anexo 54 g1.mpev2 versión 1.0 familiar entidad contratista

ANEXO 54

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES PARA ENTIDADES CONTRATISTAS DE MODALIDAD FAMILIAR

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES Anexo 54. Instrumento de Verificación de Estándares para Entidades Contratistas de Modalidad

Familiar

Anexo 54 G1.MPEV2 Versión 1.0 Año 2013

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Director General Diego Andrés Molano Aponte Secretaria General Beatriz Emilia Muñoz Calderón Oficina de Aseguramiento a la Calidad Alberto Higuita Goez Coordinación editorial Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

Edición 2013

“El presente instrumento de verificación de estándares (para todos los programas que operan dentro de territorios indígenas), tendrá como referente para su correspondiente aplicación lo consignado en la resolución 3622 de diciembre 14 de 2007 y el lineamiento técnico administrativo de atención diferenciada a grupos étnicos, sin perjuicio de los objetivos de calidad de los mismos servicios”.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Av. Carrera 68 No. 64C – 75 Sede de la Dirección General

Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80 www.icbf.gov.co

http://www.icbf.gov.co/


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1 Estándar de resultado: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto al cumplimiento de los objetivos.

2 Componente administrativo: Se refiere al conjunto de acciones que el operador debe realizar para garantizar el funcionamiento del servicio 3 Establece a quien le corresponde garantizar el cumplimiento del estándar.

4 Tiempo máximo para exigir el estándar: Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de supervisión,

respetando los tiempos establecidos tanto en el instructivo como en la definición. 5 Calificación asignada al cumplimiento del estándar.

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1. Afiliación efectiva al sistema general de seguridad social en salud: Hace referencia al porcentaje de trabajadores que cuenta con el carné de afiliación o vinculación al sistema general de seguridad social en salud o aparecen registrados en la lista de trámite de afiliación.

Nota: Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidad de modalidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar

4: De acuerdo con el

tiempo identificado en el instructivo.

Identifique el número total de trabajadores de la modalidad familiar que administra la entidad contratista los cuales hayan ingresado durante la vigencia del contrato. De este grupo seleccione de acuerdo con la tabla 1, cuántos están afiliados al sistema general de seguridad social o en lista de trámite de afiliación. Observe el listado de trámite de afiliación o carné, los cuáles deben estar vigentes y calcule el porcentaje correspondiente. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 – Nula: Ninguno de los trabajadores se encuentran afiliados al SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación. 2 – Muy Baja: Entre el 1% y el 25% de los trabajadores están afiliados al SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación. 4 – Baja: Entre el 26% y el 50% de los trabajadores están afiliados al SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación. 6 – Regular: Entre el 51% y el 75% de los trabajadores están afiliados al SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación. 8 – Moderada: Entre el 76% y el 99% de los trabajadores están afiliados al SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación. 10 – Completa

5: El 100% de los trabajadores están afiliados al

SGSS o aparecen registrados en lista de trámite de afiliación.


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6 Existencia: Se refiere a la categoría de derechos que garantizan las condiciones esenciales para preservar la vida

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2. Entrega de alimentos: Se refiere a que los alimentos entregados las unidades de modalidad familiar que administra la entidad, correspondan a lo establecido en la minuta y en tiempo oportuno. Notas: 1. Para los niños, niñas, mujeres en gestación y madres lactantes de bebes hasta de seis (6) meses de edad, que participan en la modalidad, se suministrará El 70% de requerimiento nutricional diario: 2. Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Verifique en las planillas de entrega de alimentos, si las cantidades corresponden a lo estipulado en la minuta y si éstos se entregan oportunamente. Contraste con las facturas de compra o los kárdex que lleve la entidad y determine si se hace la entrega teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

Un refrigerio para cada niño o niña, su acompañante y mujer gestante y lactante durante el encuentro educativo grupal.

Un paquete alimentario por niño o niñas, el cual cumple con el % de requerimiento nutricional diario, se contempla para 5 días de la semana para llevar a casa,

Con base en la minuta patrón establecida por grupo de edad y con enfoque diferencial.

Si a uno de las unidades de atención familiar que administra la entidad contratista, no se le entregan los alimentos de acuerdo con todos los criterios establecidos, es razón suficiente para calificar en el indicador 5. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No se entrega de acuerdo con lo estipulado: No se entregan los alimentos en la cantidad ni con la oportunidad establecida. 5 - Se entrega irregularmente: No se entregan los alimentos en las cantidades establecidas o no se entregan oportunamente. 10 - Se entrega de acuerdo con lo estipulado: Todos los alimentos se entregan en la cantidad y con la oportunidad requerida.


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7 Estándar de Proceso: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en la utilización de los recursos para el desarrollo del servicio y

el logro de los objetivos. 8 Organización del proceso de atención: Se refiere al conjunto de acciones que el operador debe realizar para garantizar el desarrollo del

proceso de atención

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3. Proceso de selección de la población beneficiaria: Hace referencia a la aplicación del proceso de selección establecido en el lineamiento técnico – administrativo del ICBF para la atención de los niños y niñas en la modalidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Identifique en los archivos del programa si existen documentos como actas, registros o comunicaciones escritas que permitan evidenciar si se realizó un proceso de selección para los niños y niñas y verifique si el proceso de selección fue aplicado según lo establecido en el manual operativo del ICBF. Ver tabla 2. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 - No se aplica: No se cumple el procedimiento definido para la selección de niños y niñas. 5 – Selección inadecuada: El procedimiento de selección se realiza siguiendo sólo algunos de los criterios definidos en el manual operativo. 10 – Selección adecuada: El procedimiento para la selección de niños y niñas se realiza de acuerdo con lo establecido en el manual operativo.

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4. Plan financiero: Corresponde al proceso de estimar los gastos o egresos de operación de una vigencia, contemplando los ingresos que permitan cubrir dichos gastos, la diferencia entre los gastos e ingresos debe ser 0, en caso de ser menor significa que existe un déficit, siendo necesario reformular el plan; dentro de la elaboración del plan se debe contemplar ajustes en la ejecución del mismo, buscando que el resultado de la ecuación sea 0. Por último todo plan financiero debe ser presentado con el flujo de caja, el cual indica la forma en que mes a mes se registran los ingresos y egresos. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato

Identifique si la entidad administradora de la modalidad familiar cuenta con un plan financiero, de acuerdo con los criterios siguientes:

Elaborado con fundamento en la canasta de referencia de la modalidad, o clasificadores del gasto.

Identificada propuestas de redistribución interna entre rubros, si fuera del caso.

El presupuestos no pueden implicar un aumento del valor total del contrato, ni el valor cupo mes por niño atendido.

no son susceptibles de modificación, en general, el rubro destinado a financiar la ración alimenticia,

Aprobado por el Comité Técnico Operativo del contrato. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar no cuenta con un Plan Financiero 5 – Cumple parcialmente: La entidad administradora de la modalidad familiar desarrolla algunas acciones de planeación financiera, pero estas no están documentadas en un plan. 10 - Cumple: La modalidad elabora un plan financiero que posibilite un óptimo flujo de caja a partir del análisis histórico y real de ingresos y egresos por periodo de atención.


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5. Gestión de recursos: Hace referencia a las actividades que realiza la entidad administradora de la modalidad familiar para lograr la sostenibilidad del servicio, mediante la gestión de recursos de diversa índole. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del 3 mes del contrato.

Establezca mediante revisión documental, si La entidad administradora de la modalidad familiar realiza gestión orientada a la consecución de recursos de diversa índole.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar no realiza ninguna gestión para la consecución de recursos. 5 – Cumple parcialmente: La entidad administradora de la modalidad familiar desarrolla algunas acciones de gestión de recursos, pero estas no son suficientes para el cumplimiento de los objetivos de la atención integral. 10 - Cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar gestiona los recursos financieros para garantizar las condiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del servicio y las condiciones de calidad esperadas.

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6. Contabilidad: Hace referencia a la información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en la entidad administradora de la modalidad familiar con relación a la unidades de servicio de dicha modalidad, con el apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha de las unidades con relación a sus metas y objetivos trazados, conociendo el movimiento de las riquezas y sus resultados. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del contrato con ICBF.

Identifique si la entidad administradora de la modalidad familiar aplica procedimientos contables para el control de los recursos y determine si se tienen los siguientes elementos:

Cuenta con n software contable con licencia.

Tiene libros de contabilidad: libro mayor, libro diario y libro de inventarios y balances.

Tiene Estados financiero con corte al año inmediatamente anterior,

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar no cuenta con contabilidad. 5 - Cumple parcialmente: La entidad administradora de la modalidad familiar cumple solo con algunos de los elementos contables 10 - Cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar cumple con los requisitos de ley establecidos para la contabilidad, según el tipo de sociedad o empresa.


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7. Vinculación del Talento Humano: Se refiere al cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por la Ley, mediante las cuales se vincula al personal de la modalidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de las actividades en la modalidad familiar.

Instructivo: Identifique en las hojas de vida seleccionadas con la tabla 1, la existencia de la documentación correspondiente al tipo de contrato establecido con los trabajadores la entidad administradora de la modalidad familiar. Para los contratos de trabajo:

Contrato laboral

Pago de primas.

Reconocimiento de vacaciones.

Provisiones o pago de cesantías e intereses a las cesantías.

Controlar y garantizar, el cumplimiento de las normas de seguridad social integral, que cubre los siguientes conceptos: Aportes a fondos de Pensión, Aportes al sistema de salud y administración de riesgos profesionales.

Para los contratos de prestación de servicios

Contrato de servicios

Pago de honorarios pactados, según los perfiles y las funciones requeridas.

Controlar y garantizar, el cumplimiento de las normas de seguridad social integral, que cubre los siguientes conceptos: Aportes a fondos de Pensión, Aportes al sistema de salud y administración de riesgos profesionales.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 – No Cumple: La entidad administradora de la modalidad familiar no cumple con las condiciones de vinculación laboral con ninguno de los trabajadores. 5 – Cumple parcialmente: La entidad administradora de la modalidad familiar cumple con las condiciones de vinculación laboral con algunos de los trabajadores. 10 – Cumple totalmente: La entidad administradora de la modalidad familiar cumple con las condiciones de vinculación laboral con todos los trabajadores.


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8. Seguimiento al servicio: Hace referencia al proceso que realiza la entidad contratista con el fin de identificar y verificar las condiciones en que se está desarrollando el servicio. Nota: Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de un una unidad de modalidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: Un mes después de haber iniciado labores las unidades de servicio.

Identifique en las actas de las reuniones, libros de registros e informes, si se realiza seguimiento sistemático al servicio que se desarrolla en las unidades familiares. Las acciones de seguimiento deben realizarse mínimo una vez al mes. A partir de estos registros analice a qué aspectos se les hace seguimiento y determine si están incluidos los elementos que se relacionan a continuación: 1. Que las unidades de servicio desarrollen el servicio según

lo establecido en los lineamientos y manual operativo. 2. Que los niños y niñas estén inscritos en el programa de

crecimiento y desarrollo. 3. Que a partir de la fecha de ingreso la unidad familiar, los

niños y niñas cuenten con el esquema nacional de vacunación completo, de acuerdo con la edad.

4. Que todos los niños y niñas cuenten con registro civil. 5. Número de niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes

realmente atendidos en el mes. 6. Sesiones desarrolladas 7. Que todos los niños y niñas estén inscritos en el SGSSS. 8. Que las manipuladoras cuenten con certificado o carné de

manipulación de alimentos o la capacitación respectiva. 9. Que no se realicen actividades proselitistas en las

unidades. Si uno de las unidades que administra la entidad contratista no cumple con todos los criterios establecidos, es razón suficiente para calificar en el indicador 5. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No se realiza: La entidad contratista no desarrolla seguimiento mensual. 5 - Seguimiento parcial: La entidad contratista realiza seguimiento esporádico o solamente sobre algunos de los elementos relacionados. 10 - Seguimiento sistemático: Se realiza seguimiento mensual e incluye todos los elementos relacionados con el desarrollo del servicio.


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9. Formación y capacitación: Hace referencia a si la entidad desarrolla planes de formación y capacitación permanente, dirigido a equipo directivo, equipo de trabajo, los profesionales del área de psicosocial y los maestros a partir de las temáticas especificas definidas en los estándares de la modalidad Nota: Tenga en cuenta para la calificación, el tiempo transcurrido desde el inicio de las actividades respecto de la fecha de la visita, ya que no es factible que se hayan desarrollados todas las temáticas requeridas Tiempo máximo para exigir el estándar: Un mes a partir de la firma del contrato con el ICBF.

Determine si la entidad desarrolla acciones de formación y capacitación dirigidas al equipo directivo, equipo de trabajo, los profesionales del área psicosocial y los maestros. Verifique que se desarrollen de acuerdo con los elementos generales descritos a continuación:

Son coherentes con la perspectiva de derechos de los niños y niñas.

Se soporta en las condiciones del contexto identificadas en un diagnóstico y estándares nacionales.

Deben ser permanentes y cumplir con el tiempo establecido en los lineamientos técnicos del nivel nacional.

Desarrolla las temáticas planteadas en el estándar para talento humano: prevención, detección y notificación de las enfermedades prevalentes de la primera infancia, prevención y atención de emergencias, primer respondiente, primeros auxilios, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos años o más, buenas prácticas de manufactura y Decreto 3075 de 1997, capítulo III, alimentación y educación nutricional, conocimiento en prevención de violencias y promoción del buen trato

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 - No se desarrolla un plan de formación específica: No existe evidencia que permita concluir que se desarrolla un plan de formación. 5 - Se desarrolla de manera incompleta: Las actividades desarrolladas están dirigidas a responder coyunturalmente situaciones que lo requieren. 10 - Se desarrolla completamente: La entidad contratista desarrolla un plan de formación específico dirigido al talento humano de la modalidad familiar, contempla los aspectos generales enumerados.


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9 Se refiere a la categoría de derechos que garantizan las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humanas

10 Se refiere a la categoría de derechos que garantizan el que no sean afectados por factores perjudiciales para la integridad humana



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10. Material didáctico consumo: Se refiere a que la entrega del material didáctico para la modalidad familiar, corresponda a lo definido en el lineamiento. Notas: 1. Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidad de servicio familiar. 2. Como parte integral de las entregas de insumos debe darse mesas y sillas Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Verifique en las planillas de entrega de material didáctico, la fecha de entrega y determine si ésta se realiza en el tiempo estipulado por la entidad y de acuerdo con la propuesta. Si para uno de las unidades de servicio que administra la entidad contratista no se entrega el material didáctico en la cantidad y oportunidad establecidas, es razón suficiente para calificar en el indicador 5. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No es oportuna ni suficiente: Ninguna unidad de la modalidad familiar recibe el material didáctico en la cantidad definida, ni oportunamente. 5 - Entrega inoportuna o insuficiente: Algunas unidades de la modalidad familiar reciben el material didáctico de manera oportuna pero no suficiente o la entrega es suficiente pero no oportuna. 10 - Entrega oportuna y suficiente: Todas las unidades de la modalidad familiar reciben el material didáctico en la cantidad suficiente y de manera oportuna.

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11. Promoción del buen trato, prevención del maltrato, abandono y abuso sexual: Se refiere a la gestión que realiza la entidad contratista con distintas organizaciones para desarrollar acciones orientadas a la promoción del buen trato y a la prevención y detección del maltrato y abuso sexual hacia los niños y niñas. Tiempo máximo para exigir el estándar: Un mes después de la firma del contrato con ICBF.

Identifique en los archivos si existen documentos (actas de reunión, cartas con recibido, convenios firmados por las partes), que acrediten que la entidad contratista gestiona con distintas organizaciones competentes en el tema, la realización de acciones de promoción del buen trato, prevención y detección del maltrato. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - Ninguna acción al respecto: La entidad contratista no hace ninguna gestión que permita desarrollar acciones y estrategias para prevenir y detectar el maltrato y abuso sexual. 5 - Acciones esporádicas no planificadas: La entidad contratista hace gestión con base en necesidades coyunturales. 10 - Planes de prevención y detección: La entidad contratista adelanta sistemáticamente gestión con el fin de desarrollar un plan de prevención y detección del maltrato, abandono y abuso sexual.


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12. Inducción para los nuevos trabajadores: Se refiere a la implementación del plan de inducción básico para capacitar a los nuevos trabajadores (empleados, contratistas o voluntarios) de la entidad en todos los asuntos relacionados con el programa. No aplica: Cuando no han ingresado nuevos trabajadores en el período evaluado. Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.

Verifique mediante revisión documental y contraste el plan de inducción básico con las actividades específicas desarrolladas para los nuevos trabajadores treinta días a partir de su ingreso. Complemente a través de entrevista con dos empleados para confirmar si a su ingreso hicieron el proceso de inducción. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. 0 – No se realiza: No se desarrollan acciones específicas de inducción para los nuevos trabajadores. 5- Sólo para algunos: Se desarrolla parcialmente el plan específico de inducción para los nuevos trabajadores. 10 – Se realiza para todos: Se desarrolla el plan específico de inducción para los nuevos trabajadores.

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13. Consignación oportuna del pago al SGSSS: Hace referencia a que la entidad contratista pague oportunamente la salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales, de todas personas vinculadas con el desarrollo de la modalidad que administra. Notas: 1. Tenga en cuenta que la verificación solo es posible hacerla frente a las personas que llevan más de un mes, pues estos pagos se efectúan mes vencido. 2. Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidad de servicio familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.

Identifique en los archivos de la entidad contratista la existencia de los soportes de pago de cada una de las personas que llevan más de un mes de vinculadas a la modalidad. Contraste esta información con los nombres y apellidos completos así como las fechas en las que se efectuaron dichos pagos. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cumple: No se realiza el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales. 5 - Cumple parcialmente: Los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales no se realiza oportunamente o no se hace para todos los trabajadores. 10 - Cumple totalmente: Los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales se realizan oportunamente para todos los trabajadores.


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14. Directorio de personal vinculado: Entendido como el registro organizado de la información de los coordinadores, docentes y profesionales psicosociales y de salud y nutrición que están vinculados para el desarrollo de la modalidad familiar. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Identifique en el contrato de la entidad, cuántos unidades de modalidad familiar y cuántos niños y niñas administra y a partir de dicha información verifique en los archivos, si existe un directorio con la información de ubicación de cada persona vinculada. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cuenta con directorio: No existe ningún registro que permita conocer la información básica de las personas vinculadas 5 - Directorio incompleto: Existe un registro incompleto ya sea porque no están todos los de las personas vinculadas o porque la información sobre éstos no está completa o está desactualizada. 10 - Directorio completo y actualizado: La entidad contratista tiene un registro completo y debidamente actualizado de las personas vinculadas.

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15. Reporte de novedades de personal vinculado a la modalidad: Hace referencia al registro que lleva la entidad contratista sobre las novedades de los trabajadores como licencias por maternidad, enfermedad, capacitación, requerimientos, etc. Nota: Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidad de servicio de la modalidad de atención familiar Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la vinculación de del personal a las unidades de servicio.

Identifique en los archivos si existe un registro de novedades de los trabajadores que están vinculadas a la modalidad que administra la entidad. Verifique que existen los soportes que certifiquen el tipo de novedad presentado. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cuenta con registro: No existe ningún registro ni soportes que permita conocer las novedades del personal. 5 - Registro incompleto: Existe un registro incompleto ya sea porque no se incluyen todos los trabajadores que actualmente están vinculadas al hogar, porque no están todos los soportes de las novedades o porque no está actualizado el registro. 10 - Registro completo: La entidad contratista tiene un registro completo de novedades de todos los trabajadores, con sus respectivos soportes.


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16. Cumplimiento con los requisitos de supervisión: Hace referencia al registro organizado de la información, que lleva la entidad contratista, del cumplimiento de requisitos exigidos por el supervisor del contrato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Identifique en los archivos si existe un registro que de cuenta del cumplimiento de la entidad contratista de cada uno de los aspectos siguientes: 1. Actas en la que conste la participación de la entidad en los Comités técnicos operativos desarrollados. (bimestrales) 2. Existencia de Planes de mejoramiento elaborados por cada unidad de servicio y con seguimiento según informes periódicos del operador. 3. Informes técnico con los avances, aprobado por el supervisor del contrato (bimensual) Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cuenta con registro: No existe ningún registro ni soportes que permita conocer la información del cumplimiento de requisitos de supervisión. 5 - Registro incompleto: Existe un registro incompleto que da cuenta de hasta 2 de los aspectos que permiten conocer la información del cumplimiento de requisitos de supervisión. 10 - Registro completo: La entidad contratista tiene un registro completo con la información del cumplimiento de requisitos de supervisión.

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17. Cobertura: Se refiere al control que realiza la entidad contratista para verificar la asistencia de los niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes a las unidades de servicio. Nota: Tenga en cuenta para la calificación que la entidad contratista puede administrar más de una unidades de servicio. Tiempo máximo para exigir el estándar: Un mes a partir de la firma del contrato con el ICBF.

Identifique si la entidad contratista realiza un control sistemático de la asistencia de los niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes lactantes a las unidades de servicio que administra. Para la verificación contraste los registros de asistencia mensual del mes anterior a la visita con las certificaciones de cobertura del mismo mes expedidas por el representante legal de la entidad y establezca si existe correspondencia entre las mismas. Si para uno de las unidades de servicio que administra la entidad contratista no se realiza control de cobertura, es razón suficiente para calificar en el indicador 5. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 – No existe control: No existe evidencia de que la entidad contratista realiza control a la cobertura en la unidad de servicio que administra. 5 – Deficiente control: El control de cobertura se realiza de forma esporádica o no se realiza para todas las unidades de servicio. 10 – Buen control: La entidad realiza un control sistemático de cobertura para todas las unidades de servicio.


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18. Compra de alimentos: Se refiere a que la compra de alimentos se realice teniendo en cuenta lo establecido por el ICBF en cuanto a calidad, cantidad y la lista actualizada de precios de alimentos actualizada. Tiempo máximo para exigir el estándar: Un mes a partir de la firma del contrato con el ICBF.

Verifique si la entidad contratista cuenta con una lista de precios de alimentos elaborada a partir de diferentes cotizaciones y si la misma está actualizada. Tenga en cuenta que la actualización de la lista de precios se debe hacer si las cotizaciones de alimentos tienen más de 6 meses. Constate si la factura de compra de alimentos que hace la entidad contratista, corresponde al proveedor definido en la lista de precios alimentos. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - Malas prácticas de compra: La compra de alimentos se hace sin tener en cuenta una lista de precios de alimentos actualizada. 5 - Regulares prácticas de compra: Solo se compran algunos alimentos a partir de una lista de precios actualizada. 10 - Buenas prácticas de compras: La compra de todos los alimentos se hace a partir de una lista actualizada de precios de alimentos.


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III ESTANDARES DE ESTRUCTURA11


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19. Talento humano: Corresponde al nivel de cumplimiento entre el número y perfil de los trabajadores indicados en el lineamiento técnico - administrativo y estándares del ICBF, y el número y perfil de empleados efectivamente vinculados al programa. Nota: La entidad debe tener el perfil definido para cada uno de los miembros del equipo administrativo, técnico ya sea profesionales y operativo o auxiliar. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

Identifique si la entidad contratista cuenta con el talento humano requerido para el desarrollo del programa, de acuerdo con el número, perfil y relación por niños atendidos indicados en el manual operativo y estándar respectivo Constate de acuerdo con el anexo 1 el número de unidades a revisar y sobre éstas determine si el talento humano cumple con los criterios definidos en las tablas 3 y 4. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. 0 - No cumple: El número y/o perfil de cualquiera de los trabajadores no corresponde a lo indicado en el lineamiento técnico - administrativos y estándares del ICBF. 10 - Cumple totalmente: El número y perfil de todos los trabajadores corresponde totalmente a lo indicado en el lineamiento técnico - administrativo y estándares del ICBF.

11

Estándar de estructura: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la existencia y permanencia de recursos legales,

financieros, administrativos y técnicos, que son determinantes para el inicio y desarrollo de la prestación del servicio.


Familiar


16

Tabla 1

Tabla para cálculo y selección de las muestras

La siguiente tabla deberá utilizarse para la verificación de variables que requieren de la selección de una muestra. El muestreo se basa en un procedimiento aleatorio simple, con un error de estimación de 10% y un nivel de confianza de 95%. Para proceder a la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado completo de todas las unidades de observación que están en la modalidad (profesionales, carpetas, etc.). Con el fin de tener una mayor cobertura de verificación se recomienda que para cada visita se tome una muestra distinta, por lo tanto, se debe cambiar la posición de inicio del intervalo, manteniendo el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si para la primera vista se inició el intervalo de 1 de cada 1, con el niño o niña o que aparece de primero en la lista, para la segunda visita inicie con el que aparece de segundo en la lista.

Número de unidades de observación

Intervalo de selección Tamaño de la muestra

1 1 cada 1 1

2 1 cada 1 2

3 1 cada 1 3

4 - 5 1 cada 1 5

6 1 cada 1 6

7 1 cada 1 6

8 - 9 1 cada 1 8

10 1 cada 1 8

11 - 12 1 cada 1 9

13 1 cada 1 10

14 - 15 1 cada 1 11

16 - 17 1 cada 1 11

18 - 19 1 cada 1 12

20 - 21 1 cada 1 13

22 - 23 1 cada 2 13

24 - 26 1 cada 2 14

27 - 28 1 cada 2 15

29 - 31 1 cada 2 16

32 - 34 1 cada 2 16

35 - 37 1 cada 2 17

38 - 41 1 cada 2 17

42 - 45 1 cada 2 18

46 - 49 1 cada 2 19

50 - 54 1 cada 2 19

55 - 59 1 cada 2 20

60 - 65 1 cada 2 20

66 - 71 1 cada 3 21

72 - 78 1 cada 3 21

79 - 86 1 cada 3 22

87 - 95 1 cada 3 22

96 - 106 1 cada 3 23

107 - 118 1 cada 4 23

119 - 133 1 cada 4 24

134 - 151 1 cada 4 24

152 - 172 1 cada 5 25

173 - 198 1 cada 5 25


Familiar


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Número de unidades de observación

Intervalo de selección Tamaño de la muestra

199 - 232 1 cada 6 26

233 - 276 1 cada 7 26

277 - 339 1 cada 8 27

340 - 429 1 cada 10 27

430 - 576 1 cada 12 27

577 - 857 1 cada 17 28

858 – 1.599 1 cada 29 28


Familiar


18

Tabla 2

Proceso de selección de la población beneficiaria Variable 3

Prioridad Criterios

Se prioriza el acceso a niños y niñas hasta los dos años, teniendo en cuenta que la Modalidad busca prioritariamente fortalecer los vínculos afectivos entre los niños, las niñas y sus familias, sin perjuicio de poder generar acceso a niños mayores de 2 años cuando se requiera, particularmente en zonas rurales en donde no existe otra posibilidad de atención.

Niños y niñas en el rango de edad establecido, madres gestantes y lactantes que no acceden a ningún servicio de atención integral por dificultades geográficas o porque prefieren que los niños permanezcan en al cuidado de su familia.

Niños y niñas en el rango de edad establecido que cuentan con un cuidador que pueda asistir de forma permanente a los encuentros educativos.

Se prioriza el acceso a niños y niñas en el rango de edad establecido ubicados en zonas rurales y urbano marginales, sin perjuicio de que pueda operar en zonas urbanas de alta concentración poblacional.

Se prioriza el acceso a niños y niñas hasta los dos años, sin perjuicio de poder generar acceso a niños mayores de 2 años cuando se requiera, particularmente en zonas rurales en donde no existe otra posibilidad de atención (ver consideraciones generales sobre la edad de atención para modalidad familiar en la siguiente página).

Se prioriza a los niños y niñas que cumpliendo uno de los criterios anteriores, hoy son beneficiarios del Programa DIA y aquellos cuyas familias hagan parte del programa Familias en Acción.

Niños y niñas en el rango de edad establecido que hacen parte de las familias focalizadas por la Red Unidos

Niños y niñas en el rango de edad establecido, pertenecientes a familias que han sido víctimas del conflicto armado

Niños y niñas en el rango de edad establecido perteneciente a minorías étnicas.

Que el núcleo familiar perciba ingresos de hasta 1.5 SMLV

Niños y niñas en el rango de edad establecido, pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN III (Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios) sea igual o inferior a los nuevos puntos de corte definidos para Primera Infancia11: .

Proceso

Identificación de beneficiarios

Identificación de beneficiarios

A. Búsqueda activa: Se realizará a partir de:

• Listas de espera que se encuentran en los Centros

Zonales.

• Lista de espera de las Entidades Territoriales.

• Coordinación con programas de gobierno como

Unidos o Familias en Acción.

• Coordinación en espacios de articulación como

CPS o Mesas de Primera Infancia

• Divulgación del servicio a través de distintas estrategias, que incluyen entre otras el perifoneo,


Familiar


19

Estudio para la priorización de beneficiarios Publicación de lista con los resultados de todas las solicitudes

Publicación y socialización de listados

Formalización del cupo

panfletos y medios comunicación (radio y televisión). B. Demanda espontánea: La familia beneficiaria realizará la solicitud ante la unidad de servicio . Para ello deberá diligenciar la Ficha Integral en sus partes Identificación del Servicio, Datos Personales del Niño y Composición Familiar. Para el caso de la Modalidad Familiar las familias se podrán acercar al lugar en donde se desarrolla el encuentro educativo y solicitar el cupo correspondiente. Para todos los casos esta inscripción no tendrá costo alguno. Estudio para la priorización de beneficiarios Una vez se cuente con un listado de posibles beneficiarios o preinscritos producto de los mecanismos antes señalados, la entidad administradora del servicio con el apoyo del equipo técnico de Primera Infancia del Centro Zonal del ICBF, realizará el cruce de la base de datos con Red Unidos, SIPOD, SIMAT, RUB y otras listas de servicios de primera infancia del municipio para identificar posibles concurrencias, y también para verificar la inclusión de la población prioritaria en el servicio. Esta caracterización contempla el uso de instrumentos que permitan identificar características poblacionales y habitacionales, la red de cuidado familiar y comunitario y las prácticas de cuidado. Publicación y socialización de listados Una vez asignados los cupos, el listado será publicado en lugar visible en la respectiva unidad de servicio, firmado por el equipo responsable del análisis de solicitudes. En listas independientes aclarar cuáles solicitudes quedan aceptadas, en espera, y no aceptadas. En listas independientes, ordenadas de acuerdo con el puntaje obtenido de mayor a menor, aclarar cuáles solicitudes quedan aceptadas, cuáles en espera y cuáles no aceptadas. A parte de la publicación de las listas, la EAS debe comunicarse con la familia del niño o niña, por medio de llamada y/o a través de los medios de comunicación que disponga, para informar que se le ha asignado el cupo, las fechas y horarios en las que deberá acercarse para realizar la inscripción e ingreso a la modalidad de atención correspondiente. Hace referencia a la utilización del cupo por parte del niño o niña al cual le fue asignado, el cupo se formaliza con la presentación de la siguiente documentación en la respectiva unidad de servicio para modalidades institucionales y en el punto de inscripción establecido por la EAS para la modalidad familiar.


Familiar


20

• Fotocopia del registro civil del niño o niña. En caso

de que el niño o niña no cuente con registro civil, en coordinación con la familia, se realizará la gestión necesaria con la entidad respectiva para su consecución.

• Copia del carné de vacunación

• Copia del carné o certificado de afiliación a EPS o ARS, según corresponda. En caso de no tenerlo se debe


Familiar


21

Tabla 3 Talento Humano

Variable 19 Perfiles de talento humano en la modalidad familiar

ESCALA DE PERFILES

CARGO PERFIL FORMACIÓN EXPERIENCIA PROPORCIÓN

NIÑOS

COORDINADOR PERFIL 1

Profesional en ciencias sociales, humanas, de la educación, económicas o administrativas.

Un (1) año como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o Centros Educativos.

1 por grupo de 300 beneficiarios entre mujeres gestantes madres lactantes y niños y niñas

DOCENTE

PERFIL 1

Profesionales en educación infantil, pedagogía infantil, educación para la primera infancia, preescolar.

Seis (6) meses de prácticas universitarias

1 por cada 50 beneficiarios entre mujeres gestantes madres lactantes y niños y niñas

HOMOLOGACIÓN DEL PERFIL 1

-Psicólogos, Trabajador Social, Profesional en Desarrollo Social, Terapeutas Ocupacionales, Terapeutas del Lenguaje, maestros en artes plásticas y visuales, escénicas o musicales -Profesionales en ciencias de la educación, profesionales del área de la salud.

Experiencia directa de dos (2) años en trabajo pedagógico con niños y niñas en primera infancia y trabajo con familia y comunidad.

PERFIL 2

Técnicos Profesionales o tecnólogos en educación infantil, o preescolar o Normalista Superior, o en el áreas sociales y de la salud.

Con (1) un año de experiencia directa en trabajo pedagógico con niños y niñas en primera infancia.


Familiar


22

ESCALA DE PERFILES


NIÑOS


(EXCEPCION

PARA LA TRANSICION)

Cursando estudios en Tecnología en Ciencias de la Educación, Psicología, Salud, Técnico en Educación*** o Normalista. *** Madres Comunitarias y agentes en proceso de formación técnica en atención integral a la primera infancia del SENA

Tres años de experiencia directa en trabajo

pedagógico con niños y niñas en primera infancia.


Familiar


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Tabla 3 Continuación

Talento Humano Variable 19

Perfiles de talento humano en la modalidad familiar

ESCALA DE PERFILES


NIÑOS

Auxiliar Pedagógico

PERFIL 1

Técnico laboral áreas de la educación y/o primera infancia Ciencias de la Educación.

Seis meses de experiencia en trabajo educativo y/o comunitario con niños, niñas y adultos

1 por cada 50 beneficiarios entre mujeres gestantes madres lactantes y niños y niñas.

PERFIL 2 Bachiller

Dos (2) años de experiencia en trabajo directo con niños y niñas o dos (2) años de experiencia en trabajo con infancia, familia y comunidad.


Noveno grado culminado de educación básica.

Tres (3) años de experiencia en trabajo con Primera Infancia.

EXCEPCIÓN PARA LA TRANSICIÒN

Podrán ser vinculadas como auxiliares pedagógicas quienes ejerzan actualmente como madres comunitarias con básica primaria y que cuenten con Diez (10) años de experiencia en dicho cargo.

Las madres deberán comprometerse continuar su proceso de formación el semestre académico de su contratación o el inmediatamente siguiente.

Nota:

Para las zonas geográficas en donde haya dificultad para cumplir con los perfiles de talento humano

establecidos, se llevará el caso al comité técnico del convenio para flexibilizar los perfiles y tomar las

decisiones de acuerdo a las condiciones locales

En caso de no contar con el profesional de nutrición y dietética, por el tiempo requerido o por condiciones de

oferta, se debe garantizar: derivación de menús, diagnóstico nutricional, diseño de contenidos de procesos

de formación, implementación de lineamientos de BPM (buenas prácticas de manufactura).

Es prioridad dar continuidad a los agentes educativos que vienen trabajando en los hogares FAMI que

hagan tránsito a esta modalidad

En caso de nuevas contrataciones se debe ajustar al perfil 1


Familiar


24

Tabla 4 Talento Humano

Variable 19

Proporción persona adulta niños y niñas (ajustado a requerimiento básico)

PROPORCIÓN Y DEDICACION HORARIA DEL TALENTO HUMANO

Componente Cargo Dedicación de

tiempo Descripción

Talento Humano

Coordinador/a Tiempo completo Un coordinador por 300 beneficiarios (240 niños y niñas y 60 gestantes y lactantes).

Maestros-as Tiempo completo Un maestro por unidad de atención de 50 beneficiarios (40 niños y niñas y 10 gestantes y lactantes).

Profesional de Atención Psicosocial 1

Tiempo completo Por 300 beneficiarios (240 niños y niñas y 60 gestantes y lactantes).

Profesional de Atención Psicosocial 2

Tiempo completo

Profesional de Salud** Tiempo completo Un (a) profesional por 300 beneficiarios (240 niños y niñas y 60 gestantes y lactantes).

Auxiliar pedagógico Tiempo completo

Un auxiliar pedagógico por unidad de atención por unidad de atención de 50 beneficiarios (40 niños y niñas y 10 gestantes y lactantes).

Nota:

En los grupos de atención con cobertura inferior a los 300 beneficiarios el equipo humano y su disponibilidad

será proporcional al número de niños y niñas atendidos.

Para Grupos de Atención que atienda un número de niños y niñas intermedio entre los rangos definidos, se

aplicará el estándar por aproximación del 50% hacia arriba o hacia abajo del equipo docente, según el caso.

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES Anexo 54. Instrumento de Verificación de Estándares para Entidades Contratistas de Modalidad Familiar


25



26



27


Familiar


28

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES

HOJA DE CALIFICACIÓN

El diligenciamiento de los cuadros siguientes permite, por una parte, obtener un porcentaje de cumplimiento global en la prestación del servicio, y por otra, una calificación sobre el cumplimiento de cada responsable en lo que le compete como tal.

(1)

Tipo de Variable

(2)

Valor máximo

(3)

Valor máximo a obtener

descontando No aplica

(4)

Valor obtenido

(5)

Cálculo de %de

cumplimiento

(6)

Porcentaje de cumplimiento

(Tomar 2 decimales)

Vs Resultado 20

Vs Proceso 160

Vs Estructura 10

(7) Porcentaje global = (Sumatoria Columna (6) / 3 ) (8)

En la columna 1 se encuentran relacionados los tipos de estándares en el orden en que están agrupados en el instrumento. En la columna 2 se registra la sumatoria del valor estándar del conjunto de variables que conforman cada grupo (Resultado, Proceso, Estructura). En la columna 3 en caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, registre el valor máximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada grupo de estándares. En la columna 4 registre el valor total obtenido a partir de la visita de verificación de estándares, como usted la registró en la hoja de caracterización y registro para cada grupo de estándares. Identifique este valor realizando la sumatoria de cada uno de los estándares por grupo (Resultado, Proceso y Estructura). En la columna 5 realice el cálculo del porcentaje de cumplimiento: para el caso en donde todas la variables apliquen, consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado multiplíquelo por 100 ( (4)/(150)*100). Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) y este resultado multiplíquelo por 100 En la columna 6 registre el valor obtenido en la operación realizada en la columna (5). Para calcular el porcentaje global del instrumento, realice la operación indicada en el numeral (7), registre el resultado en la celda (8) con dos decimales.

Calificación por Responsable

En la columna 1 aparecen discriminados los responsables frente a la prestación del servicio. En la columna 2 contiene la sumatoria del valor estándar del conjunto de variables por cada responsable.

F2.Anexo 54.G1.MPEV2 Versión 1.0


Familiar


29

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES

HOJA DE CALIFICACIÓN

En la columna 3 en caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, registre el valor máximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada responsable. En la columna 4 registre el valor total obtenido a partir de la visita de verificación de estándares, como usted la registró en la hoja de caracterización y registro para cada responsable. Identifique este valor realizando la sumatoria por responsable de los estándares de Resultado, Proceso y Estructura. En la columna 5 realice el cálculo del porcentaje de cumplimiento: para el caso en donde todas la variables apliquen consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado multiplíquelo por 100 ( (4)/(150)*100). Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) y este resultado multiplíquelo por 100 En la columna 6 registre el valor obtenido en la operación realizada en la columna (5) con dos decimales.

(1) Responsable

(2) Valor

Máximo sin N/A

(3) Valor a obtener descontando

No aplica

(4) Valor

obtenido

(5) Cálculo de % de

cumplimiento

(6) Porcentaje de cumplimiento

(Tomar 2 decimales)

Operador 190

Registro del porcentaje de cumplimiento:

Responsable Condición

Operador

100%: Cumple con los estándares frente a la prestación del servicio.

Entre 80% y 99%: Cumple parcialmente con los estándares frente a la prestación del servicio y requiere seguimiento y asistencia técnica a corto plazo. Máximo 3 meses.

Entre 60% y 79%. Cumple parcialmente con los estándares frente a la prestación del servicio y requiere seguimiento y asistencia técnica INMEDIATA. Máximo 1 mes.

El 59% o menos: No garantiza el cumplimiento de los estándares y requiere actuaciones técnicas, jurídicas o administrativas según corresponda.



Familiar


30


Familiar


31


Familiar


32

Instructivo del Registro de Compromisos de Mejora INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES

Cuando el Supervisor identifique que una de las variables del Instrumento de Verificación de Estándares se encuentra por fuera del estándar, debe diligenciar el Registro de Compromisos de Mejora, teniendo en cuenta las indicaciones descritas a continuación, para su correcto diligenciamiento: 1. Aspectos Generales: Tenga en cuenta los siguientes aspectos para diligenciar el formato:

Utilizar letra imprenta (despegada) y mayúscula. Ej. CONTROL DE USO DE ALIMENTOS. No se aceptan abreviaciones. No se aceptan tachones. Debe utilizar un lenguaje de fácil entendimiento. La información registrada en el formato debe ser legible. Todos los campos del formato deben ser diligenciados.

2. Diligenciamiento del Formato: 2.1 Encabezado: Contiene la identificación del formato (Nombre del Formato, Codificación, Versión y Fecha de Creación).

Adicionalmente, se presenta la paginación (Página ___ de ___), la cual debe diligenciarse según la cantidad de páginas que se hayan generado. Y por último se encuentran los datos que identifican la regional, municipio, centro zonal y nombre y código de la Entidad ó Unidad visitada, así como, la fecha de visita y la modalidad (Ej. PAE).

2.2. Registro del compromisos de mejora: Una vez identificada cual es la variable que se encuentra por fuera del estándar, y siempre y cuando sea atribuible a la entidad ó unidad, se deben diligenciar los campos que se presentan a continuación:

Variable Descripción del resultado Causas Compromisos de Mejora

Verificación Próxima Visita (Cumple - No

Cumple) No. Nombre

1. Variable No. y Nombre de la Variable: Cada uno de los instrumentos de supervisión contiene una columna denominada Variable

y Definición, en la cual podrá identificar el número de la variable y nombre de la variable, así como se muestra en el siguiente ejemplo: Variable No. 1 Variable - Nombre: Servicios Básicos

Nota: El formato está diseñado para que una variable sea desarrollada en 6 filas, sin embargo, cuando una variable requiera una descripción más extensa podrá utilizar tantas filas se necesiten aunque corresponda a las filas de la siguiente variable.

2. Descripción del Hallazgo: Basado en la columna INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN (Ver imagen anterior), describir la situación que genera el incumplimiento del estándar.

3. Causa: Razón o motivo por el cual se evidencia el hallazgo y se obtiene una calificación por fuera del estándar. Nota: Cada una de las causas identificadas debe enumerarse en el formato, así como se muestra en la imagen. Se podrán utilizar tantas filas sean requeridas para describir la causa.

Variable Descripción del resultado Causas Compromisos de Mejora


Cumple) No. Nombre

1 1

2 2

3 3

4

5

4. Compromisos de Mejora: Establecer las acciones a desarrollar para solucionar el hallazgo y obtener una calificación dentro del

estándar. Nota: Cada una de las causas identificadas debe enumerarse en el formato, así como se muestra en la imagen anterior. Se podrán utilizar tantas filas sean requeridas para registrar el compromiso.

5. Verificación próxima visita: Casilla en la cual, el supervisor registrará en la siguiente visita, el cumplimiento o no de los compromisos de mejora.

2.3 Nombre y Firma del Responsable de la Entidad ó Unidad y Supervisor: Una vez realizado el registro en el formato y terminada la

verificación del instrumento, el supervisor debe solicitar al responsable de la entidad ó unidad leer las causas y compromisos de mejora de la variable fuera del estándar, para que se diligencie el campo del nombre, y se firme como constancia de aceptación.

I COMPONENTE ADMINISTRATIVO

VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO E INDICADORES

E1 1. Servicios básicos:

Hace referencia a que en las instalaciones donde se desarrolla el programa se disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación) con el fin garantizar las condiciones básicas para la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Nota: Tenga en cuenta para la verificación de esta variable los servicios ofertados en el sector donde está ubicado el servicio (Acueductos veredales o comunitarios entre otros, pozo séptico, según el caso).

No aplica: Cuando en la zona en donde se desarrolla el programa no existe o no se presenta ningún servicio básico.

Valor estándar2: 1

Tiempo máximo para exigir el estándar

3: A partir de la firma del

contrato con el ICBF.

Identifique si la unidad de servicio cuenta con los servicios básicos, y en caso de que no cuente con alguno de ellos, solicite el último recibo cancelado para determinar si la ausencia de éste obedece a daño por parte de la empresa que lo presta o se debe a suspensión por falta de pago. 1. Energía eléctrica 2. Alcantarillado 3. Gas 4. Conexión acueducto o disponibilidad de agua potable 5. Sistema de comunicación Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 0 - Malo: No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona. 1 - Bueno

4: Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona

para garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes.

1 = Variable de estructura

2 El estándar es el valor máximo de la variable.

3 Tiempo máximo para exigir el estándar: Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de supervisión

respetando los tiempos establecidos tanto en el instructivo como en la definición. 4 Estándar de estructura: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la utilización de los recursos administrativos y

técnicos, que deben existir en forma permanente para la prestación del servicio.



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ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES REGISTRO DE COMPROMISOS DE MEJORA

Regional: Municipio: Centro Zonal:

Fecha Visita:

Nombre Entidad ó Unidad:

Código Entidad ó Unidad:

Modalidad:

Cuando se identifique que una de las variables del Instrumento de verificación de estándares se encuentra por fuera del estándar, el equipo de apoyo al supervisor, debe registrar el número y nombre de la variable y realizar la descripción del resultado, estableciendo las causas y los compromisos de mejora.

Variable

Descripción del resultado Causas Compromisos de Mejora


Cumple) No. Nombre




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Variable

Descripción del resultado Causas Compromisos de Mejora


Cumple) No. Nombre


Firma de quien recibe la visita: Firma de quienes realizan la visita:

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:

Cédula de ciudadanía No. Cédula de ciudadanía No.

Teléfono No. Teléfono No.

anexo 54 g1.mpev2 versión 1.0 familiar entidad contratista

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