema
234315444A5221A01EB43BA13C832E31D223 EPSON TM-T88 FRII ECF-IF UERSRO:01.10.00 ECF:003 LJ:0028 OPR:cOO28—daianes
1910912014 13:34:39 FAB:EP060920000000001781
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento A33K231411134257035 23111/2014 19:02:42
1 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 26109/2014Valor R$ 950.000,00 C
Importe referente a Transferencia on tine, 26109 3344 ELEICAO 2 --00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
o 2 O B (Novecentos e cinqüenta mil reais) ,...
2 MhI - * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:02:42
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 26/0912014Valor R$ 10.000,00 C
Importe referente a Transferência on line, 26109 3412 MOINHOS G 00088614557000163, agência de origem 3412, documento 663.412.000.009.659, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
F3,: 000209 (Dez mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:03:31
A33K23141 1134257035 23111/2014 19:03:31
2311112014 [bb.com.br]
A33K23141 1134257037 2311112014 19:0412 Aviso de lançamento
C_ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0912 15102288000182 CONSTR NORBERT, documento 60.868, lote 14175, lançado a crédito em sua conta 0002 1 O corrente, na data acima. r.
(Dois milhões reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:04:12
2311112014 [bb.com.br]
A33K23141 1134257038 2311112014 19:04:41 Aviso de lançamento
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 2.000.000,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC, documento 117.308, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois milhões reais)
* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:04:41
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 824,40 C
Importe referente a DOC devolvido, documento 300.004, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:06:03
A33K23141 1134257038 2311112014 19:06:03
Fs OO212
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento A33K231411134257039
'Z6 —23/1112014 19:06:47
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 7.500,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6234 61198958000123 SERGUS CONSTR, documento 3.895.095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SERGUS CONSTR E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.198.958/0001-23.
(Sete mil e quinhentos reais) -
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:06:47
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento - A33K231411134257040 23/1112014 19:07:24
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 10.000,00 C
:010j Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0046 51254159000173 KARINAIND COM, documento 4.129.732, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por KARINA IND COM DE PLAST LTDA, CNPJ 51.254.15910001-73.
(Dez mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:07:24
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento - A33K23141113425704 2311112014 19:08:01
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 26/0912014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10424256000341 ABARE EMPREEND, documento 4.161.278, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. 300215 (Cem mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:08:01
2311112014 [bb.com.br]
A33K23141 1134257042 2311112014 19:08:36 Aviso de lançamento
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10343537000108 AZURITA EMPREE, documento 4.162.931, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cem mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:08:36
PAD.
2311112014 [bb.com .br]
A33K23141 1134257044 2311112014 19:09:27 Aviso de lançamento
EMP JflL)
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 26/09/2014Valor R$ 100.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10221375000135 ONIX •T EMPREENDI, documento 4.163.509, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. ' i 7 (Cem mil reais)
...jt)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:09:27
23111/2014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento A33K23114111257045
>^ft L2311112014 19:09:55
t Mt
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Dota 2610912014Valor R$ 100.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 13457942000307 JEQUIA -, EMPREEN, documento 4.163.733, lote 14175, lançado a crédito em sua conta '21 corrente, na data acima.
(Cem mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:09:55
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A33K231411134257046 23/1112014 19:10:26
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2610912014Valor R$ 100.000,0() C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 134483830003792 19 TRINCHEIRAS EM, documento 4.163.924, lote 14175, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.
P (Cem mil reais) - CAt.,i.
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:10:26
[bb.com.br] pagina i ae i
26/09/2014- BANCO DO BRASIL -15:23:39 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014
NR. DOCUMENTO550.010.000.024.867 VALOR TOTAL 200.000,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PT DOACOES PARA CAMPANHA AGENCIA: 0010-8CONTA:24.867-3-' NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VARA R
NR.AUTENTICACAO7 .2F9.268.1BF.784 .629
LAt4ç.&DO TFUHAL
Fis.: 000220
CPAIn, .J
1C' f\J ? 3 / coo
t • ii-; i-.i^ i-f;hh9h 1 hQde 1 4O0f74596 1 ciSO... 29/09/2014
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
( ^ ^1^
29/9/2014-
45411SWIiIII"` Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃOCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
MATRIZ CADASTRAL )ME EMPRESARIAL r - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PT DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R RAMIRO BARCELOS 330
1IUNAL
000221 CPAt'i,T)
CEP BAIRRO/DISTRITO 90.035-000 FLORESTA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
AÇÃO ESPECIAL ********
MUNICÍPIO UF PORTO ALEGRE RS
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2910912014 às 15:49:12 (data e hora de Brasília). Página: 111
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© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/0912014
4-
( J\J 7
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR VELEIÇÕES 2014-
Unidade Eleitoral
000222 RIO GRANDE DO SUL-RS Fs: Partido Político Nunlào 13-PT -Partido dos Trabalhadores .RS000049 Dados bancários do Doador
N' Banco N' Agência N' Conta Corrente N' Cheque NS DOC/TED/Operação,
^ 13. 710
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Valor em R$ Valor por extenso
200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS
Doação efetuada por: CPF/CNPJ
120.570.27410001-23 ELEIÇÃO 2014 - fILMA VANA ROUSSEFF - PRESIDENTE Endereço do doador
AV COPACABANA, 1205 APTO 503TRISTEZAPORTO ALEGRERS
Assinatura do doador Telefone do doador (com DOO)
'e do doador originário (Se o doador for partido,comij- . candidato) CPF/CNPJ do doador originário
.,ANARIAS CORRETORA DE SEGUROS S.A. 151.724.72210001-20
Nome do responsável pela emissão do reciboCLACISAVSCAUSCPF do responsavél. pela emissão do recibo
ADM/PT/R
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo / 26.09.2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o"1 turno/ e, ncaso de 2' turno, até o dia 25/11/2014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe su'a \do/ào dcampanha no endereço: http://www.tse.jus.br
jbb.coni.brj
À
ragina i(+ ue i+
26/09/2014- BANCO DO BRASIL -18:38:26 357203572
SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 5/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014 NR. DOCUMENTO551.565.000.100.100 VALOR TOTAL 1.000.000,00
TRANSFERIDO PARA: Q fl r' ') CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI F19..U ti L
AGENCIA: 1565-2CONTA:100.100-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303 )
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R
NR.AUTENTICACAO1.COC.CC4 . 600.F55.D1F
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
LANÇADO
JCcu. jø
+ 29/09/2014
'-'-i
F1 L!J Debitado
1M Depósito identificado entre contas BB A33T261 754333674011
2610912014 18:38:26
Agência Conta corrente
Creditado
3572-6 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Agência 1565-2 Conta corrente 100100-0 PARTIDO REPUBLICANO BRASI O22 Valor 1.000.000,00 Identificador 1 20570274000123 Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htts ://aaj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe7e226 1 e86e2ace8b528b44c7 1 a7... 26/09/2014
-:-
BANCO DO BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTA ELEITORAL
Declaramos, para os devidos fins, que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, inscrito no CNPJ sob o n° 07.959.911/0001-90, possui uma conta para movimentação exclusiva com fins eleitorais (2014), em nossa agência (Benfica - n° 1565-2), sob o n° 100. 100-0.
Sem mais. atenciosamente,
BANCO DO BRASIL S/A Agência Benfica (RJ) - 1565-2 Luciano Gonçalves dos Santos
Gerente de Relacionamento
Mod, 000007-4 SISOB 99170- Mm 12011
https://drive.google.com/a/cfdilma2ül 4.com.br/?usp=gmail#my-drive 111
2311012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencinto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE scçÂo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA
MATRIZ 07.959.91110001-90 SITUAÇÃO CADASTRAL
DME EMPRESARIAL 'ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRB/RJ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO RDA QUITANDA 83SEGUNDO ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 20.091-005 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0210112004 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * *** * * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2311012014 às 11:09:06 (data e hora de Brasília). Página: 111
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ECIB0 ELEITORAL - VIA DOADOR 1ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral Numeração
RIO DE JANEIRO - RJ P1000.03.60011.RJ.000020
CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção) 07.959.911/0001 - 90 Direção Estadual/Distrital
Dados bancários do Doador •
N 9 Banco NAgência N2 Conta Corrente N2 Cheque NDOC/TED/Opçr.a
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo O227
7C) CPAD,D Valor em R$ Valor por extenso
j Wv\I\ÂJUh(()..)TjLCÀ,O
Doação efetuada por:
xtJyvvI<^.'z-vuTCPF,/CNPJ
Endereço do doador
[',(2)'tc-I\ )tC
Assinatura do doador Telefone d& doador (.com DDD)
(i)c h..
','-me do doador originário (Se o doador for partido,comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador orinár
3 1 fl Nome do responsável pela emissão do recibo CPF do responsavél pela emissão do reci - O-;..S S
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
'
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e,no caso de 2 P turno,até o dia 25/11/2014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br
RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA ELEIÇÕES 2014 Unidade Eleitoral Numeração
RIO DE JANEIRO - RJ P1000.03.60011.RJ.000020
Partido Político
10 - PM - Partido Republicano Brasileiro
CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
07.959.911/0001 - 90 Direção Estadual/Distrital.
Dados bancários do Doador
anco N 2 Agência N2 Conta Corrente Ng Cheque N9 DOC/TED/Opração
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Te()
Valor em R$ Valor por extenso
X1). CSC) j O \f/j/VUc)\t/)
Doação efetuada por: CPF/CNPJ
2Á j)WJ ).--Jü Endereço do doador
O5 1 - Assinaturá do doador Telefone do dador (copi DOO)
() s-2
Nome do doador originário (Se o doador for partido,comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originár
Nome do responsável pela emissão do recibo CPF do responsavél pela emissão do recib
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
---fl()/Emissão válida até 04/11/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 turno, até o dia 25/11/2014.
lbb.corn.brj
À1'agina i cie i
26/09/2014- BANCO DO BRASIL -17:28:01 357203572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014 NR. DOCUMENTO551.629.000.048.313 VALOR TOTAL 1.000.000,00 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PT MG DOACAO AGENCIA: 1629-2CONTA:48.313-3 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R
NR.AUTENTICACAOE.AAD.596.001.84E.EED
1cox*UVJ)QÂ
»J\JJd' )
LANÇADO
hhh../-./+it=f1Q1dflflf4Qtli-SOQ79/09/2014
'IiU.U11I.U1] -
L4^1j Debitado
Depósito identificado entre contas BB A33K261655236541 017 2610912014 17:28:01
Agência 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado ., Agência 1629-2 Conta corrente48313-3 ELEICAO 2014 PT MG DOACAO 229 Valor 1000.000,00 Identificador 120570274000123 Identificador 3ELEICAO 2014 DILMA VANA R -
Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hffns//aani hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
RECIBO ELEITORAL - VIA DOADORELEIÇÕES 2014
Unidade EleitoralNumeração
1P1300.03.41238.MG.000048 MINAS GERAIS - MG
Número e Nome do candidato/Comitê financeiro/Partido (nível de direção) CNP)
16.847.535/0001-32 Direção Estadual/Distrital
Dados bancários do Doador
N 2 Banco NAgência NConta Corrente N2 Cheque NDOC/TED/Operação
553572000131303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços rece
o
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo\s00 li 23
Transferência eletrônica
Valor em R$
rHum
or por extenso
L080.800,00 milhão de reais
Doação efetuada por:CPF/CNPJ
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE20.570.274/0001-23
Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS
Assinatura do doadorTelefone do doador (com DDD)
ame do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNP) do doador originário
onel pelaAemsão do recbo Nome do respj
/c4. CPF do responsavél. pela emissão do recibo 0(31.9: o?
Assinat<iíra do responsável pela emissão do reciboData da emissão do recibo
29/09/2014
Emissão válida até 0411112014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 9 turno, até o dia 25111/2014.
.,,,,inctira Fejtoral. informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tSe.iUs.br
,_.t1A RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇAO PARTIDARIA
Unidade EleitoralNumeração
1P1300.03.41238.MG.000048 MINAS GERAIS - MG
Partido Político
13 - PT - Partido dos Trabalhadores Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível, de direção)
CM
16.847.535/0001-32 Direção Estadual/Distrital
Dados bancários do Doador
Banco N Q Agência N2 Conta Corrente N9 Cheque N2 DOC/TED/Operação
553572000131303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica
Valor em R$. Valor por extenso
1.008.080,00 Hum milhão de reais
Doação efetuada por:CPF/CNPJ
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23
Endereço do -doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS
Assinatura do doadorTelefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se odoador for partido, comitê ou candidato)CPF/CNPJ do doador originário
Nome do respovel pela emissão jorec'bo CPF do resnsavél pela emissão do recibo
6X c - ssi a ura do responsável pela emissao do recibo
Data da emissão do recibo
29/09/2014 --
Emissão válida até 04111/2014 para o 1 9 turno e, no caso de 2 2 turno, até o dia 25/1112014.
bb.com.br L 44vagina i ue it
-T-rJo 26/09/2014- BANCO DO BRASIL -11:14:46 357203572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA26/09/2014 NR. DOCUMENTO553.344.000.007.285 VALOR TOTAL 2.000.000,00
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB AGENCIA: 3344-8CONTA:7.285-0 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303
IDENTIFICADOR 1:20.570.274/0001 23 IDENTIFICADOR 3:ELEICAO 2014 DILMA VANA R
NR.AUTENTICACAO7.4D7.C66.8B6. FED.BBO
LANÇADO
231 \
2 L ,3 -
c'P. 00^- (, i / D jq . . 4- ^ i
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79/09/2í)14
Depósito identificado entre contas BB A33K261052498693014 2610912014 11:14:46
£MPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado - Agência 3344-8 Conta corrente 7285-0 ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB Valor 2.000.00000 ti U Identificador 1 20570274000123
L pAL Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoaf5 3bf25cf25 11 afc3 8c8f'3abcc7f4... 26/09/2014
IKt(..IbU tLtI 1 UKÍkL - VIA UOML)UI( CLCR,UCOZIU-114
Unidade Eleitoral BRASIL — BR DIREÇÃO NACIONAL — PT — CNPJ 00.676.262/0001-70 Partido Político Numeração 13 - PT - Partido dos Trabalhadores P1300.02.00000.BR.000289 Dados bancários do Doador N° Banco N° Agência N° Conta Corrente N° Cheque N° DOC/TED/Operação
553.572.000.121.203 Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica fl fl 23 Valor em R$ Valor por extenso 1 2.000.000,00 Dois milhões de reais .'PADi,iE Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 Endereço do doador Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS Assinatura do doador Telefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário
UL 4.sjçTc-( Nome dorsponsável pela fÇissão do recibo CPF do responsável pela emissão do recibo ÂNGELA APRECIDA D/'SILVA 174.210.568-82
' spovel pela emissão do recibo Assinatura doíá Data da emissão do recibo
26/09/2014 Emissão válida até 0411112014 para o 1 0 turno e, no caso de 20 turno, até o dia 2511112014.
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br
RECIBO ELEITORAL - VIA DIRECAO PARTIDARIA 1ELEICOES 2014 Unidade Eleitoral BRASIL - BR Partido Político Numeração 13 - PT - Partido dos Trabalhadores P1300.02.00000.BR.000289 CNPJ Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 007662b001 .70 Direção Nacional Dados bancários do Doador N°nco N° Agência N° Conta Corrente N° Cheque N° DOC/TED/Operação
553.572.000.121.203 Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo- Transferência eletrônica Valor em R$ Valor por extenso 2.000.000,00 Dois milhões de reais Doação efetuada por: CPF/CNPJ ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 Endereço do doador Avenida Copacabana, 1205 — apto 503 - Porto Alegre/RS Assinatura do doador Telefone do doador (com DDD)
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do5eíbo CPF do responsável pela emissão do recibo ÂNGELA APARECIDA DA SILVA ,, 174.210.568-82 Assinatura do responsável f l4inissão do recibo Data da emissão do recibo
26/09/2014 Eaissão válida até 0411112014 para o 1° turno e, no caso de 2 0 turno, até o dia 2511112014.
611012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
, 410p1 ReceitaFederai
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 23 Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 29.309.12710001-79 1810811975 MATRIZ CADASTRAL
ME EMPRESARIAL AIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.50-2-00 - Planos de saúde CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA LOGRADOURO R COLOMBIA
CEP BAIRRO/DISTRITO 01.438-000 JARDIM AMERICA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
AÇÃO ESPECIAL ********
NÚMEROCOMPLEMENTO 332
MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 0611012014 às 15:34:22 (data e hora de Brasília). Página: 111
LVoltar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/1012014
111
Emissão de comprovantes
Página 1 de 14
A33P29094233591 1021 2910912014 10:13:31
' fbb.&om.brJ
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2372-8 '- PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP CONTA:521-5
FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71 VALOR: ES 60.000,00 DEBITO EM: 26/09/2014
DOCUMENTO: 092601 AUTENTICACAO SISBB:A.5C4.F19.200.D90.875
LANÇADO
1----- //--- 1-1------L/: L1C Ç 1A1 AAAfAO1 ÇOQIflO/fl1d
TED - Transferência Eletrônica Disponível
EMESA
Debitado
A33P261 611145674007
0^12610912014 16:17:45
Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 1
Creditado Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem D'J) 2372 PT.OP.CORP.E. PAU LISTA USP - Conta corrente (com DV)5215 CNPJ 02.173.63410001-71 O O 0235 Nome favorecido PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE - Número documento92.601 Valor 60.00000 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBBA5C4F1 9200D90875
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hftns//rnni hhcom hr/aani/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
.PA'-L_J Pá s s a rz ülNOTiSCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA T á x i/A é r e o
PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA. ia VIA - DESTINATÁRIO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26- SALA 12- LAGO SUL No DE CONTROLE BRASÍLIA- DF - CEP. 71608-970 DO FORMUIARIO -
ROCONIDF - SCS Qd. 08- Ed. Venânclo, 2000 -RI. B0 -rAndar-sala 240- CEP: 70333-900 - Fone: 151-Brasília- DF CÓDI 1
00102E TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022NATUREZA DA OPER CNPJ: 02.173.63410001-71 - CF/DF: 07.378.7091001-30
(_ FIs.'5'__2, c) JSUÁRIO:EiXICAO DILMAVANAROUSSEFF PRESIDENTE
NDEREÇJ COPACABANA,, 1205- APARTAMENTO 503- TRISTEZA BAIRRO:,spJ UNICtPIQORTO ALEGRE
RS U.F.: 'JSCR. ESTADUAL: CNPJ(M.400123
'ERCURSO: DATA DA EMISSÃO:
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇ
rr-C ETAMENTO CONFORME CONTRATO
TOTAIS
150.000A0 .000,00
:BSERVAÇOES
!NCIMENTO: 2509Q014 JSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 16008
BASE DE CALCULO ALÍQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO
OXIO 09000 . R0,00 60.000,00
EÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: UF:
J S O O O6it ocY? b rjOCt&1
TM303q 2UOR Ai4AV AMJIC LtM 0A3IJ AS3T2T - We OTI,MATAÇA -A5IA8A3AqOO VIk
ZAoo-Oo 3JA OTO
OTATM03 3h1909h103 ÔTI15MATO-T
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UMMK :OT&!M3L4 6.008r icA MOI4O3 ALfltMU AOiOM 110c1 2M31 OQ
oo,000.oa 0000.0 OQO
- Pássaro , zu 1 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE ÚNICA
T a x i 7 A e r e o,
PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LIDA: " 3a VIA - FISCO DESTINO^ ul` AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA '-•
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL N° DE CONTROLE BRASÍLIA- DF - CEP. 71608-970 N° DO FORMULARIO
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022 NATUREZA DA OPERAÇÃO: CÓDIGO: CNPJ: 02.173.634/0001 -71 - CF/DF: 07.378.7091001-30 t.-ret3fI 0 0102
OOCONIDF - scs ad. 08 - Ed. Venâncio, 2000- BI. B0 -2- Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900- Fone: 151- Brasília DF DF
- FIsL3
I5UÁRIO:EICAQ 2014 DIUA.VA ROUSSEFF PRESIDENTE NDEREÇO: - BAIRRO:
V COPACABANA,- 1205- APART4MENTO 503 -TRISTEZA IUNICIPIOQRTO ALEGRE 4SCR. ESTADUAL: CNPJ(M.R): £d57027t)OCO1? R
ERCURSO: DATA DA EMISSÃO:
ITEM- . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ
T-003 fRETAMENTO CONFORME CONTRATO so.000 6.0c000
4..
TOTAIS
)BSERVAÇÕES
ENCIMENTO: 25A)912014 ,-- - USPENSA000ICMSPOR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-8
BASE DE CÁLCULO ALIQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO
-- OOOeO R'0.00 60.000,00
EICULO MARCA: MODELO: . ANO:
LACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: . U.F.
DRMUL.ÁRIOS PILOTO LTDk- ROD. BR-153-EM 1.285-00.74-LT. 10- V. SANTA-AP. DE GOIÂNIA -GO- CNPJ 37.655.78410001-04- 1. EST. 10.270.589-5-1. MUN. 100045-6-1.00055-NUM. 001.001A 002.000 -NOTA FISCALDE SERVIÇOSDETRANSPOR1E MOD. 7 SÉRI [DF N' 1-112-0290212014 DE 1910212014- DATA LIMITE P/ EMISSÃO 19102/2015
)SSERVIÇOSCONSTANTESDESTA NOTA FISCALDESERVIÇODE TRANSPORTEFORAMPRESTADOSPORPÁSS ARO AZUL TÁXI AÈREOLTD
DATADO RECEBIMENTO ./IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURANOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA NO
Pssa. ro4.zu]
Aeroporto Internacional de Brasília26Jt
71608-970-Brasília-DF 9RASII
Fone: +55 11 5097-9530 CNPJ: 00278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01
www.voeglobal.com fr;s. 00 Li 239 itJiffïJ
A ELEICAO2014DILMA VANAROUSSEFFPRESIDENTE Prezados Sr(s), Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.
No NOTA VALORVENCIMENTO 739 60.000,0025/09/2014
Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
DADOS PARA DEPÓSITO: Autorizador por:
BANCO BRADESCO 237 ' AI1A:2372-8 CO iA CORRENTE: 521-5 FAVORECIDO:PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA CNP]: 02.173.63410001-71
Página: 1 Impresso por SAP Business One
24I)t'O14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
IlIV Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralfl
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.173.63410001-71 MATRIZ CADASTRAL 1611011997
ME EMPRESARIAL • ASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51 .20-0-00 - Transporte aéreo de carga 33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO AER INT DE BRASILIA LOTE 26 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 71.608-900 AEROPORTO BRASILIA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
COMPLEMENTO SALA 12 ST HANGARES
UF DF
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2410912014 às 11:39:10 (data e hora de Brasília). Página: 111
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© Copyright Receita Federal do Brasil - 2410912014
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bb.crn.br] r aiiia L. UÇ. 1 I•
SISBB-SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA:3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP CONTA:59.770-8
FAVORECIDO:GLOBAL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ:00.278.017/0001-05 VALOR:R$ 320.000,00 DEBITO EM:26/09/20,-
DOCUMENTO:092602 AUTENTICACAO SISBB:6.DA7.CD4.C40.570.7C8
NÇADO
-...i/^;+ =f1Q1z1flflfQiÇ1í-ÇflQ79/09/7014
A33P26161 1145674009
[o]
TED - Transferência Eletrônica Disponível 261091201416:18:45 LJ Debitado
Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem D 3380 AG.EMP.BERRINI-USP Conta corrente (com DV)597708 CNPJ 00.278.01710001-05 \Ç Ç 3 Nome favorecido GLOBAL TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.602 Valor 320.00000 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 613A7C1D4C405707C8
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA
l^7 T Á )( 1 A É R E ja VIA- DESTINATÁRIO GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS N° DE CONTROLE SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 N° 10490 DO FORMULÁRIO
TELEFONE: +55 (11)5070-6000 - CNPJ: 00.278.01710001-05 - I.E.: 114.954.313.113 NATUREZA DA OPERP13ç0 de serviço de trans CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01 CÓDI
Site: www.globaltaxiaereo.com.br
1.. flOb243 UsUÁRIo:ICAO 2014 DILMAVANAROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇqkV COPACABANA,. 1205- APARTAMENTO 503-TRISTEZA BftRRO.pj .1 MUNIClPIC RTO1&I E íO-050RS U.F.: Ir4SCR. ESTADUAL: CNPJ(M.570.274JOO1 -23
PERCURSO: DATA DA EM TSSAO:
23AYJ2014
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ
RT0Cr £ETAMENTO CONFORME CONTRATO
TOTAIS
320.000.00 320.000.00
320000.00
OBSERVAÇÕES: FENCIMENTO: 25o/2014 USPENSAO 00 ICMS POR MEDIDA UMINAR. CONFORME ADI 1600-8
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO I.C.MS. TOTAL DA PRESTAÇÃO
0.00 .0.0000 R0.00 320.000.00
VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: UF:
-1••i
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3TLICq.2UC AVIAVAMJ fU OAJ • WC 3TwMATAq - eCt ,.A1ÂAJAÔ3 'IA
3ROBJA OTROq
07TM03 5M091OZ OTi5MAT3 ','JO-Tfi
OC4O.O
FCI OOTMI\ 8-OOt ICIA SNIA09W00,9t4L4INIU AOG3M RO q 4#13 30 0A2L4U
00,000_& oo,o 1 M. 000c,o 000
NOTA FI AL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA
L2 r Á X 1 A É R E O 3a VIA - FISCO DESTINO GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA
AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS N. DE CONTROLE SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 N° 94 DO FORMULÁRIO
TELEFONE: +55 (11)5070-6000 CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113 NATUREZA DAOPER átaço de 5eMço dtrBns CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-008IT-01-01 cÓDIGQ:
Site: www.globaltaxiaereo.com.br o-
JSUÃRIO:EICAQ 2014 DIL.MAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇQ, ias - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA BAIRRO:
MUNIC IPICPORTO ALEGRE g-oso RS U.F.: NSCR. ESTADUAL: CNPJ(M.F2Ø57rJ2741 -23
PERCURSO: DATA DA EMISSÃO:
- 2310912014
ITEM _DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ
RT-d. .kETAMENTO CONFORME CONTRATO
TOTAIS
320.000,00 320000,00
320.30,00
)BSERVAÇOES: VENCIMENTO: 25109P2014 USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME .ADI 1600-8
BASE DE CÁLCULO AIJQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00 0,0000 R¥ 090 320.000,00
/EÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
LACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: U.F:
0005LÁRIOS PILOTO LTDA. -ROD. 88 .153- KM I.285-00.74 . LT. 10-5. SANTA-AP. DEGOIÁNIA-G0-CNPJ37.655.78410001-04-1.ESt. 10.270.589-5 1. MUN. 100004543.0000 5-NUM.011.001 A014.000- NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE UNICAAI0FN'5538n5353140E2207I20
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA,F1 k DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DATADO RECEBIMENTO1/IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA 1 DE TRANSPORTE - MOD. 7
- L( (d 1 L( / :i,,//- NO
SÉRIE ÚNICA
Ave nida.:Jurandir856 )
04072-000-São Paulo-SP RRASII
Fone: +55 11 50766000 CNPJ: 00.278.01710001-05 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2528764-8- CHETA: 2002-12-OCBT-Ol-Ol 2 4^5
A0
A ELEICAO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Prezados Sr(s), Seguem.os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.
~.NOTA VALORVENCIMENTO 10490 320.000,0025/09/2014
Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO 237 AGIA:3380-4 CC. 4 CORRENTE: 59770-8 FAVORECIDO:GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA. CNPJ: 00.278.01710001-05
Autorizador por:
Página: 1 Impresso por SAP Business One
241912Q14• Comprovante ae inscriçao e oe suaçao LO1SLIdI - uFilpIeSu
^U0 Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralh. 0 00246
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 00.278.01710001-05 MATRIZ CADASTRAL 2511011994
ME EMPRESARIAL ..OBAL TAXI AEREO LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 52.40-1 -01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV JURANDIR 856AEROPORTO DE CONGONHAS CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.072-000 CONGONHAS SAO PAULO SI'
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL VA 2710812005 IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2410912014 às 11:42:14 (data e hora de Brasília). Página: 111
1 voltar
© Copyright Receita Federal do Brasil - 24109/2014
kf,.- . Ç',-,nnd., nn,, hr/nranorrImnroccnhImnrimnP2nifl2 2Qfl 111
bb.com. brj ragiiia 3 uu 1 t
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP CONTA:24.479-1
FAVORECIDO: REALI TAXI AEREO LIDA CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 VALOR: R$ 320.000,00 DEBITO EM: 26/09/2014
DOCUMENTO: 092603 AUTENTICACAO SISBB:4.1D7.C9E.5A4.552.9C5
HÇADO
A L o, — ^: 3o
/If '9f =fo' 1 el-Oeílel 4flflfr7çi4SQ1 S0929/09/2014
TED - Transferência Eletrônica Disponível A33P26161 1145674011 2610912014 16:19:33
EMPRESA
Debitado Agência Conta corrente Creditado
131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Banco 237 BANCO BRADESCOS.A. Agência (sem DV) 3360 AG.EMP.BERRINI-USP
CNPJ 02.296.29910001-07 tFs.: O ri ri 24 Conta corrente (com DV)244791
Nome favorecido REALI TAXI AEREO LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE .PA, Número documento92.603 -. Valor 320.000,00 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB41 D7C9E5A45529C5
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos://aaDi .bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 1 95fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
--REAil TÁXIA É R E O
REALITÁXIAÉREO LTDA AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 - SÉRIE ÚNICA
ia VIA - DESTINATÁRIO Ç\ÇjJ2
NkHASNATUREZA DA OPÊR~900 . de GeMIÇO de CóD
N° DE CONTROLE DO FORMULARIO
008875
JSUÁRIO:ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇ COPACA8ANA, 1205 -APARTAMENTO 503.- TRISTEZA BAIRRO:
MUNICÍPIIPORTO ALEGRE..............,... . 91O4350RS U.F..
INSCR. ESTADUAL: .CNPJ(M.570.274O001'23 . -
PERCURSO DATA DA EMISSÃO:
,2O14, ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ
RT..003 f RETAMENTO CONFORME CONTRATO 000.00 32 000.00
TOTAIS 320.000.00
OBSERVAÇÕES ENCIMENTO: 25áV9!2014 tJSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 16008
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO I.C.MS. TOTAL DA PRESTAÇÃO
0.00 0.0000 R$ 0X 320.000.00
VEÍCULO MARCA: - MODELO: ANO: II ir
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°:
/
- flE? 9D 0IY9 9b ostga
•t.
OO-OOQF2£-000 0
OQOOO.O 00,000.0ç
3TI4aIq 92U0 AIAV AMUO tM OAI3J A3T2IT - OTWSMATAqA - 0F ,ALA3Aqo3 VA
939JA OTO
OTA5TL4O3 SMPIOIL403 OTLIMAT39 R 0O-Tt
00,0w 0E
ro\ee :OTM3ti13\ &.008t IGA 9M0II03 , A14IMU A0103M flO q 2M31 00 0A2143qU
0Q000.0E 00,01 0000,0 OQO
- RE4t TÁXIA É R E O
REALI TÁXI AÉREO LTDA AV. JURANDIR, 856 -AEROPORTO CONGONHAS - B. CON
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02.296.29910001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11 -OCBR-02-01
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOO. 7 SÉRIE ÚNICA
/
30 VIA - FISCO DESTINO s.: 0ÜU250
NATUREZA DA OPERAÁ019O de &erIço de trans CÓDIG0.1
N° DE CONTROLE DO FORMULARIO
00887%'
USUÁRIO: ELEICÂO 2014 DILMA VANA ROU SSEFF PRESIDENTE ENDEREÇOV COPACABANA., 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA BAIRRO:
MUNICIPIO?ORTOLECRE . SEO-050RS UF.:
INSCR. ESTADUAL: . CNPJ(M.F'!).S?O.2?4ltOOl -23
PERCURSO DATA DA EMISSÃO:
23Og/2014
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO FRETE OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃ
RT ETAMENTO CONFORME CONTRATO 20.CC00. .3 .0000
\ 1.
;. / 1 1.
/
) TOTAIS
OBSERVAÇÕES ENCIMENTO: 2592014 USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-6
BASE DE CÁLCULO AIJQUOTA VALOR DO I.C.M.S. TOTAL DA PRESTAÇÃO
0.00 0.0000 R0.013 320.C30.C3
VEÍCULO MARCA: . MODELO: . ANO:
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N°: U.F:
FORMULÁRIOS PILOTO LTDA..ROO.RR.153 . KMI.285 . OD.74 . LT. 00 . 0. SANTA -AP.OE GOIÂNIA . 00 . CNPJ37.655.784B0U1044 EST.10270.589 .5 . I.MUN. 1500045.6 . 2.00005-NUM. 007.001 0009.000. NOTA FISCAL OE SERVIÇO OETRANSPORTE MOD.ISÉRIE ÚNICA . AIDFN'485052752012 0EI8109720
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NO4SAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR REALI TÁXI AÉREO . LTDA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DATA DO RECEBIMENTO / k)IDENTIFICAÇÃO /ASSINATURA DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE-IJNICA
NO
- )t
Avenida. :Jurandir856 04072-000-São Paulo-SP
EtRASII - Fone: +5511 50766000
CNPJ: 02.296.299/0001-07 - Inscrição Estadual: 50766000 Inscrição Municipal: 2656965-5 - CHETA: 2002-12-OCBT-01-01í ti ti 27
www.voeglobal.com-çI
À()fj ______
A ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Prezados Sr(s),
Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.
No.NOTA VALORVENCIMENTO 8592 320.000,0025/09/2014
Em caso de no identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO 237 AG ' CIA: 3380-4 CG- CORRENTE: 24479-1 FAVORECIDO:REALI TÁXI AÉREO LTDA. CNPJ: 02.296.29910001-07
Autorizador por:
Página: 1 Impresso por SAP Business One
241912014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte, \.
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.296.29910001-07 23112/1997 MATRIZ CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL .EALI TAXI AEREO LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL AVIATION CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO AV JURANDIR 856AEROPORTO CONGONHAS CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.072-000 CONGONHAS SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 3010912005
IVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2410912014 às 11:42:56 (data e hora de Brasília). Página: 111
© Copyright Receita Federal do Brasil - 2410912014
1K
[b.com.brj YaginaUe1
SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001 1j1J4ÇA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0139-2 - 5 PAULO VILA ESPERANCA CONTA:46.432-5
00U253 FAVORECIDO:MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP CPF/CNPJ:48.036.115/0001-62 VALOR: R$ 408.500,00 DEBITO EM: 26/09/201/
DOCUMENTO: 092604/ AUTENTICACAO SISBB: D.937.BD2.F3F.707.7EE
h1.9+ 1, f1,4O1LtflflÇÇOlÇ1('S0Q79/09/014
A33P26161 1145674014 2610912014 16:20:43 TED - Transferência Eletrônica Disponível
EMPRESA
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado TÇ
Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 139 S PAULO VILA ESPERANCA 1.. 025 4 Conta corrente (com DV) 464325 1r5..
CNPJ 48.036.11510001-62 1 Nome favorecido MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS PAL' Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.604 Valor 408.50000 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D93713D2F3F7077EE
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:I/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3 d96c7d6 195 fc6caf23 9aaa27bf3a... 26/09/2014
(ist,iário: 48036.I 12'/UUUI-02 - lNr-e - .Nota riscai taetronica ue 3erviyos - cLu rtuiu raguia 1
• ,
/
-
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota
Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS1510912014 12:08:17
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação
211140915u46036115000162 ZN6Y-15LM
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ48.036.11610001-62 Inscriçao Municipal 8257 776-6 Nome/Razao Social MARTE [NO E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA.
Endereço: R ANDRADE E SILVA 00051 - VILA PENTEADO - CEP: 03735-310 Fs.:OUt255
R01uóiMunicípio: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 Inscrição Municipal: Endereço: AV Copacabana 120Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050 Município: Porto Alegre UF: RSE-mail: -----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PARA PROPAGANDA.
ADESIVOS DE PRAGUINHAS PT DILMA VANA ROUSSEF -19.000.000 - R$ 21,50/POR MILHEIRO = R$ 408 .500,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:À VISTA.
,co. '34
hCr . -139
VALOR TOTAL DA NOTAR$ 408.500,00 Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00
408.500 00 2,00% 8.170,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011012014
1
1 1 1 / -1------. __C1L_L1 O. _O'7'7'71 c IíU1/1 A1 A
Q o
-4
ÂV
FCEBEMOSE Mc Ind cCom de ArtnfRon de Papnin Enpnc:ain LIdA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-n -
N°000.002.639 ::.. :-..•
SÉR1ÉÍ"\
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E. ASSINATURA DO RECEBEDOR
DANFECONTROLE DO FISCO
Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Papeis Especiais LtdaACESSO
Entrada __ E l J F&QDE 1 - Saída[ 3514 0948
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0361 1500 0162 5500 1000 0026 3911 0002 O81j 002.639 Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:N° 000. Consulta de autenticidade no portal nacional da
03738310- Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.ov.br/portal ou no site Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575812640- 1510912014 15:11 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ 109650151117 48.036.115/0001-62
NOMFJRAZ/.O SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre 6132124851 RS FATURA
)UTROS ('AI ('TIRO nO IMPOSTA BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS 1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST J VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00! 0,00 1 0,00 1 0,00 83.850,00 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO lEI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 1 0,00 0,001 0,00 0,00 83.850,00 TRANSPORTÁDOR/VAI .1 IMF.S TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA j CÓDIGO ANTE j PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPF REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1- Destinatário/Remetente l 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE j MARCA 1 NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
195 ICAIXAS IMARTE 1 12.632,500 12.632,500)A1)OS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO
coDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCS CFOP UNID.OTD. 1 VLR. UNIT. 1 VIR, TOTALBC ICMSVLR. ICMSVLR. B›, - A
0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 E41 6949 MIL 3 -955 °°g21,500083.850,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS f BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N': 61 -ENTREGA: RUA ADOLFO PINHEIRO, 287 -BAIRRO:DIONÍSIO TORRES-FORTALEZA-CE -CEP:60120-040-C/DOI .IINGOS sÂvio ALVES DA SIL1A-CPF:393.617.053-34-TEL.(85)9929-5150/(85)3224-1533 (85)3224-9898-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT.54/81(IMP.PERSONAL USO EXCLUSI VO)
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ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF NQ_____ FORAM DEVIDAMÉtiENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA 7 SATISFATÓRL.
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PAULO FERNANC RG:12.163.259.3
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MU1V RECEBEMOS DE Mane Ind e Com do Arnoío:oo do Fopol: Enpooai: Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N°000.002.640 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SERIEH-
DANFECONTROLE DO FISCO
Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota
Fiscal EletrônicaII IIIIM IIII I 0111111111 0I RótuimPapeis Especiais Ltda0-Entrada - Saída
r JCHAVE DE ACESSO
[ N° 000.002.640
3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4010 0080 0000
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310- Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
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OUTRA SÁIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575922181 - 1510912014 15:36 J INSCRIÇÃO ESTADUAL
109650151117 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRJBCNP
1 48.036.115/0001-62 nTI1MATÁuTO/P1IMrTI?MTI/' NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO j CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 191900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX j UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Porto Alegre 6132124851 1 RS FATURA
)UTROS ('ÁS ('1110 DO 1MI'ORTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 1 0,00 0,00 0,00 86.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IFI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 Til ANSPOPTADÔ1B/V0T lIMES TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL j FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS RE jI - Destinatário/Remetent el 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICIPIO DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE j ESPÉCIE j MARCA j NUMERAÇÃO j PESO BRUTO j PESO LIQUIDO
200 ICAIXAS IMARTE 1 1 2.700,000 12.700,000lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SISCST CFOP UNID.QTD. 1 VLR. UNIT. 1 VLR. TOTAL 1C ICMSVLS. ICMSVLR. P1ALIQ, A
5000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 4000.00021,500086.000,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN J VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N° 61 -ENTREGA: AV.DEMOCRÁTICO, 1.556 -BAIRRO: BONSUCESSO - RIQ_ RJCEP: 21050-144 -C/ CLAUDINEI APARECIDO DE ALMEIDA -CPF: 070.856.697-99 -TEL.. : (21)99251-3154 (INNI VARGAS)/)21)7775-0788 -NÃO INCID ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 116 DO STJ PORT.CAT. 14/81 )IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)
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LUIZ FEPN*0 -
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RECEBEMOS DE Morto Ind e Com de ArtoAton de Papeis Especiais Lido OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-r
N° 000.002.637
SÉRIE: 1__--DATA DE RECEBIMENTO
j IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DA.NFE CONTROLE DO FISCO
Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da Nota 11111 11111111111 DI
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Papeis Especiais LtdaFiscal Eletrônica
0-EntradaII IIIiI i1H1111^o
CREVE DE ACESSO
1 - Saídaj _____
3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 3710 0054 0002
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP- CEP: N° 000.002.637 Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310 - Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OUTRA SÁIDA DE MERC.OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140575485519-15/09/2014 13:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRJÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRIB. CNP) 109650151117 1 j 48.036.115/0001-62 fl'TTBJ ATDICT&B1PTIZA/TI
NOME/RAZÃO SOCIAL J CNFJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEIÇÕES 2014- DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 120.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 191900-050 15/09/2014 MUN)CIPIO FONE/FAX UP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre 6132124851 RS
OUTROS ('AT ('Til C5flfl1B,TPtl(5
BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 1 0,00 0,00! 0,00 66.650,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IFI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 66.650,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL J FRETE POR CONTA j CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UI CNFJ/CPP REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS I I - Destinatário/Remetente ! 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO j PESO BRUTO j PESO LÍQUIDO
155 CAIXAS IMARTE1
12.092,500 12.092,500ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCST CFOP UNIO.QTD.VIR. UNIT. VLR. TOTALBC ICMSV1,11. ICMSVLR. IIIALIO. ALI(
0000077ADESIVOS PRAGIJINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 1 3 . 100,000 121,500066650,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA HFS-e
61 -ENTREGAtRUA FERNANDES DE BARROS, 847 -BAIRRO: ALTO DA RUA XV - IJRITIBA -PARANÁ -PR -CEP: 80040-200 -C/ IRINEU PEREIRA DAS CHAGAS -CPF:35 . .489-04 -TEL. (41)0969-3106 -NÃO INCID. ICMS CONF. LEI COMPL. :56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT-54/81 (IMP. PERSONAL USO EXCLUSIVO)
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RECEBEMOS DE Mane Ind , Cnne de ARe/aI,, de Papeis Espnniaia Leda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.e
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DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
j fris.:DOíi26O!JE1
- DANFE Documento Auxiliar da NI:
Fiscal Eletrônica O - Entrada F
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N° 000.002.641 SÉRIE: 1
Página _1 de 1
DE SERV. NÃO ESPECIFICADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB,1 CNPJ
48.036.11
°d490 F15ÇO.)
III IIII IIllI I DiiiiIIIII OI lIIII IIIIIIIIIEI IIIIIIIO II EI CHAVE DE ACESSO
1 3514 0948 0361 15000162 5500 1000 0026 4110 5428 60J
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140576042070- 1510912014 16:02 NATUREZA DA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
109650151117 flL'QTWA W nin,orI..vmrftrrr
Uk;Marte Ind e Com de Artefatos de
=RótulosPapeis Especiais Ltda
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144
NOME/RAZÃO SOCIAL CNP)/CPF DATA DA EMISSÃO
ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 15/09/2014ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Porto Alegre 6132124851 RS 1
FATURA
)UTROS ('Á! ('BIT
RASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 86.000,00 A SÍRPO1BTÁflOIB/V(U .RTMFS TP ANSPflRTAI1(R
RAZÃO SOCIA L j FRETE POR CONTA J CÓDIGO ANTE PLA DO VEICULO jAC UF CNFJ/CPF
RE REALIZA EXPRESS CARGAS AEAS - Dest inatário/Remetentel 1
í02.911.210/0001-67
ENDEREÇO 1 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA 1 Sao Paulo SP 115267392114 QUANTIDADE j ESPÉCIE J MARCA NUMERAÇÃO J PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO
200 ICAIXAS IMARTE 12.700,000 12.700,000)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCR]ÇÂO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH 1 CST 1 CFOP UNID. 1 QTD. 1 VIR. UNFr. 1 VLR. TOTAL 1 8C ICMS 1 VLR. ICMS 1 VLR. IPIAALk
0000077ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA 48211000 041 6949 MIL 4000,00021,500086000,00
IC
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e
N'e 61 -ENTREGA: RUA BELA, 434 -BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO -RIO
DE JANEIRO-RJ -CEP: 20930-380 -C/ CAMILA LOPES SANTOS -CPFe
107.999.927-20 -TEL. (21)7883-3273 (LUIS MOTA) (21)3860-1476
(21)97296-9273-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03
E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT. 54/81 (IMP. PERSONISL USO
EXCLUSIVO)
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N 4.
h, RECEBEMOS DE Martc Ind e Com de Artcfatos de Papeis Especiais LIda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-n
000.002.642J\ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
JF:O n i2 RIE: 1
DANFE [ . QLEDOJIO
tzj-o:, Marte Ind e Com de Artefatos de Documento Auxiliar da ota .
fRtuIoc Papeis Especiais Ltda Fiscal Eletrônica 0-Entrada _____________________________________ JI1lllhIII llI
- Saída Í11 F CHAVE DE ACESSO
13514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4214 0020 0985
Rua Andrade e Silva, 51 - - Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: N° 000.002.642, Consulta de autenticidade no portal nacional da 03738310 -Fone/Fax: 1129580144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. DE SERV. NÃO ESPECIFICADO 135140576188844- 1510912014 16:35 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIOCNP/ 109650151117 1 1 48.036.115/0001-62
nrc'rcl,a A TI ocn,o.n,crTrNTv
NOME/RAZÃO SOCIAL J CNPI/CPF DATADA EMISSÃO
ELEIÇOES 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 120.570.274/0001-23 15/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV. COPACABANA, 1.205 - APARTAMENTO 503 TRISTEZA 91900-050 15/09/2014 MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Porto Alegre_TF
6132124851 RS1
.,'UTROS rrrr n nn IP1TC
BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 1 0,00 0,00 0,00 86.000,00
VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO j OTJFRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1 0,00 0,001 0,00 0,00 86.000 ,00
TRÁNSPORTAfl(UI/VOE.IIMF.S TRANSPOPTAflÚS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA J CÓDIGO ANTT J PLACA DO VEÍCULO DF CNPI/CPF REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1 1 - Destinatário/Remetentej 1 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA FLORESTA AZUL, 1.015 - VILA SILVIA 1 Sao Paulo SP 115267392114 QUANI1DADE ESPÉCIE j MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESOLÍQUIDO
200 1CAIXAS IMARTE 12.700,000 2.700,000lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO N.S.CST CFOP UNID,QTD. 1 VLR. UNIT. 1 VLR. TOTALBC ICMSVLE. ICMSVLR. IPI ALI(
2000077ADESIVOS PRAI3IJINI-1A5 DILMA 4821000041 6949 MIL 14.000,000121,5000186.000,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS j BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN
[82577765 1 1 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURADA ATRAVÉS DA NFS-e N°1 61 -ENTREGA: AV. AYRTON SENA, 5.250 -BAIRRO: BARRA DA TIJSJCA -RIO DE JANEIRO-RJ-CEP:22775-003 -C/ MARCELO SANTOS AMORIM-CPF:097.954.357-60-TEL. (21) 7830-2506-NAO INCID.ICMS CONF.LEI COMPL.56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT.CAT. 54/81 (IMP.PERSONAL USO EXCLUSIVO)
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CIVVEUA V@ GOVERNADOR O RIO EM 8OAS MÃOS
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Selma - Marte Para: Assunto:
Rodrigo - Marte Rotulos RES: Praguinha casada
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Início da mensagem encaminhada
De: Moreti Luiz Duma Presidente <moreti.di1ma2014(gmai1.com > Data: 8 de setembro de 2014 09:33:00 BRT Para: [email protected], Gelson <[email protected]> Assunto: Praguinha casada
Gelson,
Segue Iinks e quantidades praguinha casada 105 artes.
REGIÃO SUL - PARANÁ - REQUIÃO 3.100.000 unidades Link de transferência: http://we.tI/WAPYB8Zbgu
REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - CRIVELLA 4.000.000 unidades Link de transferência: http://we.tI/aAiyNgaf56
REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - GAROTINHO 4.000.000 unidades
Link de transferência: http://we.tI15FI8fUtrtc
PEZÃO 4.000.000 unidades Link de transferência http://we.U/AcGGAdOiaR
EUNICIO 3.900.000 unidades Link de transferência http://we.tI/icvdZsmZVH
Moreti - Coordenador de Logística (61) 8315-0202
Marcio de Jesus - Assessor (61) 9204-3011
Comitê Duma Presidente1
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f919I2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
MATRIZ CADASTRAL ME EMPRESARIAL
.IARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO R ANDRADE E SILVA 51
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 03.735-310 VILA PENTEADO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 09112/2000
¶VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * **** * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 1910912014 às 17:21:57 (data e hora de Brasília). Página: 111
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© Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014
[bh.com.br]
Página 5 de 14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI CONTA:6.904-4
FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29 VALOR: R$/32.499,50 DEBITO EM: 26/09/201/'
DOCUMENTO: 092605 T AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD
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s.: ííiV254
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A33K261655236541 018 26/0912014 17:30:24 Emissão de comprovantes
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 17.30.24 3572603572SEGUNDA VIA0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI CONTA:6.904-4
FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME CFF/CNPJ: 13.696.263/0001-29 VALOR: R$ 32.499,50 DEBITO EM: 26/09/2014
DOCUMENTO: 092605 AUTENTICACAO SISBB:1.C72.C2F.103.BBC.DBD
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https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014
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002 66
Raphael Crepaldi Dias da Silva Me * CNPJ/MF n.° 13.696.263/0001-29
São Paulo, de 26 de Setembro de 2.014.
Vendedor - Fernando A Redeking é uma empresa que atua no comercio eletronico (e-commerce) de equipamentos para Cine & Foto - Profissionais e amadores - com produtos de marcas renomadas, sendo estes produtos de ponta e tecnologia. Como a maioria das empresas de sucesso a Redeking nasceu no conceito de vendas pela internet e foi ganhando mercado ao longo de 3 anos de experiência em vendas pela internet. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado.
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Forma de Pagamento e Validade Total avista: R$ 64.999,00
Prazo de Entrega e Envio dos produtos 3 4 9 9 Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis após a confirmação do Pagamento (50% da reserva).—Frete: GRATIS
Referencias da Empresa Razão Social :Raphael Crepaldi Dias da silva. CNPJ: 13.696.263/0001-29
Banco Ilda Agência: 6646 Conta Corrente: 06904-4
Fernando Almeida - Gerente Comercial E-mail: femandoredeking.com.br
TEL: (11)2801-35-88 Redeking - O Reino das compras.
Avenida Água Fria, 1.508– Sala 4– CEP: 02332-001 - Agua Fria - São Paulo - SP TeleJbne: (11) 2801-3588 / Te!. Fax: (11) 2386-9766
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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 t4ÇPD0 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISFONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Tí:iN,Lr AGENCIA: 6546-3 - CHACARA ITAIM URB SAO PAULO CONTA:267-4
Fs.: 000257 FAVORECIDO: FPS COMERCIO, IMPORTACAO E LOCACAO CPF/CNPJ: 06.936.084/0001-56 VALOR: R$ 23.320,00 PALit, ...) DEBITO EM: 26/09/201/
DOCUMENTO: 092606 AUTENTICACAO SISBB:A. 383.8F7.555.ED9.7DF
hh1-.,./'o,, /,f,9tcQzF 1 hQp1elflf?s4SO1 SOQ29/09/2014
RECEBEMOS DE FPS Conio ImpoR.L000 LIda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA' OTA FISCAL INDICADA AO LADOF2JNL
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
...._f\N0000.003.129
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DANFE CONTROLE DO FISCO
)ocumento Auxiliar da NotaIIIII Fiscal Eletrônica II 1111111111111 IIIIIIIIIIIII
O - Entrada ____________________________________________ ÍiIiAVE DE ACESSO
13514 0906 9360 8400 0156 5500 1000 0031 2914 0016 - SaídaP N° 000.003.129 Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140609564794- 2910912014 14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ06.936.084/0001-56
UtI IJfl I/flflJlflr.1TIr.It.11 NOME,RAZ'1.O SOCIAL Eleicao 2014 Duma Vana Rousseff Presidente
1 CNPJ/CPF
120.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO BAIRRO!I)ISTEITO Tristeza
CEP 91900-050
DATA DE ENTRADA:SAIDA 29/09/2014 Av.Copacabana, 1205 - Apto 503
MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre RS ISENTO 14:48:13
FATURA
?AGAMENTO À VISTA / Num.: 003129-Depósito a Vista 1V. Orig.: 23.320,00 )
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 23.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA O - Emitente
J CÕDIGO ANTT
1PLACA DO VEÍCULO UF CNP)/CPF
ENDEREÇO
1MUNICÍPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PENO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÀ000PRODUTO/SERVIÇO NCM/SHCSr QTD.VLR. UNIT.VLR. 101ALINC ICMS j VLR. ICMSVLR. SI IPI
'TV.SC.Tripe Reach Plus4( SC-V20/100RP)Seccd 900791001400 1 6102PC2,0000 11.660,000023.320,00 0.000,01 'LUS4CP
FPS Comercio Import.Locacao Ltda.
Rua Clodomiro Amazonas, 1158 Ij-26, - - - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo, SP - CEP: 04537002 - Fone/Fax: 1130441633
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 116898100111
CÁLCULO DO ISSQN [INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL L)OS SERVIÇOS IIASL/ DE CÁLCULO 1)0 ISSON VALOR DO ISSQN
133473501 1 DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Duplicata - Num.: 003129A, Venc. : 29/09/2014, Valor: 23.320 ,00 O" Ii-d,MT,, EPP rlr S,,1a EI''51 U1-0TeT: ,o'10245 A?C: Joao MartineS
Vaiar Qtde Tot
11.660,002 23.320,C
Total Produtos 23.320,0( Acréscimo (+) 0,0(
Desconto (-) (0,00
Vale Troca (-) (0,00
Total Líquido 23.320,01
Parcelas Parcela Tipo Pgto NúmeroNum Doo. VencimentoPagamentoValor Pago Vai
lente ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ndereçO V COPACABANA, 1205 pt 503
Tristeza Porto Alegre - Rio Grande do Sul
elefones
Pedido de Venda (1 i 2
FPS Comercio importaçã Locação Lt& " CNPJ: 06 . 936.08410001-56 - E.: 116898.100.111
\L'-' Rua Clodomiro Amazonas, 1158 lj-2E São Paulo - São Paulo - 04537-00
Número: 1525 Data: 2610912014
Entrega: Aguardando
Situação do Em Aberto Pedido:
Moeda: R$
RG/lnscricaO Estadual ISENTO
PF/CNPJ 20.570.27410001-23
Produtos e Serviços C<'' Barrasidentificação - trp.sd.reachPlUS4C
Total de Itens: 1
Descrição UnIdCOe Sistema de Tripé Reach Plus 4 CF - UN Secced
Outras Informações
Vendedor: Sabrina Santana
Observações: Pagamento Depósito a Vista
Cobrança e entrega: Avenida Itacira, 1427 Planalto Paulista São Paulo - SP, CEP 04061-001 tel. 11 5070-2475
A/C -João Martines [email protected]
Pági Cenize Loje loje.com.br
h-/-hh =f 1 hQ11 4flflf 4SQ1 SÜ929/09/2014
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA:700.600-4
FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS CPF/CNPJ:830.246.898-34 VALOR: R$/824,50 DEBITO EM: 26/09/2Á
DOCUMENTO: 092607 AUTENTICACAO SISBB:1.E04.13E.FD235C.3B1
bb.com. brj
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DOC Eletrônico A33K261 655236541014 2610912014 17:17:50
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Debitado Agência 3572-6 1
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado -
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. I.JJ (J/1 1 1 Agência (sem DV) 3487 PRIME DIADEMA Conta corrente (com DV) 7006004 CPF 830.246.898-34 Nome favorecido DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.607 wk (D4 ("P O Valor 824,50 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E0413EFD285C3131
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httns://aani .bb.com.br/aao j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeøee5eO22444 1 b5dd... 26/09/2014
RELATÓRIO DE DESPESAS Numero do Controle: 000912014 Data: 19/09/2014 Data de Entrega do ReItóYi
Nome do Colaborador: Donisete Fernandes Santos 17 ú 27 2 Dados Bancários do Colaborador: Banco —237 Agência- 3487Lj.na: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34
Data Descrição do Gasto Valor
17/09/2014 CASA CEE COM DE MATER DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 129,00
17/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 388,00
18/09/2014 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA R$ 166,00
18/09/2014 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 141,40
Subtotal: R$ 824,40
/ Valor Total para o Colaborador: R$ 824,40
Assina AMIO Colaborador Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro
KALUNGA COMERCIO E IND. SR.AFICA LTDA. AU.JAB0000RA,2404 a 2480 - JAB0000RA
SA0 PAULO - SP J: 43.283.811/0025-70
116. 373 .1 69. 114 3127.575-3
6/O9/2O14 i1;2?Ü4 CCF:159143 C0O:280681 CUPOM FISCAL IEM CÓDIGODESCRIÇO
ATO.UM.UL UNIr R$ STUL ITEM R$ 1441352 Mexedor Plástico rara café colherinha com 8.
Scn Plastfood 4 PT X 9,10 El32,40 2441355 Medor Plástico rara café palheta c/O cc re no cciur Pistfood 2 P X 10,50 F121,00 3 235013 Core p léstíco descartável 200c1 cf-200 Copob ras 1 CX X 59,20 EI59,200
4 235005 Cc po Plást i co descartével 180m1 cf- 1180 Copab ras
1 CX X 53,40 F153,4O TOTAL R$ 166,00 CARTAO DEBITO 166,00 110-5: B8CC5832F21E499021338C76E67009F8 i.'Cl A p rcx Tributos 9$ 59,51 (35,85%) - Fonte: IBPT 10SF: 240200591 (beatrizn1041101051) (SE PAULISTA) TROCAS ATÉ 07 0189 SOMENTE EM CASO DE DEFE
lTD COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPFICNPJ P.J!CPF consuoidor: 030246898-34
.tF.un1sete F Santos Oreose,538 ,Üiadecn
44405221853E4C31A13332D341020 TN-T88 FBI1
ECF-IF UERSOO:01.10.00 ECF:004 LJ:0028 OPE : cüü2Lbaatri zn1810912014 11:38:14
FR5:EPO&0920000000001984
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICÃO FV, JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787
JO, PAULISTA - SÃO PAULO SP CNPJ : 4750g 41 1/1090-85 IE : 113,1 .697,11 1 8/09/20H 12:09:18CCF:090 CNPJ/CpF Consulidor.83024689, NOIIE:NÃO OBTIDO END:I4ÃO OBTIDO
JFís.: O O Li 273 CUPOM F ISCAL J'11DIJ
001 C(XXO00319 * Ãffj til.]) Ri 4 10 032 ,(*lj9 P1 61,0t IXXXXYXI30719 4 Of T M PILIJ 10,0<7,% P1 79,5o TOTAL R
-- TEP 141,40 1 110-5: 41,40
V123 3708421 69*770004*20004*4 SIACFISCEXE V:09 .01.02 Op: 43647 Adenji fon Ljp, Volte sempre Vai Ãprox Tributos R 31,54 (22,31 ) 9HI-IICLJL 9HUL6PF'I, YQVUMMIO 8Ç1000FH5
1 CMC1LEUMFPG IBM1610-1(111ECF-IF VERS O : O10002 ECF:004 LJ:1787 QQQQQQQQREIWQUOPT 1 8/09/2014 12:09:58 FAB: 180311000000082585$9 BR
URSO C C C COM. DE NHTCe DE CUN5THIJCRO LTUfl MC 0V. JI8000AOII. 11 211 Silo F'OULO . SP CNPJ:02,fl52.947/0f1111-71TE:114.984.[127,118 11/0972014 09:23:07cCr:035891]COO:fl3977
C LJ P O ti F T S C O L 1111H CóDIGODFSCI1IÇó0 011).UM.VI.. UNI (11$) Si1H1VI..] 111H(11$) 001 000íIffll000392 I.AHP000 . FCONONTCA
3, uIIIIIJ)] x15,1111III]14 65, 002 01.101ffl11000392 LAMP000. ECONOMICO
6,II111IUN e14)11)11)1II 84 ,IiÍl1 TOTOLfl$ 129,00 Dinheiro 129,110 T01=18,00% V,1 Aproe TrIhiitos lIS 41 39(32,08%)íonle:JflpT
013)11 131)1)1
VÜL1I. SLMI'Rll ELGINVO. li CNPJ/CPF consumi dor 83024689834 NOME PHD:
ELOINEM] LCF-I'OV
VEFISÀ0.Ij1 .Í1[J.0r11:1111 2 1.11)1)111 OlR'Oper1]I IIAI1I)AAÍ1ÍIOI 1 IIEI'IJIJSS 1//119/21114 119 :23:25 FAlI: FLU3O8OL]0000000I)3299
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KALUNBA COMERCIO E IND. GRRFICA LTDR.
AU.JABAQUARR,2404 a 2480 - JABAOUARA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70 IE:116.373.169.114
18 :3.127.575-3
17/09/2014 08:5730 CCF:177496COO:294661 CUPOM FISCAL ITEM CóDIOO DESCRiÇO OrO.UN.UL UNIT R$STUL ITEM R$
1 476102 Papel sulfite 759 alcalino 210x297 84 chaoex
office Ipaper
5 PT X 13,90 FI69,50 2371733 Grampeador de mesa niO 12 fio 8-1201 EasY Of
f ice
1 CXX 6,50 Td6,50 3666401 Saco p lástico PE oficio 4 furos 0,15mm 5091-
50 DAC
3 PT X 14,60 Td43,800 4041029 Bloco Post-it 76x76 pop -up amarelo c/lOOfis
L4P3 38
3 PT X 15,90 Fl47,7013 5656262 Re g istrador a/z c/visor ofício LL Ecológico
57115 Spiral
3 PT X 8.70 Fl26,10 6 674758 Tesoura escolar 13cm nnnstercort azul 25931/
715 Tramontina
1 BT X 9,40 Fi9,403 7 674758 Tesoura escolar 13cm nonstercnrt azul 259311
715 Tranontina
1 BT X 9,40 Fi9,40r3 8656262 Reg istrador a/z c/uiscr ofício LL Ecológico
67115 Spiral
3 PT X 8,70 FI26,103 9371733 Grampeador de mesa mIO 12 fis 8-1201 Easy Of
fica
2 CXX 6,50 Td13,0013 10371729 Grampeador de mesa 26/6 20f1 médio 0-2001 La
sy Office
1 CX X 20,90 Td20,90 11243318 Pan Drive 8 gb vermelho DTl0182 Kingston
4 CXX 28,90 Td115,609
TOTAL R$ 38800 CARTA0 DEBITO 388,00 Td:18,00%
1111-5: B8CC5832F21E498A21338C75E57009F8 Vai Rprox Tributos R$ 145,04 (37,38%) - Fonte: I8PT
IONF: 239294661 (edjanem/02/041027) (** NF PAULISTA **) TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EH CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOKE:Doniseta F Santos
END., R.Orense,538 ,Diadema
23431544485221AA5E3C3AA13C838244CD21 EPSON TH-1`88 FRIl ECF-IF UERSAO:01.10.00 ECF:002LJ:0028 OPR:C0028.edjanen
17109/2014 09:04:10 ..A8:EPO60920000000001814
000274
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Ioo.eiu1. 01]
A o^Z - -l--- - -- - -
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - 5 PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53 VALOR: R$ 3.044,90 DEBITO EM: 26/09/201,,
DOCUMENTO: 092608 AUTENTICACAO SISBB:3.EBA.28C.334.995.44F
LANÇADO
TFU!AL
fls,: Dt]Ú275
httns//srnni hheom hr/asini/noticiahb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014
DOC Eletrônico A3361655236541024 26/0912014 17:34:14
LL)UJI11lJI]
WPM Debitado
Agência 3572-6 - Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 341 BANCO ITAU S.A. _. Agência (sem DV) 2999 S PAULO ALAMEDA FRANCA rF.AL Conta corrente (com DV) 90943 CNPJ 17314.32910005-53 fr;s.fl [j 1)276 Nome favorecido RA CATERING LTDA.Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento92.608 Valor 3.044,90 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB3E13A28C33499544F
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINI-lO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hftns ://aani hh.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5 dde0ee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
9ECEBEMOSC-E RA ÇATÈIOING LT2A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO
SAfA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e No. 000041035
Série 006
RA CATERNG LTDA CONTROLE DO FISCO Aeroporto Internacional de Cong S/N
)S R UPQRLA Congonhas Documento Auxiliar de CATCRING SAO PAULO / SP Nota Fiscal Eletrônica
04626-911 35.14.09-17314329000553.55.006,000041035.160686B50-4 Tel.: / Fax' 0- Entrada1 1 - Saida
P10005041035EL. 1 / 1 II,I4UIIfl SÉRIE 006
1 PROl C LO DE AUTORIZAÇÃO CATUREZA DA OPERAÇÃO a5l1p1l7 Venda rnerc.adg.receb.de terceiros INSCRIÇAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIO. CNPJ CHAVE DE ACESSO El CONSULTA DE AUT'ITICIOADE
17.314.32910005-53 3514091731432900055355006000041 51606868504- 1169ee771118 DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMEJRAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFE PR 20.570.27410001-23 12.09.2014
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 91900-050 12.09.2014
MUNICiPIO TELEFONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
PORTO ALEGRE R5 ISENTO 12:3044
'ATURA 0090509737-15
CÁLCULO DO IMPOSTO - BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS
2.936,90 352,43 0,00 0,00 3,044,90 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,90
-mal.' "r9DTArOrnO)51r91 1 Ir4IC TDAMQDrtPTAflrIC -
RAZÃO- FRETE POR (001OTA C'Ú))iUO ANTI LACA O . EMrTEN'FEO
DESTINATÁRIO FNOF.IIEÇO MUN)CIP(O 00 INSCRIÇÃO ESTAI3U,\I.
QUANTIDADE ESPÉCIE, SIASCA I400IF.RAÇÃO FF50 RISOTO I'F,SO lIQUIDO 00000 . _0,000 KG 0,000 KG
ÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH- CSTICI`OPI
- 001 QTDE. VL UNIT. VL. TOTAL Be,ICtiRS VL, ICO4S VL, IPI ALRMS AI.)Pt
16000577 BOI I00)JTASTol Tribo):15,09 1910.90.00 01X 6101 UN 1 71,103131) 7 I,Ot 7)1) 8.5 0.0), 12.0 0.01
10000553 SOPATor. T,'ibol:7,44 2 104.10,79 00 6101 UN 2 17,50(93 35,01 35,0 4,2 0,01 12,0/ 0)0
10000521 COUVERTTor. Tribal:25,50 2106.90.29 00 6101 UN 3 40.0((5) 120.01 120,01 14.4 (1.01 12.01 0,16
14/993239 SANDUICI-IN MORTADELATal. Tribol: 2106.90.29 ((0) 6101 UN 4 6.500(1 26,0/ 26,/O 3.12 0.111 12,01 11.16 .53
011101526 SALADA DIVERSASTil TrAio:12.75 2106.90.29 001 6101 UN 2 311.10601 60111 6061 7.21 0.0i (2.51 Tio 10(010752 PORCOAII DE SALGADOS (BRUSCHETAS)T.1£106,90.29 90.29 00 VIVI UN 15 5.1400/ 225.01 221.01 27,1: 0.01 12.0 0.01
I'rihxl47.81 (010)05)7 BOI MINI SANDLIICI-IE VARIADOS.xi. 'l','ihiii: 2106.Y0,2Y 00 6(0) UN 2 65(08)(/ 39.411 (3(1,0/ 531) 0.01 12.0 (16)
7.63 3000540 PORCAO DIVERSASTI,). Tribio38.25 2106.90.29 O(X 610I N 3 60,0000 180.0 00,1 21.6 0.0: 1 2.rK 0,0
18)300063 SORVETE KGTor Trihol:22.10 105100,10 0M0C 6101 'G 0,000 (3.0000 104.0 104.0 12.4 0.01 12.0 0,0
10000473 TABUA FRIOS FATIADOS ESPECIASTol. 5406.10.90 00 6)01 JN 2 135.0000 2?0.Of 270,0 32.4 0.01 12.1) 0,1 ,'ibiii:57.30
10000642 KIT IOEFEICAOESPECIALTni. T,'ihoi: 1106AUOU 00 6(0) UN 2 70.00/10 141.6 141,6 16.9' 0.01 (2)0 0.0 0,119
1810.93432 0.11' RF.FF,ICOA TRIPUOMITIVA P.SPT,,r. (((6.911.29 (50 0010 UN 20 53.1/09) (.496,9) 1.496.81 178.4 (001 (2.0) 0,01 r,boi.3)5.95
(9/0(0367 SUCO VARIADO LITROToi. Tribo):(III) 2W9,80,iM (101 1,1/li 01 4 9.1600.) 36.6) 0.0) 0.0) (lO) 0.10 ((.0/ (00(10255 OELO COSOTol Tribo,:9,25 201.90.101 (06 (ruo '1) 30.000) 1.45)4) 43.5/ 43.5) 5.2 2 0100 1210. 0.00 10000292 ACUA MINERAL SEbO OAS I.5MLT0I. Trih,iI: 220L16.16) ((61 6(11) /01 6 4.10)00 24.01 0101 11.10 (1.1(1 (1.))) 0.111
1,01) (01)131(29' REFRIGERANTE LATA 350MLT,iI. Tribol: 2202 W.00 00) 0102 UN 12 4.0000 40.01 0.0) 11,14 (1(11 0.0) 0.01
01 (01(0020 COPO PLASTICO CRISTAL 3001,11-ToI. Trib,il: 592410.00 00/ 6101 LIN 50 (1, 160u 8.0C 0.9 0.0 (10) ((.1)6
.71) (6)5(0256 GOLO SECOTol Tribo)'765 201 90)8) (6)1 6102 KG 7,108/ 12.93891 36.61 36(1) 4.5 000 (2.10 ().(0
co.34J-
-G-_2J-i-
cC394.3
ULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL. VALOR SERVIÇOS. BASE CALCULO ISS' VALOR DO lOS
116998771118 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS I900RMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO - - COFIES Retido: 3.00% = R$ 91,34 IRPJ Relid°'I 20% R$ 36,54 P15 Retido: 0,65% = R$ 19,79 CSLL Relido: 1.00% = R$ 30.45 ICMS PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX DO DEC. 43.080 / 02. - (sento ou não sujeito a IPI dia 02-09-2014 base de Cgh.Sp' LEON O(NIS/sARGENTO GOMES/AERTON Total de Tributos da Nota:624,12
ti s 1 q - . 'c )--
d,P ( c o^ ' cit4)
PI
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com presidência, que os serviços descritos na NF 41035 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriament realizados.
Brasília, 15 de s tembro de 2014. 0 Nelcn MartinsJunior
PM
13
1919120'14 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Recerta Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral'íí;i1 r
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 17.314.32910005-53 2510212005 FILIAL CADASTRAL
OME EMPRESARIAL .A CATERING LTDA. TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS S/N1 ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 04.626-911 AEROPORTO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2510212005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * **** *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 1910912014 às 15:23:55 (data e hora de Brasília). Página: 111
© Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912014
loo.corn.or] -
SISBB-SISTEMA DE INFOP.MACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.13.31 3572603572SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: I3ILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. 1Fls,: 01 (. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0005-53 VALOR: R$ 210,00 DEBITO EM: 26/09/2014y
DOCUMENTO:092609 AUTENTICACAO 515AM:F.DF4 .OEO. 90C.1BE.9AF
hnns//aini hhcomhr/aani/noticia.hb?tokenSessaocafc3 1 eb9ede 1 400fc2a4596 1 c509... 29/09/2014
tflJ
DOC Eletrônico /A33K261655236541026 ,J\2610912014 17:35:30 1
MPRES 1 Debitado
Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 341 BANCO ITAU S.A. -. t/ Agência (sem DV) 2999 S PAULO ALAMEDA FRANCA (1 2 8 O /' Conta corrente (com DV) 90943
L'itt;,, CNPJ 17314.32910005-53 Nome favorecido RA CATERING LTDA. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.609 Valor 210,00 Data transferência 2610912014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDF40E090C1 BE9AF
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5dde0ee5eø22444 1 b5dd... 26/09/2014
1')IflOflfllA ibi
Usuário: 17.314.329/UUU1- 1J1 - ]NI--e - iNota t'iscai tietronica cie 3eFv1yus - ocio rcjulu 1 a1Ita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 1210912014 15:42:55
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação RPS NO 4799 Serie CONV, emitido ciii 12/09/2014 EKCJ-SUT6 20140012u17314329000120
PRESTADOR DE SERVIÇOS ACPF/CNPJ. 17.314.32910005-53 Inscrição Municipal: 3.386.830-1
/ Nome/Razão Social: RÃ CATERING LTDA
RUORAEndereço: VIA AEROPORTO DE CONGONHAS S/N, 1 ANDAR - AEROPORTO - CEP: 046291í 00 261 (ATERINGMunicípio: São Paulo UF. SP
[fl'Aït.
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR CPF/CNPJ: 20.570.27410001-23 Inscrição Municipal:
Endereço AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050
MunicípioPorto Alegre UF. RSE-mail: -----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 000010 HANDLING BOEING PRESIDENCIA QTD:1,000 UN Preço:150,00
000020I-tANDLING DESCARREGAMENTO QTD:1,000 UN Preço:60,00
ilV-
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00 Código do Serviço 07960 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, e congêneres. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 210,00 5,00% 10,50 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 4799 Série CONV, emitido em 12/09/2014 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1012014
lÍMI
•1
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato comresidência, que
os serviços descritos na NF 5925 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriamentalizados.
Brasília, 15 dembro de 2014.
NeIon Martins Junior
19/9I201 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
'Rec&taFcderai
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, proiçIij4Into RFB a sua atualização cadastral. O L
1 ------
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
FILIAL CADASTRAL 'OME EMPRESARIAL A CATERING LTDA.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) * ** * * * * *
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS SIN1 ANDAR CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.626-911 AEROPORTO SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2510212005 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
JAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * * * ** * * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 1910912014 às 15:23:55 (data e hora de Brasília). Página: 111
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© Copyright Receita Federal do Brasil - 19109/2014
bb.com.brj raiiia i
29/09/2014-BANCODOBRASIL -10:13:31 357203572 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA: 131.303-7
BANCO DO BRASIL
00190000090158432500300000889170462010007418660 NR. DOCUMENTO 92.610 NOSSO NUMERO15843250000000889 CONVENIO 01584325 FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI AG/COD. BENEFICIARIO 1815/00016571 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014 DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO 74.186,60 VALOR COBRADO 74.186,60
LANÇADO
NR.AUTENTICACAO0.C65 . F18 . 03A. 14C.BCD
hf 99/0W.0 14
J
P,' - A336165523654 1032 2610912014 17:42:19 Pagamentos com código de barras
26/09/2014-BANCODOBRASIL -17:42:19 357203572 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6CONTA: 131.303-7
BANCO DO BRASIL
001900000 901594 32 50 03 00000 88 917 04 62 0100074 18 6 60 NR. DOCUMENTO 92.610 NOSSO NUMERO15843250000000889 CONVENIO 01584325 FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI AG/COD. BENEFICIARIO 1815/00016571 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014 DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO 74.186,60 VALOR COBRADO 74.186,60
NR.AUTENTICACAO0.C65. F18.03A.14C.BCD
lÍ
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe4b32aca5ddeOee5e022444 1 b5dd... 26/09/2014
285 BANcODOBRASIL 001«9 Comprovante de Entrega
Beneficiário CNPJ / CPF 67.987.86710001-531 Agencia/ Codigo Benefináno. MdtTÕd91 ntrega (para uso da empresa entregadora) FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT
Pagador: 20.570.27410001-231815-5/16571-9
Mudou-se NOSSO Numero ( )Ausente( ) Não Existe o N° ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 15843250000000889( ) Recusado ( ) Não Procurado( ) Desconhecido
Vencimento Numero do DocumentoMoeda 1
Documemo () Falecido End. InsuficienteNOutros 2910912014 889 R$ R$ 74.186,60
Recebemos o Titulo de Característica acimaI Data Assinatura Data Entregador Boleto Ref. a Fatura :28033 L
KBANcODOBRASIL001.9 Recibo do Pagador
Beneficiário Agencia / Codigo BeneficiárioData do Documento Vencimento FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO LT 1815-5/16571-91710912014 2910912014
ndereço Beneficiário / Sacador Avalista CNPJ / CPE
RUA DOMINGOS DE MORAIS 2253 SAO PAULO SP 04035-970 67.987.86710001-53 agador; 20.570.274/0001-23 [Nosso Numero Numero do Documento Valor Documento ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 115843250000000889 889 R$ 74.186.60
istru'Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario
MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%
agavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil 901610 ReI, a Fatura N:28033 - Autenticação Mecanica
BANcODOBRASIL 001-9 . 0019Q.00009 01584.325003 00000.889170 4 62010007418660 Dcal dePoctamento vencimento
QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 2910912014 eneficiár CNPJ / CPF 67.987.86710001-53 Agnocia / Codigo Oenehciárin
FFDBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT 1815-5116571-9 ata do DocumentoNumero do Documento Espécie do Documento Aceitet Data do ProcessamentoNosso Numero
1710912014L DM _JN J1710912014_- 15843250000000889 Jso do Banco Carteira 'Espécie Moeda1 Quantidade Jr 3 ( 1 Valor Documento
171019-_____ ...................... I_____.___._------------------ . R$74.18Q tstruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario) 2(-) Desconto /Abatimento
3 (. 1 Outras Deducoes MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47%
1 * 1 outros Acrescimos
6 (= > Valor cobrado agaVe) preferencialmente nas agencias Banco do Brasil agador; CGC / CPF:
ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE SAO PAULO 20.570.27410001-23 RUA LUIS GOIS 1897 91900-050SP MIRANDOPOLIS Re f. t a atura N° F acador / Avalista: Boleto R . Codigo da Baixa;
HI 1 I 0101 lI HH 1011 H 11111 O 100110110110 II 1 I O II l 1011 HI 1 ifil 1011 I 1 I 1 l
Autenticacao Mecanica 1 Ficha de Compensação
- 19I2O'4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
* t
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 67.987.86710001-53 10/06/1992 MATRIZ CADASTRAL IOME EMPRESARIAL :RANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV DOMINGOS DE MORAIS 2253
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.035-000 VILA MARIANA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
UAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL * *
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 1910912014 às 17:32:56 (data e hora de Brasília). Página: 111
Ltr:i
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2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A33K11:7o
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PIRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 700000 O
Importe referente a Transferência on une, 29109 2414 TE)IL IT JFls.: Pi Q 0287 00045420726000111, agência de origem 2414, documento 552.414.000.001.292,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. -
(Sete mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:11:49
2311112014 [bb.com .brj
Aviso de lançamento - A33K23i1i11517
1t9-°° Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 5.00000000 C
Importe referente a Transferência on une, 29109 3070 CERVEJARI 00073410326000160, agência de origem 3070, documento 553.070.000.007.763, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. 6 (Cinco milhões reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
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Aviso de lançamentoc.
A33K231411134257046 2311112014 19:12:53
\\ Q (30
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 29/0912014Valor R$ 950.000,00 C
Importe referente a Transferência on line, 29109 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, - lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. O U
(Novecentos e cinqüenta mil reais) \
* Este aviso de lançamento no é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
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2311112014 [bb.com.br]
A33K23141 1134257047 2311112014 19:13:27 Aviso de lançamento
jÇl.00 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 500,00 C
Importe referente a DOC Crédito em Conta, 033 0360 57040141868 SYLVIO SIMOES, documento 699, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por SYLVIO SIMOES PARENTE, CNPJ 00.057.04011418-68.
(Quinhentos reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
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Fis.:
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento 2311112014 19:15:09 OD FMPli'
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 2.000.00000 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 3100 1340937000179 GALVAO fris,. no ENGENHA, documento 89.930, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Dois milhões reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:15:09
Aviso de lançamento
LJ Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
A33K23141 1134257050 2311112014 19:15:44
2311112014 [bb.com.br]
Data 2910912014Valor R$ 2.000.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2372 61522512000102 CONSTRUCOES E, documento 104.830, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois milhões reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:15:44
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Aviso de lançamento A33K231411134257050 23/11/2014 19:16:08
1
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 3.88000 C -
Importe referente a TED Devolvida, documento 300.013, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. Fis.: A () j 2 93 (Três mil e oitocentos e oitenta reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:16:08
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A33,76O
Jk c0 Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 3.920,00 C
Importe referente a TED Devolvida, documento 700.008, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e vinte reais) - FIs.O Li 294
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23111/2014 19:16:39
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de 'ançamento _(A33K25 ,11770
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 300.000,00 C -- - ................... ----------
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 2863 77578623000170 CASAALTA CONST, documento 4.717.551, lote 14175, lançado a crédito em sua 29 E1 conta corrente, na data acima. Fs...
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CASAALTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 77.578.62310001-70.
(Trezentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:17:08
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A332311112014K23i41i13257
1OD Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 50.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3383 52311347000159 BALDAN IMPLEME, documento 4.775.690, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por BALDAN ' Oh / 9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA, CNPJ 52.311.34710001-59.
(Cinqüenta mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:18:16
2311112014 [bb.com .br]
Aviso de lançamento 2311112014
EMPflr
Á,
-
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1170 39346861000161 L. 1: CENCOSUD BRASI, documento 4.803.433, lote 14175, lançado a crédito em sua 1 conta corrente, na data acima. LAL. (Quinhentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:18:43
2311112014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A3317 23111/2014 19:19:12
1 TMP! 4
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 2910912014Valor R$ 500.000,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0034 8411277000119 AUSTRALIA EMPR, documento 5.208.996, lote 14175, lançado a crédito em sua . conta corrente, na data acima. F;s'í' 1)9 8 (Quinhentos mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:19:12
23/11/2014 [bb.com.br]
Aviso de lançamento A33K1l 23111120 19:19:39
Agência3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014
Data 29/0912014Valor R$ 200.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3484 17221771000292 LIGAS DE ALUMI, documento 5.223.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta 1F.:f.Q Q corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por LIGAS DE ALUMIN lO S/A LIASA, CNPJ 17.221.77110002-92.
(Duzentos mil reais) -
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 2311112014 19:19:39
(FlsG3 t Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, proqdi cerrmento do anexo 30, à fl. 300.
AW Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
Matr. 30901381 e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.