area strategica 1 – sviluppo delle imprese e …introduzione della nuova procedura dideposito...
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Cruscotto strategico di Ente
AREA STRATEGICA 1 – Sviluppo delle imprese e del territorio
OS1 Internazionalizzazione delle imprese
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazioneTarget 2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Costituzione di un Organismo unico per
l’internazionalizzazione tra CCIAA e
Regione Marche
Costituzione e regolamentazione dell’organismo
unico per l’internazionalizzazione
Attuazione
strategiaEntro il 2015 ELIMINATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015
Analisi comparativa tra A.S. delle Marche
e predisposizione degli atti propedeutici
alla costituzione dell’Organismo unico per
l’internazionalizzazione
Analisi comparativa tra A.S. delle Marche e
predisposizione degli atti propedeutici alla
costituzione dell’Organismo unico per
l’internazionalizzazione
Attuazione
strategiaEntro il 2015
Comunicazione
Giunta n.156 del
21/12/2015 -
Ipotesi
costituzione
azienda speciale
unica per
l’internazionalizzaz
ione
Atti di Giunta e
Consiglio ed esiti delle
riunioni della
Commissione
consultiva per la
riforma del sistema
camerale
Il documento di analisi predisposto dal Segretario Generale è stato presentato e
discusso nella riunione della Commissione Consultiva di Giunta per la riforma del
sistema camerale del 13/04/2015 e trasmesso ai componenti della stessa in data
22/04/2015. Il documento è stato successivamente aggiornato con i dati di bilancio
consuntivo 2014 e presentato alla Commissione nella riunione del 17/06/2016. La
Commissione Consultiva è stata costituita con deliberazione n.13 del 23/3/2015. E'
stata approvata una Delibera di Consiglio nella seduta del 27 luglio con la quale è
stata assunta una posizione di indirizzo politico in merito all'accorpamento delle
Aziende speciali delle Marche.
Inoltre sono state predisposte due comunicazioni:
- comunicazione Consiglio n.40 del 18/12/2015 relativa alla analisi per la
costituzione di una camera unica a livello regionale, nella quale il Consiglio ha
auspicato la costituzione in tempi brevi di una azienda speciale unica a livello
regionale;
- comunicazione Giunta n.156 del 21/12/2015 avente ad oggetto l’ipotesi di
costituzione di un’azienda speciale unica per l’internazionalizzazione
Assistenza a nuovi settori produttivi
anche di nicchia
Attività o progetti dedicati a nuovi settori, anche
di nicchia, non seguiti precedentemente
Attuazione
strategia1 1 0%
Database Azienda
speciale
Sulla base degli indirizzi della REgione MArche è stata organizzata la partecipazione
alla fiera Fiera MIPIM: attrazione investimenti esteri. Sono state, inoltre, ideate e
promosse altre iniziative per i settori di nicchia della birra artigianale (Beer
Attraction) e della cosmesi (Intercharm) senza purtroppo ricevere sufficienti
adesioni.
Grado di copertura con ricavi propri dei
costi diretti dei progetti e iniziative (spese
per progetti e iniziative comprensive dei costi del
personale direttamente coinvolto negli stessi,
come da DPR 254/05 e circolare MISE 3612/C del
2007)
Ricavi propri / ∑ costi diretti dei progetti e
iniziativeStato di salute 60% € 561.741 € 1.098.398 51% -15%
Bilancio Azienda
speciale Marchet
Promuovere l’internazionalizzazione delle PMI come strumento di sviluppo e competitività, mediante servizi di assistenza e di accompagnamento anche personalizzati, favorendo altresì la costituzione di un organismo unico a livello regionale per creare
maggiore massa critica nelle iniziative concernenti i mercati esteri ed un’organizzazione più integrata e specializzata
95%
1
Cruscotto strategico di Ente
OS2 Innovazione e sviluppo delle PMI
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazioneTarget 2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Brevetti e marchi depositati
Marchi e brevetti depositati presso la Camera
nell’anno n a seguito l’entrata in vigore della nuova
procedura di deposito presso UIBM (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi)
Outcome
Attuazione
strategia
≥700 512 -27%Registri cartacei a
disposizione dell'ufficio
L'introduzione della nuova procedura di deposito delle domande di brevetti e
marchi, avvenuta in data 18/05/2015, ha eliminato la possibilità di deposito
telematico delle pratiche presso le CCIAA, mantenendo in vigore il solo deposito
cartaceo. Questo ha determinato una riduzione dei depositi complessivi.
Diffusione della cultura brevettuale e
dell’innovazione tecnologica e dello
sviluppo sostenibile
Partecipanti alle iniziative formative di diffusione
della cultura brevettuale, dell’innovazione
tecnologica e dello sviluppo sostenibile
Attuazione
strategia>=350 563 61%
Elenco presenze
compilato in occasione
dell'iniziativa
TARGET MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 in quanto,
a seguito della riorganizzazione interna dell'Area Sviluppo economico, oltre alle
presenze ai seminari organizzati in tema di innovazione sono da considerare anche
le presenze ai seminari organizzati in tema di sviluppo sostenibile ed al rating di
legalità. Il numero dei partecipanti risulta molto superiore, rispetto al target
prefissato, in quanto nel corso dell'anno si è dato avvio ad una intensa attività di
animazione sul territorio, in collaborazione con la Regione Marche, UNIVPM e
Istao, rivolta alle imprese e dedicata ai temi dell'innovazione, della ricerca e della
tutela del Made in Italy in molteplici settori economici.
Interventi e contributi diretti per
innovazione e sviluppo a favore delle PMI
Interventi e contributi diretti per innovazione e
sviluppo a favore delle PMI
Attuazione
strategia- Dati contabilità
OS3 Accesso al credito
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazioneTarget 2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Imprese beneficiarie di affidamenti
garantiti dai Confidi
Imprese beneficiarie di affidamenti garantiti dai
ConfidiOutcome ≥2.500 2.380 -5%
Det. Dir. 161/2015 e
istanze di contributo
Ammontare degli affidamenti garantiti
dai ConfidiAmmontare degli affidamenti garantiti dai Confidi Outcome ≥140.000.000 € 120.329.592 -14%
Det. Dir. 161/2015 e
istanze di contributo
Contributo camerale ai Confidi Contributo camerale ai ConfidiAttuazione
strategia€ 230.000 € 230.000 0%
Det. Dir. 161/2015 e
istanze di contributo
Contributo camerale al Fondo Regionale
di GaranziaContributo camerale al Fondo Regionale di Garanzia
Attuazione
strategia€ 150.000 € 150.000 0%
Deliberazione n. 87
Giunta del 13/07/2015
Monitoraggio dell’andamento del credito
e dei bisogni delle imprese
Costituzione Osservatorio in collaborazione con i
principali istituti bancari
Attuazione
strategia-
Favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (cd. Confidi) operanti sul territorio
87%
Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo orientati alla cultura della tutela della proprietà industriale, dell’innovazione ed al trasferimento tecnologico
95%
2
Cruscotto strategico di Ente
OS4 Sostegno allo start up d’impresa
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Percentuale imprese nate tra aspiranti
imprenditori
Numero imprese nate tra aspiranti imprenditori /
Numero aspiranti imprenditori che hanno usufruito
dello start up d'impresa (a sportello e con progetti)
Outcome ≥15% 17 152 11% -25%Banca dati SNI e
registro imprese
Le imprese aperte sono calcolate considerando quelle che effettivamente hanno
aperto da gennaio a dicembre 2015 rispetto ai soggetti che hanno utilizzato i servizi
dell'ufficio da gennaio a dicembre 2015.
Incremento delle imprese della Provincia
di Ancona aderenti a reti di imprese
(Numero imprese della Provincia di Ancona aderenti
a reti di imprese anno n - Numero imprese della
Provincia di Ancona aderenti a reti di imprese anno n -
1) / Numero imprese della Provincia di Ancona
aderenti a reti di imprese anno n-1
Outcome + 5% 29 95 31% 26%Report sistema
camerale dal sito
registroimprese.it
Il numero delle imprese della Provincia di Ancona aderenti a reti di imprese nel
2015 sono state 124.
Imprese coinvolte nella community creata
mediante le attività di networking
(Imprese coinvolte nella community anno n - Imprese
coinvolte nella community anno n-1 ) / Imprese
coinvolte nella community anno n-1 )
Attuazione
strategia + 10% -124 182 -68% -78% Elenco presenti
Nel 2015 gli eventi di networking organizzati sono stati 2 invece che 3 e hanno
coinvolto 58 imprese. L'affluenza è diminuita dato che gli eventi non sono più una
novità e nel territorio si stanno diffondendo da parte di altri operatori
Interventi e contributi diretti per lo start
up d’impresa
Interventi e contributi diretti per lo start up
d’impresa
Attuazione
strategia-
OS5 Giovani e orientamento al mercato del lavoro
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Grado di occupazione dei giovani
tirocinanti
Numero di giovani tirocinanti con proposte di
collaborazione da parte delle imprese / Tirocini
formativi attivati in Italia e all’Estero nell’ambito dei
progetti Talenti per la crescita e Campus World
Outcome ≥70% 22 37 59% -15%Questionari di
valutazione camerali
Talenti per la crescita sono 6 occupati su 10.
Campus World sono 16 occupati su 27 tirocinanti rintracciati dall'Università. 6
tirocinanti sono irraggiungibili
Tirocini formativi attivati in Italia e
all’Estero nell’ambito dei progetti Talenti
per la crescita e Campus World
Tirocini formativi attivati in Italia e all’Estero
nell’ambito dei progetti Talenti per la crescita e
Campus World
Attuazione
strategia≥100 105 5%
File excel, dati campus
via mail
Tirocini attivati ProgettoTalenti: n. 10;
Tirocini attivati Campus World: n. 95.
Studenti coinvolti dai percorsi di
alternanza Scuola-Lavoro
Studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola-
Lavoro presso scuole e imprese tutor selezionate
Attuazione
strategia≥100 114 14%
File excel
Progetto T.OR.RE.
Le attività di alternanza scuola lavoro fanno riferimento all'A.S. 2015/2016 e sono
risultanti dal progetto T.OR.RE, Tavolo di Orientamento Regionale, che ha coinvolto
la Camera di Ancona in un ampio partenariato assieme a Confindustria,
Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cisl, Cgil, con il
coordinamento della Provincia di Ancona - Centri per l'impiego. Si sono svolti n. 7
incontri presso il CIOF di JESI che hanno portato alla realizzazione di un percorso di
orientamento unitario da proporre a quattro istituti del territorio, disocati su
Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia. Gli alunni candidati alla formazione sono n. 114;
la formazione è partita a gennaio 2016.
58%
95%
Supportare la nascita di nuove imprese e accompagnarne lo sviluppo offrendo servizi integrati, diffondendo la cultura d’impresa e promovendo il networking.
Favorire il rapporto tra il tessuto produttivo ed il mondo dell’Università e della scuola, orientando i giovani all’autoimprenditorialità come un potenziale sbocco occupazionale, in collaborazione con gli istituti scolastici e l’Università Politecnica delle Marche.
3
Cruscotto strategico di Ente
OS6
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Percentuale delle strutture ricettive del
segmento alberghi, agriturismi ricettivi,
B&B e country house certificate
Numero delle strutture ricettive del segmento
alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country house
certificate / Numero di strutture ricettive del
segmento alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country
house presenti nel territorio provinciale
Outcome ≥17% 133 801 16,60% -2%
Num: Verbale
Commissione di
Valutazione del
16/11/2015 / Den: Dati
Istat agg. al 2014
Performance di spesa per progetti di
valorizzazione del territorio e della
cultura
Contributi e quote associative per progetti di
valorizzazione del territorio e della cultura effettivi /
Contributi e quote associative per progetti di
valorizzazione del territorio e della cultura
programmati
Attuazione
strategia90% € 172.570 € 163.000 106% 18% Contabilità Per effettivi sono stati considerati gli importi liquidati
Performance di spesa per progetti di
sviluppo dei settori economici anche
attraverso le Associazioni di categoria
Contributi per progetti di sviluppo dei settori
economici effettivi / Contributi per progetti di
sviluppo dei settori economici programmati
Attuazione
strategia90% € 256.910 € 270.000 95% 6% Contabilità Per effettivi sono stati considerati gli importi liquidati
OS7 Infrastrutture strategiche
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Riduzione del numero delle società
partecipate attraverso la cessione delle
partecipazioni non strategiche
Numero delle società partecipate della Camera di
Commercio di Ancona
Attuazione
strategia13 16 -23% 81%
Verifica Piano di
razionalizzazione 2015 -
Delibera di Giunta del
21/3/2016
Con determinazione dirigenziale n. 113 del 21/09/2015 è stato predisposto il bando
d'asta per la cessione delle partecipazioni camerali in Agroqualità, Borsa Merci
Telematica Italiana e Retecamere in liquidazione, sulla base di quanto previsto
dalla Giunta camerale. Il bando è stato pubblicato il 22/09/2015 e i soggetti
interessati avrebbero dovuto presentare la loro offerta entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 23/10/2015. In data 22/09/2015 sono state inviate
comunicazioni PEC ai legali rappresentanti delle tre società la cui quota in possesso
della Camera di Commercio di Ancona è stata messa in vendita e ai soci privati di
Agroqualità per segnalare l'avvio della procedura di cessione. Con verbale d'asta
del 30/10/2015 la Commissione aggiudicatrice ha constatato la mancanza di offerte
di acquisto per i lotti messi in vendita, dichiarando deserta l'asta pubblica per la
cessione delle quote di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio in
Agroqualità, Borsa Merci Telematica Italiana e Retecamere in liquidazione.
Sostenere e favorire, attraverso interventi sia diretti che indiretti, lo sviluppo economico del territorio provinciale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle sue risorse turistiche e culturali, delle produzioni di eccellenza e dei settori economici
significativi
Valorizzazione del territorio e del sistema economico locale
Mantenere la partecipazione nelle società di gestione delle infrastrutture del territorio a valenza strategica e nelle società del sistema camerale essenziali alle attività dell’ente in coerenza con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
99%
4
Cruscotto strategico di Ente
AREA STRATEGICA 2 – Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato
OS8
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Indice di telematizzazione dei servizi
amministrativi
Servizi amministrativi telematizzati / Totale servizi
amministrativi da Carta dei servizi
Attuazione
strategia57% 17 30 57% 0%
Elenco dei servizi
salvato in locale
Incidenza dei prodotti del registro
imprese richiesti on line (visure, certificati
e copie atti)
Visure, certificati e copie atti richiesti on line / Visure,
certificati e copie atti totali (on line e a sportello)
Attuazione
strategia80% 38.830 49.787 78% -3%
Banche dati IC:
MICO e XAC
Percentuale di pratiche del Registro
Imprese evase nei 5 giorni
Numero pratiche del Registro imprese evase nel 5
giorni (al netto del periodo di sospensione) / Numero
pratiche del Registro imprese evase
Attuazione
strategia75% 72% -4%
Programma Priamo di
Infocamere
Ascolto e monitoraggio delle criticità
riscontrate dalle imprese nei rapporti con
le Pubbliche Amministrazioni Locali
Costituzione dell’Osservatorio sulla semplificazione
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni
Locali
Attuazione
strategia
Entro
2015No -100% Verbale della Consulta
Nella Consulta delle professioni del 25/06/2015, il Presidente della Consulta,
sollecitato dal Presidente della Camera per la costituzione dell'Osservatorio, si è
riservato un approfondimento ed un confronto con gli Ordini professionali
interessati, in qualità di consigliere rappresentate dei professionisti.
Diffusione della fatturazione elettronica
presso le PMI
Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita
Infocamere anno n - Imprese utilizzatrici della
piattaforma gratuita Infocamere al 31/03/2015 / -
Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita
Infocamere al 31/03/2015
Attuazione
strategia200% 471 154 306% 106%
Statistiche disponibili
sulla Home IC
INDICATORE MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015
Le imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere al 31/12/2015
risultavano pari a 625.
79%
Gestire in maniera efficace ed efficiente i servizi di natura amministrativa erogati alle imprese e agli utenti anche attraverso l'applicazione degli strumenti di semplificazione introdotti dalla normativa, in particolare quelli basati sulla tecnologia informatica e
telematica
Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese
5
Cruscotto strategico di Ente
OS9
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Andamento procedure ADR pervenute (mediazioni, conciliazioni, arbitrati)
(Procedure ADR pervenute nell’anno n - Procedure
ADR pervenute nell’anno n -1) / Procedure ADR
pervenute nell’anno n -1
Attuazione
strategia+ 5% 50 224 22% 17%
Pratiche arrivate e
registrate su foglio
excel e su software
Conciliacamera
Le procedure ADR (mediazioni, conciliazioni, arbitrati) pervenute nel 2015 sono
state 274.
Percentuale delle mediazioni con accordo
raggiunto
Numero di procedimenti con accordo raggiunto /
Numero di procedimenti chiusiOutcome ≥15% 46 269 17% 14%
Software
Conciliacamera
Si precisa che sono state considerate sia le mediazioni concluse con un accordo, sia
quelle concluse con una transazione raggiunta dalle parti dopo l'intervento del
servizio
Incremento delle crisi gestite attraverso
l’Organismo di composizione delle crisi
(Numero delle crisi gestite nell’anno n - Numero delle
crisi gestite nell’anno n-1) / Numero delle crisi gestite
nell’anno n-1
Attuazione
strategia
Regolamentazio
ne del nuovo
organismo
Organismo di composizione delle crisiRegolamentazione e formazione dei compositori
della crisi
Attuazione
strategia
Adozione del
Regolamento e
completamento
procedura di
selezione pubblica
per formazione
elenco dei gestori
-25%
Delibera di Consiglio
n. 44/2015 e
Determinazione
dirigenziale n.
152/2015
Incremento visite di sorveglianza prodotti
(Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n –
Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n-
1) / Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno
n-1
Attuazione
strategia+ 5% 182 244 75% 70%
Carichi di Lavoro Uff
Metrico
Nel 2015 sono state effettuate 426 visite di sorveglianza prodotti. L'Ente, per il
tramite del suo ufficio metrico, si è attivato nella ricerca delle imprese che non
avevano ancora effettuato la richiesta della verificazione periodica.
Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato e operando nell’ambito della metrologia legale in particolar modo
con attività di controllo e sorveglianza su specifici prodotti e settori
Giustizia alternativa e regolazione del mercato
OBIETTIVO SOSTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015
Il Ministero della Giustizia ha creato il Registro e la modulistica necessaria per
richiedere l'accreditamento solo il 01 settembre.
94%
6
Cruscotto strategico di Ente
AREA STRATEGICA 3 – Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali
OS10
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Grado di restituzione delle risorse al
territorio in interventi economici
Interventi economici + Totale costi Funzione D /
Proventi da diritto annuale (al netto
dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti da
diritto annuale)
Stato di salute
dell'ente> 50% € 2.870.807 € 4.466.163 64% 29%
Bilancio di esercizio
2015
Percentuale dei proventi da contributi e
trasferimenti sui proventi correnti
Proventi da contributi e trasferimenti (fondo
perequativo, progetti comunitari e fondi regionali) /
Proventi correnti
Stato di salute
dell'ente3,30% € 244.146 € 8.649.466 2,82% -14%
Bilancio di esercizio
2015
Riduzione dei costi di struttura (personale
e funzionamento) rispetto alla media del
mandato precedente
(Costi di struttura anno n – Costi medi di struttura del
mandato precedente) / Costi medi di struttura del
mandato precedente
Stato di salute
dell'ente-10% -€ 1.104.917 € 6.373.590 -17% 7%
Bilancio di esercizio
2015
Indice di liquidità - quick ratio Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività
correnti
Stato di salute
dell'ente>1 € 13.195.783 € 2.347.833 5,62 462%
Bilancio di esercizio
2015
Margine di struttura primario Patrimonio netto / ImmobilizzazioniStato di salute
dell'ente220% € 11.557.554 € 4.513.668 256% 16%
Bilancio di esercizio
2015
Percentuale di incasso del Diritto Annuale
Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al
netto di interessi e delle sanzioni / Diritto
Annuale al netto del valore degli interessi e delle
sanzioni
Stato di salute
dell'ente>70% € 4.074.292 € 5.391.332 76% 8%
Bilancio di esercizio
2015
OS11 Capitale umano
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Mappatura delle competenze
professionali in vista dell’accorpamento
Numeri di dipendenti «mappati» / Numero di
dipendenti della Camera
Attuazione
strategia10% 8 77 10,4% 4%
File processo di
mappatura c/o Ufficio
Risorse umane
Benessere organizzativo Indice di sintesi del livello di benessere organizzativoAttuazione
strategia≥4 4,4 10% Report Demetra
Diffusione delle conoscenze acquisite
mediante percorsi formativi
Numeri di dipendenti formati da interni partecipanti
ad iniziative formative esterne / Numeri di
dipendenti partecipanti ad iniziative formative
esterne
Attuazione
strategia≥1 76 n.d. -100%
La procedura è stata avviata nel 2015. Il monitoraggio è stato sospeso per priorità
divese assegnate all'ufficio.
Accompagnamento del personale
dell’ente nel percorso di riforma del
sistema camerale e del processo di
accorpamento regionale
Realizzazione di iniziative informative per il personale Attuazione
strategiaSI SI 0%
Fogli firma tenuti
presso Ufficio sviluppo
organizzativo e delle
risorse umane
2 incontri: il 5/11/2015 e il 22/12/2015
Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e il benessere organizzativo per accompagnare il cambiamento in atto del sistema camerale
75%
Garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’ente attraverso una gestione efficiente ed efficace dell’organizzazione con contenimento dei costi di struttura e mantenimento di risorse sufficienti a favore di interventi di sostegno al sistema
economico locale.
Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
98%
7
Cruscotto strategico di Ente
OS12 Capitale organizzativo
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Trasparenza del sito webIndicatori soddisfatti della Bussola della Trasparenza/
Indicatori totali della Bussola della trasparenza
Attuazione
strategia100% 72 72 100% 0%
Bussola della
trasparenza
Assenza di eventi illegali Numero di eventi illegali Attuazione
strategia0 0 0%
Relazione annuale
anticorruzione
Si è concluso il procedimento disciplinare per evento illegale avvenuto al di fuori
dell'ente, con provvedimento di irrogazione del licenziamento, a carico di un
dipendente
Valutazione dell’OIV sul funzionamento
complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni
Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo
del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni
Attuazione
strategia≥3 3 0%
Relazione annuale sul
funzionamento
complessivo del
sistema di valutazione,
trasparenza e integrità
dei controlli interni
2015
Conseguimento degli obiettivi del
Programma ambientale
Obiettivi annuali del Programma ambientale
conseguiti / Obiettivi annuali del Programma
ambientale
Attuazione
strategia100% 13,33 14 95% -5%
documentazione del
Sistema Gestione
Ambientale
Percentuale indicatori del Sistema di
Gestione della Qualità che raggiungono
l'obiettivo fissato dal Comitato di
Direzione
Indicatori in Qualità / Indicatori gestitiAttuazione
strategia>=90% 30 32 94% 4%
M02P13 scheda
definizione obiettivi in
SGQ
Dematerializzazione della gestione
documentale attraverso l’applicativo
GEDOC
(Numero dei fascicoli/sottofascicoli elettronici anno n
– Numero di fascicoli/sottofascicoli elettronici anno n-
1) / Numero di fascicoli/sottofascicoli elettronici
anno n-1
Attuazione
strategia-
Adesione allo SPID (Sistema Pubblico per
l’Identità Digitale) per l’erogazione dei
servizi all’utenza
Adesione allo SPIDAttuazione
strategia-
Consolidare le procedure volte a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, le attività di prevenzione della corruzione a garanzia della legalità, il ciclo di gestione della performance, la sostenibilità ambientale delle attività dell’ente e la qualità dei
servizi amministrativi, favorendo altresì lo sviluppo della cultura digitale dell’ente.
99%
8
Cruscotto strategico di Ente
OS13 Capitale relazionale
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Partnership istituzionali italiane ed estere
attive
Numero di partnership istituzionali italiane ed estere
che originano attività/ Numero di partnership
istituzionali italiane ed estere in essere
Attuazione
strategia≥85% 29 36 81% -5%
File excel di
monitoraggio ufficio
Affari Istituzionali
Grado di partecipazione alle iniziative del
sistema camerale
Numero di iniziative di sistema partecipate dall‘Ente /
Numero di iniziative di sistema a cui l’Ente è stato
invitato a partecipare
Attuazione
strategia≥90% 7 7 100% 11%
Documentazione
Unioncamere
Giornata dell'Economia, Progetto Distretti su Google, Settimana conciliazione,
Excelsior, Marquio Qualità, Attività di sorveglianza metrici Vimar, Giro d'Italia delle
donne.
Andamento degli accessi al sito camerale
rispetto al 2014
(Numero di accessi al sito camerale anno n – Numero
di accessi al sito camerale nel 2014) / Numero di
accessi al sito camerale nel 2014
Attuazione
strategia1% -6.154 160.027 -4% -5%
Statistiche sito e-
xstrategy
Il numero di accessi al sito camerale nel 2015, intesi come numero di sessioni, è
risultato pari a 153.873.
Sviluppo del social network Facebook Numero di contatti FacebookAttuazione
strategia2.000 2.320 16% Insights Facebook
Indice di customer satisfaction degli
utenti dei servizi e dei partecipanti alle
iniziative formative/informative
Percentuale delle risposte Buono e Ottimo alle
domande «Come giudica in generale il livello dei
servizi offerti» e «Come giudica nel complesso
l'iniziativa a cui ha partecipato» dei questionari di
customer satisfaction
Attuazione
strategia75% 78% 4%
File excel di
monitoraggio Ufficio
Provveditorato
Rafforzamento delle relazioni nella
Macroregione Adriatico -Jonica
Costituzione di un Segretariato integrato del Forum
delle CCIAA , del Forum delle Università e del Forum
delle Città dell’Adriatico e dello Jonio con sessioni
plenarie unificate
Attuazione
strategia-
98%
Dare continuità alla linea politica della precedente governance, consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed internazionale, nel sistema camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere l’immagine
dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione.
9
Cruscotto strategico di Ente
AREA STRATEGICA 4 – Processo di accorpamento con altra/e Camere di Commercio
OS14
Descrizione
Indicatore AlgoritmoMacro ambito di
valutazione
Target
2015
Num
31/12
Den
31/12
Consuntivo
31/12/2015
Scostamento
rispetto al
target
Grado di
raggiungimentoFONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
Benchmarking tra gli Enti camerali della
Regione
Analisi e confronto con le Camere regionali su
organizzazione, personale, situazione economico-
patrimoniale e servizi erogati.
Attuazione
strategia
Confronto
con CdC
Pesaro
SI 0% 100%
Atti di Giunta e
Consiglio ed esiti delle
riunioni della
Commissione
consultiva per la
riforma del sistema
camerale
Il documento di analisi predisposto dal S.G. è stato presentato e discusso nella
riunione della Commissione Consultiva di Giunta per la riforma del sistema
camerale del 13/04/2015 e trasmesso ai componenti della stessa in data
22/04/2015. Il documento è stato successivamente aggiornato con i dati di bilancio
consuntivo 2014 e presentato alla Commissione nella riunione del 17/06/2016.
E’ stata altresì realizzata una analisi per la costituzione di una camera unica a livello
regionale presentata nella riunione della Commissione Consultiva del 1/12/2015 e
al Consiglio in data 18/12/2015.
La Commissione Consultiva è stata costituita con delibera n.13 del 23/3/2015. Sono
stati predisposti i seguenti atti propedeutici:
-Comunicazione Consiglio n.9 del 30/04/2015 sui principi della delega al Governo
per la riforma delle camere di commercio;
-Comunicazione Giunta n.82 del 13/07/2015 sugli emendamenti approvati dalla
Commissione Affari Costituzionali della Camera;
-Delibera di Consiglio n.30 del 27/07/2015 contenente l’orientamento dell’attuale
Consiglio in merito al processo di riforma del sistema camerale e della procedura di
accorpamento;
-Comunicazione Giunta n.102 del 16/09/2015 sulla pubblicazione della legge delega
n.124/2015;
-Comunicazione Consiglio n.33 del 30/10/2015 sugli indirizzi Unioncamere Marche
in merito alla procedura di accorpamento;
-Comunicazione Giunta n.130 del 11/11/2015 sull’incontro tra i Presidenti delle
Camere e le Commissioni consultive di Giunta;
-Comunicazione Giunta n.144 del 04/12/2015 sugli esiti della Giunta Unioncamere
Marche in merito alla procedura di accorpamento;
-Comunicazione Consiglio n.40 del 18/12/2015 relativa all’analisi per la costituzione
di una camera unica a livello regionale.
Delibera di accorpamento del Consiglio
camerale di Ancona
Delibera di accorpamento del Consiglio Camerale di
Ancona
Attuazione
strategiaEntro 2015
OBIETTIVO ELIMINATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015
in considerazione del fatto che la Legge delega di riforma della PA concernente
anche la riorganizzazione del sistema camerale è stata pubblicata ad agosto 2015 e
il termine massimo assegnato al Governo per l'emanazione del decreto attuativo
della Legge deleg e di 12 mesi.
Favorire il processo di accorpamento con altra/e Camere di Commercio marchigiane in coerenza con la riforma del sistema camerale nell’ambito della riorganizzazione della PA, salvaguardando il ruolo, le competenze e le specificità della Camera di
Commercio di Ancona
Realizzazione nuova Camera di Commercio di dimensione interprovinciale/regionale
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