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Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 01
DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI
Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul
pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA
Ano XIII – Edição - Nº 2.227Costa Rica (MS), 23 de Agosto de 2018.
Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela
publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari
Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto
PODER LEGISLATIVOPresidente – José Augusto Maia VasconcellosVice-presidente – Waldomiro Bocalan1ª Secretária – Rosângela Marçal Paes2º Secretário - Ailton Martins de AmorimVereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3484/2018Processo nº 1639/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaRoma Comunicação LTDA EPPObjeto: contratação da empresa para serviços especializa-dos em planejamento, gerenciamento, organização para realização do evento 24H Brasil Ride.Valor Global R$ 254.470,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta reais).Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, ou seja, de 06/07/2018 à 06/07/2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e con-veniência pública, de acordo com a legislação vigenteDotação: 02, 02.07, 27, 812, 0111, 2225.Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 5235, 5280Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de licitação Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAndréa Cristina Garavello Faidiga Roma
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 73/2017 Processo nº 2280/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação
Brink Sports do Brasil Eireli ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Na Contramão Confecções LTDA ME Nacional Comercio e Serviços LTDA EPP Natali Brink Brinquedos LTDA ME PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Unimóveis Industria e Comercio de Móveis LTDA EPP
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material permanente e mobiliário para uso na Secretaria de Educação, escolas e CEIs da Rede Municipal de Ensino Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 31/10/2017 à 31/07/2018 Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.012, 2.015, 2.020, 2.023 e 2.026 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento: 7880, 9041, 9042, 7881, 7883, 7886, 9043, 9044, 3342, 3343 Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 e 27 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2017 Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
Fabio Willian Vitor da Silva Josias Barbosa de Assis Diego Rodrigo Fávero Amércio Delano Mendonça Reinaldo Moreira Dias Marco Aurélio Guedes Cardoso Osvaldo A. Costa Junior
Relação dos itens das empresas: Empresa: Brink Sports do Brasil Eireli ME Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor
Global
04 Armário porta cartolina MDF c/ rodas e portas; Confeccionado em MDF revestido em melamínico 15mm, c/ 7 vãos e duas portas com chave e puxadores, rodas com rodízio, medindo 1,10mt altura x 0,85cm largura x 0,56cm profundidade.
03
unidades
TR / Porta Cartolina
R$ 635,00
R$ 1.905,00
05
Arquivo pasta executivo 4 gavetas; Confeccionado em BP de 25mm,
04
Regiani /
R$ 600,00
R$ 2.400,00
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modelo executivo, com 4 gavetas c/ chave e puxadores. Suporte de Pasta e Corrediças Telescópicas, medindo 0,51cm de largura x 0,45cm profundidade, 1,28mt de altura.
unidades Executivo
16
Liquidificador industrial 6 litros; Liquidificador industrial corpo em inox. Copo: 6L, voltagem: 110/220v, Potência: 1/2 HP, RPM: 3.740, Frequência: 50/60Hz.
12
unidades
Cemaf / CMF 184
R$ 570,00
R$ 6.840,00
22
CONJUNTO DE REFEITORIO: Mesa estrutura dos pés em tubo 1 ½ , travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessa transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetáveis fixadas através de encaixe. Tampo em madeira aglomerada (MDF)revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lamina de borda. Medindo mesa 1500x600x600mm, banco 1350x300x340mm, na cor azul.
20
unidades
TR / CR2
R$ 975,00
R$ 19.500,00
Valor Global – R$ 30.645,00 (trinta mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
Empresa: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor
Global 07 Cadeira plástica: 100% polipropileno. Não é
feita com plástico reciclado. Possui design italiano, é anatômica, e sem apoio para os braços, empalhável e possui capacidade para 182kg - são compactas e confortáveis, podem ser utilizadas em vários ambientes tanto residenciais quanto públicos - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A), na cor branca.
1600
unidades
Goiânia
R$ 40,55
R$ 64.880,00
10 Escada doméstica material alumínio, tipo articulada; quantidade de degraus: 7 (sete); degraus fresados mínimo 38cm x 7cm, altura 1,80m.
02
unidades
Maestro
R$ 175,12
R$ 350,24
19 Mesa delta polar 1,60 x 1,60 s/ gaveta; Mesa modelo secretária em BP de 15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,60mt x 1,60mt de largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés em ferro.
04
unidades
Regiane
R$ 414,00
R$ 1.656,00
Valor Global R$ 66.886,24 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
Empresa: Na Contramão Confecções LTDA ME Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor Global
13 FREEZER horizontal branco, 2 portas, capacidade de 394 litros com função refrigerador e congelador. Deve possuir gaveta removível, grade interna, tampa balanceada e
06
unidades
Metalfrio
R$ 1.920,00
R$ 11.520,00
rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura. Selo Procel e garantia de 01 (um) ano.
18 MAQUINA DE LAVAR - Capacidade 15 Kg Centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempo. Filtro pega-fiapos no agitador Retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. Duplo enxágue Para quem deseja ainda mais performance e limpeza das roupas. Diluição Inteligente Mistura previamente o sabão, alvejante e amaciante com água evitando que caiam. Dispenser Inteligente Flexível, permite o uso de sabão líquido ou em pó, além de ser fácil de abrir e manusear. Programa tênis A lavagem ideal que protege o tênis e a lavadora. Programa Rápido 25 minutos Ideal para roupas pouco sujas. Mais tempo livre para você. Tecla Avança Etapas Você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora da lavagem. 12 programas de lavagem Especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras.Tipo Automática Capacidade (kg de roupas) Acesso ao cesto Superior Níveis de água Extra Baixo, Médio, Alto Enxágues 2 Centrifugação Sim Água quente Não Elimina fiapos Sim - através do filtro Dispenser para sabão Sim Dispenser para amaciante Sim Dispenser para alvejante Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controles Eletromecânicos Velocidade de centrifugação (rpm)770 rpm Acabamento do cesto Polipropileno Consumo de água 12,5 (L/ciclo/kg) Classificação de eficiência energética A Cor Branco Classificação energética A Consumo (kWh)Tensão/Voltagem bivolt
04
unidades
Electrolux
R$ 1.590,00
R$ 6.360,00
20
REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE- 2 portas com volume aproximado de 450 a 460 litros. Cesto porta ovos portátil, Freezer com divisões volume aproximado 131 litros , Gavetão de legumes transparente Prateleiras de vidro reguláveis Classificação energética A. Iluminação interna. Sistema de degelo Cycle defro .Cor Branco , Voltagem 110 volt, Medidas aproximada Altura186,8 cm Largura71,0 cm Profundidade74,1 cm Peso líquido72,0; Capacidade de armazenamento do freezer: aproximadamente 131 litros; Capacidade de armazenamento do
refrigerador: aproximadamente 319 litros
08
unidades
Electrolux
R$ 3.025,00
R$ 24.200,00
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Valor Global – R$ 42.080,00 (quarenta e dois mil e oitenta reais)
Empresa: Nacional Comercio e Serviços LTDA EPP Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor
Global
11 Flip Chart; Flip chart em madeira de pinus com tela em chapa dura de alta densidade e outro lado para uso como lousa branca e cavalete em madeira medindo 58 x 90 x 1,70cm.
04
unidades
Stalo
R$ 68,16
R$ 272,64
14 Gaveteiro executivo fixo 2 gavetas; Confeccionado em BP de 25mm, modelo executivo, com 2 gavetas c/ chave e puxadores. Corrediças Telescópicas, medindo 0,39cm de largura x 0,43cm profundidade, 0,25cm de altura.
04
unidades
Lunasa
R$ 134,00
R$ 536,00
Valor Global – R$ 808,64 (oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)
Empresa: Natali Brink Brinquedos LTDA ME Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor Global
02
Armário Alto Fechado; Armário alto fechado, 2 portas com chave, na cor cinza azul com borda em PVC cinza, modelo linha polar em MDF BP 15mm, prateleiras removíveis, medindo 1,57cm de altura x 0,40cm de profundidade x 0,80 de largura.
05 unidades
Natali /
Natali /136
R$ 455,00
R$ 2.275,00
03 Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa 26, medindo 1,98 altura x 1,10 largura x 0,40 profundidade, na cor cinza
06 unidades
Vegel / Vegel / 1072
R$ 695,00
R$ 4.170,00
06 CADEIRA FIXA PRETA - material da estrutura Aço, Acabamento brilhante, Cadeira estofada, revestimento/corvino , Altura do chão até o assento 48 cm, Tipo de assento fixo, Estrutura do encosto madeira com espuma injetada, Espuma do assento D-45, Espuma do encosto D-45, Peso máximo que suporta 120 kg, Peso do(s) produto(s) 4.80 g
30 unidades
Natali / Natali /
108
R$ 70,00
R$ 2.100,00
09 Conjunto para professor FDE CJP-01; Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melânico de baixa pressão- BP, acabamento frost, na cor CINZA.
55 unidades
Natali / Natali / 2373
R$ 306,00
R$ 16.830,00
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica entrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1.1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA. inta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa na cor CINZA. Dimensões Básicas Mesa: Altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 650mm. 4.2.2 Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 460mm; Largura: 387,7mm Profundidade do Assento: 430mm
17 Liquidificador industrial 8 litros; Liquidificador industrial corpo em inox. Copo: 8L, voltagem: 110/220v, Potência: 1/2 HP, RPM: 3.740, Frequência: 50/60Hz.
12
unidades
Fak / Fak /
LBR-8
R$ 638,28
R$ 7.659,36
Valor Global – R$ 33.034,36 (trinta e três mil e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
Empresa: PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor
Global 08 Computador com Intel® Core™ i3-3210, 8GB
de Memória, 500GB de HD, Gravador de DVD e Windows 8 + Monitor 18,5" + mouse + teclado e caixa de som. Completo.
10
unidades
PC
Infonet
R$ 1.765,00
R$ 17.650,00
15 Kit de lençol: Composto de 2 lençóis, fronha e travesseiro. Especificações: Lençol: 1 lençol com elástico, tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27%
150
unidades
Crescer
R$ 103,00
R$ 15.450,00
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elastotieno; dimensões: do tecido 110cm x 70cm, do elástico: 30 cm; Todo lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; o elástico deve ser aplicado apenas nas 4 extremidades do lençol com costura reforçada; 1 lençol sem elástico tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fio, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27% elastotieno, dimensões: do tecido 120 cm x 80 cm, todo o lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; Travesseiro: antialérgico, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável, Revestimento: 50% algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada 100% poliéster. Tamanho 30 cm x 40 cm.
Fronha: tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fios. Tamanho 30 cm 40cm.
21 TELEFONE SEM FIO possui teclas Flash, Page que localiza o telefone, rediscar (apenas o último número discado), e tecla pausa. Conta ainda com menu, aviso de bateria fraca através do LED indicador de telefone em uso e sendo carregado, redução de ruídos, teclado (desativação do som do teclado), e discagem tom e pulso. - 01 Monofone; -01 viva voz; - 01 Base de comunicação; - 01 Cabo de linha; - 01 Fonte de alimentação; - 02 Baterias; - 01 Manual do usuário
10
unidades
Intelbras
R$ 59,00
R$ 590,00
Valor Global – R$ 33.690,00 (trinta e três mil e seiscentos e noventa reais)
Empresa: Unimóveis Industria e Comercio de Móveis LTDA EPP Item Especificação Quant. Marca Valor
Unitário Valor Global
01
ARMÁRIO ALTO ESCOLAR CONFECCIONADO EM EM MDF 18MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM, COM 2 PORTAS INDIVIDUAIS E DIVISÓRIA CENTRAL INTERNA, FUNDO EM DURATREE. TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS. DUAS FECHADURAS CILÍNDRICAS E PUXADORES. PÉS EM TUBO INDUSTRIAL 25X25(PAREDE 1,20MM) E REQUADRO EM TUBO 20X30(PAREDE 1,06MM). SOLDA MIG. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO
20
unidades
Movesco
R$ 1.460,00
R$ 29.200,00
DENOMINADO SISTEMA "NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA. ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: 1600 X 1000 X 420MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO O TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3. (2004 – VERSÃO CORRIGIDA 2011)RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, NO MÍNIMO 504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA), ACOMPANHADO DE ENSAIO DA ESPESSURA DA CAMADA DA PINTURA CONFORME NBR 10443/2008 E ADERÊNCIA DA CAMADA DA TINTA CONFORME NBR 11003/2009 – VERSÃO CORRIGIDA 2010 EM NOME DO FABRICANTE.
Valor Global – R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 73/2017 Processo nº 2280/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município De Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação Brink Sports do Brasil Eireli ME
Objeto: Substituição do conjunto licitado no item 22 da empresa BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME por conjunto com especificações superiores, cujos valores, quantidades e marcas permanecerão o mesmo, conforme justificado nos autos Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2017 Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Fabio Willian Vitor da Silva
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 05
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 71/2017 Processo nº 2099/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação
Ecopel Industria e Comercio LTDA G.A. Moris Filho ME Gisele dos Santos Ferreira ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fatima Ferreira da Silva ME Supermercado Guanabara LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino Vigência: será por 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 19/10/2017 à 19/04/2018, podendo ser prorrogado por até 12 meses, caso haja necessidade da Administração Dotação: 02, 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.012, 2.014, 2.015, 2.020, 2.023, 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 3879, 9151, 9152, 3880, 3881, 3882, 39883, 3888, 9153, 9154, 947, 948 Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 e 27 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 93/2017 Data de Assinatura: 19 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
Paulo Cezar Ferreira Marolla Gilberto de Almeida Moris Filho Aparecido Pereira da Costa Junior Josias Barbosa de Assis Magney Raimundo Pereira Rodrigo Ramos da Silva
Relação dos itens das empresas: Empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
23
Coco ralado sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivos, com partes dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheio de ranço, embalagem plástica atóxica, transparente. Pacote de 100 gr.
UNID
1.000
Adelcoco
R$ 2,30
R$ 2.300,00
30
Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500
UNID
200
Saf
R$ 12,35
R$ 2.470,00
gr
31
Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr.
UNID 1.500
Caipira
R$ 1,50
R$ 2.250,00
33
Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg
UNID
100
Qualimax
R$ 10,50
R$ 1.050,00
34
Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml.
UNID 15.000
Yofruit
R$ 3,99
R$ 59.850,00
37
Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 02 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante.
UNID
40.000
Maria
R$ 3,34
R$ 133.600,00
38
Leite de coco Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem aluminizada, 330 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
UNID
300
Copra
R$ 2,99
R$ 897,00
42
Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr.
UNID
500
Maria
R$ 2,95
R$ 1.475,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 06
45
Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.
UNID
5.000
Delicia
R$ 4,20
R$ 21.000,00
VALOR GLOBAL R$ 224.892,00 (duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais)
Empresa: G.A. Moris Filho ME Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor
Unitário Valor Global
52
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 10,90
R$ 9.810,00
53
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com hortelã, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 9,60
R$ 8.640,00
54
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor cajú, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 10,70
R$ 9.630,00
55
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor goiaba, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 8,50
R$ 7.650,00
56
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 11,85
R$ 10.665,00
57
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor acerola com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG
900
Inconfrut
R$ 12,10
R$ 10.890,00
58
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor tangerina com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG 900
Pura Polpa
R$ 13,00
R$ 11.700,00
59
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.
KG 900
Inconfrut
R$ 11,90
R$ 10.710,00
VALOR GLOBAL R$ 79.695,00 (setenta e nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais)
Empresa: Gisele dos Santos Ferreira ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
01
Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg
UND
1.000
Casa das Verduras
R$ 3,00
R$ 3.000,00
02
Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
KG
1.500
Casa das Verduras
R$ 1,45
R$ 2.175,00
03
Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.
KG 800
Casa das Verduras
R$ 2,00
R$ 1.600,00
06
Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.
KG 1.000
Casa das Verduras
R$ 12,80
R$ 12.800,00
12
Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.
KG
2.000
Casa das Verduras
R$ 1,69
R$ 3.380,00
22
Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade
KG 500
Casa das Verduras
R$ 1,00
R$ 500,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 07
43
Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.
UNID
2.000
Casa das Verduras
R$ 2,29
R$ 4.580,00
44
Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.
KG
1.000
Casa das Verduras
R$ 2,95
R$ 2.950,00
46
Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em granel.
KG
15.000
Casa das Verduras
R$ 1,59
R$ 23.850,00
50
Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção.
DZ
3.000
Casa das Verduras
R$ 4,69
R$ 14.070,00
VALOR GLOBAL R$ 68.905,00 (sessenta e oito mil e novecentos e cinco reais)
Empresa: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
05
Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg
UNID 2.000
Cristalvale
R$ 9,50
R$ 19.000,00
07
Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg
UNID 300
Qualimax
R$ 8,65
R$ 2.595,00
26
Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg.
UNID
2.000
Primor
R$ 23,61
R$ 47.220,00
62 Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia.
UNID
2.000
Poize
R$ 1,12
R$ 2.240,00
VALOR GLOBAL R$ 71.055,00 (setenta e um mil e cinquenta e cinco reais)
Empresa: Maria de Fatima Ferreira da Silva ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
08
Arroz branco, tipo 1, classe longo e fino, embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade dentro do limite de
PCT
5.000
Primo
R$ 10,90
R$ 54.500,00
10% do prazo total, com registro no Ministério da Agricultura. Pacote com 05 Kg,
Priato
18
Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP
KG
15.000
Ouro
R$ 4,90
R$ 73.500,00
28
Farinha de trigo especial, apresentação pó, prazo de validade 150 dias, características adicionais ferro e ácido fólico, tipo 01. Pacote de 01 Kg
UNID 3.000
Dallas
R$ 1,99
R$ 5.970,00
29
Feijão, tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg
PCT UNID
3.000
Elite
R$ 2,60
R$ 7.800,00
49
Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias 810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml
UNID
6.000
Liza
R$ 3,30
R$ 19.800,00
VALOR GLOBAL DE R$ 161.570,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta reais)
Empresa: Supermercado Guanabara LTDA
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
04
Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate, características adicionais enriquecido com 08 vitaminas, prazo de validade 12 meses (fechado). Pacote com 01 Kg,
UNID
1.500
Merilu
R$ 7,50
R$ 11.250,00
09
Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
UNID 1.000
Natubom
R$ 5,50
R$ 5.500,00
10
Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento
KG
6.000
Guanabara
R$ 2,23
R$ 13.380,00
11
Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física
KG
5.000
Guanabara
R$ 1,70
R$ 8.500,00
13
Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.
UNID. 3.000
Dallas
R$ 2,69
R$ 8.070,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 08
14
Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.
UNID.
3.000
Dallas
R$ 2,69
R$ 8.070,00
15
Carne bovina, in natura, Tipo miolo de acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida aos processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada , isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso
KG
15.000
JBS
R$ 13,22
R$ 198.300,00
16
Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso
KG 12.000
JBS
R$ 13,76
R$ 165.120,00
17
Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1Kg, contendo peso e data
KG
10.000
JBS
R$ 19,50
R$ 195.000,00
19
Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP
KG
6.000
Ouro
R$ 5,90
R$ 35.400,00
20
Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário.
KG 4.000
Guanabara
R$ 1,56
R$ 6.240,00
21
Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade.
KG 6.000
Guanabara
R$ 1,49
R$ 8.940,00
24
Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.
UNID 1.000
Donana
R$ 2,95
R$ 2.950,00
25
Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetra pak, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem
UNID
2.000
Elege
R$ 1,70
R$ 3.400,00
27 Farinha de mandioca, tipo 01, seca, fina e torrada. Pacote 1 Kg UNID 100
Amafil
R$ 5,50
R$ 550,00
32
Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência
UNID
500
Donana
R$ 1,88
R$ 940,00
(0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg
35
Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar
KG
5.000
Guanabara
R$ 1,10
R$ 5.500,00
36
Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr.
UNID 800
Mococa
R$ 2,75
R$ 2.200,00
39 Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.
KG 5.000
Guanabara
R$ 2,84
R$ 14.200,00
40
Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg
UNID
1.000
Liana
R$ 2,74
R$ 2.740,00
41
Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.
UNID
5.000
Santa Felicidade
R$ 1,44
R$ 7.200,00
47
Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg.
KG
1.000
Quero
R$ 11,10
R$ 11.100,00
48
Queijo tipo Mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal, embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veiculo refrigerado.
KG 15.000
Mariola
R$ 23,20
R$ 348.000,00
51
Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg.
KG 150
Donana
R$ 4,73
R$ 709,50
60 Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade KG 3.000
Guanabara
R$ 0,75
R$ 2.250,00
61
Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr.
UNID
800
Dallas
R$ 2,51
R$ 2.008,00
63 Tomate, in natura, espécie salada tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 5.000
Guanabara
R$ 2,20
R$ 11.000,00
64
Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico liquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml
UND
500
Toscano
R$ 3,80
R$ 1.900,00
VALOR GLOBAL R$ 1.080.417,50 (um milhão e cinquenta reais e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 09
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 24/2018 Processo nº 479/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Educação Ecopel Industria e Comercio LTDA G.A. Moris Filho ME Giselle dos Santos Pereira ME KPS Calux Comercio e Serviços EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Supermercado Guanabara LTDA
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 25/04/2018 à 25/01/2019; Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714 Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20 e 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Marco Aurélio Guedes Cardoso Gilberto de Almeida Moris Filho Aparecido Pereira da Costa Junior Jason Soares dos Santos Josias Barbosa de Assis Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva
Relação de itens da empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
04
Achocolatado, açúcar cacau, extrato de malte de cevada, sal, complexo vitamínico (C, B3, B2, B6, B1, A, D, E maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Pacote com 700 g.
PCT 1.500 Italac R$ 7,80 R$ 11.700,00
24
Coco Ralado, açúcar, sal, umectante INS1520 e conservador INS 223. Não contém glúten, sem colesterol úmido e adoçado. Pacote de 100 gr.
UNID 500 Adelcoco R$ 2,49 R$ 1.245,00
33
Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr.
UNID 100 Saf R$ 14,90 R$ 1.490,00
34
Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr.
UNID 1.500 Caipira R$ 1,70 R$ 2.550,00
36
Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg
UNID
100 Qualimax R$ 12,70 R$ 1.270,00
40
Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 04 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante.
UNID
40.000 Laborges R$ 3,96
R$ 158.400,00
45
Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr.
UNID
500 Maria R$ 3,65 R$ 1.825,00
50
Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg.
KG 1.000 Goiás verde R$ 12,95 R$ 12.950,00
51
Milho para Pipoca – Tipo Pipocão. Não contendo glúten. Embalagem transparente contendo 500g.
PCT 500 Pacha R$ 2,05 R$ 1.025,00
55
Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg.
KG 100 Caipira R$ 5,97 R$ 597,00
VALOR GLOBAL – R$ 193.052,00 (cento e noventa e três mil e cinquenta e dois reais)
Relação de itens da empresa: G.A. Moris Filho ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário
Valor Global
56
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG
1.000
INCONFRUT
R$ 11,60
R$ 11.600,00
57
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com hortelã, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de
KG
1.000
INCONFRUT
R$ 11,33
R$ 11.330,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 10
substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
58
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor caju, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG
1.000
INCONFRUT
R$ 11,33
R$ 11.330,00
59
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor goiaba, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG
1.000 INCONFRUT R$ 11,30 R$ 11.300,00
60
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG 1.000 INCONFRUT R$ 11,33 R$ 11.330,00
61
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor acerola com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG
1.000 INCONFRUT R$ 11,83 R$ 11.830,00
62
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor tangerina com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a
KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,20 R$ 12.200,00
proposta de preços.
63
Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.
KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,53 R$ 12.530,00
VALOR GLOBAL – R$ 93.450,00 (noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta reais)
Relação de itens da empresa: Giselle dos Santos Pereira Eireli ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
01
Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg
UND
1.500
PEROLA
R$ 2,75
R$ 4.125,00
02
Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
KG
1.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 2,15
R$ 2.150,00
03
Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.
KG
800
CASA DAS VERDURAS
R$ 2,25 R$ 1.800,00
11
Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento.
KG
6.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,85
R$ 11.100,00
13
Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.
KG
2.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,75
R$ 3.500,00
21
Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário.
KG
4.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,80 R$ 7.200,00
22
Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade.
KG
6.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,90 R$ 11.400,00
23
Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.
KG
500
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,65 R$ 825,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 11
25
Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.
UNID
1.000
Casa das Verduras R$ 4,00 R$ 4.000,00
38
Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar
KG
5.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 1,54 R$ 7.700,00
47
Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.
KG
1.000
CASA DAS VERDURAS
R$ 3,20 R$ 3.200,00
65 Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 3.000 CASA DAS
VERDURAS R$ 2,25 R$ 6.750,00
VALOR GLOBAL – R$ 63.750,00 (sessenta e três mil e setecentos e cinquenta reais)
Relação de itens da empresa: KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP,
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
14
Biscoito tipo salgado, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar líquido invertido, amido de milho, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e melhorador de farinha alfa-amilase. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.
UNID.
3.000
DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00
15
Biscoito tipo doce, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, sal, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, fosfato tricálcico e fosfato monocálcico, emulsificantes: Lectina de soja e estearoil lactilato de sódio, aromatizantes e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.
UNID.
3.000 DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00
31
Farinha de trigo, apresentação pó, enriquecida com ferro e ácido fólico tipo 1. Contendo glúten. Prazo de validade 150 dias. Contendo a data de validade na embalagem, informações nutricionais, em pacote devidamente embalado. Pacote de 01 Kg.
UNID
3.000
PANTANAL
R$ 1,78
R$ 5.340,00
35
Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta
UNID
500
GUAPORE
R$ 1,99
R$ 995,00
resistência (0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg.
43
Macarrão com Sêmola Espaguete Furadinho, Sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, corantes naturais (urucum e cúruma). Sem colesterol. Contém glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.
UNID
2.000
DALLAS
R$ 1,52
R$ 3.040,00
44
Macarrão com Sêmola Parafuso, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (VIT.B9), Corante natural de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100i) Contendo glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de alidade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.
UNID
5.000
DALLAS
R$ 1,57
R$ 7.850,00
66
Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr.
KG 1.000 DALLAS R$ 2,50 R$ 2.500,00
67 Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia. KG 2.000 5 ESTRELA R$ 0,80 R$ 1.600,00
VALOR GLOBAL – R$ 37.525,00 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais)
Relação de itens da empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
05
Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg
UNID 2.000
CRISTALVALE R$ 9,14 R$ 18.280,00
48
Margarina, ingredientes: Óleo vegetais líquidos e Inter esterificados, água, soro de leite, leitelho (soro de manteiga) vitamina E, A e D. Estabilizantes lecitina de soja, mono e de glicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poli glicerol de ácidos graxos, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes urucum e cúrcuma, antioxidantes EDTA e BHT e aromatizante (aroma idêntico ao natural). Não contendo glúten. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso liquido e selo de inspeção do órgão competente, contendo 1 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.
UNID
5.000
Delícia
R$ 12,42
R$ 62.100,000
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 12
VALOR GLOBAL – R$ 80.380,00 (oitenta mil e trezentos e oitenta reais)
Relação de itens da empresa: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
07
Amido de milho 100% puro, extraído do melhor milho de melhor qualidade, característica embalagem de 1 kg sendo valor energético 70 kcal, 3% a cada porção de 20 g, e valor energético de 17 g, equivalente a 6%, não contendo glúten.
UNID
1.500
Menina
R$ 6,99
R$ 10.485,00
09
Aveia em Flocos - Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.
UNID
500
Menina
R$ 3,29
R$ 1.645,00
64
Pão Frânces – 50 gr, ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal, com a casca crocante e interior maciço, assado no dia da entrega, acondicionado em saco plástico apropriados e o transporte deverá ocorrer em veículo fechado, totalmente higienizado e próprio para distribuição do alimento.
KG 40.000
Pingo de Ouro
R$ 10,39 R$ 415.600,00
VALOR GLOBAL – R$ 427.730,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta reais)
Relação de itens da empresa: SUPERMERCADO GUANABARA LTDA
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
06
Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.
KG
1.000 GUANABARA R$ 9,50 R$ 9.500,00
08
Arroz branco, Tipo 1 características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapa mento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
PCT
5.000
PRIMO PIATTO R$ 8,44 R$ 42.200,00
10 Açafrão em Pó – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g. PCT 500 Zaeli R$ 0,95 R$ 475,00
12
Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.
KG
5.000 GUANABARA R$ 1,15 R$ 5.750,00
16 Carne bovina, in natura, Tipo miolo de JBS R$ 11,05 R$
acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida ao processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada, isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, apo nevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc.), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.
KG 15.000 165.750,00
17
Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximos 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.
KG
12.000 JBS R$ 12,30 R$
147.600,00
18
Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1 Kg, contendo peso e data.
KG
10.000 JBS R$ 17,14 R$
171.400,00
19
Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.
KG
15.000 OURO R$ 4,60 R$ 69.000,00
20
Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.
KG
6.000 OURO R$ 5,85 R$ 35.100,00
26
Canela em Casca – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.
PCT 3.000 DONANA R$ 0,80 R$ 2.400,00
27 Cravo da Índia – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.
PCT 300 DONANA R$ 0,84 R$ 252,00
29
Extrato de tomate, extrato concentrado e 100% natural, feito apenas com tomate, sal e açúcar. Prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg.
UNID 2.000 Primor R$ 19,99 R$ 39.3980,00
30 Erva Doce – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10 g. PCT 3.000 DONANA R$ 0,84 R$ 2.520,00
32
Feijão tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a
UNID
3.000 CICONINI R$ 2,13 R$ 6.390,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 13
0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg.
37
Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, SABOR MORANGO, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml.
UNID 15.000 FRUTAP R$ 4,85 R$ 72.750,00
39
Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr.
UNID
1.000 VENCEDOR R$ 2,63 R$ 2.630,00
41
Leite de coco tradicional, água, conservadores INS 202, INS 211 E INS 223; Acidulante INS 330; Espessantes INS 466, INS 412 E INS 415; Estabilizante, INS 460; Emulsificantes, INS 435 E INS 471. Não contém glúten. Valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Embalagem de vidro, contendo 200 ml.
UNID 400 MENINA R$ 2,25 R$ 900,00
42
Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.
KG
5.000 GUANABARA R$ 2,85 R$ 14.250,00
46
Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.
UNID
4.000 GUANABARA R$ 2,91 R$ 2.910,00
49
Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em granel.
KG 15.000 GUANABARA R$ 1,32 R$ 19.800,00
52
Queijo tipo Mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal, embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.
KG 15.000 MARIOLA R$ 19,95 R$ 299.250,00
53
Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias
UNID
6.000 CONCORDIA R$ 2,95 R$ 17.700,00
810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml.
54
Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção.
DZ
3.000
SAO GABRIEL
R$ 4,64 R$ 13.920,00
68 Tomate, in natura, espécie salada tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 6.000 GUANABARA R$ 3,69 R$ 22.140,00
VALOR GLOBAL – R$ 1.164.567,00 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3508/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeSimone L. Rosset MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 2.778,99 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e noven-ta e nove centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalSimone Luiza Rosset
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3507/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePhrodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentários LTDAObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 899,06 (oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalPaulo Alberto Tres
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3506/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 14
Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeNatali Brink Brinquedos LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 2.230,00 (dois mil e duzentos e trinta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalItamar Sidnei Ortega
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3505/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeNa Contramão LTDA MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 3.898,00 (três mil e oitocentos e noventa e oito reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalDiego Rodrigo Favero
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3504/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeMundi Equipamentos Médicos Odontológicos Veterinários Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalAline Gomes Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3503/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde
Máxima Dental, Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontológi-cos Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 1.209,77 (mil e duzentos e nove reais e setenta e sete centa-vos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalLuidy de Morais Ladeira
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3502/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeEnzo Yokohama Comercio de Veículos EireliObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 97.998,00 (noventa e sete mil e novecentos e noventa e oito reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalCarlos Eduardo Nunes Mamã
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Extrato de Contrato nº 3501/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeEcopel Industria e Comercio LTDA MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 29.534,62 (vinte e nove mil e quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalPaulo Cezar Ferreira Marolla
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Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 15
Extrato de Contrato nº 3500/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeConceito Hospitalar Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 6.109,48 (seis mil e cento e nove reais e quarenta e oito centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalÁlvaro Felipe Neto
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3499/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeCirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 8.510,99 (oito mil e quinhentos e dez reais e noventa e nove centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalMichael Willian Guimarães Neves
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3498/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeBetaniamed Comercial LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 9.250,00 (nova mil e duzentos e cinquenta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalLeonardo Antônio Rodrigues Gury
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3497/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeAdovandro Luiz Fraporti EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 18.815,42 (dezoito mil e oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalThiago Augusto Zart
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3495/2018Processo nº 1538/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaTDC Engenharia EireliObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 137.747,98 (cento e trinta e sete mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 17/07/2018 à 17/07/2019, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitosDotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 1582Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Tomada de Preços nº 12/2018Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiego Gomes Carbonari
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3491/2018Processo nº 629/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaLaser Iluminação Eireli EPPObjeto: contratação de empresa para implantação do sistema de melhoria e modernização do sistema de iluminação pública em diversos logradouros e praças da cidade Valor Global: R$ 2.557.975,56 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)Vigência Contratual: 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados da sua assinatura, ou seja, de 11/07/2018 à 02/11/2019, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02, 02.03, 25, 752, 0117, 1.126 Elemento de Despesas 33.90.39.00, 33.90.30.00Desdobramento: 1999, 1939Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Concorrência nº 03/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaVicente Severino de Souza Silva
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 16
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS
Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 50/2018 Processo nº 1844/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Educação Fundo Municipal de Saúde Serralheria Joffer
Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para locação e instalação de tendas Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 08/08/2018 à 08/08/2019 Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10,12, 13, 16, 18, 24 e 27, Sub-Função: 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752, e 812, Programa: 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122, 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento: 257, 880, 1541, 1958, 2334, 11181, 2667, 2775, 3077, 3253, 3356, 3592, 4149, 5036, 4616, 4826, 5239, 5595, 5775, 6198, 11185, 11184, 11186, 6454, 11187, 6627, 11188, 11189, 11192, 11191, 6917, 11190, 7025, 7312, 7469, 7743, 8267. Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 19, 2, 14, 31, 26, 29 e 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 94/2018 Data de Assinatura: 08 de agosto de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Aúrea Maria Frezarin Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Adriana Maura Maset Tobal Jonir Rodrigues Faustino
Relação de itens da empresa Serralheria Joffer LTDA ME
Item Objeto Quant. Estim.
Unid. Med.
Valor Unitário
Valor Global
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 5,00 x 5,00
100 UN. R$ 285,00 R$ 28.500,00
METROS
2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 6,00 x 6,00 METROS
52 UN. R$ 380,00 R$ 19.760,00
3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 10,00 x 10,00 METROS
45 UN. R$ 665,00 R$ 29.925,00
4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATERAL DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 5,00 x 5,00 METROS
120 UN. R$ 50,00 R$ 6.000,00
5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATERAL DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 6,00 x 6,00 METROS
40 UN. R$ 60,00 R$ 2.400,00
6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATERAL DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 10,00 x 10,00 METROS
80 UN. R$ 100,00 R$ 8.000,00
Valor Global Estimado – R$ 94.585,00 (noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 40/2018 Processo nº 1156/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA
Objeto: Registro de preços visando aquisição de material elétrico para atender a Secretaria de Administração e Finanças Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 20/07/2018 à 20/07/2019 Dotação: 02, 02.02 e 02.03, 04 e 25, 122 e 752, 0124 e 0117, 2.244 e 1.126 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/2017 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 62/2018 Data de Assinatura: 20 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Cezar Ferreira Marola Fernando Coutinho Eloi Alessandro Martins Miguel
Relação de itens da Empresa Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Item Produto Marca Quantidade Valor
Unitário Valor Global
06 16078-BUCHA PARA GESSO 6MM IV PLAST 100 unidades R$ 0,50 R$ 50,00
07 16079-BUCHA S2 6MM IV PLAST 300 unidades R$ 0,04 R$ 12,00 08 16080-BUCHA S2 8MM IV PLAST 300 unidades R$ 0,07 R$ 21,00
42 13169-DIJUNTOR BIPOLAR 25A
TRAMONTINA 15 unidades R$ 28,98 R$ 434,70
73 21506-LUVA 1 1/2 POLEGADAS KRONA 60 unidades R$ 4,05 R$ 243,00
74 21507-LUVA 2 POLEGADAS KRONA 60 unidades R$ 4,05 R$ 243,00
75 21508-LUVA P/ ELETRODUTO 1 KRONA 60 unidades R$ 1,66 R$ 99,60
78 21511-MUFLA CABEÇOTE 1 1/2 POLEGADAS KRONA 15 unidades R$ 2,24 R$ 33,60
79 21512-MUFLA CABEÇOTE 1 POLEGADAS KRONA 15 unidades R$ 2,17 R$ 32,55
82 16087-PARAFUSO 6MM JOMARCA 300 unidades R$ 0,14 R$ 42,00 83 16086-PARAFUSO 8MM JOMARCA 300 unidades R$ 0,21 R$ 63,00
107 19126-SOQUETE DE CERÂMICA BASE E 27
TRAMONTINA 350 unidades R$ 2,10 R$ 735,00
VALOR GLOBAL - R$ 2.009,45 (dois mil e nove reais e quarenta e cinco centavos)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 17
Relação de itens da Empresa Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA Item Produto Marca Quantidade Valor
Unitário Valor Global
09 21494-CABEÇOTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 1 METRO 3/4
OLIVO 400 unidades R$ 20,50 R$ 8.200,00
13 23589-CABO FLEXÍVEL 2X2,50 MM TECNOFIOS 400 metros R$ 2,35 R$ 940,00
15 8705-CABO FLEXIVEL 4MM TECNOFIOS 400 metros R$ 1,54 R$ 616,00
19 17475-CABO SEMI-RIGIDO 25,0 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 10,50 R$ 1.050,00
20 17476-CABO SEMI-RIGIDO 25,0 MM PRETO IBERICA 350 metros R$ 10,67 R$ 3.734,50
21 17477-CABO SEMI-RIGIDO 50 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 20,60 R$ 2.060,00
22 17478-CABO SEMI-RIGIDO 50 MM PRETO IBERICA 200 metros R$ 20,60 R$ 4.120,00
23 17479-CABO SEMI-RIGIDO 70 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 26,42 R$ 2.642,00
24 17480-CABO SEMI-RIGIDO 70 MM PRETO IBERICA 200 metros R$ 26,42 R$ 5.284,00
25 21495-CANALETA EXTERNA PVC ILUMI 100 metros R$ 2,81 R$ 281,00
26 14694-CINTA 150 OLIVO 200 unidades R$ 12,29 R$ 2.458,00 27 14695-CINTA 160 OLIVO 200 unidades R$ 12,90 R$ 2.580,00 28 17481-CINTA 190 OLIVO 200 unidades R$ 13,11 R$ 2.622,00 29 19117-CINTA 200 OLIVO 200 unidades R$ 13,93 R$ 2.786,00 30 14696-CINTA 230 OLIVO 200 unidades R$ 16,38 R$ 3.276,00 31 21496-CINTA 260 OLIVO 200 unidades R$ 19,66 R$ 3.932,00
32 14697-CONECTOR PERFURANTE INTELLI 800 unidades R$ 3,98 R$ 3.184,00
38 23593-DIJUNTOR TRIPOLAR 90A DIM ELETROMAR 10 unidades R$ 79,98 R$ 799,80
41 21503-DIJUNTOR 200 AMPERES SOPRANO 10 unidades R$ 225,00 R$ 2.250,00
43 8988-DIJUNTOR BIPOLAR 40A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 45,45 R$ 681,75
44 23594-DIJUNTOR BIPOLAR 40A DIM ELETROMAR 10 unidades R$ 23,90 R$ 239,00
45 23595-DIJUNTOR TRIPOLAR 40A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 46,00 R$ 690,00
46 23596-DIJUNTOR TRIPOLAR 50A DIM ELETROMAR 20 unidades R$ 28,73 R$ 574,60
47 23597-DIJUNTOR TRIPOLAR 50A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 53,50 R$ 802,50
48 23598-DIJUNTOR TRIPOLAR 70A DIM ELETROMAR 20 unidades R$ 35,12 R$ 702,40
49 23599-DIJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 70,00 R$ 1.050,00
50 9768-FITA ISOLANTE 20 ENERBRAS 300 unidades R$ 3,76 R$ 1.128,00
MTS
55 9009-INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA PLUZIE 40 unidades R$ 5,48 R$ 219,20
56 14849-INTERRUPTOR SIMPLES PLUZIE 40 unidades R$ 2,60 R$ 104,00
57 16085-INTERRUPTOR TRIPLO 3 TECLAS PLUZIE 40 unidades R$ 6,02 R$ 240,80
63 14699-LÂMPADA ECONOMICA 45WX127 ECONOMICA E27
EMPALUX 150 unidades R$ 20,00 R$ 3.000,00
64 11234-LÂMPADA MISTA 250W, E40 KIAN 50 unidades R$ 18,50 R$ 925,00
65 17483-LÂMPADA MISTA 400W E40 KIAN 50 unidades R$ 29,90 R$ 1.495,00
66 10878-LÂMPADA TUBOLAR VAPOR DE SÓDIO 250W KIAN 100 unidades R$ 19,30 R$ 1.930,00
67 10875-LÂMPADA TUBOLAR VAPOR METÁLICA 400W KIAN 60 unidades R$ 26,70 R$ 1.602,00
69 17485-LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W TUBOLAR E40
KIAN 60 unidades R$ 24,90 R$ 1.494,00
81 17488-PAFLON E27 BETEL 350 unidades R$ 2,80 R$ 980,00
86 12130-PARAFUSO GALV. CABEÇA QUAD. 16X250 OLIVO 500 unidades R$ 5,40 R$ 2.700,00
92 23610-REATOR 400 WTS VAPOR DE SÓDIO, INTERNO
INDUWOLT 40 unidades R$ 54,50 R$ 2.180,00
93 12132-REATOR VAPOR/METALICO 400W EXTERNO
INDUWOLT 80 unidades R$ 53,50 R$ 4.280,00
94 14706-REFLETOR BASE E40 OLIVO 40 unidades R$ 36,60 R$ 1.464,00
95 23611-REFLETOR LED 100 W AVANT 20 unidades R$ 149,50 R$ 2.990,00
99 23615-REFLETOR LED 50 W AVANT 20 unidades R$ 59,90 R$ 1.198,00
100 16092-RELÊ NFP ILUMINAÇÃO PÚBLICA (220V) - APRESENTAR AMOSTRA
MAPRETRON 1500 unidades R$ 9,60 R$
14.400,00
102 21517-AROELA 1.5 OLIVO 100 unidades R$ 0,60 R$ 60,00 103 21518-S1 OLIVO 50 unidades R$ 6,43 R$ 321,50
109 17489-TERMINAL DE COBRE TLF 120 MM INTELLI 60 unidades R$ 10,00 R$ 600,00
110 17490-TERMINAL DE COBRE TLF 150 MM INTELLI 60 unidades R$ 12,70 R$ 762,00
111 17491-TERMINAL DE COBRE TLF 95 MM INTELLI 60 unidades R$ 6,50 R$ 390,00
116 17496-TERMINAL PARA COMPRESSAO 50 MM INTELLI 60 unidades R$ 2,94 R$ 176,40
VALOR GLOBAL - R$ 102.195,45 (cento e dois mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
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Relação de itens da Empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA Item Produto Marca Quantidade Valor
Unitário Valor
Global
01 23585-BARRA ELETRODUTO 1 IMPOL-PVC 100 metros R$ 2,36 R$ 236,00
02 23586-BARRA ELETRODUTO 1,5 (UM E MEIO)
IMPOL-PVC 100 metros R$ 4,73 R$ 473,00
03 23587-BARRA ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 100 metros R$ 6,05 R$ 605,00
04 16077-BASE PARA RELÊ 127V EXATRON 500 unidades R$ 3,88 R$ 1.940,00
05 10840-BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA DE 1 METRO 3/4
JRC 400 unidades R$ 14,82 R$ 5.928,00
10 23588-CABO (FIO SÓLIDO 2.5 MM (METRO)
TECNOFIOS 350 metros R$ 1,11 R$ 388,50
11 19169-CABO FLEXÍVEL 1.5 MM TECNOFIOS 700 metros R$ 0,49 R$ 343,00
12 11778-CABO FLEXÍVEL 2,5 MM TECNOFIOS 700 metros R$ 0,71 R$ 497,00
14 17473-CABO FLEXIVEL 2X6 MM TECNOFIOS 100 metros R$ 5,50 R$ 550,00
16 23590-CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM TECNOFIOS 500 metros R$ 1,59 R$ 795,00
17 23591-CABO FLEXÍVEL PARALELO 4 MM TECNOFIOS 300 metros R$ 2,45 R$ 735,00
18 17474-CABO PP 3X6 MM 750V TECNOFIOS 200 metros R$ 7,85 R$ 1.570,00
33 23592-CONTACTORA TRIFÁSICA 40A SOPRANO 20 unidades R$ 120,00 R$ 2.400,00
34 16083-CONTACTORA TRIFÁSICA 70A SOPRANO 20 unidades R$ 230,00 R$ 4.600,00
35 21498-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 1 IMPOL -PVC 20 unidades R$ 1,08 R$ 21,60
36 21499-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 1,5 IMPOL-PVC 20 unidades R$ 3,24 R$ 64,80
37 21500-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 20 unidades R$ 4,43 R$ 88,60
39 9688-DIJUNTOR TRIPOLAR 90A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 71,99 R$ 1.079,85
40 21502-DIJUNTOR 150 AMPERES SOPRANO 10 unidades R$ 216,00 R$ 2.160,00
51 23600-FUSIVEL 100 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50 52 23601-FUSIVEL 150 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50 53 23602-FUSIVEL 500 A TEE 10 unidades R$ 82,69 R$ 826,90 54 23603-FUSIVEL 60 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50
58 21504-LÂMPADA ECONOMICA 15WX127 EMPALUX 100 unidades R$ 6,90 R$ 690,00
ECONOMICA E27
59 23604-LÂMPADA ECONOMICA 15WX127 ECONOMICA E27 LED
EMPALUX 100 unidades R$ 6,90 R$ 690,00
60 21505-LÂMPADA ECONOMICA 30WX127 ECONOMICA E27
EMPALUX 100 unidades R$ 12,72 R$ 1.272,00
61 23605-LÂMPADA ECONOMICA 30WX127 ECONOMICA E27 LED
EMPALUX 100 unidades R$ 14,80 R$ 1.480,00
62 23606-LÂMPADA ECONOMICA 45WX127 ECONOMICA E27 LED
ALUMBRA 150 unidades R$ 26,95 R$ 4.042,50
68 10879-LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W BASE E27
EMPALUX 600 unidades R$ 11,75 R$ 7.050,00
70 23607-LUMINÁRIA 100 WATS LED CONEX LED 12 unidades R$ 566,95 R$ 6.803,40
71 23608-LUMINÁRIA 150 WATS LED CONEX LED 20 unidades R$ 730,00 R$
14.600,00
72 23609-LUMINÁRIA 40 WATS LED CONEX LED 20 unidades R$ 340,16 R$ 6.803,20
76 21509-LUVA P/ ELETRODUTO 1,5 IMPOL-PVC 60 unidades R$ 2,30 R$ 138,00
77 21510-LUVA P/ ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 60 unidades R$ 2,97 R$ 178,20
80 21513-MUFLA CABEÇOTE 2 POLEGADAS
FERRARI 15 unidades R$ 9,18 R$ 137,70
84 10901-PARAFUSO GALV. CABEÇA BAULADA 16X6 CM
MILANO 500 unidades R$ 3,71 R$ 1.855,00
85 10903-PARAFUSO GALV. CABEÇA BAULADA 16X4CM
MILANO 500 unidades R$ 1,92 R$ 960,00
87 10907-PORCA GALVANIZADA QUAD. 16MM
MILANO 1500 unidades R$ 0,99 R$ 1.485,00
88 16088-REATOR 70 WTS VAPOR DE SÓDIO INTERNO
JRC 150 unidades R$ 25,77 R$ 3.865,50
89 16089-REATOR 70 WTS VAPOR DE SÓDIO EXTERNO
JRC 600 unidades R$ 28,90 R$ 17.340,00
90 16090-REATOR 250 WTS VAPOR DE SÓDIO EXTERNO
JRC 200 unidades R$ 46,50 R$ 9.300,00
91 15053-REATOR 250 WTS VAPOR DE SÓDIO INTERNO
JRC 150 unidades R$ 45,00 R$ 6.750,00
96 23612-REFLETOR LED 150 W KIAN 20 unidades R$ 337,45 R$ 6.749,00
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97 23613-REFLETOR LED 200 W KIAN 20 unidades R$ 320,00 R$ 6.400,00
98 23614-REFLETOR LED 30 W KIAN 20 unidades R$ 50,59 R$ 1.011,80
101 21516-RODANEA PORCELANA GERMER 100 unidades R$ 3,61 R$ 361,00
104 21519-S2 PLUZIE 50 unidades R$ 6,06 R$ 303,00
105 21520-SIST. X TOMADA 10 AMPARES PLUZIE 50 unidades R$ 4,38 R$ 219,00
106 21521-SIST. X TOMADA 20 AMPERES PLUZIE 50 unidades R$ 5,20 R$ 260,00
108 10930-SOQUETE DE CERÂMICA BASE E 40 DECORLUX 150 unidades R$ 4,59 R$ 688,50
112 17492-TERMINAL PARA COMPRESSAO 120 MM INTELLI 60 unidades R$ 6,40 R$ 384,00
113 17493-TERMINAL PARA COMPRESSAO 150 MM INTELLI 60 unidades R$ 9,07 R$ 544,20
114 17494-TERMINAL PARA COMPRESSAO 180 MM INTELLI 60 unidades R$ 10,55 R$ 633,00
115 17495-TERMINAL PARA COMPRESSAO 25 MM INTELLI 60 unidades R$ 1,49 R$ 89,40
117 17497-TERMINAL DE COMPRESSAO 70 MM INTELLI 60 unidades R$ 3,70 R$ 222,00
118 17498-TERMINAL PARA COMPRESSAO 95 MM INTELLI 60 unidades R$ 4,60 R$ 276,00
VALOR GLOBAL - R$ 129.389,15 (cento e vinte e nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 2379/2013Processo nº 687/2013Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaPactual Construções LTDAObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, conta-dos do termino da vigência celebrada anteriormente, passando a mesma para 30/09/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Concorrência nº 02/2013Data de Assinatura: 23 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Marcilio da Silva
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3184/2017Processo nº 2448/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeFundação Hospitalar de Costa RicaObjeto: Reajuste do valor contratado R$ 7.777.258,28 (sete milhões e sete-centos e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), pelo Índice INPC no percentual de 3,2149%, equivalente a R$ 250.028,16 (duzentos e cinquenta e oito mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos), passando o valor para R$ 8.027.286,44 (oito milhões e vinte e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e com isso, houve aumento no valor mensal em mais R$ 20.835,68 (vinte mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme justificado nos autos Amparo Legal: Chamamento Público nº 02/2016Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalJosé Alcides Simplício
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3419/2018Processo nº 521/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaTDC Engenharia EireliObjeto: Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do termino do prazo inicialmente celebrado, passando o prazo de entrega da obra para 19/01/2019, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Concorrência nº 02/2018Data de Assinatura: 05 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3304/2017Processo nº 1052/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaOI S.A em Recuperação JudicialBrasil Telecom Comunicações Multimídia LTDAObjeto: prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conta-dos do termino da vigência contratual, passando a mesma de 17/08/2018 para 17/08/2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2017Data de Assinatura: 03 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Edilson Ferreira de LemosVinicius Sanches de Oliveira
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3300/2017Processo nº 1459/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaOPT Juntos Comercio, Serviços, Locação, Importação e Exportação LTDA MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, contados do termino da vigência contratual, passando a mesma de 01/08/2018 para 01/11/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 72/2017Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Dante Brazão Bento
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3482/2018Processo nº 1475/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Enzo Motors Concessionária Ltda Objeto: Aquisição de um veículo SUV à diesel 4x4 para o gabinete.O valor global R$ 148.300,00 (cento e quarenta e oito mil e trezentos reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, de 03 de julho de 2018 à 03 de julho de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posterio-res alterações.Dotação: 02, 02.01, 04, 122, 0122, 2.240Elemento de despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 317Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 77/2018Data de Assinatura: 03 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3487/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Marcoslene Felisbino Alves MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 6.409,64 (seis mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 20
com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcoslene Felisbino Alves
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3488/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Art Video Eireli Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 1.645,54 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa José Aparecido Dourados Vasconcelos
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3489/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Ecopel Indústria E Comércio Ltda MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marco Aurélio Guedes Cardoso
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3490/2018Processo nº 1083/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Medfio Indústria E Comércio De Artigos Odontológicos LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de prevenção odon-tológica para atendimento da Saúde Bucal.O valor global R$ 4.753,48 (quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 03 (três) meses, contados da sua assinatura, do dia 11 de julho de 2018 à 11 de outubro de 2018.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento da Despesa: 9998, 9997, 9996, 6137, 8451, 8444, 6165Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 56/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalJosé Jack Donini
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3492/2018Processo nº 419/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Elizabete Costa Rica Tintas Ltda EppObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/De-senvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 8.000,00 (oito mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 09 (nove) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 11 de julho de 2018 à 11 de abril de 2019.Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27, 122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 831, 1473, 8662, 5015, 4438, 4568, 4697, 5189Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elaine Oliveira Alves
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3493/2018Processo nº 952/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Art Vídeo EireliObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 11 de julho de 2018 à 11 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento da Despesa: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal José Aparecido Dourados Vasconcelos
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 21
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3509/2018Processo nº 1537/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Biosaúde Serviços Médicos Eireli MeObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos na área de reumatologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa RicaO valor global R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)Vigência Contratual: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, do dia 30 de julho de 2018 até o dia 30 de julho de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da legisla-ção vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 05/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ana Elisa Dantas Modesto
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3511/2018Processo nº 1636/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Lilian Cristina Mioto Dos Santos & Cia Ltda Epp Objeto: Aquisição de óculos de receituário para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 133.475,00 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)Vigência Contratual: A vigência do presente iniciará na data da assinatura e terá vigência por 12 (doze) meses, do dia 31 de julho de 2018 à 31 de julho de 2019, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.32.00Desdobramento da Despesa: 8451, 8444, 6165Fonte de Recurso: 2, 14, 31503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 85/2018Data de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Lilian Cristina Mioto dos Santos
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004817Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 325,54 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3286/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública
Instituto De Neurociências De Jundiaí Ltda MeObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contra-tual de 28/07/2018 para 28/09/2018, bem como o aditamento contratual do Contrato nº 3286/2017 em mais R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), equivalente a 20% do valor contratado, passando seu valor Global para R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais), referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalRobson dos Santos Lázaro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3287/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Instituto Cardiologico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalOtavio Queiroz de Assumpção
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3288/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Azevedo & Peretti Ltda Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalAriela Maria Gibertoni de Azevedo Peretti
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3289/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Clinica Silveira & Guirado S/C EppObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Cristiane Guirado da Silveira
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3290/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Marcus André Dos Santos Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 22
Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcus André dos Santos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3291/2017Processo nº 1197/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Denis De Freitas Moura Eireli MeObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a transferência de saldo das recargas de extintores do Contrato nº 3291/2017 da empresa DENIS DE FREITAS MOURA EIRELI ME, resultante do Processo Licitatório nº 1197/2017, modalidade Pregão Presencial nº 65/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2017.Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalDenis de Freitas Moura
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3294/2017Processo nº 1237/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSupermercado Guanabara Ltda Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 05 (cinco) meses, passando de 19/07/2018 para 19/12/2018, bem como o aditamento do valor contratual em mais R$ 1.564,81 (dezoito mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), equiva-lente ao acréscimo de 25%, passando o valor global para R$ 7.824,05 (sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), referente o Contrato nº 3294/2017 resultante do Processo Licitatório nº 1237/2017, modalidade Pregão Presencial nº 67/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2017.Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Rodrigo Ramos da Silva
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3439/2018Processo nº 781/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Tdc Engenharia EireliObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão total da obra, passando o prazo de execução da obra para 16/11/2018, referente ao Processo Licitatório nº 781/2018, modalidade Tomada de Preços nº 05/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 05/2018Data de Assinatura: 04 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3446/2018Processo nº 901/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Saliarte Construtora E Engenharia Ltda EppObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo no Valor de R$ 21.852,80 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), equivalente a 22,92432658059764% ao valor contratado, passando o Valor Global para R$ 117.178,61 (cento e dezessete mil e cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente ao Processo Licitatório nº 901/2018, modalidade Tomada de Preços nº 07/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 07/2018Data de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luis Gustavo Salioni Duarte
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePorto Seguro Companhia de Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a vigência contra-tual de 02/08/2018 para 02/08/2019, bem como a exclusão dos Itens nº 17 e 30 correspondente ao valor de R$ 1.833,21 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), e ainda o aditamento contratual em mais R$ 6.549,73 (seis mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), equivalente a 2,123300369816368%, passando o valor global da empresa para R$ 315.019,04 (trezentos e quinze mil e dezenove reais e quatro centavos), referente o Contrato nº 3084/2016 resultante do Processo Licitatório nº 1504/2016, modalidade Pregão Presencial nº 65/2016.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 10 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalEduardo de Oliveira Neide Oliveira Souza
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato do 13º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares LtdaObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 156 - Varfarina 5mg da marca UNIÃO QUIMICA para a marca TEUTO, para a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Vilson Szymanski
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 06/2018Processo nº 1726/2018
ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos nas áreas de neurologia, ortopedia, cirurgia vascular, ginecologia/obstetrícia e cardiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica e adjudico em favor das empresas vencedoras:
Empresas Vencedoras:
ALCAZAS & ALMEIDA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.106.163/0001-14 credenciada para o Item nº 05 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).
AZEVEDO & PERETTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.054.946/0001-08 creden-ciada para o Item nº 03 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).
INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE COSTA RICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.634.363/0001-81 credenciada para o Item nº 05 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (du-zentos e cinquenta e dois mil reais).
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES COSTA RICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.651.656/0001-89 credenciada para o Item nº 04 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 157.500,00 (cen-to e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
MARCUS ANDRÉ DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ nº 10.911.401/0001-57 credenciada para o Item nº 02 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 23
INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS DE JUNDIAÍ LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.590.151/0001-99 credenciada para o Item nº 01 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 189.000,00 (cen-to e oitenta e nove mil reais).
Costa Rica, 23 de agosto de 2018Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo nº 1822/2018Tomada de Preços nº 15/2018
ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, Esta-do de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima espe-cificada, objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de três pontes de concreto a serem construídas em diversas localidades do município e adjudico em favor da empresa:
BELTER CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 05.442.641/0001-10, vencedora do objeto licitado com valor Global de R$ 944.830,93 (nove-centos e quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos).
Costa Rica, 23 de agosto de 2018Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 16/2018 Processo nº 57/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Assistência Social Distribuidora Acl de Eletrodomésticos Ltda Epp
Objeto: Registro de preços visando aquisição de edredons. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 até o dia 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.204, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 06/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Áurea Maria Frezarin Rosa Claudino Quirino da Silva
Relação de itens da empresa:
DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global
01
Edredom casal microfibra dupla face 240x180cm composição tecido 100% poliéster enchimento poliéster 100% manta 100g, cores sortidas. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual, a fim de facilitar a doação ao beneficiário.
Unidade 5004 ENXOVAIS OLIVEIRA
R$ 34,60
R$ 173.138,40
VALOR GLOBAL R$ 173.138,40 (cento e setenta e três mil e cento e trinta e oito reais e quarenta centavos).
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 17/2018 Processo nº 344/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal de Obras Públicas Vra Comércio Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Supermercado Guanabara Ltda Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Distribuidora Acl de Eletromenticos Ltda Epp
Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 02 de abril de 2018 até 02 de abril de 2019; Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27,122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 829, 846, 1471, 1488, 8717, 8921, 5013, 5030, 4436, 4453, 4566, 4583, 4695, 4712, 5187, 5204 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 16/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Marcilene Cândida Silva Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva Josias Barbosa de Assis Paulo Cezar Ferreira Marolla Claudino Quirino da Silva
Relação de itens das empresas:
DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 24
41. CESTO PARA LIXO DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA COM PEDAL
20 Unidade R$ 25,00
R$ 500,00 ANTAR
45. COLHER DE SOPA INOX COM CABO EM POLIPROPILENO
80 Unidade R$ 1,25 R$ 100,00 ARTINOX
46.
COPO DESCARTAVEL RESISTENTE DE PRIMEIRA LINHA EM POLIESTIRENO ATOXICO COR BRANCA P/ SERVIR AGUA CAPACIDADE 180ML. PACOTE COM 100 UNIDADES
3200 Pacote R$ 2,13 R$ 6.816,00 COPO C
47. COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA P/ SERVIR CAFÉ CAPACIDADE DE 50 ML. PCT COM 100 UNIDADES
1500 Pacote R$ 1,35 R$ 2.025,00 COPO C
49. Corda p/ varal. O pact deverá ter uma unidade de corda de 10 metros
100 Pacote R$ 1,75 R$ 175,00 RODO BEM
52.
Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante e estampa na embalagem. (marcas de referência: candura; ypê, veja) Produto de boa Qualidade.
600 Unidade R$ 3,75 R$ 2.250,00 OESTE
56.
Detergente líquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml (Ype, Limpol ou Minuano)
800 Unidade R$ 1,30 R$ 1.040,00 OESTE
60. FACA DE MESA INOX C/ APROXIMADAMENTE 30 CM com serra (Faca para cortar pão)
15 Unidade R$ 7,90 R$ 118,50 SIMONAGGIO
89. PÁ DE POETILENO GRANDE COM CABO APROX 70 CM
50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 RECIMINAS
117.
Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr. Marcas de Referencias: Nivea, Protex, Lux.
100 Unidade R$ 1,25 R$ 125,00 LLUX
118.
Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. Pacote com 05 unidades. Medindo 75X105 cm,
1500 Pacote R$ 2,20 R$ 3.300,00 AZEPLAS
119. Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote contendo discrição do
700 Pacote R$ 3,04 R$ 2.128,00 AZEPLAS
tamanho composição, marca e data de fabricação. pacote com 05 unidades. Medindo 95X1,05cm.
120.
Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 15lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 39X58 cm.
400 Pacote R$ 0,73 R$ 292,00 AZEPLAS
121.
Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 30lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 59X62 cm
700 Pacote R$ 1,34 R$ 938,00 AZEPLAS
122.
Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 50lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote10 unidades. Medindo 63X80 cm.
700 Pacote R$ 1,40 R$ 980,00 AZEPLAS
128. TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm
40 Unidade R$ 7,99 R$ 319,60 SANTISTA
131. Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm.
80 Unidade R$ 6,27 R$ 501,60 RODO BEM
132. Veneno mata formigas, frasco 300 ml 30 Unidade R$ 8,80 R$
264,00 VOREL
133. Xícaras para café (vidro) branca, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras
10 Jogo R$ 47,00
R$ 470,00 NADIR
Valor Global R$ 22.542,20 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
8. CADEADO GRANDE 60MM 25 Unidade R$ 39,00 R$ 975,00 PADO
10. COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ CAIXA COM 30 UNIDADES Nº 103
70 Unidade R$ 2,45 R$ 171,50 JOVITA
12. ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA
20 Unidade R$ 1,40 R$ 28,00 GUIRRADO
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 25
13. FACA DE SERRA EM INOX COM CABO EM POLIPROPILENO P/ ALMOÇO OU JANTAR
60 Unidade R$ 1,70 R$ 102,00 TRAMONTINA
14. FILME PVC ROLO C/15MTX28 CM LARGURA
30 Rolo R$ 2,10 R$ 63,00 SUPER FILME
15. LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ML
80 Unidade R$ 4,00 R$ 320,00 IPE
24. ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 500ML incolor e sem fragância
120 Unidade R$ 3,98 R$ 477,60 SOL
35. BRANQUEADOR OPTIDO EMBALAGEM 500ML
20 Unidade R$ 9,99 R$ 199,80 VANISH
43. COADOR DE CAFÉ PERMANENTE DE PANO (TECIDO)
40 Unidade R$ 1,75 R$ 70,00 LDA
48. COPO PARA AGUA EM VIDRO FINO de no minimo 4 mm CAPACIDADE PARA 300 ML Apresentar Amostra
60 Unidade R$ 3,35 R$ 201,00 CISPER
53. DESODORIZADOR (SACHE/REFIL P/ VASO SANITÁRIO)
100 Unidade R$ 1,30 R$ 130,00 POLITRIZ
54. Desodorizador de ambiente 360 ml (marca de referência: Bom ar, Glade) Apresentar amostra
170 Unidade R$ 6,99 R$
1.188,30
BOM AR
55. DESODORIZADOR DE AMBIENTE, COM SUPORTE, APARELHO COMPLETO
50 Unidade R$ 17,35 R$ 867,50 BOM AR
58.
Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem individual.
300 Unidade R$ 0,55 R$ 165,00 STAR LUX
59. ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES
200 Pacote R$ 1,11 R$ 222,00 ASSOLAN
61. FACA LÂMINA DE AÇO INOX, COR BRANCA COM APROX. 30X4 CM no minímo o produto devera ser d 1º qualidade. ( com cabo branco)
7 Unidade R$ 25,50 R$ 178,50 TRAMONTINA
62. FÓSFORO CAIXA COM 40 PALITOS EMBALAGEM COM 10 CAIXAS
40 Caixa R$ 2,77 R$ 110,80 FIT LUX
63. GARFO ACRÍLICO PARA REFEIÇÃO master cristal de 18 cm C/ 50 UNIDADES
40 Pacote R$ 2,45 R$ 98,00 STRAWPLAST
65. GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin
8 Unidade R$ 19,00 R$ 152,00 INVICTA
67. GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin
40 Unidade R$ 25,90 R$
1.036,00
INVICTA
68. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 1 L marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin
20 Unidade R$ 38,00 R$ 760,00 TERMOLAR
70.
GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALIDADE, COR BRANCA, MEDINDO 32X33 cm CONTENDO 50 GUARDANAPOS
80 Pacote R$ 1,75 R$ 140,00 FLORAX
71. GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALD. COR BRANCA, 22,5X19,5 cm com 50 unidades
150 Pacote R$ 0,90 R$ 135,00 FLORAX
72.
INSETICIDA EM SPRAY, 300 ML para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.
70 Unidade R$ 7,50 R$ 525,00 MAT INSET
74. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (COM TAMPA)
20 Unidade R$ 8,99 R$ 179,80 LUNA
75. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (SEM TAMPA)
10 Unidade R$ 8,50 R$ 85,00 ICE
83.
Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. (marca de referencia: MC Musculo, Veja, Uau. Apresentar amostra.
80 Unidade R$ 4,15 R$ 332,00 UAU
84.
Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml. Marcas referências: (Veja, Qboa, Ype ou superior) Apresentar Amostra
500 Unidade R$ 2,80 R$
1.400,00
QUIBOA
91. PALHA DE AÇO N°1. EMBALAGEM COM 1 UND.
30 Unidade R$ 1,08 R$ 32,40 BRILHO
96. Papel alumínio (grande) 45cm 50 Unidade R$ 2,88 R$ 144,00 VIDA
107. PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO. PCT COM 12 UNIDADES
10 Pacote R$ 1,00 R$ 10,00 GUIRRADO
111. Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m
40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 GUIRRADO
115.
Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Surf. Apresentar Amostra
500 Unidade R$ 5,85 R$
2.925,00
TIXAN IPE
125. Soda caustica de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg
20 Unidade R$ 11,85 R$ 237,00 TROVAO
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 26
Valor Global R$ 13.875,20 (treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
2. BOTA DE BORRACHA Nº 34, CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
3. BOTA DE BORRACHA Nº 40 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
4. BOTA DE BORRACHA Nº 41 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
5. BOTA DE BORRACHA Nº36 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
31. BOTA DE BORRACHA Nº 37 CANO LONGO BRANCA 15 Par R$
26,90 R$
403,50 CRIVAL
32. BOTA DE BORRACHA Nº 38 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
33. BOTA DE BORRACHA Nº 39 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
34. BOTA DE BORRACHA Nº 42 CANO LONGO BRANCA
15 Par R$ 26,90
R$ 403,50 CRIVAL
37. CESTO P/ LIXO 30 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL
20 Unidade R$ 35,49
R$ 709,80 ARQ
39. CESTO P/ LIXO FECHADO 30 LITROS COM TAMPA
30 Unidade R$ 15,90
R$ 477,00 ARQ
40. CESTO P/LIXO FECHADA 50 LITROS COM TAMPA
30 Unidade R$ 22,90
R$ 687,00 PLASNIL
66. GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin
15 Unidade R$ 29,02
R$ 435,30 INVICTA
69. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin
30 Unidade R$ 54,78
R$ 1.643,40 ALADINN
81. LIMPADOR DE PISO EMBALAGEM COM 1 LT
100 Unidade R$ 3,90 R$ 390,00 START
85. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G 150 Par R$ 2,50 R$
375,00 DESCARPACK
86. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M 140 Par R$ 2,50 R$
350,00 DESCARPACK
87. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P 130 Par R$ 2,50 R$
325,00 DESCARPACK
97.
Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolo com 30mt. Embalagem plástica com quatro rolos. Original do fabricante, com composição e data de fabricação. Embalagem com 4
1000 Pacote R$ 4,64 R$ 4.640,00 MILI
Rolos.( personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra
112.
Rodo em PVC resistente com borracha dupla puxam e secam simultaneamente a água acumuladade. Boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m
50 Unidade R$ 7,90 R$ 395,00 RB
113.
Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha dupla reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio medindo no mínimo 1.10cm.
60 Unidade R$ 22,70
R$ 1.362,00 RD
129.
Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca Vassoura externa dura • Fio de piaçava rígido na cor preta • Base plástica reforçada • Ideal para uso doméstico
60 Unidade R$ 5,90 R$ 354,00 PEROVINHA
130. Vassoura de capim medindo 30cm no minimo (caipira). Vassoura Caipira gigante nº6
80 Unidade R$ 17,90
R$ 1.432,00 GOEDERT
Valor Global R$ 16.803,50 (dezesseis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos) SUPERMERCADO GUANABARA LTDA
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
7. BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG (RECARGA)
100 Unidade R$ 66,50 R$ 6.650,00 COPAGAS
23.
ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO, ALVEJANTE, DESIFETANTE, GERMICIDA. Aprentar amostra (Qboa, Ype, candura) ou superior
700 Unidade R$ 2,07 R$ 1.449,00 QBOA
26.
AMACIANTE DE ROUPAS DE BOA QUALIDADE E PERFUME DE VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2LTS. (Confort, Ypê, mon bijou) ou superior. Apresentar amostra
40 Unidade R$ 4,85 R$ 194,00 YPE
51.
Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE,
400 Unidade R$ 3,83 R$ 1.532,00 PINHO BRIL
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 27
SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt (marcas referências: Pinho Bril, Pinho Sol ou superior) Apresentar Amostra
64. GARFO DE PLÁSTICO, SOBREMESA, 13 CM TRANSPARENTE. PCT COM 50 UNIDADES
40 Pacote R$ 2,23 R$ 89,20 STRAWPLAST
73. ISQUEIRO GRANDE 35 Unidade R$ 3,00 R$ 105,00 BIC
80.
LIMPADOR DE ALUMINIO tradicional, COM PRINCIPIO ATIVO ANÔNICO BIODEGRADAVEL, EMB. DE 500 ML. (marcas de Referencia: Brilho aluminio, magic Bril, limpol ou superior. Apresentar amostra
80 Unidade R$ 2,39 R$ 191,20 POLITRIZ
82.
LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 1 litro. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) Apresentar amostra.
500 Unidade R$ 4,80 R$ 2.400,00 UAU
93. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO no minimo 80 X 90cm (Tipo toalha) de 1º qualidade) Apresentar Amostra
200 Unidade R$ 6,49 R$ 1.298,00 MULTIBOM
98.
PAPEL HIGIENICO branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica folha simples embalagem com 08 ROLOS. (personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra
1000 Pacote R$ 4,09 R$ 4.090,00 FOLHALEV
105. PRATO DE VIDRO (FUNDO) 22cm 100 Unidade R$ 3,99 R$ 399,00 DURALEX
106. PRATO DE VIDRO (RASO) 22CM 50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 DURALEX
108.
Protetor solar fator FPS 50 Proteção UVA + UVB textura é leve e de rápida absorção. Marcas de referencia: L'Oréal Paris, Neutrogena, Sundown, Nivea. Apresentar Amostra.
80 Unidade R$ 39,00 R$ 3.120,00 NIVEA
114. Sabão em barra com sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê, Alpes,
150 Pacote R$ 4,39 R$ 658,50 OESTE
Minuano. Apresentar Amostra.
Valor Global R$ 22.375,40 (vinte e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) TARRAFÃO DEZ LTDA ME
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
1. BACIA DE PLASTICO 18 LTS resistente de 1° qualidade.
20 Unidade R$ 8,00 R$ 160,00 PLASNEW
16. MANGUEIRA PARA JARDIM COM ADAPTADOR E ESGUICHO, BICO DO JATO REGULÁVEL 50 METROS
30 Unidade R$ 90,00
R$ 2.700,00 DIKA
17. PÁ P/ COLETA DE LIXO, COM BASE EM PLÁSTICO, DIM. 30,5 X 27,9CM
35 Unidade R$ 3,04 R$ 106,40 PLASNEW
19. PANO DE PRATO DE ALGODÃO MEDINDO APROX. 45X70CM ATOALHADO. APRESENTAR AMOSTRA
50 Unidade R$ 3,75 R$ 187,50 TEKA
20. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 60 CM 50 Unidade R$ 3,00 R$
150,00 2000
21. REGADOR PARA JARDIM, CAPACIDADE 10 LITROS 10 Unidade R$
25,15 R$
251,50 MATALSUL
22. ACENDEDOR P/ FOGÃO 20 Unidade R$ 5,55 R$ 111,00 ART HOUSE
25. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96% INP. EMB. DE 1 LT Incolor e sem fragância
300 Unidade R$ 6,00 R$ 1.800,00 CANDURA
27. AVENTAL PLÁSTICO 15 Unidade R$ 5,00 R$ 75,00 RDB
28. BALDE DE PVC RESISTENTE COM ALÇA DE ARAME NIQUELADO ANTIFERRUGEM PARA LIMPEZA CAPACIDADE 10 LITROS
40 Unidade R$ 5,50 R$ 220,00 PLASNEW
29. BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS
50 Unidade R$ 9,00 R$ 450,00 PLASNEW
30. BOMBONIERE EM VIDRO COM PÉ E TAMPA (26 CM ALT. E 25 CM DIÂM. APROX.) 4 mm espessura do vidro no minimo
15 Unidade R$ 39,00
R$ 585,00 BRUCHELA
36. CESTO FECHADO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS resistente de 1° qualidade
30 Unidade R$ 41,99
R$ 1.259,70 PLASNEW
38. CESTO P/ LIXO 50 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL
20 Unidade R$ 65,00
R$ 1.300,00 PLASNEW
42. CHALEIRA DE ALUMÍNIO TIPO BULE 2,5 LTS
8 Unidade R$ 55,00
R$ 440,00 SÃO JORGE
44. COADOR DE CAFÉ PERMANTE PLÁSTICO GRANDE (103)
30 Unidade R$ 3,50 R$ 105,00 COAMIL
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 28
57. ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CABO EM PVC E CERDAS EM NYLON
50 Unidade R$ 4,00 R$ 200,00 CLIK
76. JARRA PLASTICA 3 LT C/ TAMPA 15 Unidade R$ 15,80
R$ 237,00 PLASNEW
77.
JOGO P/MANTIMENTOS C/05 PEÇAS EM PLASTICO com tamanhos de: 1 litros, capacidade para 1,7 litros, capacidade para 3 litros, capacidade para 5 litros e capacidade para 8 litros plástico livre de BPA com total transparência agilizando a visualização de seu interior.
12 Jogo R$ 37,00
R$ 444,00 PLASNEW
78. LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 3 LTS, CABO DE MADEIRA
15 Unidade R$ 29,00
R$ 435,00 EIRILAR
79. LEITEIRA DE ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA 5 LTS
8 Unidade R$ 51,00
R$ 408,00 EIRELAR
90. PACOTE COM TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100UN
20 Pacote R$ 5,50 R$ 110,00 TALGE
92. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO 80 X 90 CM TIPO SACO BRANCO
150 Unidade R$ 4,04 R$ 606,00 WR
94. PANO TIPO FLANELA PARA LIMPEZA DE MÓVEIS MEDINDO 40X60 CM, 100% ALGODÃO COM BAINHA PADRONIZADA.
200 Unidade R$ 1,99 R$ 398,00 WR
95. Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades.
50 Pacote R$ 5,00 R$ 250,00 ALKIN
99. PENEIRINHA de plástico de 14,5 cm 15 Unidade R$ 10,00
R$ 150,00 PLASNEW
100. Pote p/ mantimentos com tampa, 7lts Cor transparente. 10 Pacote R$
18,00 R$
180,00 PLASNEW
103. Prato de plástico refeição redondo, branco, Tamanho 22cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.
100 Pacote R$ 1,60 R$ 160,00 MINASPLAST
109. Rastelo em plástico com cabo de 18 palhetas ideal para jardins com as garras achatadas.
60 Unidade R$ 7,20 R$ 432,00 BL
116. Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml
60 Unidade R$ 6,12 R$ 367,20 LUX
123. Saco para cachorro quente tamanho 20X10 cm 10 Pacote R$
19,74 R$
197,40 WR
124. Saco plástico transparente micra 8 40x60 cm. Embalagem com 1 kg 20 Pacote R$
30,00 R$
600,00 POLIMPES
Valor Global R$ 15.075,70 (quinze mil e setenta e cinco reais e setenta centavos) VRA COMERCIO LTDA
Item Produto Quant. UNID. MEDIDA
Valor Unitário
Valor Total Marca
9. CESTO PARA LIXO FECHADA DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA
40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 JAGUAR
18. PALITO DENTAL. CAIXA INDIVIDUAL COM 100 UNIDADES de Bambu
30 Caixa R$ 0,63 R$ 18,90 GINA
50. DESENTUPIDOR DE PIA, COM BOCAL DE BORRACHA
10 Unidade R$ 7,59 R$ 75,90
SANTA MARIA
104. Prato de plástico sobremesa redondo branco, Tamanho 15 cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.
100 Pacote R$ 0,76 R$ 76,00 MINAPLAST
110. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 40 CM 40 Unidade R$ 2,18 R$
87,20 2000
Valor Global R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 18/2018 Processo nº 508/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 à 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.207, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 26/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Áurea Maria Frezarin Rosa Rodrigo Ramos da Silva
Relação de itens da empresa:
SUPERMERCADO GUANABARA LTDA LOTE ESPECIFICAÇÕES CESTA Nº 01 UNIDADE QUANT. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
01.
02 – Pct arroz, tipo 1, longo e fino, sem barriga e isento de parasitas e pacote matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico de 5kg. Validade de 12 meses. Marca PRIMO PIATTO 02 – Pct de feijão tipo 1, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra, teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1kg. Marca CICONINI 02 – Lts de óleo refinado de soja de 1ª qualidade, 100% natural. Embalagem primaria, frasco de plástico com 900ml. Marca CONCORDIA 01 – Pct de café torrado e moído de 1ª qualidade. Pacote de 500 gramas. Marca MINEIRENSE 01 – Pct de açúcar cristal, pacote de 5kg, isento de parasitas e matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico transparente atóxicos de 5 kg. Marca IBIA
4.000 Unidade R$ 53,18 R$ 212.720,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 29
02 – Pct de massa para macarronada, tipo macarrão espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade de 12 meses, embalagem primaria plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pct de 500g. Marca ST FELICIDADE 01 – Lata de extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado, puro (a base de tomate, umidade e sal), cor vermelha, cheiro e sabor característicos. Embalagem de 340 gramas. Marca BONARÉ 01 – Kg de farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, e cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo são e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitos larvas e detritos animais e vegetais, ranços, embalagem primaria de papel contendo 1 kg. Marca DALLAS 01 – Dúzia de ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco peso de 45 a 55gr, branco, casca dura, limpa e íntegra, sem trincas e deformações, tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência. Marca SÃO GABRIEL 01 – Pct de biscoito de maisena, dupla embalagem, contendo 400gr, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Marca DALLAS 02 – Unidades de sabonete solido de fragrância variadas, contendo no rótulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90 gramas. Marca YPÊ 01 – Pct de papel higiênico, branco, folhas simples, embalagem com 04 rolos de 30 metros. Marca FOLHALEV 01 – Pct de sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem contendo 05 unidades. Marca OESTE
VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 212.720,00 (duzentos e doze mil e setecentos e vinte reais)
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 20/2018 Processo nº 419/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Obras Públicas Madeireira Costa Rica Ltda Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli – Me Elizabete Costa Rica Tintas Ltda Epp
Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 16 de abril de 2018 até 16 de abril de 2019; Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27, 122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 831, 1473, 8662, 5015, 4438, 4568, 4697, 5189 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 17/2018 Data de Assinatura: 16 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Diemes José da Cunha Ferreira Elaine Oliveira Alves Luiz Antônio Bocalan
Relação de itens das empresas:
CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME
ITEM PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
QTDE TOTAL
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL MARCA
3. CABO PARA ROLO DE PINTURA Unidade 35 R$ 6,25 R$ 218,75 COMPEL
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 30
5.
ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA E ADESIVA 500 ML monocomponente para fixação de portas e janelas, encunhamento de alvenaria e preenchimentos de vãos - Não encolhe e resiste a pressão, confortável, insensível ao toque e totalmente atóxica para aplicação a temperatura ambiente de +3°C a +35°C, sendo resistente a solventes e derivados de petróleo
Unidade 55 R$ 20,28 R$ 1.115,40 MULTILIT
10. GALAO 5 LITROS DE THINNER. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 120 R$ 38,70 R$ 4.644,00 LUZTOL
18. GALAO VERNIZ ACRILICO 3600LT. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 95 R$ 38,20 R$
3.629,00 LUZTOL
31. TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA BRANCO. COM 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA). UNIDADE
170 R$ 269,00 R$ 45.730,00 LUZTOL
33. LATA DE MASSA ACRILICA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 112 R$ 47,82 R$
5.355,84 LUZTOL
56. LIXA MASSA 60. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 350 R$ 0,74 R$ 259,00 WORKER
57. MASSA ACRILICA (GALÃO DE 3.600 LITROS). (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 60 R$ 22,03 R$ 1.321,80 LUZTOL
65. PINCEL PEQUENO 0,5". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 45 R$ 1,29 R$ 58,05 TIGRE
76. SPRAY DE PINTURA DE CORES FLUORESCENTES VARIADAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 85 R$ 16,70 R$ 1.419,50 LUZTOL
82.
Catalisador para Esmalte/Verniz Epóxi Wandepoxy Amina: indicado para situações que requerem maior resistência química da película; 0,9L - tilizado como catalisador do esmalte ou verniz epóxi Wandepoxy. Indicado para melhor acabamento e resistência à água.
Unidade 110 R$ 39,70 R$ 4.367,00 LUZTOL
VALOR GLOBAL R$ 68.118,34 (sessenta e oito mil e cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos) ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP
ITEM PRODUTO UNIDADE DE
MEDIDA QTDE
TOTAL VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA
1.
Agua RAZ solvente, líquido levemente amarelo, inflamável, composto de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Com grande poder de solvência e seu ponto de fulgor oferecendo relativa
Unidade 100 R$ 42,40 R$ 4.240,00 ANJO
segurança, recomendado para diluição de verniz, esmalte, sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Amplamente utilizada no processo de lavagem a seco, apresentando vantagens sobre os solventes sintéticos acondicionado em embalagem de 5 litros.
2.
Agua RAZ solvente, líquido levemente amarelo, inflamável, composto de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Com grande poder de solvência e seu ponto de fulgor oferecendo relativa segurança, recomendado para diluição de verniz, esmalte, sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Amplamente utilizada no processo de lavagem a seco, apresentando vantagens sobre os solventes sintéticos acondicionado em embalagem de 900 ml.
Unidade 100 R$ 8,50 R$ 850,00 ANJO
4. CAL PARA PINTURA DE 8Kg. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00 ITAU
6. FITA CREPE PARA PINTURA 19x50 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 130 R$ 3,50 R$ 455,00 ADELBRAS
7. FITA CREPE PARA PINTURA 25x50 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 128 R$ 4,30 R$ 550,40 ADELBRAS
8. FITA CREPE PARA PINTURA 50x50 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 68 R$ 8,00 R$ 544,00 ADELBRAS
9. FUNDO PREPARADOR DE PAREDE (GALÃO DE 3.600 LITROS)
Unidade 95 R$ 25,00 R$ 2.375,00 EUCATEX
19. GALAO DE TINTA LATEX BRANCO GELO 3600LT (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 60 R$ 68,90 R$ 4.134,00 CORAL
20. GALAO TINTA LATEX MARFIM 3600LT. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 130 R$ 68,90 R$ 8.957,00 CORAL
21. GALÃO DE TINTA LATEX BRANCO NEVE 3,600. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 80 R$ 68,90 R$ 5.512,00 CORAL
22.
Galão de tinta 3.600 lts, sistema EPOX a base de àgua, uso interno, indicado para Azulejo, Alvenaria, Vidro, Madeira, Metal, Massa Acrílica, Reboco e Concreto novo, categoria PREMIUM, na cinza claro. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 110 R$ 152,90 R$ 16.819,00 CORAL
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 31
23.
Galão de tinta 3.600 lts, sistema EPOX a base de solvente, uso interno e externo, indicado para Azulejo, Alvenaria, Vidro, Madeira, Metal, Massa Acrílica, Reboco e Concreto novo, categoria PREMIUM, na cinza claro. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 110 R$ 153,00 R$ 16.830,00 CORAL
24.
Grafiato malha 10 Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos, cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos. (APRESENTAR AMOSTRA)
balde 150 R$ 62,00 R$ 9.300,00 VELUTEX
26. LATA DE TINTA BRANCO GELO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 100 R$ 239,00 R$ 23.900,00 CORAL
27. LATA DE TINTA BRANCO NEVE LATEX18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 120 R$ 239,00 R$ 28.680,00 CORAL
28. LATA DE TINTA LATEX BRANCO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 140 R$ 239,00 R$ 33.460,00 CORAL
29. LATA DE TINTA ACRILÍCA SEMI - BRILHO, COR BRANCO GELO, 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 40 R$ 217,00 R$ 8.680,00 CORAL
35. LATA DE TEXTURA ACRILICA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 75 R$ 60,00 R$ 4.500,00 VELUTEX
36. LATA DE TINTA AMARELA LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 150 R$ 219,00 R$ 32.850,00 CORAL
37. LATA DE TINTA AZUL SERENO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 100 R$ 219,00 R$ 21.900,00 CORAL
38. LATA DE TINTA AZUL PROFUNDO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 130 R$ 219,00 R$ 28.470,00 CORAL
39. LATA DE TINTA PISO CINZA CLARO 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 75 R$ 150,00 R$ 11.250,00 CORAL
40. LATA TINTA PISO AZUL 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 80 R$ 149,90 R$ 11.992,00 CORAL
41. LATA DE TINTA PISO, NA COR CINZA ESCURO, LATA COM 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 82 R$ 158,90 R$ 13.029,80 CORAL
44. LATA DE TINTA VERDE LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 75 R$ 239,00 R$ 17.925,00 CORAL
48. LATA TEXTURA GRAFIATO. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 VELUTEX
49. LIXA DE MASSA 180. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 430 R$ 0,65 R$ 279,50 3M
50. LIXA DE MASSA150. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 380 R$ 0,65 R$ 247,00 3M
54. LIXA FERRO 80. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 280 R$ 2,60 R$ 728,00 3M
59. MASSA CORRIDA (GALÃO DE 3.600 LITROS). (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 70 R$ 18,00 R$ 1.260,00 EUCATEX
62. PALHA DE AÇO Nº 1. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 150 R$ 0,80 R$ 120,00 VEGA
63. PINCEL GRANDE 4". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 45 R$ 8,50 R$ 382,50 TIGRE
64. PINCEL MÉDIO 2". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 45 R$ 4,25 R$ 191,25 TIGRE
66. PINCEL PEQUENO 1". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 45 R$ 2,20 R$ 99,00 TIGRE
68. ROLO DE ESPUMA 23CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 75 R$ 15,00 R$ 1.125,00 TIGRE
69. ROLO DE ESPUMA 5CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 61 R$ 3,00 R$ 183,00 TIGRE
74. SELADOR MARITIMO. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 95 R$ 59,95 R$ 5.695,25 EUCATEX
75. SPRAY DE PINTURA DE CORES FOSCAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 85 R$ 12,29 R$ 1.044,65 USE
78. VERNIZ MARITIMO 3,6LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 89 R$ 51,90 R$ 4.619,10 EUCATEX
79. VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,600. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 49 R$ 51,90 R$ 2.543,10 EUCATEX
80.
DILUENTE PARA ESMALTE EPÓXI - Solvente de alto poder. Para diluição de tintas epóxi-catalisáveis. Usado também na limpeza de equipamentos e acessórios de pintura utilizados com tais produtos. Composição: Hidrocarbonetos aromáticos e éteres glicólicos. Não contém benzeno contendo 900 ml
Unidade 110 R$ 16,95 R$ 1.864,50 ANJO
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 32
VALOR GLOBAL R$ 334.080,05 (trezentos e trinta e quatro mil e oitenta reais e cinco centavos) MADEIREIRA COSTA RICA LTDA
ITEM PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
QTDE TOTAL
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL MARCA
25.
Grafiato malha 14 Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos, cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos. (APRESENTAR AMOSTRA)
balde 150 R$ 59,84 R$ 8.976,00 VELUTEX
30. LATA DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA AMARELA. 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 200 R$ 270,00 R$ 54.000,00 LUZTOL
34. LATA DE SELADOR ACRILICO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 140 R$ 59,00 R$ 8.260,00 VELUTEX
42. LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 30 R$ 156,00 R$ 4.680,00 ANJO
43. LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO, GALÃO COM 3.600 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 20 R$ 46,70 R$ 934,00 EUCATEX
45. LATA DE VERNIZ ACRILICO 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).
Unidade 80 R$ 215,00 R$ 17.200,00 EUCATEX
46. LATA MASSA CORRIDA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 85 R$ 39,00 R$ 3.315,00 VELUTEX
47. LATA DE THINNER 900 ML, DE PRIMEIRA QUALIDADE. Unidade 50 R$ 8,15 R$ 407,50 ANJO
51. LIXA DGUA 80. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 400 R$ 1,23 R$ 492,00 NORTON
52. LIXA DGUA 120. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 500 R$ 1,21 R$ 605,00 NORTON
53. LIXA DGUA 150. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 450 R$ 1,32 R$ 594,00 NORTON
55. LIXA MASSA 220. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 300 R$ 0,70 R$ 210,00 NORTON
58. MASSA CORRIDA PVA 25 KG. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 22 R$ 39,00 R$ 858,00 VELUTEX
60. MASSA PLASTICA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 50 R$ 7,90 R$ 395,00 MAX
RUBBER
61. PALHA DE AÇO N°0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.
Unidade 150 R$ 0,75 R$ 112,50 VEGA
67. ROLO DE ESPUMA 10CM COM GARFO.O PRODUTO DEVERÁ Unidade 43 R$ 4,05 R$ 174,15 TIGRE
SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)
70. ROLO DE ESPUMA POLIESTER AMARELO 15CM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 63 R$ 5,81 R$ 366,03 ATLAS
72. ROLO DE LÃ NATURAL 23CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)
Unidade 80 R$ 17,00 R$ 1.360,00 TIGRE
73. SELA TRINCA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 53 R$ 16,00 R$ 848,00 WURTH
77.
SPRAY DE PINTURA DE CORES METALICAS DE CORES VARIADAS, com 300ml. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE
Unidade 85 R$ 14,48 R$ 1.230,80 EUCATEX
81.
Catalisador para Esmalte/Verniz Epóxi Wandepoxy Amida de Resistência à Água 0,9L - tilizado como catalisador do esmalte ou verniz epóxi Wandepoxy. Indicado para melhor acabamento e resistência à água.
Unidade 110 R$ 42,00 R$ 4.620,00 LUZTOL
VALOR GLOBAL R$ 109.637,98 (cento e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 22/2018 Processo nº 612/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA ARS Materiais para Construção LTDA EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23/04/2018 à 23/04/2019 Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 107, 122, 241, 242, 243, 244, 482, 0107, 0124, 0117, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.203, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 4092, 4223, 4302, 6677, 6768, 9181, 6886, 8620, 8621, 9172, 7256, 7413, 26, 29, 81, 100, Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 Data de Assinatura: 23 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Aurea Maria Frezarin Rosa
Carlos Tiomatsu da Costa André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira
Relação de itens da empresa: Madeireira Costa Rica LTDA Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor
Unitário Valor Total
258 Grafiato arranhado, embalagem de 25 kg
Unidade 40 VELUTEX R$ 79,00 R$ 3.160,00
259 Grelha alumínio 10x10 quadrada
Unidade 10 TALITA R$ 7,50 R$ 75,00
260 Grelha alumínio para caixa sinfonada 150mm redonda
Unidade 10 ASTRA R$ 17,00 R$ 170,00
262 Haste terra em cobre 2.40mts sem conector. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 OLIVO R$ 21,00 R$ 210,00
265 Joelho azul LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 2,75 R$ 55,00
267 Joelho esgoto 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 PLASTILIT R$ 4,80 R$ 240,00
269 Joelho esgoto 40x45º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,10 R$ 16,50
271 Joelho esgoto 50x45 Unidade 50 PLASTILIT R$ 1,95 R$ 97,50 273 Joelho esgoto 75x90º. O
produto deverá ser de 1º Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,00 R$ 60,00
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qualidade. 275 Joelho soldável ¾ x45. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 PLASTILIT R$ 0,60 R$ 9,00
277 Joelho soldável 32x3/4 LR bucha latão azul
Unidade 5 PLASTILIT R$ 6,10 R$ 30,50
278 Joelho soldável 32x90 Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,35 R$ 20,25 280 Joelho soldável LR
25x3/4x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 PLASTILIT R$ 1,50 R$ 7,50
281 Kit acessório banheiro branco plastico
Unidade 5 LORENZETTI R$ 30,00 R$ 150,00
284 Kit para válvula descarga acion. 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 MIX R$ 35,00 R$ 1.050,00
286 Lâmpada compacta espiral 25x127v
Unidade 150 ELGIN R$ 12,40 R$ 1.860,00
287 Lâmpada compacta espiral 46wx127v
Unidade 50 EMPALUX R$ 36,00 R$ 1.800,00
291 Lâmpada led 40 wts Unidade 15 BRONZEART R$ 85,00 R$ 1.275,00 293 Lâmpada mista E27 250w Unidade 20 EMPALUX R$ 27,00 R$ 540,00 296 Lata de textura acrílica 18 lts Unidade 40 VELUTEX R$ 75,00 R$ 3.000,00 302 Lata de tinta branco neve a
base de água 18 lts. Unidade 150 EUCATEX R$ 145,00 R$ 21.750,00
304 Lata de tinta de demarcação viária acrílica amarela 18lts.
Unidade 15 LUZTOL R$ 270,00 R$ 4.050,00
306 Lata de tinta látex branco 18 lts
Unidade 60 EUCATEX R$ 132,80 R$ 7.968,00
308 Lata de tinta piso azul 18 lts Unidade 100 EUCATEX R$ 179,95 R$ 17.995,00 311 Lata de tinta piso na cor
concreto 18 lts Unidade 20 EUCATEX R$ 178,50 R$ 3.570,00
312 Lata de tinta piso, na cor concreto, galão com 3.600lts
Unidade 30 EUCATEX R$ 45,27 R$ 1.358,10
315 Lata massa corrida 18 lts Unidade 60 VELUTEX R$ 39,00 R$ 2.340,00 318 Lixa d’agua 120. O produto
devera ser de 1ª qualidade Unidade 50 NORTON R$ 1,55 R$ 77,50
324 Lixa massa 220. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 NORTON R$ 0,75 R$ 75,00
327 Lona preta 8,00x100mt 150 micra (rolo 800mts/62kg)
Rolo 3 LONAX R$ 760,00 R$ 2.280,00
329 Luva de esgoto 100mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,30 R$ 66,00
331 Luva de esgoto 40mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 PLASTILIT R$ 0,80 R$ 8,00
333 Luva de esgoto 75mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 PLASTILIT R$ 3,60 R$ 54,00
337 Luva esgoto 75mm de correr Unidade 05 PLASTILIT R$ 6,64 R$ 33,20 340 Luva látex de proteção
reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho M
Par 20 KALIPSO R$ 5,15 R$ 103,00
342 Luva sold 3/4x25. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,40 R$ 8,00
344 Luva soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,40 R$ 8,00
345 Luva soldável ¾ x ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 PLASTILIT R$ 0,80 R$ 8,00
348 Luva soldável 32mm Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,10 R$ 11,00 349 Luva soldável correr ½ Unidade 10 PLASTILIT R$ 6,00 R$ 60,00 358 Mascara facial de proteção
individual contra respingos e pequenos estilhaços
Unidade 30 VONDER R$ 1,90 R$ 57,00
361 Massa corrida PVA 25 kg Unidade 30 VELUTEX R$ 39,00 R$ 1.170,00 362 Massa plástica. O produto
deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 MAXI RUBER R$ 7,90 R$ 237,00
363 Mictorio completo Unidade 03 DECA R$ 287,99 R$ 863,97 367 Niple branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 372 Padrão de ferro
monofásico/EM 10 A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 METALFIOS R$ 589,50 R$ 5.895,00
373 Padrão de ferro monofásico/em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 05 METALFIOS R$ 637,00 R$ 3.185,00
376 Palha de aço nº 1. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 150 VEGA R$ 0,90 R$ 135,00
377 Parafuso completo para telha fibrocimento. O produto devera ser de 1º qualidade.
Unidade 50 CISER R$ 0,50 R$ 25,00
380 Pedra brita nº 01. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Metro 100 BASALTO R$ 94,00 R$ 9.400,00
385 Pincel grande “4”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 TIGRE R$ 9,80 R$ 98,00
389 Piso ceramio 42x42. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 300 CRISTOFOLETTI R$ 14,90 R$ 4.470,00
393 Plafon PVC branco Unidade 50 INTERNEED R$ 3,40 R$ 170,00 395 Plug branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,46 R$ 9,20 398 Porta em madeira lisa
cerejeira 210x70. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 SCHELINDW
EIN R$ 165,00 R$ 4.950,00
402 Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 SILVER R$ 219,00 R$ 2.190,00
404 Porta lisa cerejeira 210x90. Unidade 50 SCHELINDWEIN R$ 185,38 R$ 9.269,00
406 Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 PREMISSE R$ 26,73 R$ 400,95
412 Poste de eucalyptus de 14 a 16
Unidade 50 CITRIODORO R$ 31,00 R$ 1.550,00
413 Prego 10x10 s/ cabeça ½ kg Quilo 15 BELGO R$ 8,36 R$ 125,40 414 Prego 15x15 c/ cabeça Quilo 15 GERDAU R$ 9,20 R$ 138,00
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415 Prego 17x21 s/ cabeça 1kg Quilo 15 BELGO R$ 7,50 R$ 112,50 416 Prego 18x24 (retorcido) Quilo 15 GERDAU R$ 11,47 R$ 172,05 417 Prego 18x24 cabeça dupla Quilo 15 GERDAU R$ 10,25 R$ 153,75 419 Prego polido 15x15 pacote
com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 GERDAU R$ 9,20 R$ 184,00
420 Prego polido 17x21, pacote com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 BELGO R$ 7,50 R$ 150,00
422 Prego polido 18x24 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 BELGO R$ 8,00 R$ 160,00
424 Prego polido 22x48 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 BELGO R$ 9,00 R$ 180,00
425 Ralo de alumínio 10x10 Unidade 10 A.R. R$ 17,88 R$ 178,80 426 Ralo p/ banheiro CR QD
150x150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 ASTRA R$ 24,29 R$ 485,80
431 Registro de pressão de ½ . O Produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 KELLY R$ 15,90 R$ 159,00
432 Registro de pressão de ¾ c/ canopla. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 KELLY R$ 22,00 R$ 220,00
435 Registro gaveta ½ bruto Unidade 05 KELLY R$ 23,85 R$ 119,25 437 Registro pressão ¾ DN20
(base) Unidade 10 DOCOL R$ 32,10 R$ 321,00
439 Rejunte cerâmica 1kg Pacote 60 CERANFIX R$ 3,10 R$ 186,00 442 Reparo torneira Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00 443 Reparo torneira ¾ PVC
vedante. Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00
446 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 8,00 R$ 400,00 448 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 9,00 R$ 450,00 450 Ripa 1,5x5 de 5,50m peroba
AP Unidade 50 PEROBA R$ 13,74 R$ 687,00
452 Ripa 1,5x5,50mts peroba Unidade 20 PEROBA R$ 12,20 R$ 244,00 454 Ripão 2,50x5 de 3,50m
cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 11,05 R$ 442,00
457 Ripão 2,50x5 de 5,50m cedrinho AP
Unidade 40 CEDRINHO R$ 19,79 R$ 791,60
458 Ripão 2,50x5 de 6,00m cedrinho AP
Unidade 40 CEDRINHO R$ 21,40 R$ 856,00
462 Roldana plástica 36x36 Unidade 40 CANAL R$ 0,32 R$ 12,80 463 Rolo de espuma 10cm com
garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 TIGRE R$ 4,05 R$ 81,00
468 Rolo de lã natural 23 cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 40 TIGRE R$ 16,50 R$ 660,00
470 Sela trinca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 WURTH R$ 16,00 R$ 480,00
471 Selador maritimo Unidade 15 EUCATEX R$ 58,33 R$ 874,95 472 Sifão articulado Universal Unidade 15 BLUKIT R$ 4,60 R$ 69,00
50mm 473 Sifão duplo sanfonado
universal Unidade 20 DURIN R$ 14,00 R$ 280,00
475 Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratorio, 40w, 110v, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20
FOXLUX R$ 1,56 R$ 31,20
480 Tabua 2,50 x15 de 5,00mts cambara
Unidade 20 CAMBARA R$ 44,00 R$ 880,00
481 Tabua 2,50x10 de 4,00mts eucalipto
Unidade 20 CAMBARA R$ 20,00 R$ 400,00
483 Tabua 2,50x15 de 2,50mts eucalipto.
Unidade 20 EUCALIPTO R$ 22,50 R$ 450,00
485 Tabua 2,50x15 de 4,50mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 40,63 R$ 812,60
486 Tabua 2,50x20 de 3,00mts eucalipto
Unidade 20 EUCALIPTO R$ 28,67 R$ 573,40
488 Tabua 2,50x20 de 4,00mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 47,91 R$ 958,20
490 Tabua 2,50x25 de 4,00mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 59,00 R$ 1.180,00
492 Tabua 2,50x25 de 6,00mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 92,00 R$ 1.840,00 494 Tabua 2,50x30 de 3,50mts
cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 65,98 R$ 1.319,60
496 Tabua 2,50x30 de 5,00mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 94,00 R$ 1.880,00
499 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho PP
Unidade 20 CEDRINHO R$ 8,15 R$ 163,00
501 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 29,00 R$ 580,00
504 Tabua 2,5x15 de 3,00 mts amarelinho AP
Unidade 20 AMARELINHO R$ 37,90 R$ 758,00
506 Tabua 2,5x15 de 4,50 mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 52,15 R$ 1.043,00
508 Tabua 2,5x20 de 4,00mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 62,40 R$ 1.248,00
510 Tabua 2,5x20 de 4,50mts amarelinho AP
Unidade 20 AMARELINHO R$ 72,45 R$ 1.449,00
512 Tabua 2,5x30 de 2,50mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 51,67 R$ 1.033,40
514 Tabua 2,5x30 de 4,00mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 81,00 R$ 1.620,00
516 Tabua 2,5x30 de 5,00ms amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 102,67 R$ 2.053,40
518 Tabua 2,5x30 de 6,00mts amarelinho
Unidade 20 AMARELINHO R$ 122,00 R$ 2.440,00
520 Tabua cedrinho 25x2,5x3mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 CEDRINHO R$ 49,00 R$ 980,00
522 Tampa caixa d’agua 500lts fibra
Unidade 10 FORTLEV R$ 72,00 R$ 720,00
523 Tampa caixa d’agua PVC 500lts
Unidade 10 FORTLEV R$ 92,00 R$ 920,00
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524 Tanque duplo 130x70 cinza polido
Unidade 10 ARTEFATOS MENDONCA R$ 159,33 R$ 1.593,30
529 Tee esgoto 150x100 Unidade 20 PLASTILIT R$ 29,30 R$ 586,00 532 Tee soldável ¾ “ 25mm Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 533 Tee soldável ¾ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00 534 Tee soldável 1 e ½ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,20 R$ 64,00 537 Tee soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 18,75 538 Tee soldável 32mm Unidade 15 PLASTILIT R$ 2,25 R$ 33,75 540 Tee soldável LR ¾. O produto
deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00
543 Tela para piso 2x3 ferro 3.4 Unidade 20 BELGO R$ 49,00 R$ 980,00 544 Telha Cutiano de barro Unidade 200 CERAMITELH
A R$ 3,45 R$ 690,00
546 Telha de fibrocimento 3.05x1.10x5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 40 IMBRALIT R$ 65,00 R$ 2.600,00
550 Telha romana Unidade 500 CERAMITELHA R$ 1,58 R$ 790,00
552 Telha romana ms Unidade 800 GUERRA R$ 2,20 R$ 1.760,00 555 Tomada modular 1430
2P+T20A Unidade 15 FAME R$ 8,10 R$ 121,50
556 Tomada modular 487 Unidade 15 FAME R$ 9,60 R$ 144,00 560 Torneira automática 1/2 Unidade 10 LORENZETTI R$ 78,00 R$ 780,00 565 Torneira para lavatório em
metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 KELLY R$ 32,00 R$ 320,00
566 Torneira preta 3/4 Unidade 20 DURIN R$ 2,60 R$ 52,00 569 Treliça triangular TB12 barra
6mts Barra 30 BELGO R$ 31,40 R$ 942,00
576 Tubo corrugado 1” amarelo reforçado
Unidade 100 CIMFLEX R$ 1,75 R$ 175,00
579 Tubo esgoto 40mm, barra 6 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 PEVESUL R$ 15,90 R$ 1.590,00
583 Tubo ligação vaso cromado 30cm c/ anel
Unidade 15 ASTRA R$ 11,69 R$ 175,35
584 Válvula americana inox para pia 3e1/2”
Unidade 15 GHELPLUS R$ 14,80 R$ 222,00
587 Válvula descarga plast. c/ acabamento branco.
Unidade 15 FORTTI R$ 65,00 R$ 975,00
588 Válvula lav branca s/ ladrão c/ unho
Unidade 20 ASTRA R$ 2,80 R$ 56,00
593 Veneziana com grade, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 SILVER R$ 282,00 R$ 5.640,00
595 Verniz marítimo 3.600lts Unidade 30 EUCATEX R$ 57,00 R$ 1.710,00 598 Viga 10x7 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 104,05 R$ 1.560,75 600 Viga 5x11 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 58,89 R$ 588,90 602 Viga 5x11 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 80,80 R$ 1.212,00 604 Viga 5x11 de 6,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 97,49 R$ 1.462,35 606 Viga 5x15 de 2,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 46,89 R$ 703,35 608 Viga 5x15 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 81,89 R$ 818,90 610 Viga 5x15 de 4,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 91,39 R$ 1.370,85 612 Viga 5x15 de 5,50mts Unidade 10 CAMBARA R$ 107,00 R$ 1.070,00
cambara 614 Viga 5x15 de 6,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 121,89 R$ 1.218,90 620 Vitro de correr com grande,
100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 RAMASSOL R$ 250,00 R$ 2.500,00
VALOR GLOBAL – R$ 189.035,52 (cento e oitenta e nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Relação de itens da empresa: ARS Materiais para Construção LTDA EPP Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor
Unitário Valor Total
02 Acabamento Registro ½ a 1”L Unidade 10 KELLY R$ 24,62 R$ 246,20 04 Acabamento Registro 1.1/4 e
1.1/2 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00
05 Acabamento Registro C-43 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00
06 Acabamento Valv. Desc. Amarelo terra PVC
Unidade 20 ASTRA R$ 28,00 R$ 560,00
07 Acabamento Valv. Desc. Cromado
Unidade 20 ASTRA R$ 55,00 R$ 1.100,00
08 Adaptador Candulete 1/2x3/4” Unidade 10 TRAMONTINA R$ 2,90 R$ 29,00
11 Adaptador curto soldável 25mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 0,41 R$ 4,10
13 Adaptador de tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 ILUMI R$ 4,22 R$ 42,20
14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,39 R$ 13,90
15 Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 0,41 R$ 8,20
17 Adaptador para registro ¾ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 PLASTILIT R$ 15,40 R$ 308,00
19 Adaptador sold.longo 32x1” c/ flange
Unidade 20 WORKER R$ 15,61 R$ 156,10
23 Aplicador de silicone metal p/ bisnaga 300gr
Unidade 10 PEGAMIL R$ 22,50 R$ 450,00
24 Araldite profissional 39.5 GR 24 horas bisnaga
Unidade 20 PORTO DE AREIA
SANTOS R$ 130,42 R$ 13.042,00
26 Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 100 CERAM-FIX R$ 18,74 R$ 937,00
28 Argamassa externa AC II 20kg Unidade 50 CERAM-FIX R$ 22,50 R$ 1.350,00 30 Argamassa piso e sobrepiso
embalagem contendo 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 60 MAXX R$ 9,00 R$ 180,00
35 Balde PVC 12lts preto Unidade 20 GERDAU R$ 15,50 R$ 620,00 38 Barra de ferro ¼. O produto Barra 40 GERDAU R$ 7,60 R$ 760,00
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deverá ser de 1ª qualidade. 39 Barra Roscada ½” Barra 100 GERDAU R$ 3,71 R$ 148,40 41 Barra roscada 3/8 . O produto
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10
47 Bico torneira ½ x ½ metal Unidade 15 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10 49 Bico torneira metal ¾ x ½ . O
produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 ASTRA R$ 9,08 R$ 45,40
51 Boia de plástico ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 05 VONDER VIDEA R$ 11,00 R$ 220,00
53 Broca 10mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 VONDER VIDEA R$ 7,78 R$ 77,80
55 Broca 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 VONDER VIDEA R$ 33,12 R$ 662,40
57 Broca longa 10.0mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 VONDER VIDEA R$ 24,07 R$ 481,40
58 Broca longa 8.00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILT R$ 1,28 R$ 12,80
60 Bucha de esgoto 50x40. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 BR PLASTICOS R$ 0,13 R$ 2,60
62 Bucha Plastica 10mm Unidade 20 CORFIO R$ 8,15 R$ 2.037,50 64 Cabo 16.0mm com 750w. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Metro 250 CEDRO R$ 12,60 R$ 75,60
65 Cabo Cavadeira 170 mts Metro 06 CORFIO R$ 2,40 R$ 144,00 66 Cabo duplex 6w para padrão.
O produto devera ser de 1ª qualidade
Metro 60 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55
67 Cabo Enxada 1.30mt Metro 05 CORFIO R$ 7,96 R$ 1.592,00 69 Cabo flexível 16mm 1KV preto. Metro 200 CORFIO R$ 14,05 R$ 14.050,00 71 Cabo flexível 25mm 1KV preto Metro 1000 CORFIO R$ 16,20 R$ 3.240,00 72 Cabo flexível 35mm 1KV preto Metro 200 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55 73 Cabo Machado 95cm Unidade 05 CEDRO R$ 9,72 R$ 48,60 75 Cabo para foice Unidade 05 CEDRO R$ 12,51 R$ 75,06 76 Cabo Picareta 94cm Unidade 06 CEDRO R$ 7,40 R$ 37,00 77 Cabo rastelo Unidade 05 PEROBA R$ 16,70 R$ 835,00 86 Caibro 5x5 de 2.50m Unidade 50 PEROBA R$ 18,72 R$ 936,00 87 Caibro 5x5 de 3.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 22,99 R$ 1.149,50 88 Caibro 5x5 de 3.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 26,22 R$ 1.311,00 89 Caibro 5x5 de 4.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 36,20 R$ 1.810,00 90 Caibro 5x5 de 5.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 39,25 R$ 1.962,50 91 Caibro 5x5 de 6.00m peroba Unidade 50 BAKOF R$ 623,50 R$ 1.247,00 93 Caixa d’agua plástica 1500lts
com tampa. Unidade 02 BAKOF R$ 1.069,16 R$ 2.138,32
94 Caixa d’agua plástica 3000lts com tampa
Unidade 02 ASTRA R$ 26,07 R$ 1.303,50
97 Caixa de descarga de varias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 ILUMI R$ 2,60 R$ 130,00
98 Caixa de Lux 4x2 gesso Unidade 50 ILUMI R$ 1,08 R$ 54,00
100 Caixa de Luz 4x4 de PVC Azul Unidade 50 ASTRA R$ 29,40 R$ 294,00 102 Caixa sanfonada 150x50
quadrada alumínio SC6/AL Unidade 10 NHC
VIRGEM R$ 17,72 R$ 354,40
107 Cal virgem 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 11,61 R$ 580,50
108 Cano sold. ½, barra com 6mts. O produto dever ser de 1ª qualidade
Barra 50 PLASTILIT R$ 1,32 R$ 13,20
112 Capa br. Rosca ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 PROFIELD R$ 15,02 R$ 150,20
113 Capa de chuva Unidade 10 INFIBRA R$ 31,41 R$ 1.570,50 116 Capa telha fibrocimento. O
produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 CANAL R$ 119,34 R$ 596,70
117 Carrinho de mão pneu c/ câmara (pedreiro)
Unidade 5 RAMADA R$ 38,60 R$ 193,00
118 Cavadeira articulada c/ cabo 125cm
Unidade 5 CEMARPLAST R$ 33,20 R$ 166,00
120 Centro distribuição 6/8 cc. s/ barramento
Unidade 5 LORENZETTI R$ 48,00 R$ 240,00
123 Chuveiro banho 220Vx550W Unidade 5 CIPLAN R$ 26,50 R$ 10.600,00 127 Cimento CP II F32 50kg. O
produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 400 HTH R$ 263,00 R$ 15.780,00
128 Cloro granulado HTH 10kg Unidade 60 PROSASETY R$ 15,90 R$ 63,60
132 Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 04 ILUMI R$ 2,61 R$ 26,10
135 Conector para haste grampo aterramento. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 MEC-
TRONIC R$ 6,50 R$ 65,00
136 Conjunto 01TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MEC-
TRONIC R$ 13,18 R$ 65,90
138 Conjunto 02TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 MEC-
TRONIC R$ 8,97 R$ 89,70
140 Conjunto 1 tomada de telefone com adaptador AM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 11,11 R$ 111,10
141 Conjunto branco 01 TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MEC-
TRONIC R$ 14,58 R$ 72,90
143 Conjunto branco 02TEC paralelo mais 01 simples. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 MEC-
TRONIC R$ 15,21 R$ 152,10
144 Conjunto branco 02TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MEC-
TRONIC R$ 11,25 R$ 168,75
146 Conjunto branco 02TEC simples. O produto devera ser
Unidade 15 MEC-TRONIC R$ 14,40 R$ 72,00
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de 1ª qualidade 147 Conjunto branco
03TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 MEC-TRONIC R$ 8,28 R$ 41,40
149 Conjunto ext02 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 POLY CORDAS R$ 1,29 R$ 64,50
153 Corda de seda branca 8mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Metro 50 PLASTILIT R$ 3,21 R$ 160,50
155 Cotovelo azul bucha de latão ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50
158 Cumieira normal 15 graus 8.10 kg
Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50
159 Cumieira normal 20 graus 8.10 kg
Unidade 50 AGROJET R$ 5,90 R$ 295,00
160 Curva 32mm (1) azul Unidade 50 AGROJET R$ 8,13 R$ 325,20 161 Curva 50mm (11/2) irrigado
azul Unidade 40 PLASTLIT R$ 4,05 R$ 81,00
163 Curva esgoto 75x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 5,30 R$ 26,50
169 Curva esgoto longa 40mmx45 Unidade 05 PLASTILIT R$ 1,55 R$ 15,50 174 Curva soldável 1”. O produto
devera ser de 1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,08 R$ 10,80
175 Curva soldável curta ¾ x45 Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 265,50
179 Dijuntor bipolar 15A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 PROFIELD R$ 26,10 R$ 522,00
182 Disco de maquina circular para madeira
Unidade 20 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 398,25
184 Disjuntor bipolar 16A Unidade 15 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60
186 Disjuntor bipolar 25A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60
188 Disjuntor bipolar 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60
190 Disjuntor bipolar 60A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 SOPRANO
DIN R$ 63,27 R$ 632,70
191 Disjuntor bipolar 70A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 SOPRANO
DIN R$ 26,60 R$ 266,00
194 Disjuntor DIN BIP 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 100,00 R$ 1.000,00
199 Disjuntor tripolar 100A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 35,10 R$ 1.053,00
200 Disjuntor tripolar 10ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 SOPRANO DIN R$ 101,25 R$ 1.012,50
201 Disjuntor tripolar 90A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MERKEL R$ 0,82 R$ 24,60
205 Dobradiça 1.1/2 Unidade 30 MERKEL R$ 5,64 R$ 169,20 206 Dobradiça curva 35mm Unidade 30 MERKEL R$ 9,36 R$ 187,20 207 Dobradiça de 3.1/2” com
parafuso, cartela constituída de 3 peças.
Unidade 20 MERKEL R$ 2,61 R$ 52,20
208 Dobradiça porta 3.1/2 blister Unidade 20 TUDO PARA
MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00
209 Emenda meia lua 2”x45cm preta
Unidade 10 TUDO PARA
MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00
210 Emenda reta 40cm par, vermelho/preta 110-ER (par)
Unidade 10 ASTRA R$ 3,78 R$ 56,70
211 Engate flex plástico 40cm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 ASTRA R$ 4,50 R$ 67,50
212 Engate flex plástico 50cm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 KELLY R$ 27,76 R$ 277,60
214 Engate flexível cromado inox 60cm
Unidade 10 RAMADA R$ 19,79 R$ 98,95
216 Enxadão largo 2.5 LB Unidade 5 JUNTA-LIDER R$ 2,07 R$ 31,05
217 Espacador para piso 1,5mm Unidade 15 TEK BOND R$ 22,41 R$ 1.120,50 222 Espuma de poliuretano
expansiva e adesiva 500 ml, monocomponente para fixação de portas e janelas
Unidade 50 MEC-
TRONIC R$ 30,15 R$ 452,25
224 Extensão de 10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 15 ALIANÇA R$ 44,10 R$ 661,50
225 Fechadura 4600/40. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 ALIANÇA R$ 29,80 R$ 447,00
226 Fechadura inox WC 2800/70IP Unidade 15 ALIANÇA R$ 39,90 R$ 598,50 227 Fechadura inox WC 4800/70 IP Unidade 15 GERDAU R$ 115,90 R$ 2.318,00 228 Ferro verg construção ¾ CA25
peso Unidade 20 CORFIO R$ 1,07 R$ 2.140,00
230 Fio cabo flexível 2.5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Metro 2000 CORFIO R$ 4,31 R$ 431,00
232 Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 100 ADERE R$ 3,61 R$ 288,80
234 Fita crepe para pintura 19x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 80 MEC-TRONIC R$ 23,17 R$ 463,40
237 Fita isolante auto fusão 19x10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 GOOL R$ 6,65 R$ 133,00
240 Fita veda rosca 18mmx25mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 WOEKER R$ 13,05 R$ 65,25
241 Fita zebrada (rolo) c/ 200 mts Unidade 5 JUNTALIDER R$ 1,00 R$ 20,00
243 Fixador para cal. O produto devera ser de 1º qualidade.
Unidade 20 ALIANÇA R$ 10,14 R$ 101,40
245 Fixador porta rodapé Unidade 10 CEDRO R$ 42,84 R$ 428,40
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261 Guarnição de madeira regulável para porta 1x5x210cm 2 lados
Jogo 10 MEC-TRONIC R$ 12,51 R$ 125,10
264 Int 3 tecla simples Unidade 10 PLASTILT R$ 3,09 R$ 61,80 266 Joelho azul LR 25x3/4. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 2,89 R$ 57,80
268 Joelho esgoto 100x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,64 R$ 12,80
270 Joelho esgoto 40x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,29 R$ 25,80
272 Joelho esgoto 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,59 R$ 31,80
274 Joelho soldável ¾ x ½ 90º Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 8,70 276 Joelho soldável 3/4x90º. O
produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 PLASTILIT R$ 1,19 R$ 23,80
279 Joelho soldável LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 LORENZET
TI R$ 94,50 R$ 945,00
283 Kit completo para caixa acopl. Duplo acionamento
Unidade 10 FOXLUX R$ 27,58 R$ 4.137,00
285 Lâmpada compacta 35w 127v Unidade 150 FOXLUX R$ 9,89 R$ 593,40 289 Lâmpada fluorescente de 40w.
O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 60 ELGIN R$ 31,90 R$ 1.276,00
290 Lâmpada Led 20 WTS Unidade 40 ELGIN R$ 13,00 R$ 390,00 292 Lâmpada Led 7 WTS Unidade 30 RIOMAR R$ 46,98 R$ 3.758,40 295 Lata de selador acrílico 18 lts Unidade 80 IQUINE R$ 145,90 R$ 14.590,00 301 Lata de tinta branco gelo látex
18 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 IQUINE R$ 132,80 R$ 10.624,00
313 Lata de tinta verde látex 18lts Unidade 80 ASTRA R$ 32,90 R$ 493,50 317 Lavatorio branco Unidade 15 3M R$ 1,59 R$ 79,50 319 Lixa d’agua 150. O produtos
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 50 3M R$ 0,75 R$ 97,50
320 Lixa de massa 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 130 3M R$ 2,38 R$ 119,00
322 Lixa ferro 100. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 50 3M R$ 2,07 R$ 207,00
323 Lixa ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 LONAXX R$ 108,83 R$ 1.088,30
326 Lona amarela de 6x4. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 LONAXX R$ 950,00 R$ 2.850,00
328 Lona preta 8.00 largura 200 micra 96kg
Rolo 03 PLASTILIT R$ 1,29 R$ 25,80
332 Luva de esgoto 50mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20
338 Luva látex de proteção Par 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20
reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho G
341 Luva látex de proteção reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho P
Par 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 2,90
343 Luva soldável ½ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 0,79 R$ 11,85
346 Luva soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 0,94 R$ 9,40 351 Luva soldável LR ¾ . O produto
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 10 NEOTILEN
O R$ 1,89 R$ 472,50
356 Mangueira preta ¾ x 3,4 100mm
Metro 250 RIOMAR R$ 20,25 R$ 405,00
359 Massa acrílica galão de 3.600 lts
Unidade 20 RIOMAR R$ 14,40 R$ 432,00
360 Massa corrida galão de 3.600 lts
Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,39 R$ 7,80
366 Niple branco rosca ½” Unidade 20 METALFIOS R$ 723,00 R$ 7.230,00 371 Padrão bisafico lado rede Unidade 10 METALFIOS R$ 856,82 R$ 8.568,20 374 Padrão de ferro trifásico /ET 10
A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 JOMARCA R$ 1,44 R$ 72,00
378 Parafuso vaso comum 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 PEDREX R$ 29,90 R$ 5.980,00
381 Pedrex limpador de pedra em geral
Metro 200 BASALTO R$ 94,00 R$ 14.100,00
382 Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 150 ILUMI R$ 4,67 R$ 46,70
384 Pimentão isolador com pino Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 2,25 R$ 45,00
391 Placa 2x4 para interruptor horizontal. Com parafusos.
Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,34 R$ 6,80
394 Plug branco rosca ½” Unidade 20 AJAX R$ 24,75 R$ 123,75 396 Pneu carrinho de mao s/ roda
s/ câmera 3,25x8 Unidade 5 VITROSSO
L R$ 220,00 R$ 2.200,00
399 Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 2.200,00
400 Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 1.100,00
401 Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 5 CEREJEIRA R$ 175,29 R$ 8.764,50
403 Porta lisa cerejeira 210x80. Unidade 50 PINNUS R$ 78,30 R$ 626,40 405 Porta lisa s-oca em madeira
comprensada2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 08 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00
408 Portal 210x100x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 409 Portal 210x70x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 410 Portal 210x80x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00
411 Portal 210x90x13 Unidade 5 TRAMONTINA R$ 20,30 R$ 40,60
427 Rastelo 12 dentes com cabo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 02 KELLY R$ 49,33 R$ 493,30
429 Registro ½ gaveta com acabamento
Unidade 10 PLASTILIT R$ 6,21 R$ 93,15
430 Registro de esfera ½. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 PLASTILIT R$ 17,91 R$ 179,10
433 Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 10,80 R$ 162,00
434 Registro esfera de ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 KELLY R$ 20,25 R$ 303,75
438 Registro pressão ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 CERAM-FIX R$ 3,09 R$ 154,50
440 Rejunte interno 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 HYDRA R$ 30,51 R$ 1.525,50
441 Reparo para válvula de descarga hydra alta pressão.
Unidade 50 LORENZETTI R$ 14,30 R$ 214,50
444 Resistencia para chuveiro ducha 110
Unidade 15 PEROBA R$ 8,76 R$ 438,00
447 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba AP
Unidade 50 PEROBA R$ 10,03 R$ 501,50
449 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba AP
Unidade 50 PEROBA R$ 15,80 R$ 790,00
451 Ripa 1,5x5 de 6,00m peroba AP PP
Unidade 50 PEROBA R$ 14,63 R$ 292,60
453 Ripa 1,5x6,00mts peroba AP Unidade 20 CEDRINHO R$ 14,05 R$ 562,00 455 Ripão 2,50x5 de 4,00m
cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 12,87 R$ 643,50
456 Ripão 2,50x5 de 5,00mts cedrinho AP
Unidade 50 CEDRINHO R$ 3,50 R$ 140,00
459 Ripão cedrinho 2,5x5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 40 TIGRE R$ 10,12 R$ 404,80
460 Rola de lã carneiro 23cm especial. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 40 ILUMI R$ 0,27 R$ 10,80
461 Roldana plástica 30x30 Unidade 40 TGRE R$ 8,09 R$ 323,60 467 Rolo de lã 23cm sem garfo. O
produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 40 LUKSCOLOR R$ 13,50 R$ 405,00
478 Spray de pintura de cores foscas com300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 30 PINNUS R$ 14,33 R$ 286,60
482 Tabua 2,50x10 de 4,00mts pinus
Unidade 20 CEDRINHO R$ 28,50 R$ 570,00
484 Tabua 2,50x15 de 3,00 mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 37,63 R$ 752,60
487 Tabua 2,50x20 de 3,50 mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 54,90 R$ 1.098,00
489 Tabua 2,50x25 de 3,50mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 81,23 R$ 1.624,60
cedrinho. 491 Tabua 2,50x25 de 5,50mts
cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 56,90 R$ 1.138,00
493 Tabua 2,50x30 de 3,00 mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 84,90 R$ 1.698,00
495 Tabua 2,50x30 de 4,50mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 104,90 R$ 2.098,00
497 Tabua 2,50x30 de 6,00mts cedrinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 6,50 R$ 130,00
498 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho
Unidade 20 GARAPA R$ 23,69 R$ 473,80
500 Tabua 2,5x15 de 2,00 mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 32,01 R$ 640,20
502 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho AP PP
Unidade 20 GARAPA R$ 35,00 R$ 700,00
503 Tabua 2,5x15 de 3,00 mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 40,59 R$ 811,80
505 Tabua 2,5x15 de 3,50 mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 54,38 R$ 1.087,60
507 Tabua 2,5x20 de 3,50mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 69,47 R$ 1.389,40
509 Tabua 2,5x20 de 4,50mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 77,59 R$ 1.551,80
511 Tabua 2,5x20 de 5,00mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 70,67 R$ 1.413,40
513 Tabua 2,5x30 de 3,50 mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 91,67 R$ 1.833,40
515 Tabua 2,5x30 de 4,50mts amarelinho
Unidade 20 GARAPA R$ 111,67 R$ 2.233,40
517 Tabua 2,5x30 de 5,50mts amarelinho
Unidade 20 CEDRINHO R$ 41,25 R$ 825,00
519 Tabua cedrinho 20x2,5x3mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 CEDRINHO R$ 56,90 R$ 1.138,00
521 Tabua cedrinho 30x2,5x3mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 AJR
RORATO R$ 238,50 R$ 2.385,00
527 Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PLASTILIT R$ 6,30 R$ 189,00
530 Tee esgoto 75x75 Unidade 30 PLASTLIT R$ 6,21 R$ 248,40 531 Tee esgoto75x90 Unidade 40 PLASTILIT R$ 1,24 R$ 24,80 554 Tijolo pó de mico laminado Unidade 4000 PRECON R$ 50,85 R$ 10.170,00 557 Tomada para extensão elétrica
com 3 tomadas de 20A Unidade 10 CERAMITE
LHA R$ 1,69 R$ 845,00
559 Torneira ½ lav luxo Unidade 15 CERAMITELHA R$ 1,60 R$ 1.280,00
562 Torneira jardim ½ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 TABOADO R$ 0,47 R$ 1.880,00
563 Torneira jardim ¾ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 MEC-
TRONIC R$ 9,00 R$ 90,00
567 Treliça coluna 5/16 7x20 Barra 30 LORENZET R$ 22,41 R$ 336,15
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triangular barra 6mts TI 568 Treliça coluna 5/16 retangular
7x14 barra 6mts Barra 30 PROFIELD R$ 11,25 R$ 112,50
570 Treliça triangular TB8 FX60 6mts barra
Barra 30 PROFIELD R$ 14,98 R$ 149,80
573 Trena com 50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 10 GERDAU R$ 71,10 R$ 2.133,00
574 Trena emborrachada 7,50 mts Unidade 10 GERDAU R$ 66,65 R$ 1.999,50 575 Tubo corrugado ½ amarelo
reforçado Unidade 50 TRELICAM
P R$ 26,90 R$ 807,00
578 Tubo esgoto 150mm Unidade 80 PROFIELD R$ 58,12 R$ 581,20 581 Tubo esgoto 75mm Unidade 50 PROFIELD R$ 20,79 R$ 207,90 582 Tubo ligação vaso branco
25cm s/anel Unidade 15 AMANTAC R$ 0,90 R$ 45,00
586 Válvula descarga 1 ½ Unidade 15 CIMFLEX R$ 108,72 R$ 8.697,60 589 Válvula lavatório c/ e s/ ladrão Unidade 30 CIMFLEX R$ 32,98 R$ 1.649,00 596 Verniz tingidor mogno 3.600lts Unidade 40 ASTRA R$ 4,95 R$ 74,25 599 Viga 5x11 de 3,50mts peroba Unidade 15 DOCOL R$ 94,90 R$ 1.423,50 601 Viga 5x11 de 5,00mts peroba Unidade 10 ASTRA R$ 3,60 R$ 108,00 603 Viga 5x11 de 6,00mts peroba Unidade 10 EUCATEX R$ 65,20 R$ 2.608,00 605 Viga 5x11 de 7,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 51,90 R$ 778,50 607 Viga 5x15 de 3,50mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 73,90 R$ 739,00 609 Viga 5x15 de 4,50mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 87,90 R$ 879,00 611 Viga 5x15 de 5,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 107,00 R$ 1.605,00 613 Viga 5x15 de 6,00mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 70,90 R$ 709,00 615 Viga 5x15 de 7,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 91,40 R$ 914,00 616 Vitro 100x120x13 GD mosaico Unidade 20 PEROBA R$ 101,00 R$ 1.515,00 617 Vitro 50x50x14 GD
quadriculada Unidade 20 PEROBA R$ 116,60 R$ 1.166,00
619 Vitro basculante 60x40 sem grade. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 PEROBA R$ 139,10 R$ 1.391,00
VALOR GLOBAL – R$ 291.874,48 (duzentos e noventa e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Relação de itens da empresa: Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor
Unitário Valor Total
01 Acabamento Registro ½ a 1” Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 03 Acabamento Registro ½ a 3/4 Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 10 Adaptador curto soldável
20mmx1/2.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20
12 Adaptador curto soldável 32mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 05 MULTILIT R$ 1,52 R$ 7,60
14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 MULTILIT R$ 7,62 R$ 76,20
16 Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto
Unidade 10 REBOLSAS R$ 1,09 R$ 10,90
deverá ser de 1ª qualidade. 18 Adaptador sold. Curto 32x1 Unidade 20 MULTILIT R$ 1,52 R$ 30,40 20 Adesivo 75 gr para PVC, o
produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 15 KRONA R$ 4,53 R$ 67,95
22 Antiferrugem 300ml. O produto devera ser de 1ª de qualidade.
Unidade 10 KALA R$ 9,42 R$ 94,20
25 Arame recozido 18. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Quilo 30 MULTILIT R$ 9,85 R$ 295,50
27 Areia lavada fina. Metro 300 VITORIA R$ 76,27 R$ 22.881,00 29 Argamassa interna,
embalagem com 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 100 CIPLAN R$ 8,99 R$ 899,00
32 Assento Sanitário almofadado cores variadas.
Unidade 30 DUDA R$ 46,37 R$ 1.391,10
33 Bacia branca Unidade 20 LOGASA R$ 108,69 R$ 2.173,80 36 Barra de apoio 90cm cromada
1987 Barra 15 LG R$ 123,18 R$ 1.847,70
37 Barra de canaleta de 2mts Barra 100 DUDA R$ 5,07 R$ 507,00 40 Barra Roscada 3/16” Barra 50 JOMARCA R$ 1,69 R$ 84,50 42 Barra roscada 5/16. O produto
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 JOMARCA R$ 2,96 R$ 118,40
48 Bico torneira ¾ x ¾ latão Unidade 15 ZAMAC R$ 2,95 R$ 44,25 50 Boia caixa d’agua ¾ Unidade 05 DUDA R$ 9,09 R$ 45,45 52 Braço chuveiro 40cm ABS
cromado Unidade 10 NH R$ 5,46 R$ 54,60
54 Broca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 TRAMONTINA R$ 4,91 R$ 98,20
56 Broca aço 3/16. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 TRAMONTINA R$ 5,25 R$ 105,00
59 Bucha de esgoto 100x50. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MULTILIT R$ 4,06 R$ 40,60
61 Bucha de esgoto 75x50. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 MULTILIT R$ 3,70 R$ 37,00
63 Bucha Plastica 8mm Unidade 50 IV PLAST R$ 0,11 R$ 5,50 68 Cabo flexível 10.00mm. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Metro 500 LUZZANO R$ 4,22 R$ 2.110,00
74 Cabo p/ rolo de pintura Unidade 10 COMPEL R$ 6,25 R$ 62,50 78 Cabo tripex padrão 3x6AWG
10mm Unidade 200 COBRECOM R$ 4,00 R$ 800,00
79 Cadeado 35mm Unidade 20 PADO R$ 15,31 R$ 306,20 81 Cadeado 45mm Unidade 20 PADO R$ 21,09 R$ 421,80 82 Cadeado 60mm Unidade 20 PADO R$ 42,18 R$ 843,60 83 Cadeado nº 20. O produto
devera ser de 1ª qualidade Unidade 20 PADO R$ 9,06 R$ 181,20
84 Cadeado nº 25. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PADO R$ 10,62 R$ 212,40
85 Cadeado nº 30. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 PADO R$ 12,18 R$ 243,60
95 Caixa d’agua plástica 500lts Unidade 02 BAKOF R$ 196,00 R$ 392,00
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96 Caixa d’agua plástica de 1000lts com tampa. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 02 BAKOF R$ 338,99 R$ 677,98
99 Caixa de luz 4x2 PVC Unidade 30 MONDIALE R$ 0,62 R$ 18,60 101 Caixa múltipla para gordura
com 1 tampa grelha. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 CIPLA R$ 181,15 R$ 2.717,25
103 Cal hidratada 20kg CH-III. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 80 ITAU R$ 12,89 R$ 1.031,20
104 Cal liga microsilato 20kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 150 SILICATE R$ 11,49 R$ 1.723,50
105 Cal liquido 1lt Unidade 100 TOPKAL R$ 7,50 R$ 750,00 109 Cano soldável ¾, barra com
6mts. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Barra 60 MULTILIT R$ 14,40 R$ 864,00
110 Cap esgoto 100mm Unidade 15 MULTILIT R$ 4,06 R$ 60,90 111 Cap esgoto 40mm Unidade 15 MULTILIT R$ 1,61 R$ 24,15 115 Capa soldável ¾. O produto
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 20 MULTILIT R$ 0,55 R$ 11,00
122 Chuveiro 4 temperatura 110Vx6800W
Unidade 10 LORENZETTI R$ 59,80 R$ 598,00
124 Cilindro fechadura 3F /reposição
Unidade 10 ALIANÇA R$ 16,24 R$ 162,40
125 Cilindro para fechadura tipo aliança C400CR. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 ALIANÇA R$ 16,40 R$ 164,00
126 Cilindro para fechadura tipo soprano. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 SOPRANO R$ 18,11 R$ 181,10
129 Cola adesivo plast p/ tubos-conex. 17g
Unidade 15 AMAZONAS R$ 1,25 R$ 18,75
130 Cola silicone 50g Unidade 30 TEKBOND R$ 5,00 R$ 150,00 131 Coluna de louça para lavatório,
diversas cores. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 05 LOGASA R$ 55,99 R$ 279,95
133 Conector cunha-ampac.T3 vermelho. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10
134 Conector para cabo duplex comum em alumínio. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10
137 Conjunto 02TEC simples. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 11,04 R$ 110,40
139 Conjunto 03 peças de louça para banheiro variada cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 05 LOGASA R$ 265,62 R$ 1.328,10
142 Conjunto branco 01 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 TRAMONTINA R$ 5,99 R$ 89,85
145 Conjunto branco 02TEC Unidade 15 TRAMONTINA R$ 11,87 R$ 178,05
simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade
148 Conjunto branco 1 INT simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 TRAMONTINA R$ 10,46 R$ 156,90
150 Conjunto interruptor com tomada simples 10A
Unidade 50 TRAMONTINA R$ 7,81 R$ 390,50
151 Corda de seda branca 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 50 SO CORDAS R$ 1,56 R$ 78,00
152 Corda de seda branca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Metro 50 SO CORDAS R$ 0,85 R$ 42,50
154 Cotovelo azul bucha de latão ½. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 MULTILIT R$ 3,22 R$ 64,40
156 Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 MULTILIT R$ 0,42 R$ 42,00
157 Cotovelo sold. ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 50 MULTILIT R$ 0,42 R$ 21,00
164 Curva esgoto curta 40mmx90 Unidade 50 MULTILIT R$ 0,84 R$ 42,00 165 Curva esgoto curta 50mmx45 Unidade 60 MULTILIT R$ 2,71 R$ 162,60 166 Curva esgoto curta 50mmx90 Unidade 60 MULTILIT R$ 1,44 R$ 86,40 168 Curva esgoto longa 100x90º. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 MULTILIT R$ 25,42 R$ 508,40
172 Curva esgoto longa 50x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 30 MULTILIT R$ 8,98 R$ 269,40
176 Curva soldável curta ¾ x90 Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20 177 Cutiano de barro. O produto
deverá ser de 1º qualidade Unidade 150 CERAMITELHA R$ 3,05 R$ 457,50
178 Desengripante e lubrificante spray. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 WORKER R$ 9,37 R$ 93,70
180 Dijuntor bipolar 40A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 555,40
181 Dijuntor Unipolar 10A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 6,48 R$ 64,80
183 Disco de maquita Unidade 30 BOM CORTE R$ 14,40 R$ 432,00 185 Disjuntor bipolar 20A. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 277,70
187 Disjuntor bipolar 30A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 277,70
189 Disjuntor bipolar 50A. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 277,70
193 Disjuntor DIN BIP 25A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 23,58 R$ 353,70 196 Disjuntor DIN bipolar 4A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 416,55 198 Disjuntor DIN UNIP. 32A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 41
202 Disjuntor unipolar 15A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 203 Disjuntor unipolar 40A. O
produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70
204 Disjuntor unipolar 50A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 213 Engate flexível cromado inox
40cm Unidade 10 DUDA R$ 22,30 R$ 223,00
215 Enxada com cabo torneado 1,50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 5 TRAMONTINA R$ 28,12 R$ 140,60
218 Espacador para piso 2mm Unidade 15 JUNTALIDER R$ 2,52 R$ 37,80 220 Espacador para piso 5mm C
100 PC Unidade 10 JUNTALIDER R$ 2,76 R$ 27,60
221 Espude sinf. 40mmx2.1/2 Unidade 15 CIPLA R$ 3,12 R$ 46,80 223 Espuma expansiva 50ml. O
produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 MULTILIT R$ 22,40 R$ 336,00
229 Ferro verg construção 4.2mm CA 60 peso 1,310 kg
Unidade 50 AÇOMAC R$ 7,24 R$ 362,00
231 Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Metro 1000 LUZZANO R$ 1,69 R$ 1.690,00
233 Fio solido 2.50mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Metro 250 LUZZANO R$ 1,08 R$ 270,00
235 Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 50 WORKER R$ 4,63 R$ 231,50
236 Fita crepe para pintura 50x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 30 WORKER R$ 9,13 R$ 273,90
238 Fita isolante com 10 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 20 TRAMONTINA R$ 3,84 R$ 76,80
239 Fita isolante com20 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 15 TRAMONTINA R$ 6,41 R$ 96,15
242 Fita zebrada (rolo) c/ 30 mts Unidade 5 WORKER R$ 7,50 R$ 37,50 244 Fixador porta piso Unidade 10 ALIANÇA R$ 8,59 R$ 85,90 246 Fundo preparador de parede
(galão de 3.600lts) Unidade 40 LUZTOL R$ 28,98 R$ 1.159,20
247 Galão 5 lts de thinner. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 LUZTOL R$ 43,47 R$ 2.173,50
248 Galão de esmalte sintético branco gelo 3.600 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
249 Galão de esmalte sintético cor amarelo, 3.600 lts.
Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
250 Galão de esmalte sintético cor azul frança, 3.600 lts.
Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
251 Galão de esmalte sintético cor azul real, 3.600 lts.
Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
252 Galão de esmalte sintético cor Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
marfim, 3.600 lts. 253 Galão de tinta esmalte sintético
branco neve 3.600 lts. Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
254 Galao de tinta esmalte sintético cor branca, 3.600 lts
Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50
255 Galão verniz acrílico 3.600 lts Unidade 60 LUZTOL R$ 39,06 R$ 2.343,60 256 Gancho c/ bucha nº 8mm. O
produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 IV PLAST R$ 0,50 R$ 10,00
257 Gancho com bucha nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 20 IV PLAST R$ 0,76 R$ 15,20
263 Impermeabilizante branco 18 lts
Unidade 30 LUZTOL R$ 168,75 R$ 5.062,50
282 Kit cavalete completo ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 10 TIGRE R$ 68,11 R$ 681,10
288 Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 50 SYLVANIA R$ 7,24 R$ 362,00
294 Lata de Massa acrílica 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 51,56 R$ 2.578,00 297 Lata de tinta acrílica semi-
brilho, cor branco gelo, 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 237,28 R$ 11.864,00
303 Lata de tinta branco neve látex 18lts
Unidade 80 LUZTOL R$ 145,00 R$ 11.600,00
305 Lata de tinta de demarcação viária acrílica branco 18lts.
Unidade 15 LUZTOL R$ 269,90 R$ 4.048,50
307 Lata de tinta marfim látex 18lts Unidade 80 LUZTOL R$ 132,80 R$ 10.624,00 309 Lata de tinta piso cinza claro 18
lts Unidade 50 LUZTOL R$ 168,75 R$ 8.437,50
310 Lata de tinta piso na cor cinza escuro 18 lts
Unidade 50 LUZTOL R$ 168,75 R$ 8.437,50
314 Lata de verniz acrílico 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 145,31 R$ 7.265,50 316 Lata textura grafiato Unidade 50 LUZTOL R$ 68,11 R$ 3.405,50 321 Lixa de massa 180. O produto
deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 130 WORKER R$ 0,75 R$ 97,50
325 Lixa massa 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 WORKER R$ 0,76 R$ 76,00
330 Luva de esgoto 40mm de correr.
Unidade 05 MULTILIT R$ 3,38 R$ 16,90
334 Luva de união sold. ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 15 MULTILIT R$ 5,93 R$ 88,95
335 Luva esgoto 100mm de correr. Unidade 15 MULTILIT R$ 10,16 R$ 152,40 336 Luva esgoto 50mm de correr Unidade 10 MULTILIT R$ 5,08 R$ 50,80 339 Luva látex de proteção
reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho GG
Par 20 DANNY R$ 5,17 R$ 103,40
350 Luva soldável correr ¾ 25mm Unidade 20 MULTILIT R$ 6,99 R$ 139,80 352 Luvas de correr 3/4 Unidade 20 MULTILIT R$ 6,25 R$ 125,00 354 Mangueira para jardim Metro 150 TRAMONTINA R$ 2,50 R$ 375,00 355 Mangueira preta ½ x 3.0mm Metro 250 PORTOPLAST R$ 0,93 R$ 232,50 357 Mangueira preta 3/4x3mm. O Metro 100 PORTOPLAST R$ 1,88 R$ 188,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 42
produto deverá ser de 1ª qualidade.
364 Neutrol de 18lts Unidade 10 VIAPOL R$ 164,06 R$ 1.640,60 365 Neutrol de 3,6lts Unidade 05 VIAPOL R$ 50,00 R$ 250,00 368 Oculos EPI de proteção
individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Cor escura com proteção de raios UV.
Unidade 10
DANNY R$ 4,69 R$ 46,90
369 Oculos EPI de proteção individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Sem cor (transparente).
Unidade 10 DANNY R$ 4,69 R$ 46,90
370 Padrão bisafico contra rede Unidade 10 P. ENERGIA R$ 768,11 R$ 7.681,10 375 Palha de aço nº 0. O produto
deverá ser de 1º qualidade Unidade 100 SHOWBRILHO R$ 0,92 R$ 92,00
379 Pedra brita nº 0 Metro 100 BASALTO R$ 94,20 R$ 9.420,00 383 Pia mármore sintético
1,80x0,55 Unidade 05 AQUATRO R$ 194,91 R$ 974,55
386 Pincel médio “2”. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 TIGRE R$ 4,23 R$ 42,30
387 Pincel pequeno “0,5”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 TIGRE R$ 1,18 R$ 11,80
388 Pincel pequeno “1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 10 TIGRE R$ 2,71 R$ 27,10
392 Placa cega Unidade 15 TRAMONTINA R$ 1,99 R$ 29,85 397 Pó de pedra Metro 10 BASALTO R$ 94,20 R$ 942,00 418 Prego polido 12x12,pacote com
1kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Quilo 15 GERDAU R$ 9,42 R$ 141,30
421 Prego polido 17x27 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 GERDAU R$ 9,42 R$ 188,40
423 Prego polido 18x27 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade
Quilo 20 GERDAU R$ 9,19 R$ 183,80
428 Registo esfera s/ borboleta ¾ PVC (cavalete)
Unidade 20 TIGRE R$ 18,61 R$ 372,20
436 Registro gaveta ¾ bruto Unidade 10 SHUT R$ 17,18 R$ 171,80 445 Resistencia para chuveiro
ducha 220 Unidade 15 LORENZETTI R$ 14,29 R$ 214,35
464 Rolo de espuma 23cm com garfo. O produto devera ser de 1ª qualidade.
Unidade 30 TIGRE R$ 14,44 R$ 433,20
465 Rolo de espuma 5cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 TIGRE R$ 2,54 R$ 50,80
466 Rolo de espuma amarelo 15cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 20 CONDOR R$ 5,08 R$ 101,60
469 Rolo de manta asfáltica 10cm Metro 50 VIAPOL R$ 6,63 R$ 331,50 474 Sifão universal triplo Unidade 20 DUDA R$ 23,43 R$ 468,60 476 Soquete para lâmpada Unidade 30 LORENZETTI R$ 2,50 R$ 75,00
incandescente sem chave. O produto devera ser de 1ª qualidade
477 Spray de pintura de cores fluorescentes variadas com 300ml. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 30 LUZTOL R$ 16,94 R$ 508,20
479 Spray de pintura de cores metálicas, cores variadas, com 300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 30 LUZTOL R$ 15,25 R$ 457,50
535 Tee soldável 1 e ½ x ¾ Unidade 20 MULTILIT R$ 3,90 R$ 78,00 536 Tee soldável 25x ½ LR bucha
latão azul Unidade 15 MULTILIT R$ 3,90 R$ 58,50
541 Tela lisa verde 100cm Unidade 50 NORTENE R$ 3,12 R$ 156,00 547 Telha de fibrocimento
3.66x1.10x6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade
Unidade 200 MULTILIT R$ 75,36 R$ 15.072,00
548 Telha Paulistinha Unidade 500 CERAMITELHA R$ 3,12 R$ 1.560,00 553 Tijolo bloco 08 furos 19x19x09 Unidade 10000 C. CORTE R$ 0,64 R$ 6.400,00 558 Tomada simples com, tipo
modulo 10A, cor branca Unidade 50 TRAMONTINA R$ 7,03 R$ 351,50
561 Torneira em metal ½ p/ cozinha parede ¼ volta B/ movel
Unidade 20 LG R$ 57,81 R$ 1.156,20
564 Torneira jardim/tanque Unidade 10 DUDA R$ 3,28 R$ 32,80 571 Trena 05 mts Unidade 15 LUFKIN R$ 10,86 R$ 162,90 577 Tubo esgoto 100mm Unidade 100 MULTILIT R$ 41,30 R$ 4.130,00 580 Tubo esgoto 50mm, barra 6
mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.
Unidade 100 MULTILIT R$ 23,43 R$ 2.343,00
585 Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 15 CIPLA R$ 7,09 R$ 106,35
590 Válvula lavatório cromado 1600 Unidade 40 CIPLA R$ 7,97 R$ 318,80 591 Válvula para lavatório plástica
branca com unho. O produto deverá ser de 1ª qualidade
Unidade 15 DUDA R$ 3,62 R$ 54,30
592 Válvula tanque s/ ladrão c/ rosca unha branco
Unidade 20 DUDA R$ 3,62 R$ 72,40
594 Verniz incolor 3.600lts Unidade 60 LUZTOL R$ 50,72 R$ 3.043,20
VALOR GLOBAL – R$ 220.043,38 (duzentos e vinte mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 43
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 26/2018 Processo nº 807/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me
Objeto: Sistema Registro de Preços visando aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, Unidades de Saúde, CAPS e CEM – Centro de Especialidades Médicas. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 09 de maio de 2018 à 09 de maio de 2019. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 1.108 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento: 6295, 10671, 10670, 6398, 10666, 10667 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 36/2018 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Adriana Maura Maset Tobal Paulo Cezar Ferreira Marolla
Relação de itens da empresa:
ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Item Objeto Quant. Valor unitário Valor total Marca
1.
Batedeira portátil, mínimo de 250W de potência e máximo de 400W, na cor preta ou branca, potência mínima de 3 velocidades mais pulsar, tigela de no mínimo 3 litros, com dois batedores, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.
08 unid. R$ 110,00 R$ 880,00 Britânia
2.
Liquidificador, potência mínima de 750 W, mínimo de 03 velocidade mais pulsar, na cor preta ou branca, capacidade mínima da jarra de 02 litros, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.
10 unid. R$ 105,00
R$ 1.050,00 Britânia
3.
Ferro de passar roupa a vapor, mínimo 1.200 W de potência, base maior, antiaderente, controle de saída de vapor, spray frontal, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.
10 unid. R$ 99,00 R$ 990,00 Black &
Decker
4.
Panela elétrica de arroz, capacidade para 10 xícaras, revestimento antiaderente, aquecimento automático, cozinha legumes e verduras, cor preta ou branca, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Britânia, Electrolux, Mondial, Philco, Philips Walita, ou de
15 unid. R$ 159,00
R$ 2.385,00 Britânia
qualidade superior/similar.
5.
Grill, redondo, mínimo 1.200 W de potência, 40 cm, grelha antiaderente e removível, coletor de gordura e temperatura regulável, na cor preta, voltagem 110 V. Marcas de referência: Mondial, Britânia, Arno, Philco, Cadence, ou de qualidade superior/similar.
15 unid. R$ 246,00
R$ 3.690,00 Mondial
6.
Sanduicheira, mínimo 750 W de potência, trava de fechamento, chapas antiaderente, lâmpada piloto, cor preta, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Mondial, Britânia, Arno, Philco, Cadence, ou de qualidade superior/similar.
10 unid. R$ 90,00 R$ 900,00 Mondial
7.
Fogão de piso, 04 bocas, BIVOLT, com acendimento automático, forno autolimpante, cor branco, capacidade mínima do forno 50 litros. Marcas de referência: Brastemp, Consul, Electrolux, Esmaltec, Mueller, Atlas, ou de qualidade superior/similar.
05 unid. R$ 580,00
R$ 2.900,00 Atlas
8.
Micro-ondas, capacidade mínima de 25 litros a 30 litros (máxima), voltagem 110 V, cor inox (cinza ou prata), prato giratório, timer, trava de segurança. Marca de referência: Brastemp, Consul, Electrolux, LG, Philco, ou de qualidade superior/similar.
05 unid. R$ 615,00
R$ 3.075,00 LG
VALOR GLOBAL R$ 15.870,00 (quinze mil e oitocentos e setenta reais)
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 27/2018 Processo nº 802/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Fundo Municipal De Saúde Secretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E
Controle/Governo Secretaria Municipal De Obras Públicas Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente Esporte E Cultura Secretaria De Agricultura E Desenvolvimento Paniago & Martins Ltda Me
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de salgados, bolos e lances para atendimento de todas secretarias municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 09 de maio de 2018 até 09 de maio de 2019; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 27, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 365, 366, 367, 392, 492, 541, 542, 812, 0108, 0109, 0122, 0124, 0120, 0111, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.243, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222, 2.207, 2.208, 2.209. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 194, 818, 1460, 8572, 4087, 5002, 4555, 4765, 5176, 9179, 8585, 6881, 8584, 9180, 7251, 7408, 7681, 8232, 2272, 8571, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714, 5870, 5955, 8579, 8578, 8577, 6135, 6419, 8580, 8581, 6566, 8582, 8583. Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 20, 19, 100, 26, 29, 81, 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 37/2018 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Áurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Elisvaldo Martins de Macedo
Relação de itens da empresa:
PANIAGO & MARTINS LTDA ME
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 44
Item Descrição Unidade de Medida QTDE Valor
unitário Valor Total
1. CONFECÇÃO DE BOLINHA DE QUEIJO (CENTO) 70 R$ 60,00 R$ 4.200,00 2. CONFECÇÃO DE BOLINHA DE QUEIJO (MEIO CENTO) 30 R$ 30,00 R$ 900,00 3. CONFECÇÃO DE COXINHA DE FRANGO (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 4. CONFECÇÃO DE COXINHA DE FRANGO (MEIO CENTO) 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 5. CONFECÇÃO DE COXINHA DE CARNE (CENTO) 50 R$ 60,00 R$ 3.000,00 6. CONFECÇÃO DE COXINHA DE CARNE (MEIO CENTO) 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 7. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE CARNE (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00 8. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE CARNE (MEIO CENTO) 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00 9. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE FRANGO (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00 10. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE FRANGO (MEIO CENTO) 40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 11. CONFECÇÃO DE KIBE (CENTO) 70 R$ 65,00 R$ 4.550,00 12. CONFECÇÃO DE KIBE (MEIO CENTO) 30 R$ 33,00 R$ 990,00
13. CONFECÇÃO DE TROUXINHA DE FRANGO (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00
14. CONFECÇÃO DE TROUXINHA DE FRANGO (MEIO CENTO) 70 R$ 35,00 R$ 2.450,00
15. CONFECÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (CENTO) 70 R$ 50,00 R$ 3.500,00 16. CONFECÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (MEIO CENTO) 70 R$ 29,00 R$ 2.030,00 17. CONFECÇÃO DE MINI PASTEL (CENTO) 60 R$ 70,00 R$ 4.200,00 18. CONFECÇÃO DE MINI PASTEL (MEIO CENTO) 40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 19. CONFECÇÃO DE RISOLE DE CARNE (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 20. CONFECÇÃO DE RISOLE DE CARNE (MEIO CENTO) 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 21. CONFECÇÃO DE RISOLE DE FRANGO (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 22. CONFECÇÃO DE RISOLE DE FRANGO (MEIO CENTO) 30 R$ 30,00 R$ 900,00 23. CONFECÇÃO DE LANCHE NATURAL (UNIDADE) 1500 R$ 2,50 R$ 3.750,00
24. CONFECÇÃO DE TORTA DE CARNE (PEDAÇO PEQUENO) 1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00
25. CONFECÇÃO DE TORTA DE FRANGO (PEDAÇO PEQUENO) 1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00
26. CONFECÇÃO DE BOLO DE FUBÁ (PEDAÇO PEQUENO 4CMX6CM
1500 R$ 0,75 R$ 1.125,00
27. CONFECÇÃO DE BOLO TOALHA FELPUDA
(PEDAÇO PEQUENO 4CMX6CM)
1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00
Valor Global R$ 65.745,00 (sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3467/2018Processo nº 1119/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ENG ENGENHARIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a correção do nome do local da obra de CAPS para CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em todos os documentos subsequentes sem prejuízo dos documentos anteriores, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preço nº 09/2018Data de Assinatura: 25 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira da Silva
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Extrato do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 3191/2017Processo nº 13/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica JJ impressoras Eireli Epp. Objeto: visando a inclusão de cinco máquinas impressora multifuncional para atender a Secretaria Municipal de Saúde Pública no Centro de Especialidades Médicas setor (CEM), pela necessidade da instalação do prontuário eletrônico, uma impressora colorida para a sala de atenção básica e uma multifuncional para o arquivo central, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial n° 10/2017 Data de Assinatura: 16 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Jéssica Elica Zanela
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 44/2018 Processo nº 1534/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de rastreamento veicular, visando atendimento da frota da Secretaria de Saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 30/07/2018 até o dia 30/07/2019. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 0108; 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento nº 6239, 8941 e 8940 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 80/2018 Data de Assinatura: 30 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Antônio Alves de Araújo Neto
Relação de itens da empresa:
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP
Lote 1
Objeto Quantidade Estimada
Valor Unitário
Valor Total
I Taxa de adesão e instalação – parcela única a ser paga apenas no início do contrato, pra cada veículo, referente ao sistema e à instalação dos equipamentos necessários.
30 R$ 38,00 R$ 1.140,00
II Mensalidade pela utilização do equipamento e do sistema – valor a ser pago mensalmente para cada um dos veículos, pela utilização do equipamento e do sistema. Considerando os 12 meses de vigência do contrato
30 x 12 meses:
Total 360
R$ 74,80 R$ 26.928,00
Valor Global do Lote 1: R$ 28.068,00 (vinte e oito mil e sessenta e oito reais)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 45
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3481/2018Processo nº 1415/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica C.E Sanches & CIA Ltda Epp Objeto: Contratação de empresa para consultoria e assessoria para reestru-turação do plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais e demais serviços conforme especificados neste edital.Valor Global: R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais).Vigência: Vigente por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 02 de julho de 2018 à 02 de julho de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.02; 04; 122; 0124; 2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 876.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 70/2018Data de Assinatura: 02 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luciano Pereira Mewes
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3485/2018Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ferrato & Cia Ltda Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviço de hospedagem.Valor Global: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).Vigência: Vigente por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 05 de julho de 2018 à 05 de Janeiro de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24 e 27; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752 e 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122 e 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 291, 914, 1575, 1992, 2368, 11153, 2701, 2809, 3111, 3287, 3390, 3626, 4183, 5070, 4650, 4860, 5273, 5629, 5809, 6232, 11157, 11156, 11158, 6488, 11159, 6661, 11160, 11161, 11164, 11163, 6951, 11162, 7059, 7346, 7503, 7777 e 8301.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 48/2018Data de Assinatura: 05 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Wellington de Morais Ferrato
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3486/2018Processo nº 878/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Pedro Bocalan & CIA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para construção e reforma de pontes.Valor Global: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência: Vigente por 03 (três) meses, ou seja, do dia 06 de julho de 2018 à 06 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.03; 04; 122; 0124; 2.243; Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 8658, 1473.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 40/2018Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Tiamatsu da Costa
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 3496/2018Processo nº 1241/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica
Dimaq Campotrat Máquinas e Equipamentos Ltda Objeto: Aquisição de um equipamento tipo mini carregadora de pneus para atender a Secretaria Municipal de Obras Públicas.Valor Global: R$ 224.995,00 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais).Vigência: Vigente por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 17 de julho de 2018 à 17 de julho de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.03; 15; 451; 0114; 1.122Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 1687.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n° 68/2018Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luis Paulo Valter
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 19/2018 Processo nº 588/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica
Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Gilsa Veloso do Carmo Me L.F Garcia Cabreira Me Osvaldir Fernandes Mei Pingo de Ouro Muda Eireli Me Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me Maria Rosalina de Freitas Me
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 12 de abril de 2018 até o dia 12 de abril de 2019. Dotação 02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 09 e 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24 e 27; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752 e 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122 e 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018
Data de Assinatura: 12 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Renato Andriani Gilsa Veloso do Carmo Luiz Fernando Garcia Cabreira
Osvaldir Fernandes Fabio Moreira de Araújo Sirlene Ferreira de Moraes Maria Rosalina de Freitas
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 46
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
Relação de itens da empresa:
GILSA VELOSO DO CARMO ME
L.F GARCIA CABREIRA ME
Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de cada item
03.
Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e area de 42.98m² m² de grama a ser roçada):
Jardim da Secretaria Municipal de Saúde Pública.
Unidade de serviço 12 R$ 112,00 R$ 1.344,00
Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor
global de cada item
01.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação,
poda em geral (plantas baixas) e área de 22.238,01m² de grama a ser
roçada): Iniciando na rotatória de saída da BR 306 saída para Chapadão do Sul, Avenida Vereador Kendy Nakai, rotatória ponte, Canteiro da Avenida José Ferreira da Costa, Trevo de saída para a Avenida
Sebastião Paes Ananias, Avenida do Parque Industrial I até o trevo de saída
para a Baús. OBS: limpeza de canteiro a margem da Rodovia no mínimo 1.5
metro.
Unidade de serviço 12 R$ 6.900,00 R$ 82.800,00
17.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de8.000,00m² de grama a ser
roçada)Canteiro da Avenida João Correa Neto e triangulo que complementa lateral
da avenida
Unidade de serviço 12 R$ 1.200,00 R$ 14.400,00
31.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 957.97m² de grama a ser roçada):
Praça Jardim Sucuriú.
Unidade de serviço 12 R$ 220,00 R$ 2.640,00
Valor Global R$ 99.840,00 (noventa e nove reais e oitocentos e quarenta reais)
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
04.
Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 37.75m² de grama a ser roçada): Jardim
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Unidade de serviço 12 R$ 167,00 R$ 2.004,00
05.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 37.75m² de grama a ser roçada):
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus anexos (Ciat,
Agraer e outros)
Unidade de serviço 12 R$ 158,00 R$ 1.896,00
06.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 9.10m² de grama a ser roçada):Jardim
da Biblioteca Carlos Drumond de Andrade.
Unidade de serviço 12 R$ 29,00 R$ 348,00
07.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 752,17m² de grama a ser roçada):no Jardim do Paço Municipal(FRENTE E
FUNDO). Contendo 752,17 m² de Grama para ser roçada.
Unidade de serviço 12 R$ 226,00 R$ 2.712,00
08.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 159,21m² de grama a ser roçada):prédio
do CRAS.
Unidade de serviço 12 R$ 114,00 R$ 1.368,00
09. Jardinagem (Limpeza do local,
coroamento das plantas,adubação, poda em geral(plantas baixas) e área de
125m² de grama a ser roçada): Caps..
Unidade de serviço 12 R$ 99,00 R$ 1.188,00
10.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 157,75m² de grama a ser roçada): CEM,
IML e prédio do Vale Renda.
Unidade de serviço 12 R$ 139,00 R$ 1.668,00
12.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 310,02 m² de grama a ser roçada)ESF
Vila Nunes.
Unidade de serviço 12 R$ 189,00 R$ 2.268,00
16.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 154,21m² de grama a ser roçada)ESF
Central.
Unidade de serviço 12 R$ 89,00 R$ 1.068,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 47
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
40.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 3.433,17 m² de grama a ser roçada): Avenida Irene Souza Costa (Bairro
Ramez Tebet)
Unidade de serviço 12 R$ 886,36 R$ 10.636,32
41.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 3.517,60 m² de grama a ser roçada):
Avenida Ramez Tebet
Unidade de serviço 12 R$ 800,00 R$ 9.600,00
46. Poda de árvores copa de 1 a 2,5m de “saia”
Unidade de serviço 150 R$ 42,00 R$ 6.300,00
48. Poda de árvores copa de 4 a 6m de “saia”
Unidade de serviço 170 R$ 62,00 R$ 10.540,00
49. Poda de árvores copa de 6 a 8m de “saia”
Unidade de serviço 150 R$ 79,00 R$ 11.850,00
51. Limpeza de caixa de água de 1.000 litros Unidade de serviço 60 R$ 49,00 R$ 2.940,00
53. Limpeza de Caixa de água de 15.000 litros
Unidade de serviço 12 R$ 229,00 R$ 2.748,00
54. Limpeza de Caixa de água de 20.000 litros
Unidade de serviço 12 R$ 339,00 R$ 4.068,00
Valor Global R$ 74.546,32 (setenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)
OSVALDIR FERNANDES MEI
Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de cada item
11.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 231.45m² de grama a ser roçada): ESF
Vale do Amanhecer.
Unidade de serviço 12 R$ 104,00 R$ 1.248,00
14.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 477.15m² de grama a ser roçada): ESF
Sonho Meu III.
Unidade de serviço 12 R$ 189,00 R$ 2.268,00
22.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 866.90m² de grama a ser roçada)
Recanto de Ginástica Alice Garcia de Moraes (Bairro Sonho Meu IV)Contendo
866.90m² de grama para ser roçada .
Unidade de serviço 12 R$ 408,00 R$ 4.896,00
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
23.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 198m² de grama a ser roçada): Trevo JK
e Figueira.
Unidade de serviço 12 R$ 59,00 R$ 708,00
24.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 600m² de grama a ser roçada)Centro de
Convivência do Idoso.Parte interna e externa.
Unidade de serviço 12 R$ 225,00 R$ 2.700,00
25.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 1.670,76m² de grama a ser roçada)
Praça Jornalista Cláudia Beatriz Carvalho – Bairro Sonho Meu III.
Unidade de serviço 12 R$ 659,00 R$ 7.908,00
26.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 662.18m² de grama a ser roçada): Praça
Luziano Garcia Ferreira (Bairro Vale do Amanhecer)
Unidade de serviço 12 R$ 249,00 R$ 2.988,00
27.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 2.257,23m² de grama a ser roçada):
Praça Maria da Luz Ferreira.
Unidade de serviço 12 R$ 607,00 R$ 7.284,00
28.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 477.15m² de grama a ser roçada):
Necrópole Eugênio Ferreira da Costa.
Unidade de serviço 12 R$ 169,00 R$ 2.028,00
29.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 291,40m² de grama a ser roçada):
Projeto Rica Trama.
Unidade de serviço 12 R$ 139,00 R$ 1.668,00
30.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 173.05m² de grama a ser roçada):
rotatória da Rua Ambrosina Paes Coelho com a Rua Ilza Carvalho de Souza.
Unidade de serviço 12 R$ 87,00 R$ 1.044,00
39.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 29.069,97 m² de grama a ser roçada):
Parque Ecológico.
Unidade de serviço 12 R$ 3.409,00 R$ 40.908,00
Valor Global R$ 75.648,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 48
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PINGO DE OURO MUDA EIRELI ME
Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de
cada item
13.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 55.30 m² de grama a ser roçada) ESF
São Francisco.
Unidade de serviço 12 R$ 88,00 R$ 1.056,00
18.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 2.279,67m² de grama a ser roçada):
Praça do Jardim Novo Horizonte, incluindo pátio ao redor.
Unidade de serviço 12 R$ 806,00 R$ 9.672,00
32.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 1.506,66 m² m² de grama a ser roçada)
Praça Joaquim Nunes (Bairro Vila Nunes)
Unidade de serviço 12 R$ 788,00 R$ 9.456,00
37.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 3.762,96 m² de grama a ser roçada)
Terminal Rodoviário.
Unidade de serviço 12 R$ 1.480,00 R$ 17.760,00
38.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 10.863,30 m² de grama a ser roçada) da
parte interna e externa do Ramez Tebet.(Incluindo area de grama da Pista
de pista pump track)
Unidade de serviço 12 R$ 1.359,00 R$ 16.308,00
42.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 4.054,18m² de grama a ser roçada): Avenida J (Jardim Eldorado I e II).
Unidade de serviço 12 R$ 999,00 R$ 11.988,00
43.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 62,38m² de grama a ser roçada):
Oficina dos Sonhos
Unidade de serviço 12 R$ 108,00 R$ 1.296,00
44.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 185,78m² de grama a ser roçada):
Veladoria Municipal
Unidade de serviço 12 R$ 158,00 R$ 1.896,00
47. Poda de árvores copa de 2,5 a 4m de “saia”
Unidade de serviço 170 R$ 52,00 R$ 8.840,00
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
50. Poda de árvores copa de 8 a 12m de “saia”
Unidade de serviço 80 R$ 89,00 R$ 7.120,00
55. Plantio de arvores por unidade com adubo incluso no serviço Unidade 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00
Valor Global R$ 91.392,00 (noventa e um mil e trezentos e noventa e dois reais)
SIRLENE FERREIRA DE MORAES EIRELI ME Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de
cada item
19.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 900m² de grama a ser roçada): do
“Pé de Jatobá” localizado no Jardim Buenos Aires.
Unidade de serviço 12 R$ 225,00 R$ 2.700,00
20.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 2.815,57m² de grama a ser roçada);
Trevo do Parque Municipal Salto do Sucuriú.Contendo 2.815,57m² de grama
para ser roçada.
Unidade de serviço 12 R$ 406,00 R$ 4.872,00
21.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas) e área de 3.360,56m² de grama a ser roçada);
Canteiro da Avenida Sebastião Paes Ananias.
Unidade de serviço 12 R$ 450,00 R$ 5.400,00
33.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 2.779,14 m² de grama a ser
roçada)Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves.
Unidade de serviço 12 R$ 900,00 R$ 10.800,00
34.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 262,45 m² de grama a ser roçada)
Estacionamento da Igreja localizada na Praça Central.
Unidade de serviço 12 R$ 188,00 R$ 2.256,00
35.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 1.906,48 m² de grama a ser roçada)
Praça Moacir Rodrigues (Bairro Jardim Buenos Aires).
Unidade de serviço 12 R$ 980,00 R$ 11.760,00
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 49
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
36.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 3.762,96 m² de grama a ser roçada)
Praça Antônia Esmelina Martins (Jardim São Francisco)
Unidade de serviço 12 R$ 1.080,00 R$ 12.960,00
45.
Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,
poda em geral(plantas baixas), área de 255m² de grama a ser roçada): Museu
Municipal
Unidade de serviço 12 R$ 179,00 R$ 2.148,00
Valor Global R$ 52.896,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais)
MARIA ROSALINA DE FREITAS ME
Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de cada item
52. Limpeza de Caixa de água de 7.000 litros
Unidade de serviço 35 R$ 150,00 R$ 5.250,00
Valor Global R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 21/2018 Processo nº 616/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e
Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17 de abril de 2018 até o dia 17 de abril de 2019. Dotação 02; 02.02, 02.03, 02.05 e 02.07; 04, 18, 23 e 27; 122, 541, 542, 695 e 812; 0124, 0122, 0120, 0106 e 0111; 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.235, 2.236, 1.105 e 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018
Data de Assinatura: 17 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Renato Barbosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Renato Andriani Rodrigo Ramos da Silva
Relação de itens da empresa:
SUPERMERCADO GUANABARA LTDA
Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário Valor Total Marca
1 ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA 52 UN R$ 4,90 R$ 254,80 GUANABARA
2 ALHO DE 1ª QUALIDADE, BULBO
INTEIRO, SÃO E SEM BROTOS, COMPACTO/FIRME,
80 KG R$ 16,14 R$ 1.291,20 GUANABARA
3 AMENDOIM EM GRÃO ASPECTO FÍSICO SEM CASCA PCT 500 GR 39 PCT R$ 4,59 R$ 179,01 DONANA
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
4 BANANA DA TERRA TAMANHO MÉDIO APRESENTANDO COR 55 KG R$ 5,99 R$ 329,45 GUANABARA
5 BANANA NANICA IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, 75 KG R$ 2,72 R$ 204,00 GUANABARA
6 BATATA MONALISA, LEGUME IN NATURA DE 1ª QUALIDADE 170 KG R$ 2,08 R$ 353,60 GUANARABA
7
BATATA PALHA RALADA E FRITA COM SAL LIVRE DE GORDURA
TRANS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KILO
35 KG R$ 19,98 R$ 699,30 BEYVS
8 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 900G 76 UN R$ 2,58 R$ 196,08 IMAGEM
9
BETERRABA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM, TAMANHO
UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA, LIMPA
68 KG R$ 2,74 R$ 186,32 GUANABARA
10 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CONTRA FILÉ, CORTES EM BIFES,
RESFRIADA. EMBALAGEM DE 01 KG 275 KG R$ 22,98 R$ 6.319,50 JBS
11 CARNE BOVINA MOÍDA, TIPO MIOLO DE ACÉM, CONTENDO 1 KG 240 KG R$ 13,98 R$ 3.355,20 JBS
12 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO
ALCATRA, CORTE EM BIFES, RESFRIADA
240 KG R$ 21,48 R$ 5.155,20 JBS
13
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA MINGA, APRESENTAÇÃO
SERRADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONGELADA
240 KG R$ 8,98 R$ 2.155,20 JBS
14 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
CUPIM, RESFRIADA DE ABATE RECENTE, LIMPA
25 KG R$ 20,78 R$ 519,50 JBS
15 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LAGARTO DE 1ª QUALIDADE 50 KG R$ 18,98 R$ 949,00 JBS
16 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO
MÚSCULO, APRESENTAÇÃO CORTE EM CUBOS, DE 01 KG
210 KG R$ 13,98 R$ 2.935,80 JBS
17 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
PATINHO CORTES EM BIFES RESFRIADA. EMBALAGEM DE 1 KG
220 KG R$ 20,98 R$ 4.615,60 JBS
19 CEBOLA IN NATURA DE 1ª
QUALIDADE LISA, C/ POLPA INTACTA E LIMPA
120 KG R$ 2,80 R$ 336,00 GUANABARA
20 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, LISA C/ POLPA
INTACTA E LIMPA 60 KG R$ 3,18 R$ 190,80 GUANABARA
21 CHÁ DE CAMOMILA, EMBALAGEM COM 10GR 270 PCT R$ 1,14 R$ 307,80 DONANA
22 CHÁ DE ERVA DOCE EMBALAGEM CONTENDO 10G 270 PCT R$ 0,98 R$ 264,60 DONANA
23 CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO À GRANEL CONTENDO 250 GR 239 UN R$ 3,99 R$ 953,61 RICO
24 CHEIRO VERDE. PACOTE CONTENDO DE 180 A 200 GRAMAS 105 PCT R$ 3,37 R$ 353,85 GUANABARA
25 Chuchu in natura espécie verde, comum 40 KG R$ 2,38 R$ 95,20 GUANABARA
26 COLORAU ASPECTO FISICO PÓ PCT COM 500GR 50 PCT R$ 4,48 R$ 224,00 DONANA
27 CRAVO DA ÍNDIA CONDIMENTO INDUSTRIAL EMB. C/ 07 G 95 PCT R$ 1,48 R$ 140,60 DONANA
28 FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1
SECA FINA E TORRADA EMB. CONTENDO 01 KG
75 PCT R$ 6,19 R$ 464,25 AMAFIL
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 50
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
29 FARINHA DE ROSCA ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO 500G 35 PCT R$ 3,99 R$ 139,65 DONANA
30 FAROFA PRONTA DE MILHO - 500GR 60 PCT R$ 3,88 R$ 232,80 ZAELI
31 FRANGO COXA E SOBRECOXA, CONTENDO 1 KG 195 KG R$ 4,98 R$ 971,10 OURO
32
FRANGO INTEIRO CONGELADO SEM TEMPERO PESANDO
APROXIMADAMENTE 800GR A 1.500G.
180 KG R$ 4,68 R$ 842,40 OURO
33 FRANGO PEITO APRESENTAÇÃO SEM TEMPERO 165 KG R$ 6,28 R$ 1.036,20 OURO
34 GENGIBRE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS 25 KG R$ 10,99 R$ 274,75 GUANABARA
35 GOIABA VERMELHA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 35 KG R$ 4,78 R$ 167,30 GUANABARA
36 KIWI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 25 KG R$ 16,98 R$ 424,50 GUANABARA
37 LARANJA IN NATURA, ESPÉCIE BEIRA-RIO DE 1ª QUALIDADE 320 KG R$ 1,98 R$ 633,60 GUANABARA
38 LINGUIÇA FRESCA, TIPO TOSCANA,
INDUSTRIALIZADA OU CASEIRA, EMBALAGEM DE 01 KG
155 KG R$ 12,60 R$ 1.953,00 GUANABARA
39 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA, INGREDIENTES CARNE DE FRANGO,
TEMPERADA 155 KG R$ 8,08 R$ 1.252,40 OURO
40 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA,
INGREDIENTES CARNE SUINA, TEMPERADA
155 KG R$ 12,98 R$ 2.011,90 SEARA
41 LIMÃO, IN NATURA, ESPÉCIE TAITI,
TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CONSUMO HUMANO
40 KG R$ 1,48 R$ 59,20 GUANABARA
42 MAÇÃ FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE GALA OU FUGI, 145 KG R$ 3,88 R$ 562,60 GUANABARA
43 MAMÃO IN NATURA ESPÉCIE FORMOSA 40 KG R$ 3,78 R$ 151,20 GUANABARA
44 MANDIOCA DESCASCADA LIMPA E
SEM MANCHAS CONGELADO PACOTES INTEGROS DE 01 KG
140 KG R$ 4,68 R$ 655,20 PERES
45 MANGA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 55 KG R$ 5,48 R$ 301,40 GUANABARA
47 Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar, pesando entre 8 a 12
kg cada unidade. 75 KG R$ 1,58 R$ 118,50 GUANABARA
48 MELÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM 35 KG R$ 3,62 R$ 126,70 GUANABARA
51 NECTARINA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 30 KG R$ 11,99 R$ 359,70 GUANABARA
53 OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, BRANCO 110 DZ R$ 5,98 R$ 657,80 SAO GABRIEL
54 PÃO DE FORMA C/500GR 112 UN R$ 4,98 R$ 557,76 DA CASA
55 PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO
QUENTE PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.
130 KG R$ 12,99 R$ 1.688,70 GUANABARA
56 PÃO FRANCÊS - 50 GR APROXIMADAMENTE A UNIDADE 310 KG R$ 10,98 R$ 3.403,80 GUANABARA
57 PÃO TIPO LEITE, BISNAGUINHA 45 PCT R$ 4,74 R$ 213,30 GUANABARA
58 PEPINO LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE CAIPIRA, TAMANHO
UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE. 43 KG R$ 2,99 R$ 128,57 GUANABARA
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
59 PEPINO LEGUME IN NATURA ESPÉCIE JAPONÊS, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE
35 KG R$ 3,78 R$ 132,30 GUANABARA
60 PERA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 45 KG R$ 7,99 R$ 359,55 GUANABARA
62 PIMENTÃO VERDE TAMANHO UNIFORME DE 1ª QUALIDADE 45 KG R$ 4,98 R$ 224,10 GUANABARA
63 PIMENTÃO AMARELO, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA
64 PIMENTÃO VERMELHO TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA
65 PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE DE CARNE SUÍNA COZIDA 125 KG R$ 18,98 R$ 2.372,50 REZENDE
66 QUEIJO TIPO MUSSARELA APRESENTAÇÃO FATIADO 110 KG R$ 19,98 R$ 2.197,80 MARIOLA
67 QUEIJO TIPO PARMESÃO
APRESENTAÇÃO RALADO EMBALAGEM CONTENDO 50 GR
50 PCT R$ 3,79 R$ 189,50 IPIRANGA
68 REFRIGERANTE EM GARRAFA TIPO PET 02 LITROS NO SABOR LARANJA 360 UN R$ 4,48 R$ 1.612,80 SUKITA
69 REPOLHO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 2,38 R$ 238,00 GUANABARA
70 REPOLHO ROXO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 4,39 R$ 439,00 GUANABARA
72 SALSICHA TIPO HOT DOG
TRADICIONAL ORIGEM CARNE BOVINA
85 KG R$ 7,18 R$ 610,30 REZENDE
74 TEMPERO APRESENTAÇÃO EM PÓ, PCT COM 60G 160 PCT R$ 2,59 R$ 414,40 KODILAR
75 TEMPERO TIPO ALHO E SAL, POTE DE 1KG 80 UN R$ 7,49 R$ 599,20 DONANA
76 TOMATE IN NATURA, ESPÉCIE SALADA 120 KG R$ 3,97 R$ 476,40 GUANABARA
77 UVA ITÁLIA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 50 KG R$ 9,98 R$ 499,00 GUANABARA
78 UVA PASSAS PRETA - 100GR 55 PCT R$ 2,68 R$ 147,40 LA VIOLETERA
79 UVA RUBI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 40 KG R$ 10,08 R$ 403,20 GUANABARA
Valor Global R$ 63.176,67 (sessenta e três mil cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 51
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 69/2017 Processo nº 2183/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS, Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviço de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de Outubro de 2017 à 02 de Outubro de 2018. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017
Data de Assinatura: 01 de junho de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maset Tobal
Odicleves Aparecido Toledo Pucks
Relação de itens da empresa:
UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNÓSTICO AVANÇADOS LTDA
LOTE 1 OBJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR UNIDADE 50 R$ 535,00 R$ 26.750,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO UNIDADE 80 R$ 535,00 R$ 42.800,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO UNIDADE 60 R$ 535,00 R$ 32.100,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO UNIDADE 40 R$ 535,00 R$ 21.400,00
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE QUADRIL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN INFERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN TOTAL UNIDADE 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00
RESSONÂNCIA DE TORNOZELO UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO UNIDADE 10 R$ 535,00 R$ 5.350,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE
BACIA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00
RESSONÂNCIA DE PUNHO UNIDADE 08 R$ 535,00 R$ 4.280,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE
MAMA BILATERAL UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BRAÇO UNIDADE 05 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COXA UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00
APLICAÇÃO DE UM CONTRASTE UNIDADE 50 R$ 90,00 R$ 4.500,00 APLICAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO UNIDADE 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00
Valor Global do Lote 1: R$ 310.395,00 (trezentos e dez mil e trezentos e noventa e cinco reais)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 52
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 72/2017 Processo nº 2101/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e
Controle Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Marcoslene FElisbino Alves ME
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peça de impressora plotter e serviço de recarga de tonners. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23 de outubro de 2017 até o dia 23 de outubro de 2018. Dotação 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10,16 e 13; 122, 361, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482 e 392; 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11 e 06; 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 e 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017
Data de Assinatura: 23 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Paulo Cézar Ferreira Marolla Marcoslene Felisbino Alves
Relação de itens da empresa:
ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT.
UNIDADES MARCA VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
1. Bobina plotter original para impressora HP 500 e HP 520 com no mínimo 75g/m2 de espessura, embalagem com descrição do produto e fabricante.
190 Ecopel 83,00 15.770,00
2. Cartucho original nº 10, black para impressora plotter HP 500 com 69ml.
12 HP 235,00 2.820,00
3. Cartucho original nº 82 cian para impressora plotter HP 500 com 69ml
12 HP 299,00 3.588,00
4. Cartucho original nº 82 yellow para impressora plotter HP 500 com 69ml
12 HP 299,00 3.588,00
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
5. Cartucho original nº 82 magenta para impressora plotter HP 500 com 69ml
12 HP 299,00 3.588,00
6. Cartucho original nº 711 black para impressora plotter HP 520 CZ133A com 80ml
20 HP 340,00 6.800,00
7. Cartucho original nº 711, pacote triplo, magenta para impressora plotter HP 520 CZ135A com 29ml
20 HP 299,00 5.980,00
8. Cartucho original nº 711 pacote triplo, cian, para impressora plotter HP 520 CZ134A com 29ml
20 HP 299,00 5.980,00
9. Cartucho original nº 711 pacote triplo, yellow, para impressora plotter HP 520 CZ136A com 29ml
20 HP 299,00 5.980,00
10. Cabeçote de impressão nº 11, black para impressora plotter HP 500
4 HP 240,00 960,00
11. Cabeçote de impressão nº 11, cian para impressora plotter HP 500
4 HP 240,00 960,00
12. Cabeçote de impressão nº 11, yellow para impressora plotter HP 500
4 HP 240,00 960,00
13. Cabeçote de impressão nº 11, magenta para impressora plotter HP 500
4 HP 240,00 960,00
15. Recarga de Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F
10 Pc info 80,00 800,00
16. Tonner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N
2 China Mate 65,00 130,00
17. Recarga de Tonner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N
10 Pc info 75,00 750,00
18. Tonner 85A, para impressora HP laser jet P1102W
2 China Mate 47,00 94,00
19. Recarga de Tonner 85A, para impressora HP laser jet P1102W
10 Pc info 60,00 600,00
20. Tonner CE285A, para impressora HP laser jet 1005
2 China Mate 47,00 94,00
21. Recarga de Tonner CE285A, para impressora HP laser jet 1005
10 Pc info 60,00 600,00
22. Tonner 12A, para impressora laser jet 1020 2 China Mate 47,00 94,00 23. Recarga de Tonner 12A, para impressora laser
jet 1020 10 Pc info 60,00 600,00
VALOR GLOBAL R$ 61.696,00
MARCOSLENE FELISBINO ALVES – ME ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT.
UNIDADES MARCA VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
14. Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F
2 Chinamate 76,50 153,00
24. Cabeça de impressão para plotter HP T520, kit único, para as cores (magenta, ciano, black e yellow)
2 HP 1.057,28 2.114,56
VALOR GLOBAL R$ 2.267,56
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Extrato de Nota de Empenho nº 004664Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004284Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 816,50 (oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004664Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 26 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004665Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004672Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para
atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 50,00 (cinquenta reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004764Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Maria Aparecida Berni Silva MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 1.173,04 (um mil cento e setenta e três reais e quatro centa-vos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004779Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 38,40 (vinte e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004782Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 205,70 (duzentos e cinco reais e setenta centavos)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004802Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Tarrafão Dez Ltda MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 31 de julho de 2018
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Extrato de Nota de Empenho nº 004804Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 762,10 (setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004816Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004610Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Ferrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais)Dotação: 04.122.0124.2.251Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004785Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e ControleFerrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004878Processo nº 923/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e EsporteFerrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais)Dotação: 04.122.0124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004673Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 249,50 (Duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004712Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$81,10 (oitenta e um reais e dez centavos)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004739Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Risco Zero Comercio e ServiçosObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 90,00 (Noventa reais)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004741Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Risco Zero Comercio e ServiçosObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$90,00 (noventa reais)
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 55
Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004842Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 26 de junho de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 002599Processo nº 1564/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Instituto Cardiológico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocar-diograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitora-mento pelo sistema holter 24 HS (3 canais) e teste de esforço/ergométricoValor do Empenho: R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2017Data de Assinatura: 02 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
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Extrato de Nota de Empenho nº 002626Processo nº 2183/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS.Valor do Empenho: R$ 4.154,00 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017Data de Assinatura: 26 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
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Extrato de Nota de Empenho nº 002703Processo nº 2183/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS.Valor do Empenho: R$ 13.375,00 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
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Extrato de Nota de Empenho nº 001423Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 68,00 (sessenta e oito reais)Dotação: 082430107.2.206Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 23 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004726Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)Dotação: 041220124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 004799Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)Dotação: 041220124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
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Extrato de Nota de Empenho nº 002602Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde João Flavio Alves Luiz MEIObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais)Dotação: 103010108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
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Extrato de Nota de Empenho nº 004670Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 56
Valor Global: R$206,00 (duzentos e seis reais)Dotação: 041220122.2.241Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002548Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002549Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002550Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002556Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002541Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 49,00 (quarenta e nove reais)Dotação: 10.3010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002578Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)Dotação: 10.3010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004773Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais)Dotação: 041220124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004814Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 79,00 (setenta e nove reais)Dotação: 04.1220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004815Processo nº 588/2018
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 57
Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Receita e Controle L.F Garcia Cabreira Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvoresValor Global: R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004780Processo nº 2101/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners.Valor Global: R$ 1.510,00 (um mil quinhentos e dez reais )Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 002546Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes:Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos)Dotação: 10.3010.108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Extrato de Nota de Empenho nº 004723Processo nº 1569/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção e elétrico para atender reparos e manutenção dos Parques da Lage e Sucuriú.Valor Global: R$ 1.335,00 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais)Dotação: 04.122.0124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo 43/2018Convite nº 02/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de análise de esgoto.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 14/2018, torna público a quem possa interessar, que a licitação em epígrafe foi considerada FRACASSADA.
Costa Rica, 23 de agosto de 2018.Wilsciany Carrijo Silva
Pregoeira
SAAE
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 58
BOLETIM DIARIO TESOURARIA 22/08/2018
NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$
PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 58.651,92R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 496.036,05R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 24.217,47R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 267.026,60R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 6.924,37R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 6.898,03R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 539.160,82R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 1.089,28R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7 38.125,11R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 297.826,34R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 17.662,52R$ REND. - 6.718-0 15,90R$ 1.147-9 2.409.058,76R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.841,18R$ FMDD - 6.625-7 117.977,97R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 -R$ SICREDI - 74.406-0 12.370.290,59R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 87.710,40R$ DETRAN - 10864-2 48.400,65R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 190.221,00R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 20.516,70R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 1.018.179,48R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3 24,57R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1.060.423,39R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 115.487,02R$ Simples Nacional 11.783-8 30.673,40R$ Iluminação Pública - 23.623-3 517.179,79R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 81.073,07R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 9.878,62R$
TOTAL: 19.836.571,00R$
EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 1.210.155,13R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 356.656,15R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.843,93R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 442,24R$ FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X 8.506,63R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 68.992,93R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 122.666,48R$ FNDE - TRANSF. DE RECUR.FINAN. A TÍTULO DE APOIO -FEDERAT.REC.FPM- 25.442-8 60.821,28R$ FUNDEB -11.615-7 2.979.212,15R$
TOTAL: 4.816.296,92R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 42.007,61R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 642.668,67R$ B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO 112.134,98R$ B.BRASIL - ESTRUT.DA ATENÇÃOESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - 21.908-8 UNIÃO -R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 1.740.179,80R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 508.117,31R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 130.249,25R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 76,22R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 479.983,69R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 558,28R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 5.764,81R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 26.392,28R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 634,86R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 130.555,31R$
TOTAL: 3.819.323,07R$
SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4,55 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.551,16FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 92.133,14R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 859.027,24R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 38.721,56R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 38.721,56R$
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 59
200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 36.317,62R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 15.687,87R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 5.651,37R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.246,79R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 122,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,70R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,18R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 10.152,44R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 7.216,10R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃO
UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 31.033,65R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 2.083,98R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 8.185,89R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 2.460,78R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 12.774,77R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 6.050,31R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 18.321,48R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 10.855,47R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 37.089,84R$
TOTAL: 1.283.413,40R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 29.755.604,39R$
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 81.432,21
CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 553.044,95R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 359.352,96R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.325,68R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-xCONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4 4.237,25R$
CONVÊNIO - BRASIL RIDE - 25.567-X1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7PAV.ASFÁLTICA JK .6647.006-8CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0 20.185,75R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 499,18R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 963.645,77R$
SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 14.742.242,43R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 8.795.161,81R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 650.085,88R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 5.997.028,31R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 1.573,24R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.553,90R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.386.248,77R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 305.915,55R$ 8-ago 34.889.823,88
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 60
Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 61
SUMÁRIOEXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO...................................................................................................................................................................................Pág.01
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................Pág.01/13
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO..............................................................................................................................................................................Pág.13/15
EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO ..................................................................................................................................................................Pág.15/19
EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.........................................................................................................................................................................Pág.19
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO..............................................................................................................................................................................Pág.19/21
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO...................................................................................................................................................................Pág.21
EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO....................................................................................................................................................................Pág.21/22
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTOEXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO ..................................................................................................................................................Pág.22
TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO ......................................................................................................................................................................Pág.22/23
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................Pág.23/45
EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.........................................................................................................................................................................Pág.45
EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO .......................................................................................................................................................................Pág.45
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO...................................................................................................................................................................................Pág.46
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................Pág.46/53
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................Pág.54/58
SAAESAAE....................................................................................................................................................................................................................Pág.58
BOLETIMBOLETIM........................................................................................................................................................................................................Pág.59/60
Estado de Mato Grosso do Sul
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