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Breve apresentação da ISO 14001:2004.TRANSCRIPT
-
SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
NBR ISO 14001:2004
INTERPRETAO E PRTICA
-
EVOLUO DO PLANETA
-
L vem histria...
O planeta Terra e gua, de 600 Milhes
de anos at nossos tempos...
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Panorama da questo ambiental no
cenrio Internacional:
Revoluo Industrial
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Conferncia de Estocolmo (1972)
Relatrio Brundtland (1987)
Conferncia do Rio (1992)
Rio + 10 (2002)
Rio + 20 (2012)
-
Conferncia de Estocolmo (1972)
Clube de Roma
Relatrio Limites do Crescimento (ou Relatrio Meadows), coordenado por Donella Meadows:
Preocupaes com o modelo global, articulando 5 parmetros:
1. Industrializao acelerada;
2. Forte crescimento populacional;
3. Insuficincia crescente da produo de alimentos;
4. Esgotamento dos recursos naturais no renovveis;
5. Degradao irreversvel do meio ambiente.
Concluso do relatrio: crescente consumo mundial ocasionaria um limite de crescimento e um possvel colapso do ecossistema global
-
Conferncia de Estocolmo (1972)
Posio Brasileira: Crescimento a qualquer custo
Principais Resultados da Conferncia:
Criao do Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente PNUMA;
Declarao sobre o Meio Ambiente Humano (Declarao de Estocolmo): 26
princpios destinados a nortear os processos decisrios de relevncia para a
questo ambiental.
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Relatrio Nosso Futuro Comum (Relatrio Brundtland) Comisso Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento CMMAD, Presidida por Gro Harlem Brundtland (1987)
Desenvolvimento sustentvel: o atendimento das necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as geraes futuras atenderem as suas
prprias necessidades
-
Um dos Grandes desastres ambientais
dos anos 80:
Navio Exxon Valdez, Alasca (24 de maro de 1989)
Naufrgio de navio no Estreito de Prince William causou derramamento de 40 milhes
de litros de petrleo, que se espalhou por 28 mil km de oceano e por mais de 2000
km da costa do Alasca.
Na ocasio, foram espalhados 250 mil barris (40,9 milhes de litros) de petrleo cru
no mar, provocando a morte de milhares de animais.
-
Conferncia das Naes Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD) - Rio de Janeiro 1992
Objetivo:
Buscar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconmico com a conservao e
proteo dos ecossistemas.
Nessa Conferncia foram iniciadas discusses importantes, dando ensejo
elaborao de diversos documentos oficiais.
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Conferncia das Naes Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD) - Rio de Janeiro 1992
Resultados dessa Conferncia:
Carta da Terra: iniciadas discusses para sua elaborao que veio a se
concretizar em 1997. Consiste em declarao de princpios ticos fundamentais
para a construo de uma sociedade global justa, sustentvel e pacfica.
Conveno sobre a Diversidade Biolgica (CDB): o mais importante acordo
internacional sobre diversidade biolgica.
Conveno Internacional de Combate Desertificao: a discusso
conceitual sobre desertificao foi consolidada na Rio-92, sendo a conveno
elaborada em 1994.
Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana Climtica (CQNUMC):
pases signatrios se comprometeram a modificar o seu modelo de produo
para reduzir os impactos ambientais e mitigar as mudanas climticas.
-
Conferncia das Naes Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD) - Rio de Janeiro 1992
Resultados dessa Conferncia:
Declarao de Princpios sobre o Uso das Florestas: que todos os pases
devem se esforar por recuperar a Terra mediante o reflorestamento e a
conservao florestal.
Declarao do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento: convencionada com o
objetivo de estabelecer uma aliana mundial nova e equitativa mediante a
criao de novos nveis de cooperao entre os Estados, os setores chaves das
sociedades e as pessoas. Possui 27 princpios.
Agenda 21: consiste em um programa de ao, baseado num documento de 40
captulos, que constitui a mais ousada e abrangente tentativa j realizada de
promover, em escala planetria, um novo padro de desenvolvimento,
conciliando mtodos de proteo ambiental, justia social e eficincia
econmica.
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Rio + 10 (em 2002):
Frum de discusso das Naes Unidas realizado em 2002, em Johanesburgo, frica do Sul. Teve como objetivo principal discutir solues j propostas na Agenda 21, primordial para que pudesse ser aplicada de forma coerente no s pelos governos, mas tambm pelos cidados, realizando uma agenda 21 local, e implementando o que fora discutido em 1992.
Rio + 20 (em 2012):
Realizou-se entre os dias 20 a 22 de junho de 2012, no Rio
de Janeiro. Foram debatidos a transio para uma
economia verde socialmente inclusiva e uma reforma da ONU para criao de um novo rgo, a Organizao Mundial
do Meio Ambiente.
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Evoluo das Aes Ambientais
Indicadores
De 1992 a 2012, muita
coisa piorou...
...mas tambm houve
avanos:
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Desenvolvimento Sustentvel:
Fundamenta a ISO 14001:2004
ISO 14001 uma especificao para um
Sistema de Gesto Ambiental.
(Foi desenvolvida a partir da BS7750 e
outras normas de Gesto Ambiental).
(1 Edio em 1996).
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Evoluo do Comportamento Gerencial
NEGAO
FUGA COMPROMETIMENTO
PR-ATIVO
o meio ambiente no
importante, o que
importa produzir
a poluio um fato da
vida e os clientes pagam
os custos
o meio ambiente
importante, mas no
cabe a ns a soluo
do problema
todos devem se esforar
para melhorar o meio
ambiente
devemos fazer
o que tiver de
ser feito
-
O que Gesto Ambiental?
a parte do sistema de gesto global que inclui estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar,
atingir, analisar criticamente e manter a poltica ambiental.
-
Qual o objetivo da Gesto Ambiental?
Buscar a melhoria contnua, ou seja, o processo de aprimoramento do
sistema de gesto ambiental, visando atingir melhorias no desempenho
ambiental global de acordo com a poltica ambiental da organizao.
-
ISO 14001:2004 SGA Modelo de Sistema de Gesto
Nota: Esta norma baseada na metodologia conhecida como PDCA:
PLAN - Planejar
DO - Executar
CHECK - Verificar
ACT - Agir
Poltica
Planejamento
Reviso
pela
Direo
Implementao
e operao
Verificao e
ao corretiva
Melhoria
contnua
-
ISO 14001:2004 SGA Requisitos de Implementao
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
-
A ALTA ADMINISTRAO DEVE DEFINIR A POLTICA AMBIENTAL DA ORGANIZAO E ASSEGURAR QUE, DENTRO DO ESCOPO DEFINIDO DE SEU SGA, A POLTICA:
a) seja apropriada a natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e servios;
b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de poluio;
c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos que se relacionem com seus aspectos ambientais;
d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas;
e) seja implementada, documentada e mantida
f) seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em seu nome;
g) esteja disponvel para o pblico.
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
-
ISO 14001:2004 SGA Requisitos de Implementao
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
-
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento das atividades, produtos ou servios da organizao que pode
interagir com meio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Qualquer mudana no meio ambiente, quer seja desfavorvel ou benfica,
total ou parcialmente resultante das atividades, produtos e servios de
uma organizao.
4.3.1 - ASPECTOS / PERIGOS P
D C
A
-
Consumo de
Combustvel
Esgotamento dos
recursos naturais
Resduos de
Pneus
Contaminao do
solo
Fumaa preta do
escapamento Poluio
atmosfrica
Atividade de
Transporte
4.3.1 - ASPECTOS / PERIGOS P
D C
A
-
Aspecto Impacto
Risco de vazamento
no manuseio (preparao).
Jateamento em
superfcie metlica
Resduo contaminado
com tintas e
solventes
Contaminao do
solo (gua).
Poluio atmosfrica
Contaminao do
solo (gua).
Atividade de
Pintura
4.3.1 - ASPECTOS / PERIGOS P
D C
A
-
Aspecto Impacto
Atividade de
Soldagem Emisso de fumos
metlicos
Resduos de
eletrodos
Poluio atmosfrica
Resduos de
disco de corte Contaminao do
solo
Contaminao do
solo
4.3.1 - ASPECTOS / PERIGOS P
D C
A
-
Aspecto Impacto
Atividade de
Concretagem Efluente da lavagem da betoneira
Consumo de gua
Emisso de fumaa
preta
Contaminao do solo
Esgotamento dos
recursos naturais
Poluio
atmosfrica
4.3.1 - ASPECTOS / PERIGOS P
D C
A
-
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER PROCEDIMENTO PARA:
Identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicveis e outros subscritos;
Determinar como estes requisitos se aplicam a seus aspectos ambientais;
4.3.2 - REQUISITOS LEGAIS P
D C
A
-
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER OBJETIVOS E METAS
AMBIENTAIS DOCUMENTADOS, NAS FUNES E NVEIS RELEVANTES:
O Objetivos e Metas devem ser:
Mensurveis
Exequveis
Coerente com a poltica ambiental
P
D C
A
-
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS P
D C
A
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER PROGRAMA (S) PARA
ATINGIR SEUS OBJETIVOS E METAS:
O (s) programa (s) devem incluir:
Responsabilidades
Meios
Prazos
Custo
-
ISO 14001:2004 SGA Requisitos de Implementao
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
-
4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
P
D C
A
A ALTA ADMINISTRAO DA ORGANIZAO DEVE INDICAR REPRESENTANTE(S)
ESPECFICO(S) DA ADMINISTRAO, O(S) QUAL(IS), INDEPENDENTEMENTE DE OUTRAS
RESPONSABILIDADES, DEVE(M) TER FUNO, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
DEFINIDAS PARA:
Assegurar que um sistema da gesto ambiental seja estabelecido, implementado e
mantido em conformidade com os requisitos desta Norma;
Relatar alta administrao sobre o desempenho do sistema da gesto ambiental para
anlise, incluindo recomendaes para melhoria
-
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
P
D C
A
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER PROCEDIMENTO(S) PARA
FAZER COM QUE AS PESSOAS QUE TRABALHEM PARA ELA OU EM SEU NOME ESTEJAM
CONSCIENTES:
Da importncia de se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requisitos
do sistema da gesto ambiental;
Dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados
com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do desempenho
pessoal;
De suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do
sistema da gesto ambiental;
Das potenciais consequncias da inobservncia de procedimento(s) especificado(s).
-
4.4.3 - COMUNICAO P
D C
A
COM RELAO AOS SEUS ASPECTOS AMBIENTAIS E AO SISTEMA DA GESTO AMBIENTAL,
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER PROCEDIMENTO(S)
PARA:
Comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao;
Recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes oriundas de
partes interessadas externas.
-
4.4.4 - DOCUMENTAES P
D C
A
A DOCUMENTAO DO SISTEMA DA GESTO AMBIENTAL DEVE INCLUIR:
Poltica, objetivos e metas ambientais;
Descrio do escopo do sistema da gesto ambiental;
Descrio dos principais elementos do sistema da gesto ambiental e sua interao
e referncia aos documentos associados;
Documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma;
Documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo
necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos
processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.
-
4.4.5 - CONTROLE DE DOCUMENTOS P
D C
A
OS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO SISTEMA DA GESTO AMBIENTAL E POR ESTA
NORMA DEVEM SER CONTROLADOS.
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER PROCEDIMENTO(S)
PARA:
Aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso;
Analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar documentos;
Assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos sejam
identificadas;
Assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam
disponveis em seu ponto de uso.
-
4.4.5 - CONTROLE DE DOCUMENTOS P
D C
A
Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente
identificveis;
Assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao
como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto
ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja controlada;
Prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar
identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.
-
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL P
D C
A
A ORGANIZAO DEVE IDENTIFICAR E PLANEJAR AQUELAS OPERAES QUE
ESTEJAM ASSOCIADAS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS
DE ACORDO COM SUA POLTICA, OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS PARA ASSEGURAR
QUE ELAS SEJAM REALIZADAS SOB CONDIES ESPECIFICADAS POR MEIO DE:
Estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado (s)
para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao sua
poltica e aos objetivos e metas ambientais;
Determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s);
Estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos
aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela
organizao e a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a
fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.
-
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA P
D C
A
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter
impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes;
A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e aos acidentes, e
prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados;
A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio, revisar seus
procedimentos de preparao e resposta emergncia, em particular, aps a
ocorrncia de acidentes ou situaes emergenciais;
A organizao deve tambm periodicamente testar tais procedimentos, quando
exequvel.
-
ISO 14001:2004 SGA Requisitos de Implementao
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
-
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO P
D C
A
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que
possam ter um impacto ambiental significativo;
O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para
monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade
com os objetivos e metas ambientais da organizao;
A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medio
calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros
associados.
-
4.5.2 AVALIAO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS P
D C
A
De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a
organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar
periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis;
A organizao deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A
organizao pode combinar esta avaliao com a avaliao referida em 4.5.2.1 ou
estabelecer um procedimento em separado.
A organizao deve manter registros dos
resultados das avaliaes peridicas.
-
4.5.3 NO CONFORMIDADE, AO PREVENTIVA E AO CORRETIVA
P
D C
A
A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER, IMPLEMENTAR E MANTER
PROCEDIMENTO(S) PARA TRATAR AS NO-CONFORMIDADES REAIS E POTENCIAIS, E
PARA EXECUTAR AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS. O(S) PROCEDIMENTO(S)
DEVE(M) DEFINIR REQUISITOS PARA:
Identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para mitigar seus
impactos ambientais;
Investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar aes
para evitar sua repetio;
Avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no-conformidades e
implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia;
-
4.5.3 NO CONFORMIDADE, AO PREVENTIVA E AO CORRETIVA
P
D C
A
Registrar os resultados das aes corretivas e preventivas executadas;
Analisar a eficcia das aes corretivas e preventivas executadas;
As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e aos
impactos ambientais encontrados;
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias na
documentao do sistema da gesto ambiental.
-
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO P
D C
A
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para
demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gesto ambiental e
desta Norma, bem como os resultados obtidos;
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a
identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte de
registros;
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e rastreveis.
-
4.5.5 AUDITORIA INTERNA P
D C
A
A ORGANIZAO DEVE ASSEGURAR QUE AS AUDITORIAS INTERNAS DO SISTEMA DA
GESTO AMBIENTAL SEJAM CONDUZIDAS EM INTERVALOS PLANEJADOS PARA:
Determinar se o sistema da gesto ambiental:
est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto ambiental,
incluindo-se os requisitos desta Norma;
foi adequadamente implementado e mantido.
Fornecer informaes administrao sobre os resultados das auditorias.
-
4.5.5 AUDITORIA INTERNA P
D C
A
PROGRAMA(S) DE AUDITORIA DEVE(M) SER PLANEJADO(S), ESTABELECIDO(S),
IMPLEMENTADO(S) E MANTIDO(S) PELA ORGANIZAO, LEVANDO-SE EM
CONSIDERAO A IMPORTNCIA AMBIENTAL DA(S) OPERAO(ES) PERTINENTE(S) E
OS RESULTADOS DAS AUDITORIAS ANTERIORES.
PROCEDIMENTO(S) DE AUDITORIA DEVE(M) SER ESTABELECIDO(S), IMPLEMENTADO(S)
E MANTIDO(S) PARA TRATAR:
das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para
relatar os resultados e manter registros associados;
da determinao dos critrios de auditoria, escopo, frequncia e mtodos.
Obs.: A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem
assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
-
ISO 14001:2004 SGA Requisitos de Implementao
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
P D C
A
4.2 - POLTICA AMBIENTAL
COMPROMETIMENTO
4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1
ASPECTOS / PERIGOS
4.3.2
REQUISITOS LEGAIS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAO
4.4.3
COMUNICAO
4.4.4
DOCUMENTAES
4.4.1 RECURSOS, F, RESPONS., PREST. CONTAS E AUTORIDADES
4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.5 - CONTROLE DE
DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
4.5.2 AVAL. DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NC, AC E AP
4.5.4 CONTROLE DE REGISTRO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA
-
4.6 ANLISE PELA ADMINISTRAO P
D C
A
A ALTA ADMINISTRAO DA ORGANIZAO DEVE ANALISAR O SISTEMA DA GESTO
AMBIENTAL, EM INTERVALOS PLANEJADOS, PARA ASSEGURAR SUA CONTINUADA
ADEQUAO, PERTINNCIA E EFICCIA. ANLISES DEVEM INCLUIR A AVALIAO DE
OPORTUNIDADES DE MELHORIA E A NECESSIDADE DE ALTERAES NO SISTEMA DA
GESTO AMBIENTAL, INCLUSIVE DA POLTICA AMBIENTAL E DOS OBJETIVOS E METAS
AMBIENTAIS. OS REGISTROS DAS ANLISES PELA ADMINISTRAO DEVEM SER
MANTIDOS.
AS ENTRADAS PARA ANLISE PELA ADMINISTRAO DEVEM INCLUIR:
Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos
legais e outros subscritos pela organizao;
Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes;
O desempenho ambiental da organizao;
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4.6 ANLISE PELA ADMINISTRAO P
D C
A
Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas;
Situao das aes corretivas e preventivas;
Aes de acompanhamento das anlises anteriores;
Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e
outros relacionados aos aspectos ambientais;
Recomendaes para melhoria.
As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer decises e
aes relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos,
metas e em outros elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes
com o comprometimento com a melhoria contnua.
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Slvio Batista da Silva Coordenador Tcnico
Contatos:
E-mail: [email protected]
Fone(81)8452-9637
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