a.raČun prihoda i rashoda · 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.097.480,00...

1

Prijedlog, 14. studenog 2018. Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22.

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici dana ---------- godine donosi

PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

(I. čitanje)

I. OPĆI DIO PRORAČUNA Članak 1.

Proračun Grada Pazina sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RB OPIS PLAN 2019. PROJEKCIJA

2020. PROJEKCIJA 2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00

3. UKUPNI PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

4. RASHODI POSLOVANJA 67.034.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

37.880.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00

6. UKUPNI RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00

7. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 4.864.256,00 -4.657.218,00 -27.717.998,00

B. RAČUN FINANCIRANJA



1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

3. NETO FINANCIRANJE -4.227.000,00 5.346.000,00 28.419.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA



1. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA

-4.000.000,00 -3.362.744,00 -3.311.218,00

2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

-637.256,00 -688.782,00 -701.002,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,00

2

Članak 2. Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

Proračuna Grada Pazina, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ

KONTA

VRSTA PRIHODA/RASHODA PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

6 Prihodi poslovanja 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00

61 Prihodi od poreza 20.291.000,00 20.291.000,00 20.507.500,00

611 Porez i prirez na dohodak 18.626.000,00 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 1.325.000,00 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 340.000,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 60.232.173,00 44.370.034,00 24.350.534,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 548.900,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.316.700,00 0,00 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.921.000,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.819.034,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.712.105,00 0,00 0,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 24.914.434,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.550.700,00 3.550.700,00 3.550.700,00

641 Prihodi od financijske imovine 10.700,00 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.540.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.405.005,00 15.322.405,00 15.272.405,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 360.000,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 8.845.005,00 0,00 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 8.200.000,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.286.503,00 3.242.703,00 3.241.703,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.678.803,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 607.700,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 360.000,00 360.000,00 360.000,00

681 Kazne i upravne mjere 100.000,00 0,00 0,00

683 Ostali prihodi 260.000,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.942.835,00 1.540.000,00 1.540.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.942.835,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.711.000,00 1.711.000,00 1.211.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.711.000,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00

3 Rashodi poslovanja 67.034.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00

31 Rashodi za zaposlene 21.443.088,00 21.309.641,00 21.306.421,00

311 Plaće (Bruto) 17.475.960,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 863.600,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 3.103.528,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 35.078.740,00 33.993.017,00 33.993.017,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.699.657,00 0,00 0,00

3

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA/RASHODA

PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

322 Rashodi za materijal i energiju 8.795.079,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 20.985.238,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.400,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.537.366,00 0,00 0,00

34 Financijski rashodi 556.430,00 514.430,00 474.430,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 155.430,00 0,00 0,00

35 Subvencije 606.200,00 605.000,00 605.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 551.200,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 55.000,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 629.000,00 479.000,00 479.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 511.000,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 118.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.619.250,00 1.619.250,00 1.619.250,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.619.250,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 7.102.100,00 6.475.300,00 6.275.300,00

381 Tekuće donacije 6.365.600,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 586.500,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.880.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.140.000,00 100.000,00 100.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 440.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.097.480,00 29.306.750,00 32.256.750,00

421 Građevinski objekti 33.182.840,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 1.446.390,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 230.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.238.250,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 642.672,00 642.672,00 642.672,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 642.672,00 0,00 0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.122.908,00 9.055.558,00 9.054.558,00

3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00

3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00

3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00

3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.632.153,00 1.574.653,00 1.573.653,00

3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 149.350,00 138.000,00 138.000,00

3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 170.405,00 171.905,00 171.905,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00

4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00

Izvor 5. POMOĆI 61.107.173,00 45.245.034,00 25.225.534,00

5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

4

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

VATROGASTVA

5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00

5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00

5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 29.139.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00

5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 1.518.250,00 1.499.750,00 1.480.250,00

5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00

5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00

5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00

5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00

5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00

5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00

Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00

6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00

6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00

6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00

6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00

6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00

6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00

7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00

UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00


1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.015.050,00 22.706.500,00 22.996.000,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.485.652,00 9.366.776,00 9.353.556,00

3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00

3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00

3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00

3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.888.153,00 1.816.412,00 1.803.192,00

3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 226.489,00 168.400,00 168.400,00

3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 200.010,00 210.964,00 210.964,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.316.385,00 8.320.100,00 8.070.100,00

4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.316.385,00 8.320.100,00 8.070.100,00

Izvor 5. POMOĆI 57.866.673,00 44.504.534,00 24.485.034,00

5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00

5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00

5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 26.639.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00

5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 777.750,00 759.250,00 739.750,00

5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00

5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00

5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00

5

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00

5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00

5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00

Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00

6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00

6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00

6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00

6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00

6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00

6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 2.636.500,00 2.530.900,00 2.230.900,00

7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.636.500,00 2.530.900,00 2.230.900,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO RASHODI 107.341.960,00 97.299.060,00 99.832.840,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 12.581.700,00 10.041.250,00 10.301.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 8.065.700,00 8.116.250,00 8.416.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge 1.615.000,00 1.566.000,00 1.566.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug 401.000,00 359.000,00 319.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 5.212.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite 5.212.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 2.539.600,00 325.000,00 325.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 31.200,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije 621.000,00 75.000,00 75.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.877.400,00 210.000,00 210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 12.201.190,00 771.000,00 571.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom 11.421.850,00 171.000,00 171.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama 586.500,00 600.000,00 400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja 192.840,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 33.890.735,00 33.276.500,00 12.926.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice 24.969.635,00 24.355.400,00 4.005.400,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta 700.000,00 700.000,00 700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 8.221.100,00 8.221.100,00 8.221.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo 1.205.300,00 1.161.000,00 1.161.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva 101.000,00 101.000,00 101.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.104.300,00 1.060.000,00 1.060.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 9.152.167,00 8.462.826,00 8.449.606,00

6

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta 1.724.000,00 1.724.000,00 1.724.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture 7.412.167,00 6.722.826,00 6.709.606,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 28.471.529,00 27.298.195,00 27.298.195,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 26.874.945,00 26.505.695,00 26.505.695,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 1.509.584,00 705.500,00 705.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 87.000,00 87.000,00 87.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 2.140.250,00 8.453.250,00 31.453.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost 72.000,00 72.000,00 72.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.006.250,00 1.006.250,00 1.006.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.062.000,00 7.375.000,00 30.375.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ

KONTA VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA2021

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.927.000,00 0,00 0,00

2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJ

KONTA VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA2021

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

8443 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84431 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni

700.000,00 600.000,00 500.000,00

84432 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

0,00 7.000.000,00 30.000.000,00



544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni

3.300.000,00 700.000,00 600.000,00

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

1.627.000,00 1.554.000,00 1.481.000,00

7

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO PRIMICI 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

UKUPNO IZDACI 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00

Izvor 5. POMOĆI 3.240.500,00 740.500,00 740.500,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.500.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 740.500,00 740.500,00 740.500,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 800.000,00 700.000,00 600.000,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO RASHODI / IZDACI 109.841.960,00 97.299.060,00 99.832.840,00

Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00

Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00

Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00

Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00

8

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO RASHODI / IZDACI 109.841.960,00 97.299.060,00 99.832.840,00

Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.209.800,00 923.000,00 1.223.000,00

Izvor 5. POMOĆI 1.230.800,00 28.000,00 28.000,00

Glavni program A01 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 473.000,00 423.000,00 723.000,00

Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00

32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 55.000,00 5.000,00 5.000,00


32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 15.000,00 15.000,00




Aktivnost A100105 LOKALNI IZBORI 2021 0,00 0,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 300.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 300.000,00

Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

3.000,00 3.000,00 3.000,00



323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00


Program 1002 AktivnostI UREDA GRADA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00 50.000,00 50.000,00




Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00


9

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 398.000,00 398.000,00 398.000,00

Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00 22.000,00 22.000,00




Aktivnost A100304 DAN GRADA 115.000,00 115.000,00 115.000,00




38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100305 RIM 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 30.000,00 30.000,00 30.000,00




Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 115.000,00 115.000,00 115.000,00




Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 1.394.600,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 546.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 546.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 546.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 546.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100405 E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE 192.840,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 192.840,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.840,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 192.840,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 645.760,00 0,00 0,00


31 Rashodi za zaposlene 105.000,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 105.000,00 0,00 0,00


10

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00


Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00




Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00


Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.434.500,00 40.000,00 40.000,00

Izvor 5. POMOĆI 6.792.900,00 904.500,00 885.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00

Glavni program B01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00

Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00

Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA

5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00



311 Plaće (Bruto) 4.355.000,00 0,00 0,00


313 Doprinosi na plaće 746.000,00 0,00 0,00



Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00

Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00




322 Rashodi za materijal i energiju 554.650,00 0,00 0,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00

422 Postrojenja i oprema 213.000,00 0,00 0,00

Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 5.698.000,00 2.983.000,00 2.770.000,00

Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 401.000,00 359.000,00 319.000,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00



544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

4.927.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 65.000,00 65.000,00 65.000,00




Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 255.000,00 255.000,00 255.000,00





11

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 1.782.400,00 115.000,00 115.000,00

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

90.000,00 90.000,00 90.000,00


38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00

381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

25.000,00 25.000,00 25.000,00


35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

25.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 1.667.400,00 0,00 0,00


31 Rashodi za zaposlene 110.550,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 93.200,00 0,00 0,00






38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.336.250,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00



Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 3.097.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101002 Izgradnja infrastrukutre u Poduzetničkoj zoni Ciburi

3.097.000,00 0,00 0,00




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.020.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.020.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 3.020.000,00 0,00 0,00

Program 1011 OSTALE AktivnostI U GOSPODARSTVU 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00 75.000,00 75.000,00


38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00

381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00 10.000,00 10.000,00


35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00


10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 75.000,00 75.000,00 75.000,00

12

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


35 Subvencije 75.000,00 75.000,00 75.000,00


Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 290.000,00 290.000,00 290.000,00

Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

270.000,00 270.000,00 270.000,00


38 Ostali rashodi 270.000,00 270.000,00 270.000,00

381 Tekuće donacije 270.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AktivnostI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00 20.000,00 20.000,00





38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

31.200,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU

30.000,00 30.000,00 30.000,00


35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.000,00


20.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A101302 POTPORE MANIFESTACIJAMA ZA RAZVOJ POLJOPROVREDE

1.200,00 0,00 0,00


35 Subvencije 1.200,00 0,00 0,00


Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 520.000,00 530.000,00 540.000,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.002.039,00 4.002.039,00 4.002.039,00

Izvor 6. DONACIJE 406.450,00 420.000,00 420.000,00

Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00



311 Plaće (Bruto) 2.491.872,00 0,00 0,00







34 Financijski rashodi 930,00 930,00 930,00

343 Ostali financijski rashodi 930,00 0,00 0,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00



13

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

311 Plaće (Bruto) 695.000,00 0,00 0,00








4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 99.000,00 60.000,00 60.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 99.000,00 60.000,00 60.000,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00


Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 857.000,00 170.000,00 170.000,00

Izvor 5. POMOĆI 8.270.900,00 8.200.900,00 8.200.900,00

Izvor 6. DONACIJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 800.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00

Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 80.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101602 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 80.000,00 0,00 0,00




Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 7.225.900,00 6.769.650,00 6.769.650,00

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 508.000,00 508.000,00 508.000,00


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

508.000,00 508.000,00 508.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 508.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA

20.000,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 12.000,00 12.000,00




Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 68.000,00 68.000,00 68.000,00






38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00

14

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.527.500,00 3.527.500,00 3.527.500,00




Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

45.000,00 45.000,00 45.000,00



45.000,00 45.000,00 45.000,00


Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE JASLICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00


38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101801 REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA 86.250,00 0,00 0,00




Aktivnost A181816 SUFIN. PRIVATNIH INICIJATIVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA ILI RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

70.000,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt K101803 OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 300.000,00 0,00 0,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00


31 Rashodi za zaposlene 132.450,00 132.450,00 132.450,00

311 Plaće (Bruto) 111.500,00 0,00 0,00






38 Ostali rashodi 1.871.300,00 1.871.300,00 1.871.300,00

381 Tekuće donacije 1.871.300,00 0,00 0,00

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.962.000,00 1.962.000,00 1.962.000,00

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 589.000,00 589.000,00 589.000,00




Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 196.000,00 196.000,00 196.000,00




Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 222.000,00 222.000,00 222.000,00




Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 84.000,00 84.000,00 84.000,00


15

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 58.000,00 58.000,00 58.000,00




Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD

100.000,00 100.000,00 100.000,00




Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 240.000,00 240.000,00 240.000,00




Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 473.000,00 473.000,00 473.000,00




Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00


38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102002 PROGRAMSKA Aktivnost KUĆE ZA PISCE 25.000,00 25.000,00 25.000,00





Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 40.000,00 40.000,00 40.000,00




38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U PAZINU 49.000,00 49.000,00 49.000,00




Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.234.000,00 1.234.000,00 1.234.000,00

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00 492.000,00 492.000,00


38 Ostali rashodi 492.000,00 492.000,00 492.000,00

381 Tekuće donacije 492.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00 660.000,00 660.000,00


38 Ostali rashodi 660.000,00 660.000,00 660.000,00

381 Tekuće donacije 660.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000,00 82.000,00 82.000,00


38 Ostali rashodi 82.000,00 82.000,00 82.000,00

381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00

16

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 475.000,00 475.000,00 475.000,00

Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 475.000,00 475.000,00 475.000,00


35 Subvencije 475.000,00 475.000,00 475.000,00


Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 15.000,00 15.000,00


38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.816.550,00 1.772.250,00 1.772.250,00

Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 174.250,00 174.250,00 174.250,00



174.250,00 174.250,00 174.250,00


Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 360.000,00 360.000,00 360.000,00



360.000,00 360.000,00 360.000,00


Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

270.000,00 270.000,00 270.000,00



270.000,00 270.000,00 270.000,00


Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

50.000,00 50.000,00 50.000,00



50.000,00 50.000,00 50.000,00


Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 12.000,00 12.000,00 12.000,00



12.000,00 12.000,00 12.000,00


Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 40.000,00 40.000,00 40.000,00



40.000,00 40.000,00 40.000,00


Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 100.000,00 100.000,00 100.000,00



100.000,00 100.000,00 100.000,00


Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN

130.000,00 130.000,00 130.000,00


38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

89.000,00 89.000,00 89.000,00




17

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA

443.300,00 399.000,00 399.000,00





38 Ostali rashodi 204.300,00 160.000,00 160.000,00

381 Tekuće donacije 204.300,00 0,00 0,00

Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA 72.000,00 72.000,00 72.000,00


38 Ostali rashodi 72.000,00 72.000,00 72.000,00

381 Tekuće donacije 72.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102916 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AktivnostI ZA STARIJE OSOBE 80.000,00 80.000,00 80.000,00


38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

421 Građevinski objekti 125.000,00 0,00 0,00


Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 661.000,00 661.000,00 661.000,00

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

661.000,00 661.000,00 661.000,00


38 Ostali rashodi 661.000,00 661.000,00 661.000,00

381 Tekuće donacije 661.000,00 0,00 0,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU

580.000,00 580.000,00 580.000,00

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

110.000,00 110.000,00 110.000,00


38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00

381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU

140.000,00 140.000,00 140.000,00


38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI

220.000,00 220.000,00 220.000,00


38 Ostali rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00

381 Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

110.000,00 110.000,00 110.000,00

18

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00

381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00

Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00


38 Ostali rashodi 151.000,00 151.000,00 151.000,00

381 Tekuće donacije 151.000,00 0,00 0,00

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00


Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3

a.raČun prihoda i rashoda · 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.097.480,00...

Documents