anual - cdn

2019

MEMORIAANUAL

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIALAriela María de los Milagros Luna FlorezMinistra

VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES Patricia Jacquelyn Balbuena PalaciosViceministra

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIALClaudia Fabiola Benavides VizcarraViceministra

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODESHugo Priscilio Vila HidalgoDirector Ejecutivo

CONTENIDOSUnidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

EDICIÓNUnidad de Comunicación e Imagen

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODESPaseo de la República Nº 3101 San Isidro - Lima, PerúTeléfono 311 8900 - www.foncodes.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-10852Primera Edición, junio de 2020

ContenidoPRESENTACIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 8

12

54

62

69

16

MARCO ESTRATÉGICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL FONCODES

3.1 Programa Presupuestal 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - “Haku Wiñay”

3.2 Mi Chacra Emprendedora3.3 Programa de Apoyo a la Pequeña

y Microempresa – PAME3.4 Mi Abrigo3.5 Residencias Estudiantiles3.6 Agua Más3.7 Programa Compras a MYPErú

1

4

2

5

3

6

Ariela María de los Milagros Luna Florez

Ministra Ministerio de Desarrollo

e Inclusión Social

Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios

Viceministra Viceministerio de Prestaciones Sociales ( e)

Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

PresentaciónFONCODES, en su calidad de Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-cial, Ministerio que fue creado por la Ley N° 29792, tiene el rol de promover la ampliación de las oportunidades económicas de los hogares en pobreza y pobreza extrema a través de los proyectos que financia y gestiona en intervenciones articuladas con los gobiernos locales y las comunidades organizadas en Núcleos Ejecutores, en el marco de las políticas sectoriales contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) y la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS).

La Memoria Anual Institucional 2019 del FONCODES, se elabora en cumplimiento de las dis-posiciones contenidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y del Manual de Operaciones de la institución, aprobado con Resolu-ción Ministerial N° 228-2017-MIDIS, en el que se define como misión del Foncodes “Gestio-nar programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local”.

La gestión institucional del FONCODES durante el ejercicio 2019, muestra la programación y ejecución de las intervenciones realizadas en el periodo, así como los estados financieros de la gestión, cuyos resultados alcanzados en forma resumida son: un nivel de ejecución pre-supuestal del 99.5 %; gestión del proyecto Haku Wiñay que permitió iniciar la atención de 36,599 nuevos hogares; la intervención del Acondicionamiento de Viviendas ante el Riesgo de Desastres del Programa PREVAED y el Mejoramiento de Viviendas Rurales, Programa “Mi Abrigo”, que logró el acondicionamiento térmico de 4,129 viviendas rurales, beneficiando a un número equivalente de familias de las zonas alto andinas que habitan en la sierra sur por encima de los 3,500 msnm.

Hugo Priscilio Vila HidalgoDirector Ejecutivo

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes

Es importante resaltar las gestiones de mayores recursos presupuestales logrados en el año 2019, para el financiamiento y la ejecución de las intervenciones siguientes:

• La promoción y dinamización del mercado de las PYMES, a través de la ejecución del Pro-grama Compras MYPErú, a través del cual se ha logrado recursos por más de 276 millones de soles, de los cuales 24.2 millones fueron destinados a la confección y adquisición de kits para los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos 2019 y 252.2 millones de soles desti-nado a la adquisición y confección de uniformes para la Policía Nacional del Perú y bienes diversos para el Ministerio de Salud, que serán ejecutados en el año 2020.

• Transferencias de recursos a los Núcleos Ejecutores conformados para la adquisición e ins-

talación de 25 módulos de residencias estudiantiles en la Amazonía y la construcción de 5 residencias estudiantiles en sierra y costa (IOARR) en el marco del Decreto de Urgencia 006-2019 por la suma 136.9 millones de soles, cuya ejecución será realizada en el año 2020.

Es importante resaltar que FONCODES utiliza el modelo Núcleo Ejecutor en la implemen-tación y desarrollo de sus proyectos, experiencia reconocida de gestión comunitaria que ha brindado un gran apoyo a la implementación de las políticas públicas para el desarrollo eco-nómico y social de la población en situación de pobreza y exclusión. Este modelo otorga a la población usuaria la responsabilidad de gestionar su propio proyecto, lo que implica la administración de recursos y la toma de decisiones.

El logro de metas y cumplimiento de objetivos son producto de la participación de funcio-narios del sector, alta dirección de la entidad, personal ejecutivo, profesionales, técnicos, ad-ministrativos, agentes de desarrollo y colaboradores del Programa, quienes desplegaron su esfuerzo y compromiso en favor de la población en situación de pobreza y extrema pobreza del país, para quienes va nuestro reconocimiento.

Lima, junio de 2020

8M E M O R I A F O N C O D E S 2 0 1 9

FONCODES fue creado el 15 de agosto de 19911 como Fondo Nacional de Compensación y Desa-rrollo Social, y desde su creación se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de ac-ción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de los Núcleos Ejecutores.

A partir del año 2002, luego de diez años de fun-cionamiento del FONCODES, se cambia la adscrip-ción del Ministerio de la Presidencia hacia el Mi-nisterio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES2, cuyo Reglamento de Organización y Funciones - ROF3 fue aprobado con el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, del 7 de enero de 2005, convir-tiéndose en Unidad Ejecutora y Programa Nacio-nal; asimismo, se cambia la denominación de “Fon-

1 Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posterior-mente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.

2 La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIM-DES y la adscripción del FONCODES al MIMDES.

3 El Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprobó el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL FONCODES

do Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES” a la de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES”.

Con la creación, organización y funciones del Mi-nisterio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, mediante Ley N°29792 de octubre de 2011, el FON-CODES es adscrito como Programa Nacional, incor-porando cambios en el accionar institucional con mayor énfasis en el desarrollo productivo y dismi-nuyendo las asignaciones orientadas a infraestruc-tura. En el gráfico Nº 1 visualizamos una síntesis del tránsito histórico de FONCODES.

A partir de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, se establecen los linea-mientos y políticas sectoriales en materia de desa-

1


4 ENDIS, aprobada por Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS5 EASS, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS

rrollo e inclusión social, plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS), aprobada por el Decreto Su-premo Nº 008-2013-MIDIS, en el que se plantea cinco ejes estratégicos según el ciclo de vida:

3.2 Eje 1 “Nutrición Infantil” 0-3 años (Programa JUNTOS),

3.3 Eje 2 “Desarrollo Infantil Temprano” 0-5 años (Programa Cuna Más).

3.4 Eje 3 “Desarrollo Integral de la Niñez y la Ado-lescencia” 6-17 años (Programa Qali Warma).

3.5 Eje 4 “Inclusión Económica” 18-64 años (Pro-grama FONCODES) y

3.6 Eje 5 “Protección del Adulto Mayor” 65 años a más (Programa Pensión 65).

El sector Desarrollo e Inclusión Social, tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social

-ENDIS4 como en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad - EASS5, asigna el Eje 4, Inclusión Económica, al Fondo de Cooperación para el Desa-rrollo Social – FONCODES, encargado de ampliar la estructura de oportunidades económicas para las familias en territorios de pobreza y de esta manera incrementar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo rural territorial. En este marco FONCODES desarrolla actualmente el Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”.


Gráfico Nº 1RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FONCODES EN EL PERÚ

15 deagostode 1991

11 dejunio de

1992

23 dejulio de

2002

30 dediciembre

de 2004

12 deoctubrede 2010

20 deoctubrede 2011

FONDO DE COOPERACIÓN PARA ELDESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PCM M I D I SM I M D E SMinisterio de la Presidencia

Decreto Legislativo 657

Declara de necesidad y utilidad pública, lacreación del Fondo de Compensación y Desarrollo Social -FONCODES, comoInstitución PúblicaDescentralizada del Pliego PCM (Pliego

Presupuestal)

Ley Nº 25556, Ley del Ministerio de la

Presidencia Declara de necesidad y utilidad pública, lacreación del Fondo de Compensación y Desarrollo Social -FONCODES, comoInstitución PúblicaDescentralizada del Pliego PCM (Pliego

Presupuestal)

Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -

MIMDES Declara de necesidad y utilidad pública, lacreación del Fondo de Compensación y Desarrollo Social -FONCODES, comoInstitución PúblicaDescentralizada del Pliego PCM (Pliego

Presupuestal)

Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES

Aprueba el ROF ycambia el nombre de

FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social),

como ProgramaNacional adscrito alVice Ministerio deDesarrollo Social

(Unidad EjecutoraPresupuestal)

Ley Nº 29597, aprueba la nueva

Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de Desarrollo de la Mujer MIMDES Define las áreas

programáticas deacción del Ministerio

de la Mujer y Desarrollo Social

(MIMDES). Pliego queconsidera a la UE Fondo de

Cooperación para elDesarrollo Social

Ley Nº 29792, Ley de creación, Organización y

Funciones del MIDIS FONCODES, se

adscribe al MIDIS.Promueve laautonomía económica

sostenible y eldesarrollo social de la

población en situación

de pobreza y pobrezaextrema del área

urbano y rural

El 15 de agosto de 2019, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social cumplió 28 años de vida institucional, contribuyendo al desarrollo social y económico mediante la ejecución de más de 59 mil proyectos e intervenciones en diferentes líneas, destacando en esta última década la ejecución del Programa Presupuestal 0118 bajo el enfoque de resultados, al cual se le denomina “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay” en favor de la po-blación en situación de pobreza y extrema pobreza de la zona rural del país.

Estos proyectos se realizaron utilizando el modelo Núcleo Ejecutor creado hace 28 años. Se inspira y sustenta en dos prácticas andinas ancestrales: el ayni, es decir, la ayuda mutua o apoyo recíproco entre las familias; y la minka, el trabajo comunita-rio o cooperativo con fines sociales. Este modelo otorga a la población usuaria la responsabilidad de gestionar su propio proyecto, lo que implica la ad-ministración de recursos y la toma de decisiones. La experiencia del Núcleo Ejecutor resulta signifi-cativa pues fue la herramienta de ejecución de más de 59 mil proyectos, validada a lo largo de casi tres décadas de trabajo con resultados beneficiosos.


Es importante destacar que FONCODES viene con-tribuyendo a la lucha contra la pobreza en la zona rural. Su historia es también la historia de miles de ciudadanos que aportaron sus conocimientos y sus esfuerzos por salir adelante; participando como miembros de los núcleos ejecutores o aportando su mano de obra calificada y no calificada; trabajo dirigido técnicamente y complementado por pro-fesionales, residentes, promotores y capacitadores sociales, supervisores, proyectistas, evaluadores; o como colaboradores desde las Unidades Territoria-les y la Sede Central. Esta alianza de colaboración promovida por el Ministerio de Desarrollo e Inclu-sión Social a través del FONCODES, con la pobla-ción organizada y el apoyo de las autoridades loca-les ha beneficiado a muchos hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.


VISIÓN

FONCODES es reconocido como el programa líder a nivel nacional en promover las oportunidades económicas y el desarrollo social en el marco de una política de inclusión social con enfoque territo-rial, dirigida hacia la población en situación de po-breza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano.

MISIÓN

FONCODES gestiona programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores compro-metidos con el desarrollo local.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

De acuerdo a los lineamientos y política sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, el Fondo de Coo-peración para el Desarrollo Social tiene la siguiente organización:

MARCO ESTRATÉGICO Alta DirecciónDirección Ejecutiva

Unidad de ControlÓrgano de Control Institucional

Unidades de AsesoramientoUnidad de Planeamiento, Presupuesto y ModernizaciónUnidad de Asesoría Jurídica

Unidades de ApoyoUnidad de AdministraciónUnidad de Recursos HumanosUnidad de Tecnologías de la InformaciónUnidad de Comunicación e Imagen

Unidades TécnicasUnidad de Gestión de Proyectos Productivos Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

Unidades TerritorialesUnidades Territoriales (26)

2


ORGANIGRAMA DE FONCODES

La Estructura Orgánica del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social se encuentra comprendi-da en el Manual de Operaciones aprobada por la Resolución Ministerial Nº 228-2017-MIDIS, cuyo es-quema se muestra a continuación:

Estructura Orgánica del FONCODES

Unidad deAdministración

Unidad deComunicación

e Imagen

Unidad deRecursosHumanos

Unidad deTecnologías

de la Información

Unidad deAsesoríaJurídica

Unidad de Gestión deProyectos Especiales

Unidades Territoriales

Unidad de Gestión deProyectos de

Infraestructura

Unidad de Gestión deProyectos Productivos

DIRECCIÓN EJECUTIVAFONCODES

Órgano de ControlInstitucional

Unidad dePlaneamiento,Presupuesto yModernización


LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, LAS POLÍTICAS SECTORIALES, Y EL QUEHACER DEL FONCODES

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un organismo internacional integrado por 38 Estados y cuya misión es diseñar políticas para una vida mejor de la población.

En el año 2015, luego del cumplimiento del plazo de implementación de los ocho Objetivos de De-sarrollo del Milenio (ODM), los Estados acordaron la Agenda de Desarrollo 2030, un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.

La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sos-tenible (ODS), representa una oportunidad históri-ca para unir a los países y las personas de todo el mundo y emprender nuevas vías hacia el futuro. Es en dicho marco que el año 2017, el Perú presenta al Foro Económico de las Naciones Unidas el Primer Informe Nacional voluntario sobre la implementa-ción de los ODS, asumiendo el compromiso de ar-monizar las políticas de Estado con los ODS, dando lugar a que en el año 2018 se aprueben las Políticas Generales de Gobierno, entre las que cobran singu-lar importancia el Desarrollo Social y el Crecimien-to Económico Equitativo.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde su creación ha establecido políticas públicas sec-toriales alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como a los objetivos y políticas nacio-nales del Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario, habiendo establecido las políticas sectoriales el año 2013 mediante la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) y posteriormente la Estrategia de Acción Social

con Sostenibilidad (EASS), en los cuales se asigna al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social -FONCODES, intervenir en el Eje Estratégico 4 In-clusión Económica (ciclo de vida de 18 a 64 años).

Del conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-tenible y las políticas del sector de Desarrollo e In-clusión Social, se considera que tres de dichos ob-jetivos, entre ellos los ODS 1, 2 y 8, se relacionan y vinculan a la atención y lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y a promover el crecimien-to económico sostenido, inclusivo y sostenible, los cuales de alguna forma vienen siendo imple-mentados con las intervenciones que desarrolla el Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, adscrito al Ministe-rio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de los lineamientos de política sectorial establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y la Estrategia de Acción Social con Sosteni-bilidad.

Cabe destacar que en atención a las políticas sec-toriales de desarrollo e inclusión social, una de las principales intervenciones implementadas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social desde el año 2014 a la fecha es el Programa Pre-supuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”, el cual tiene por objetivo promover el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades económicas orientada a incre-mentar el ingreso autónomo de los hogares en si-tuación de pobreza.

El alineamiento estratégico de los Objetivos de De-sarrollo Sostenible de la Agenda al 2030, las Políti-cas Generales de Gobierno, las políticas sectoriales y el que hacer del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, se resume en el siguiente gráfico:


Gráfico Nº 2

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el

mundo1

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición

y promover la agricultura sostenible

ENDIS1

EASS2

2

Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y

el trabajo decente para todos.

8

Integridad y lucha contra la corrupción

Incrementar el ingreso autónomo de los hogares

Ampliación de capacidades y oportunidades económicas para

las familias en pobreza

Fortalecimiento institucional para la

gobernabilidad

Crecimiento económico equitativo, competitivo y

sostenible

Desarrollo social y bienestar de la población

Descentralización efectiva para el desarrollo

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES

RESULTADO: EJE ESTRATÉGICO 4 - INCLUSIÓN ECONÓMICA (ETAPA

DE VIDA DE 18 A 64 AÑOS)

RESULTADO: EJE ESTRATÉGICO 4 - INCLUSIÓN ECONÓMICA (ETAPA

DE VIDA DE 18 A 64 AÑOS)

PP 0118 Haku Wiñay/Noa Jayatai e intervenciones en infraestructura

económica y social

1 ENDIS: Estrategia Nacional de Desarrollo e inclusión Social, aprobado por DS Nº 008-2013-MIDIS (1ra Disp. Complement. DS 003-2016-MIDIS).

2 EASS: Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, aprobado por DS Nº 003-2016-MIDIS


Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”

En el 2012, el MIDIS, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión, crea la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, en la cual se asigna la acción del FONCODES al Eje Estratégico 4: Inclusión Económica.

En este marco, el año 2012 se dio inicio a la ejecu-ción del Programa Especial “Mi Chacra Emprende-dora” en los distritos de Vinchos y Chuschi del de-partamento de Ayacucho, con recursos financieros del fondo de capacitación del Programa de Apoyo a la Pequeña y Microempresa (PAME), bajo el mo-delo Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central. En ese mismo año, en el último trimestre, el MEF asignó al MIDIS - FONCODES recursos financieros complementarios para el Programa Especial “Mi Chacra Emprendedora” provenientes de un saldo

Principales líneas de intervención deL FONCODES en la gestión 2019

disponible del Fondo para la Igualdad, permitien-do ampliar su intervención en el mismo departa-mento de Ayacucho y en Huancavelica, Huánuco y Apurímac. En el 2013 el MEF incrementó los recur-sos para dicho proyecto especial.

Sobre la base de las lecciones aprendidas en pro-yectos productivos del Programa Especial “Mi Chacra Emprendedora” y factores de éxito de pro-yectos productivos desarrollados por instituciones públicas y privadas, y en el marco del presupuesto por resultados, en el año 2014 se inicia el Progra-ma Presupuestal 0118, “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay”, el cual constituye uno de los princi-pales programas de FONCODES y por su importan-cia estratégica ha logrado la asignación de recursos presupuestales en forma continua hasta la fecha.

3


Base Legal

• Ley Nº 29792: Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS.

• Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarro-llo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.

• Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del FONCODES.

• Ley N° 30879; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

• Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 006-2012-MIDIS “Lineamientos para la focalización de inter-venciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión.

Descripción del Programa

Es un Programa que apoya el desarrollo de las capacidades productivas y de gestión de em-prendimientos a los hogares rurales en situa-ción de pobreza y extrema pobreza de nuestra sierra y selva. Los proyectos del Programa tie-nen un periodo de ejecución de tres (03) años y se implementa a través de dos (02) produc-tos:


Producto 1. Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y ca-pacitación para el desarrollo de capacidades productivas.

Se proporciona a cada hogar usuario la asis-tencia técnica y capacitación para el desarro-llo de capacidades productivas, se transmiten conocimientos a través de los yachachiq (de campesino a campesino) para mejorar la efi-ciencia de los sistemas de producción fami-liar, mediante la implantación de módulos demostrativos y de inter aprendizaje promo-viendo innovaciones tecnológicas productivas y prácticas sencillas y de mínimo costo.

Asimismo, se proporciona asistencia técnica y capacitación para la mejora de las viviendas de los hogares usuarios, incorporando mejo-ras sustanciales en las cocinas, uso de agua y manejo de residuos sólidos. (cocina mejo-rada a leña, consumo de agua hervida, orde-namiento de la vivienda y disposición de re-siduos sólidos); así como para la adopción de prácticas saludables.

Producto 2. Población rural con economías de subsistencia reciben asistencia técnica, capa-citación y activos para la gestión de empren-dimientos rurales.

Se desarrolla asistencia técnica y capacitación para pequeñas iniciativas de negocios que ge-neren ingreso sobre la base de las demandas del mercado local. Se aplica a través de fondos concursables. Es decir, los usuarios agrupados entre 3 o 4 usuarios, preparan ideas de nego-cios o perfiles y se presentan a un concurso. El Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR), instancia creada sobre la base de re-presentantes de diferentes instituciones que participan en la zona, es quien define a los ga-nadores.

Asimismo, se promueve la educación finan-ciera que permita que los usuarios conozcan y accedan a los servicios financieros para me-jorar las capacidades de sus actividades eco-nómicas.

PRODUCTOS DEL PROGRAMA 0118 HAKU WIÑAY


Objetivo del Programa Presupuestal 0118 Haku Wiñay

El objetivo del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”, es generar oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales, orientadas al incremento y diversificación de los ingresos, a través del desarrollo de capacidades produc-tivas y el fortalecimiento de emprendimientos, facilitando el acceso a los mercados locales y regionales para superar la situación de po-breza. Esto en concordancia con el Objetivo Estratégico Específico 6.4 “Contribuir a la ge-neración de mayores oportunidades económi-cas para los hogares usuarios en situación de pobreza” del PEI 2013-2016 del MIDIS.

El año 2019, el presupuesto asignado al Pro-grama Presupuestal 0118 Haku Wiñay ascen-dió a S/ 241.5 millones, ejecutándose S/ 240.8 millones, lo que representa el 99.7% del total.

Usuarios del Programa

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 006-2012-MIDIS “Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diver-sificación de ingresos de la población en pro-ceso de inclusión”, la población a ser atendida por el Programa Presupuestal debe encontrar-se asentada en centros poblados rurales con al menos 40 hogares, en distritos con más del 40% de pobreza monetaria, o población de centros poblados rurales con al menos 40 ho-gares que se ubiquen en distritos priorizados para la implementación de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil, conforme a la Directiva Nº 004-2012-MIDIS.

Los usuarios del Programa están constituidos por hogares con bajos niveles de producti-vidad, escasa capacidad para minimizar los riesgos de las actividades productivas que de-sarrollan, y capitalización precaria de sus eco-nomías, necesario para mantener los niveles de vida de sus familias y el aprovechamiento de oportunidades económicas para su creci-miento.

Cumplimiento de metas físicas y presupues-tales por cada producto y actividad del año 2019

En el año 2019 el Programa Presupuestal 0118 Haku Wiñay, ejecutó el 99.7% del presupuesto, por un monto de S/ 240,813,031 para la aten-ción de 36,599 hogares rurales en los ámbitos de sierra y selva, a través de la conformación de 176 núcleos ejecutores y 83 Núcleos Ejecutores Centrales.

Como parte del Producto 1, el cual está rela-cionado a los hogares que reciben asistencia técnica y capacitación en tecnologías produc-tivas para el fortalecimiento de los sistemas de producción familiar, así como para el desarro-llo de una vivienda saludable, se conformaron 176 Núcleos Ejecutores para la organización de igual número de proyectos, que atendieron a 36,599 hogares, a través de la conformación de 83 Núcleos Ejecutores Centrales.

En el caso del Producto 2, ligado a la promo-ción del emprendimiento rural, se logró el fi-nanciamiento para el desarrollo de 1,831 em-prendimientos, los mismos que previo a su implementación, deben resultar selecciona-dos en los concursos que serán desarrollados en el 2020 por los Comités Locales de Asigna-ción de Recursos – CLAR que se constituirán en los distritos donde se conformaron los NEC.


CUADRO Nº 1AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES POR DEPARTAMENTO

PP 0118 HAKU WIÑAY - 2019

Fuente: SGP / SGA / SIAF

N° Departamento N° NEC

N° Proyectos

Metas Físicas Presupuesto S/% Avance físico (ho-

gares)

% Avance presupues-

toProgra-mación

(hogares)

Ejecución (hogares) Programa-

ción Ejecución

1 AMAZONAS 5 10 2,225 2,223 14,111,850 14,109,084 99.91% 99.98%

2 ÁNCASH 4 8 1,659 1,659 10,175,335 10,163,064 100.00% 99.88%

3 APURÍMAC 3 6 1,344 1,344 8,075,450 8,040,215 100.00% 99.56%

4 AREQUIPA 1 2 400 400 2,349,245 2,338,793 100.00% 99.56%

5 AYACUCHO 5 10 2,171 2,166 13,419,093 13,412,697 99.77% 99.95%

6 CAJAMARCA 5 11 2,342 2,342 14,177,200 14,161,742 100.00% 99.89%

7 CUSCO 5 10 2,273 2,273 13,503,109 13,496,058 100.00% 99.95%

8 HUANCAVELICA 8 16 3,377 3,377 20,276,277 20,253,459 100.00% 99.89%

9 HUÁNUCO 8 16 3,706 3,706 22,914,578 22,879,921 100.00% 99.85%

10 ICA 167,283 163,513 97.75%

11 JUNÍN 5 16 2,177 2,177 13,799,918 13,767,121 100.00% 99.76%

12 LA LIBERTAD 4 8 1,871 1,871 11,057,546 11,045,155 100.00% 99.89%

13 LAMBAYEQUE 1 2 447 447 2,840,177 2,833,847 100.00% 99.78%

14 LIMA 2 4 896 896 20,117,767 19,685,383 100.00% 97.85%

15 LORETO 6 14 2,529 2,529 16,833,185 16,809,705 100.00% 99.86%

16 MOQUEGUA 1 2 400 400 2,320,000 2,320,000 100.00% 100.00%

17 PASCO 2 4 910 910 5,552,012 5,548,095 100.00% 99.93%

18 PIURA 4 8 1,600 1,600 9,337,579 9,323,211 100.00% 99.85%

19 PUNO 5 10 2,236 2,236 13,937,567 13,922,205 100.00% 99.89%

20 SAN MARTÍN 4 9 1,792 1,792 12,179,430 12,171,904 100.00% 99.94%

21 TACNA 2 4 901 901 5,225,800 5,225,800 100.00% 100.00%

22 UCAYALI 3 6 1,350 1,350 9,166,706 9,142,061 100.00% 99.73%

TOTAL 83 176 36,606 36,599 241,537,107 240,813,031 99.98% 99.70%


En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad de hogares por departamento, donde se aprecia que Huánuco destaca con una mayor asignación presu-puestal de más de 22 millones de soles, consecuen-temente con el mayor número de hogares atendi-dos, que alcanza a 3,706, seguido de Huancavelica

que atiende a 3,377 hogares, y en tercer lugar el departamento de Loreto, que atiende a 2,529 ho-gares. La ejecución en Ica corresponde a gastos de la gestión administrativa de intervenciones de por-tafolios de ejercicios anteriores, en el ámbito que atiende la Unidad Territorial.

Gráfico Nº 3N° DE HOGARES APROBADOS DEL PP 0118 HAKU WIÑAY/ NOA JAYATAI AÑO 2019

0

500

1000

1500

2000

2500 2223

16591344

400

2166 22732342

33773706

21771871

447

896

2529

400

910

1600

2236

1792

901

1350

3000

3500

4000

Hoga

res

Departamentos

Amaz

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Anca

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Principales acciones desarrolladas por la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos 2019

• De acuerdo al Programa Anual de Supervi-sión, se realizó la supervisión de tecnologías productivas, a través del seguimiento y acom-pañamiento a la ejecución física y financiera de los proyectos financiados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019; y que a diciembre del 2019 se encuentran en ejecución.

• Se efectuó el fortalecimiento de los aspectos técnicos y normativos para la ejecución de los proyectos productivos del PP 0118 del año 2019 con la participación de 638 personas, en-tre especialistas de proyectos productivos de las Unidades Territoriales, coordinadores de NEC, yachachiq y asistentes administrativos de los NEC del portafolio 2019, mediante vídeo conferencias.

• Mediante un taller macro regional, se brindó capacitación y asistencia técnica personaliza-da a las unidades territoriales de Chiclayo y Piura, para absolver observaciones de registro y mejorar el nivel de actualización del avance físico y financiero de los proyectos, cuya super-visión está a su cargo.

• Se brindó asistencia técnica al equipo de cada Unidad Territorial para la mejora de la gestión de proyectos y acciones referidas a la ejecu-ción, actualización del avance físico-financiero, modificaciones de proyectos y/o implementa-ción de tecnologías para el registro de infor-mación en los sistemas informáticos de la en-tidad.

• Capacitación a proyectistas para la formula-ción de los expedientes técnicos. Se capacitó a 233 proyectistas en la conceptualización y elaboración de los Diagnósticos Rurales Par-ticipativos de la etapa de planificación de los proyectos Haku Wiñay/ Noa Jayatai, portafolio 2019.

• Alianzas estratégicas promovidas por el MIDIS FONCODES con el Instituto Nacional de Inno-vación Agraria -INIA, y el Instituto de Investiga-ciones de la Amazonía Peruana- IIAP, orienta-das a fortalecer las capacidades productivas de las familias usuarias de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai a través de jornadas de asis-tencia técnica, capacitación especializada y pasantías.

• Capacitación a los yachachiq y equipo técnico de las Unidades Territoriales en Metodología de Campesino a Campesino. Se capacitaron a 303 agentes que intervienen en la imple-mentación de los proyectos productivos en el marco de la Directiva N° 21 - 2019-FONCODES/UGPP. Estos talleres se orientaron al desarrollo de capacidades como un proceso que debe expresarse en resultados de la ejecución del Programa “Haku Wiñay/Noa Jayatai”, asimis-mo de cambios en actitudes y habilidades de los usuarios y que se evidencien en buenas prácticas durante y después de la ejecución del proyecto.

• Para llevar a cabo los talleres se diseñó la me-todología y los instrumentos necesarios para su desarrollo, control y evaluación mediante un guion metodológico, registros de asistencia y panel fotográfico.

• Participación de usuarios de Haku Wiñay/Noa Jayatai en eventos de promoción institucional. Se ha participado en:

1) Feria Expo Amazónica – Iquitos con la asis-tencia de emprendimientos rurales de las Unidades Territoriales de Pucallpa e Iqui-tos.

2) Lanzamiento del Decenio de la Agricultu-ra Familiar y XXI Convención Nacional del Agro Peruano con la participación de em-prendimientos rurales de la Unidad Territo-rial Huaraz.


• Acciones de educación financiera de los pro-yectos Haku Wiñay/Noa Jayatai

Las actividades de educación financiera del portafolio 2019 se inician al igual que los em-prendimientos, aproximadamente a los 8 me-ses de haber empezado la ejecución de los proyectos. En los proyectos del portafolio 2018, están en curso, cumpliendo con lo estableci-do en los procedimientos6 del Producto 2 y la agenda metodológica de facilitador financiero.

• Convenios de Cooperación Inter Institucional suscritos y vigentes:

Los convenios de cooperación que se man-tienen vigentes son: con el Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuen-ca del Río Putumayo –PEBDICP (20.06.2018) con vigencia hasta el 20.06.2021; con el Ins-tituto Nacional de Innovación Agraria - INIA (24.07.2018), con vigencia hasta el 24.07.2021; y con el Instituto de Investigación de la Ama-zonía Peruana - IIAP (23.10.2018), con vigencia hasta el 23.10.2020. Asimismo, se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional

entre FONCODES y PROSYNERGY el 11.12.2018 y que vence el 11.12.2021. Dichos convenios tie-nen el propósito de coadyuvar la ejecución de las actividades de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, financiados por FONCODES, en fa-vor de los pequeños productores de las comu-nidades nativas y colonos usuarios, a través de acciones de capacitación y asistencia técnica por parte del IIAP, entre otras acciones de inte-rés común.

Cumplimiento de metas en la gestión del Programa Presupuestal 0118 Haku Wiñay

• En la actividad - Promoción y conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales. Al cierre del ejercicio presupuestal 2019, se han conformado 176 Núcleos Ejecu-

6 Aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 071-2018-FONCODES/DE.


tores (NE) con lo que se logró el 100 % de lo programado.

• En la actividad - Capacitación, asistencia técnica y entrega de activos para mejorar la actividad productiva. Al cierre del ejercicio presupuestal 2019, se ha iniciado la atención a 36,599 hogares, 7 hogares menos respecto a la meta programada de 36,606. Esta situación se produjo, debido a que en los distritos de Imaza (1 hogar), Nieva (1 hogar) de la Unidad Territorial Chachapoyas, y Coronel Castañeda (5 hogares) de la Unidad Territorial Ica, no se identificó el total de hogares inicialmente previsto; con lo que se logró el 99.98% de lo programado.

• En la actividad - Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implementa-ción de perfiles de emprendimientos rura-les. Se implementará 1,831 emprendimientos rurales inclusivos (100% de lo programado). El inicio de la implementación de estos empren-

dimientos se realizará aproximadamente 8 meses después de haber empezado la ejecu-ción del proyecto.

• En la actividad - Asistencia técnica a los em-prendimientos implementados para la me-jora de su gestión económica, financiera y de articulación al mercado. Se tiene previsto el financiamiento de 1,831 emprendimientos rurales inclusivos (100% de lo programado). El inicio de la implementación de la asisten-cia técnica a los emprendimientos se realizará aproximadamente 10 meses después de ha-ber iniciado la ejecución del proyecto.

• En la actividad - Promoción de espacios de in-tercambio comercial local. En esta actividad se implementarán 83 eventos, relacionados con el mismo número de NEC constituidos. Es preciso señalar que para el ejercicio 2019 cada NEC fue aprobado con 440 hogares en prome-dio.

• En la actividad - Gestión del Programa. Adi-cionalmente a la gestión administrativa co-


rrespondiente a personal y la adquisición de bienes y servicios; en el marco de las acciones coordinadas con la Dirección General de Se-guimiento y Evaluación del MIDIS, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Moderni-zación a través de la Coordinación de Segui-miento y Evaluación junto a la Unidad de Ges-tión de Proyectos Productivos ha programado e iniciado los siguientes estudios:

a) Línea de Base Haku Wiñay 2018: Recojo de información inicial de los usua-

rios antes de recibir los beneficios que brinda el Programa Haku Wiñay; dicha in-formación se encuentra vinculada con los indicadores más relevantes del Programa Presupuestal 0118, especialmente a los in-dicadores de la Matriz Lógica del Anexo N° 2 del mencionado Programa. Estos indica-dores permitirán comparar y cuantificar los resultados obtenidos por el Programa Pre-supuestal. Se finalizó la digitación y con-sistencia de base de datos y se realizó el análisis, procesamiento e informe final de la línea de base del portafolio 2018.

b) Línea de Base de Emprendimientos Rura-les Inclusivos (ERI) – Distrito de Curgos:

Estudio de línea de base en el distrito de Curgos, que comprende la recopilación de información inicial de indicadores vincu-lados con la implementación de empren-dimientos rurales inclusivos que realiza el Programa Haku Wiñay sobre la cual hacer seguimiento y evaluar los resultados obte-nidos. El estudio se ha llevado a cabo a tra-vés de entrevistas a los integrantes de los ERI ganadores del concurso de negocios, utilizando un cuestionario estructurado, que será aplicado por los yachachiq asig-nados a cada proyecto. El levantamiento de campo de los emprendimientos rurales inclusivos (ERI) ganadores del primer con-curso se ha culminado. Se realizó la digita-ción, consistencia, procesamiento y análisis de base de datos e informe de resultados de los proyectos del distrito de Curgos.

c) Estudio Randomizado en usuarios selec-cionados el año 2016 (portafolio 2016)

El estudio tiene como objetivo cuantificar los resultados que el PP 0118 ha generado en los usuarios del portafolio 2016 durante los tres años de intervención, así como co-nocer las características de los usuarios de Haku Wiñay (perfil de egreso). Dado que se trata de una evaluación de resultados del Programa a tres años de implementación, requiere de un servicio que se encargue de desarrollar todas las fases (diseño, campo y análisis) del estudio, con una metodología rigurosa en términos estadísticos, que per-mita dar validez a los resultados obtenidos. La empresa Asociación Benéfica Prisma fue la ganadora del proceso de selección, la cual inició sus actividades a fines del mes de noviembre. Hizo entrega de sus dos primeros productos: Plan de trabajo y Do-cumentos metodológicos y capacitación. Actualmente se encuentra en ejecución el tercer producto, que es el informe del tra-bajo de campo.

Principales resultados en la gestión del Pro-grama Presupuestal 0118 Haku Wiñay

1. En la ejecución del Programa Presupues-tal 0118 Haku Wiñay• El avance de ejecución de los proyectos

a diciembre de 2019 ha priorizado inter-venciones en el ámbito de heladas (sie-rra) y adicionalmente a los avances de la implementación de los proyectos ini-ciados en el mes de setiembre de 2019, tecnologías de huertos familiares, pastos cultivados y abonos orgánicos, según se indica a continuación.

• 1,967 hogares de la sierra cuentan con sis-temas de riego tecnificado por aspersión.

• 7,803 hogares cuentan con huertos fa-

miliares, para la producción de hortalizas principalmente en sierra; y ají charapita, sacha culantro, pepinillo, tomate, lechu-


ga, hierba luisa, cebolla china, zapallo, re-pollo y ají dulce en selva.

• 6,275 hogares de la sierra conducen par-celas de pastos cultivados destinados a la alimentación de las crianzas, especial-mente ovinos y cuyes.

• 25,012 hogares producen abonos orgá-nicos (compost, bocashi, humus de lom-brices, biol) en sus parcelas, permitiendo mejorar la capacidad productiva de los suelos, evitar el uso de fertilizantes quími-cos y contribuir con el cuidado del medio ambiente.

• En 8,901 hogares de sierra se instalaron cocinas mejoradas, disminuyendo el ries-go de contraer infecciones respiratorias agudas (IRAS) por inhalación de humos. Se redujo también el consumo de leña.

Yachachiq acreditados como “expertos en tecnologías productivas”. Chachapoyas

• 6,542 hogares tienen acceso al consumo de agua segura (agua hervida). Incorpo-raron prácticas saludables en la familia rural, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y salud de la familia, en especial la salud de los niños.

• Se logró preservar y/o generar aproxima-damente 110,517 autoempleos en forma directa, en ámbitos de la sierra y selva, en 21 departamentos del país.

2. Certificación de competencias a yachachiq El 12 de diciembre de 2019, las autoridades

del SINEACE, MIDIS y FONCODES, otorga-ron la certificación a nivel nacional a 204 yachachiq, entre hombres y mujeres, del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, quienes lograron su certificación como Expertos en Tecnologías Productivas al haber aprobado la evaluación correspondiente conforme a los criterios técnicos y normas del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer-tificación de la Calidad Educativa - SINEA-CE. Los yachachiq trabajan con las familias usuarias del Programa Haku Wiñay/Noa Ja-yatai brindando capacitación y asistencia técnica para la implementación y uso de tecnologías productivas.


Los 204 yachachiq fueron certificados en la norma de competencia “Experto en Tecno-logías Productivas Familiares – Yachachiq Productivo”, en las siguientes Unidades de Competencia: U.C.1: Riego Tecnificado por Goteo o por Aspersión; U.C.2: Biohuertos Familiares a Campo Abierto y Bajo Fitotol-do; U.C.3: Pastos Cultivados; U.C.4: Cultivos Andinos (papa); U.C.5: Planificación Pro-ductiva y Promoción Comercial; en diez Unidades Territoriales del FONCODES.

Fuente: SIGICE - SINEACE

CUADRO Nº 2 NÚMERO DE YACHACHIQ CERTIFICADOS 2019, SEGÚN UNIDAD TERRITORIAL

N° Unidades Territoriales

Meta programada

MetaLogro Porcentaje

1 Abancay 20 20 100%

2 Ayacucho 20 20 100%

3 Cajamarca 20 20 100%

4 Chachapoyas 20 18 90%

5 Cusco 20 16 80%

6 Huánuco 20 22 110%

7 Huaraz 20 20 100%

8 Lima 20 27 135%

9 Puno 20 19 95%

10 Trujillo 20 22 110%

TOTAL 200 204 102%


3. Capacitación y certificación de Evaluado-res de Yachachiq productivos

Se logró formar y certificar 18 especialis-tas de FONCODES como evaluadores de competencias de las Unidades Territoriales Arequipa, Ayacucho, Cerro de Pasco, Cha-chapoyas, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huá-nuco, Huaraz, Ica, La Merced, Lima, Tacna, Trujillo y de profesionales de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos.

Esta acción hizo posible contar con una car-tera de evaluadores del FONCODES como entidad certificadora, lo que permitió a su vez, realizar un proceso de evaluación y certificación de yachachiq productivos en diez Unidades Territoriales, permitiendo así contar con una oferta de yachachiq pro-ductivos para brindar servicios de asisten-cia técnica de calidad basada en compe-tencias y desempeños.

4. Tercer Concurso Nacional calificó como “Buena Experiencia” a 57 iniciativas de ho-gares usuarios del Programa Haku Wiñay /Noa Jayatai

Las mejores experiencias exitosas del Pro-grama Haku Wiñay/Noa Jayatai, fueron pre-miadas el 12 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y FONCODES, conociendo los re-sultados del Tercer Concurso Nacional que promueve la creatividad y las innovaciones

sociales de los hogares usuarios del proyec-to en sus esfuerzos por lograr la inclusión económica y una salida permanente de la pobreza.

Al concurso se presentaron 151 postulacio-nes, de las cuales 57 lograron la calificación “Buena Experiencia”; y dentro de estos úl-timos, 10 ocuparon los primeros puestos. Las experiencias denominadas Producción de hortalizas en Rodeo Pampa, distrito de Marcabal (La Libertad); Producción en vi-veros de plantones de hortalizas en Chu-rubamba (Huánuco) y Crianza de gallinas por familias Awajún en Imaza (Amazonas), ganaron el primer, segundo y tercer puesto en la categoría Tecnologías Productivas.

En la categoría Emprendimientos Rurales Inclusivos, ganaron los cuatro primeros puestos las iniciativas Producción y comer-cialización de miel de abeja del distrito de Andamarca (Junín); Elaboración de he-lados con frutas nativas y plantas medici-nales y Artesanías de mi tierra (ambos en Chetilla, Cajamarca); y Producción y comer-cialización de alevinos de truchas arco iris en Candarave (Tacna).


Las experiencias denominadas: Vivien-da saludable sumac wasichay en Viñac (Yauyos, Lima); Viviendas saludables y au-tosostenibles para un futuro mejor en la comunidad Roccha (distrito San Marcos de Roccha, Huancavelica); y Mejoramiento del hogar rural en la comunidad de Huall-huaypata (distrito Quichuas, Huancavelica), ganaron el primer, segundo y tercer puesto de la categoría Vivienda Saludable.

Significativas medallas, diplomas y recono-cimiento público recibieron los ganadores de manos de los representantes de FAO Perú, Practical Action, Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Diversidad Bio-lógica del Ministerio del Ambiente, entre otros, instituciones que conformaron el ju-rado calificador del certamen.

5. Premio Buenas Prácticas en Gestión Públi-ca 2019

FONCODES participó en el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública que organiza anualmente Ciudadanos al Día con el apo-yo de la Universidad del Pacífico. La expe-riencia “Contribución a la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) a través de las cocinas mejoradas del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai” fue elegida finalista en la categoría “Gestión Ambiental Efectiva”.

Las cocinas mejoradas forman parte del componente Vivienda Saludable del pro-yecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.


6. Calidad de las Prestaciones: Certificación ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión de Calidad permite la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y los procesos de su orga-nización. A su vez, mejora la capacidad de sus operaciones para satisfacer las necesi-dades y expectativas del cliente/usuario. El alcance es: “Gestión de Proyectos Sociales: Concursos de Emprendimientos Rurales Inclusivos e Implementación, Capacitación Especializada, Supervisión en la entrega de activos y Asistencia Técnica, para la puesta en Marcha de Emprendimientos Rurales Inclusivos”.

En el mes de marzo de 2019 se logró la re-novación de la certificación ISO 9001 con vigencia hasta el año 2022 (código del cer-tificado SC-CER 456138 con fecha de venci-miento 17 de marzo de 2022).

7. Atención a visitas recibidas de delegacio-nes extranjeras

En octubre de 2019 una delegación del gobierno de la República Democrática Fe-deral de Etiopía, realizó una visita técnica durante la cual conoció las experiencias exitosas del Programa Presupuestal 0118 del FONCODES, oportunidad en la que la Direc-ción Ejecutiva y funcionarios de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos realizaron una presentación sobre los componentes y alcances de Haku Wiñay. Los funcionarios de Etiopía expresaron su interés en aplicar en su territorio, políticas y proyectos sociales, principalmente los vinculados a la primera infancia e inclusión productiva.

En agosto de 2019, se recibió la visita de la delegación del Ecuador integrada por Be-renice Cordero, ministra de Inclusión Eco-nómica y Social; el Viceministro de Inclu-sión Económica, Marco Cazco; además del Ministerio de Salud y funcionarios del Vice-ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y del Programa “Plan Toda Una Vida”, entre otros. Visitaron en Ayacucho el emprendimiento “Biohuer-tunchiq Salud y Vida” de hogares usuarios Haku Wiñay, en el distrito de San José de Ticllas, provincia de Huamanga.


Mi Chacra Emprendedora - Núcleo Ejecutor Central en Madre de Dios

Base Legal

Mediante Decreto Supremo N° 088-2019-EF, se autoriza una transferencia de partidas con cargo a la reserva de contingencia del MEF, a favor de diversos pliegos, entre otros al MI-DIS, destinados a financiar intervenciones de los programas sociales en los distritos de Inambari y Laberinto en la provincia de Tam-bopata, del departamento de Madre de Dios. La desagregación de los recursos en la UE N° 004 Foncodes, por el monto de S/ 1,350,000, se asignó a la Actividad 5003695 del Progra-ma Especial Mi Chacra Emprendedora.


El Programa desarrolla capacidades producti-vas y gestión de emprendimientos, para incre-mentar y diversificar los ingresos autónomos sostenibles, en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, ubicados en los centros poblados rurales del país.

Objetivo del Programa

El Programa tiene por objetivo contribuir a la generación y diversificación de ingresos y la mejora de la seguridad alimentaria en los ho-gares focalizados.

Beneficiarios/Usuarios

Los usuarios de la intervención se localizan en los distritos de Inambari (10 centros poblados) y Laberinto (10 centros poblados) provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, a fin de atender a 240 hogares usuarios.


Cumplimiento de metas físicas y presupues-tales en Mi Chacra Emprendedora

El avance de metas físicas y presupuestales, al 31 de diciembre de 2019, se presenta a conti-nuación:

• Meta física anual programada al 31 de di-ciembre de 2019: 200 hogares y un informe.

• Al 31 de diciembre de 2019: se ha aprobado la atención de 240 hogares, alcanzando un

avance de 120%, debido a que en el diag-nóstico en trabajo de campo se ha identifi-cado mayor número de hogares.

• En el concepto de gastos operativos (meta física 1 informe) no se muestra ejecución, según informe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. El presupuesto para bienes y servicios de S/ 150,000, no se ejecutó debido a retrasos en el proceso de aprobación para la línea de base de la in-tervención.

• Al 31 de diciembre de 2019, la actividad contó con un PIM de S/ 1.35 millones y se ha transferido al NEC el 89% de los recursos (S/ 1.2 millones). Estos recursos se orientan a la ejecución de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades productivas de los hogares identificados.


Programa Mi Abrigo: Programa Presupuestal 0068 - PREVAED y Mejoramiento de Viviendas Rurales - APNOP

Base Legal

La Ley N° 30530 autoriza transferencia de par-tidas con la finalidad de adoptar medidas pre-ventivas que disminuyan la vulnerabilidad de las personas ante el fenómeno de las heladas durante el año 2017, a través del acondiciona-miento de las viviendas rurales de familias en situación de pobreza y pobreza extrema en zonas de riesgo alto y muy alto de los distritos incluidos en el Plan Multisectorial ante Hela-das y Friaje 2017.

Con el Decreto Supremo N° 042-2019-EF del Ministerio de Economía y Finanzas publicado el 7 de febrero de 2019 se implementa lo dis-puesto en el numeral 20.3 de la Ley N° 30879. En el Anexo N° 1-A del precitado dispositivo le-gal se estableció la Lista de Distritos Prioriza-dos 2019 - intervenciones por Friaje, Heladas y Nevadas, en el cual el MIDIS a través de FON-CODES implementará el acondicionamiento de 3,055 viviendas.

Mediante el Decreto Supremo N° 072-2019-EF publicado el 8 de marzo de 2019, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 del pliego Ministerio de Vivienda, Cons-trucción y Saneamiento, hasta por la suma de S/ 62,670,080 a favor del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Unidad Ejecutora N° 004 Foncodes, para financiar el acondicio-namiento y/o mejoramiento de viviendas rura-les, en las zonas afectadas por friaje y heladas.

En el marco del “Plan Multisectorial ante He-ladas y Friaje 2019-2021” - Anexo 6: Listado de Centros Poblados Focalizados en el ámbito de Friaje, según intervención aceleradora, de sostenibilidad y de entrega directa, FONCO-DES ha propuesto al MIDIS la focalización de los distritos a intervenir tanto en heladas

y friaje de acuerdo con el PIM en APNOP por el monto de S/ 11,090,746.00, en el acondicio-namiento de viviendas en zonas de heladas y viviendas en zonas de friaje.


El Programa Mi Abrigo consiste en el acondi-cionamiento térmico de viviendas rurales en hogares vulnerables ante las heladas con el propósito de contrarrestar los efectos adver-sos de las bajas temperaturas (por debajo de 0° C) y proteger especialmente a los niños y adultos mayores de las zonas altoandinas (por encima de los 3,500 msnm). Para este propó-sito se aplican tres tecnologías:

• Muro trombe (pared caliente): una vez pin-tado de color negro el muro de adobe exte-rior del dormitorio que está más expuesta a los rayos solares, se construye e instala una estructura de madera y planchas de poli-carbonato transparente, la cual va adosada a esa pared. La estructura-panel de forma triangular y volumétrica, capta y almacena la energía solar, generando aire caliente, el cual por el fenómeno de inversión térmica, ingresa al dormitorio por orificios habilita-dos en la pared. De este modo, se eleva la temperatura del ambiente interior.

• Aislamiento térmico interno (sellamiento): consiste en la instalación de un cielo raso con malla tipo arpillera pintado con yeso que se coloca en el techo; un piso de ma-dera machihembrada; tarrajeo de paredes con yeso; asimismo, la colocación de una doble puerta (tipo vestíbulo) y una doble ventana con la finalidad de conservar el ca-lor generado por el muro trombe y evitar las pérdidas de temperatura, especialmen-te durante la noche.

• Reforzamiento antisísmico de muros: con-siste en la colocación de geomallas en las paredes, las que deben traslaparse, ama-rrarse y tejerse con rafia en viviendas ubica-


das en zonas sísmicas. Este reforzamiento evitará que las paredes de la vivienda co-lapsen en caso de un eventual sismo.

Por la naturaleza de la intervención, las vivien-das deben cumplir con las siguientes caracte-rísticas:

• Contar con una habitación que cumpla la función de dormitorio.

• Paredes cuyo material sea de adobe. • Contar con al menos una o dos ventanas. • Contar con piso de tierra apisonada o ce-

mento.

Objetivos del Programa

Disminuir la vulnerabilidad de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema ex-puestas al fenómeno de heladas.

Mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas intervenidas para proteger a los usuarios del frío extremo en las temporadas de heladas.

Reducir los efectos adversos de las bajas tem-peraturas (por debajo de 0° C), para proteger especialmente a los niños y adultos mayores de las zonas rurales altoandinas (mayores a 3,500 msnm).

En las intervenciones del Programa Mi Abrigo I y II (2018), se realizaron mediciones de tem-peratura a un grupo de viviendas, luego de culminada la ejecución de los proyectos a fin de verificar el funcionamiento de las tecnolo-gías aplicadas. Se constató un incremento de hasta 10° de diferencia entre la temperatura exterior e interior en horas de la madrugada.


En el 2019 se implementó el Programa Pre-supuestal 0068 - PREVAED, financiando la ejecución de las actividades de acondicio-namiento térmico de 3,615 viviendas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Aya-cucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna (en 71 centros poblados de 52 distritos de 31 provincias); asi-mismo, se implementó el Programa en AP-NOP - Mi Abrigo, financiando la ejecución de las actividades de mejoramiento de 514 vivien-das en los departamentos de Ayacucho, Huan-cavelica, Junín, Moquegua y Puno (en 10 cen-tros poblados de 8 distritos de 6 provincias), de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:


CUADRO Nº 4

GRÁFICO Nº 6

VIVIENDAS FINANCIADAS EN EL PROGRAMA MI ABRIGO - AÑO 2019

Fuente: SIAF/GSP/SGA al 31 de diciembre de 2019.

Tipo de Programa Departamento “Número de Proyectos”

“Hogares / Viviendas” “Devengados S/”

PP 0068 - Mi Abrigo 2019

APURÍMAC 9 550 10,372,331

AREQUIPA 4 157 2,206,193

AYACUCHO 5 248 4,423,588

CUSCO 20 1,013 14,944,379

HUANCAVELICA 8 406 7,628,597

HUÁNUCO 1 32 603,527

LIMA 2 66 1,163,056

MOQUEGUA 3 108 1,883,546

PASCO 7 348 6,871,787

PUNO 11 612 8,586,645

TACNA 2 75 1,456,663

APNOP - Mi Abrigo 2019

AYACUCHO 1 20 418,226

HUANCAVELICA 1 57 863,998

JUNÍN 3 150 2,605,897

MOQUEGUA 2 53 973,972

PUNO 3 234 3,001,421

TOTAL 82 4,129 68,003,828

0

200

400

600

800

1000

550

157268

1013

463

32150

66161

348

846

75

1200

Hoga

res

Apur

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Areq

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Cusc

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Huan

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Puno

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NÚMERO DE VIVIENDAS FINANCIADAS EN PROGRAMA MI ABRIGO 2019


El gráfico anterior muestra que el mayor nú-mero de viviendas financiadas se encuentra en los departamentos de Cusco y Puno.

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales

Se financió la ejecución de 82 proyectos que en conjunto entre el Programa Presupuestal

0068 PREVAED y APNOP, se han ejecutado intervenciones de acondicionamiento de las viviendas para incrementar la temperatura al interior de los dormitorios. Se atendieron a 4,129 hogares con un monto ejecutado de S/ 68 millones, brindando protección a las fami-lias expuestas al fenómeno de heladas.

CUADRO Nº 5EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MI ABRIGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente: Evaluación de Implementación del POI 2019 y SIAF al 31 de diciembre de 2019.

ACTIVIDAD / OBRAPLAN OPERATIVO PRESUPUESTO

“Meta Física Reformulada (a diciembre 2019)”

“Meta Física Ejecutada (a diciembre 2019)”

“PIM (a diciem-

bre) S/”

“Ejecución (a diciembre

2019) S/”

“% Ejecu-ción”Código Descripción “Unidad de

Medida”

“Meta Física

Anual”Anual “%

Ejecución”

PP 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 62,935,412 61,759,073.46 98.13%

5006128

ACONDICIO-NAMIENTO DE VIVIEN-DAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

INFORME 8 8 100.00% 1,880,102 1,618,759.55 86.10%

VIVIENDAS 3565 3,615 101.40% 61,055,310 60,140,313.91 98.50%

APNOP 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,766,106 8,271,268.03 94.36%

5005105

MEJORA-MIENTO DE VIVIENDAS RURALES

INFORME 10 10 100.00% 472,591 407,753.89 86.28%

VIVIENDAS 490 514 104.90% 8,293,515 7,863,514.14 94.82%

71,701,518 70,030,341 97.67%


Principales acciones desarrolladas para las intervenciones de infraestructura 2019

A nivel institucional, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, elaboró las nor-mas para facilitar la ejecución de las interven-ciones del Programa Mi Abrigo, a través de los siguientes instrumentos de gestión:

• Manual N° 23-2019-FONCODES/UGPI “Ma-nual para la implementación del Acon-dicionamiento de Viviendas en Zonas Expuestas a Heladas”, RDE N° 78-2019-FON-CODES/DE.

• Modificación de los Formatos N° 5, 6, 7 y 8 del Manual N° 23-2019-FONCODES/UGPI “Manual para la implementación del Acondicionamiento de Viviendas en Zo-nas Expuestas a Heladas” aprobadas por la RDE N° 078-2019-FONCODES/DE, RDE N° 91-2019-FONCODES/DE.

• Criterios de priorización para la implemen-tación del Programa Mi Abrigo mediante el acondicionamiento de viviendas de la po-blación de riesgo alto y muy alto en zonas altoandinas expuestas a heladas, y al friaje en zonas de selva. RDE N° 96-2019-FONCO-DES/DE.

• Modificación de los formatos N° 5,6,7 y 8 (versión 3) del Manual N°23-2019-FONCO-DES/UGPI “Manual para la implementación del Acondicionamiento de Viviendas en Zonas Expuestas a Heladas” aprobado me-diante RDE N° 078-2019-FONCODES/DE y modificatorias, RDE N° 128-2019 FONCO-DES/DE.

• Autorizar la intervención y acondiciona-miento de viviendas en zonas expuestas a heladas en 20 viviendas ubicadas en el ce-rro poblado Purús, distrito de Chaca, pro-vincia de Huanta, departamento de Ayacu-cho, intervención que no se enmarcaría en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021, RDE N° 174-2019 FONCODES/DE.

• Versión N° 2 del Manual N° 23-2019-FON-CODES/UGPI “Manual para la implementa-ción del Acondicionamiento de Viviendas en Zonas Expuestas a Heladas”, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 078-2019-FONCODES/DE, RDE N° 187-2019 FONCODES/DE.

• Modificación del Formato N° 12 y 14, e in-cluir en el numeral X de la versión del ma-nual N° 23-2019-FONCODES/UGPI, Manual para la implementación del Acondiciona-miento de Viviendas en Zonas Expuestas a Heladas, Formato 17 y 18, RDE N° 222-2019 FONCODES/DE.

Resultados alcanzados en la gestión 2019

Los resultados en la ejecución del Programa Mi Abrigo, mediante las intervenciones del Programa Presupuestal 0068 PREVAED y AP-NOP, durante la gestión 2019, consideró los departamentos de Apurímac, Arequipa, Aya-cucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, inter-viniéndose en 34 provincias de 59 distritos, acondicionando 4,129 viviendas en 81 centros poblados, cuyo resultado corresponde a:

1. Mediante el Programa Presupuestal 0068 PREVAED, actividad Acondicionamiento de Viviendas se ha logrado atender a 3,615 viviendas rurales, en el ámbito de 11 depar-tamentos, de una programación final de 3,565 viviendas, lo que significó un avance del 101.4%

2. Mediante las intervenciones del Programa Mi Abrigo, previsto como Mejoramiento de Viviendas, se ha logrado atender a 514 viviendas, de una meta reprogramada de 490 viviendas, que representa un avance del 104.9%

El acondicionamiento y mejoramiento de vi-viendas ubicadas en las zonas altoandinas, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y extrema


pobreza, hogares focalizados en el Plan Multi-sectorial ante Heladas y Friaje.

Las viviendas intervenidas cuentan con me-jores acabados y aislamiento al frío, a la hu-medad y al polvo, lo que mejora la limpieza y condiciones de habitabilidad. Además, la capacitación y uso de agua segura, permite una modificación positiva de los hábitos y, consecuentemente, una menor exposición a enfermedades.

El Programa Mi Abrigo brinda confort térmico a la unidad habitacional de uso como dormi-torio, reduciendo además las condiciones de hacinamiento en los hogares rurales.

Residencias Estudiantiles - Transferencias para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos

Base Legal

En el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019, que regula la participación del Fondo de

Cooperación para el Desarrollo Social - FON-CODES en la Ejecución de Obras de Infraes-tructura en Instituciones Educativas del ám-bito rural y dicta otras medidas.

A través de la Resolución Ministerial Nº 226-2019 MIDIS, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados por el monto de S/ 137,199,985; para obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios para estudiantes o docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores que com-plementen la prestación del servicio para 30 instituciones educativas.


Consiste en la ejecución de obras de infraes-tructura o estructuras modulares de dormi-torios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educa-tivo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural, y el Modelo de Servicio Edu-cativo Secundaria en Alternancia que contri-buyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. Dicha ejecu-


ción incluye la contratación de servicios y la adquisición de bienes que permitan acondi-cionar tales espacios.


El objetivo principal de esta infraestructura es garantizar el acceso universal, la permanencia escolar y la culminación oportuna de la edu-cación secundaria en zonas rurales, donde la accesibilidad a las instituciones educativas presenta riesgos de posibles daños a la salud; asimismo, preservar la integridad de los estu-diantes y garantizar la continuidad del servi-cio educativo.

De acuerdo al resultado Final de la Cadena de Valor, el objetivo principal es mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo secundario en zona rural, en niños y niñas de 11 a 16 años, contribuyendo a la culminación oportuna del nivel secundario.

Usuarios de las Residencias Estudiantiles

La ejecución de obras de infraestructura com-prende estructuras modulares de dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiéni-cos, cocinas, almacenes y comedores, que ga-ranticen el servicio de calidad educativa en las instituciones de las zonas rurales de la selva y sierra del país. La meta es instalar 25 módu-los y 5 intervenciones (IOARR para residencias estudiantiles, como ampliación marginal de la edificación u obra civil), quienes usarán los ambientes ejecutados.

En el 2019 se iniciaron las gestiones adminis-trativas del Programa Residencias Estudianti-les, financiando la ejecución en los departa-mentos de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Loreto, Piura y San Martín, a través de 13 provincias, 20 distritos para 30 Residencias Estudiantiles en 30 centros po-blados, de acuerdo con el detalle del siguien-te cuadro:

Fuente: SIAF/GSP/SGA al 31 de diciembre de 2019.

CUADRO Nº 6EJECUCIÓN DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES POR DEPARTAMENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Unidad de Medida Departamento Número de Proyectos Devengados S/

INTERVENCIÓN

AREQUIPA 1 1,149,151

AYACUCHO 1 1,386,813

CUSCO 2 4,140,430

PIURA 1 1,652,409

MÓDULO

AMAZONAS 12 52,880,394

CAJAMARCA 2 12,980,249

CUSCO 1 6,493,876

LORETO 8 43,226,659

SAN MARTÍN 2 12,990,004

TOTAL GENERAL 30 136,899,985


GRÁFICO Nº 7

El gráfico anterior muestra que el mayor nú-mero de residencias estudiantiles se encuen-tra en los departamentos de Amazonas y Lo-reto.

Principales acciones desarrolladas para la gestión del Programa Residencias Estudian-tiles 2019

La dotación de las obras de infraestructura moderna por parte del Estado a través del MI-DIS - FONCODES, se ejecutarán a través de nú-cleos ejecutores conformados por la misma población, cuya implementación considera la construcción de obras de infraestructura en costa y sierra así como la adquisición, trans-porte e instalación de módulos para ambien-tes de dormitorios con servicios higiénicos y de comedores con cocina y almacén en selva. Todo ello en las instituciones educativas prio-rizadas por el Decreto de Urgencia Nº 006-2019, habiendo previsto contar con el apoyo de representantes de las autoridades locales.

Con dicho propósito, se viene coordinando cumplir con la ejecución de las intervencio-nes durante el año 2020, planificando las si-guientes acciones:

• Elaboración y aprobación del Procedimien-to N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Confor-mación de Núcleos Ejecutores, suscripción de convenios y transferencia de Recursos en el marco del DU N° 006-2019.

• Verificación en campo sobre las condicio-nes y características de las 25 instituciones educativas en selva, para ser interveni-das con los Módulos de Residencias Es-tudiantiles, así como para la construcción de residencias con servicios higiénicos, comedores con cocinas y almacenes en 5 instituciones educativas, 4 en sierra y 1 en costa.

• Participación en diversas reuniones de coordinación con funcionarios y personal

NÚMERO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 2019

0

2

4

6

8

10

12

1 12

3

8

12

12

14

Amaz

onas

Areq

uipa

Ayac

ucho

Cajam

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Cusc

o

Lore

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Piur

a

San

Mar

tín


especializado del PRONIED, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo e In-clusión Social, respecto a las condiciones técnicas y normativas para la programa-ción de las intervenciones de residencias estudiantiles.

• Coordinaciones con los Directores de las Instituciones Educativas, Asociaciones de Padre de Familia y Autoridades Locales, para la conformación de 30 Núcleos Ejecu-tores en 8 departamentos, suscribiéndose 30 Convenios Tripartitos entre FONCODES, los Núcleos Ejecutores y las Municipalida-des. Asimismo, se realizó la validación de las Instituciones Educativas focalizadas en el DU N° 006-2019.

• Capacitación por video conferencias al per-sonal profesional de las Unidades Territo-riales para la conformación de los Núcleos Ejecutores, elección de los ORNE y suscrip-ción de los convenios de financiamiento.

• Taller de inducción a los supervisores de las Unidades Territoriales involucradas en la in-tervención de Residencias Estudiantiles.

• Gestiones para la inscripción de los Nú-cleos Ejecutores en la SUNAT, logrando la inscripción de los 30 RUC de los Núcleos Ejecutores.

• Apertura de 30 cuentas corrientes a nom-bre de los Núcleos Ejecutores en el Banco de la Nación para el desembolso corres-pondiente.

• Gestiones de modificaciones presupues-tales, que han permitido efectuar la trans-ferencia financiera de recursos por S/ 136,899,985 a favor de los 30 Núcleos Eje-cutores constituidos para las intervencio-nes de 25 Estructuras Modulares y 5 IOARR. Cabe precisar, que de los S/ 300,000 asig-nados a la gestión administrativa por el DU Nº 006-2019, se ha ejecutado S/ 209,036 en acciones de verificación en campo, la

constitución de los núcleos ejecutores y la suscripción de los convenios de financia-miento de las 30 intervenciones.

• Elaboración de la normativa para la “Con-vocatoria, Selección, Asignación y Contrata-ción de Personas Naturales como Agentes Externos Proyectistas y Evaluadores de Pro-yectos para las intervenciones de IOARR” y “Agentes para la Elaboración de Estudios Básicos de Ingeniería para la Adquisición de Kits de Infraestructura para la Conti-nuidad del servicio Pedagógico de Locales Escolares en Región Selva de Proyectos”, ambos aplicables a las intervenciones de residencias estudiantiles.

• Elaboración de la propuesta de cronogra-ma para la ejecución de las intervenciones comprendidas en el Decreto de Urgencia N°006-2019, los cuales consideran las Es-tructuras Modulares y de IOARR, el cual ha sido puesto a conocimiento del MINEDU y el PRONIED. Se precisa que estos cronogra-mas tienen carácter referencial.

Logros alcanzados en la gestión del año 2019

• De conformidad a la primera disposición complementaria final del Decreto de Ur-gencia N° 006-2019 y las normas del Siste-ma Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, FONCODES a través de la Unidad Formuladora, ha proce-dido con el registro de las 5 Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación (IOARR), en el Banco de Inversiones del Sistema Nacio-nal de Programación Multianual del MEF.

• Gestiones ante la Oficina General de Pla-neamiento, Presupuesto y Modernización del MIDIS y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Educación para la incorporación de la 5 inversiones en el Programa Multianual de Inversiones del MINEDU.


• Elaboración del Procedimiento N° 99-2019- FONCODES/UGPI “Conformación de Nú-cleos Ejecutores, suscripción de convenios y transferencia de Recursos en el marco del DU.006-2019”, aprobado por la RDE N° 207-2019 FONCODES/DE.

• Elaboración de normas y procedimientos para la convocatoria, selección, asignación y contrataciones de personas naturales como Agentes Externos de Proyectos de Residencias Estudiantiles y “Elaboración de Estudios Básicos para la adquisición de kits de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de los locales esco-lares en selva, en los que se efectuarán la instalación de los módulos de residencias estudiantiles”, cuya propuesta será aproba-da en el ejercicio 2020.

• Aprobación de las transferencias financie-ras a los núcleos ejecutores para la ejecu-ción de los módulos y construcción de re-sidencias estudiantiles, las cuales fueron aprobadas por la Resolución de Dirección Ejecutiva N°229-2019-FONCODES/DE, de fecha 20 de diciembre de 2019, dando cumplimiento al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N°006-2019.

• Al finalizar el ejercicio 2019, FONCODES ha logrado el devengado de recursos presu-puestales ascendentes a S/ 137,109,021.76 para la instalación de estructuras modula-res para dormitorios y comedores en 25 ins-tituciones educativas en selva y la construc-ción de infraestructura en 5 instituciones educativas de costa y sierra, alcanzando un avance presupuestal del 99.93%, cuyo resu-men se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 7EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente: Evaluación del POI 2019.




“PIM (a diciem-

bre) S/”


2019) S/”


Medida”

“Meta Física

Anual”Anual “%

Ejecución”

APNOP 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 137,199,985 137,109,021.76 99.93%

5001265

TRANSFEREN-CIAS PARA EL MEJORA-MIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

INFORME 2 2 100.00% 300,000 209,036.76 69.68%

INTERVEN-CIÓN 5 5 100.00% 8,328,803 8,328,803.00 100.00%

MÓDULO 25 25 100.00% 128,571,182 128,571,182.00 100.00%

137,199,985 137,109,021.76 99.93%


Para la ejecución de las residencias estu-diantiles a través de los núcleos ejecutores, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraes-tructura realizó los trabajos de verificación en campo, la conformación de los núcleos eje-cutores y la apertura de cuentas y las transfe-rencias financieras a los núcleos ejecutores. La ejecución física de las mismas será realizada en el ejercicio 2020.

Programa Agua Más - Rehabilitación y/o reposición de sistemas de agua para contribuir al acceso al agua segura en el ámbito rural

Base Legal

Mediante el Decreto Legislativo N° 1274 (22/12/16), se regula la participación del FON-CODES en la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mante-nimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados rurales. La intervención del FONCODES en la ejecución de estas inter-venciones se denomina “Agua Más”.

La intervención del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES en el año 2019, ha significado la asignación inicial de presupuesto por S/ 500 mil y la reprogra-mación de presupuesto por S/ 450 mil, para financiar los gastos operativos de supervisión de los proyectos de Agua Más financiados el año 2018.

En el caso de Agua Más 2018, las intervencio-nes están comprendidas en el marco de in-vierte.pe, y en consecuencia luego de muchas coordinaciones intersectoriales para precisar los alcances de este tipo de intervención, se determinó que corresponden a IOARR, in-versiones de rehabilitación y/o reposición de sistemas de agua, en las definiciones de la Di-rección General de Inversión Pública del Mi-nisterio de Economía y Finanzas (DGIP-MEF), de manera que se tuvo que definir un expe-diente por cada sistema de agua (por cada ámbito de intervención).


Para el 2018, se incorporaron al PMI inicial-mente 126 IOARRs, pero luego del proceso de validación y de diagnóstico, se solicitó la cer-tificación para 110, desestimándose 16 inter-venciones, debido a razones como duplicidad de proyectos, intervenciones que excedían los alcances de Agua Más, y que requería reservo-rios, plantas de tratamiento y otras interven-ciones que no son posibles de ser ejecutadas como inversiones, los cuales corresponden a proyectos de inversión.


Consiste en la implementación de interven-ciones de rehabilitación, reposición, opera-ción y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país – Agua Más.

Las actividades principales son identificar los sistemas de agua existentes que operen defi-

cientemente y que requieran intervenciones de rehabilitación y/o reposición de sus activos para garantizar su operación, así como capa-citar a la población para el consumo del agua segura y cuidado del agua potable, y equipar y capacitar a las JASS y Áreas Técnicas Municipa-les - ATM para la operación y mantenimiento.

Los criterios de priorización para este tipo de proyectos establecido por la misma norma legal indican que están comprendidos los sis-temas de agua ubicados en centros poblados que cuentan con no más de 2 mil habitantes o 400 familias, y centros poblados que se en-cuentran en situación de mayor pobreza y po-breza extrema.


“El Programa Agua Más tiene como objetivos mejorar el acceso de agua y reducir el déficit cualitativo de infraestructura para contribuir al acceso a agua segura de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema” del ámbito rural, mediante la modalidad de nú-cleo ejecutor.


miento y la supervisión de las intervenciones en ejecución.

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales

En el Programa Agua Más 2019, se aprobó un PIM de S/ 450 mil, para financiar los gas-tos operativos destinados al seguimiento y supervisión de los proyectos del año 2018. Al IV trimestre tiene un avance de ejecución de meta física de 4 informes, orientados a la contratación de servicios para la supervisión técnica, social y liquidación de los proyectos, entre otros; asimismo se ha ejecutado S/ 424.2 mil que representa el 94.27% con respecto al PIM aprobado.

CUADRO Nº 8EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AGUA MÁS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente: Evaluación del POI 2019.




“PIM (a diciem-

bre) S/”


2019) S/”


Medida”

“Meta Física

Anual”Anual “%

Ejecución”

APNOP 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 450,000 424,202.85 94.27%

5005525

MANTENI-MIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIEN-TO EN ZONAS RURALES - AGUA MÁS

INFORME 4 4 100.00% 450,000 424,202.85 94.27%

450,000 424,203 94.27%


Pobladores de centros poblados que cuen-tan con no más de 2,000 habitantes o 400 familias; y pobladores centros poblados que presenten una mayor población en pobreza y pobreza extrema (Art. 5 del DL 1274).

Para el año 2019, el Programa Agua Más no contó con asignación de recursos en el Presu-puesto Institucional para el financiamiento de nuevas intervenciones, por lo cual solo se ha dado continuidad con la ejecución de la obra física de las intervenciones financiadas en el Programa Agua Más 2018, con el presupuesto que fue transferido a los Núcleos Ejecutores en el año anterior; habiéndose gestionado recursos para gastos operativos para el segui-


Principales acciones desarrolladas para la gestión del Programa Agua Más 2019

• Coordinaciones con las Unidades Territo-riales para el seguimiento y monitoreo a las inversiones de optimización, amplia-ción marginal, reposición, rehabilitación - IOARR del año 2018 a fin de concluir con la ejecución física de las obras.

• Priorización de acciones de supervisión y monitoreo a las inversiones que están en la etapa de obra en ejecución.

• Seguimiento al cumplimiento del plan de supervisión presentado por las Unidades Territoriales en forma conjunta con los es-pecialistas de la Unidad de Gestión de Pro-yectos de Infraestructura, priorizando las inversiones que presentan más retrasos a nivel de ejecución física.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2019-FONCODES-DE, fecha 19 de se-tiembre de 2019 que aprueba los proce-dimientos para la ejecución de las inter-venciones en inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabili-tación – IOARR Agua Más:

a. Procedimiento N° 091-2019 FONCODES/UGPI Ejecución y Post Ejecución IOARR Agua Más.

b. Procedimiento N° 092-2019 FONCODES/UGPI Contratación de servicios y adquisi-ción de bienes IOARR Agua Más.

c. Procedimiento N° 093-2019 FONCODES/UGPI Liquidación y Transferencia IOARR Agua Más.

• Actividades de rehabilitación como la re-paración y/o renovación de activos (capta-ción, línea de conducción, reservorio, red de distribución, válvulas, piletas, conexio-nes domiciliarias).

• Actividades de reposición como la adqui-sición de equipamiento y/o mobiliario en reemplazo de los activos que han culmina-

do su vida útil e instalación de equipos de cloración por goteo de carga constante.

• Capacitación a 6,942 familias usuarias en temas de educación sanitaria (hábitos de higiene y valoración del servicio) y capa-citación a 110 prestadores de servicio de saneamiento local en temas de adminis-tración del servicio de agua y de opera-ción del sistema de agua; adicionalmente asistencia técnica para su formalización y reconocimiento. Asimismo, la intervención comprende el equipamiento con herra-mientas para operación y mantenimiento del sistema, equipo de protección personal para limpieza y desinfección, equipo para medición de cloro residual y dotación de cloro para tres meses.

• Asistencia técnica a 28 Áreas Técnicas Mu-nicipales en temas de gestión del servicio de saneamiento, de control de la calidad de agua, y en articulación entre los Pues-tos de Salud con la Municipalidad (ATM); adicionalmente, se prevé equipar con la dotación de herramientas para operación y mantenimiento, equipo para medición de cloro residual, mobiliario y de equipo de cómputo; además se ha dotado de cloro para tres meses.

Logros obtenidos en la gestión del Programa Agua Más

Los logros acumulados en la gestión del Pro-grama Agua Más se resume en:

• Rehabilitación y/o reposición de un total de 105 sistemas de agua en 16 departamentos.

• Instalación de 121 equipos de cloración en 105 sistemas de agua intervenidos.

• Capacitación a 6,942 familias usuarias en temas de educación sanitaria a través de charlas, visitas domiciliarias y asambleas.

• Formalización y fortalecimiento de capa-


cidades a 110 organizaciones comunales (JASS) en administración, operación y man-tenimiento de los servicios de agua duran-te la ejecución y post ejecución técnica de la rehabilitación y/o ampliación.

• Asistencia técnica y equipamiento a 28 Áreas Técnicas Municipales para la gestión adecuada y oportuna a los prestadores de saneamiento de su distrito.

Programa Compras a MYPErú

Base Legal

Mediante Decreto de Urgencia N° 100- 2009, de fecha 21 de octubre de 2009, en el marco del Plan de Estímulo Económico para amino-rar los efectos de la crisis externa en el país e impulsar la actividad económica, se autori-zó excepcionalmente al pliego Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ‐ MIMDES, Uni-dad Ejecutora 004: FONCODES, a gestionar a través de la modalidad Núcleo Ejecutor, la adquisición de bienes a las MYPE, teniendo como plazo final el 30 de abril de 2010. Se autorizó la adquisición de ropa hospitalaria para los hospitales a nivel nacional, uniformes y calzado para los oficiales y el personal de la PNP y Fuerzas Armadas, así como uniformes, chompas y calzado para escolares ubicados en las zonas de pobreza a nivel nacional, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas

transfirió los recursos necesarios para dicho fin.

Mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011 de fecha 25 de octubre de 2011, se dictan me-didas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y pro-mover el dinamismo de la economía nacional. Se autoriza al FONCODES para que gestione la adquisición de bienes a las MYPE a través de Núcleos Ejecutores, de uniformes, calzado, chompas y buzos para la población escolar, así como la adquisición y distribución de uni-formes para el personal de la Policía Nacional del Perú y vestuario para la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y el Ejército del Perú y el Artículo 1 del citado DU, señala los procedimientos a seguir en la estrategia de intervención, inclu-yendo el Anexo 01 – Proceso de Compras. Este dispositivo fue ampliado a través de los años por sucesivas normas hasta la actualidad; siendo la última la Ley N° 30818 (05.07.2018). Entre otras modificaciones, amplía la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y extiende su alcance para que todas las entidades públi-cas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales puedan requerir la adquisición de bienes mediante la modalidad de Núcleo Eje-cutor.



El Programa Compras a MYPErú es una estra-tegia que tiene como objetivo gestionar com-pras masivas directas a las MYPE, empleando la modalidad del Núcleo Ejecutor de FONCO-DES, en una intervención multisectorial arti-culada entre los sectores públicos (entidad demandante, PRODUCE y MIDIS) y privados (SNI – proveedores insumos principales y re-presentantes MYPE), maximizando el valor de los recursos públicos y promoviendo la auto-nomía económica sostenible y el desarrollo social de la población en situación de vulne-rabilidad, principalmente emprendedores de micro empresas y trabajadores de las MYPE. Las compras de bienes demandados por el sector público (sectores, entidades y Gobier-nos Regionales) son elaborados masivamente por micro y pequeñas empresas mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras (NEC).

Dichas compras se desarrollan operativamen-te por las normas de FONCODES en su condi-ción de responsable de los recursos públicos bajo un régimen especial de contratación, ex-cluido de la Ley de Contrataciones del Estado.

Usuarios Los usuarios de Compras a MYPErú son las mi-

cro y pequeñas empresas, que se concentran en las zonas urbanas. La confección de los kits y bienes están orientados a la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior y a los esta-blecimientos del Ministerio de Salud.

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales por cada actividad

del año 2019

• Adquisición de Kits para el Proyecto Espe-cial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Para Panamericanos 2019

La adquisición de kits para el proyecto es-pecial Juegos Panamericanos y Para Pa-namericanos, conllevó a gestiones y coor-dinaciones diversas con el Ministerio de la Producción así como con el comité orga-nizador de los Juegos Panamericanos, ha-biendo efectuado la entrega en los meses de junio y julio de 2019 de 215,885 artículos manufacturados en madera y metal mecá-nica para las instalaciones olímpicas y artí-culos de vestir como polos, cuellos camise-ros, pantalones tipo cargo, casaca, gorro y pantalón de buzo, los cuales fueron utiliza-dos en el desarrollo de los eventos. Los pro-ductos fueron elaborados por 300 MYPES, con una inversión de S/ 24.5 millones.

CUADRO Nº 9PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS MYPES

TIPO DE BIEN MYPES

BIENES DE METAL MECÁNICA 44

MUEBLES DE MADERA Y MELAMINA 27

UNIFORMES 207

VALLAS DELIMITADORAS 22

TOTAL 300

TIPO DE BIEN CONTRATOS

BIENES DE METAL MECÁNICA 48

MUEBLES DE MADERA Y MELAMINA 27

UNIFORMES 211

VALLAS DELIMITADORAS 25

TOTAL 311

TIPO DE BIEN CANTIDAD

BIENES DE METAL MECÁNICA 13,996

MUEBLES DE MADERA Y MELAMINA 13,256

UNIFORMES 174,435

VALLAS DELIMITADORAS 14,198

TOTAL 215,885


Programación de la producción de Compras MYPERú

• Adquisición de uniformes para el personal de la Policía Nacional del Perú – MININTER y bienes para establecimientos de salud del Ministerio de Salud - MINSA, a través de la modalidad núcleos ejecutores (Decreto Supremo Nº 2019-EF y Decreto de Urgencia Nº 004-2019) En los meses de setiembre y octubre, respectivamente, se autorizan las transferencias de partidas con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del MEF.

• A diciembre de 2019, se ha iniciado las ac-ciones previas para la ejecución de ambas intervenciones con el PRODUCE, MININTER y MINSA y se realizaron las coordinaciones para efectivizar la transferencia de recursos asignados a los Núcleos Ejecutores, habien-do suscrito los convenios siguientes:

o El convenio N°003-2019-FONCODES, firmado entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú, por las cuales FONCODES otorgó financia-miento a favor del NEC por la suma de S/ 99,839,698.00 (DS. N°303-2019-EF) y S/ 131,415,999.00 (DU. N°004-2019) para financiar la adquisición de uniformes para la PNP. El primer desembolso des-tinado a financiar las adquisiciones de uniformes para efectivos PNP de Lima Metropolitana y Callao; mientras que el segundo desembolso es para financiar los uniformes para la PNP a nivel nacio-

nal. Igualmente, en dicho convenio se ha incluido expedientes técnicos al conve-nio para la elaboración de 1,307,350 bie-nes para la PNP de Lima-Callao.

o Se suscribió el convenio N°004-2019- FONCODES, firmado entre el NEC de Compras de bienes para establecimien-tos de salud del Ministerio de Salud, por lo que FONCODES otorgó financia-miento a favor del NEC por la suma de S/ 21,000,000 (DU. N°004-2019) destinado a la adquisición de bienes de madera, metalmecánica, textiles y calzado para establecimientos de salud del MINSA. Se ha estimado una producción de 79,593 bienes para los centros asistenciales de ese sector.

• Se ejecutó el 100% de los recursos progra-mados (S/ 252.3 millones).

• El proceso de elaboración de los bienes, su-pervisión del proceso de fabricación, entre-ga y recepción de los bienes se realizarán durante en el ejercicio 2020.


ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO (Dirección Ejecutiva, Coordinación Técnica, Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización)

La gestión institucional 2019 del FONCODES ha sido liderada y conducida por la Dirección Ejecuti-va, cuya labor ha significado la gestión de mayores recursos presupuestales, así como la participación

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 2019

en diversas reuniones con la Viceministra de Pres-taciones Sociales, como con funcionarios de las di-ferentes Direcciones Generales y la ministra del MI-DIS. Las acciones que se desarrollaron en el ámbito de la gestión administrativa para el apoyo de la ges-tión estratégica que desarrolla la institución para el cumplimiento de sus objetivos, son: La Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupues-to, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos y las ac-ciones de Control y Auditoría. La ejecución de me-tas físicas, así como el PIM y ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019, dichas actividades cen-trales son presentados en el siguiente cuadro:

4


Conducción y Orientación Superior de la Dirección Ejecutiva con el apoyo del Coordinador Técnico

Corresponde a las acciones de coordinación y eje-cución de las políticas del Ministerio a través de FONCODES, orientados a asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales comprometidas con el Sector. Las actividades son ejercidas por el Director Ejecutivo, quien tiene la máxima autori-dad ejecutiva y administrativa, y toma las decisio-nes políticas institucionales. Durante la gestión del año 2019, se ha cumplido con los compromisos asumidos institucionalmente.

CUADRO Nº 10EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES AÑO 2019

Unidad de Asesoría Jurídica

La Unidad de Asesoría Jurídica ha brindado ase-soría legal a las diferentes unidades de la entidad, principalmente a la Dirección Ejecutiva y Coordina-ción Técnica, destacando la asistencia en la elabo-ración y aprobación de normas internas mediante Resoluciones de Dirección Ejecutiva e informes de opinión legal. Se han elaborado 57 Resoluciones de Dirección Ejecutiva y 88 Resoluciones de la Unidad de Administración, apoyando la gestión institucio-nal.

CATEGORÍA DE GASTO, PRODUCTO, ACTIVIDAD

PRESUPUESTOPRINCIPALES ACCIONESPresupuesto

Modificado S/Avance

Ejecución S/Avance

(%)

9001 ACCIONES CENTRALES 42,284,301.0 41,227,492.2 97.50%

3999999 SIN PRODUCTO 42,284,301.0 41,227,492.21 97.50%

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,004,170.0 1,989,565.66 99.27%

Gestión en procesos de planeamiento, incluido inversiones y cooperación técnica, presupuesto, seguimiento y evaluación, racionalización y organización y métodos.

5000002: CONDUCCIÓN Y

ORIENTACION SUPERIOR

298,434.0 294,253.88 98.60% Gestión ante autoridades de Gobierno, uni-dades internas de la Sede Central y Unida-des Territoriales, la Dirección y Orientación Superior de FONCODES.

636,496.0 555,760.28 87.32%

5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 12,368,425.0 11,853,513.40 95.84% Gestión de los Sistemas Administrativos de

Logística, Contabilidad y Tesorería.

5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 635,105.0 626,621.20 98.66%

Se realizaron acciones en la Defensa Judi-cial del Estado, elaboración de informes y otros documentos de asesoramiento jurídico.

5000005: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

25,780,973.0 25,352,763.39 98.34%

Gestión del sistema administrativo de recursos humanos, que incluyen la gestión en planillas, la capacitación e inducción de servidores, entre otros procesos.

5000006: ACCIONES DE

CONTROL Y AUDITORÍA

560,698.0 555,014.40 98.99%

Gestión de sistema administrativo de con-trol institucional, que incluye servicios de auditorías de cumplimiento, control simul-táneo, entre otros procesos establecidos por la Contraloría General de la República.


Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Durante el año 2019 se ha asistido a la Alta Direc-ción y unidades orgánicas de FONCODES median-te la gestión de los diferentes sistemas administra-tivos que conduce:

• Planificación: se ha dado cumplimiento a la implementación del Aplicativo POI CEPLAN, habiendo efectuado la modificación o refor-mulación del POI en el cuarto trimestre del año 2019; asimismo, con los reportes y seguimiento trimestral, y la elaboración del POI para el año 2020. Del mismo modo se cumplió con los re-gistros de información trimestral en el Aplicati-vo del Sistema Mochica de la Contraloría Gene-ral de la República, la información del primer, segundo y tercer trimestre de los programas e intervenciones que ejecuta el FONCODES, así como la evaluación del POI al primer semestre 2019; estando previsto la evaluación del POI al segundo semestre 2019, en el año 2020.

• Presupuesto: dentro del marco de sus funciones destaca la conducción del proceso presupuesta-rio de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público; coor-dinó y controló la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto y sus modificaciones, y emitió las certificacio-nes de créditos presupuestarios a solicitud del responsable del área que ordenó el gasto y ha gestionado las modificaciones presupuestarias dentro del marco del Presupuesto Institucional.

• Racionalización, Organización y Métodos: se destaca la asistencia técnica en la formulación, revisión, modificación y actualización de docu-mentos normativos internos y la asistencia técni-ca en la gestión de la calidad, propuesta para la aprobación de las políticas de gestión de riesgos, entre otros.

• Seguimiento y Evaluación: reportes periódicos de seguimiento y la permanente coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Eva-luación del MIDIS.

• Otras actividades desarrolladas

• Implementación de las políticas sectoriales referidas a la Transversalización de los Enfo-ques de Género y de Discapacidad 2019

Los Planes Anuales para la Transversalización del Enfoque de Género y de Discapacidad fue-ron aprobados por la RDE N° 103-2019-FON-CODES/DE del 3-06-2019, contando con la conformidad de la Dirección General de Articulación y Coordinación de Prestacio-nes Sociales del MIDIS, mediante Oficio Nº 064-2019-MIDIS/VMPS/DGACPS.

La ejecución de los Planes Anuales para la Transversalización de los Enfoques de Géne-ro y Discapacidad 2019, han sido informados periódicamente a la Dirección General de Ar-ticulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales del MIDIS.

• Elaboración de la información 2018, en cum-

plimiento de la Ley 28983 – Ley e Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. - Se ha cumplido con el informe de ejecución a diciembre de 2019 y fue remitido al MIDIS.

• El Grupo de Trabajo del PP 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsis-tencia a Mercados Locales - “Haku Wiñay”, conformado por la RDE Nº 218-2017-FONCO-DES/DE, está conformado por:

El Coordinador Técnico en representación del Director Ejecutivo,

Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Mo-

dernización, Unidad de Administración, Coordinador/a de la Unidad de Gestión de

Proyectos Productivos, Coordinador/a de Seguimiento y Evaluación

de la UPPM, Coordinador/a de Planificación, Coordinador/a de Presupuesto.

El grupo ha desarrollado diversas actividades, entre las que destacan:

a) Se realizó coordinaciones y reuniones de


trabajo con la Dirección General de Segui-miento y Evaluación del MIDIS y la Direc-ción General de Presupuesto Público del MEF, remitiéndose la Matriz de Compro-misos en base a las recomendaciones del informe final de la Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal elaborada por Apo-yo Consultoría por encargo del MEF.

b) La Matriz de Compromisos de la Evalua-ción de Diseño y Ejecución del programa Presupuestal fue remitida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y derivada a la Dirección General de Calidad del Gasto de la Dirección General de Presupuesto Públi-co del MEF para su conformidad y aproba-ción, a fin de proceder con la suscripción del mismo.

c) Revisión del diseño del Programa Presu-puestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Merca-dos Locales - Haku Wiñay” para el ejercicio 2020, para lo cual se contó con el apoyo de consultores financiados por la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Ali-mentación y Agricultura, precisando carac-terísticas de la intervención en el ámbito de la selva.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS ÓRGANOS DE APOYO

Unidad Administrativa Corresponde a la gestión administrativa de la Uni-dad de Administración (Coordinaciones de Conta-bilidad, Tesorería y Logística), la gestión administra-tiva presupuestal, y también considera a la Unidad de Tecnologías de la Información y Unidad de Co-municación e Imagen, cuyas metas físicas ejecuta-das alcanzan el 100% en relación a la programa-ción anual.

Transferencia e Inventario de Obras Se ha logrado la transferencia de 489 obras, que significan un 69.9% de las obras programadas. Las Unidades Territoriales que más obras han transferi-do son Puno, Lima, Huaraz, Ica y Huancavelica. Asi-mismo, se publicaron tres avisos sobre transferen-cia de proyectos en el diario oficial El Peruano, que significan el 75% de lo programado. La ejecución presupuestal de esta actividad se muestra en el si-guiente cuadro

CUADRO Nº 11TRANSFERENCIA DE OBRAS 2018

CATEGORÍA DE GASTO, PRODUCTO, ACTIVIDAD

PRESUPUESTOPRINCIPALES ACCIONESPresupuesto

Modificado S/Avance

Ejecución S/Avance

(%)

9002 ACCIONES CENTRALES 701,055.0 582,811.2 83.13%

3999999 SIN PRODUCTO 701,055.0 582,811.15 83.13%

5004687TRANSFERENCIA E

INVENTARIO DE OBRAS

472,880.0 370,462.39 78.34%

Se ha efectuado acciones de liquidación y transferencia de 489 obras de un total de 700 obras programadas, obteniendo un avance de 69.8 %.

228,175.0 212,348.8 93.06%Se ha efectuado 03 publicaciones de una programacion total de 04 , alcanzando el 75 % de avance.


Unidad de Recursos Humanos

En el marco de sus atribuciones, gestionó, princi-palmente, lo siguiente:

• En la gestión de los recursos humanos de la en-tidad, uno de los aspectos importantes son los pagos de remuneraciones en forma oportuna de acuerdo al cronograma establecido para el ejer-cicio fiscal 2019 y según las planillas del personal de los regímenes laborales del Decreto Legislati-vo N°728 y Decreto Legislativo N° 1057.

• La cantidad de personal a diciembre de 2019 a nivel nacional asciende a 659, de los cuales el 57.4% pertenece al Decreto Legislativo N° 728 y el 42.6% al Decreto Legislativo N° 1057 (CAS). Asimismo, el 65.3% del personal es masculino y el 34.7% es femenino. El personal femenino en la Sede Central es de 108, en tanto que en las Unidades Territoriales llega a 121 servidoras. El detalle se aprecia en el cuadro siguiente:


CUADRO Nº 12RELACIÓN DE PERSONAL D.LEG. 728 Y D.LEG. 1057 A DICIEMBRE DE 2019

UNIDAD ORGANICA D.LEG. N° 728 D.LEG. N° 1057

TOTAL % 728 % CAS % MUJE-RES

% HOM-BRESMas-

culinoFeme-nino

Mascu-lino

Feme-nino

SEDE CENTRAL

DIRECCION EJECUTIVA 4 4 3 1 12 2.12% 1.42% 2.18% 1.63%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 4 4 3 14 1.85% 2.49% 3.06% 1.63%

UNIDAD DE ADMINISTRACION 40 29 10 11 90 18.25% 7.47% 17.47% 11.63%

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 7 5 6 6 24 3.17% 4.27% 4.80% 3.02%

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 8 4 4 1 17 3.17% 1.78% 2.18% 2.79%

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 0 0 5 2 7 0.00% 2.49% 0.87% 1.16%

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 0 2 0 5 7 0.53% 1.78% 3.06% 0.00%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO; PRESUPUESTO Y MODERNIZACION 4 4 14 4 26 2.12% 6.41% 3.49% 4.19%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 11 7 12 2 32 4.76% 4.98% 3.93% 5.35%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 16 8 1 3 28 6.35% 1.42% 4.80% 3.95%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES 2 2 1 1 6 1.06% 0.71% 1.31% 0.70%

TOTAL SEDE CENTRAL 95 69 60 39 263 43.39% 35.23% 47.16% 36.05%

UNIDAD TERRITORIAL DE ABANCAY 7 2 6 2 17 2.38% 2.85% 1.75% 3.02%

UNIDAD TERRITORIAL DE AREQUIPA 11 3 3 0 17 3.70% 1.07% 1.31% 3.26%

UNIDAD TERRITORIAL DE AYACUCHO 14 5 8 1 28 5.03% 3.20% 2.62% 5.12%

UNIDAD TERRITORIAL DE CAJAMARCA 7 6 5 1 19 3.44% 2.14% 3.06% 2.79%

UNIDAD TERRITORIAL DE CHACHAPOYAS 4 1 6 4 15 1.32% 3.56% 2.18% 2.33%

UNIDAD TERRITORIAL DE CHICLAYO 8 5 5 1 19 3.44% 2.14% 2.62% 3.02%

UNIDAD TERRITORIAL DE CHIMBOTE 1 3 6 0 10 1.06% 2.14% 1.31% 1.63%

UNIDAD TERRITORIAL DE CUSCO 6 5 4 2 17 2.91% 2.14% 3.06% 2.33%

UNIDAD TERRITORIAL DE HUANCAVELICA 6 1 9 4 20 1.85% 4.63% 2.18% 3.49%

UNIDAD TERRITORIAL DE HUANCAYO 5 1 2 3 11 1.59% 1.78% 1.75% 1.63%

UNIDAD TERRITORIAL DE HUANUCO 5 2 5 5 17 1.85% 3.56% 3.06% 2.33%

UNIDAD TERRITORIAL DE HUARAZ 4 3 7 3 17 1.85% 3.56% 2.62% 2.56%

UNIDAD TERRITORIAL DE ICA 3 2 10 1 16 1.32% 3.91% 1.31% 3.02%

UNIDAD TERRITORIAL DE IQUITOS 0 1 8 4 13 0.26% 4.27% 2.18% 1.86%

UNIDAD TERRITORIAL DE LA MERCED 3 1 7 1 12 1.06% 2.85% 0.87% 2.33%

UNIDAD TERRITORIAL DE LIMA 6 6 2 3 17 3.17% 1.78% 3.93% 1.86%

UNIDAD TERRITORIAL DE MOQUEGUA 1 1 2 0 4 0.53% 0.71% 0.44% 0.70%

UNIDAD TERRITORIAL DE PASCO 2 3 4 3 12 1.32% 2.49% 2.62% 1.40%

UNIDAD TERRITORIAL DE PIURA 15 7 1 1 24 5.82% 0.71% 3.49% 3.72%

UNIDAD TERRITORIAL DE PUCALLPA 4 1 7 3 15 1.32% 3.56% 1.75% 2.56%

UNIDAD TERRITORIAL DE PUERTO MALDONADO 3 0 0 3 6 0.79% 1.07% 1.31% 0.70%

UNIDAD TERRITORIAL DE PUNO 8 2 9 2 21 2.65% 3.91% 1.75% 3.95%

UNIDAD TERRITORIAL DE TACNA 6 2 2 0 10 2.12% 0.71% 0.87% 1.86%

UNIDAD TERRITORIAL DE TARAPOTO 3 0 8 4 15 0.79% 4.27% 1.75% 2.56%

UNIDAD TERRITORIAL DE TRUJILLO 11 5 4 1 21 4.23% 1.78% 2.62% 3.49%

UNIDAD TERRITORIAL DE TUMBES 2 1 0 0 3 0.79% 0.00% 0.44% 0.47%

Total UNIDADES TERRITORIALES 145 69 130 52 396 56.61% 64.77% 52.84% 63.95%

TOTAL GENERAL 240 138 190 91 659 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: URH-FONCODES


• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 064-2019-FONCODES, se aprobó el Plan de De-sarrollo de las Personas 2019, que afrontó limita-ciones en la asignación de recursos en el ejerci-cio. No obstante, en base a gestiones realizadas por la Unidad de Recursos Humanos, se han de-sarrollado algunos cursos y talleres de capacita-ción.

• Cabe igualmente destacar que en cumplimien-to a la Ley N° 29783 y su Reglamento, el FON-CODES, mediante Resolución de Dirección Eje-cutiva Nº 055-2018-FONCODES/DE, se instaló el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La presidencia y conducción fue asumida por la Unidad de Recursos Humanos, con la participa-ción de representantes de la entidad y de los tra-

bajadores. Desarrolló acciones de capacitación y asistencia técnica en actividades programadas con el apoyo de ESSALUD a través del CEPRIT.

Unidad de Comunicación e Imagen

Se ha cumplido con los objetivos trazados de acuerdo al Plan de Comunicación de FONCODES 2019, logrando fortalecer el posicionamiento del Programa a nivel nacional con la implementación de diversas estrategias como la de contenidos competitivos, gestión de medios, comunicación macroregional y comunicación interpersonal, utili-zando las plataformas y medios de comunicación impresa digital, televisiva, radio y redes sociales.

• Publicación de reportajes institucionales en los medios escritos que han contribuido al posi-cionamiento de FONCODES, como entidad del sector público con alto perfil técnico.


• Elaboración y publicación de reportajes y testi-monios de hogares usuarios en medios escritos y portales web informativos, poniendo en eviden-cia los resultados y logros de los programas Haku Wiñay/Noa Jayatai, Mi Abrigo y Agua Más.

• Producción, edición y difusión de videos con no-ticias, reportajes y testimonios audiovisuales so-bre FONCODES y los usuarios de sus proyectos, mostrando los impactos de las intervenciones.

• Se gestionó la publicación de noticias en base a notas de prensa sobre eventos institucionales relevantes del Programa.

• Gestión de contenidos en redes sociales y pági-na web institucional, incrementando la presen-cia institucional en los medios digitales.

• Producción de material gráfico informativo, tes-timonios e historias de éxitos, para la capacita-ción a los núcleos ejecutores durante los proce-sos de implementación de los proyectos.

Unidad de Tecnologías de la Información

• Se ha logrado la actualización de planes y nor-mas de tecnologías de información y comunica-ciones, que incluye la transición al protocolo de internet versión 6 (IPV6), establecida por el sec-tor y la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros.

• Se realizó el mantenimiento de los sistemas in-formáticos que dan soporte a las actividades ad-

ministrativas de Recursos Humanos y de la Uni-dad Administración.

• Ejecución de servicios de mantenimiento cliente servidor de los sistemas de gestión de FONCO-DES (intervenciones institucionales), adecuán-dolo a las necesidades de la gestión.

• Se realizó el soporte técnico a los requerimien-tos de los usuarios de las unidades orgánicas de la Sede Central y de las Unidades Territoriales.

• Se ha instruido a los asistentes administrativos de las Unidades Territoriales respecto a las accio-nes de mantenimiento preventivo de las compu-tadoras personales.

• Se realizó el servicio de apoyo de infraestructura informática correspondiente.

Principales Resultados alcanzados por el Órgano de Control Institucional

En el marco de sus funciones, ha gestionado:i) Auditorías de Cumplimiento: ejecución de tres

auditorías de cumplimiento, según lo programa-do en el Plan Anual de Control - PAC 2019.• Servicios de Control: se han ejecutado 13 ser-

vicios de control, cumpliéndose con el 100 % de los programado.


Evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisis horizontal y análisis vertical

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUADRO Nº 13ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(EN SOLES)

NOTA 2019

S/

VARIA-CIÓN

VERTICAL%

2018S/

VARIACIÓNVERTICAL

%VARIACIÓN

VARIACIÓNHORIZON-

TAL %

3 937,334.21 0.49 1,006,059.65 0.49

4 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00

6 4,023,814.81 2.10 3,787,188.02 1.86

7 272,396.66 0.14 234,544.52 0.12

8 51,946.95 0.03 12,233.13 0.01

9 10,815,595.80 5.64 26,758,066.74 13.16

16,101,088.43 8.39 31,798,092.06 15.64

10 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 0.00

14 73,563,284.43 38.35 73,837,029.14 36.31

15 102,131,648.03 53.25 97,701,014.86 48.05

175,694,932.46 91.61 171,538,044.00 84.36

191,796,020.89 100.00 203,336,136.06 100.00

(68,725.44) (6.83)

0.00 0.00

0.00 0.00

236,626.79 6.25

37,852.14 16.14

39,713.82 324.64

(15,942,470.94) (59.58)

(15,697,003.63) (49.36)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

(273,744.71) (0.37)

4,430,633.17 4.53

4,156,888.46 2.42

(11,540,115.17) (5.68)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

5


16 0.00 0.00 0.00 0.00

17 2,200,415.60 1.15 1,144,025.16 0.56

18 24,192.50 0.01 585,885.34 0.29

19 5,618,592.14 2.93 5,087,608.37 2.50

20 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00

23 6,439,950.73 3.36 34,166,538.96 16.80

14,283,150.97 7.45 40,984,057.83 20.16

24 155,846.44 0.08 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00

26 7,045,962.51 3.67 9,376,713.34 4.61

27 0.00 0.00 0.00 0.00

28 8,237,377.58 4.29 11,097,604.07 5.46

29 0.00 0.00 0.00 0.00

30 108,867,467.10 56.76 97,076,272.22 47.74

124,306,653.63 64.81 117,550,589.63 57.81

138,589,804.60 72.258957 158,534,647.46 77.966785

31 3,901,052,174.99 2,033.96 3,901,052,174.99 1,918.52

32 0.00 0.00 0.00 0.00

33 12,782,536.30 6.66 12,782,536.30 6.29

34 (3,860,628,495.00) (2,012.88) (3,869,033,222.69) (1,902.78)

53,206,216.29 27.74 44,801,488.60 22.03

191,796,020.89 100.00 203,336,136.06 100.00

0.00 (6.83)

1,056,390.44 0.00

(561,692.84) 0.00

530,983.77 6.25

0.00 16.14

0.00 324.64

0.00 (59.58)

(27,726,588.23) 47

(26,700,906.86) (49.36)

155,846.44 0.00

0.00 0.00

(2,330,750.83) (24.86)

0.00 0.00

(2,860,226.49) (25.77)

0.00 0.00

11,791,194.88 12.15

6,756,064.00 (38.48)

(19,944,842.86) (12.58)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

8,404,727.69 (0.22)

8,404,727.69 18.76

(11,540,115.17) (5.68)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar a Proveedores

Impuestos, Contribuciones y Otros

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Ingresos Diferidos

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: UA/ccSIAF-RP


CUADRO Nº 14ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESTADO DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018(EN SOLES)

NOTA 2019

S/

VARIA-CIÓN

VERTICAL%

2018S/

VARIACIÓNVERTICAL

%VARIACIÓN

VARIACIÓNHORIZON-

TAL %

36 0.00 0.00 0.00 0.00

37 136.00 0.00 1,109.34 0.00

38 0.00 0.00 0.00 0.00

39 767,864,876.17 98.39 313,308,147.36 84.84

40 9,484,666.54 1.22 4,300,906.08 1.16

41 3,705.67 0.00 2,637.41 0.00

42 3,043,520.22 0.39 51,682,804.23 13.99

780,396,904.60 100.00 369,295,604.42 100.00

43 0.00 0.00 0.00 0.00

44 (15,277,881.06) (1.96) (16,389,882.01) (4.44)

45 (45,163,528.49) (5.79) (46,626,664.29) (12.63)

46 (1,079,058.51) (0.14) (1,114,841.91) (0.30)

47 (703,498,729.67) (90.15) (249,379,971.09) (67.53)

48 (3,407.70) (0.00) 0.00 0.00

49 (2,759,803.13) (0.35) (47,573,715.90) (12.88)

50 (4,568,850.99) (0.59) (5,599,477.88) (1.52)

51 (734.22) (0.00) (187.66) (0.00)

52 (176,028.98) (0.02) (342,152.83) (0.09)

(772,528,022.75) (98.99) (367,026,893.57) (99.39)

7,868,881.85 1.01 203,336,136.06 0.61

0.00 0.00

(973.34) (87.74)

0.00 0.00

454,556,728.81 145.08

5,183,760.46 120.53

1,068.26 40.50

(48,639,284.01) (94.11)

411,101,300.18 111.32

0.00 0.00

1,112,000.95 (6.78)

1,463,135.80 (3.14)

35,783.40 (3.21)

(454,118,758.58) 182.10

(3,407.70) 0.00

44,813,912.77 0.00

1,030,626.89 (18.41)

(546.56) 291.25

166,123.85 (48.55)

(405,501,129.18) 110.48

(11,540,115.17) 246.84

INGRESOS

Ingresos No Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aporte por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en BienesY Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)



EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. Análisis de la Estructura del Estado de Situacion Financiera (EF-1)

1.1 Análisis de la Estructura del Activo

Al 31 de diciembre de 2019 el Activo Total de la Entidad ascendió a S/ 191,796,020.89, corres-pondiendo S/ 16,101,088.43 (8.39%) al Activo Corriente y S/ 175,694,932.46 (91.61%) al Activo No Corriente.

Método vertical: Del total activo la cuenta más significativa con 53.25% es “Otras Cuentas del Activo” a largo

plazo, reflejados por el rendimiento de los intereses del Fideicomiso que Foncodes tiene en el Banco de la Nación.

Método horizontal: Del total activo la variación más importante es la cuenta “Servicios y Otros Pagados por Anti-

cipado”, la misma, que al cierre del ejercicio 2019 se refleja en los EE.FF. en la parte corriente a razón del 324.64%, debido a la adquisición de seguros SOAT y otros Seguros de Bienes Muebles con mayor anticipación en relación al ejercicio anterior.

Asimismo, en el ejercicio 2019 se tiene un incremento de 16.14% del rubro Inventarios, com-puesto básicamente por la mayor adquisición de suministros al cierre del ejercicio.

1.2 Análisis de la Estructura del Pasivo y Patrimonio El Pasivo y Patrimonio de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 ascendió a S/ 191,796,020.89,

de los cuales el Pasivo Corriente representa el 7.45% equivalente a S/ 14,283,150.97, asimismo, el Pasivo No Corriente representa el 64.81% con S/ 124,306,653.63, mientras que el Patrimonio Neto asciende a S/ 53,206,216.29 y representa el 22.74%.

Método vertical: En la parte del Pasivo y Patrimonio, existe mayor relevancia en la cuenta ”Hacienda Nacional”

y ”Resultados Acumulados”, en la cual se encuentra además el superávit del ejercicio 2019 por el importe de S/ 7,868,881.85 en relación al ejercicio 2018 por el importe de S/ 2,268,710.85.

Método horizontal: En el pasivo corriente la variación más importante se observa en el rubro ”Impuestos, Contri-

buciones y Otros” parte corriente con el -95.87% con un disminución de S/ 561,692.84, la cual se debe principalmente a las retenciones de la ONP y AFP que no quedaron pendientes de giro al 31.12.2019 con relación al ejercicio anterior.


2. Análisis de la Estructura del Estado de Gestión (EF-2)

2.1 Análisis de la Estructura del Estado de Gestión

FONCODES, durante el Ejercicio 2019, obtuvo Ingresos Netos (Ingresos de Operación) por un total de S/ 780,396,904.60, que representa el 100%.

Método vertical: Estos Ingresos son principalmente por las Transferencias Corrientes Recibidas de la Dirección

General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para solventar los gastos corrientes y de capital por la suma de S/ 767,864,876.17 que representa el 98.39% del total de Ingresos Netos en el ejercicio 2019.

El Total de Costos y Gastos asciende a S/ 772,528,022.75 que representa el 98.99% del total de Ingresos Netos, de los cuales los gastos en bienes y servicios asciende a S/ 15,277,881.06 que representa el 1.96%, a su vez las Estimaciones y provisiones del ejercicio asciende a S/ 4,568,850.99 que representa el 0.59% y Otros Gastos por S/ 176,028.98 cuya representación es del 0.02%.

La diferencia entre el total de ingresos netos y el total de costos y gastos, representan el re-sultado de operación del ejecicio 2019, el mismo que comprende un SUPERÁVIT de S/ 7,868 881.85 (1.01%) del total de Ingresos Netos.

La Entidad Ejecutora como entidad gastadora del Estado, equilibra sus gastos operacionales con las transferencias corrientes y de capital recibidas por parte de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los abo-nos (Traspasos y Remesas Recibidas para los pagos de bienes Corriente y de Capital) en las Sub Cuentas Corrientes y de Capital aperturadas en el Banco de la Nación; tal es así que al 31 de diciembre de 2019 el resultado del ejercicio es favorable, es decir, superávit.

Método horizontal: En Ingresos: La variación más significativa se observa en el rubro “Otros Ingresos” con el

(94.11%), la cual se debe principalmente al cambio de la dinámica de las devoluciones por menor gasto de ejercicios anteriores, resultado de las devoluciones de saldos de convenios con los Núcleos Ejecutores, Caja Chica, Encargos Internos, entre otros.

En costos y gastos: La variación más importante se da en el rubro “Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales otorgadas”, puesto que en el ejercicio 2019 se ha transferido mayores fondos a los beneficiarios por el importe de S/ 454,118,758.58. Asimismo, en el ejercicio 2019 los gastos en bienes y servicios se han reducido en 55.89% respecto al ejercicio 2018, del mis-mo modo, Otros gastos a razón del 48.55%.



Ratios Financieros

CUADRO Nº 15RATIOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

1. RATIOS DE LIQUIDEZ:

2. RATIOS DE SOLVENCIA:

a) Liquidez Corriente

Activo Corriente = 16,101,088.43 = 1.13 Pasivo Corriente 14,283,150.97

b) Prueba Ácida

Activo Cte. - Inventario = 15,828,691.77 = 1.11 Pasivo Corriente 14,283,150.97

Comentario:a) El Activo Corriente del FONCODES representa el 1.13 % del Pasivo Corriente; es decir, que por

cada S/ 1.00 de deuda, FONCODES cuenta con S/ 1.13 para pagarla con sus activos más realiza-bles en el corto plazo.

b) El indicador de la prueba ácida concentra los activos más líquidos y muestra que por cada S/ 1.00 de deuda corriente, FONCODES cuenta con S/ 1.11 del activo disponible, excluyendose los inventarios por ser considerada la parte menos líquida.

a) Estructura de Capital

Pasivo Total = 138,589,804.60 = 2.60 Patrimonio 53,206,216.29

b) Razón de endeudamiento

Pasivo Total = 138,589,804.60 = 0.72 Activo Total 191,796,020.89

Comentario:a) Este indicador muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio, es decir, permite

evaluar el impacto del pasivo total con relación al patrimonio; lo que significa que, por cada S/ 1.00 aportado por el Estado, hay S/ 2.60% aportado por los acreedores.

b) Representa el porcentaje de participación del fondos de los acreedores, en los activos de la en-tidad, ya sea en el corto o largo plazo. El ratio obtenido significa que por cada sol invertido en el activo, existe S/ 0.72 que está comprometido frente a oligaciones vigentes con terceros.


3. RATIOS DE RENTABILIDAD:

4. RATIOS DE GESTIÓN:

a) Rendimiento sobre el Patrimonio

Utilidad Neta = 7,868,881.85 = 14.79% Patrimonio 53,206,216.29

Comentario:a) Por cada sol invertido en el Patrimonio, este ha participado con el 14.79% del resultado (SUPE-

RAVIT) obtenido al cierre del ejercicio 2019.

a) Rotación de Cartera

Cta. x Cobrar x 360 días = 0.00 = No Aplica Ventas 0.00

b) Rotación de Inventario

Inventario Promedio x 360 días = 0.00 = No Aplica Costo de Ventas 0.00

c) Rotación de Caja y Bancos

Caja y Bancos x 360 días = 0.00 = No Aplica Ventas 0.00

Comentario:Estos indicadores miden la efectividad y eficiencia de la gestión respecto a la administración del ca-pital de trabajo; expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la Entidad, normalmen-te son corrientes y están ligadas a las ventas. En el caso de Foncodes, tiene como finalidad prestar apoyo social a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, además no está inmerso en un mercado de oferta y demanda en busca de utilidad o beneficio algúno a través de las ventas, por lo que se concluye que este indicador NO ES APLICABLE en Foncodes.


Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Mediante Ley Nº 30879 del Presupuesto del Sec-tor Público para el Año Fiscal 2019, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos de los Pliegos Presu-puestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Re-gionales y Gobiernos Locales.

Con Resolución Ministerial Nº 351-2018-MIDIS de fecha 18 de diciembre de 2018, se aprueba el Pre-

Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión

supuesto Institucional de Apertura – PIA, del plie-go 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, asignando dentro de dicha Resolución Ministerial a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, hasta por la suma de S/ 290,362,649.00 (doscientos noventa millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve y 00/100 soles), desagregado en la siguiente Fuente de Financiamiento:

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Durante el 2019, en la etapa de ejecución presu-puestaria, se realizaron modificaciones presupues-tarias de los siguientes tipos:• Tipo 01 Transferencias de partidas (entre pliegos),• Tipo 02 Créditos suplementarios, y;• Tipo 04 Créditos y anulaciones (entre ejecutoras).

Con los diversos tipos de modificación aplica-dos y con la normatividad vigente utilizados, se

alcanzó un incremento en el presupuesto de S/ 481,925,658.00 respecto al Presupuesto Institu-cional de Apertura, lo que significa un incremento de 165.97% de variación con relación al PIA.

Al finalizar el ejercicio presupuestal 2019, el Presu-puesto Institucional Modificado – PIM, asciende a la suma de S/ 772,288,307.00 (setecientos setenta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil tres-cientos siete y 00/100 soles), de acuerdo al siguien-te detalle:

Fuente de Financiamiento PIA S/

Recursos Ordinarios 290,362,649

TOTAL 290,362,649

6


CUADRO Nº 16PIM CON RELACIÓN AL PIA AL IV TRIMESTRE 2019

Las variaciones de mayor significancia en el presu-puesto institucional 2019, están relacionadas a:

• Transferencia de Partidas (Tipo 001)

Fuente de Financiamiento, Recursos Ordina-rios

- Mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2019-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 10,959,255.00 para financiar la adquisición de kits (integrado por bienes de los sectores metal mecánica y madera) para el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Para Panamericanos 2019, siendo aprobada la desagregación mediante Resolución Ministe-rial Nº 015-2019-MIDIS.

- Con Resolución Ministerial Nº 054-2019-MI-

DIS, se aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante Decreto Supremo Nº 064-2019-EF, destinados a financiar la adqui-sición de bienes de los sectores metal me-cánica y textil-confecciones para el Proyecto

Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Para Panamericanos 2019, por el monto de S/ 13,497,548.00.

- Con Resolución Ministerial Nº 057-2019-MI-DIS se autoriza la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 072-2019-EF para financiar el acondiciona-miento y/o mejoramiento de viviendas rura-les en las zonas afectadas por friajes, heladas y nevadas a través de núcleos ejecutores, por un monto de S/ 62,670,080.

- Mediante Resolución Ministerial Nº 095-2019- MIDIS aprueba la desagregación de los recur-sos autorizados mediante Decreto Supremo Nº 088-2019-EF ascendente a S/ 1,350,000.00, destinados a financiar intervenciones a través de los Programas Sociales en los distritos de Inambari y Laberinto de la provincia de Tam-bopata del departamento de Madre de Dios.

- Con Resolución Ministerial Nº 198-2019-MIDIS, se aprueba el desagregado de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto Su-premo Nº 303-2019-EF, destinada a financiar

FUENTESPIA PIM INCREMENTO

MONTO % MONTO % MONTO %

Recursos Ordinarios 290,362,649 100% 771,936,466 99.95% 481,573,817 165.85%

Recursos Directamente Recaudados

0 0

Donaciones y Transferencias 0 351,841 0.05% 351,841 0.12%

TOTAL 290,362,649 100% 772,288,307 100.0% 481,925,658 165.97%Fuente SIAF_MPP


la adquisición de vestuarios, prendas diversas y calzados para beneficiar a los efectivos de la PNP, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 058-2011, bajo la modalidad de núcleos ejecu-tores del programa FONCODES, por un monto de S/ 99,839,698.

- En atención al Decreto de Urgencia 004-2019 se autoriza transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencias del MEF (S/ 892,729.00); asimismo, se autoriza una transferencia de partidas al pliego MIDIS para la actividad Promoción y Dinamización de Mercados MYPES a cargo de la Unidad Ejecutora 004: FONCODES, autorizando su incorporación con Resolución Ministerial Nº 221-2019-MIDIS (S/ 152,415,999.00).

- En atención al Decreto de Urgencia Nº 006-2019 se autoriza una transferencia de partidas del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS - FON-CODES, destinado a financiar la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural, autorizando su reincorporación mediante Resolución Minis-terial Nº 226-2019-MIDIS, por un monto de S/ 137,199,985.

- Mediante Decreto Supremo Nº 372-2019-EF, se autoriza una transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los saldos disponibles según la proyección de gastos al cierre del año fiscal 2019, siendo autorizado con Resolución Mi-nisterial Nº 283-2019-MIDIS.


- Transferencia destinada a la atención de bie-nes y servicios de la Sede Central y Unida-des Territoriales, como servicio de vigilancia, arrendamiento de oficinas y servicio de lim-pieza, entre otros, aprobada con Resolución Ministerial Nº 193-2019-MIDIS.

- Recursos destinados a atender requerimien-tos orientados a la contratación de personal temporal y la continuidad de personal de con-fianza, aprobada con Resolución Ministerial Nº 194-2019-MIDIS.

Recursos adicionales para financiar activi-dades orientadas a atender 430 hogares, requerimiento necesario para completar la atención de 805 hogares identificados en los distritos de Palca y Pomacocha ubica-dos en el departamento de Huancavelica, aprobada con Resolución Ministerial Nº 264-2019-MIDIS.


Fuente de Financiamiento, Donaciones y Trans-ferencias

- Incorporación de saldo de balance, procedente de la fuente Donaciones y Transferencias, me-diante Resolución Ministerial Nº 202-2019-MI-DIS, destinada a la ejecución de la actividad complementaria denominada “Descolmatación del canal de riego de la localidad de Mano de León, distrito de Olmos, provincia y departamen-to de Lambayeque”, por un monto de S/ 351,841.


MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019AL 31 DE DICIEMBRE

(En Soles)

Fuente: SIAF_MPP al 31/12/2019

CUADRO Nº 17

FUENTE DE FINANCIA-

MIENTO

Presupuesto Institucional de Apertura

Modifica-ciones PIM CONCEPTO FECHA NORMA

00 RECURSOS ORDINARIOS 290,362,649 290,362,649 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 18/12/2018 R.M. Nº 351-

2018-MIDIS

10,959,255 10,959,255

Desagregación de recursos aprobado mediante D.S.Nº 010-2019-EF por el monto de S/ 10,959,255.00, para adquisición de kits (bienes de los sectores metalmecánica y madera) para el Proy. Espec. Preparación y Desarrollo de los VI Juegos Parapaname-ricanos.

21/01/2019 R.M. Nº 015-2019-MIDIS

13,497,548 13,497,548

Desagregación de recursos aprobado mediante D.S.Nº 064-2019-EF por el monto de S/ 13,497,548.00, para adquisición de kits (bienes de los sectores metalmecánica y madera) para el Proy. Espec. Preparación y Desarrollo de los VI Juegos Parapa-namericanos.

5/03/2019 R.M. Nº 054-2019-MIDIS

62,670,080 62,670,080

Transferencia autorizada mediante D.S. Nº 072-2019-EF, para financiar el acondicionamiento y/o mejoramiento de viviendas rurales en las zonas afectadas por friajes, heladas y nevadas a través de núcleos ejecutores.

12/03/2019 R.M. Nº 057-2019-MIDIS

1,350,000 1,350,000

Transferencia autorizada mediante D.S. Nº 088-2019-EF con cargo a la Reserva de Contingencia, destinada a financiar intervenciones, a través de los Programas Sociales a cargo del MIDIS en los distritos de Inambari y Laberinto de la provincia de Tambopata.

2/04/2019 R.M. Nº 095-2019-MIDIS

1,500,000 1,500,000Transferencia destinada a la atención de bienes y servicios de la sede central y Unidades Territoriales, como servicio de vigilancia, arrendamiento de oficinas y servicio de limpieza, entre otros.

19/09/2019 R.M. Nº 193-2019-MIDIS

1,203,021 1,203,021Recursos destinados a atender requerimientos orientados a la contratación de personal temporal y la continuidad de personal de confianza.

19/09/2019 R.M. Nº 194-2019-MIDIS

99,839,698 99,839,698

Transferencia autorizada mediante D.S. Nº 303-2019-EF, para financiar la adquisición de vestuarios, prendas diversas y calzados para beneficiar a los efectivos de la PNP, en el marco del D.U Nº 058-2011, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores del programa.

27/09/2019 R.M. Nº 198-2019-MIDIS

-892,729 -892,729 En atención al DU.004-2019 se autoriza transferencia de parti-das a favor de la Reserva de Contingencias. 22/10/2019 R.M. Nº 221-

2019-MIDIS

152,415,999 152,415,999En atención al DU.004-2019 se autoriza transferencia de parti-das al Pliego MIDIS para la actividad Promoción y Dinamización de Mercados MYPES a cargo de la UE FONCODES.

22/10/2019 R.M. Nº 221-2019-MIDIS

137,199,985 137,199,985

En atención al DU 006-2019 se autoriza una transferencia de partidas del Ministerio de Educación al MIDIS -FONCODES, destinado a la ejecución de obras de infraestructura en Institu-ciones educativas del ámbito rural.

28/10/2019 R.M. Nº 226-2019-MIDIS

2,494,000 2,494,000

Recursos adicionales para financiar actividades orientadas a atender 430 hogares, requerimiento necesario para completar la atención de 805 hogares identificados en los distritos de Palca y Pomacocha ubicados en el Dpto de Huancavelica.

25/11/2019 R.M. Nº 264-2019-MIDIS

-663,040 -663,040

D.S.Nº 372-2019-EF, autoriza una transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los saldos disponiles según la proyección de gastos al cierre del año fiscal 2019.

16/12/2019 R.M. Nº 283-2019-MIDIS

13 DONACIONES Y TRANSFEREN-

CIAS351,841 351,841

Destinada a la ejecución de la actividad complementaria denominada “Descolmatación del canal de riego de la localidad de Mano de León, distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque”.

30/09/2019 R.M. Nº 202-2019-MIDIS

TOTAL 290,362,649 481,925,658 772,288,307


Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del año 2019

Al finalizar el presente ejercicio presupuestal la eje-cución del gasto en la etapa del devengado, por toda fuente de financiamiento, alcanzó el 99.47%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El desagregado a nivel de programa es el si-guiente:

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios:

Registra una ejecución total por todo programa as-cendente a 99.47%.

Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Mediante Decreto Supremo Nº 072-2019-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 62,670,080.00, destinado a financiar el acondicionamiento y/o mejoramien-to de viviendas rurales en las zonas afectadas por friaje, heladas y nevadas para ser ejecutadas en la modalidad de núcleo ejecutor, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 -2021. En dicho marco, al finalizar el IV Trimestre se tie-ne un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 62,935,412.00, apreciándose un avance en la etapa del devengado de S/ 61,759,073.46, que representa el 98.13% de avance con relación al PIM autorizado.

Las actividades que forman parte del Programa es Acondicionamiento de Viviendas ante el riesgo de desastres.

Programa Presupuestal 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Merca-dos Locales – Haku Wiñay

En el marco del Programa Presupuestal 0118 “Ac-ceso de Hogares Rurales con Economías de Subsis-tencia a Mercados Locales - Haku Wiñay” se aprecia un avance en su ejecución presupuestal en la etapa del devengado al IV Trimestre de 99.70% con rela-

ción a su PIM autorizado ascendente a S/ 241,537 107,00, cuyos gastos estuvieron orientados a la gestión del Programa, Promoción y conformación de núcleos ejecutores, Capacitación y Asistencia técnica y entrega de activos, Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implemen-tación de perfiles de emprendimientos rurales, Asistencia técnica a los procedimientos imple-mentados para la mejora de su gestión económica, Promoción de espacios de intercambio comercial local. La inversión de FONCODES asciende al total de S/ 240,813,031.10 por todo concepto.

Dentro de este Programa Presupuestal se desa-rrollaron las actividades de: Gestión del Programa; Promoción y Conformación de Núcleos Ejecutores y Núcleos Ejecutores Centrales; Capacitación, Asis-tencia Técnica y Entrega de Activos para mejorar la actividad productiva; Asistencia Técnica a grupos de interés para la selección e implementación de perfiles de emprendimientos rurales; Asistencia Técnica a los emprendimientos implementados para la mejora de su gestión económica financiera y de articulación al mercado; y Promoción de espa-cios de intercambio comercial local.

Acciones Centrales 9001

En el marco de la categoría presupuestal Acciones Centrales, se ha reprogramado al segundo semes-tre la asignación de recursos hasta por un monto de S/ 42,284,301.00. El avance porcentual es de 97.50% con relación al PIM autorizado. Se ejecutó por todo concepto el monto de S/ 41,227,492.20.

Las actividades que forman parte de esta catego-ría presupuestal son: Planeamiento y Presupuesto, Conducción y Orientación Superior, Gestión Admi-nistrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Ges-tión de Recursos Humanos y Acciones de Control y Auditoría.

Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos (APNOP) 9002

En el marco de la categoría presupuestal Asignacio-nes Presupuestarias Que No Resultan en Producto


(APNOP), se le asignó un PIM de S/ 425,531,87.00. El avance porcentual es de 99.74% con respec-to al PIM autorizado. En la etapa de devengado ha ejecutado por todo concepto el monto de S/ 424,417,120.41.

Las actividades que forman parte de esta categoría presupuestal son:

Transferencias para el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos; Promoción y Dinami-zación de Mercados MYPES; Programa Especial Mi Chacra Emprendedora; Transferencia e Inventario de Obras; Mejoramiento de Viviendas Rurales; Man-tenimiento, Reposición y Operación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales.

Ejecución Presupuestal por Genérica del año 2019

Conceptos que incluyen las Genéricas de Gastos:

Personal y Obligaciones Sociales.- Con un presu-puesto total de S/ 30,538,584.00 destinado a ga-rantizar el pago de remuneraciones del personal de planilla, escolaridad, gratificaciones; alcanzó un ni-vel de ejecución al IV Trimestre de S/ 30,146,184.07 alcanzando el 98.72% con respecto al PIM.

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(En Soles)

CUADRO Nº 18

Fuente SIAF_MPP

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.- Cuenta con un presupuesto de S/ 1,143,316.00 destinado a atender el pago del Seguro Médico Familiar. El ni-vel de ejecución de esta Genérica alcanzó al IV Tri-mestre el monto ejecutado de S/ 1,079,058.51 que representa el 94.38% de avance con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Bienes y Servicios.- Tiene un presupuesto ascen-dente a S/ 34,159,320.00, el nivel de ejecución as-cendió a S/ 32,326,129.95, que representa el 94.63% de avance con respecto al PIM.

FUENTES PIMEJECUCIÓN PRESUPUESTAL SALDO PRESUPUESTAL

MONTO DE-VENGADO % SALDO %

Recursos Ordinarios 771,936,466 767,864,876 99.47% 4,071,590 0.53%

Recursos Directamente Recaudados

0 0 0

Donaciones y Transferencias 351,841 351,841 100.00% 0 0.00%

TOTAL 772,288,307 768,216,717 99.47% 4,071,590 0.53%


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Soles)

CUADRO Nº 19

Fuente : SIAF-SP

GENÉRICA DE GASTO PIA PIM DEVENGADO AVANCE % DEVENGADO

01 RECURSOS ORDINARIOS

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 29,764,631.00 30,538,584.00 30,146,184.07 3.91%

2 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,150,000.00 1,143,316.00 1,079,058.51 0.14%

2 3 Bienes y Servicios 30,078,986.00 34,159,320.00 32,326,129.95 4.19%

2 5 Otros Gastos 229,369,032.00 704,820,681.00 703,221,397.69 91.10%

2 6 Adquisición de Activos no Financieros 0.00 1,274,565.00 1,092,105.95 0.14%

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 290,362,649.00 771,936,466.00 767,864,876.17 99.47%

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2 5 Otros Gastos 0.00 351,841.00 351,841.00 100.00%

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 351,841.00 351,841.00 100.00%

TOTAL GENERAL 290,362,649.00 772,288,307.00 768,216,717.17 99.47%


PIM VS DEVENGADO A NIVEL DE ACTIVIDAD Y GRUPO GENÉRICO DE GASTOS

CUADRO Nº 20

PROGRAMA ACTIVIDAD G.G PIA PIM DEVENGADOAVANCE % DEV/

PIM

0068

REDUCCIÓN DE VULNE-RABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5006128 Acondicionamiento de vivien-das ante el riesgo de desastres

23 0.00 1,880,102.00 1,618,759.55 86.10%

5 0.00 61,055,310.00 60,140,313.91 98.50%

Total 2 0.00 62,935,412.00 61,759,073.46 98.13%

Total 5006128 0.00 62,935,412.00 61,759,073.46 98.13%

Total 0068 0.00 62,935,412.00 61,759,073.46 98.13%

0118

ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONO-MÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY

5000276 Gestión del Programa2

1 6,859,484.00 6,920,969.00 6,844,526.12 98.90%

3 11,714,471.00 13,970,101.00 13,393,570.84 95.87%

6 0.00 80,926.00 9,834.14 12.15%

Total 2 18,573,955.00 20,971,996.00 20,247,931.10 96.55%

Total 5000276 18,573,955.00 20,971,996.00 20,247,931.10 96.55%

5004362Promoción y Conformación de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales

2 5 7,105,991.00 5,635,329.00 5,635,329.00 100.00%

Total 2 7,105,991.00 5,635,329.00 5,635,329.00 100.00%

Total 5004362 7,105,991.00 5,635,329.00 5,635,329.00 100.00%

5005886 Capacitación, Asistencia técni-ca y entrega de activos

2 5 154,246,596.00 157,582,846.00 157,582,845.00 100.00%

Total 2 154,246,596.00 157,582,846.00 157,582,845.00 100.00%

Total 5005886 154,246,596.00 157,582,846.00 157,582,845.00 100.00%

5005887

Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implementación de perfiles de emprendimientos rurales

2 5 873,048.00 611,683.00 611,681.20 100.00%

Total 2 873,048.00 611,683.00 611,681.20 100.00%

Total 5005887 873,048.00 611,683.00 611,681.20 100.00%

5005888

Asistencia técnica a empren-dimientos implementados para la mejora de su gestión económica

2 5 52,552,974.00 51,002,722.00 51,002,718.30 100.00%

Total 2 52,552,974.00 51,002,722.00 51,002,718.30 100.00%

Total 5005888 52,552,974.00 51,002,722.00 51,002,718.30 100.00%

5005889 Promoción de espacios de intercambio comercial local

2 5 3,265,427.00 5,732,531.00 5,732,526.50 100.00%

Total 2 3,265,427.00 5,732,531.00 5,732,526.50 100.00%

Total 5005889 3,265,427.00 5,732,531.00 5,732,526.50 100.00%

Total 0118 236,617,991.00 241,537,107.00 240,813,031.10 99.70%

9001 ACCIONES CENTRALES

5000001 Planeamiento y Presupuesto2 3 2,459,491.00 2,004,170.00 1,989,565.65 99.27%

Total 2 2,459,491.00 2,004,170.00 1,989,565.65 99.27%

Total 5000001 2,459,491.00 2,004,170.00 1,989,565.65 99.27%

5000002 Conducción y Orientación Superior

2 3 1,126,386.00 934,930.00 850,014.16 90.92%

Total 2 1,126,386.00 934,930.00 850,014.16 90.92%

Total 5000002 1,126,386.00 934,930.00 850,014.16 90.92%

5000003 Gestión Administrativa2

3 11,720,701.00 11,096,126.00 10,707,943.67 96.50%

5 200,000.00 94,260.00 74,509.02 79.05%

6 0.00 1,178,039.00 1,071,060.71 90.92%

Total 2 11,920,701.00 12,368,425.00 11,853,513.40 95.84%

Total 5000003 11,920,701.00 12,368,425.00 11,853,513.40 95.84%

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico

23 496,043.00 625,105.00 618,310.91 98.91%

6 0.00 10,000.00 8,310.29 83.10%

Total 2 496,043.00 635,105.00 626,621.20 98.66%

Total 5000004 496,043.00 635,105.00 626,621.20 98.66%


FUENTE: SIAF PPTO

5000005 Gestión de Recursos Humanos2

1 22,905,147.00 23,617,615.00 23,301,657.95 98.66%

2 1,150,000.00 1,143,316.00 1,079,058.51 94.38%

3 784,864.00 1,018,242.00 972,046.93 95.46%

6 0.00 1,800.00 0.00 0.00%

Total 2 24,840,011.00 25,780,973.00 25,352,763.39 98.34%

Total 5000005 24,840,011.00 25,780,973.00 25,352,763.39 98.34%

5000006 Acciones de Control y Auditoría2

3 610,225.00 556,898.00 552,113.59 99.14%

6 0.00 3,800.00 2,900.81 76.34%

Total 2 610,225.00 560,698.00 555,014.40 98.99%

Total 5000006 610,225.00 560,698.00 555,014.40 98.99%

Total 9001 41,452,857.00 42,284,301.00 41,227,492.20 97.50%

9002ASIGNACIONES PRESU-

PUESTARIAS QUE NO RE-SULTAN EN PRODUCTOS

5001265Transferencias para el mejo-ramiento y ampliación de los servicios educativos

23 0.00 300,000.00 209,036.76 69.68%

5 0.00 136,899,985.00 136,899,985.00 100.00%

Total 2 0.00 137,199,985.00 137,109,021.76 99.93%

Total 5001265 0.00 137,199,985.00 137,109,021.76 99.93%

5002362 Promoción y dinamización de mercados MYPES

2 5 0.00 276,712,500.00 276,477,975.62 99.92%

Total 2 0.00 276,712,500.00 276,477,975.62 99.92%

Total 5002362 0.00 276,712,500.00 276,477,975.62 99.92%

5003695 Programa especial Mi Chacra Emprendedora

23 0.00 150,000.00 0.00 0.00%

5 0.00 1,551,841.00 1,551,841.00 100.00%

Total 2 0.00 1,701,841.00 1,551,841.00 91.19%

Total 5003695 0.00 1,701,841.00 1,551,841.00 91.19%

5004687 Transferencia e Inventario de Obras

2 3 701,055.00 701,055.00 582,811.15 83.13%

Total 2 701,055.00 701,055.00 582,811.15 83.13%

Total 5004687 701,055.00 701,055.00 582,811.15 83.13%

5005105 Mejoramiento de Viviendas Rurales

23 465,750.00 472,591.00 407,753.89 86.28%

5 11,124,996.00 8,293,515.00 7,863,514.14 94.82%

Total 2 11,590,746.00 8,766,106.00 8,271,268.03 94.36%

Total 5005105 11,590,746.00 8,766,106.00 8,271,268.03 94.36%

5005525

Mantenimiento, Reposición y Operación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales

2 3 0.00 450,000.00 424,202.85 94.27%

Total 2 0.00 450,000.00 424,202.85 94.27%

Total 5005525 0.00 450,000.00 424,202.85 94.27%

Total 9002 12,291,801.00 425,531,487.00 424,417,120.41 99.74%

TOTAL GENERAL 290,362,649.00 772,288,307.00 768,216,717.17 99.47%


Estado de la Recaudación de Ingresos por Fuentes de Financiamiento al IV Trimestre 2019 - (RDR)

Las recaudaciones del año 2019 fueron a través del rubro 1.3 venta de bienes y servicios y derechos ad-ministrativos, venta de bases administrativas de los

Estado de la Recaudación de Ingresos por Fuentes de Financiamiento al IV Trimestre 2019 – Donacio-nes y Transferencias

En el rubro 1.5 Otros Ingresos y 1.9 Saldos de Balan-ce, se registró el monto de S/ 767,744.23, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

procesos de licitación y/o concurso público, cer-tificaciones, etc. En el rubro 1.5 Otros ingresos, las recaudaciones fueron por el concepto de intereses por depósitos distintos de recursos por privatiza-ción y concesiones, etc., y Otros ingresos diversos. El total de lo recaudado por esta fuente de finan-ciamiento ascendió a S/ 164,535.71, según se detalla:

RECAUDACIÓN DE INGRESOS – 2019 Recursos Directamente Recaudados

(en Soles)

RECAUDACIÓN DE INGRESOS – 2019 Donaciones y Transferencias

(en Soles)

CUADRO Nº 21

CUADRO Nº 22

Fuente SIAF

Fuente SIAF

CONCEPTO2019

PIM RECAUDADO

1.3 Venta de Bs.Ss. Y Der.Adm 0.00 136.00

1.5 Otros Ingresos 0.00 164,399.24

1.9 Saldo de Balance 0.00 0.47

TOTAL 0.00 164,535.71

CONCEPTO2019

PIM RECAUDADO

1.5 Otros Ingresos 0.00 45,286.18

1.9 Saldo de Balance 0.00 722,458.05

TOTAL 0.00 767,744.23


AÑOS PIM EJECUTADO

TOTAL EJE-CUTADO SALDO AVAN-

CE %ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2016 179,781,380.00 3,674,720.73 3,693,079.18 4,178,765.43 17,172,379.16 7,787,095.12 8,177,054.76 50,408,227.83 33,621,232.00 21,799,383.72 6,366,816.95 11,378,782.79 9,664,124.58 177,921,662.25 1,859,717.75 99.0%

2017 349,350,419.00 3,647,865.44 3,920,140.70 4,420,377.63 12,886,898.05 28,192,156.90 71,017,478.36 58,701,723.69 35,747,523.16 10,659,283.47 17,336,503.73 47,647,510.34 53,803,261.88 347,980,723.35 1,369,695.65 99.6%

2018 314,135,172.00 3,901,725.73 4,143,388.01 4,750,873.00 34,147,821.01 43,676,258.80 101,315,470.80 24,176,948.91 26,667,293.88 5,408,466.19 10,495,537.09 5,702,204.78 48,903,937.88 313,289,926.08 845,245.92 99.7%

2019 772,288,307.00 3,705,629.09 15,067,503.54 18,067,124.07 30,152,240.39 60,978,594.22 38,398,429.98 100,833,774.19 43,873,293.54 24,617,164.56 112,975,467.57 141,677,246.18 177,870,249.84 768,216,717.17 4,071,589.83 99.5%

COMPORTAMIENTO DEL GASTO FONCODES 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (*)(Expresado en Soles)

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 2016 - 2019

CUADRO Nº 23

GRÁFICO Nº 8

Como se puede apreciar la ejecución del gasto al cierre del ejercicio presupuestal fue de 99.5%, de un presupuesto autorizado de S/ 772,288,307.00. Se ha ejecutado la suma de S/ 768,216,717.17.

Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

La representación gráfica del comportamiento de la ejecución del gasto al cierre del año 2019, se muestra en los gráficos siguientes:

0 1

9.67 3.69 4.189.90

9.65 3.224.424.24

4.75

34.15

43.68

101.32

9.71

15.0718.07

30.15

60.98

100.83

43.87

24.62

112.98

141.68

177.87

SERIES 1 SERIES 2 SERIES 3 SERIES 4

5 93 7 112 6 104 8 12

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

160.00

140.00

180.00

200.00

17.17

7.72 8.18

50.41

33.62

21.80

6.3711.38 9.66

12.89

28.12

71.02

58.70

35.75

10.66

17.24

47.65

53.80

24.18

5.4120.50

3.70

48.90

26.67


COMPORTAMIENTO MENSUAL DEL GASTO 2016 - 2019

GRÁFICO Nº 9

0.0%ENE

2016 2017 2018 2019

MAY SETMAR JUL NOVFEB JUN OCTABR AGO DIC

10.0%

20.0%

30.0%

1.0%

2.0%

2.2%

4.1%

4.3%2.4%

15.9%6.4%

3.4%

4.8%7.1%

8.7%

16%

30.8%20.3%

16.6%

15.2%

21.5%24.9%

34.5%

40.3%43.5%

62.6%

65.6%

58.1%

70.6%

76.4%

35.5%

61.1%68.7%

77.3% 71.6%79.0%82.3%

83.7%

84.2%

87.3%

84.2%

99%99.5%99%99.7%

93.6%

52.9%

52.3%

40.0%

50.0%

60.0%

80.0%

70.0%

90.0%

100.0%


TUMBES

UNIDADESTERRITORIALES

PIURA

CHICLAYO

TRUJILLO

HUÁNUCO

PASCO

HUANCAYO

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