anexo i planillas anexas - buenos aires · 2015-05-28 · total planilla nº 1 anexa al art. 1º...
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ANEXO I
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 7: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/7.jpg)
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Planilla Nº 7 Anexa al Art. 1º
Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs.As. Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional
(en pesos) NIVEL INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ENTES AUTARQUICOS
Y ORGANOS DE CONTROL
TOTAL
TOTAL Gastos corrientes 14.146.805.567 1.032.995.924 15.179.801.491
Remuneraciones al personal 8.147.111.827 679.870.042 8.826.981.869
Gastos de consumo 3.370.491.085 324.363.912 3.694.854.997
Bienes de consumo 541.859.963 31.182.734 573.042.697
Servicios no personales 2.828.631.122 293.179.678 3.121.810.800
Impuestos indirectos 0 1.500 1.500
Rentas de la propiedad 448.027.130 1.000 448.028.130
Intereses 448.020.130 0 448.020.130
Arrendamiento de tierras y terrenos 0 1.000 1.000
Derechos sobre bienes intangibles 7.000 0 7.000
Impuestos directos 72.419 4.500 76.919
Transferencias corrientes 2.181.103.106 28.756.470 2.209.859.576
Al sector privado 2.052.291.227 16.727.804 2.069.019.031
Al sector público 128.754.879 9.328.666 138.083.545
Al sector externo 57.000 2.700.000 2.757.000
TOTAL Gastos de capital 2.416.824.974 442.761.409 2.859.586.383
Inversión real directa por terceros 1.935.751.491 275.213.278 2.210.964.769
Edificios e instalaciones 1.306.936 0 1.306.936
Construcciones del dominio privado 687.861.380 230.180.000 918.041.380
Construcciones del dominio público 984.608.146 3.200.000 987.808.146
Maquinaria y equipo 255.219.653 37.015.337 292.234.990
Tierras y terrenos 855.000 0 855.000
Activos intangibles 5.900.376 4.817.941 10.718.317
Inversión real directa por producción propia 445.796.104 91.190.131 536.986.235
Remuneraciones 0 2.348.131 2.348.131
Bienes de consumo 7.022.167 0 7.022.167
Servicios no personales 110.040.793 35.123.400 145.164.193
Bienes de uso 180.133.144 18.098.600 198.231.744
Transferencias 148.600.000 0 148.600.000
Activos financieros 0 35.620.000 35.620.000
Transferencias de capital 32.277.379 888.000 33.165.379
Al sector privado 10.481.800 790.000 11.271.800
Al sector público 21.760.579 98.000 21.858.579
Al sector externo 35.000 0 35.000
Iversión financiera 3.000.000 75.470.000 78.470.000
Concesión de préstamo de largo plazo)Gastos gen por el sector administración pública)
1.200.000 75.470.000 76.670.000
Fondos Fiduciarios 1.800.000 0 1.800.000
TOTAL 16.563.630.541 1.475.757.333 18.039.387.874
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 9: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/9.jpg)
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RUBRO IMPORTE
TOTAL DE RECURSOS 17.577.403.596
Ingresos Tributarios 15.305.528.110
Sobre el Patrimonio 2.484.200.000Inmuebles 1.380.300.000
Contribución Territorial. 688.845.000Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 620.300.000Contribución adicional para mantenimiento y limpieza de sumideros. 12.983.000Contribución de Pavimentos y Aceras. 22.872.000Contribución Ley N° 23.514. 32.800.000Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 2.500.000
Vehículos 1.103.900.000Patentes de Vehículos. 1.008.800.000Contribución Ley N° 23.514. 95.100.000
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 11.134.028.110Consumo de Energía Eléctrica. 110.000.000Sellos. 702.000.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 10.322.028.110
Otros tributos locales 82.700.000Contribución por Publicidad. 47.700.000Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 35.000.000
Tributos de Jurisdicción Nacional 1.604.600.000Coparticipación Federal de Impuestos 1.604.600.000
Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 1.018.597.300Coparticipación Federal - Ley Nº 26.075 Financiamiento Educativo. 586.002.700
Ingresos no Tributarios 939.465.486
Tasas 242.650.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 242.650.000
Delineación y Construcción. 75.000.000Uso y Ocupación de la Vía Pública. 125.000.000Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 8.000.000Inspección y verificación de obras. 7.200.000Inspección de ascensores y similares. 800.000Otorgamiento licencias de conducir. 13.000.000Tasa de Justicia. 9.000.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 150.000Registro Notarial - Ley N° 404. 100.000Registro Agencias de Seguridad - Ley N° 118. 300.000Registros Agencias Ambiental. 4.000.000Rúbrica de Libros Laborales 100.000
Derechos 162.863.800Derechos de Timbre 16.793.800
Derechos de timbre rentas generales. 10.000.000Certificados de habilitación. 6.793.800
Derechos de Cementerio. 15.000.000Derechos de Abasto. 70.000Servicios Especiales. 51.000.000
Servicios Especiales de Administración Central. 700.000Recupero de gastos. 300.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 50.000.000
Concesiones 80.000.000Alquileres 600.000
Alquileres de Inmuebles 600.000
(En Pesos)
Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 15: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/15.jpg)
RUBRO IMPORTE
Multas 310.320.000Multas del Tesoro 300.170.000
Multas por infracciones varias. 300.000.000Multas Ley Nº 941 - Registro de Administradores de Consorcio de PH. 150.000Multas Ley N° 1517 - Registro Público de entidades prestatarias de serv. med. prepag 20.000
Multas afectadas 10.150.000Multas art. 29 Ley N° 1.472 - Código Contravencional. 1.400.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 3.500.000Mulltas AGC - Infracciones Especiales 5.000.000Astreintes - Ministerio Público 250.000
Otros no Tributarios 223.031.686Especificados 212.515.000
Afectaciones y Devoluciones. 14.000.000Tarjetas de Estacionamiento. 1.500.000Tarjetas de Matafuegos. 5.000.000Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 190.000.000Ingresos por Juicios. 2.000.000Depósitos por recursos Tribunal Superior - art. 35 Ley Nº 402. 15.000
No especificados 10.516.686Otros ingresos no especificados. 10.516.686
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 109.450.000
Venta de Servicios 109.450.000Espectáculos en salas de teatro 29.450.000
Teatro Colón. 20.000.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 6.000.000Centro Cultural Gral. San Martín. 1.900.000Centro Cultural Recoleta. 1.550.000
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 750.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 750.000
Otros Servicios 79.250.000Museos. 350.000Festivales de la Ciudad. 2.150.000Planetario de la Ciudad. 750.000Tienda Cultural 150.000Promoción Cultural 50.000Patrimonio e Instituto Histórico 100.000Enseñanza Artística 50.000Música 550.000Polo Circo 650.000BAset. 1.800.000Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 2.000.000Aportes por Prestaciones Médicas. 68.000.000Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 150.000Complejo Golf-Velódromo. 1.500.000Ingresos Parques Deportivos 1.000.000
Rentas de la Propiedad 20.000.000
Intereses por depósitos 20.000.000Intereses por depósitos internos. 20.000.000
Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 16: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/16.jpg)
RUBRO IMPORTE
Transferencias Corrientes 360.290.000
Del Sector Privado 5.200.000De unidades familiares 200.000
Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000De instituciones privadas sin fines de lucro 500.000
Fondos Carrera de Investigador 500.000De empresas privadas 4.500.000
ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 4.500.000Del gobierno e instituciones nacionales 355.090.000
De la administración nacional 355.090.000Apuestas en Hipódromos. 3.500.000Decreto 1772-PEN-92 - Bingo. 26.500.000Banco de Datos Genéticos. 1.500.000INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 800.000Plan Nacer. 1.000.000Ingresos por prestaciones a la Tercera Edad. 250.000Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Pública). 28.215.000Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 14.000.000Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 112.000.000Red de Formación Docente. 2.000.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 50.000Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 2.000.000Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº 23.877. 200.000Fondos FO.NA.VI. 15.000.000Transferencia de Servicios Niñas, Niños y Adolescentes - Leyes N° 26.061 y N° 114. 6.000.000Registro Nacional de las Personas - Aplicación Ley Nº 17.671. 1.000.000Deuda Consolidada. 141.075.000
Recursos Propios de Capital 541.500.000
Venta de Activos 541.500.000Venta de tierras y terrenos. 240.000.000Venta de edificios e instalaciones. 1.500.000Venta de tierras y terrenos - Catalinas. 300.000.000
Transferencias de Capital 281.800.000
Del gobierno e instituciones nacionales 281.800.000De la administración nacional 281.800.000
Plan Federal de Construcción de Vivienda. 92.500.000Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda. 30.000.000Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 159.300.000
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000
Del Sector Privado 1.200.000
PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 1.200.000
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 18.170.000
Del Sector Privado 18.170.000Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 16.570.000Recupero de préstamos - PROMIPYME. 1.600.000
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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CONCEPTO TOTAL
(en pesos)
Planilla Nº 16Anexa al Art. 5º
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
CONCEPTO TOTAL
I) Ingresos Corrientes 16.734.733.596Ingresos Tributarios 15.305.528.110Ingresos No Tributarios 939.465.486Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 109.450.000Rentas de la Propiedad 20.000.000Transferencias Corrientes 360.290.000
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 14 731 781 361II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 14.731.781.361Remuneraciones al Personal 8.826.981.869Gastos de Consumo 3.694.939.916Transferencias Corrientes 2.209.859.576
III) Resultado Económico Primario (I-II) 2.002.952.235 IV) Recursos de Capital 842.670.000
Recursos Propios de Capital 541.500.000Transferencias de Capital 281.800.000Transferencias de Capital 281.800.000Disminución de la Inversión Financiera 19.370.000
V) Gastos de Capital 2.859.586.383Inversión Real Directa 2.747.951.004Transferencias de Capital 33.165.379Inversión Financiera 78.470.000
VI) Recursos Totales (I+IV) 17.577.403.596
VII) Gasto Primario (II+V) 17 591 367 744VII) Gasto Primario (II+V) 17.591.367.744
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -13.964.148
IX) Intereses de la Deuda Pública 448.020.130
X) Gastos Totales (VII+IX) 18.039.387.874
XI) Resultado Financiero (VI - X) -461.984.278
XII) Fuentes Financieras 1.936.960.778Disminución de la Inversión Financiera 171.978.440Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 1.764.982.338
XIII) Aplicaciones Financieras 1.474.976.500Incremento de la Inversión Financiera 155.000.000Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.319.976.500
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 22: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/22.jpg)
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“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 30: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/30.jpg)
(en pesos)
ADMINISTRACIONCENTRAL
Recursos Corrientes 16.238.274.721 95,85 100,0Ingresos Tributarios 15.036.687.110 88,75 92,6
Impuestos Directos 2.434.020.000 14,37 15,0Sobre el Patrimonio 2.434.020.000 14,37 15,0
Impuestos Indirectos 10.998.067.110 64,92 67,7Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 10.917.037.110 64,44 67,2Otros Impuestos Locales 81.030.000 0,48 0,5
Impuestos Nacionales 1.604.600.000 9,47 9,9Ingresos No Tributarios 720.671.686 4,25 4,4
Tasas 230.650.000 1,36 1,4Derechos 156.070.000 0,92 1,0Otros No Tributarios 333.951.686 1,97 2,1
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 87.450.000 0,52 0,5Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 87.450.000 0,52 0,5
Rentas de la Propiedad 20.000.000 0,12 0,1Intereses 20.000.000 0,12 0,1Dividendos 0 0,00 0,0
Transferencias Corrientes 313.177.806 1,85 1,9Del Sector Privado 5.200.000 0,03 0,0Del Sector Público 307.977.806 1,82 1,9Del Sector Externo 0 0,00 0,0
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 60.288.119 0,36 0,4De Organismos Descentralizados 60.288.119 0,36 0,4
Recursos de Capital 703.600.000 4,15 100,0Recursos Propios de Capital 541.500.000 3,20 77,0
Venta de Activos 541.500.000 3,20 77,0Transferencias de Capital 159.300.000 0,94 22,6
Del Sector Público 159.300.000 0,94 22,6Disminución de la Inversión Financiera 2.800.000 0,02 0,4
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000 0,01 0,2Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.600.000 0,01 0,2
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 0 0,00 0,0De Organismos Descentralizados 0 0,00 0,0
TOTAL 16.941.874.721 100,00
CONCEPTO % %
Planilla Nº 23 Anexa al Art. 7º
ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 31: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/31.jpg)
RUBRO IMPORTE
TOTAL DE RECURSOS 16.941.874.721
Ingresos Tributarios 15.036.687.110
Sobre el Patrimonio 2.434.020.000Inmuebles 1.352.418.000
Contribución Territorial. 674.569.000Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 607.168.000Contribución adicional para mantenimiento y limpieza de sumideros. 12.983.000Contribución de Pavimentos y Aceras. 22.398.000Contribución Ley N° 23.514. 32.800.000Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 2.500.000
Vehículos 1.081.602.000Patentes de Vehículos. 986.502.000Contribución Ley N° 23.514. 95.100.000
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 10.917.037.110Consumo de Energía Eléctrica. 109.596.000Sellos. 687.820.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 10.119.621.110
Otros tributos locales 81.030.000Contribución por Publicidad. 46.737.000Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 34.293.000
Tributos de Jurisdicción Nacional 1.604.600.000Coparticipación Federal de Impuestos 1.604.600.000
Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 1.018.597.300Coparticipación Federal - Ley Nº 26.075 Financiamiento Educativo. 586.002.700
Ingresos no Tributarios 720.671.686
Tasas 230.650.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 230.650.000
Delineación y Construcción. 75.000.000Uso y Ocupación de la Vía Pública. 125.000.000Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 8.000.000Otorgamiento licencias de conducir. 13.000.000Tasa de Justicia. 9.000.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 150.000Registro Notarial - Ley N° 404. 100.000Registro Agencias de Seguridad - Ley N° 118. 300.000Rúbrica de Libros Laborales 100.000
Derechos 156.070.000Derechos de Timbre 10.000.000
Derechos de timbre rentas generales. 10.000.000Derechos de Cementerio. 15.000.000Derechos de Abasto. 70.000Servicios Especiales. 51.000.000
Servicios Especiales de Administración Central. 700.000Recupero de gastos. 300.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 50.000.000
Concesiones 80.000.000Alquileres 600.000
Alquileres de Inmuebles 600.000Multas 305.320.000
Multas del Tesoro 300.170.000Multas por infracciones varias. 300.000.000Multas Ley Nº 941 - Registro de Administradores de Consorcio de PH. 150.000Multas Ley N° 1517 - Registro Público de entidades prestatarias de serv. med. pre 20.000
Multas afectadas 5.150.000Multas art. 29 Ley N° 1.472 - Código Contravencional. 1.400.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 3.500.000Astreintes - Ministerio Público 250.000
Otros no Tributarios 28.031.686Especificados 17.515.000
Afectaciones y Devoluciones. 14.000.000Tarjetas de Estacionamiento. 1.500.000Ingresos por Juicios. 2.000.000Depósitos por recursos Tribunal Superior - art. 35 Ley Nº 402. 15.000
No especificados 10.516.686Otros ingresos no especificados. 10.516.686
(En Pesos)
Planilla Nº 24Anexa al Art. 7º
ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 32: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/32.jpg)
RUBRO IMPORTE
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 87.450.000
Venta de Servicios 87.450.000Espectáculos en salas de teatro 9.450.000
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 6.000.000Centro Cultural Gral. San Martín. 1.900.000Centro Cultural Recoleta. 1.550.000
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 750.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 750.000
Otros Servicios 77.250.000Museos. 350.000Festivales de la Ciudad. 2.150.000Planetario de la Ciudad. 750.000Tienda Cultural 150.000Promoción Cultural 50.000Patrimonio e Instituto Histórico 100.000Enseñanza Artística 50.000Música 550.000Polo Circo 650.000BAset. 1.800.000Aportes por Prestaciones Médicas. 68.000.000Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 150.000Complejo Golf-Velódromo. 1.500.000Ingresos Parques Deportivos 1.000.000
Rentas de la Propiedad 20.000.000
Intereses por depósitos 20.000.000Intereses por depósitos internos. 20.000.000
Transferencias Corrientes 313.177.806
Del Sector Privado 5.200.000De unidades familiares 200.000
Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000De instituciones privadas sin fines de lucro 500.000
Fondos Carrera de Investigador 500.000De empresas privadas 4.500.000
ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 4.500.000Del gobierno e instituciones nacionales 307.977.806
De la administración nacional 307.977.806Banco de Datos Genéticos. 1.500.000INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 800.000Plan Nacer. 1.000.000Ingresos por prestaciones a la Tercera Edad. 250.000Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Pública). 28.215.000Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 14.000.000Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 111.887.806Red de Formación Docente. 2.000.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 50.000Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº 23.877. 200.000Transferencia de Servicios Niñas, Niños y Adolescentes - Leyes N° 26.061 y N° 11 6.000.000Registro Nacional de las Personas - Aplicación Ley Nº 17.671. 1.000.000Deuda Consolidada. 141.075.000
Anexa al Art. 7ºADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS(En Pesos)
Planilla Nº 24
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 33: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/33.jpg)
RUBRO IMPORTE
Recursos Propios de Capital 541.500.000
Venta de Activos 541.500.000Venta de tierras y terrenos. 240.000.000Venta de edificios e instalaciones. 1.500.000Venta de tierras y terrenos - Catalinas. 300.000.000
Transferencias de Capital 159.300.000
Del gobierno e instituciones nacionales 159.300.000De la administración nacional 159.300.000
Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 159.300.000
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000
Del Sector Privado 1.200.000PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 1.200.000
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.600.000
Del Sector Privado 1.600.000Recupero de préstamos - PROMIPYME. 1.600.000
Contribuciones Figurativas 60.288.119
Contribuciones para financiar gastos corrientes 60.288.119Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 60.288.119
Contribuciones para financiar gastos de capital 0Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones de capital. 0
ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
Planilla Nº 24Anexa al Art. 7º
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 34: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/34.jpg)
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TOTAL DE RECURSOS 77.118.559 61.334.585 16.985.970 17.476.270 34.082.782 35.518.198
Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0
Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Contribución Territorial. 0 0 0 0 0 0Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 0 0 0 0 0 0Contribución de Pavimentos y Aceras. 0 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0 0Patentes de Vehículos. 0 0 0 0 0 0
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0Consumo de Energía Eléctrica. 0 0 0 0 0 0Sellos. 0 0 0 0 0 0Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 0 0 0 0 0
Otros tributos locales 0 0 0 0 0 0Contribución por Publicidad. 0 0 0 0 0 0Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 0 0 0 0 0
Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 0 0
Tasas 0 0 0 0 0 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 0 0 0 0
Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0Derechos de Timbre 0 0 0 0 0 0
Certificados de habilitación. 0 0 0 0 0 0Multas 0 0 0 0 0 0
Multas afectadas 0 0 0 0 0 0Mulltas AGC - Infracciones Especiales 0 0 0 0 0 0
Otros no Tributarios 0 0 0 0 0 0Especificados 0 0 0 0 0 0
Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 0 0Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 0 0 0 0
Venta de Servicios 0 0 0 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0
Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0
Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 0 0De la administración nacional 0 0 0 0 0 0
Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 0 0 0Decreto 1772-PEN-92 - Bingo. 0 0 0 0 0 0Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 0 0 0
Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0
Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 0 0De la administración nacional 0 0 0 0 0 0
Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 0 0 0Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda. 0 0 0 0 0 0
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 0 0 0
Contribuciones Figurativas 77.118.559 61.334.585 16.985.970 17.476.270 34.082.782 35.518.198
Contribuciones para financiar gastos corrientes 76.268.419 60.724.249 16.959.970 10.122.870 32.813.282 35.011.823Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 76.268.419 60.724.249 16.959.970 10.122.870 32.813.282 35.011.823Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 0 0 0 0 0 0
Contribuciones para financiar gastos de capital 850.140 610.336 26.000 7.353.400 1.269.500 506.375Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 850.140 610.336 26.000 7.353.400 1.269.500 506.375Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal. 0 0 0 0 0 0
Planilla Nº 39 Anexa al Art. 8º
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
SINDICATURA GENERAL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
(En Pesos)
RUBRO AUDITORIA GENERAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADELESCENTES
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 51: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/51.jpg)
TOTAL DE RECURSOS 409.488.393 61.535.740 123.035.163 32.296.089 24.084.050 98.862.641
Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0
Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 0 0Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Contribución Territorial. 0 0 0 0 0 0Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 0 0 0 0 0 0Contribución de Pavimentos y Aceras. 0 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0 0Patentes de Vehículos. 0 0 0 0 0 0
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 0 0Consumo de Energía Eléctrica. 0 0 0 0 0 0Sellos. 0 0 0 0 0 0Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 0 0 0 0 0
Otros tributos locales 0 0 0 0 0 0Contribución por Publicidad. 0 0 0 0 0 0Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 0 0 0 0 0
Ingresos no Tributarios 0 0 24.793.800 0 0 0
Tasas 0 0 8.000.000 0 0 0Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 0 0 8.000.000 0 0 0
Inspección y verificación de obras. 0 0 7.200.000 0 0 0Inspección de ascensores y similares. 0 0 800.000 0 0 0Registros Agencias Ambiental. 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 6.793.800 0 0 0Derechos de Timbre 0 0 6.793.800 0 0 0
Certificados de habilitación. 0 0 6.793.800 0 0 0Multas 0 0 5.000.000 0 0 0
Multas afectadas 0 0 5.000.000 0 0 0Mulltas AGC - Infracciones Especiales 0 0 5.000.000 0 0 0
Otros no Tributarios 0 0 5.000.000 0 0 0Especificados 0 0 5.000.000 0 0 0
Tarjetas de Matafuegos. 0 0 5.000.000 0 0 0Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0 0 0 0 0
Venta de Servicios 0 0 0 0 0 0Teatro Colón. 0 0 0 0 0 0Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 0 0 0 0 0
Transferencias Corrientes 15.000.000 0 0 0 0 0
Del gobierno e instituciones nacionales 15.000.000 0 0 0 0 0De la administración nacional 15.000.000 0 0 0 0 0
Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 0 0 0Decreto 1772-PEN-92 - Bingo. 0 0 0 0 0 0Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 0 0 0 0Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 0 0Fondos FO.NA.VI. 15.000.000 0 0 0 0 0
Transferencias de Capital 122.500.000 0 0 0 0 0
Del gobierno e instituciones nacionales 122.500.000 0 0 0 0 0De la administración nacional 122.500.000 0 0 0 0 0
Plan Federal de Construcción de Vivienda. 92.500.000 0 0 0 0 0Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda. 30.000.000 0 0 0 0 0
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 16.570.000 0 0 0 0 0
Del Sector Privado 16.570.000 0 0 0 0 0Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 16.570.000 0 0 0 0 0
Contribuciones Figurativas 255.418.393 61.535.740 98.241.363 32.296.089 24.084.050 98.862.641
Contribuciones para financiar gastos corrientes 81.670.262 41.635.740 89.281.773 28.646.089 23.484.050 95.280.641Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 14.746.116 41.635.740 89.281.773 28.646.089 23.484.050 95.280.641Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 66.924.146 0 0 0 0 0
Contribuciones para financiar gastos de capital 173.748.131 19.900.000 8.959.590 3.650.000 600.000 3.582.000Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 100.000.000 19.900.000 8.959.590 3.650.000 600.000 3.582.000Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal. 73.748.131 0 0 0 0 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
Planilla Nº 39 Anexa al Art. 8º
(En Pesos)
RUBROINSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA CIUDAD
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
AGENCIA GUBERNAM. DE
CONTROL
INSTITUTO SUPERIOR DE
SEGURIDAD PUBLICA
ENTE DE MANTENIMIENTO
URBANO INTEGRAL
ENTE DE HIGIENE URBANA
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
![Page 52: ANEXO I PLANILLAS ANEXAS - Buenos Aires · 2015-05-28 · TOTAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º Administración del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Composición del Gasto por Finalidad-Función](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040507/5e46d62759c58416c403b57f/html5/thumbnails/52.jpg)
TOTAL DE RECURSOS 36.764.877 15.009.560 142.283.852 220.000.000 270.841.000 1.676.717.729
Ingresos Tributarios 0 0 0 0 268.841.000 268.841.000
Sobre el Patrimonio 0 0 0 0 50.180.000 50.180.000Inmuebles 0 0 0 0 27.882.000 27.882.000
Contribución Territorial. 0 0 0 0 14.276.000 14.276.000Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 0 0 0 0 13.132.000 13.132.000Contribución de Pavimentos y Aceras. 0 0 0 0 474.000 474.000
Vehículos 0 0 0 0 22.298.000 22.298.000Patentes de Vehículos. 0 0 0 0 22.298.000 22.298.000
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 0 216.991.000 216.991.000Consumo de Energía Eléctrica. 0 0 0 0 404.000 404.000Sellos. 0 0 0 0 14.180.000 14.180.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 0 0 0 0 202.407.000 202.407.000
Otros tributos locales 0 0 0 0 1.670.000 1.670.000Contribución por Publicidad. 0 0 0 0 963.000 963.000Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 0 0 0 0 707.000 707.000
Ingresos no Tributarios 4.000.000 0 0 190.000.000 0 218.793.800
Tasas 4.000.000 0 0 0 0 12.000.000Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 4.000.000 0 0 0 0 12.000.000
Inspección y verificación de obras. 0 0 0 0 0 7.200.000Inspección de ascensores y similares. 0 0 0 0 0 800.000Registros Agencias Ambiental. 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
Derechos 0 0 0 0 0 6.793.800Derechos de Timbre 0 0 0 0 0 6.793.800
Certificados de habilitación. 0 0 0 0 0 6.793.800Multas 0 0 0 0 0 5.000.000
Multas afectadas 0 0 0 0 0 5.000.000Mulltas AGC - Infracciones Especiales 0 0 0 0 0 5.000.000
Otros no Tributarios 0 0 0 190.000.000 0 195.000.000Especificados 0 0 0 190.000.000 0 195.000.000
Tarjetas de Matafuegos. 0 0 0 0 0 5.000.000Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 0 0 0 190.000.000 0 190.000.000
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 2.000.000 20.000.000 0 0 22.000.000
Venta de Servicios 0 2.000.000 20.000.000 0 0 22.000.000Teatro Colón. 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Transferencias Corrientes 0 0 112.194 30.000.000 2.000.000 47.112.194
Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 112.194 30.000.000 2.000.000 47.112.194De la administración nacional 0 0 112.194 30.000.000 2.000.000 47.112.194
Apuestas en Hipódromos. 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000Decreto 1772-PEN-92 - Bingo. 0 0 0 26.500.000 0 26.500.000Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 0 0 112.194 0 0 112.194Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000Fondos FO.NA.VI. 0 0 0 0 0 15.000.000
Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 122.500.000
Del gobierno e instituciones nacionales 0 0 0 0 0 122.500.000De la administración nacional 0 0 0 0 0 122.500.000
Plan Federal de Construcción de Vivienda. 0 0 0 0 0 92.500.000Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda. 0 0 0 0 0 30.000.000
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 16.570.000
Del Sector Privado 0 0 0 0 0 16.570.000Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 0 0 0 0 0 16.570.000
Contribuciones Figurativas 32.764.877 13.009.560 122.171.658 0 0 980.900.735
Contribuciones para financiar gastos corrientes 27.857.197 11.898.560 114.271.658 0 0 745.926.583Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes. 27.857.197 11.898.560 114.271.658 0 0 679.002.437Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 0 0 0 0 0 66.924.146
Contribuciones para financiar gastos de capital 4.907.680 1.111.000 7.900.000 0 0 234.974.152Contribuciones de la administración central para financiaciones de capìtal. 4.907.680 1.111.000 7.900.000 0 0 161.226.021Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capìtal. 0 0 0 0 0 73.748.131
TEATRO COLON
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
TOTAL
Planilla Nº 39 Anexa al Art. 8º
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROLCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO AGENCIA AMBIENTAL
ENTE DE TURISMO
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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Planilla Nº 40Anexa al Art. 9º
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR TIPO DE OPERACIÓN - AL 30/09/2009 - (en millones de pesos)
TIPO DE OPERACION TOTAL
Deuda Banco Ciudad 2,4Proveedores 56,2Organismos Internacionales de Crédito 825,6Titulos Públicos 835,7Deuda Previsional 33,0Letras del Tesoro 20,6
TOTAL 1.773,5
Tipos de cambio estimados al 30/09/09 : $ 3,90 / dólar estadounidense u$s 1,45 / euro
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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Planilla Nº 41Anexa al Art. 9º
(en millones de pesos)
CARACTER DEL ACREEDOR TOTAL
Deuda Interna 292,0
Deuda Externa 1.481,4
TOTAL 1.773,5
Tipos de cambio estimados al 30/09/09 : $ 3,90 / dólar estadounidense u$s 1,45 / euro
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR CARACTER DEL ACREEDOR - AL 30/09/2009
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”
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ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESOPERACIONES DEL CREDITO PUBLICO
Administración
Letras del Tesoro hasta 365 días - art. 85 inc. b) Ley Nº 70 550.000.000
Durante el 2011(Cancelación final:2011)
Diferencias estacionales de Caja - Art. 107 Ley Nº 70
Colocación de deuda en el marco del art. 3º de la Ley Nº 3.152 913.901.672 3 años Financiamiento FOISO - Ley Nº 2.570
Préstamos Organismos Multilatelares - BIRF
213.580.666 4 años(Cancelación final:
Inversiones - Ministerios de Hacienda yDesarrollo Urbano
mar/2020) Programa de Gestión de Riesgo Hídrico
Préstamo BNDES - BNP 35.000.000 3 años Inversiones - Ministerio de Desarrollo UrbanoArroyos Vega y Medrano
Préstamos Organismos Multilatelares - CAF 2.500.000 3 años Inversiones - Ministerio de Desarrollo UrbanoAmpliación de la Red de Subterráneos - Línea H
Crédito con Proveedores y/u otras 50.000.000 1 año Inversiones - Ministerio de Saludfuentes de financiamiento Plan de Equipamiento Hospitalario - Ley
2780
Planilla Nº 44
ENTIDAD
Anexa al Art.11º
TIPO DEDEUDA
DESTINO DELFINANCIAMIENTO
PLAZO MINIMODE AMORTIZACION
MONTO AUTORIZADO
EXPEDIENTE Nº 3.396/2010
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”