เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พทธศกราช 2558

ของ

เทศบาลนครลาปาง

อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

สารบญ เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนา

สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 1

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 • บนทกหลกการและเหตผล 2 • รายจายตามงานและงบรายจาย 3 • เทศบญญตงบประมาณรายจาย 4 • รายงานประมาณการรายรบ 5 • รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 8 • รายงานประมาณการรายจาย 9 • รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 10

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 10

• ตารางรวมประมาณการรายจาย แยกตามแผนงาน 11

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลนครลาปาง

ตามทสภาเทศบาลนครลาปาง ไดพจารณาอนมตเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลวนน

บดนปรากฏวา เทศบาลนครลาปางมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขน เนองจากมรายรบบางประเภทเพมมากขน ประกอบกบเทศบาลนครลาปางมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ เปนเงนทงสน 20,450,000 บาท ทาใหมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 เปนเงนทงสน 19,209,000 บาท

สาเนา

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

หลกการ

ดาน รวม

ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 18,800,000ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 409,000

งบประมาณรายจายทงสน 19,209,000

เหตผล

เทศบาลนครลาปางมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขน เนองจากมรายรบบางประเภทเพมมากขน ประกอบกบเทศบาลนครลาปางมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ ทาให มความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพอสมาชกสภาเทศบาลนครลาปางพจารณาเหนชอบตอไป

1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม

งบลงทน 18,800,000 18,800,000 คาทดนและสงกอสราง 18,800,000 18,800,000

18,800,000 18,800,000

2. แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม

งบกลาง 409,000 409,000 บาเหนจ/บานาญ 409,000 409,000

409,000 409,000 รวม

งบ งาน

งบ งาน

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลนครลาปาง

อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

รวม

เทศบญญต งบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลาปาง

อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง โดยทมความจาเปนตองตงงบประมาณรายจายเพมขนจากเดม เนองจากมรายรบบางประเภท เพมมากขน ประกอบกบมรายรบเกนยอดรวมทงสนของประมาณการรายรบ จงตราเทศบญญตฉบบนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และผวาราชการจงหวดลาปาง ดงตอไปน ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 ใหใชเทศบญญตนภายหลงทไดประกาศใชเทศบญญตทนท ขอ 3 ใหเพมรายจายในงบประมาณรายจายทวไปอก จานวน 19,209,000 บาท จาแนกเปน รายละเอยดปรากฏตามเอกสารงบประมาณทเสนอมาพรอมน

ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรนครลาปาง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญต และมหนาท ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตตามระเบยบการเบกจายเงน

ประกาศ ณ วนท 25 เดอนกนยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) สมเกยรต อญชนา (นายสมเกยรต อญชนา)

รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรนครลาปาง อนมต เหนชอบ (ลงนาม) มงคล สกใส (นายมงคล สกใส) รองผวาราชการจงหวด ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดลาปาง สาเนาถกตอง (นางพชนดา สวรรณจกร) นกวชาการคลง 7 ว

ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการ

(1) ภาษโรงเรอนและทดน 46,000,000 51,455,455.99 5,455,455.99 5,450,000

(2) ภาษบ ารงทองท 850,000 862,949.27 12,949.27 -

(3) ภาษปาย 13,000,000 14,001,604.50 1,001,604.50 -

59,850,000 66,320,009.76 6,470,009.76 5,450,000

(1) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 40,000 45,871.30 5,871.30 -

(2) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 2,000 - -2,000.00 -

(3) คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต 2,500,000 2,679,850.00 179,850.00 -

(4) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 180,000 262,363.00 82,363.00 -

(5) คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 3,700,000 4,510,550.00 810,550.00 -

(6) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 200,000 115,250.00 -84,750.00 -

(7) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานท

จ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

360,000 314,700.00 -45,300.00 -

(8) คาธรรมเนยมเกยวกบสสานและฌาปนสถาน 61,000 56,300.00 -4,700.00 -

(9) คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา 1,500,000 846,270.00 -653,730.00 -

(10) คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 15,000 16,790.00 1,790.00 -

(11) คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจ าตวประชาชน 100,000 156,500.00 56,500.00 -

(12) คาธรรมเนยมการแพทย 18,000 16,230.00 -1,770.00 -

(13) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 24,000 30,470.00 6,470.00 -

หมวด/ประเภทหมวดภาษอากร

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาตรวมหมวดภาษอากร

รายงานประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครล าปางอ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง

ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการหมวด/ประเภท

(14) คาธรรมเนยมอน ๆ 1,500,000 1,615,342.50 115,342.50 -

(15) คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 800,000 1,454,125.00 654,125.00 -

(16) คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 120,000 258,950.00 138,950.00 -

(17) คาปรบการผดสญญา 300,000 2,208,250.76 1,908,250.76 -

(18) คาใบอนญาตรบท าการเกบขนสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000 10,000.00 5,000.00 -

(19) คาใบอนญาตรบท าการก าจดสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000 - -5,000.00 -

(20) คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 1,500,000 1,290,600.00 -209,400.00 -

(21) คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว

หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

120,000 120,000.00 - -

(22) คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 14,000 10,000.00 -4,000.00 -

(23) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 6,000 4,991.00 -1,009.00 -

(24) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 18,000 29,260.00 11,260.00 -

13,088,000 16,052,663.56 2,964,663.56 -

(1) คาเชาหรอบรการสถานท 6,300,000 6,185,460.00 -114,540.00 -

(2) ดอกเบย 9,200,000 10,270,149.79 1,070,149.79 -

(3) เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ 1,500 1,250.00 -250.00 -

15,501,500 16,456,859.79 955,359.79 -

(1) เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 6,300,000 5,165,997.50 -1,134,002.50 -

6,300,000 5,165,997.50 -1,134,002.50 -

(1) คาจ าหนายเวชภณฑ 230,000 157,645.00 -72,355.00 -

(2) คาจ าหนายเศษของ 20,000 11,900.00 -8,100.00 -

(3) คาขายแบบแปลน 415,000 380,700.00 -34,300.00 -

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน

หมวดรายไดจากทรพยสน

หมวดรายไดเบดเตลดรวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

ยอดประมาณการเดม รบจรงระหวางป รบจรงเกนประมาณการ ยอดประมาณการหมวด/ประเภท

(4) คารบรองส าเนาและถายเอกสาร 120,000 124,002.00 4,002.00 -

(5) คาสมครสมาชกหองสมด 5,000 40,100.00 35,100.00 -

(6) รายไดเบดเตลดอน ๆ 900,000 1,658,403.81 758,403.81 -

1,690,000 2,372,750.81 682,750.81 -

(1) คาขายทอดตลาดทรพยสน 50,000 75,800.00 25,800.00 -

50,000 75,800.00 25,800.00 -

(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต 2,000,000 2,105,936.68 105,936.68 -

(2) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 143,000,000 154,665,084.29 11,665,084.29 11,000,000

(3) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 18,000,000 21,793,181.69 3,793,181.69 3,000,000

(4) ภาษธรกจเฉพาะ 500,000 622,600.74 122,600.74 -

(5) ภาษสรา 9,500,000 10,802,967.19 1,302,967.19 -

(6) ภาษสรรพสามต 16,000,000 18,369,351.24 2,369,351.24 1,000,000

(7) คาภาคหลวงแร 3,600,000 4,264,221.07 664,221.07 -

(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม 800,000 585,547.30 -214,452.70 -

(9) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 36,000,000 34,199,495.00 -1,800,505.00 -

229,400,000 247,408,385.20 18,008,385.20 15,000,000

(1) เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท

และภารกจถายโอนเลอกท า

197,490,000 191,469,191.00 -6,020,809.00 -

197,490,000 191,469,191.00 -6,020,809.00 -

523,369,500 545,321,657.62 21,952,157.62 20,450,000

รวมหมวดภาษจดสรร

หมวดรายไดจากทนรวมหมวดรายไดเบดเตลด

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป

รวมทกหมวด

หมวดภาษจดสรร

หมวดเงนอดหนนทวไป

รวมหมวดรายไดจากทน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมองลาปาง จงหวดลาปาง

ประมาณการรายรบรวมทงสน 20,450,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 5,450,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 5,450,000 บาท ตงเพมขน จานวน 5,450,000 บาท เนองจากจดเกบไดเกนกวาทประมาณการตงรบไว

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 15,000,000 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 11,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 11,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 3,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 3,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว ภาษสรรพสามต จานวน 1,000,000 บาท ตงเพมขน จานวน 1,000,000 บาท เนองจากไดรบการจดสรรเกนกวาทประมาณการตงรบไว

ยอดประมาณการเดม

-

- - - -

6,517,5906,517,5906,517,5906,517,590

6,517,590

ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครล าปางอ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง

รายการ จายจรงระหวางปแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -

คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน

รวมคาทดนและสงกอสราง

คาปรบปรงอาคารศาลากลาง (หลงเกา) เพอเปนพพธภณฑการเรยนรเมองล าปาง

-

18,800,000 - 18,800,000

- 18,800,000

แผนงานงบกลางงบกลาง

งบกลางบ าเหนจ/บ านาญ

คาทดนและสงกอสราง

รวมงบกลาง 6,517,590 409,000รวมแผนงานงบกลาง 6,517,590 409,000

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 6,517,590 409,000

งานกอสรางโครงสรางพนฐานงบลงทน

18,800,000

รวมงบลงทน - 18,800,000

รวมทกแผนงาน 6,517,590 19,209,000

รวมบ าเหนจ/บ านาญ 6,517,590 409,000

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง

ประมาณการรายจายรวมทงสน 19,209,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง และหมวดภาษจดสรร แยกเปน

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา รวม 18,800,000 บาท

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 18,800,000 บาท

งบลงทน รวม 18,800,000 บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 18,800,000 บาท คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก

คาปรบปรงอาคารศาลากลาง (หลงเกา) เพอเปนพพธภณฑ การเรยนรเมองล าปาง

จ านวน 18,800,000 บาท

โดยท าการกอสรางปรบปรงและตอเตมทางลาดส าหรบคนพการ และคนชรา พรอมระบบลฟตโดยสาร แบบไมมหองเครอง ขนาดความจประมาณ 8-10 คน ด าเนนการก าจดปลวก พนอาคารและบรเวณโดยรอบ ปรบปรงบรเวณสวนโถง ชนลางเปนหองจดนทรรศการ หองมลตมเดย หองควบคมระบบและอปกรณ ตดตงระบบปรบอากาศภายในอาคาร ปรบปรงระบบไฟฟาและอปกรณภายในอาคาร และงานอน ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เพมเตม ฉบบท 7 ยทธศาสตรท 7 แนวทางท 7.3 หนา 2) (ส านกการชาง)

แผนงานงบกลาง รวม 409,000 บาท

งานงบกลาง รวม 409,000 บาท

บ าเหนจ/บ านาญ รวม 409,000 บาท

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 409,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ สวนทองถน (กบท.) โดยตงจายตามกฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 ใหตงเงนสมทบเขาเปนกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบตามงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซงประมาณการรายรบไว จ านวน 20,450,000 บาท จงตงจายเปนจ านวนเงน 409,000 บาท

อตสาหกรรมและการโยธา งบกลาง รวม

งบกลาง บาเหนจ/บานาญ เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) - 409,000 409,000

งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก 18,800,000 - 18,800,000

18,800,000 409,000 19,209,000

เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย