ano 2020 - nº 2.679 - 02 de janeiro de...

1DOM - Teresina - Ano 2020 - nº 2.679 Quinta-feira, 02 de janeiro de 2020

PrefeituraMunicipalde Teresina

Ano 2020 - Nº 2.679 - 02 de janeiro de 2020

Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta ...................................9

Administração Indireta................................13

Comissão de Licitação ...............................16

...........................19

Ineditorial....................................................20

Serviço Financeiro (Dezembro/2014)SALÁRIO MÍNIMO (R$).....................................................................................724,00

TAXA SELIC (%)...................................................................................................................0,84

TJLP (% ao ano).....................................................................................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)...........................................................................0,5485

TR (% - 1º dia do mês).........................................................................................................0,0483

SALÁRIO MÍNIMO (R$)...................................................................................................1.039,00

TAXA SELIC (%).........................................................................................................................4,5

TJLP (% ao ano)......................................................................................................................... 5,57

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)............................................................................................0,2871

TR (% - 1º dia do mês) ...........................................................................................................0,0000

Serviço Financeiro (Janeiro/2020)Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta ...................................3

Administração Indireta................................12

Comissão de Licitação ................................20

DECRETO Nº 19.344, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, incisos XXIV e XXV, da Lei Orgânica do Município, com base na Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000, com alterações posteriores; tendo em vista o disposto no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 3.600, de 22.12.2006, com alterações posteriores, em es-pecial pela Lei nº 5.432, de 01.10.2019; e em atenção ao Ofício nº 228/2019 – DP/ARSETE, de 26.12.2019, resolve

RECONDUZIR

EDVALDO MARQUES LOPES para o cargo de Diretor-Presi-dente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina - ARSETE, Símbolo Especial, com efeitos a partir de 02.01.2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 26 de de-zembro de 2019.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

FERNANDO FORTES SAIDSecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 19.345, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, XXV, da Lei Orgâ-nica do Município; com base na Lei Complementar Municipal nº 2.959, de 26.12.2000, com alterações posteriores; tendo em vista o disposto na Lei n° 3.600, de 22.12.2006, em especial no seu art. 6º; e em atenção ao Ofício nº 229/2019 – DP/ARSETE, de 26.12.2019, resolve

NOMEAR

BRENO NUNES MACEDO para exercer o cargo de Diretor Ad-ministrativo-Financeiro, da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina – ARSETE, Símbolo Especial, com efeitos a partir de 02.01.2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 26 de de-zembro de 2019.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

FERNANDO FORTES SAIDSecretário Municipal de Governo

PORTARIA N° 2.256/2019 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 71, inciso XXV, e pelo art. 105, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica

do Município; da Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina); na Lei Complementar nº 4.994, de 07.04.2017; tendo em vista o que consta do Processo Administrati-vo no 048.01211/2019, de 13.09.2019, em especial no Despacho da Coorde-

n o m e a r os se-

Chagas, Edital nº 01/2016 (Abertura de Inscrições / Prefeitura Municipal de Teresina / Concurso Público), publicado no DOM n° 1.916, de 10.06.2016,

-curso Público da Prefeitura Municipal de Teresina –, através da PORTARIA Nº 1.151, de 03.07.2017, publicada no DOM nº 2.105, de 18.08.2017, para

-dania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI:

Cargo: Técnico de Nível Superior, Especialidade Assistente Social.

VIOLETA MARIA DA SILVA NOLETO CPF nº 033.027.363-98

LIDIUANNE SOARES SILVA CPF nº 043.836.313-20

MARIA VILMA VASCONCELOS ALMEIDA CPF nº 010.570.283-80

ERICA FERNANDA SILVA DA SILVA CPF nº 958.865.243-04

MARIA IAMARA SOARES MONTE MOTA CPF nº 014.000.813-60

NARA MARIA CARDOSO LUSTOSA CPF nº 930.789.513-91

TALITA KELLY DE SOUSA PASSOS CPF nº 022.870.353-03

EVICALINE DOS SANTOS ROCHA CPF nº 041.534.763-74

MONICA PRESLEY FERRAZ CPF nº 026.219.283-74

REGIANE PEREIRA GONÇALVES DA COSTA CPF nº 980.094.433-87

Cargo: Técnico de Nível Superior, Especialidade Psicólogo.

MARIA CATARINA SANTOS ARAUJO CPF nº 424.973.963-53 (PCD)

JOANNA DE ANGELIS LOPES MAGALHÃES CPF nº 039.461.583-23

KARLENE CARDOSO DE SOUSA CPF nº 013.351.643-16

TEREZA RAQUEL TOME ADEODATO CPF nº 025.484.143-02

BRUNA HAVENNA DE NEGREIROS RIBEIRO CPF nº 018.718.053-92

DENISE LAYANE LEAL SILVA CPF nº 933.238.673-00

CELIO CHAVES EDUARDO FILHO CPF nº 026.921.623-58

KATARINY MARIA LEAL SANTOS CPF nº 833.818.133-15

RONICELANI PEREIRA DE MIRANDA MARTINS CPF nº 010.083.993-29

GISELY ROBERTA GOMES SILVA CPF nº 019.962.933-11

DANIELLE DENISE DE MACEDO CARVALHO CPF nº 054.587.333-98

TESSA LUISA MOTA SOBRAL CPF nº 945.430.207-82

DEBORA CARVALHO CARDOSO VITORINO CPF nº 048.385.313-54

LUCAS SILVEIRA DA SILVA CPF nº 014.500.970-06

LAIANNY MARIA RIBEIRO PIRES CPF nº 043.406.023-29

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 19 de dezembro de 2019. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina FERNANDO FORTES SAID Secretário Municipal de Governo

TERMO DE AJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA. O MUNICÍPIO DE TERESINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO de um lado, como Indenizante; e do outro, como Indenizada, DOMINGAS RIBEIRO SOARES, brasileira, divorciada,

2 DOM - Teresina - Ano 2020 - nº 2.679Quinta-feira, 02 de janeiro de 2020


Órgão destinado à publicação de atos normativos

�ecret�rio Municipal de �overno

�ssistente �ur�dico do Prefeito

Procurador �eral do Munic�pio

�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial

�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos

�ecret�rio Municipal de �inanças

�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação

�ecret�rio Municipal de �ducação

�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er

�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial

�ecret�rio Municipal da �uventude

�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos

�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação

�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres

�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina

�ecret�rio Municipal de �a�de

�undação �ospitalar de Teresina

Presidente da �undação Municipal de �a�de

Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves

Presidente da �undação �a ll �erra�

Presidente da P��T��

Presidente da �T��

Presidente do �PMT

�uperintendente de �esenvolvimento �ural

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste

�uperintendente da �T��

Presidente da ��T�

Prefeito Municipal de Teresina

Preço unitário:



R$ 2,00

TIRAGEM: 100 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 28 PÁGINAS

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira Portela

Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014



R$ 2,00



Secretário Municipal de Governo

Assistente Jurídico do Prefeito

Procurador Geral do Município

Secretária Municipal de Comunicação Social

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

Secretário Municipal da Juventude

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE



Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial




DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mul�eres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

Presidente da P��A��

Presidente da ��

Presidente do �PM�

Superintendente de �esenvolvimento �ural

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Cen�tro��orte

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sul

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano��este

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sudeste

Superintendente da S��A�S

Presidente da A�S��

Prefeito Municipal de �eresina





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mulheres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

�res��e��e �a ��

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�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� ural

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��e ��r��r�e

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��ul

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��es�e

�uper��e��e��e �e �es e��l��e�� r�a��u�es�e

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�re�e�� Mu��pal �e �eres��a

FRANCISCA DE SOUSA LIMA

ERICK ELYSIO REIS AMORIM�iretor�Presidente do S�MA�

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA

ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaver

FRANCISCO CANIDE DIAS ALVIS

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2016 - Nº 1.803 - 02 de abril de 2016

PAULO ROBERTO PEREIRA DANTASSecretario de Administração/Em Exercício

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SÁ E PÁDUAPresidente da FMS (em exercício)

RENATO PIRES BERGER

MARIA DE LOURDES CARVALHO RUFINO

FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO CALAND

CLETO AUGUSTO BARATTA MONTEIRO

Gilca Sampaia Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição

portadora do RG n.º 2.503.207 SSP/PI e CPF n.º 577.785.583-00, residente e domiciliada na Rua Ferroviária, n.º 2463, neste ato representada por seu filho ELIAS MATA SOARES ARAÚJO brasileiro, casado, portador do RG. Nº 1.379.507 SSP-PI E CPF nº820.600.611-72 residente e domiciliada na Rua Ferroviária, n.º 2463, consoante aos autos do Processo Administrativo de n° 030.00042/2015, celebram entre si o presente TERMO DE AJUSTE, com a finalidade de ressarcimento de natureza indenizatória e social por ocupação de área pública destinada à construção do acesso à Ponte Wall Ferraz, mediante as cláusulas a seguir elencadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - A Srª. DOMINGAS RIBEIRO SOARES, ora indenizada, aceita a inde-nização no valor de R$132.896,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), conforme Laudo de Avaliação, Parecer Técnico de Reavaliação da SEMPLAM eFicha de Atendimento, anexados ao Processo Administrativo nº 030.00042/2015, referente à edificação que construiu para fins de moradia em área localizada na Rua Ferroviária a ser utilizada para as obras da Via Marginal Sul e Construção da alça de acesso a Ponte Wall Ferraz. PARÁGRAFO ÚNICO - Deste valor o indenizado dá plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo exigir do indenizante, a qualquer título. CLÁUSULA SEGUNDA - A indenizada, pelo presente termo, dá a sua concordância pela indenização da benfeitoria e receberá o pagamento da indenização das benfeitorias existentes no terreno objeto da negociação, no valor constante na cláusula primeira e será contemplado com dois (02) lotes de terreno situado no Bairro Cristo Rei em local que declara ser do seu conhecimento e concordância, bem como receberá também, um unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, para um filho que reside em coabitação, desde que se enquadre nos critérios do referido programa. CLÁUSULA TERCEIRA - A indenizada declara, sob as penas de lei, para todos os fins de direito, perante o Município de Teresina que é legítimo pos-suidor do bem em questão, bem como declara, sob responsabilidade civil e penal, que o bem em questão não é objeto de litígio judicial ou extrajudi-cial, turbação ou esbulho de terceiro. CLÁUSULA QUARTA: Não caberá a Indenizada, após a celebração deste TERMO, nenhuma indenização ou pagamento adicional por benfeitorias ou acessões de quaisquer espécies, existentes no imóvel. CLÁUSULA QUINTA: O Indenizado (a), seja pessoa física ou jurídica, como também os seus representantes, ficam pessoalmente obrigados perante este Município, pelo pagamento dobrado do valor que recebem á título de indenização pelas benfeitorias cuja posse não ostente, independente da apresentação de documentos em sentido contrário. CLÁU-SULA SEXTA: Fica a Indenizante autorizada, a partir da data de assinatura

do presente Termo, a imitir-se definitivamente na posse do imóvel ora ex-propriado. CLÁUSULA SÉTIMA: O presente termo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável. CLÁUSULA OITAVA: As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente Termo, em prejuízo de qualquer outro, por mais especial que seja. E, por estarem às partes de pleno acordo, em o que aqui se encontra dispostas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE, perante 02 (duas) tes-temunhas, e em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes acordadas. Teresina (PI), 15 de outubro de 2019. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO, Prefeito de Teresina/Indeni-zante. p.p. DOMINGAS RIBEIRO SOARES, Indenizada. ELIAS MATA SOARES ARAÚJO, Procurador.

TERMO DE AJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA. O MUNICÍPIO DE TERESINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO de um lado, como Indenizante; e do outro, como Indenizado, MARCOS PAULO MARTINS brasileiro, solteiro, por-tador do RG n.º 2.861.115-SSP/PI e CPF n.º 042.483.433-20, residente e domiciliado na Rua Ferroviária n.º 2435-A,Bairro; Ilhotas. Consoante aos autos do Processo Administrativo de n° 030-01137/2019 celebram entre si o presente TERMO DE AJUSTE, com a finalidade de ressarcimento de natureza indenizatória e social por ocupação de área pública destinada à construção do acesso à Ponte Wall Ferraz, mediante as cláusulas a seguir elencadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - O Sr. MARCOS PAULO MARTINS ora indenizado, aceita a indenização no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme manifestação técnica da SEMDUH, sendo o Laudo de Avaliação e Ficha de Atendimento anexado ao Processo Adminis-trativo nº 030-01137/2019, referente à edificação que construiu para fins de moradia em área localizada na Rua Ferroviária a ser utilizada para as obras da Via Marginal Sul e Construção da alça de acesso a Ponte Wall Ferraz. PARÁGRAFO ÚNICO - Deste valor o indenizado dá plena, geral e irrevo-gável quitação, nada mais podendo exigir da indenizante, a qualquer título. CLÁUSULA SEGUNDA - A indenizada, pelo presente termo, dá a sua con-cordância pela indenização da benfeitoria e receberá o pagamento da indeni-zação das benfeitorias existentes no terreno objeto da negociação, no valor constante na cláusula primeira e será contemplado com um lote de terreno situado no Bairro Cristo Rei em local que declara ser do seu conhecimento e concordância, CLÁUSULA TERCEIRA - O indenizado declara, sob as

Preço unitário:

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014



R$ 2,00







Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social


Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE



Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial




DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014Diário Ofi cial do Município - Teresina

Ano 2019 - Nº 2.679 - 02 de janeiro de 2020

Raimundo Nonato Moura RodriguesSecretario de Administração

Gilca Sampaio Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de Teresina

Assinatura Digital

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRAPresidente da Fundação Municipal de SaúdeLUÍS CARLOS MARTINS ALVES Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor ChavesSCHEYVAN XAVIER LIMAPresidente da Fundação Wall FerrazEDUARDO FRANÇA DE AGUIAR Presidente da PRODATERCAIO LUSTOSA BUCARPresidente da ETURBPAULO ROBERTO PEREIRA DANTASPresidente da IPMTMARIA VILANI DA SILVA Superintendente Desenvolvimento RuralCARLOS AUGUSTO DANIEL JÚNIORSuperintendente Desenvolvimento Urbano/Centro-NortePAULO DA SILVA LOPESSuperintendente Desenvolvimento Urbano/SulJOÃO EULÁLIO DE PÁDUASuperintendente Desenvolvimento Urbano/LesteEVANDRO TAJRA HIDD FILHO Superintendente Desenvolvimento Urbano/SudesteWELDON ALVES BANDEIRA DA SILVASuperintendente da STRANSEDVALDO MARQUES LOPESPresidente da ARSETE

FERNANDO FORTES SAID Secretaria Municipal de GovernoSÉRGIO WILSON LOPES SOARESAssistente Jurídico do PrefeitoRAIMUNDO EUGÊNIO BARBOSA DOS SANTOS ROCHA Procuradoria Geral do MunicípioDULCELENE SOUSA DA LUZ Secretaria Municipal de Comunicação SocialRAIMUNDO NONATO MOURA RODRIGUES

Sec. Mun. de Administração e Recursos HumanosFRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES Secretaria Municipal de Finanças JOSÉ JOÃO DE MAGALHÕES BRAGA JÚNIORSecretaria Municipal de Planejamento e CoordenaçãoKLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOSSecretaria Municipal de EducaçãoMIGUEL SINHUÊ FONSECA ROSAL Secretaria Municipal de Esporte e LazerJOSÉ VENÂNCIO CARDOSO NETOSec. Mun. de Desenvolvimento Econômico e TurismoFRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRASec. Mun. de Cidadania, Assistência Social e Politicas IntegradasJOSÉ GOMES DA SILVA FILHOSecretaria Municipal da JuventudeOLAVO BRAZ BARBOSA NUNES FILHOSec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos HídricosMARCO ANTÔNIO Ayres Corrêa LimaSec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e HabitaçãoMACILANE GOMES BATISTASec. Mun. de Políticas Públicas para MulheresRICARDO BANDEIRA LOPESSec. Mun. de Economia Solidária de TeresinaMONIQUE DE MENEZES Sec. Mun. de Concessões e Parceiras




�ecret�rio Municipal de �overno

�ssistente �ur�dico do Prefeito

Procurador �eral do Munic�pio

�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial

�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos

�ecret�rio Municipal de �inanças

�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação

�ecret�rio Municipal de �ducação

�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er

�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial

�ecret�rio Municipal da �uventude

�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos

�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação

�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres

�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina

�ecret�rio Municipal de �a�de

�undação �ospitalar de Teresina

Presidente da �undação Municipal de �a�de

Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves

Presidente da �undação �a ll �erra�

Presidente da P��T��

Presidente da �T��

Presidente do �PMT

�uperintendente de �esenvolvimento �ural

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste

�uperintendente da �T��

Presidente da ��T�


penas de lei, para todos os fins de direito, perante o Município de Teresina que é legítimo possuidor do bem em questão, bem como declara, sob respon-sabilidade civil e penal, que o bem em questão não é objeto de litígio judicial ou extrajudicial, turbação ou esbulho de terceiro. CLÁUSULA QUARTA: Não caberá o Indenizado, após a celebração deste TERMO, nenhuma inde-nização ou pagamento adicional por benfeitorias ou acessões de quaisquer espécies, existentes no imóvel. CLÁUSULA QUINTA: O Indenizado (a), seja pessoa física ou jurídica, como também os seus representantes, ficam pessoalmente obrigados perante este Município, pelo pagamento dobrado do valor que recebem á título de indenização pelas benfeitorias cuja posse não ostente, independente da apresentação de documentos em sentido contrário. CLÁUSULA SEXTA: Fica a Indenizante autorizada, a partir da data de as-sinatura do presente Termo, a imitir-se definitivamente na posse do imóvel ora expropriado. CLÁUSULA SÉTIMA: O presente termo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável. CLÁUSULA OITAVA: As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente Termo, em prejuízo de qualquer outro, por mais especial que seja. E, por estarem às partes de pleno acordo, em o que aqui se encontra dispostas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE, perante 02 (duas) testemunhas, e em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando--se uma via para cada uma das partes acordadas. Teresina (PI) 13 de agosto de 2019. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO, Prefeito de Teresina/Indenizante. MARCOS PAULOMARTINS, Indenizado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2019-SEMA – Processo Licitatório nº 042-1948/2019 – SEMA/PMT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019/SRP/SEMA/PMT CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos – SEMA; CNPJ: 06.554.869/0007-50; CON-TRATADA: M DA G DE C BRITO PESSOA COMÉRCIO E SERVIRÇO; CNPJ: 05.042.636/0001-10; DO OBJETO: Aquisição de material de limpe-za; DO PAGAMENTO: A Contratante pagará à Contratada a importância estimada de R$ 7.716,86 (sete mil setecentos dezesseis reais e oitenta e seis centavos); DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura; DA FONTE DE RECURSOS: As despesas decorren-tes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos do Tesouro Ge-ral: fonte 001, Dotação Orçamentária – 33.90.30 – Material de consumo; ASSINAM: PELA CONTRATANTE: Raimundo Nonato Moura Rodrigues; PELA CONTRATADA: Maria da Glória de Castro Brito Pessoa.

PORTARIA GS Nº 49, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019. Suspende o curso do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 047.00254/2019. O Secretário Municipal de Finanças, SR. FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Re-gimento Interno da SEMF/PMT, aprovado pelo Decreto nº 10.626 de 20 de agosto de 2010 e, ainda; Considerando os termos do Ofício nº 119/2019 – CPIA – CG - PGM, de lavra do Exmo. Sr. Presidente da Comissão Perma-nente de Inquérito Administrativo; Considerando decisão exarada nos autos do processo nº 0002934-33.2016.8.10.0060, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Timon – MA, RESOLVE: Art. 1º - SUSPENDER o curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 047.00254/2019, em trâmite perante a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo (CPIA) da Correge-doria-Geral da Procuradoria Geral do Município de Teresina, até o trânsito em julgado do Processo nº 0002934-33.2016.8.10.0060 – TJ/MA. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a par-tir da data de sua publicação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. GABI-NETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 30 de Dezembro de 2019. Francisco canindé dias alves, Secretário Municipal de Finanças – SEMF/PMT.

PORTARIA GSF Nº 01/2020. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FI-NANÇAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º - Desig-nar a servidora CIZALTINA ALVES FEITOSA CARVALHO NETA, CPF: 021.747.833-63, RG: 2.578.184 – SSP/PI, matrícula nº 75026, como To-madora de Suprimento de Fundos, Exercício 2020, da Secretaria Municipal de Finanças - SEMF. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação. Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em Teresina, 02 de janeiro de 2020. Certifique-se, Publique-se, Cumpra-se. FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES, Secretário Municipal de Finanças.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO COTRATO Nº 16/2019. Contratante - Município de Teresina, através da Secretaria Municipal de Fi-nanças - CNPJ nº 06.554.869/0009-11. Contratada – Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda. - CNPJ sob nº 86.890.308/0001-75. Objeto – modificação, unilateral, do Contrato registrado e publicado sob o nº 16/2019 (D.O.M. nº 2.598, de 03 de setembro de 2019), que tem por objeto o mapeamento, redesenho, automação de processos e gestão de documentos, visando alterar a Cláusula Sétima – Da Dotação Orçamentária, para incluir a indicação da classificação funcional programática – 0800.19572.0026.1648 – Implanta-ção PMAT - na dotação. Data da assinatura – 27 de dezembro de 2019. Assinam - Pela Contratante: Francisco Canindé Dias Alves – Secretário Mu-nicipal de Finanças.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº 004/2019/SEMEC/PMT - (Referente ao Contrato nº 280/2019/SEMEC/PMT - Processo Licitatório nº 042-3765/2018/SEMEC/PMT - Concorrência nº 35/2018/SEMEC/PMT). RESCINDENTE: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. RESCINDIDA: Construtora Padrão Ltda – CNPJ (MF) 06.224.118/0001-80. OBJETO: RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato nº 280/2019/SEMEC/PMT, a partir da data da assinatura deste Termo, com fulcro na Cláusula Vigésima segunda – Da Rescisão contra-tual, alínea b, e art. 78 parágrafo II, art.79, I, da Lei 8.666/93. PARÁGRA-FO PRIMEIRO - DOS MOTIVOS Conforme elucida o art. 78, II da Lei 8.666/93 são motivos para rescisão do contrato de forma unilateral o cum-primento irregular de cláusulas, especificações, projetos ou prazos contra-tuais ou constantes no processo administrativo a que se refere o contrato. No caso descrito nesta rescisão, qual seja a contratação de empresa especializa-da para a construção de escola de ensino fundamental com 13 salas de aula e quadra poliesportiva no Residencial Eduardo Costa, constatou-se a ausência de serviços essenciais no projeto da obra, sendo tais serviços, de caráter imprescindível para a consolidação de outros serviços de execução subse-quente, na obtenção de uma maior funcionalidade à futura unidade de ensino e em condições mais seguras aos ocupantes da mesma, conforme despacho da Gerência de Manutenção e Conservação desta Secretaria. Após a análise da Gerência competente, os serviços acima descritos, que são essenciais, acarretam um impacto total de R$ 357.322,96 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), inviabilizan-do a contratação sem a inserção dos mesmos, posto que, tais serviços são imprescindíveis para medidas de segurança e também a prevenção de fatos de risco que possam vir a prejudicar o ambiente escolar, colocando como prioridade o bem estar dos que utilizarão a unidade de ensino. Diante do exposto, obedecendo à plenitude aos princípios da legalidade e da eficiên-cia a Administração não cabe alternativa, senão Rescindir Unilateralmente o Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FORMA DE RESCISÃO A rescisão unilateral está respaldada na Cláusula Vigésima segunda – Da Res-cisão contratual, alínea b, e art. 78 parágrafo II, art.79, I, da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 23/10/2019. ASSINA: PELA RESCINDENTE: Kleber Montezuma Fagundes dos Santos.

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 531/2019/SEMEC/PMT. (Ref. Contrato nº 288/2017/SEMEC/PMT - Processo Licitatório n° 042.4535/2016/SEMEC/PMT - Pregão Eletrônico SRP n° 057/2016/SE-GUNDO RELANÇAMENTO/SEMEC/PMT - Ata de Registro de Preços n° 008/2017/SEMEC/PMT - Processo Administrativo nº 044.20169/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SE-MEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Santos & Matinata Móveis Ltda-EPP, nome fantasia Matsan – CNPJ 08.328.448/0001-40. OB-JETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto as alterações do Contrato nº 288/2017/SEMEC/PMT, conforme abaixo: 1. PRORROGAR o prazo de vigência por um período de 06 (seis) meses, tendo início em 05/12/2019, vi-gorando, portanto, até 05/06/2020. DATA DE ASSINATURA: 28/11/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Willian Gomes dos Santos.

CONTRATO Nº 540/2019/SEMEC/PMT/CREDENCIAMENTO. (Pro-cesso Administrativo nº 042.0932/2017/SEMEC/PMT - Edital de Creden-ciamento nº 002/2017/SEMEC/PMT/RELANÇAMENTO - Inexigibilidade nº 001/2017/SEMEC/PMT, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Engeplante Consultoria e Projetos

Administração DiretaSecretaria Municipal de Administração e

Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Educação


EIRELI-ME – CNPJ 23.016.575/0001-06. OBJETO: Prestação de serviços relativos ao Grupo H- Acompanhamento e fiscalização de obras, Atividade H1 – Acompanhamento e fiscalização de obras, referente a acompanhamen-to técnico, incluindo elaboração de medições para efetivação de pagamentos e alimentação do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) da obra de construção de Creche do Proinfância no Residencial Jacinta Andrade I, localizada à Rua 41, s/n, área Institucional I, Residencial Jacinta Andrade, Zona Norte, Teresina-PI. VALOR: R$ 22.292,22 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). RECUR-SOS: Classificação Orçamentária: 09001.12361.00092.611-Melhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 001200- Recursos Próprios PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O presente contrato terá o prazo de até 12 (doze) meses de duração, a contar da data estabelecida para o início de sua vigência. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Robson de Sousa Chaves.

CONTRATO Nº 541/2019/SEMEC/PMT/CREDENCIAMENTO. (Pro-cesso Administrativo nº 042.0932/2017/SEMEC/PMT - Edital de Creden-ciamento nº 002/2017/SEMEC/PMT/RELANÇAMENTO - Inexigibilidade nº 001/2017/SEMEC/PMT, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Engeplante Consultoria e Projetos EIRELI-ME – CNPJ 23.016.575/0001-06. OBJETO: Prestação de serviços relativos ao GRUPO H- Acompanhamento e fiscalização de obras, Atividade H1 – Acompanhamento e fiscalização de obras, referente a acompanhamen-to técnico, incluindo elaboração de medições para efetivação de pagamentos e alimentação do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) da obra de construção de Creche do Proinfância no Residencial Teresina Sul, localizada à Rua Ideval Mariano de Lima, limitando com a Rua 16, Teresina Sul, Zona Sul, Teresina-PI. VALOR: R$ 14.861,48 (qua-torze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). RE-CURSOS: Classificação Orçamentária: 09001.12361.00092.611-Melhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 001200- Recursos Próprios PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O presente contrato terá o prazo de até 12 (doze) meses de duração, a contar da data estabelecida para o início de sua vigência. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Robson de Sousa Chaves.

CONTRATO Nº 542/2019/SEMEC/PMT/CREDENCIAMENTO (Pro-cesso Administrativo nº 042.0932/2017/SEMEC/PMT - Edital de Cre-denciamento nº 002/2017/SEMEC/PMT/RELANÇAMENTO - Inexigibi-lidade nº 001/2017/SEMEC/PMT, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: NJM Arquitetura e Design Ltda – CNPJ 97.410.732/0001-91. OBJETO: Prestação de serviços relati-vos ao GRUPO H- Acompanhamento e fiscalização de obras, Atividade H1 – Acompanhamento e fiscalização de obras, referente a acompanhamento técnico, incluindo elaboração de medições para efetivação de pagamentos e alimentação do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) da obra de construção de Creche do Proinfância no Residencial Judithe Nunes, Bairro Pedra Miúda, Zona Sul, Teresina-PI, consoante Ane-xo V do Edital, no âmbito do Município de Teresina. VALOR: R$ 22.292,22 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). RECURSOS: Classificação Orçamentária: 09001.12361.00092.611-Me-lhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 001200- Recursos Próprios PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O presente contrato terá o prazo de até 12 (doze) meses de duração, a contar da data estabelecida para o início de sua vigência. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSI-NAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Normandes Silva Mata.

CONTRATO Nº 543/2019/SEMEC/PMT (Processo Licitatório nº 042.1948/2019/SEMA/PMT - Pregão Eletrônico SRP nº 075/2019/SEMA/PMT - Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SEMA/PMT - Processo Ad-ministrativo n° 044.19347/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Se-cretaria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos Ltda – CNPJ 02.488.226/0001-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para sanar as necessidades desta Secre-taria. VALOR: R$ 35.963,70 (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos). RECURSOS: Classificação Orçamentária 09001.1236100092.611 - Melhoria da Qualidade do Atendimento Educa-cional, no Elemento de Despesas 3390.30 - Material de Consumo, na Fonte

de Recursos 001200 - Recursos Próprios da PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Antonio Francisco de Sena Almeida.

CONTRATO Nº 546/2019/SEMEC/PMT. (Processo Licitatório nº 042.1948/2019/SEMA/PMT - Pregão Eletrônico SRP nº 075/2019/SEMA/PMT - Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SEMA/PMT - Processo Ad-ministrativo n° 044.19347/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Secre-taria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CON-TRATADA: Delta Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 17.602.864/0001-86. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para sanar as ne-cessidades desta Secretaria. VALOR: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). RECURSOS: Classificação Orçamentária 09001.1236100092.611 - Melho-ria da Qualidade do Atendimento Educacional, no Elemento de Despesas 3390.30 - Material de Consumo, na Fonte de Recursos 001200 - Recur-sos Próprios da PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Edna Machado do Rego Barros.

CONTRATO Nº 547/2019/SEMEC/PMT. (Processo Licitatório nº 042.1948/2019/SEMA/PMT - Pregão Eletrônico SRP nº 075/2019/SEMA/PMT - Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SEMA/PMT - Processo Ad-ministrativo n° 044.19347/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Se-cretaria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: Mercadinho Santana Ltda-ME – CNPJ 18.717.757/0001-66. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para sanar as necessidades desta Secretaria. VALOR: R$ 19.554,00(dezenove mil e qui-nhentos e cinquenta e quatro reais). RECURSOS: Classificação Orçamentá-ria 09001.1236100092.611 - Melhoria da Qualidade do Atendimento Educa-cional, no Elemento de Despesas 3390.30 - Material de Consumo, na Fonte de Recursos 001200 - Recursos Próprios da PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Lorraine Narciso Oliveira Castro.

CONTRATO Nº 548/2019/SEMEC/PMT. (Processo Licitatório nº 042.1948/2019/SEMA/PMT - Pregão Eletrônico SRP nº 075/2019/SEMA/PMT - Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SEMA/PMT - Processo Ad-ministrativo n° 044.19347/2019/SEMEC/PMT). CONTRATANTE: Secre-taria Municipal de Educação – SEMEC – CNPJ 06.554.869/0005-98. CON-TRATADA: M da G de C Brito Pessoa Comércio e Serviços-ME, nome fantasia Multtiserv – CNPJ 05.042.636/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para sanar as necessidades desta Secretaria. VALOR: R$ 34.592,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais). RECURSOS: Classificação Orçamentária 09001.1236100092.611 - Melhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, no Elemento de Despesas 3390.30 - Material de Consumo, na Fonte de Recursos 001200 - Recursos Próprios da PMT/SEMEC. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. ASSINAM: PELA CONTRATAN-TE – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. PELA CONTRATADA – Maria da Glória de Castro Brito Pessoa.

EXTRATO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019/SEMEC/PMT. Processo Licitatório Nº 042-3922/2019/SEMEC/PMT, Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2019/SEMEC/PMT. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de reparos em 13 (Treze) Escolas Municipais na Zona Sudeste, Grupo 1, Municipio de Teresina – PI.Pregoeiro(a): Josilma Dos Santos Barbosa. Homologação: 29/10/2019. Vigência da Ata: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 21/11/2019. Presiden-te da CPL-Obras I: Jessica Mayara Barros Frota Silva. Autoridade Superior: Kleber Montezuma Fagundes dos Santos. EMPRESA VENCEDORA: COSTA E CARVALHO LTDA-EPP. ITEM 1: DEMOLIÇÕES E RETIRA-DAS. SUBITEM: 1.1. CÓDIGO: C1047. FONTE: SEINFRA. DESCRI-ÇÃO: DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS. UNIDADE: ². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 15,03. TOTAL R$ 965,23. SUBITEM: 1.2. CÓDIGO: 97624. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: m³. QUANTIDA-DE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 13,20. TOTAL R$ 847,70. SUBITEM: 1.3. CÓDIGO: 97622. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: m³. QUANTI-


DADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 29,20. TOTAL R$ 1.875,22. SUBI-TEM: 1.4. CÓDIGO: 97625. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DEMOLI-ÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁ-RIO R$ 15,00. TOTAL R$ 963,30. SUBITEM: 1.5. CÓDIGO: 97626. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PILARES E VI-GAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: m³. QUANTIDA-DE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 165,76. TOTAL R$ 3.038,38. SUBI-TEM: 1.6. CÓDIGO: C1046. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMO-LIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 128,44. VALOR UNITÁRIO R$ 2,34. TOTAL R$ 300,55. SUBITEM: 1.7. CÓDIGO: C1045. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE COBER-TURA C/TELHAS CERÂMICAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 330,33. VALOR UNITÁRIO R$ 7,32. TOTAL R$ 2.418,02. SUBITEM: 1.8. CÓDIGO: C1052. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLI-ÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 321,23. VALOR UNITÁRIO R$ 7,30. TOTAL R$ 2.344,98. SUBITEM: 1.9. CÓDIGO: C1053. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 12,56. TOTAL R$ 4.264,87. SUBITEM: 1.10. CÓDIGO: C1056. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 614,77. VALOR UNITÁRIO R$ 2,31. TOTAL R$ 1.420,12. SUBITEM: 1.11. CÓDIGO: C1054. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC. UNIDADE: m². QUAN-TIDADE: 1.092,00. VALOR UNITÁRIO R$ 5,08. TOTAL R$ 5.547,36. SUBITEM: 1.12. CÓDIGO: C1049. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. UNIDADE: m³. QUANTI-DADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 134,05. TOTAL R$ 1.237,28. SUBI-TEM: 1.13. CÓDIGO: C1048. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DE-MOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁ-RIO R$ 118,76. TOTAL R$ 1.096,15. SUBITEM: 1.14. CÓDIGO: C1069. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO INDUS-TRIAL. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 238,55. VALOR UNITÁRIO R$ 12,91. TOTAL R$ 3.079,68. SUBITEM: 1.15. CÓDIGO: C1064. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 9,84. TO-TAL R$ 1.354,67. SUBITEM: 1.16. CÓDIGO: C1065. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 20,27. TOTAL R$ 2.790,57. SUBITEM: 1.17. CÓDIGO: C1066. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 19,13. TOTAL R$ 2.633,63. SUBITEM: 1.18. CÓDIGO: C1070. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 614,77. VALOR UNITÁRIO R$ 4,72. TOTAL R$ 2.901,71. SUBITEM: 1.19. CÓDIGO: 85186. FONTE: SI-NAPI. DESCRIÇÃO: PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GA-LHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMO-ÇÃO DE ENTULHO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 82,63. TOTAL R$ 1.735,23. SUBITEM: 1.20. CÓDIGO: C2204. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RETIRADA DE ÁRVORES. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 303.83. TO-TAL R$ 3.342,13. SUBITEM: 1.21. CÓDIGO: C1074. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂ-MICAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 15,46. TOTAL R$ 2.128,38. SUBITEM: 1.22. CÓDIGO: C1044. FON-TE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE CALHAS. UNIDA-DE: M. QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 9,28. TOTAL R$ 3.151,12. SUBITEM: 1.23. CÓDIGO: C1076. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 17,63. TOTAL R$ 485,88. SUBITEM: 1.24. CÓDIGO: C2197. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 1.293,89. VALOR UNITÁRIO R$ 1,98. TO-TAL R$ 2.561,90. SUBITEM: 1.25. CÓDIGO: 7725. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 614,77. VALOR UNITÁRIO R$ 3,46. TOTAL R$ 2.127,10. SUBITEM: 1.26. CÓDIGO: C4502. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REMANE-JAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 15,41. TOTAL R$ 2.121,49. SUBITEM: 1.27. CÓDIGO: C1050. FONTE: SEIN-

FRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 128,44. VALOR UNITÁRIO R$ 12,41. TOTAL R$ 1.593,94. SUBITEM: 1.28. CÓDIGO: C1051. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ-MOLDA-DO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 119,34. VALOR UNITÁRIO R$ 16,18. TOTAL R$ 1.930,92. SUBITEM: 1.29. CÓDIGO: C2206. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLI-CAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 110,11. VALOR UNITÁRIO R$ 6,17. TOTAL R$ 679,38. SUBITEM: 1.30. CÓDIGO: C3040. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RETIRADA DE GRADE DE FERRO. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 100,88. VALOR UNITÁRIO R$ 5,90. TO-TAL R$ 595,19. SUBITEM: 1.31. CÓDIGO: C4633. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 111,99. TOTAL R$ 1.033,67. SUBITEM: 1.32. CÓDIGO: C1061. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA. UNIDA-DE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 9,31. TOTAL R$ 102,41. SUBITEM: 1.33. CÓDIGO: C2211. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 19,02. TOTAL R$ 175,55. SUBITEM: 1.34. CÓDIGO: 97666. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MA-NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 2,85. TOTAL R$ 31,35. SU-BITEM: 1.35. CÓDIGO: 97660. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: RE-MOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FOR-MA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 74. VALOR UNITÁRIO R$ 0,41. TO-TAL R$ 30,34. SUBITEM: 1.36. CÓDIGO: 97661. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEMRE APROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 0,41. TOTAL R$ 139,22. SUBITEM: 1.37. CÓDIGO: 97665. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 127. VALOR UNITÁRIO R$ 0,79. TOTAL R$ 100,33. SUBITEM: 1.39. CÓDIGO: C3373. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA. UNIDADE: M. QUANTIDA-DE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 4,49. TOTAL R$ 164,60. SUBITEM: 1.40. CÓDIGO: C3904. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 1.697,67. VALOR UNITÁRIO R$ 0,12. TOTAL R$ 203,72. SUBITEM: 1.41. CÓDIGO: 3250. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO E PAREDE. UNIDADE:UN. QUANTIDA-DE: 362. VALOR UNITÁRIO R$ 2,92. TOTAL R$ 1.057,04. VALOR TO-TAL DO ITEM 1: R$ 64,570.31 (sessenta e quatro mil e quinhentos e seten-ta reais e trinta e um centavos). ITEM 2: SERVIÇOS PRELIMINARES.SUBITEM: 2.1. CÓDIGO: 73859/002. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 7.478,77. VALOR UNITÁRIO R$ 0,93. TOTAL R$ 6.955,26. SUBITEM: 2.2. CÓDIGO: 74220/001. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 55,12. VALOR UNITÁRIO R$ 37,09. TOTAL R$ 2.044,40. SUBITEM: 2.3. CÓDIGO: 98459. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 55,12. VALOR UNITÁRIO R$ 64,26. TOTAL R$ 3.542,01. SUBITEM: 2.4. CÓDIGO: C2290. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECI-MENTO DO SUBSOLO. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 260,00. VA-LOR UNITÁRIO R$ 30,00. TOTAL R$ 7.800,00. VALOR TOTAL DO ITEM 2: R$ 20.341,67 (vinte mil e trezentos e quarenta e um reais e sessen-ta e sete centavos). ITEM 3: MOVIMENTOS DE TERRA.SUBITEM: 3.1. CÓDIGO: C1256. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 25,10. TOTAL R$ 920,17. SUBITEM: 3.2. CÓDIGO: C0330. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁ-RIO R$ 62,49. TOTAL R$ 1.722,22. SUBITEM: 3.3. CÓDIGO: 96995. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 16,00. TOTAL R$ 293,28. SUBITEM: 3.4. CÓDI-GO: C0096. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REATERRO APILOA-DO. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 21,10. TOTAL R$ 386,76. VALOR TOTAL DO ITEM 3: R$ 3,322.43(três mil e trezentos e vinte dois reais e quarenta e três centavos).ITEM 4: FUN-DAÇÕES E ESTRUTURAS. SUBITEM: 4.1. CÓDIGO: C1401. FONTE:


SEINFRA. DESCRIÇÃO: FORMA DE TÁBUAS DE 1” DE 3A. P/SU-PERESTRUTURA - UTIL. 2 X. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 80,01. TOTAL R$ 738,49. SUBITEM: 4.2. CÓDI-GO: 6457. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 1.210,10. TOTAL R$ 4.404,76. SUBITEM: 4.3. CÓDIGO: 6456. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CONCRETO ARMA-DO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LAN-ÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COM-PENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 1.159,65. TOTAL R$ 4.221,13. SUBITEM: 4.4. CÓDIGO: 73843/001. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VA-LOR UNITÁRIO R$ 257,76. TOTAL R$ 938,25. SUBITEM: 4.5. CÓDI-GO: 73844/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 383,19. TOTAL R$ 1.394,81. SUBITEM: 4.6. CÓDIGO: C0054. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGA-MASSADA. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 335,89. TOTAL R$ 1.222,64. SUBITEM: 4.7. CÓDIGO: C0055. FON-TE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 217,20. TOTAL R$ 790,61. SUBITEM: 4.8. CÓDIGO: C4592. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. UNIDADE:m³. QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 437,80. TOTAL R$ 1.593,59.VALOR TOTAL DO ITEM 4: R$ 15.304,28 (quinze mil e trezentos e quatro reais e vinte e oito centavos). ITEM 5: PAREDES E PAINÉIS. SUBITEM: 5.1. CÓDIGO: 87500. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 104,00. VALOR UNITÁ-RIO R$ 43,39. TOTAL R$ 4.512,56. SUBITEM: 5.2. CÓDIGO: 72132. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMI-CO MACICO 5X10X20CM1/2VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTA-DO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 52,37. TO-TAL R$ 483,38. SUBITEM: 5.3. CÓDIGO: 72131. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM AR-GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 81,97. TOTAL R$ 756,58. SUBITEM: 5.4. CÓDIGO: 73937/001. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CI-MENTO E AREIA). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNI-TÁRIO R$ 104,04. TOTAL R$ 960,29. SUBITEM: 5.5. CÓDIGO: C4495. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA DE GESSO ACARTO-NADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO –FORNECIMENTO E MON-TAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 80,00. TOTAL R$ 738,40. SUBITEM: 5.6. CÓDIGO: C4096. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 380,54. TOTAL R$ 3.512,38. SUBITEM: 5.7. CÓDIGO: C4494. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODA-PÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MON-TAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 100,00. TOTAL R$ 1.833,00. SUBITEM: 5.8. CÓDIGO: 72179. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 33,86. TOTAL R$ 312,53. SUBITEM: 5.9. CÓDIGO: C4502. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDA-DE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 15,41. TOTAL R$ 142,23. SUBITEM: 5.10. CÓDIGO: 121. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: ACRILICO LISO INCOLOR 4MM INCLUINDO FIXAÇÃO/VEDAÇÃO COM SILICO-NE1g/ml BISNAGA DE 280 g. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 299,83. TOTAL R$ 8.263,31. SUBITEM: 5.11. CÓDIGO: C4492. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: VIDRO TRANS-PARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMEN-

TO E MONTAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 122,00. TOTAL R$ 3.362,32. SUBITEM: 5.12. CÓDIGO: 176. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 70,00. TOTAL R$ 646,10. VALOR TOTAL DO ITEM 5: R$ 25.523,08 (vinte e cinco mil e quientos e vinte e três reais e oito centavos). ITEM 6: COBERTURA. SUBITEM: 6.1. CÓDIGO: 55960. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICI-DA INCOLOR. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNI-TÁRIO R$ 3,82. TOTAL R$ 1.297,12. SUBITEM: 6.2. CÓDIGO: 72085. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPRO-VEITAMENTO DE MATERIAL. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 1,55. TOTAL R$ 213,39. SUBITEM: 6.3. CÓDIGO: 72086. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERAN-DO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. UNIDADE: M. QUAN-TIDADE: 100,88. VALOR UNITÁRIO R$ 3,20. TOTAL R$ 322,82. SUBI-TEM: 6.4. CÓDIGO: C1336. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRE-TO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMEN-TOS / FERRAGENS). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 69,49. TOTAL R$ 4.462,65. SUBITEM: 6.5. CÓDIGO: C1337. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEI-RA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOU-RAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS). UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 72,04. TOTAL R$ 2.640,99. SUBITEM: 6.6. CÓDIGO: C1335. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRA-VENTAMENTOS / FERRAGENS). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 76,36. TOTAL R$ 704,80. SUBITEM: 6.7. CÓDIGO: 72110. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA ME-TALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, ASCOLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER-TURA E APINTURA DE ACABAMENTO. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 73,45. VALOR UNITÁRIO R$ 54,78. TOTAL R$ 4.023,59. SUBI-TEM: 6.8. CÓDIGO: 72111. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLU-NAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 82,55. VALOR UNITÁRIO R$ 59,28. TO-TAL R$ 4.893,56. SUBITEM: 6.9. CÓDIGO: C1338. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 44,11. TO-TAL R$ 1.617,07. SUBITEM: 6.10. CÓDIGO: C1339. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15m. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 51,56. TOTAL R$ 1.890,19. SUBITEM: 6.11. CÓDIGO: C4459. FON-TE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂ-MICA - (RIPA, CAIBRO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VA-LOR UNITÁRIO R$ 22,83. TOTAL R$ 3.143,01. SUBITEM: 6.12. CÓDIGO: C4460. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: MADEIRAMEN-TO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 39,01. TOTAL R$ 2.505,22. SUBITEM: 6.13. CÓDIGO: C2200. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 679,12. VALOR UNITÁRIO R$ 23,24. TOTAL R$ 15.782,75. SUBITEM: 6.14. CÓDIGO: 131. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: REVISÃO GERAL DE COBERTURAS DE TE-LHAS CERÂMICAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 3.404,44. VA-LOR UNITÁRIO R$ 3,19. TOTAL R$ 10.860,16. SUBITEM: 6.15. CÓDI-GO: C3859. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 4,65. TOTAL R$ 1.578,95. SUBITEM: 6.16. CÓDIGO: C2199. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201.89. VALOR UNITÁ-RIO R$ 14,91. TOTAL R$ 3.010,18. SUBITEM: 6.17. CÓDIGO: C4465. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR


UNITÁRIO R$ 69,78. TOTAL R$ 4.481,27. SUBITEM: 6.18. CÓDIGO: C2450. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TELHA TERMOACÚSTI-CA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 113,51. TOTAL R$ 1.047,70. SUBI-TEM: 6.19. CÓDIGO: C0802. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/ MADEIRAMENTO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 89,33. TOTAL R$ 1.637,42. SUBITEM: 6.20. CÓDIGO: C3652. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RUFO/AL-GEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 57,67. TOTAL R$ 2.114,18. SUBITEM: 6.21. CÓDIGO: 94228. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VER-TICAL. AF_06/2016. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 32,77. TOTAL R$ 2.104,49. SUBITEM: 6.22. CÓDIGO: 94229. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 65,28. TOTAL R$ 2.393,16. SUBITEM: 6.23. CÓDIGO: C2479. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 177,26. TOTAL R$ 1.636,11. SUBITEM: 6.24. CÓDIGO: 94219. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBO-ÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. UNIDADE: M. QUANTIDA-DE: 201,89. VALOR UNITÁRIO R$ 10,00. TOTAL R$ 2.018,90. SUBI-TEM: 6.25. CÓDIGO: C0387. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: BEI-RA E BICA EM TELHA COLONIAL. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 275,34. VALOR UNITÁRIO R$ 8.23. TOTAL R$ 2,266.05. SUBITEM: 6.26. CÓDIGO: C2453. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TELHA TRANSPARENTE ONDULADA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 50,17. TOTAL R$ 463,07. SUBITEM: 6.27. CÓDIGO: C4462. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TELHA CERÂ-MICA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 165,23. VALOR UNITÁRIO R$ 29,24. TOTAL R$ 4.831,33. VALOR TOTAL DO ITEM 6: R$ 83.940,13(oi-tenta e três mil e novecentos e quarenta reais e treze centavos).ITEM 7: ESQUADRIAS E FERRAGENS. SUBITEM: 7.1. CÓDIGO: 73932/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16”. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 36,66. VALOR UNITÁ-RIO R$ 162,56. TOTAL R$ 5.959,45. SUBITEM: 7.2. CÓDIGO: 8238. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: GRADIL 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, INCLUSIVE POSTES EA-CESSÓRIOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁ-RIO R$ 188,04. TOTAL R$ 5.182,38. SUBITEM: 7.3. CÓDIGO: C1437. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: GRELHA DE FERRO P/CANALE-TAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 112,72. TOTAL R$ 410,30. SUBITEM: 7.4. CÓDIGO: 94559. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 352,99. TOTAL R$ 6.470,31. SUBITEM: 7.5. CÓDIGO: 94560. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXA-ÇÃO COM ARGAMASSA, COMVIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁ-RIO R$ 131,10. TOTAL R$ 3.613,12. SUBITEM: 7.6. CÓDIGO: 94562. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: JANELA DE AÇO DE CORRER, 4FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRO-NIZADA. AF_07/2016. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 186,21. TOTAL R$ 3.413,23. SUBITEM: 7.7. CÓDIGO: 73933/004. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁ-RIO R$ 223,31. TOTAL R$ 4.093,27. SUBITEM: 7.8. CÓDIGO: C3659. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PORTÃO DE METALON E BAR-RA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 144,82. TOTAL R$ 3.991,24. SUBITEM: 7.9. CÓDIGO: 90820. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PORTA DE MA-DEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 223,66. TOTAL R$ 2.460,26. SUBITEM: 7.10. CÓDIGO: 90821. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉ-DIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADI-

ÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 233,66. TOTAL R$ 4.906,86. SUBITEM: 7.11. CÓDIGO: 90822. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI–OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADI-ÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 32. VALOR UNITÁRIO R$ 243,66. TOTAL R$ 7.797,12. SUBITEM: 7.12. CÓDIGO: 90823. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI–OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADI-ÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 42. VALOR UNITÁRIO R$ 253,66. TOTAL R$ 10.653,72. SUBITEM: 7.13. CÓDIGO: 90830. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTER-NA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 70,84. TOTAL R$ 779,24. SUBITEM: 7.14. CÓDIGO: 90831. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO –FORNECIMENTO E INSTALA-ÇÃO. AF_08/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNI-TÁRIO R$ 57,83. TOTAL R$ 636,13. SUBITEM: 7.15. CÓDIGO: C1284. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 3,64. VALOR UNITÁRIO R$ 271,15. TOTAL R$ 986,99. SUBITEM: 7.16. CÓDIGO: C0585. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CADEADO GRANDE PARA CELAS. UNI-DADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 119,41. TOTAL R$ 1.313,51. SUBITEM: 7.17. CÓDIGO: C0586. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CADEADO MÉDIO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 15,25. TOTAL R$ 167,75. SUBITEM: 7.18. CÓDIGO: C1360. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 117,20. TOTAL R$ 2.461,20. SUBITEM: 7.19. CÓDIGO: C1361. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FECHADU-RA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. UNIDADE: UN. QUANTI-DADE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 110,70. TOTAL R$ 2.324,70. SUBI-TEM: 7.20. CÓDIGO: C4588. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR). UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 23,35. TOTAL R$ 490,35. SUBITEM: 7.21. CÓDIGO: C1144. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DOBRADIÇA CROMADA 3” X 2 1/2”. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 28,66. TOTAL R$ 601,86. SUBITEM: 7.22. CÓDIGO: C1143. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DOBRADI-ÇA CROMADA 3 1/2” X 3”. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 21. VA-LOR UNITÁRIO R$ 38,05. TOTAL R$ 799,05. SUBITEM: 7.23. CÓDI-GO: C1365. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 15,63. TOTAL R$ 328,23. SUBITEM: 7.24. CÓDIGO: C1364. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 21. VALOR UNITÁRIO R$ 18,37. TOTAL R$ 385,77. VALOR TO-TAL DO ITEM 7: R$ 70.226,04 (setenta mil e duzentos e vinte seis reais e quatro centavos). ITEM 8: REVESTIMENTO. SUBITEM: 8.1. CÓDIGO: 87893. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AR-GAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 1.358,11. VALOR UNITÁRIO R$ 2,88. TOTAL R$ 3.911,36. SUBITEM: 8.2. CÓDIGO: C3037. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 302,77. VALOR UNITÁRIO R$ 21,98. TOTAL R$ 6.654,88. SUBITEM: 8.3. CÓDIGO: C3121. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 284,44. VALOR UNITÁRIO R$ 24,37. TOTAL R$ 6.931,80. SUBITEM: 8.4. CÓDIGO: 84026. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA ME-DIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNITÁRIO R$ 15,61. TOTAL R$ 3.151,50. SUBITEM: 8.5. CÓDIGO: 87267. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES IN-TERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMEN-SÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014. UNIDA-DE: m². QUANTIDADE: 192,66. VALOR UNITÁRIO R$ 39,45. TOTAL R$ 7.600,44. SUBITEM: 8.6. CÓDIGO: C4434. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CI-


MENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 91,78. VALOR UNITÁRIO R$ 59,94. TOTAL R$ 5.501,29. SUBITEM: 8.7. CÓDIGO: C4431. FON-TE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) -DECORATIVA P/ PA-REDE. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 91,78. VALOR UNITÁRIO R$ 71,19. TOTAL R$ 6.533,82. SUBITEM: 8.8. CÓDIGO: C4442. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ--FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 82,55. VALOR UNITÁRIO R$ 53,66. TOTAL R$ 4.429,63. SUBITEM: 8.9. CÓDIGO: C1102. FONTE: SEIN-FRA. DESCRIÇÃO: REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECO-RATIVA (PAREDE/PISO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 73,45. VA-LOR UNITÁRIO R$ 8,10. TOTAL R$ 594,95. SUBITEM: 8.10. CÓDIGO: C1120. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO). UNIDADE:m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 6,85. TOTAL R$ 439,91. VALOR TOTAL DO ITEM 8: R$ 45.749,58 (QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). ITEM 9: REVESTIMENTO DE PISO. SUBITEM: 9.1. CÓDIGO: 84191. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PISO EM GRANILITE, MARMORI-TE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 82,55. VA-LOR UNITÁRIO R$ 53,13. TOTAL R$ 4.385,88. SUBITEM: 9.2. CÓDI-GO: 95241. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNITÁRIO R$ 16,63. TOTAL R$ 3.357,43. SUBITEM: 9.3. CÓDIGO: 87246. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO CERÂMI-CO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI-MENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ME-NOR QUE 5M2. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 29,05. TOTAL R$ 3.999,31. SUBITEM: 9.4. CÓ-DIGO: 87247. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO CE-RÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 201,89. VALOR UNITÁRIO R$ 31,29. TOTAL R$ 6.317,14. SU-BITEM: 9.5. CÓDIGO: 87248. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: REVES-TIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10m². AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 275,34. VALOR UNITÁRIO R$ 25,05. TOTAL R$ 6.897,27. SUBITEM: 9.6. CÓDIGO: 94993. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CON-CRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACA-BAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNITÁ-RIO R$ 30,06. TOTAL R$ 6.068,81. SUBITEM: 9.7. CÓDIGO: C3410. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 108,26. TOTAL R$ 4.968,05. SU-BITEM: 9.8. CÓDIGO: C5028. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA – COMPACTAÇÃO MECANIZADA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 25,54. TOTAL R$ 1.640,18. SUBITEM: 9.9. CÓDIGO: C5027. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PISO INTER-TRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COM-PACTAÇÃO MECANIZADA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 31,03. TOTAL R$ 1.992,75. SUBITEM: 9.10. CÓDIGO: C1864. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PEDRA PORTU-GUESA - COR BRANCA. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VA-LOR UNITÁRIO R$ 89,33. TOTAL R$ 824,52. SUBITEM: 9.11. CÓDI-GO: C1865. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PEDRA PORTUGUESA 2 CORES. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 89,34. TOTAL R$ 824,61. SUBITEM: 9.12. CÓDIGO: C4622. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNI-TÁRIO R$ 32,90. TOTAL R$ 361,90. SUBITEM: 9.13. CÓDIGO: C4623. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FOR-NECIMENTO E ASSENTAMENTO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 140,05. TOTAL R$ 6.426,89. SUBITEM: 9.14. CÓDIGO: C4624. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PISO PODO-TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENTADO COM ARGA-MASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). UNIDADE: m².

QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 61,62. TOTAL R$ 2.827,74. SUBITEM: 9.15. CÓDIGO: 9418. FONTE: ORSE. DESCRI-ÇÃO: PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 52,33. TOTAL R$ 2.401,42. SUBITEM: 9.16. CÓDIGO: 2187. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE E NOVO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 45,89. VA-LOR UNITÁRIO R$ 13,29. TOTAL R$ 609,88. VALOR TOTAL DO ITEM 9: R$ 53.903,78 (cinquenta e três mil, novecentos e três reais e setenta e oito centavos). ITEM 10: PINTURA. SUBITEM: 10.1. CÓDIGO: 88487. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU-RA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 321,23. VALOR UNITÁ-RIO R$ 5,88. TOTAL R$ 1.888,83. SUBITEM: 10.2. CÓDIGO: 88488. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU-RA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 330,33. VALOR UNITÁ-RIO R$ 7,20. TOTAL R$ 2.378,38. SUBITEM: 10.3. CÓDIGO: 88489. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU-RA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE-MÃOS. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 330,33. VALOR UNITÁRIO R$ 7,20. TOTAL R$ 2.378,38. SUBITEM: 10.4. CÓDIGO: 88496. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. UNI-DADE: m². QUANTIDADE: 312,00. VALOR UNITÁRIO R$ 9,14. TO-TAL R$ 2.851,68. SUBITEM: 10.5. CÓDIGO: 88497. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 302,77. VALOR UNITÁRIO R$ 7,45. TOTAL R$ 2.255,64. SUBI-TEM: 10.6. CÓDIGO: 79497/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PIN-TURA A OLEO, 3 DEMÃOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 302,77. VALOR UNITÁRIO R$ 9,49. TOTAL R$ 2.873,29. SUBITEM: 10.7. CÓ-DIGO: C2668. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS. UNIDADE: m². QUAN-TIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 7,89. TOTAL R$ 2.679,13. SU-BITEM: 10.8. CÓDIGO: 88423. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLI-CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 275,34. VALOR UNITÁ-RIO R$ 10,04. TOTAL R$ 2.764,41. SUBITEM: 10.9. CÓDIGO: 88483. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 614,77. VALOR UNITÁRIO R$ 1,83. TOTAL R$ 1.125,03. SUBITEM: 10.10. CÓDIGO: 88485. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORA CRÍLICO EM PA-REDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 541,45. VALOR UNITÁRIO R$ 1,46. TOTAL R$ 790,52. SUBITEM: 10.11. CÓDIGO: C3487. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: APLICA-ÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 302,77. VALOR UNITÁRIO R$ 10,99. TOTAL R$ 3.327,44. SUBITEM: 10.12. CÓDIGO: C0589. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PARE-DES. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 5,86. TOTAL R$ 1.989,82. SUBITEM: 10.13. CÓDIGO: 74133/001. FON-TE: SINAPI. DESCRIÇÃO: EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNI-TÁRIO R$ 6,84. TOTAL R$ 1.380,93. SUBITEM: 10.14. CÓDIGO: 41595. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PINTURA ACRILICA DE FAI-XAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5cm DE LARGURA. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁ-RIO R$ 8,85. TOTAL R$ 3.005,11. SUBITEM: 10.15. CÓDIGO: C1279. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 15,82. TOTAL R$ 5.371,84. SUBITEM: 10.16. CÓDIGO: C2187. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: REGULARIZA-ÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 339,56. VALOR UNITÁRIO R$ 6,85. TOTAL R$ 2.325,99. SUBITEM: 10.17. CÓDIGO: C4025. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 98,80. VALOR UNITÁ-RIO R$ 38,30. TOTAL R$ 3.784,04. SUBITEM: 10.18. CÓDIGO: C1621. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LETREIRO - LETRA EM PARE-DES. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 116. VALOR UNITÁRIO R$ 7,12. TOTAL R$ 825,92. SUBITEM: 10.19. CÓDIGO: C4714. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À


ÓLEO EM CONCRETO. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VA-LOR UNITÁRIO R$ 50,22. TOTAL R$ 3.225,13. SUBITEM: 10.20. CÓ-DIGO: C1908. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: PINTURA EXTER-NA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNITÁ-RIO R$ 9,77. TOTAL R$1.972,47. SUBITEM: 10.21. CÓDIGO: 84679. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PINTURA IMUNIZANTE PARA MA-DEIRA, DUAS DEMAOS. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VA-LOR UNITÁRIO R$ 10,41. TOTAL R$ 2.101,67. SUBITEM: 10.22. CÓ-DIGO: 95468. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,IN-CLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO). UNIDADE: m². QUANTIDADE: 201,89. VALOR UNITÁRIO R$ 21,77. TOTAL R$ 4.395,15. VALOR TOTAL DO ITEM 10: R$ 55.690,80 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e noventa reais e oitenta centavos). ITEM 11: FORROS. SUBITEM: 11.1. CÓDIGO: 96109. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDEN-CIAIS. AF_05/2017_P. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 174,33. VALOR UNITÁRIO R$ 20,58. TOTAL R$ 3.587,71. SUBITEM: 11.2. CÓDIGO: C4468. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: FORRO PVC - LAMBRI (100x6000OU200x6000mm) – FORNECIMENTO E MONTAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 192,66. VALOR UNITÁRIO R$ 40,00. TOTAL R$ 7.706,40. SUBITEM: 11.3. CÓDIGO: 72201. FONTE: SI-NAPI. DESCRIÇÃO: RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 302,77. VALOR UNITÁ-RIO R$ 5,89. TOTAL R$ 1.783,32. SUBITEM: 11.4. CÓDIGO: C4449. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔR-RO - VÃO ATÉ 2 m. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 54,91. TOTAL R$ 3.526,32. SUBITEM: 11.5. CÓDIGO: C4418. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A3 m. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 61,72. TOTAL R$ 3.963,66. SUBITEM: 11.6. CÓDIGO: C4419. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LAJE PRÉ-FA-BRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A4 m. UNIDADE: m². QUANTI-DADE: 55,12. VALOR UNITÁRIO R$ 62,72. TOTAL R$ 3.457,13. SUBI-TEM: 11.7. CÓDIGO: C4420. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 66,82. TOTAL R$ 3.066,37. SUBITEM: 11.8. CÓDIGO: C4480. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL “T” EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 191,23. VALOR UNITÁRIO R$ 40,00. TOTAL R$ 7.649,20. SUBITEM: 11.9. CÓDIGO: 10652. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T,instalado. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 152,88. VALOR UNITÁRIO R$ 55,00. TOTAL R$ 8.408,40. VALOR TO-TAL DO ITEM 11: R$ 43.148,51 (quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos). ITEM 12: DIVERSOS. SUBITEM: 12.1. CÓDIGO: 132. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: CONCERTINA PERIMETRAL CLIPADA COM CHAPA DE FIXAÇÃO AO MEIO PA-RALAÇO. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 229,45. VALOR UNITÁRIO R$ 45,26. TOTAL R$ 10.384,91. SUBITEM: 12.2. CÓDIGO: 133. FON-TE: Próprio. DESCRIÇÃO: CONCERTINA PERIMETRAL SIMPLES COM HASTES DE FIXAÇÃO PARAFUSADAS. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 143,78. VALOR UNITÁRIO R$ 13,05. TOTAL R$ 1.876,33. SUBITEM: 12.3. CÓDIGO: C1423. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: GARRA METÁLICA (PEGALADRÃO) P/ MUROS. UNI-DADE: M. QUANTIDADE: 220,22. VALOR UNITÁRIO R$ 18,77. TO-TAL R$ 4.133,53. SUBITEM: 12.4. CÓDIGO: 73631. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZA-DO 1 1/2”. UNIDADE:m².QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 171,20. TOTAL R$ 3.138,10. SUBITEM: 12.5. CÓDIGO: 74195/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO COM CORRI-MÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16”. UNIDADE: M. QUANTIDA-DE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 193,21. TOTAL R$ 5.324,87. SUBI-TEM: 12.6. CÓDIGO: 74072/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4” COM BRA-ÇADEIRA. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 44,68. TOTAL R$ 2.869,35. SUBITEM: 12.7. CÓDIGO: 74072/002. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CORRIMÃO EM TUBO AÇO GAL-VANIZADO 2 1/2” COM BRAÇADEIRA. UNIDADE: M. QUANTIDA-DE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 85,74. TOTAL R$ 5.506,22. SUBI-TEM: 12.8. CÓDIGO: 74072/003. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4” COM BRACA-DEIRA. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 57,14. TOTAL R$ 3.669,53. SUBITEM: 12.9. CÓDIGO: 84862. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2”. UNIDADE: M. QUANTIDA-DE: 36,66. VALOR UNITÁRIO R$ 140,20. TOTAL R$ 5.139,73. SUBI-TEM: 12.10. CÓDIGO: 84863. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: GUAR-DA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4”. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 90,25. TOTAL R$ 4.141,57. SUBITEM: 12.11. CÓDIGO: 111. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: LIMPEZA FINAL DA OBRA. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 679,12. VALOR UNITÁRIO R$ 1,92. TOTAL R$ 1.303,91. SUBITEM: 12.12. CÓDIGO: 72897. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BAS-CULANTE 6 M3. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 137,67. VALOR UNITÁRIO R$ 17,28. TOTAL R$ 2.378,94. SUBITEM: 12.13. CÓDIGO: 72898. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CARGA E DESCARGA ME-CANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 128,44. VALOR UNITÁRIO R$ 3,65. TOTAL R$ 468,81. SUBITEM: 12.14. CÓDIGO: 72899. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMI-NHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 119,34. VALOR UNITÁ-RIO R$ 5,30. TOTAL R$ 632,50. SUBITEM: 12.15. CÓDIGO: 72900. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A1,0 KM. UNIDADE:m³. QUANTIDADE: 146,77. VALOR UNITÁRIO R$ 5,84. TOTAL R$ 857,14. SUBITEM: 12.16. CÓDIGO: 73891/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE. UNIDADE:H. QUANTIDADE: 275,34. VALOR UNITÁRIO R$ 5,12. TOTAL R$ 1.409,74. SUBITEM: 12.17. CÓDIGO: C4212. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 42. VA-LOR UNITÁRIO R$ 29,92. TOTAL R$ 1.256,64. SUBITEM: 12.18. CÓ-DIGO: 1716. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE FOSSA. UNIDADE:m³. QUANTIDADE: 128,44. VALOR UNITÁRIO R$ 50,00. TOTAL R$ 6.422,00. SUBITEM: 12.19. CÓDIGO: C1078. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSE-TICIDA. UNIDADE:m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 4,50. TOTAL R$ 288,99. SUBITEM: 12.20. CÓDIGO: 73753/001. FON-TE: SINAPI. DESCRIÇÃO: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFI-CIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALU-MINIO GOFRADO (DE ESPESSURA0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 65,64. TOTAL R$ 4.215,40. SUBITEM: 12.21. CÓDIGO: C3611. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CON-CRETO E ENCOSTO FIXADO EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO 3” (MÓDULO DE 2,60m). UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 473,28. TOTAL R$ 5.206,08. SUBITEM: 12.22. CÓDIGO: C0360. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 11. VALOR UNITÁRIO R$ 500,00. TOTAL R$ 5.500,00. SUBITEM: 12.23. CÓDIGO: C4068. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 237,06. TOTAL R$ 6.533,37. SUBITEM: 12.24. CÓDIGO: C4069. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO). UNIDA-DE: m².QUANTIDADE: 18,33. VALOR UNITÁRIO R$ 284,71. TOTAL R$ 5.218,73. SUBITEM: 12.25. CÓDIGO: C4649. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 9.23. VALOR UNITÁRIO R$ 38,74. TOTAL R$ 357,57. SUBITEM: 12.26. CÓDIGO: C1347. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE. UNIDA-DE:CJ. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 1.929,17. TOTAL R$ 1.929,17. SUBITEM: 12.27. CÓDIGO: C1348. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. UNIDADE: CJ. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁ-RIO R$ 2.104,28. TOTAL R$ 2.104,28. SUBITEM: 12.28. CÓDIGO: C1349. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL. UNIDADE:CJ. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 850,00. TOTAL R$ 850,00. SUBITEM: 12.29. CÓDIGO: C1351. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY. UNIDADE:CJ. QUANTIDADE: 1. VALOR UNI-TÁRIO R$ 350,00. TOTAL R$ 350,00. SUBITEM: 12.30. CÓDIGO: 74244/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2”, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 82,54. TOTAL R$ 5.300,72. SUBITEM: 12.31. CÓDIGO: C1429. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: GRAMA EM ÁREAS EX-


TERNAS, INCLUSIVE MATERIAL. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 513,89. VALOR UNITÁRIO R$ 6,73. TOTAL R$ 3.458,48. SUBITEM: 12.32. CÓDIGO: C3062. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 41. VALOR UNITÁRIO R$ 95,00. TOTAL R$ 3.895,00. SUBITEM: 12.33. CÓDIGO: C2534. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TRANS-PORTE DE TERRA FÉRTIL P/ PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVO-RES ORNAMENTAIS. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 55,12. VALOR UNITÁRIO R$ 1,85. TOTAL R$ 101,97. SUBITEM: 12.34. CÓDIGO: 2394. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E ESPALHA-MENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA. UNIDADE: m³. QUANTIDADE: 45,89. VALOR UNITÁRIO R$ 47,33. TOTAL R$ 2.171,97. SUBITEM: 12.35. CÓDIGO: C1873. FONTE: SEINFRA. DES-CRIÇÃO: PELÍCULA DE INSULFILM. UNIDADE: m². QUANTIDA-DE: 64,22. VALOR UNITÁRIO R$ 35,07. TOTAL R$ 2.252,20. SUBI-TEM: 12.36. CÓDIGO: 120. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: POLICARBONATO ALVEOLAR LISO INCOLOR 4mm INCLUIN-DO FIXAÇÃO/VEDAÇÃO COM SILICONE 1g/ml BISNAGA DE 280g. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 35,41. TOTAL R$ 975,90. SUBITEM: 12.37. CÓDIGO: 119. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: POLICARBONATO LISO INCOLOR 4mm IN-CLUINDO FIXAÇÃO/VEDAÇÃO COMSILICONE 1g/ml BISNAGA DE 280 g. UNIDADE: m². QUANTIDADE: 27,56. VALOR UNITÁRIO R$ 227,14. TOTAL R$ 6.259,98. SUBITEM: 12.38. CÓDIGO: 251520. FONTE: SEDOP. DESCRIÇÃO: Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio. UNIDADE: m². QUANTIDA-DE: 58,50. VALOR UNITÁRIO R$ 253,51. TOTAL R$ 14.830,34. SUBI-TEM: 12.39. CÓDIGO: 4740. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: ANDAI-ME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. UNIDADE: m²xmês. QUANTIDA-DE: 780,00. VALOR UNITÁRIO R$ 4,21. TOTAL R$ 3.283,80. VALOR TOTAL DO ITEM 12: R$ 135.997,77 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa sete reais e setenta e sete centavos).ITEM 13: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SUBITEM 13.1: DISJUNTORES. SUBITEM: 13.1.1. CÓ-DIGO: 74130/001. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DISJUNTOR TER-MOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 11,07. TOTAL R$ 44,28. SU-BITEM: 13.1.2. CÓDIGO: 74130/002. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTA-LAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 17,52. TOTAL R$ 70,08. SUBITEM: 13.1.3. CÓDIGO: 74130/005. FON-TE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRI-POLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100ª, 240V, FORNE-CIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 96,24. TOTAL R$ 192,48. SUBITEM: 13.1.4. CÓDIGO: 74130/006. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 287,98. TOTAL R$ 575,96. SUBITEM: 13.1.5. CÓDIGO: 7915. FONTE: ORSE. DESCRI-ÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A, PA-DRÃO NEMA (AMERICANO - LINHAPRETA), CORRENTE 10KA. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 225,84. TO-TAL R$ 225,84. SUBITEM 13.2: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SU-BITEM: 13.2.1. CÓDIGO: 74131/004. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETI-COS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEU-TRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE: UN. QUANTI-DADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 304,43. TOTAL R$ 304,43. SUBITEM: 13.2.2. CÓDIGO: 74131/005. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: QUA-DRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MO-NOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 342,86. TOTAL R$ 342,86. SUBITEM: 13.2.3. CÓDIGO: 74131/006. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁ-LICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPO-LARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 695,71. TOTAL R$ 695,71. SUBITEM 13.3: TOMADAS. SUBITEM: 13.3.1. CÓDIGO: 91994. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1MÓDULO), 2P+T10A, SEM SU-PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO

R$ 8,92. TOTAL R$ 80,28. SUBITEM: 13.3.2. CÓDIGO: 92002. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDU-LOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMEN-TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 15,39. TOTAL R$ 138,51. SUBITEM 13.4: ILU-MINAÇÃO. SUBITEM: 13.4.1. CÓDIGO: 148. FONTE: Próprio. DES-CRIÇÃO: LUMINÁRIA COM DUAS LÂMPADAS DE LED TUBU-LAR 18/20W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 107,36. TOTAL R$ 429,44. SUBITEM: 13.4.2. CÓDIGO: 149. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: LU-MINÁRIA SEM LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 46,63. TO-TAL R$ 186,52. SUBITEM: 13.4.3. CÓDIGO: 41.02.551. FONTE: CPOS. DESCRIÇÃO: LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 29,76. TOTAL R$ 267,84. SUBITEM 13.5: ACESSÓRIOS DIVERSOS. SUBITEM: 13.5.1. CÓDIGO: 128. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. UNIDADE: VB. QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 1.068,20. TOTAL R$ 9.859,49. SUBITEM: 13.5.2. CÓDIGO: 95573. FONTE: SI-NAPI. DESCRIÇÃO: MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 cm, CAPACIDADE MÍNIMA 70 Kg, BRANCO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 7. VALOR UNITÁRIO R$ 33,11. TOTAL R$ 231,77. SUBITEM: 13.5.3. CÓDIGO: 96985. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: HASTE DE ATER-RAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 40,76. TOTAL R$ 40,76. SUBITEM: 13.5.4. CÓDIGO: 3251. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE VENTILADOR. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 362. VALOR UNITÁRIO R$ 14,99. TOTAL R$ 5.426,38. SUBITEM: 13.5.5. CÓDIGO: 4471. FONTE: ORSE. DESCRI-ÇÃO: INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 30.000 Btus. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 78. VA-LOR UNITÁRIO R$ 350,00. TOTAL R$ 27.300,00. SUBITEM: 13.5.6. CÓDIGO: 4469. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24.000 Btus. UNIDADE: un. QUANTIDADE: 78.00. VALOR UNITÁRIO R$ 350,00. TOTAL R$ 27.300,00. SUBITEM 13.5: CABOS E FIOS (CONDUTO-RES). SUBITEM: 13.5.1. CÓDIGO: 91926. FONTE: SINAPI. DESCRI-ÇÃO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI--CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 764,66. VALOR UNITÁRIO R$ 1,91. TOTAL R$ 1.460,50. SUBITEM: 13.5.2. CÓDIGO: 91928. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm², ANTI--CHAMA 450/750 V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 535,34. VALOR UNITÁRIO R$ 3,47. TOTAL R$ 1.857,63. SUBITEM: 13.5.3. CÓDIGO: 91930. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA-ÇÃO. AF_12/2015. UNIDADE:M. QUANTIDADE: 382,33. VALOR UNITÁRIO R$ 4,60. TOTAL R$ 1.758,72. VALOR TOTAL DO ITEM 13: R$ 78.789,48 (setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e quaren-ta e oito centavos). ITEM 14: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS. SUBITEM 14.1: LOUÇAS E ACESSÓRIOS. SUBITEM: 14.1.1. CÓDI-GO: 86883. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: SIFÃO DO TIPO FLEXÍ-VEL EM PVC 1”X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 8,18. TOTAL R$ 73,62. SUBITEM: 14.1.2. CÓDIGO: 86884. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRAN-CO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 5,26. TOTAL R$ 47,34. SUBITEM: 14.1.3. CÓDIGO: 89366. FONTE: SINAPI. DES-CRIÇÃO: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, x 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB--RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 8,10. TOTAL R$ 72,90. SUBITEM: 14.1.4. CÓDIGO: 86916. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 27,02. TOTAL R$ 54,04. SU-BITEM: 14.1.5. CÓDIGO: 86906. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TOR-NEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 9. VALOR UNITÁRIO R$ 49,50. TOTAL R$ 445,50. SUBITEM: 14.1.6. CÓDIGO: 86911. FON-TE: SINAPI. DESCRIÇÃO: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PA-


REDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 41,24. TOTAL R$ 164,96. SUBITEM: 14.1.7. CÓDIGO: 72739. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLU-SIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGA-ÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 360,99. TO-TAL R$ 721,98. SUBITEM: 14.1.8. CÓDIGO: 86931. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACO-PLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTOE INSTALA-ÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁ-RIO R$ 208,91. TOTAL R$ 417,82. SUBITEM: 14.1.9. CÓDIGO: 95470. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECI-MENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2016. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 154,31. TOTAL R$ 617,24. SUBITEM: 14.1.10. CÓDIGO: C2686. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: VÁLVU-LA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO.ACOPLADO. D=50mm (1 1/2”). UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 3. VALOR UNITÁ-RIO R$ 143,79. TOTAL R$ 431,37. SUBITEM: 14.1.11. CÓDIGO: 86900. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INO-XIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE:UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 118,10. TOTAL R$ 118,10. SUBITEM: 14.1.12. CÓDIGO: 86901. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50cm OU EQUIVALENTE - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE: UN. QUANTIDA-DE: 3. VALOR UNITÁRIO R$ 107,80. TOTAL R$ 323,40. SUBITEM: 14.1.13. CÓDIGO: 86904. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: LAVATÓ-RIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39cm OU EQUIVALEN-TE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. UNIDADE: . QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 101,72. TOTAL R$ 203,44. SUBITEM 14.2: CAIXA DE GORDURA. SUBITEM: 14.2.1. CÓDIGO: 98107. FONTE: SINAPI. DESCRIÇÃO: CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETAN-GULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI-MENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 188,97. TOTAL R$ 188,97. SUBITEM: 14.2.2. CÓDIGO: 1707. FON-TE: ORSE. DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 3. VALOR UNITÁ-RIO R$ 5,78. TOTAL R$ 17,34. SUBITEM: 14.2.3. CÓDIGO: C0601. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁ-RIO R$ 225,49. TOTAL R$ 450,98. SUBITEM: 14.2.4. CÓDIGO: C3584. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR. UNIDADE: UN. QUANTI-DADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 57,99. TOTAL R$ 115,98. SUBITEM: 14.2.5. CÓDIGO: C4609. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m). UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 82,56. TOTAL R$ 82,56. SU-BITEM: 14.2.6. CÓDIGO: C4773. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M. UNIDA-DE: m². QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 68,80. TOTAL R$ 68,80. SUBITEM 14.3: MANUTENÇÃO. SUBITEM: 14.3.1. CÓDIGO: C2095. FONTE: SEINFRA. DESCRIÇÃO: RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2” A 1”). UNIDADE: M. QUANTI-DADE: 3,77. VALOR UNITÁRIO R$ 5,41. TOTAL R$ 20,40. SUBITEM: 14.3.2. CÓDIGO: 3261. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 4. VALOR UNITÁRIO R$ 79,65. TOTAL R$ 318,60. SUBITEM: 14.3.3. CÓDIGO: 6390. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: DE-SOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 7,67. VALOR UNITÁRIO R$ 12,33. TOTAL R$ 94,57. SUBITEM: 14.3.4. CÓDIGO: 6404. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS. UNIDADE: M. QUANTIDADE: 7,67. VALOR UNITÁRIO R$ 4,70. TOTAL R$ 36,05. SUBITEM: 14.3.5. CÓDIGO: 129. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: RE-VISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS. UNIDADE: VB. QUANTIDADE: 9,23. VALOR UNITÁRIO R$ 1.056,30. TOTAL R$ 9.749,65. SUBITEM 14.4: CAIXAS D’ÁGUA. SUBITEM: 14.4.1. CÓ-DIGO: 1447. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CAIXA D´ÁGUA EM FI-BRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE,

CAP. 500 LITROS. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 5. VALOR UNI-TÁRIO R$ 364,54. TOTAL R$ 1.822,70. SUBITEM: 14.4.2. CÓDIGO: 1448. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 3. VALOR UNITÁRIO R$ 556,35. TOTAL R$ 1.669,05. SUBITEM: 14.4.3. CÓDIGO: 1429. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VI-DRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO R$ 807,92. TOTAL R$ 807,92. SUBITEM: 14.4.4. CÓDIGO: 1442. FONTE: ORSE. DESCRIÇÃO: CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INS-TALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS. UNIDADE: UN. QUANTIDADE: 2. VALOR UNITÁRIO R$ 1.439,33. TOTAL R$ 2.878,66. VALOR TOTAL DO ITEM 14: R$ 22.013,94 (vinte e dois mil, treze reais e noventa e quatro centavos). ITEM 15: INSTALA-ÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS. SUBITEM: 15.1. CÓDIGO: 130. FONTE: Próprio. DESCRIÇÃO: REVISÃO NAS INSTALAÇÕES LÓ-GICAS E TELEFÔNICAS. UNIDADE: VB. QUANTIDADE: 9,23. VA-LOR UNITÁRIO R$ 414,96. TOTAL R$ 3.830,08. VALOR TOTAL DO ITEM 15: R$ 3.830,08 (três mil e oitocentos e trinta reais e oito centavos). CUSTO TOTAL:R$ 722.351,88(setecentos e vinte dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). BDI: R$ 175.098,10 (cento e setenta e cinco mil e noventa e oito reais e dez centavos). PREÇO TOTAL COM BDI: 897.449,99 (oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e qua-renta e nove reais e noventa e nove centavos).

PORTARIA Nº 84/2019. DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PARCERIA DECORRENTE DO TERMO DE FOMEN-TO Nº 09/2019. O SECRETÁRIO MUNICIPAL, FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS (SEMCASPI), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, E DE CONFORMIDADE COM A LEI 13.019/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 16.802/2017. RESOLVE: ART. 1º DESIGNAR A SEGUINTE SERVI-DORA MUNICIPAL, LUCÉLIA DE OLIVEIRA SILVA, PARA ACOM-PANHAR E FISCALIZAR A PARCERIA DECORRENTE DO TERMO DE FOMENTO N.º 09/2019, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, SE HOUVERA ESTES, CELEBRADO COM A ORGANIZAÇÃO DA SO-CIEDADE CIVIL FUNDAÇÃO PE. ANTONIO DANTE CIVIEIRO- FU-NACI, TENDO COMO OBJETO O PROJETO ARTE E CULTURA TEM COMO OBJETIVO GERAL CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ARTE E CULTURA NO ESPAÇO DOS PROJETOS SOCIAIS DA FUNACI E NOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS AGRÍCOLAS DA INSTITUIÇÃO, IM-PACTANDO DIRETAMENTE O PROCESSO DE POTENCIALIDADE ARTÍSTICA DE APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS. ART. 2º PU-BLICA-SE, CERTIFICA-SE E CUMPRA-SE. TERESINA-PIAUÍ, 27 DE DEZEMBRO DE 2019. FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA. CPF: 955.836.103-87. SECRETÁRIO DA SEMCASPI.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA INEXIGIBILIDADEDE CHA-MAMENTO PÚBLICO. OBJETO: O PRESENTE EXTRATO TEM POR OBJETIVO A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE TERESINA – PI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 31, DA LEI 13.019 DE 2014 E ART. 17, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL N. 16.802 DE 24 DE ABRIL DE 2017. PROCESSO N.º 049.1959/2019ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL, CNPJ: 25.087.812/0001-47. VALOR: R$ 495.060,28 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCA MIL, NOVE-CENTOS E SESSENTA E REAIS E VINTE OITO CENTAVOS). TERE-SINA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019. FRANCISCO SAMUEL LIMA SIL-VEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2019. PROCESSO Nº: 049.2243/2019. PARECER PGM Nº: 506/2019 – PLCCA/PGM. CONCEDENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CI-DADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI CNPJ: 06.554.869/0001-64. ORGANIZAÇÃO DA SO-

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas


CIEDADADE PE. ANTONIO DANTE CIVIERO - FUNACI. CNPJ: 35.145.432/0001-75. OBJETO: Contribuir para a inclusão e o desenvol-vimento de atividades pedagógicas de arte e cultura no espaço dos proje-tos sociais da FUNACI e nos espaços das escolas agrícolas da instituição, impactando diretamente o processo potencialidade artística de aprendiza-gem dos educandos. VALOR: R$ 150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).DADOS ORÇAMENTÁRIOS: FONTE DE RECURSO: - Clas-sificação: 12001 08244 0046 7.125 (Obras e Serviços com Recursos de Emendas Parlamentares)- Elemento de despesa: 3.3.50.43 (Subvenções Sociais) - Fonte: 001.400. DATA DE ASSINATURA: 04 DE DEZEMBRO DE 2019. VIGÊNCIA: DE (OITO) 08 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEI-RA – CPF: 955.836.103-87. PAULO CESAR DOS SANTOS CRUZ CPF Nº 642.768.053-68.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2019. PROCESSO Nº: 049.1959/2019. PARECER PGM Nº: 462/2019 – PLCCA/PGM. CONCEDENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CI-DADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI, CNPJ: 06.554.869/0001-64. ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-DADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL, CNPJ: 25.087.812/0001-47. OBJETO: FOMENTAR O EMPREENDEDORIS-MO SOCIAL E O ENGAJAMENTO CÍVICO NO MUNICÍPIO DE TE-RESINA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERESINA TRANSFORMA, QUE VISA A FORMAÇÃO DE UMA REDE DE VO-LUNTARIADO ATRAVÉS DE DIVERSAS AÇÕES INTEGRADAS DE NATUREZA EDUCATIVA E INSPIRACIONAL, BEM COMO FORTA-LECER A RELAÇÃO DO PODER MUNICIPAL COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, O ACESSO DAS ORGANIZAÇÕES NO DESEN-VOLVIMENTOS CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGITI-MAR AS AÇÕES PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E DE EMPODE-RAMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR: R$ R$ 495.060,28 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E REAIS E VINTE OITO CENTAVOS). DADOS ORÇAMENTÁRIOS: PROJETO ATIVIDADE: 120001 081122 0017 2.622 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMCASPI - ELE-MENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA) - FONTE DE RECURSO: 001400 - RECURSOS ORDINÁRIOS/ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA DE ASSINATURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2019. VIGÊNCIA: DE 11/12/2019 A 11/12/2020. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA – CPF: 955.836.103-87. FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA, INSCRITO NO CPF N° 934.046.204-10.

PORTARIA/PRES/N° 300/2019; Teresina, 20 de Dezembro de 2019. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o conteúdo dos Processos nº 045.26395/2018 em que constam os atrasos na entrega; CONSIDERAN-DO o Parecer nº 332/2019 da AJU/FMS e a Decisão Administrativa de fls. 89 e 89-verso; CONSIDERANDO o disposto no parágrafo primeiro do art. 109 da Lei nº. 8.666/93, a exigência legal de se publicar no Diário Oficial do Município as sanções aplicadas; RESOLVE: Art. 1º APLICAR à em-presa MAGELA HOSPITALAR LTDA, CNPJ n° 02.483.928/0001-08, com fulcro nos artigos 66, 77 ao 80, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/1993, I – Multa no valor de R$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais), calculada na forma prevista nos Itens 11.2.2 da Ata nº 010/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2017, bem como no art. 87, II, da Lei nº. 8.666/1993, que deve ser recolhida aos cofres da FMS num prazo máximo de quinze dias; II – Advertência, com fundamento no disposto no Item 11.2.2 da Ata nº 10/2017, bem como no art. 87, I e §2º, da Lei 8.666/1993; III – Retenção de valores eventualmente devidos à empresa, com vistas à compensação com os crédi-tos da Administração, segundo o que dispõe o art. 80, IV, do Estatuto das Li-citações; Art. 2º. Conceder, em atendimento ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, o direito ao Recurso previsto pelo inciso I do Art. 109 da Lei nº. 8.666/1993, que deverá ser interposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento desta Portaria. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência e cumpra-se. CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA; Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N.º 050/2015; PROC. N.º 045.16091/2018. CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CNPJ N° 05.522.917/0001-70; CONTRATADA: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ Nº 10.013.974/0001-63. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CON-TRATUAL. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 2.533.971,34 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CEN-TAVOS), POR MÊS E O VALOR ANUAL PASSA A SER R$ 30.407.656,08 (TRINTA MILHÕES QUATROCENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). DATA DE ASSINA-TURA: 09/12/19. ASSINAM, PELA CONTRATANTE, CHARLES CAR-VALHO CAMILLO DA SILVEIRA E, PELA CONTRATADA, DANIELA ROBERTA DUARTE DA CUNHA.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 118/2016; PROC. N.º 045.19004/2018. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CNPJ N° 05.522.917/0001-70; CONTRA-TADA: SELETIV- SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ Nº 13.224.659/0001-73. OBJETO: REPACTUAÇÃO DE VALORES; VALOR MENSAL DO CONTRATO R$ 709.500,44 (SETE-CENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E QUA-TRO CENTAVOS); VALOR ANUAL R$ 8.514.005,28 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E QUATORZE MIL E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 09/12/19. ASSINAM, PELA CONTRATANTE, CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA E, PELA CONTRATADA, PAULO ROBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2017; REF. PROCESSO N° 045.25664/2019; CONTRATANTE: FUN-DAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; CNPJ N° 05.522.917/0001-70; CON-TRATADA: MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA; CNPJ Nº 22.561.863/0001-70. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 140/2017, CONTADOS A PARTIR DO DIA 18/12/2019, TENDO COMO TERMO FINAL O DIA 18/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 18/12/19. ASSINAM PELA CONTRATANTE: CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA E PELA CONTRATADA: ANDREZA OLIVEIRA PEREI-RA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2019; REF. PROCESSO Nº 045.22350/2019; CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚ-DE; CNPJ Nº 05.522.917/0001-70; CONTRATADA: DRAGER INDÚS-TRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 02.535.707/0001-28; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO ME-CÂNICA (MODELO OXYLOG 300 PLUS MARCA DRAGER); PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/HUT; VALOR: R$ 80.436,99 (OITENTA MIL, QUATRO-CENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS); FUNDAMENTO LEGAL: ART. 25, I DA LEI 8.666/93; DATA DE ASSI-NATURA: 23/12/2019. ASSINAM, PELA CONTRATANTE: CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA, E PELA CONTRATADA: PAU-LO FERNANDES DA COSTA PINTO.

TERMO DE RATIFICAÇÃO. RATIFICO o entendimento exposto no Parecer Jurídico n° 1.056/2019, da Assessoria Jurídica, desta Fundação, por considerar suficientes os argumentos contidos nos autos do Processo Administrativo SEI n° 00045.002517/2019-74, decidindo pela contratação direta emergencial para aquisição de carnes bovinas (patinho bovino res-friado, polpa bovina resfriada, alcatra bovina resfriada, coxão duro bovino resfriado, coxão duro bovino moído resfriado, lagarto bovino resfriado, fí-gado bovino) com a empresa EANES C. B. TORRES (TOMATEL), CNPJ 03.882.244/0001-33, no valor estimado de R$ 413.799,00 (quatrocentos e treze mil e setecentos e noventa e nove reais) e de carnes de frango (coxa e sobrecoxa de frango, sem tempero, e peito de frango congelado, sem tempe-ro) com a empresa DISTRIBUIDORA ML LTDA, CNPJ 03.504.585/0001-75, no valor estimado de R$ 256.982,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), para atender as ne-cessidades das unidades de saúde da Fundação Municipal de Saúde, tudo em conformidade com o artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Teresina-PI, 26 de dezembro de 2019. CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEI-RA; Presidente da FMS.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2019. Proces-so nº 066.00548/2019, de 21/02/2019. Ficam prorrogados os prazos de exe-cução e vigência do Contrato nº 057/2019 até o dia 28 de fevereiro de 2020, cujo objetivo é a implementação do projeto cultural BAILA COMIGO, área

Administração Indireta Fundação Municipal de Saúde

Fundação Wall Ferraz


teatro, de autoria de José Dantas Martins. Teresina (PI), 23 de dezembro de 2019. Signatários: Luís Carlos Martins Alves – Presidente da FMC; José Dantas Martins – incentivado (a).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2019. Proces-so nº 066.00166/2019, de 28/01/2019. Ficam prorrogados os prazos de exe-cução e vigência do Contrato nº 058/2019 até o dia 29 de fevereiro de 2020, cujo objetivo é a implementação do projeto cultural CD PALHA DE AR-ROZ, área música, de autoria de André de Oliveira Costa Filho. Teresina (PI), 27 de dezembro de 2019. Signatários: Luís Carlos Martins Alves – Pre-sidente da FMC; André de Oliveira Costa Filho – incentivado (a).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2019. Processo nº 066.00647/2019, de 28/02/2019. Ficam prorrogados os prazos de execu-ção e vigência do Contrato nº 067/2019 até o dia 28 de fevereiro de 2020, cujo objetivo é a implementação do projeto cultural FOGO, área teatro, de autoria de Adriano Cézar de Abreu Costa. Teresina (PI), 19 de dezembro de 2019. Signatários: Luís Carlos Martins Alves – Presidente da FMC; Adriano Cézar de Abreu Costa – incentivado (a). SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 238/2019. Proces-so nº 066.01906/2019, de 08/07/2019. Ficam prorrogados os prazos de exe-cução e vigência do Contrato nº 238/2019 até o dia 29 de fevereiro de 2020, cujo objetivo é a implementação do projeto cultural O CASAMENTO DE BARA ATATA, área teatro, de autoria de Antônio Siris Sousa. Teresina (PI), 19 de dezembro de 2019. Signatários: Luís Carlos Martins Alves – Presiden-te da FMC; Antônio Siris Sousa – incentivado (a).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2019. Processo nº 066.01880/2019, de 04/07/2019. Ficam prorrogados os prazos de execu-ção e vigência do Contrato nº 239/2019 até o dia 30 de abril de 2020, cujo objetivo é a implementação do projeto cultural ENTRE QUATRO PARE-DES, área teatro, de autoria de Silmara Pereira da Silva. Teresina (PI), 19 de dezembro de 2019. Signatários: Luís Carlos Martins Alves – Presidente da FMC; Silmara Pereira da Silva – incentivado (a).

TERMO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO Nº 50/2019. Referência: Processo Administrativo N°042-2613/2019 – SDR/PMT (PE Nº 74/2019). Assunto: Anulação Contrato Nº 50/2019. Objeto: Aquisição de Materiais Hidráulicos para Manutenção, Recuperação, Ampliação e Implantação de Sistemas de Abastecimento D’água das Comunidades da Rural, Hortas e Campos Agrícolas. CONSIDERANDO o que dispõe os §§ 1º e 2º do art. 49 e da Lei nº 8.666/93, senão vejamos: Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente compro-vado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressal-vado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no pará-grafo único do art. 59 desta Lei. CONSIDERANDO o poder autotutela da administração pública exposto no art. 53 da Lei nº 9.784/99, senão vejamos: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportuni-dade, respeitados os direitos adquiridos.” CONSIDERANDO, por último, o interesse público em questão e os erros materiais no corpo do Contrato Nº 50/2019, identificando empresa diversa da detentora da Ata de Registro de Preços (Ata Nº 01/2019), RESOLVE-SE: ANULAR O CONTRATO Nº 50/2019,cujo objeto é a Aquisição de Materiais Hidráulicos para Manuten-ção, Recuperação, Ampliação e Implantação de Sistemas de Abastecimento D’água das Comunidades da Rural, Hortas e Campos Agrícolas Publique-se. Cientifique-se a Empresa detentora da Ata de Registro de Preços. Ato con-tínuo, proceda-se a edição de novo contrato. Teresina, 27 de dezembro de 2019. MARIA VILANI DA SILVA, Superintendente de Desenvolvimento Rural – SDR.

RETIFICAÇÃO E ADENDO AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 21/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014 - SRP/

SEMA/PMT. PROCESSOS N: 042.01569/2014 - SDU CENTRO/NOR-TE, 050.00769/2015 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.003073/2019-41 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA. (TEMPO CERTO TRANSPORTE E TURISMO).Objeto: retifica-ção da data de vigência do citado aditivo, bem como em razão do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 21/2015 - SDU Centro/Norte (Documento nº 0266596), por meio do qual houve o reajustamento dos preços do contrato, conforme segue: I - Acrescentar disposição à Cláusula Segunda, quanto ao início da vigência do referido termo aditivo:“CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUPRESSÃO DO VALOR E ALTERAÇÃO CONTRATUAL: (...)De acordo com solicitação da Gerência Administrativa e Financeira - GAF, por meio do Despacho 776/2019 - GAF-SDU-CENTRO-NORTE (Documen-to nº 0289295), a vigência da supressão será iniciada somente a partir de 01/01/2020.II - Retificar os valores constantes da Cláusula Segunda do su-pracitado termo aditivo:Onde lê-se:Conforme as CLÁUSULAS TERCEIRA E SEXTA do Contrato nº 21/2015, bem como com fundamento no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, será suprimido do valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e do valor anual de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), respectivamente, o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o valor anual de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), resultando em um valor contratual final atualizado por mês de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o e por ano de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), aplicando-se ao caso a exceção legal ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme o dispositivo retromencionado, por se tratar de supressão resultante de acordo celebrado entre os contra-tantes. Com as citadas alterações o objeto contratual ficará nos seguintes termos:Quantidade de Veículos com motorista: 01 (um) veículo tipo passeio; Quantidade de Km Mensal: 2.800 (dois mil e oitocentos); Valor do Km Ro-dado: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos); Total do Mês: R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais); Valor Estimado 12 (doze) meses: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).Leia-se: Conforme as CLÁUSULAS TERCEIRA E SEXTA do Contrato nº 21/2015, bem como com fundamento no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, será suprimido do valor mensal de R$ 7.224,00 (sete mil duzentos e vinte e quatro reais)e do valor anual de R$ 86.688,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais), respecti-vamente, ovalor mensal de R$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais)e o valor anual de R$ 43.344,00 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e qua-tro reais), resultando em um valor contratual final atualizado por mês deR$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais)e por ano de R$ 43.344,00 (qua-renta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais), aplicando-se ao caso a exceção legal ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme o dispositivo retromencionado, por se tratar de supressão resul-tante de acordo celebrado entre os contratantes. Com as citadas alterações o objeto contratual ficará nos seguintes termos:Quantidade de Veículos com motorista: 01 (um) veículo tipo passeio; Quantidade de Km Mensal: 2.800 (dois mil e oitocentos); Valor do Km Rodado: R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos); Total do Mês: R$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais); Valor Estimado 12 (doze) meses: R$ 43.344,00 (quarenta e três mil, tre-zentos e quarenta e quatro reais). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 16 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, o Representante Legal, Gustavo Prado Borges dos Santos.

TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 43/2015. CONCOR-RÊNCIA Nº 45/2015 - SEMA/CPL/OBRAS I/PMT. PROCESSOS Nº 042.03924/2015 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002934/2019-11 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: ARCON CONSTRUÇÕES E CONSUL-TORIA LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias para vigên-cia do Contrato nº 43/2015. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 12 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Con-tratada, Sr. Antônio Richard Fernandes França.

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 33/2017 - SDU CEN-TRO/NORTE. RDC PRESENCIAL (TÉCNICA E PREÇO) Nº 02/2017/SEMA/PMT/OBRAS I. PROCESSOS Nº: 042.02439/2017- SDU CEN-TRO/NORTE E 00050.002940/2019-43 - SDU CENTRO/NORTE. EM-PRESA: CONSPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias para vigência do Contrato nº 33/2017. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 17 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, Sr. Francisco das Chagas Rocha.

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04/2019. CONCOR-RÊNCIA Nº 026/2018 - SEMA/CPL/OBRAS III/PMT. PROCESSOS Nº: 042.03519/2018 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002941/2019-16 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: ÁTRIO ENGENHARIA EIRELI. Objeto:

Superintendência de Desenvolvimento Rural

Superintendência de Desenvolvimento Urbano - CENTRO NORTE

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104076/lei-de-procedimento-administrativo-lei-9784-99


Prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias para a vigência e execução do Contrato nº 04/2019. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 19 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, Sr. Laelson Ancelmo.

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 05/2019. CONCOR-RÊNCIA Nº 026/2018 - SEMA/CPL/OBRAS I/PMT. PROCESSOS Nº: 042.02928/2018 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002944/2019-32 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: ÁTRIO ENGENHARIA EIRELI. Objeto: Prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias para a vigência e execução do Contrato nº 05/2019. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 19 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, Sr. Laelson Ancelmo.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 12/2019. CONCORRÊN-CIA PÚBLICA Nº 05/2019 - SEMA/CPL/OBRAS I/PMT. PROCESSOS Nº: 042.05142/2018 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002550/2019-97 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: CLASSE A CONSTRUÇÕES LTDA. - ME. Objeto: Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias para execu-ção do Contrato nº 12/2019. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 05 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Con-tratada, Sr.ª Juliana da Cunha Almeida.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 19/2019. CONCORRÊN-CIA Nº 05/2019 - RELANÇAMENTO. PROCESSOS Nº: 042.05109/2018 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002947/2019-48 - SDU CENTRO/NOR-TE. EMPRESA: CONCEP ENGENHARIA EIRELI - ME (CONCEP EN-GENHARIA).Objeto: Prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias para execução do Contrato nº 19/2019. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 18 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, Sr. Carlos Estevam Pires Rebelo Neto.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 20/2019. CONCORRÊN-CIA PÚBLICA Nº 06/2019 - SEMA/CPL/OBRAS II/PMT. PROCESSOS Nº: 042.05108/2018 - SDU CENTRO/NORTE E 00050.002949/2019-91 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: CONSTRUTORA JM EXCELÊN-CIA JAMES EIRELI - ME (CONSTRUTORA JM EXCELÊNCIA). Obje-to: Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias para a vigência e execução do Contrato nº 20/2019. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 17 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, Sr. James Mendes da Rocha.

CONTRATO Nº 42/2019 - SDU CENTRO/NORTE. PREGÃO ELE-TRÔNICO SRP Nº 090/2019 - RELANÇAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 - SDU CENTRO/NORTE. PROCESSO Nº: 042.03178/2019 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: SEGINFO CO-MÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELE - ME (SEGINFO.PE COMÉRCIO & SERVIÇOS). Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e material de informática em geral, para atender as necessidades da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte - SDU Centro/Norte (Lote II).Especificação: Teclado padrão ABNT-II com conector UBS: - Teclas de Iniciar e de Atalho do MS - Win-dows; - Mudança de inclinação do teclado; - Cabo para conexão microcom-putador com, no mínimo, 1,5 m; - Bloco numérico separado das demais teclas; - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. GARANTIA ON SITE:- Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses. Marca: Coletek; Unidade: Unidade; Quantidade: 15; Valor Unitário (R$): 35,94; Valor Total (R$): 539,10.Es-pecificação: Mouse óptico com conector USB: - Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas) Scroll e resolução mínima de 400 dpi; - Cabo de conexão USB com extensão mínima de 90 (noventa) cen-tímetros. GARANTIA ON SITE:- Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses.Marca: 5+ cod. 015-0043; Unidade: Unidade; Quantidade: 15; Valor Unitário (R$): 18,14; Valor Total (R$): 272,10. Especificação: Fonte de alimentação 24 pinos 400W: - Potência mínima: 400W; - ATX 12V no mínimo na versão v2.2; - Chaveamento bivolt 110/220V; - Conectores: o 20+4-pin ATX (Placa-mãe); - 4+4-pin CPU (Aux. Processador); o 4 x ide (molex) para periféricos; - 4 x SATA (HD, DVD, Blu Ray); - Tipos de voltagens suportadas: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB.- Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante.Marca: Aerocool 400w 80 Plus; Unidade: Unidade; Quantidade: 10; Valor Unitário (R$): 204,94; Valor Total (R$): 2.049,40. Especificação:

Pen drive 8gb: - Capacidade de armazenamento de 08GB;- Compatibili-dade com os sistemas operacionais Windows XP, 7, 8, 10;- Interface USB 3.0; - Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Kingston DT50 16 GB; Unidade: Unidade; Quantidade: 05; Valor Unitário (R$): 29,94; Valor Total (R$): 149,70. Especificação: Toner para impressora HP laserjet P1005 / P1102W ou similar: - Novos;- Não remanufaturados ou remontados; - Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Print King 21435; Unidade: Unidade; Quantidade:25; Valor Unitário (R$): 37,40; Valor Total (R$): 935,00. Especificação: Toner para impres-sora Samsung ML1665 / ML1610 ou similar: - Novos;- Não remanufatu-rados ou remontados; - Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Premium PK 221665; Unidade: Unidade; Quantidade: 25; Valor Unitário (R$): 58,17; Valor Total (R$): 1.454,25. Prazo de Vigên-cia: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária:Classificação Orçamentária: 15001.04122.0017.2.074 - Administração da SDU Centro/Norte; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; Fonte e Código de Aplicação: 001100 - Recursos Ordinários - Geral.Valor: R$ 5.399,55 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 18 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, o Representante legal, Sr. André Gustavo Mendes Muniz, através do seu Procurador, Sr. Raul Marcel Martins Gonçalves Xavier.

CONTRATO Nº 43/2019 - SDU CENTRO/NORTE. PREGÃO ELETRÔ-NICO SRP Nº 090/2019 - RELANÇAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 - SDU CENTRO/NORTE. PROCESSO Nº: 042.03178/2019 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: BR INFORMÁTI-CA LTDA. - EPP (BR INFORMÁTICA). Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e material de informática em geral, para atender as necessidades da Superintendência de Desenvolvi-mento Urbano Centro/Norte - SDU Centro/Norte (Lote I). Especificação: MICROCOMPUTADOR TIPO I - completo com grande capacidade de ar-mazenamento e processamento: Este equipamento deve possuir código FI-NAME.PROCESSADOR:- Deverá atingir índice de, no mínimo, 7200 pon-tos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.BIOS:- Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM;- BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento;- Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;- BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabri-cante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configu-ration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros.- Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, me-mória e Fonte;PLACA MÃE:- Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não deve ser produzida em regime de OEM ou personalizada;- Possui no minimo01 slot PCI express X16 e 01 PCI X1;- Possui 08 portas USB, sendo pelo Menos 4 USB 3.0 nativas, não sendo uti-lizado hubs, placas ou adaptadores;- Porta serial não sendo aceito adaptado-res;MEMÓRIA:- Deverá possuir no mínimo 8 Gb de memória DDR4 barramento 2400 GHZ, sendo expansível a 32 GB de memória.- Deverá possuir pelo menos um slot para expansão;UNIDADE DE DISCO RÍGI-DO:- Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;- Com 01 (uma) unidade de disco rígido inter-na 1 TB SATA rotação de no mínimo 7200 rpm;- Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, AnalysisandReporting Technology) e NCQ (NativeCommandQueuing);Controladora de Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características: - Em conformidade com o padrão 802.3;- Suporta os protocolos WOL e PXE;- Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;- Capacidade de operar no modo full-duplex;- Suporte ao protocolo SNMP;- Conector RJ-45 fêmea.Controladora de Vídeo: - Capacidade de 1.7GB de memória, dedica-da ou compartilhada dinamicamente;- Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz;- Deve Possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou Display Port;- Suportar 02 monitores simultaneamente.- Deverá possuir suporte a DirectX 12 Controladora de áu-dio integrada High Definition:- Integrada à placa mãe;- Conectores frontais para Headphone e microfone; GABINETE: - Gabinete tipo SFF;- Deve pos-suir no mínimo 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas;- Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência mínima de 180 Watts automática com no mínimo 85% de eficiência; tal característica deverá estar devidamente documentada via certificação 80 Plus que deverá ser apresentada; - Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento.MONITOR: Não serão aceitos monitores em regime OEM; O produto ofertado deverá ser da mesma marca do com-putador.- Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 Polegadas;- Re-


solução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60Hz;- Conectores de entrada nativos: deve possuir pelo menos 01 (uma) entrada Digital, compa-tível com a interface de vídeo do desktop sem uso de adaptadores;- Fonte de tensão bivolt (comutação automática);- Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e ver-tical;- Tempo de resposta máxima 8ms;- Contraste 1000:1;- Tela anti-refle-xiva;- CERTIFICAÇÃO Energy Star 6.0 ou superior;- Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de ener-gia elétrica;- Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. PERIFÉRICOS EXTERNOS: - Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB;- Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;- Mu-dança de inclinação do teclado;- Cabo para conexão microcomputador com, no mínimo, 1,5 m;- Bloco numérico separado das demais teclas;- A impres-são sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;Mouse Ótico com conector USB;- Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – scroll) e resolução mínima de 400 dpi;- É da mesma marca e cor do equipa-mento a ser fornecido. SISTEMA OPERACIONAL: - Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior já instalado de fábri-ca, devendo acompanhar mídia ou partição oculta para recuperação do siste-ma; GARANTIA ON SITE: - O equipamento ofertado deverá possuir códi-go de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante;- Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o Part-Number do serviço corres-pondente a esta extensão de garantia ou então apresentada declaração do fabricante direcionada para este certame que a garantia é de 36 meses. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: - O equipamento possui conformidade de compatibilidade boardmember ou leadershipmember, sendo que a compro-vação se fará por intermédio do site da DMTF: http://www.dmtf.org/about/list;- Equipamento deve possuir HCL para Windows 10 (X64);- Os equipa-mentos ofertados devem possuir EPEAT GOLD;- O equipamento deverá possuir Energy Star 6.1;-O equipamento deve possuir IEC 60950 e IEC 61000;- O equipamento ofertado deve possuir código FINAME, o qual deve ser informado na proposta e devidamente comprovado mediante impressão do site do BNDES;- Todos os equipamentos a serem entregues serão idênti-cos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou ho-mologação;- Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part--Number dos seguintes componentes: processador, monitor, mouse, teclado e garantia do fabricante;- Deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e subitens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes. Estes Folders devem ser de domínio público na Internet, de modo que se possa dirimir quaisquer dúvidas referente aos produtos oferta-dos.- Quando o proponente não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração, do Fabricantede que o revendedor é autorizado para o edital, informando que:1) os produtos ofertados estão em linha de produção, pertencem a linha corporativa e são novos;2) O numero 0800 ou telefone da empresa Local para abertura de chamado;-Todas as cer-tificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. A ausência de tais comprova-ções desclassifica o licitante.Marca: Positivo (Modelo Master D3200); Uni-dade: Unidade; Quantidade:03; Valor Unitário (R$): 4.800,00; Valor Total (R$): 14.400,00.Especificação: MICROCOMPUTADOR TIPO II - comple-to com média capacidade de armazenamento e processamento. Este equipa-mento deve possuir código FINAME. PROCESSADOR: - Deverá atingir índice de, no mínimo, 5200 pontos para o desempenho, tendo como referên-cia a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. BIOS: - Desenvolvida pelo mesmo fabri-cante do equipamento em Flash ROM; - BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; - Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; - BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especifica-ção UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventá-rio SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. - Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, memória e Fonte; PLACA MÃE: - Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não deve ser pro-duzida em regime de OEM ou personalizada; - Possui no mínimo 01 slots PCI express X16 e 01 PCI X1; - Possui 08 portas USB, sendo pelo Menos 4 USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; - Porta serial não sendo aceito adaptadores; MEMÓRIA: - Deverá possuir no míni-mo 4 Gb de memória DDR4 barramento 2400 GHZ, sendo expansível a 32 GB de memória. - Deverá possuir pelo menos um slot para expansão; UNI-DADE DE DISCO RÍGIDO: - Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; - Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 500GB; - Velocidade de rota-

ção de no mínimo 7.200 rpm; - Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Mo-nitoring, AnalysisandReporting Technology) e NCQ (NativeCommand-Queuing). Controladora de Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características: - Em conformidade com o padrão 802.3; - Suporta os proto-colos WOL e PXE;- Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; - Capacidade de operar no modo full-duplex; - Suporte ao protocolo SNMP; - Conector RJ-45 fê-mea. Controladora de Vídeo: - Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; - Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; - Deve Possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou Display Port; - Suportar 02 monitores simul-taneamente; - Deverá possuir suporte a DirectX 12 Controladora de áudio integrada High Definition:- Integrada à placa mãe;- Conectores frontais para Headphone e microfone;GABINETE:- Gabinete tipo SFF;-Deve possuir no mínimo 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas;- Fonte de alimen-tação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência mínima de 180 Watts automática com no mínimo 85% de eficiência; tal característica deve-rá estar devidamente documentada via certificação 80 Plus que deverá ser apresentada;- Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento.MONITOR:Não serão aceitos monitores em regime OEM; O produto ofertado deverá ser da mesma marca do computa-dor.- Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 Polegadas;- Resolu-ção de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60Hz;- Conectores de en-trada nativos: deve possuir pelo menos 01 (uma) entrada Digital, compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de adaptadores;- Fonte de tensão bivolt (comutação automática);- Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e ver-tical;- Tempo de resposta máxima 8ms; - Contraste 1000:1; - Tela anti-refle-xiva;- CERTIFICAÇÃO Energy Star 6.0 ou superior;- Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de ener-gia elétrica;- Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. PERIFÉRICOS EXTERNOS:- Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB- Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;- Mu-dança de inclinação do teclado;- Cabo para conexão microcomputador com, no mínimo, 1,5 m;- Bloco numérico separado das demais teclas;- A impres-são sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; -Mouse Ótico com conector USB; - Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas - scroll) e resolução mínima de 400 dpi;- É da mesma marca e cor do equipa-mento a ser fornecido.SISTEMA OPERACIONAL:- Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior já instalado de fábri-ca, devendo acompanhar mídia ou partição oculta para recuperação do siste-ma;GARANTIA ON SITE:- O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante;- Os equi-pamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o Part-Number do serviço corres-pondente a esta extensão de garantia ou então apresentada declaração do fabricante direcionada para este certame que a garantia é de 36 meses.COM-PROVAÇÕES TÉCNICAS:- O equipamento possui conformidade de com-patibilidade board member ou leadershipmember, sendo que a comprovação se fará por intermédio do site da DMTF: http://www.dmtf.org/about/list;- Equipamento deve possuir HCL para Windows 10 (X64)- Os equipamentos ofertados devem possuir EPEAT GOLD;- O equipamento deverá possuir Energy Star 6.1;-O equipamento deve possuir IEC 60950 e IEC 61000;- O equipamento ofertado deve possuir código FINAME, o qual deve ser infor-mado na proposta e devidamente comprovado mediante impressão do site do BNDES;- Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e mar-cas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homolo-gação;- Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-Number dos seguintes componentes: processador, monitor, mouse, teclado e garantia do fabricante;- Deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub-i-tens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros compro-vantes. Estes Folders devem ser de domínio público na Internet, de modo que se possa dirimir quaisquer dúvidas referente aos produtos ofertados. - Quando o proponente não for o próprio fabricante dos equipamentos oferta-dos, deverá apresentar declaração, do Fabricantede que o revendedor é auto-rizado para o edital, informando que:1) os produtos ofertados estão em linha de produção, pertencem a linha corporativa e são novos;2) O número 0800 ou telefone da empresa Local para abertura de chamado;- Todas as certifica-ções, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. A ausência de tais comprovações desclassifica o licitante. Marca: Positivo (Modelo Master D3200); Unidade: Unidade; Quantidade: 08; Valor Unitário (R$): 3.300,00; Valor Total (R$): 26.400,00.Especificação: ESTABILIZADOR 1000 VA. CONFIGURA-ÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: -Modelo Bivolt com Regulagem Au-tomática de Entrada em 110v/220v; - Variação máxima de tensão para regu-

http://www.dmtf.org/about/list


lação de 6%; - Máxima tensão permitida 150v/270v; - Frequência nominal 60 Hz - Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz; - Fusível de entrada (rearmável); - Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A); - Potência mínima 1000VA/1000W; - Tensão nominal 115V; - Regulação ± 6% - Apre-sentar no mínimo 5 tomadas elétricas com filtro de linha integrado; - Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTE-RÍSTICAS GERAIS:- Atende à NBR 14373:2006. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantin-do assim o seu funcionamento ideal. - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. - Rendimento com carga nominal > 93%. - Aprovado pelo INMETRO; - Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobre tenção de rede elétrica com desligamento e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Sobrecarga com desligamento automático; REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Tabela com-probatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informa-ções obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (UniformResourceLocator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprova-ção de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATAN-TE, levará à desclassificação da proposta; Sob pena de desclassificação da proposta, fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcri-ção fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idên-tica em sua integralidade com o requisitado; Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilida-de técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassifica-ção da proposta; O licitante obrigatoriamente deverá informar no certame a MARCA e o MODELO do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações. GARANTIA E SUPOR-TE:Garantia do fabricante do equipamento ofertado para todo o conjunto, de no mínimo 12 (doze) meses para reposição de peças e atendimento no local (on-site). Estas informações devem ser comprovadas mediante documento oficial do fabricante, listando o modelo do produto e a garantia associada e informando o nome e endereço da assistência técnica no estado do Piaui. Não serão aceitos documentos ou declarações de distribuidores ou revendas dos produtos ofertados; Marca: TS SHARA (Modelo EVS Line 1000 FULL RAINGE); Unidade: Unidade; Quantidade: 17; Valor Unitário (R$): 240,58; Valor Total (R$): 4.089,86. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária:Classificação Orçamentária: 15001.04122.0017.2.074 - Ad-ministração da SDU Centro/Norte; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Mate-rial de Consumo e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos (FR): 001100 - Recursos Ordinários - Geral.Valor: R$ 44.889,86 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis cen-tavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 18 de de-zembro de 2019. Assina pela Contratante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, o Repre-sentante legal, Sr. Eduardo de Miranda Lopes.

CONTRATO Nº 45/2019 - SDU CENTRO/NORTE. CONCORRÊN-CIA PÚBLICA Nº 33/2019 (OBRAS I). PROCESSO Nº: 042.02240/2019 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: CCR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s) deREFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS, ACESSIBILIDADE E ARQUIBANCADAS AO LADO DA ESCOLA MARISTA. Prazo de Vigência: 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Dotação Orçamentária: Classificação Orçamentária: 15001.15451 0046 7. 139 - Obras e serviços com Recursos de Emendas Parlamentares - SDU CN; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos (FR): 001100 - Recursos Ordinários-Geral.Valor Total: R$ 161.917,01 (cento e sessenta e um mil, novecentos e dezessete reais e um centavo). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 27 de dezembro de 2019. Assina pela Contra-tante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Cen-tro/Norte, e pela Contratada, a Representante Legal, Vanessa Maria Caland de Morais, e Responsável Técnico, Sr. Cloves José de Morais.

CONTRATO Nº 46/2019 - SDU CENTRO/NORTE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 41/2019 (OBRAS III). PROCESSO Nº: 042.03754/2019 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: ÁTRIO ENGENHARIA EIRE-LI. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s) de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: VILA CRISTALINA/BAIRRO ÁGUA MINERAL; VILA DILMA ROUSSEFF DE BAIXO/BAIRRO CHAPADI-NHA; BAIRRO CABRAL; BAIRRO NOVA BRASÍLIA; E VILA PADRE HUMBERTO/BAIRRO CHAPADINHA.Prazo de Vigência: 405 (quatro-centos e cinco) dias. Prazo de Execução: 300 (trezentos) dias. Dotação Or-çamentária:Classificação Orçamentária: 15001.15451 0004 2.066 - Constru-ção e Recuperação de Calçamento; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos (FR):001100 - Recursos Ordinários-Geral.Valor Total: R$ 504.328,72 (quinhentos e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 18 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, o Representante Legal e Responsável Técnico, Sr. Laelson Ancelmo.

CONTRATO Nº 47/2019 - SDU CENTRO/NORTE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 47/2019 (OBRAS I). PROCESSO Nº: 042.03402/2019 - SDU CENTRO/NORTE. EMPRESA: M J DE C REGO EIRELI - EPP (MJ5 CONSTRUÇÕES). Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s) deMELHORIA E URBANIZAÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PREFEITO FREITAS NETO NO BAIRRO MOCAMBINHO NA CIDADE DE TERESINA-PI.Prazo de Vigência: 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Dotação Orçamentária:Classificação Orçamentá-ria: 15001.15451.0004 1.092 - Construção/Ampliação de Galerias Pluviais; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos (FR):510110 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Re-passe da União – Convênios.Valor Total: R$ 2.267.414,51 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: Teresina/PI, 23 de dezembro de 2019. Assina pela Contratante, o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte, e pela Contratada, a Representante Legal, Maria Júlia de Carvalho Rêgo, representado neste ato por seu Procurador e Responsável Técnico, Sr. Josivan de Carvalho Rêgo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 - SDU CENTRO/NOR-TE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 090/2019 - RELANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.03178/2019 - SDU CENTRO/NORTE. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONTRATADAS: BR INFOR-MÁTICA LTDA. - EPP (BR INFORMÁTICA) E SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELE - ME (SEGINFO. PE COMÉR-CIO & SERVIÇOS). O objeto desta Ata é a contratação de empresa especia-lizada em fornecimento de equipamentos e material de informática em geral, para atender as necessidades da Superintendência de Desenvolvimento Ur-bano Centro/Norte - SDU Centro/Norte, o objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNI-CO SRP Nº 090/2019 - RELANÇAMENTO, conforme a especificação a seguir: LOTE I - Especificação: MICROCOMPUTADOR TIPO I - comple-to com grande capacidade de armazenamento e processamento: Este equipa-mento deve possuir código FINAME.PROCESSADOR:- Deverá atingir ín-dice de, no mínimo, 7200 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpuben-chmark.net/cpu_list.php.BIOS:- Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM;- BIOS em Flash ROM, podendo ser atualiza-da por meio de software de gerenciamento;- Possibilita que a senha de aces-so ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;- BIOS português ou in-glês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante possui com-patibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros.- Deve possuir diagnóstico pré--boot para no mínimo Disco, memória e Fonte;PLACA MÃE:- Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não deve ser produ-zida em regime de OEM ou personalizada;- Possui no minimo01 slot PCI express X16 e 01 PCI X1;- Possui 08 portas USB, sendo pelo Menos 4 USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores;- Porta serial não sendo aceito adaptadores;MEMÓRIA:- Deverá possuir no mínimo 8 Gb de memória DDR4 barramento 2400 GHZ, sendo expansível a 32 GB de memória.- Deverá possuir pelo menos um slot para expansão;UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:- Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;- Com 01 (uma) unidade de disco rígido interna 1 TB SATA rotação de no mínimo 7200 rpm;- Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, AnalysisandReporting Techno-logy) e NCQ (NativeCommandQueuing);Controladora de Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características: - Em conformidade com o padrão 802.3;- Suporta os protocolos WOL e PXE;- Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;-


Capacidade de operar no modo full-duplex;- Suporte ao protocolo SNMP;- Conector RJ-45 fêmea.Controladora de Vídeo: - Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente;- Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz;- Deve Possuir no mínimo 2(dois) conec-tores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou Display Port;- Suportar 02 monitores simultaneamente.- Deverá possuir suporte a DirectX 12 Con-troladora de áudio integrada High Definition:- Integrada à placa mãe;- Co-nectores frontais para Headphone e microfone; GABINETE: - Gabinete tipo SFF;- Deve possuir no mínimo 1 baia interna para disco rígido de 2,5 pole-gadas;- Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência mínima de 180 Watts automática com no mínimo 85% de eficiên-cia; tal característica deverá estar devidamente documentada via certificação 80 Plus que deverá ser apresentada; - Capaz de suportar a configuração com-pleta de acessórios ou componentes do equipamento. MONITOR: Não serão aceitos monitores em regime OEM; O produto ofertado deverá ser da mesma marca do computador.- Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 Polegadas;- Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60Hz;- Conectores de entrada nativos: deve possuir pelo menos 01 (uma) entrada Digital, compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de adapta-dores;- Fonte de tensão bivolt (comutação automática);- Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tama-nho horizontal e vertical;- Tempo de resposta máxima 8ms;- Contraste 1000:1;- Tela anti-reflexiva;- CERTIFICAÇÃO Energy Star 6.0 ou supe-rior;- Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desli-gamento e economia de energia elétrica;- Acompanha todos os cabos e aces-sórios necessários para seu funcionamento. PERIFÉRICOS EXTERNOS: - Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB;- Teclas de Iniciar e de Ata-lho do MS – Windows;- Mudança de inclinação do teclado;- Cabo para co-nexão microcomputador com, no mínimo, 1,5 m;- Bloco numérico separado das demais teclas;- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanen-te, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;Mouse Ótico com conector USB;- Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um bo-tão para rolagem de telas – scroll) e resolução mínima de 400 dpi;- É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SISTEMA OPERA-CIONAL: - Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior já instalado de fábrica, devendo acompanhar mídia ou partição oculta para recuperação do sistema; GARANTIA ON SITE: - O equipamen-to ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante;- Os equipamentos devem possuir garantia do Fa-bricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o Part-Number do serviço correspondente a esta extensão de garantia ou então apresentada declaração do fabricante direcionada para este certame que a garantia é de 36 meses. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: - O equipa-mento possui conformidade de compatibilidade boardmember ou leadershi-pmember, sendo que a comprovação se fará por intermédio do site da DMTF: http://www.dmtf.org/about/list;- Equipamento deve possuir HCL para Windows 10 (X64);- Os equipamentos ofertados devem possuir EPEAT GOLD;- O equipamento deverá possuir Energy Star 6.1;- O equipamento deve possuir IEC 60950 e IEC 61000;- O equipamento ofertado deve possuir código FINAME, o qual deve ser informado na proposta e devidamente comprovado mediante impressão do site do BNDES;- Todos os equipamen-tos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes exter-nos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamen-tos enviados para avaliação e/ou homologação;- Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-Number dos seguintes componentes: processador, monitor, mouse, teclado e garantia do fabricante;- Deverá com-provar, obrigatoriamente, todos os itens e subitens desta especificação, atra-vés de catálogos, folders e/ou outros comprovantes. Estes Folders devem ser de domínio público na Internet, de modo que se possa dirimir quaisquer dúvidas referente aos produtos ofertados.- Quando o proponente não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declara-ção, do Fabricantede que o revendedor é autorizado para o edital, informan-do que:1) os produtos ofertados estão em linha de produção, pertencem a linha corporativa e são novos;2) O numero 0800 ou telefone da empresa Local para abertura de chamado; -Todas as certificações, bem como declara-ções acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. A ausência de tais comprovações desclassifica o licitan-te.Marca: Positivo (Modelo Master D3200); Unidade: Unidade; Quantida-de: 03; Valor Unitário (R$): 4.800,00; Valor Total (R$): 14.400,00.Especifi-cação: MICROCOMPUTADOR TIPO II - completo com média capacidade de armazenamento e processamento. Este equipamento deve possuir código FINAME. PROCESSADOR: - Deverá atingir índice de, no mínimo, 5200 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. BIOS: - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM; - BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; - Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada

e desativada via SETUP; - BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Con-figuration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na catego-ria membros. - Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, memória e Fonte; PLACA MÃE: - Deve ser de fabricação própria e exclusi-va para o modelo ofertado. Não deve ser produzida em regime de OEM ou personalizada; - Possui no mínimo 01 slots PCI express X16 e 01 PCI X1; - Possui 08 portas USB, sendo pelo Menos 4 USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; - Porta serial não sendo aceito adap-tadores; MEMÓRIA: - Deverá possuir no mínimo 4 Gb de memória DDR4 barramento 2400 GHZ, sendo expansível a 32 GB de memória. - Deverá possuir pelo menos um slot para expansão; UNIDADE DE DISCO RÍGI-DO: - Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; - Com 01 (uma) unidade de disco rígido ins-talada, interna, de 500GB; - Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 rpm; - Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, AnalysisandRepor-ting Technology) e NCQ (NativeCommandQueuing). Controladora de Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características: - Em conformidade com o padrão 802.3; - Suporta os protocolos WOL e PXE; - Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocida-de da rede; - Capacidade de operar no modo full-duplex; - Suporte ao proto-colo SNMP; - Conector RJ-45 fêmea. Controladora de Vídeo: - Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; - Supor-te à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; - Deve Possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou Display Port; - Suportar 02 monitores simultaneamente; - Deverá possuir suporte a DirectX 12 Controladora de áudio integrada High Definition: - Integrada à placa mãe; - Conectores frontais para Headphone e microfone; GABINETE: - Gabinete tipo SFF; -Deve possuir no mínimo 1 baia interna para disco rígi-do de 2,5 polegadas; - Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência mínima de 180 Watts automática com no mínimo 85% de eficiência; tal característica deverá estar devidamente documentada via certificação 80 Plus que deverá ser apresentada; - Capaz de suportar a confi-guração completa de acessórios ou componentes do equipamento. MONI-TOR:Não serão aceitos monitores em regime OEM; O produto ofertado de-verá ser da mesma marca do computador. - Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 Polegadas; - Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60Hz; - Conectores de entrada nativos: deve possuir pelo me-nos 01 (uma) entrada Digital, compatível com a interface de vídeo do desk-top sem uso de adaptadores; - Fonte de tensão bivolt (comutação automáti-ca); - Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; - Tempo de resposta máxima 8ms; - Contraste 1000:1; - Tela anti-reflexiva; - CERTIFICAÇÃO Energy Star 6.0 ou superior; - Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; - Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. PERIFÉRI-COS EXTERNOS: - Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB; - Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows; - Mudança de inclinação do tecla-do; - Cabo para conexão microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; - Bloco numérico separado das demais teclas; - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; -Mouse Ótico com conector USB; - Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – scroll) e resolução mínima de 400 dpi; - É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SIS-TEMA OPERACIONAL: - Acompanha licença OEM do Windows 10 Pro-fessional 64 bits ou superior já instalado de fábrica, devendo acompanhar mídia ou partição oculta para recuperação do sistema; GARANTIA ON SITE: - O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação úni-ca para a abertura dos chamados no fabricante; - Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o Part-Number do serviço correspondente a esta exten-são de garantia ou então apresentada declaração do fabricante direcionada para este certame que a garantia é de 36 meses. COMPROVAÇÕES TÉCNI-CAS: - O equipamento possui conformidade de compatibilidade board member ou leadershipmember, sendo que a comprovação se fará por inter-médio do site da DMTF: http://www.dmtf.org/about/list;- Equipamento deve possuir HCL para Windows 10 (X64)- Os equipamentos ofertados de-vem possuir EPEAT GOLD;- O equipamento deverá possuir Energy Star 6.1;- O equipamento deve possuir IEC 60950 e IEC 61000;- O equipamento ofertado deve possuir código FINAME, o qual deve ser informado na pro-posta e devidamente comprovado mediante impressão do site do BNDES;- Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utiliza-dos nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação;- Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-Number dos seguintes


componentes: processador, monitor, mouse, teclado e garantia do fabrican-te;- Deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub-itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes. Estes Folders devem ser de domínio público na Internet, de modo que se possa dirimir quaisquer dúvidas referente aos produtos ofertados.- Quando o pro-ponente não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração, do Fabricantede que o revendedor é autorizado para o edital, informando que:1) os produtos ofertados estão em linha de produção, pertencem a linha corporativa e são novos;2) O número 0800 ou telefone da empresa Local para abertura de chamado; - Todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta co-mercial dos produtos ofertados. A ausência de tais comprovações desclassi-fica o licitante. Marca: Positivo (Modelo Master D3200); Unidade: Unidade; Quantidade: 08; Valor Unitário (R$): 3.300,00; Valor Total (R$): 26.400,00. Especificação: ESTABILIZADOR 1000 VA. CONFIGURAÇÕES MÍNI-MAS OBRIGATÓRIAS: - Modelo Bivolt com Regulagem Automática de Entrada em 110v/220v; - Variação máxima de tensão para regulação de 6%; - Máxima tensão permitida 150v/270v; - Frequência nominal 60 Hz - Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz; - Fusível de entrada (rearmável); - Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A); - Potência mínima 1000VA/1000W; - Tensão nominal 115V; - Regulação ± 6% - Apresentar no mínimo 5 tomadas elétricas com filtro de linha integrado; - Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERÍSTI-CAS GERAIS: - Atende à NBR 14373:2006. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS - Auto-teste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. - Rendimento com carga nominal > 93%. - Aprovado pelo INMETRO; - Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobre tenção de rede elétrica com desligamento e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Sobrecarga com desligamento automático; REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Tabela com-probatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informa-ções obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (UniformResourceLocator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprova-ção de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATAN-TE, levará à desclassificação da proposta; Sob pena de desclassificação da proposta, fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcri-ção fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idên-tica em sua integralidade com o requisitado; Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilida-de técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassifica-ção da proposta; O licitante obrigatoriamente deverá informar no certame a MARCA e o MODELO do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações. GARANTIA E SUPOR-TE:Garantia do fabricante do equipamento ofertado para todo o conjunto, de no mínimo 12 (doze) meses para reposição de peças e atendimento no local (on-site). Estas informações devem ser comprovadas mediante documento oficial do fabricante, listando o modelo do produto e a garantia associada e informando o nome e endereço da assistência técnica no estado do Piaui. Não serão aceitos documentos ou declarações de distribuidores ou revendas dos produtos ofertados; Marca: TS SHARA (Modelo EVS Line 1000 FULL RAINGE); Unidade: Unidade; Quantidade: 17; Valor Unitário (R$): 240,58; Valor Total (R$): 4.089,86. Lote II - Especificação: Teclado padrão ABNT-II com conector UBS: - Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows; - Mu-dança de inclinação do teclado; - Cabo para conexão microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; - Bloco numérico separado das demais teclas; - A impres-são sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. GARANTIA ON SITE:- Os equi-pamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses. Marca: Coletek; Unidade: Unidade; Quantidade: 15; Valor Unitário (R$): 35,94; Valor Total (R$): 539,10. Especificação: Mouse óptico com conector USB: - Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas) Scroll e resolução mínima de 400 dpi; - Cabo de conexão USB com extensão mínima de 90 (noventa) centímetros. GARANTIA ON SITE:- Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um pe-ríodo mínimo de 12 (doze) meses. Marca: 5+ cod. 015-0043; Unidade: Uni-dade; Quantidade: 15; Valor Unitário (R$): 18,14; Valor Total (R$): 272,10. Especificação: Fonte de alimentação 24 pinos 400W: - Potência mínima: 400W; - ATX 12V no mínimo na versão v2.2; - Chaveamento bivolt

110/220V; - Conectores: o 20+4-pin ATX (Placa-mãe); - 4+4-pin CPU (Aux. Processador); o 4 x ide (molex) para periféricos; - 4 x SATA (HD, DVD, Blu Ray); - Tipos de voltagens suportadas: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB.- Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Aero-cool 400w 80 Plus; Unidade: Unidade; Quantidade: 10; Valor Unitário (R$): 204,94; Valor Total (R$): 2.049,40. Especificação: Pen drive 8gb: - Capaci-dade de armazenamento de 08GB;- Compatibilidade com os sistemas opera-cionais Windows XP, 7, 8, 10;- Interface USB 3.0; - Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Kingston DT50 16 GB; Uni-dade: Unidade; Quantidade: 05; Valor Unitário (R$): 29,94; Valor Total (R$): 149,70. Especificação: Toner para impressora HP laserjet P1005 / P1102W ou similar: - Novos;- Não remanufaturados ou remontados; - Ga-rantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Print King 21435; Unidade: Unidade; Quantidade: 25; Valor Unitário (R$): 37,40; Valor Total (R$): 935,00. Especificação: Toner para impressora Samsung ML1665 / ML1610 ou similar: - Novos;- Não remanufaturados ou remonta-dos; - Garantia mínima de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante. Marca: Premium PK 221665; Unidade: Unidade; Quantidade: 25; Valor Unitário (R$): 58,17; Valor Total (R$): 1.454,25. Valor Total Global (R$): 50.289,41 (cinquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo no LOTE I aquele valor é de R$ 44.889,86 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), enquanto que no LOTE II o referido valor é de R$ 5.399,55 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).Dotação Orçamentária: Fonte e Có-digo de Aplicação: 001100 - Recursos Ordinários - Geral; Classificação Or-çamentária: 15001.04122.0017.2.074 - Administração da SDU CENTRO/NORTE; Elementos de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data da Homologação: 29/11/2019. Data de Assinatura: Teresi-na/PI, 18 de dezembro de 2019. Assina pelo Órgão Gerenciador da Ata, Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Nor-te; e pelas Detentoras da Ata, Sr. Eduardo de Miranda Lopes (BR INFOR-MÁTICA LTDA. - EPP/BR INFORMÁTICA - LOTE I) e Sr. André Gusta-vo Mendes Muniz, representado neste ato por seu Procurador, Sr. Raul Marcel Martins Gonçalves Xavier. (SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELE – ME/SEGINFO.PE COMÉRCIO & SERVI-ÇOS - LOTE II).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊN-CIA PÚBLICA Nº 45/2019. HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - Obras I da Secretaria Municipal de Ad-ministração e Recursos Humanos - SEMA, considerando as documentações, a(s) proposta(s) de preços e o que foi apresentado pela referida Comissão, conforme Processo Administrativo nº 042.03402/2019 - SDU CENTRO/NORTE (VOLUMES I, II, III E IV), referente à licitação modalidade CON-CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 45/2019 (OBRAS I), nos termos da legisla-ção específica aplicável e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, que diz respeito à Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s) deMELHORIA E URBANIZAÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA PREFEITO FREITAS NETO NO BAIRRO MOCAMBINHO NA CIDADE DE TERESINA-PI;à empresa M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES),com valor global de R$ 2.267.414,51 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), conforme Mapa Comparativo de Preços e de Resultado Classificatório e Relatório apresentados pela comis-são de licitação. Data: Teresina/PI, 19 de dezembro de 2019. Assina o Eng.º Carlos Augusto Daniel Júnior - Superintendente da SDU Centro/Norte.

PORTARIA Nº 62/2019 – STRANS. O SUPERINTENDENTE da Supe-rintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina, no uso de suas atribuições legais, com base no Decreto nº 16.384 de 02 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 3.835, de 24 de dezembro de 2008. RESOLVE: Desig-nar a servidora Marinalva Ribeiro Martins, Gerente Executiva Financeira, matrícula de Nº 57019, para responder pelas atividades de Diretora Admi-nistrativa Financeira desta STRANS, no período de 26 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro 2020, na ausência do seu titular. Gabinete do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito.Teresina, 26 de dezembro 2019. WEL-DON ALVES BANDEIRA DA SILVA, Superintendente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 01/2019. REFERENTE AO PROCES-SO Nº: 042.5083/2018 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRATADA: GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito


INFORMÁTICA LTDA, OBJETO: EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA. DATA DA ASSINATURA: 12 DE MARÇO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CON-TRATANTE: HÉLCIA MENDES TEIXEIRA, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.5085/2018 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRATA-DA: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP, OBJETO: EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE (MO-BILIÁRIO). DATA DA ASSINATURA: 12 DE MARÇO DE 2019. ASSI-NAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: HELIO GERVÁSIO CINTRA, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.5085/2018 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRA-TADA: ST SERVIÇOS E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, OBJETO: EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE (MO-BILIÁRIO). DATA DA ASSINATURA: 12 DE MARÇO DE 2019. ASSI-NAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: SILVIA PINTO VILARINHO, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.5085/2018 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRA-TADA: E DANTAS BRANDÃO ME, OBJETO: EMPRESA PARA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE (MOBILIÁRIO). DATA DA ASSINATURA: 12 DE MARÇO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUS-TO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: EMANUEL DANTAS BRANDÃO, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.0425/2019 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRA-TADA: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, OBJETO: AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS ADAPTADOS, COM PLATA-FORMA HIDRÁULICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDA-DES EXISTENTES NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊN-CIA. DATA DA ASSINATURA: 04 DE JUNHO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: VI-VIAN MASCARELLO SPERAFICO, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.1684/2015 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CONTRA-TADA: CONSTRUTORA FM LTDA, OBJETO: EMPRESA DE ENGE-NHARIA PARA EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) E/OU SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE TERE-SINA, ZONA SUL NA CIDADE DE TERESINA-PIAUÍ. DATA DA ASSI-NATURA: 21 DE AGOSTO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: LEONARDO SAKER MON-TEIRO ROSA, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.1452/2019 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊN-CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CON-TRATADA: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS HI-DRÁULICOS, SANITÁRIO E DE CFTV. DATA DA ASSINATURA: 28 DE NOVEMBRO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: ROGÉRIO LEMOS PEREIRA, PELA CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº: 042.1452/2019 - STRANS. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊN-CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – STRANS. CON-TRATADA: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS HI-DRÁULICOS, SANITÁRIO E DE CFTV. DATA DA ASSINATURA: 28 DE NOVEMBRO DE 2019. ASSINAM: CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR, PELA CONTRATANTE: ROGÉRIO LEMOS PEREIRA, PELA CONTRATADA.

PORTARIA Nº 017/2019-DP/ARSETE, 27 DE DEZEMBRO DE 2019. Institui Comissão para execução de auditoria e certificação das informa-

ções do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), re-lacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fornecidas pelos prestadores, no município de Teresina e de outros entes da federação conveniados. O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MU-NICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA – ARSETE, no uso de suas atribuições legais, contratuais e regulamentares, e: CONSIDERANDO que dentre as atribuições básicas da ARSETE está a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devendo inclusive normatizar aspectos relativos a mecanismos de informação, auditoria e certificação; CONSIDERANDO a relevância do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para o fortale-cimento da sistematização e da publicidade das informações de interesse do setor, e por consequência, a necessidade de aumentar a confiabilidade dessas informações, que são declaradas pelos prestadores de serviços de abasteci-mento de água e esgotamento sanitário; CONSIDERANDO, por fim, o esta-belecimento da metodologia a ser utilizada para a auditoria e certificação de informações do SNIS, relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, instituída pela Portaria nº 719, de 12 de dezembro de 2018, do então Ministério das Cidades, atualmente Ministério do Desen-volvimento Regional. RESOLVE: Art. 1º Instituir Comissão da ARSETE para execução de auditoria e certificação das informações do Sistema Na-cional de Informações sobre Saneamento (SNIS), relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fornecidas pelos presta-dores, no município de Teresina, bem como outros entes da federação que venham a ser regulados por convênios. Parágrafo único. Os trabalhos serão desenvolvidos por tempo indeterminado, sendo subdivididos em ciclos de auditoria e certificação, com duração de um ano, sendo o encerramento do primeiro ciclo em 31/12/2020. Art. 2º A Comissão mencionada no caput do art. 1º desta Portaria será composta por 05 (cinco) Membros Efetivos e 02 (dois) Membros Suplentes, com a seguinte composição: I - Membros Efe-tivos: 1. PÂMELLA BÁRBARA LUSTOSA – Matrícula: 83.895 - Econo-mista; 2. RAFAEL FERREIRA CHAVES – Matrícula: 83.917 – Engenheiro Civil; 3. CARLOS EDUARDO DE FRANÇA FIGUEIREDO– Matrícula: 86.664 - Contador; 4. LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA – Matrícula: 83.927 – Técnico em Edificações; 5. EDNA ARAUJO NASCI-MENTO– Matrícula: 83.928 – Técnica Administrativo - Contábil. II - Mem-bros Suplentes: 1. BRENDA SANTIAGO GOMES DA SILVA – Matrícula: 83.924 – Técnica em Saneamento; 2. LIVIAN KARLLANE FONTENELE DE SOUSA– Matrícula: 86.109 -Técnica Administrativo - Contábil. § 1ºA coordenação das atividades desenvolvidas pela Comissão será de responsa-bilidade dos membros efetivos com cargos de nível superior, em sistema de rodízio, na ordem em que foram listados, encerrando-se o primeiro ciclo em 31/12/2020. § 2º Os membros efetivos com cargos de nível médio desenvol-verão atividades de secretário (a) da comissão, elaboração e formalização de documentos, apoio à coordenação, alternando-se entre os ciclos, além das atividades comuns aos demais membros, conforme direcionamento da coordenação. § 3º Na ausência temporária ou definitiva de qualquer um dos membros efetivos, deverá ser convocado membro suplente, na ordem do inciso II deste dispositivo, para recomposição dessa Comissão. Art. 3° Os integrantes da Comissão terão as seguintes atribuições: I – realizar reuniões com os prestadores dos serviços de água e esgoto do município de Teresina para tratar da implementação da metodologia de auditoria e certificação das informações enviadas ao SNIS; II –elaborar plano de auditoria; III –elaborar cronograma de atividades; IV – avaliar a confiança e exatidão das informa-ções fornecidas ao SNIS, através de testes de controle e testes substantivos, respectivamente, definidos na metodologia;V – atribuir nota de certificação das informações a partir das avaliações de confiança e exatidão; VI –encer-rar os ciclos de auditoria com a produção do Relatório Final de Auditoria e com o Relatório de Certificação das Informações, enviando os mesmos para aprovação da Diretoria Colegiada da Arsete. Art. 4º Após a aprovação, o Relatório de Certificação deverá ser disponibilizado no site institucional da Arsete, e em seguida enviado para o e-mail do SNIS e demais órgãos afins. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. REGISTRE--SE. PUBLIQUE-SE. Teresina, PI, 27de dezembro de 2019. EDVALDO MARQUES LOPES, Diretor-Presidente da ARSETE.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 – ARSETE. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 00055.000338/2019-13/SEI/ARSETE/PMT. MODALIDADE LICITATÓ-RIA: Dispensa de Licitação em função do valor, fundamentado no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. CONTRATANTE: Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina – ARSETE. CONTRATADA: Empresa VP-SERVINSTALAÇÕES ME. OBJETO: renovação da contratação de prestação dos serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27001.04125 0017 2 169 –

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina


Administração da ARSETE / Elemento de Despesa: 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica / Fonte: 0110 – Recursos oriundos da concessão e subconcessão dos serviços públicos de água e esgoto. VALOR: o valor mensal é de R$ 800,00 (oitocentos reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 01 de janeiro de 2020a31 de dezem-bro de 2020, podendo ser prorrogado pelas partes, desde que devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador de Despesas da ARSETE, por Termo de Aditivo, com observância ao art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: EDVALDO MARQUES LOPES (CONTRA-TANTE); Empresa VP-SERVINSTAÇLAÇÕES ME (CONTRATADA). Teresina, 27 de dezembro de 2019. EDVALDO MARQUES LOPES – Dire-tor-Presidente da ARSETE.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 – ARSETE. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 00055.000339/2019-83/SEI/ARSETE/PMT. MODALIDADE LICITATÓ-RIA: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2019-SEMA/PMT, refe-rente ao Pregão Eletrônico Nº 083/2018 – SEMA/PMT. CONTRATANTE: Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina – ARSE-TE. CONTRATADA: Empresa ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA. OBJETO: renovação da contratação dos serviços de locação de 01 (uma) motocicleta 125 cc, com motoqueiro qualificado e combustível, conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 001/2019– SEMA/PMT, para suprir necessidades administrativas da ARSETE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27001.04125 0017 2 169 – Administração da ARSE-TE / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica / Fonte: 0110 – Recursos oriundos da concessão e subconcessão dos serviços públicos de água e esgoto. VALOR: o valor mensal é de R$ 2.781,83 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 01 de janeiro de 2020a31 de dezem-bro de 2020, podendo ser prorrogado pelas partes, desde que devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador de Despesas da ARSETE, por Termo de Aditivo, com observância ao art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: EDVALDO MARQUES LOPES (CONTRA-TANTE); Empresa ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA (CONTRATA-DA). Teresina, 27 de dezembro de 2019. EDVALDO MARQUES LOPES – Diretor-Presidente da ARSETE.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 – ARSETE. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 00055.000340/2019-56/SEI/ARSETE/PMT. MODALIDADE LICITATÓ-RIA: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2019-SEMA/PMT, refe-rente ao Pregão Eletrônico Nº 083/2018 – SEMA/PMT. CONTRATANTE: Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina – ARSE-TE. CONTRATADA: Empresa AUTO LESTE LTDA ME. OBJETO: reno-vação da contratação dos serviços de locação de 01 (um) veículo de passeio, com motorista qualificado e combustível, conforme especificações constan-tes na Ata de Registro de Preços Nº 001/2019-SEMA/PMT, para suprir ne-cessidades administrativas da ARSETE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27001.04125 0017 2 169 – Administração da ARSETE / Elemento de Des-pesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica / Fonte: 0110 – Recursos oriundos da concessão e subconcessão dos serviços públi-cos de água e esgoto. VALOR: o valor mensal é de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 01 de janeiro de 2020a31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado pelas partes, desde que devidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador de Despesas da ARSETE, por Termo de Aditivo, com observância ao art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: EDVALDO MARQUES LOPES (CONTRATANTE); Empresa AUTO LESTE LTDA ME (CONTRATADA). Teresina, 27 de dezembro de 2019. EDVALDO MARQUES LOPES – Dire-tor-Presidente da ARSETE.

CPL COMPRAS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔNI-CO Nº 069/2019 – SEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-

1335/2019. RELANÇAMENTO. Objeto: Contratação de empresa espe-cializada em serviços continuados de locação de mão de obra, conforme especificado no Edital e seus Anexos. Abertura das propostas: às 09:00 (nove horas) do dia 14/01/2020. Início da sessão de disputa de preços: às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 14/01/2020. Fonte dos Recursos: 001.100. Retirada do Edital a partir de: 30/12/2019 nos endereços eletrô-nicos: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.tce.pi.gov.br. Valor Estimado Anual: de R$ 15.340.185,64 (quinze milhões, trezentos e quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Referência de tempo: horário de Brasília. Informações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3229-0015. Teresina (PI), 27 de dezembro de 2019. Nayara Daniela Barros Silva. Pregoeira da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO:. Raimundo Nonato Moura Rodrigues, Secretário de Administração e Recursos Humanos – SEMA/PMT.

CPL OBRAS II

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, CLASSIFICAÇÃO E ABERTURA DE PRAZO RECUR-SAL CONCORRÊNCIA Nº 050/2019 CPL/OBRAS II. PROCESSO N.º 042.3916/2019 – SEMEC. A Comissão Permanente de Licitação – Obras II, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-nos - SEMA, comunica aos interessados que está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis referente à fase de classificação do certame em epígrafe cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) E/OU SERVIÇO(S) DE: CONS-TRUÇÃO DE CONJUNTOS FOSSA/SEMIDOUROS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA LESTE DO MU-NICÍPIO DE TERESINA-PI. A ordem de classificação é a seguinte: 1º LU-GAR: MAG E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP R$ 82.866,48; 2º LUGAR: CONSTRUTORA PETRÓPOLES E SERVIÇOS LTDA R$ 82.957,04; 3º LUGAR: CONSTRUTORA EXPANSÃO R$R$ 91.163,16; 4º LUGAR: CONSTRUTORA BARROS EIRELI EPP R$ 91.342,72; 5º LUGAR: ACLA CENTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA EPP R$ 94.030,28; 6º LUGAR: CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA R$ 94.329,04; 7º LUGAR: V.F SOUSA & CIA LTDA R$ 98.338,60; 8º LUGAR: CONSTRUFORT LTDA ME R$ 107.469,16; 9º LUGAR: MO-RAIS MARQUES & CIA LTDA EPP R$ 108.729,68 e 10º LUGAR: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 124.025,96. Motivos encontram-se nas Atas nº 03 e 04. Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será homolo-gado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. Teresina (PI), 27 de dezembro de 2019. Camila Mayara Carvalho Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Obras II. VISTO: Raimundo Nonato Moura Rodri-gues, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 069/2019 CPL/OBRAS II. PROCESSO Nº 042.4014/2019 – SDU LESTE. OBJETO: CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA (S) OBRA(S) E/OU SERVIÇO(S) DE: MELHORAMENTO DE IMPLANTA-ÇÃO ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE – C. B. U. Q. DA AVENIDA PROJETA-DA, TRECHO ENTRE AVENIDA ZEQUINHA FREIRE E AVENIDA II, BAIRRO ORGMAR MONTEIRO, ZONA LESTE, COM EXTENSÃO DE 372,50M. O valor total estimado é de: R$532.684,23 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos). FONTE DE RECURSO: FONTE DE RECURSO: 001604 RECURSOS PRÓPRIOS e 920604 CONVÊNIO. Recebimento dos envelopes documentação habili-tação/propostas: às 09h00min (nove) horas do dia 12/02/2020. Local dos eventos e informações: SEMA – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deo-lindo Couto, Térreo, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP 64.000-070. Retirada do Edital: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis no sítio do TCE-PI (www.tce.pi.gov.br). Caso os licitantes desejarem retirar o edital e seus elementos constitutivos junto a esta CPL, serão fornecidos aos interessados mediante o pagamento de taxa de expediente, no valor de R$ 60,00 (sessenta) reais, conforme disposto na Lei Municipal nº 4974/2016 e Dec. Nº 16.759/17, publicado no DOM nº 9.037-A, de 30/03/2017, que deverá ser recolhida por meio de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – DATM, a ser retirado junto ao PROTOCOLO desta Secretaria localizada no endereço supracitado. Teresina (PI), 27 de dezembro de 2019. Camila Mayara Carvalho Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação (OBRAS II). VISTO: Raimundo Nonato Moura Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Comissão de LicitaçãoSecretaria Municipal de Administração e

Recursos Humanos

http://www.licitacoes-e.com.br/

http://www.tce.pi.gov.br/

mailto:[email protected]

ano 2020 - nº 2.679 - 02 de janeiro de...

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