aprobat pre§edinte, lector univ. dr. adrian … de actiune sectorial...consilier de etica si...
TRANSCRIPT
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA Anexa nr. 2 la Dispozitia nr.
APROBATP R E § E D I N T E ,
Lector univ. dr. Adrian TUTUIANU
PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATECIEI NATIONALS ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2O12-2O15
LA NIVELUL CONSILIULUIJUDETEAN DAMBOVITA
Nivel: Descriere: Indicatori: Surse deverificare:
Riscuri: Responsabil: Resurse: Termen:
OBIECTIV GENERAL 1- PREVENIREA CORUPTIEI IN INSTITTJTIILE PUBLICE:
Obiectivspecific
1.1.Masura
1.1.1
Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive:
Autoevaluarea periodica agradului de implementare amasurilor preventiveobligatorii (enumerate inanexa nr. 3 la dispozitie)
Date si informatii colectatepentru toti indicatorii cuprinsiin inventar
Raport autoevaluare Inexistenta unuimecanism decolectaresistematica adatelor solicitate
Absentaprocedurilor de
ConducereainstitutieiCoordonatorulgrupului de lucru
In limitabugetuluiaprobat
Semestrial
Pagina 1 din 9
Masura1.1.2
Masura1.1.6
Obiectivspecific
1.2.
Masura1.2.2
Intensificarea activitatilor deimplementare a sistemelor decontrol intern/managerial lanivelul Consiliului JudeteanDambovita
Operationalizarea de sistemetelefonice de tip call centercare sa faciliteze sesizareaneregularitatilor si aposibilelor fapte de coruptie
Nr. procedurilor elaborate
Nr. de functii sensibileinventariate
Nr. de riscuri identificate,evaluate §i inregistrate inRegistrul riscurilor
Gradul de conformitate asistemului de controlintern/managerial
Nr. de solutii tehnice adoptatela nivelul institutiei
Nr. de sesizari primite
Nr. de abater!disciplinare/infractiuniconstatate
Programul dedezvoltare asistemului decontrol intern/managerial aprobat
Proceduri aprobate
Proces deinventariere afunctiilor sensibile
Registrul riscurilorcompletat
Raport asuprasistemului decontrolintern/managerialRapoarte intocmitede catre comisia dedisciplina, precum sihotarari aleinstantelorjudecatoresti
lucruNeevaluareaaprofundata atuturorstandardelor decontrol intern/managerial
Nealocarearesurselor umane§i financiarenecesarefunctionariisistemlui callcenter
Sesizari careexcedcompetentelorinstitutiilorsesizate
Conducereainstitutiei
Comisia demonitorizare acontroluluiintern/managerial
Conducereainstitutiei publice
Consilier de eticasi integritate
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
Evaluaresemestriala sianuala
Dupa creareacadrului normativprivind uifiintareasi functionareasistemului callcenteranticoruptie.Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial
Cresterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise, puse la dispozitie de catreConsiliul Judetean Dambovita:
Asigurarea respectariiprevederilor privind accesul lainformatii de interes public sia celor privind transparentaprocesului decizional
Nr. si tipul de informatii deinteres public publicate dinproprie initiativa
Rata de raspuns la solicitari deinformatii
Site-ul oficial alinstitutiei:www.cjd.ro
Statistica furnizata inprocesul de
Acces limitat lapagina de Interneta institutiei
Durata proceselor
Serviciuladministratepublica,secretariat sirelatii cu publicul
In limitabugetuluiaprobat
Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial
Pagina 2 din 9
Masura1.2.3
Masura1.2.4
Dezvoltarea solutiilor dee-guvernare, e-administrare sie-justitie ca platforme deaccesare a serviciilor publicede catre cetateni
Implementarea de proiectepentru promovarea integritatiiji bunei guvernari inparteneriat cu societatea civila
Sanctiuni dispuse pentruincalcarea obligatiilor detransparenta decizionala s,i deasigurare a accesului lainformatii de interes publicprin publicarea acestora dinoficiu
Rata de contestare in instantaa deciziilor sau masuriloradoptate
Rata de implementare arecomandarilor cuprinse inrapoartele anuale
Platforme dezvoltate
Nr. de utilizatori
Frecventa utilizarii
Tipul de servicii prestate
Protocoale de cooperare
Nr. de proiecte comune cuorganizatiileneguvernamentale careconduc la atingereaobiectivelor SNA
Nr. de proiecte finantateconform Legii nr. 350/2005privind regimul fmantarilornerambursabile din fonduripublice alocate pentruactivitati nonprofit de interesgeneral, cu modificarile §icompletarile ulterioare
autoevaluareprevazuta la masura1.1.1
Raport evaluare acadrului legislativ §iinstitutional privindtransparentaRapoarte de activitatepublicate anual
Hotarari judecatoresti
Site-ul oficial alinstitutiei:www.cid.ro
Rapoarte de activitate
Rapoarte §i informaripublice
Publicatii
Neaplicareasanctiunilordisciplinarepentrunerespectareaobligatiilor legaleprivindtransparentaprocesuluidecizional
Nealocarearesurselornecesare
Acces limitat laInternet
Nealocarearesurselornecesare
Biroulcomunicare,relatii externe
Compartimentulinformatica
Conducereainstitutiei
Biroulcomunicare,relatii externe
CompartimentulinformaticaConducereainstitutiei
Coordonatorulgrupului de lucru
Biroulcomunicare,relatii externe
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial
Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial
Pagina 3 din 9
MSsura1.2.5
Obiectivspecific
1.8Masura
1.8.1
Masura1.8.2
Masura1.8.3
Imbunatatirea strategiilor decomunicare pe temeanticoruptie cu accent pegestionarea relatiilor cupublicul si mass-media
Nr. de comunicate de presa
Nr. de raspunsuri lasolicitarile mass-media
Nr. de emisiuni
Strategii decomunicareactualizate
Caracter formalal documentului
Nealocarearesurselornecesare
Conducereainstitutiei
Biroulcomunicare,relatii externe
In limitabugetuluiaprobat
MSsura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial
Consolidarea integritatii, eficientei §i transparentei la nivelul administratiei publice locale:
Simplificarea proceduriloradministrative pentrueliberarea certificatelor siautorizatiilor
Instituirea de standarde decost si bune practici privindprincipalele procese de lucruspecifice administratieipublice locale
Adecvarea structurilororganizatorice prin raportarela standardele de cost sipopulatia deservita
Nr. de proceduri simplificate
Durata procedurii
Costurile reduse
Nr. de certificate si autorizatiiemise trimestrialStandarde de cost identificate
Bune practici identificate
Nr. si tipul de masuriorganizatorice adoptate
Acte normativeadoptate
Norme metodologicesi proceduri adoptate
Acte normative carestabilesc standardelede cost si bunelepractici
Acte administrativecu caracter normativadoptate pe planlocal
Intarzieri inadoptarea de actenormative, normemetodologice siproceduri
Intarzieri inadoptarea de actenormative care sastabileascastandardele decost si bunelepractici
Intarzieri inadoptarea de acteadministrative cucaracter normativpe plan local
ConducereainstitutieiGrupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei
Conducereainstitutiei
Conducatoriistructurilor despecialitate
Conducereainstitutiei
Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilor publice
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
Masuri cu caracterpermanent sievaluaresemestriala
Masuri cu caracterpermanent sievaluaresemestriala
Masuri cu caracterpermanent §ievaluaresemestriala
Pagina 4 din 9
Masura1.8.4
Masura1.8.5
Masura1.8.6
Organizarea deconsultari/dezbateri publiceperiodice in plan local pentrupromovarea bunelor practicianticoruptie la niveluladministratiei publice locale sicresterea increderii cetatenilor
Elaborarea si diseminareaunui studiu diagnostic privindfenomenul coruptiei dinadministratia publica locals
Dezvoltarea retelelor deelaborare §i evaluare apoliticilor publice anticoruptiede la nivel local dupa modelulGrapurilor de ActiuneAnticoraptie
Nr. de evenimente publice
Nr. de institutii publice siorganizatii ale societatii civilereprezentate
Nr. ji tipul de concluzii
Nr. §i tipul de sesizari,nereguli transmise cu ocaziaevenimentelor §i masurileadoptate
Nr. si tipuri de institutiicuprinse In studiu
Nr. §i tipuri de riscuri §ivulnerabilitati institutionaleidentificate
Nr. §i tipuri de recomandari
Evaluarea gradului deimplicare a societatii civile Inmonitorizarea exercitiuluibugetar
Nr. intalniri
Nr. participant!
Nr. §i gradul de implicare alreprezentantilor societatiicivile in activitatea grupurilor
Nr. de politic! anticoruptieelaborate/evaluate
Nr. de recomandari/stadiulimplementarii
Minute aleintSlnirilor
Chestionare deevaluare
Rapoarte departicipare
Evaluari postparticipare
Cazuistica judiciara
Carta publicata sidiseminata
Studii de specialiate
Rapoarte publice
Conferinte de presa
Nivel scazut departicipare §iimplicare areprezentantiloradministratieipublice locale
Blocareaactivitatii firmeicontractate pentracercetareasociologica
Esantionareagresita a grupuluitinta
Nivel scazut departicipare siimplicare areprezentantiloradministratieipublice locale
Conducereainstitutiei
Grupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei
Biroulcomunicare,relatii externe
Conducereainstitutiei
Grupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei
Biroulcomunicare,relatii externe
Conducereainstitutiei
Grupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei
Biroulcomunicare,relatii externe
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
Programe cufinantareinternationals
Masuri cu caracterpermanent sievaluaresemestriala
Anual
Masuri cu caracterpermanent §ievaluaresemestriala
Pagina 5 din 9
OBIECTIV GENERAL 2 - CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE:
Obiectivspecific
2.1Masura
2.1.1
Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriual Consiliului Judetean Dambovita:
Asigurarea participariipropriilor angajati la cursuriperiodice privind normele etices. i de conduita
Nr. de angajati care auparticipat la cursuri de pregatire
Nr. si tipul de teme incluse inprogramul de formare
Chestionare deevaluare alecursurilor
Rapoarte departicipare
Evaluari postparticipare
Programacursurilorneadaptataprofiluluicursurilor
Tratarea cusuperficialitate aparticiparii lasesiunile deformareprofesionala
Conducereainstitutiei
Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilorpublice
In limitabugetuluiaprobat
Programe cufinantareinternationals
Anual
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE:
Obiectivspecific
3.4Masura
3.4.3
Masura3.4.4
Consolidarea mecanismelor de control administrativ:
Consolidarea autonomieioperational a strucrurilor decontrol intern si audit siconstientizarea factorilor dedecizie de la nivelul institutieicu privire la rolul sistemelor decontrol intern/managerial
Intensificarea cooperarii cuorganele judiciare prinvalorificarea rezultateloractivitatilor de audit si controlintern
Nr. de angajati raportat lavolumul de activitate
Resurse materiale alocate
Nr. de recomandari formulate/implementate
Nr. de sesizari transmiseorganelor judiciare
Nr. de sesizari confirmate printrimiteri in judecata si
Rapoarte anualede activitate
Rapoarte anualede activitate
Protocoale decooperare
Resurse umane s, ifinanciareinsuficiente
-
Conducereainstitutiei
Comisia demonitorizare acontroluluiintern/managerial
Compartimentu1 audit publicinternConducereainstitutieipublice
Compartimentu
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
Masura cu caracterpermanent sievaluaresemestriala
Masura cu caracterpermanent,evaluata semestrial
Pagina 6 din 9
Masura3.4.6
Aplicarea de sanctiunidisciplinare cu caracter disuasivpentru inc&lcarea standardeloretice si de conduits anticoruptiela nivelul tuturor functiilor sidemnitStilor publice
condamnari definitive
Nr. de activitSti de formareprofesionalS comuneNr. de sesizari primite
Nr. de sesizari in curs desolutionare
Nr. de sesizari solutionate
Nr. si tipul de sanctiuni dispuse
Nr. de decizii ale comisieianulate sau modificate ininstanta
Nr. de persoane care au savirsitin mod repetat abateri de lanormele respective
StatisticsjudiciarS
Activitateacomisie dedisciplinSoperational
Rapoarte alecomisiei dedisciplinainaintateconduceriiinstitutiei invederea aplicSriisanctiunilordisciplinare
Caracter formal alactivit&tiicomisiei dedisciplinS
Orientareapracticii comisieide disciplinS spreaplicarea celormai u§oaresanctiunidisciplinare
1 audit publicintern
Conducereainstitutieipublice
Membriicomisiei dedisciplinaconstituitS lanivelulinstitutiei
Consilierul deeticS siintegritate
- Masura cu caracterpermanent,evaluata semestrial
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE §1 DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DEMONITORIZARE A SNA:
Obiectivspecific
4.1Masura
4.1.1
Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special amasurilor preventive:
Informarea angajatilor despreprocesul de elaborare a planuluisectorial de integritate
Nr. de angajati informati cuprivire la elaborarea planului deactiune
Modul in care are locinformarea (jedintS, princorespondents)
Nr. de contributii primite/incorporate
Proces —verbal/minutS
Caracter exclusivformal alinformSrii
Neparticipareamajoritatiiangajatilor
Conducereainstitutiei
Grupul de lucruconstituit lanivelulinstitutiei
Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilorpublice
In limitabugetuluiaprobat
SemestrulI2013
Pagina 7 din 9
Masura4.1.2
Masura4.1.3
Masura4.1.4
Obiectivspecific
4.2Masura
4.2.1
Identificarea riscurilor §ivulnerabilitatilor specificeinstitutiei
Identificarea masurilor deremediere a vulnerabilitatilorspecifice institutiei
Aprobarea §i distribuirea incadrul institutiei a planuluisectorial si a declaratiei deaderare la SNA
Nr. de riscuri §i vulnerabilit&tiinventariate
Nr. de masuri de remediere
Plan sectorial aprobat la nivelulinstitutiei
Nr. de copii distribute
Raport deevaluare ariscurilor §ivulnerabilitatilorelaborat
Raport privindmasurile deremediere avulnerabilitatilorelaborat
Dispozitia deaprobare aplanului sectorialla nivelulinstitutiei
Dispozitia denominalizare acoordonatoruluistrategieisectoriale
Caracter formal aldemersului inabsenta uneimetodologii deevaluare ariscurilor
Caracter formal aldemersului inabsenta uneimetodologii deevaluare avulnerabilitatilor
-
Conducereainstitutiei
Echipa degestionare ariscurilor lanivelulConsiliuluiJudeteanDambovitaConducereainstitutiei
Echipa degestionare ariscurilor lanivelulConsiliuluiJudeteanDambovitaConducereainstitutiei
Secretarialjudetului
Serviciuladministratepublics,secretariat sirelatii cupublicul
In limitabugetuluiaprobat
In limitabugetuluiaprobat
-
2013
2013
Mai 20 13
Monitorizarea implementarii planului sectorial si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA:
Adoptarea declaratiei deaderare la valorilefundamentale, principiile,obiectivele §i mecanismul demonitorizare al SNA $icomunicarea catre Secretariatul
Mentiuni exprese privindaderarea la:
valorile fundamentaleprincipiileobiectivelemecanismul de
Documentadoptat sitransmissecretariatuluitehnic al SNAimpreuna cu
- Conducereainstitutiei
Grupul de lucruconstituit lanivelul
- Mai 20 13
Pagina 8 din 9
Masura4.2.3
Masura4.2.5
tehnic al SNA
Colectarea datelor pentrustabilirea liniei de bazanecesare autoevaluarii §icomunicarea primului raportcatre Secretariatul tehnic alSNA
Contributia la elaborareaRaportului NationalAnticoruptie
monitorizarePersoane desemnate pentruimplementarea strategiei siplanului sectorial
Date §i informatii colectatepentru toti indicatorii cuprinsiin inventarul masurilorpreventive prevazut la masura1.1.1 (anexa nr. 3 la dispozitie)
Nr. de comunicari catreSecretariatul tehnic al SNA
Preluarea in planul sectorial amasurilor minimal cuprinse inplanul SNA
Colectarea integrals aindicatorilor din inventarulmasurilor preventive prevazutla masura 1.1.1 (anexa nr. 3 ladispozitie)
-planul sectorial-datele de contactalecoordonatoruluiplanului sectorial
Raportautoevaluareinitial elaborat sitransmisSecretariatuluitehnic al SNA
Raport nationalsemestrial
Raport nationalanual
Inexistenta unuimecanism decolectaresistematica adatelor solicitateAbsentaprocedurilor delucru
Transmiterea dedate incompletesau cu intarziere
Nepreluarea infisa de post aatributiilor decoordonare simonitorizare aplanului sectorial
institutiei
Conducereainstitutiei
Grupul de lucruconstituit lanivelulinstitutiei
Consilierul deetica §iintegritateConducereainstitutiei
Grupul de lucruconstituit lanivelulinstitutiei
-
-
Mai 20 13
lulie pentruraportulintermediar
Aprilie pentruraportul anual
COORDONATOR GRUPDE LUCRU SNA,
ec. Manuela STAN INTOCMITSECRET AR GRUP DE LUCRU SNA,
jr. Milka/Pobrej&cu
Pagina 9 din 9