arbeidet med Økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014– helsesamarbeid/demens – forebyggende helse,...
TRANSCRIPT
Pr 30.10.2013
Arbeidet med Økonomiplan 2014-17
Og budsjett 2014
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 1
Økonomiplanen som gjelder
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 2
Så kom kommuneprop’en i vår
• Lite nytt, men noen kroner
mer enn økonomiplanen +
nedjustert lønn og pris.
Fortsatt lave renter.
• Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert
budsjett og skulle spare inn tilsvarende
resten av året.
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene
3
Regnskap 2. tertial 2013
• Usikkert om barnehagebudsjettet holder
• Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles
helse pr 30.8 – prognose - 4-5 ved årets slutt
• Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen
med positive avvik og noe reserve i
skatt/rammetilskudd og finans.
• Forventer 0-resultat, men det krever
endringer allerede i år.
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 4
Lenke til rapporten
Spesielt om utvikling helse- og omsorg
1. Statlige reformer – tvinger fram omprioriteringer
2. Nærhet til tjenestene – «høy spesialisttetthet gir høyere
utgifter»
3. Samhandlingsreformen – kortere liggetid i sh. gir økte
kostnader for kommunen
4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye
oppgaver og nytt ansvar
5. Ressurskrevende tjenester øker
5
Behovene øker mye mer enn inntektene
både omstilling og omprioritering må til!
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene
Økonomiplanøkt i formannskapet
– uten tall 18.9
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 6
Foto: Levanger-avisa
Tema arbeidsøkt i formannskapet 18.9
1. Stemmer oppdatert utfordringsbilde ?
2. Er de strategiske valgene for
samfunnsutviklingen i planstrategien
fortsatt riktige?
3. Foreslå eventuelle justeringer.
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 7
Svar utfordringsbilde
• Lønnsutviklingen er og blir en utfordring. Kampen om
arbeidskraft en mindre utfordring, vi er en attraktiv
kommune, det er en styrke.
• De yngre med store behov, er en større utfordringer
enn eldre. De eldste er en mindre utfordring.
• Etterslep på vedlikehold er tatt igjen noe gjennom nye
investeringer, men fortsatt en utfordring, spesielt på
vei.
• Overføring av oppgaver fra stat til kommune uten
fullfinansiering en utfordring.
• Det skulle vært en “ballong” til på utfordringsbildet,
Forventninger
– Urealistiske forventninger fra innbyggerne
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 8
Svar ang justering av de strategiske valgene
• Vi mangler en «strategi» på hvordan vi skal få med Verdal. (Vi må gi noe) Vi må «løfte»
saker i samkommunestyret. Vi bør også se sørover, (Frosta). Å få med flere, vil gi regionen
større slagkraft.
• Vi bør også fortsatt arbeide for mer samhold i egen kommune (glemme at vi var 5
kommuner før 1963).
• Gjeldsbyrde – Kommunale bygg
• Sjekk om det står tomme bygg, som det betales leie for.
• Eller utleieavtaler som ikke blir fulgt
– Arealbehov, justeres
• Leiebehov
• Ubenyttet leieforhold
• Eventuelle endringer hvis fylkeskommunen forsvinner – Fylkesveier
– V.g.skole
• ISK – Teknisk maskinpark
– Barnevern
– Helsesamarbeid/demens
– Forebyggende helse, frivillighet
– Rus/psykiatri
• Kommune veier – Vei over Geite vil avlaste
– Veitrase langs jernbane/elv
– Fylkesveiutbygging/helhetlig strategi
– Trafikkbilde, ny skilting på E6
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 9
Justert utfordringsbilde etter arbeid i
enhetsledermøte 30.8 og ledergruppa (RLG) 3.9. og
formannskapet 18.9
Kamp om arbeidskraft og
kompetanse
Demografi -flere eldre
-færre yngre
Uforutsigbar økonomi -drift pleie og omsorg
-barnehagetilskudd -gjeldsbyrde
Etterslep i vedlikehold på bygninger og infrastruktur
Endring av roller og
oppgavefordeling
For høye forventinger til kommunen fra
innbyggerne
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 10
Så kom statsbudsjettet
• Det som skulle bli 2-3 mill i + blir
ble 5 mill i – i forhold til
vedtatt økonomiplan
• Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks
(se stolp-modellen)
• Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen
(noen foiler fra fylkesmannens gjennomgang)
• Og så fortsetter kostnadene til helse å stige
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 11
Hva kan vi vente av ny regjering? • Ny kommunestruktur
• Nedlegging av de regionale helseforetakene (etter at det er laget en
sykehusplan)
• Reversering av kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen
• Styrking av rettigheter til pleie og omsorgstilbud og ikke minst økt satsing på
rus og psykiatri i kommunene
• Fjerning av eiendomsskatt på maskiner i industribygg
• Økt vekt på lokal skatteinngang
• Avvikling av odelslov
• Forenkle plan og bygningsloven og byggeforskrifter
• Åpne for søndagshandel
• Redusere statlig innsigelsesrett i plansaker
• Styrke lærerne og gjøre lærerutdanningen til 5 årig Master
• Avvikle lovbestemt skolefrukt og leksehjelp
• Inntektsdifferensiere barnehage og SFO-priser
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 12
«Worst case» i uke 43
• Kostnadsveksten i helse- og omsorg
fortsetter som i 2012 og 2013 og «sprekker»
med 30 mill.
• Kommunale barnehager blir 3 mill dyrere
enn rammene, noe som gir økt tilskudd til
private barnehager på 9 mill i tillegg.
• Det mangler i så fall over 40 mill på å få et
budsjett 2014 i balanse, og nesten det
samme hvert år framover.
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 13
Status pr 29.10 • Frie inntekter «låst»
• Øker rammene til helse og omsorg fra 312 mill i 2013 til
326 mill i 2014
• Omstillinger for å møte framtidas behov
– mer korttidsplasser
– flere omsorgsboliger, type 3
– Færre tradisjonelle sykeheimssenger
– Videreutvikle organisasjon og tjenester for å samordne tjenester
• Må gjøre noe med barnehagetilbudet – raskt!
• Reduserer avsetninger til «større drift», nye lokaler og
fondsavsetning
• Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker
inntjeningskrav der det er mulig
• Generell effektivisering på 1%
• Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 14
Framdriftsplan sluttspurt
Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 15
Kommunestyrevedtak 18.12.2013 16.12.2013 20.11.2013
Formannskap, ettersyn 27.11.2013 28.11.2013 -
Komite mennesker og livskvalitet - 13.11.2013 -
Komite plan og samfunn - 12.11.2013 -
Formannskapet, presentasjon 13.11.2013 07.11.2013 -
Admsjef. innstilling - - 06.11.2013
Frist tekst 08.11.2013
Forum for tillitsvalgte 06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013
RLG 05.11.2013
Frist tallbudsjett 01.11.2013 25.10.2013
RLG 31.10.2013 01.11.2013 24.10.2013
RLG 29.10.2013 29.10.2013
RLG 24.10.2013
Enhetsledermøte 24.10.2013
SELSKAP 1 LEVANGER SELSKAP 50 VERDAL SELSKAP 70 ISK
FREMDRIFTSPLAN BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017