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“Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino la ideas”

AÑO 2016

Av. Galo Vela y Canarios – Km 2 ½ vía a Picaihua – C.E.A. (Centro de Exposiciones Ambato) Teléfono: 240-8709

RESUMEN ECONÓMICO ECUADOR MAYO 2016

1. PRESUPUESTO DEL ESTADO 1.1. Presupuesto del Estado en los Últimos 4 años 1.2. Consolidado por Grupo - Ingresos 1.3. Consolidado por Grupo - Gastos 1.4. Gastos Sectoriales

1.4.1. Gastos Sectoriales Últimos 4 años 1.5. Inversión Sectorial

1.5.1. Inversión Sectorial Últimos 3 años

Se ha tomado como fuentes de información Estadísticas del Ministerio de Finanzas por nuestra institución. Cualquier sugerencia, inquietud o ampliación de información contactarse a: Email: [email protected]

Cordialmente,

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

mailto:[email protected]


AÑO 2016


1. PRESUPUESTO DEL ESTADO

"El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se considerarán parte del Presupuesto General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados." (MINFIN,2015)

"El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo)."(MINFIN, 2016)

Determinan y definen la clasificación de ingresos y egresos permanentes y no permanentes y la garantía de los recursos de las entidades públicas.

Cada entidad u organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren obtenido la priorización del Ente rector de la Inversión, los cuales serán incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI).

1.1. Presupuesto del Estado en los últimos 4 años.

Tabla N°1 – Presupuesto del Estado

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Millones de Dólares

AÑOS Proforma Variación

2013 32.366,83

2014 34.300,64 0,06

2015 36.317,12 0,06

2016 29.835,10 -0,18

Grafico N°1 – Presupuesto del Estado


AÑO 2016


En el grafico N° 1 se puede observar que en el año 2016 se realizo el menor presupuesto de estos últimos 4 años obteniendo una

disminución de -0.18 puntos de variación a comparación del año 2015, mientras que en el año 2015 fue el mayor presupuesto de este

periodo analizado siendo una variación de 0.06 puntos a comparación del año 2014.

1.2. Consolidado por Grupo - Ingresos

El régimen tributario se fundamenta por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria; en este contexto se priorizan los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales, y económicas responsables.

Se establece como política de Estado, que todos los recursos públicos que se originen en la exportación petrolera, ingresarán al Presupuesto General del Estado y no podrán ser utilizados en gasto permanente; con excepción de lo contemplado en artículo 286 de la Constitución de la República.

Tabla N°2 – Presupuesto General del Estado Consolidado por Grupo - Ingresos


Consolidado por Grupo

Ingresos (USD) - 2016

GRUPO DE INGRESOS PROFORMA PORCENTAJE

Impuestos 15.489.701.480,00 51,92

Financiamiento Publico 1 5.858.287.756,49 19,64

Transferencias y Donaciones Corrientes 4.807.269.231,00 16,11

Tasas y Contribuciones 1.780.008.793,44 5,97

Ventas Anticipadas 725.000.000,00 2,43

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 633.952.933,40 2,12

Renta de Inversiones y Multas 344.234.795,46 1,15

Ventas de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos 81.914.065,00 0,27

Otros Ingresos 56.826.250,82 0,19

Venta de Activos no Financieros 39.615.818,84 0,13

Cuentas Pendientes por Cobrar 13.727.416,00 0,05

Recuperación de Inversiones 4.559.780,34 0,02

TOTAL 29.835.098.320,79 100,00

1 Financiamiento Público: Constituye las fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo; por ejemplo cuando un organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado sus recursos financieros para financiar prioritariamente proyectos de inversión. El Financiamiento Público está conformado por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores; por ejemplo, cuando el Estado emite bonos a través de la Bolsa de Valores. Otra modalidad son los préstamos que el Estado adquiere en el exterior; el saldo de caja de las entidades

públicas.


AÑO 2016


Gráfico N°2 – Presupuesto General del Estado Consolidado por Grupo - Ingresos

En el grafico N° 2 se puede observar que el grupo que está presupuestado con mayor ingreso son impuesto siendo un

porcentaje de representación del 51.92% (15.489.701.480 millones de dólares), siguiéndole el financiamiento público con

el 19.64% (5.858.287.756,49 millones de dólares), mientras que el menor ingreso es la recuperación de inversiones

representado con un 0.02% (4.559.780,34 millones de dólares) en el presupuesto del Estado.


AÑO 2016

1.3. Consolidado por Grupo - Gastos

La política de gasto tiene como objetivos contribuir con las acciones necesarias para el cambio de la matriz energética y la reactivación de la matriz productiva del país, además de ampliar la cobertura del gasto social fundamentalmente en los sectores salud y educación, en cumplimiento de las disposiciones transitorias constitucionales vigésimo segunda y vigésimo octava, y de esta manera corregir las inequidades sociales persistentes

La asignación de recursos financieros se efectúa en función de las necesidades establecidas por las políticas de gastos que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del Presupuesto, es decir, agrupa el gasto atendiendo a la consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad la producción de bienes y servicios, el cumplimiento de obligaciones específicas o la realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores de gasto.

Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo)

Tabla N°3 – Presupuesto General del Estado Consolidado por Grupo - Gastos


Consolidado por Grupo

Gastos (USD) - 2016

GRUPO DE GASTOS PROFORMA PORCENTAJE

Gastos en Personal 2 8.789.691.178,26 29,46

Bienes y Servicios de Consumo 4.676.207.657,00 15,67

Gastos Financieros 1.750.374.006,00 5,87

Otros Gastos Corrientes 271.424.940,00 0,91

Transferencias y Donaciones Corrientes 1.925.167.455,00 6,45

Gastos en Personal para Inversión 167.449.108,97 0,56

Bienes y Servicios para Inversión 1.131.122.925,25 3,79

Obras Publicas 1.683.287.927,84 5,64

Otros Gastos de Inversión 930.359,52 0,00

Transferencias y Donaciones para Inversión 1.401.721.254,67 4,70

Bienes de Larga Duración 529.433.606,08 1,77

Transferencias y Donaciones de Capital 3.373.905.308,21 11,31

Amortización de la Deuda Publica 2.575.444.090,99 8,63

Pasivo Circulante 1.558.938.503,00 5,23

TOTAL 29.835.098.320,79 100,00 2 Los Gastos en Personal representan las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado por la prestación de servicios públicos, reconocidos a través de un estipendio económico, que constituye la remuneración y los ingresos complementarios a favor de los dignatarios(as), autoridades, funcionarios(as), servidores(as) y trabajadores(as), que mantienen una relación laboral con las instituciones que conforman el PGE. Las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales constituyen uno de los principales componentes de los egresos del Estado.

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AÑO 2016


Grafico N°3 – Presupuesto General del Estado

Consolidado por Grupo - Gastos

En el grafico N° 3 se puede observar que el grupo que está presupuestado con mayor gasto es la cuentas de gastos en

personal siendo un porcentaje de representación del 29.46% (8.789.691.178,26 millones de dólares) , siguiéndole el bienes

y servicios de consumo con el 15.67% ( 4.676.207.657,00 millones de dólares), mientras que el menor gasto es el grupo

gasto en personal para inversión representado con un 0.56% (167.449.108,97 millones de dólares) en el presupuesto del

Estado.


AÑO 2016

1.4. Gastos Sectoriales - 2016

La evolución del gasto responde a los efectos de nuevas disposiciones legales, variaciones en los precios de los bienes y servicios,

cumplimiento de las obligaciones de deuda pública; creación, fusión y supresión de instituciones que deben ser financiados a través

del presupuesto.

La distribución del gasto público en función de los Sectoriales que conforman el PGE demuestra que Tesoro Nacional se concentra los

recursos de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, así como las transferencias corrientes y de capital para

Universidades, GAD´s y Empresas Públicas especialmente, el sector Educación los fondos son destinados para financiar

principalmente los programas “Educación básica” y “Bachillerato” en donde se concentran las remuneraciones del magisterio; el sector

Salud consta el programa “Provisión y prestación de servicios de salud” en el que constan las remuneraciones de profesionales de la

salud y el presupuesto para adquisición de medicamentos, entre otros; y los Asuntos Internos contiene las gestiones contempladas en

el programa “Seguridad Integral” que tiene como objetivo atender la seguridad ciudadana y el orden público dentro del territorio

nacional.

Tabla N°4 – Presupuesto General del Estado Gastos Sectoriales


GASTOS SECTORIALES

Millones de Dólares - 2016

GRUPO DE GASTOS PROFORMA PORCENTAJE Tesoro Nacional 13.123,68 43,99

Sectorial Educación 4.995,97 16,75

Sectorial de la Salud 2.391,02 8,01

Sectorial Asuntos Internos 1.650,09 5,53

Sectorial Defensa Nacional 1.565,45 5,25

Sectorial Recursos Naturales 1.317,46 4,42

Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 870,35 2,92

Sectorial Bienestar Social 844,71 2,83

Sectorial Comunicaciones 681,96 2,29

Sectorial Jurisdiccional 626,15 2,10

Sectorial Administrativo 404,52 1,36

Sectorial Agropecuario 350,54 1,17

Transparencia y Control Social 231,56 0,78

Sectorial Finanzas 202,44 0,68

Sectorial Asuntos del Exterior 152,78 0,51

Sectorial Ambiente 115,13 0,39

Sectorial Trabajo 88,26 0,30

Comercio Exterior Industrialización 78,02 0,26

Pesca y Competitividad 59,03 0,20

Electoral 49,91 0,17

Sectorial de Turismo 36,08 0,12

TOTAL 29.835,11 100,00


AÑO 2016

Grafico N°4 – Presupuesto General del Estado Gastos Sectoriales


En el grafico N° 4 se puede observar que el

grupo de tesoro nacional es el que representa

mayor gasto con un porcentaje de

representación del 43.99% (13.123,68 millones

de dólares) en el presupuesto del estado,

siguiéndole el sector de educación con un

16.75% (4.995,97 millones de dólares) , sector

de la salud con el 8.01% ( 2.391,02 millones de

dólares), sector de asuntos internos con un

5.53% 1.650,09 millones de dólares), mientras

que lo que tienen menos porcentaje de

representación en el sector electoral con un

0.17% (49,91 millones de dólares) y el sector

turismo con el 0.12% (36,08 millones de

dólares).


AÑO 2016

Tabla N°5 – Presupuesto General del Estado

Gastos Sectoriales - Comparación Anual


GASTOS SECTORIALES

Porcentajes

GRUPO DE GASTOS 2013 2014 2015 2016

Tesoro Nacional 30,37% 6,93% 45,23% 43,99%

Sectorial Educacion 8,47% 16,51% 14,39% 16,75%

Sectorial de la Salud 4,73% 10,51% 8,02% 8,01%

Sectorial Asuntos Internos 3,60% 5,93% 5,60% 5,53%

Sectorial Defensa Nacional 2,67% 2,48% 5,30% 5,25%

Sectorial Recursos Naturales 11,68% 16,16% 5,82% 4,42%

Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 11,80% 4,44% 0,55% 2,92%

Sectorial Bienestar Social 1,87% 1,88% 3,10% 2,83%

Sectorial Comunicaciones 9,39% 17,99% 3,10% 2,29%

Sectorial Jurisdiccional 2,73% 1,85% 2,30% 2,10%

Sectorial Administrativo 8,18% 7,71% 1,60% 0,00%

Sectorial Agropecuario 1,38% 3,51% 1,60% 1,17%

Transparencia y Control Social 0,50% 0,30% 0,70% 0,78%

Sectorial Finanzas 0,16% 0,27% 0,50% 0,68%

Sectorial Asuntos del Exterior 0,21% 0,24% 0,40% 0,51%

Sectorial Ambiente 0,84% 0,93% 0,54% 0,39%

Sectorial Trabajo 0,48% 0,63% 0,25% 0,30%

Comercio Exterior Industrialización 0,25% 0,00% 0,30% 0,26%

Pesca y Competitividad 0,00% 0,62% 0,00% 0,20%

Electoral 0,27% 0,02% 0,20% 0,17%

Sectorial de Turismo 0,24% 0,94% 0,30% 0,12%

Sectorial Legislativo 0,18% 0,15% 0,20% 0,00%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Av. Galo Vela y Canarios – Km 2 ½ vía a Picaihua – C.E.A. (Centro de Exposiciones Ambato)

Teléfono: 240-8709

AÑO 2016

Grafico N°5 – Presupuesto General del Estado Gastos Sectoriales - Comparación Anual

En el grafico N°5 se puede observar que en el año

2013 el gasto con mayor representación es el

tesoro nacional con un 30.37%, en el 2015 con

45.23% y en el 2016 43.99%, mientras que en el

2014 tiene menos representación con el 6.93%,

seguido del sector educación en el 2013 con

8.47%, en el año 2014 con 16.51%, en el 2015 con

un valor relativo del 14.39%, en el 2016 16.75, el

sector con menos porcentaje de representación en

estos años estudiados es el sector legislativo con

los siguientes valore relativos en el año 2013 con

0.18%, en el 2014 con 0.15% y en el 2015 con el

0.20%.



AÑO 2016

1.5. Inversión Sectorial - 2016

Se evidencia que el sectorial Recursos Naturales concentra el de la inversión pública del país con la intervención del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable principalmente con los proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Programa de Cocción Eficiente, Sistema de Transmisión 500 KV, Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco y Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica.

Educación, recursos previstos para nueva infraestructura educativa por parte del Ministerio de Educación y para el fortalecimiento del conocimiento y del talento humano (becas) por parte de la SENESCYT.

Para Desarrollo Urbano y Vivienda se destina por parte del Servicio de Contratación de Obras – SECOB, especialmente para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa, hospitalaria y para la implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público.

Comunicaciones concentra con varios proyectos de infraestructura vial a nivel nacional ejecutados por el Ministerio de Transpor te y Obras Públicas.

El sectorial Salud se destaca el énfasis a brindarse por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de los proyectos: Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud, Extensión de la protección social en salud y Fortalecimiento red de servicios de salud y mejoramiento de la calidad.


Gastos Sectoriales


INVERSION SECTORIAL

Millones de Dolares - 2016

GRUPOS SECTORIALES PROFORMA PORCENTAJE

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1.226,86 22,94%

SECTORIAL EDUCACION 1.006,41 18,82%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 848,99 15,87%

SECTORIAL COMUNICACIONES 570,16 10,66%

TESORO NACIONAL 475,14 8,88%

SECTORIAL SALUD 292,72 5,47%

SECTORIAL AGROPECUARIO 251,77 4,71%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 129,40 2,42%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 117,71 2,20%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 109,69 2,05%

SECTORIAL JURISDICCIONAL 87,22 1,63%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 45,99 0,86%

SECTORIAL TRABAJO 39,87 0,75%

SECTORIAL FINANZAS 37,87 0,71%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 35,99 0,67%

SECTORIAL AMBIENTE 34,12 0,64%

SECTORIAL TURISMO 20,83 0,39%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 9,27 0,17%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 4,72 0,09%

SECTORIAL LEGISLATIVO 4,06 0,08%

TOTAL 5.348,80 100,00%


AÑO 2016

Grafico N°6 – Presupuesto General del Estado Inversión Sectorial

En el grafico N° 6 que en el año 2016 según la

proforma la inversión con un porcentaje

representativo alto va hacer en el sector de

recursos naturales con un 22.94% (1.226,86

millones de dólares), seguido con el sector de

educación con 18.82% ( 1.006,41 millones de

dólares), sector de desarrollo urbano y vivienda

con 15.87%(848,99 millones de dólares, mientras

que el sector con menor porcentaje de inversión

es el legislativo con 0.08%( 4,06 millones de

dólares).



AÑO 2016


Inversión Sectorial - Comparación Anual


INVERSION SECTORIAL

Millones de Dólares - 2016

GRUPOS SECTORIALES 2014 2015 2016

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 16,19% 24,9% 22,94%

SECTORIAL EDUCACION 16,51% 16,4% 18,82%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 4,44% 2,1% 15,87%

SECTORIAL COMUNICACIONES 17,99% 12,3% 10,66%

TESORO NACIONAL 6,93% 8,4% 8,88%

SECTORIAL SALUD 10,51% 10,8% 5,47%

SECTORIAL AGROPECUARIO 3,51% 5,7% 4,71%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 2,48% 3,6% 2,42%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 5,93% 4,5% 2,20%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 7,71% 1,8% 2,05%

SECTORIAL JURISDICCIONAL 1,85% 3,2% 1,63%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,88% 1,7% 0,86%

SECTORIAL TRABAJO 0,63% 0,4% 0,75%

SECTORIAL FINANZAS 0,27% 0,3% 0,71%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,62% 0,9% 0,67%

SECTORIAL AMBIENTE 0,91% 1,2% 0,64%

SECTORIAL TURISMO 0,94% 1,2% 0,39%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 0,30% 0,2% 0,17%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,24% 0,2% 0,09%

SECTORIAL LEGISLATIVO 0,15% 0,1% 0,08%

ELECTORAL 0,02% 0,0% 0,00%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%



AÑO 2016

Grafico N°7 – Presupuesto General del Estado Inversión Sectorial - Comparación Anual

En el grafico N°7 se puede observar que en los

tres años analizados el sector con mayor

porcentaje de inversión en el sector de recursos

naturales que en el 2014 está con 16.19%, en el

2015 con el 24.9% y en el 2016 con un valor

relativo del 22.94%, seguido con el sector de

educación siendo el año con mayor porcentaje

en el 2016 con el 18.82%, sector de desarrollo

urbano y vivienda siendo e año con mayor

inversión en el 2016 con el 15.87% y el de menor

en el 2015 con el 2.1%, sector comunicación en

el año con mas inversión es en el 2014 con el

17.99% en el cual ha disminuido en el año 2016

con el 10.66%, mientras que el sector con menor

inversión es el legislativo siendo el año 2015

con un porcentaje representativo del 0.15%, otro

sector que no tiene mucha inversión el electoral

que el año 2014 se invirtió con un valor relativo

del 0.02%.


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