arheoloŠki muzej u splitusplitu - mdc.hr o: swot analizi, pest analizi, te analizi dionika. da bi...

1

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ARHEOLOŠKI MUZEJ U ARHEOLOŠKI MUZEJ U ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITUSPLITUSPLITUSPLITU

Strateški planStrateški planStrateški planStrateški plan

2016.-2018.

2

Sadržaj

1. PRIPREMA PLANIRANJA ................................................................................... 3

2. DEFINIRANJE VIZIJE, MISIJE I VRIJEDOSTI .................................................... 5

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi .......................................................................... 5

2.1.1. Opći podaci ............................................................................................. 5

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu ..................................................... 7

2.1.3. Organizacijska struktura ......................................................................... 8

2.2. Vizija kulturne ustanove................................................................................. 9

2.3. Misija kulturne ustanove .............................................................................. 10

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove ...................................................................... 11

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti ............................................................... 12

Horizontalna analiza financijskih izvještaja ............................................................... 13

Prihodi ......................................................................................................... 13

Izvori financiranja......................................................................................... 14

Rashodi ....................................................................................................... 15

Bilanca 2013. i 2014. godine ....................................................................... 17

Pokazatelj analize financijskih izvještaja .................................................................. 18

Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu................................................ 18

Vertikalna analiza financijskih izvještaja ................................................................... 19

3. Analiza stanja/okruženja .................................................................................... 20

3.1. Opis postojećeg stanja ................................................................................ 20

3.2. Alati analize stanja....................................................................................... 25

SWOT analiza.................................................................................................... 25

PEST analiza ..................................................................................................... 26

Revizija kapaciteta organizacije ......................................................................... 28

Analiza dionika................................................................................................... 29

Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja ................................................. 31

4. Opći ciljevi.......................................................................................................... 32

5. Posebni ciljevi .................................................................................................... 33

6. Načini ostvarenja/aktivnosti................................................................................ 34

7. Pokazatelji uspješnosti....................................................................................... 41

8. Praćenje i evaluacija .......................................................................................... 57

9. Popis tablica....................................................................................................... 64

10. Popis slika....................................................................................................... 64

11. Popis grafikona ............................................................................................... 64

3

1. PRIPREMA PLANIRANJA

U svrhu izrade strateškog plana formirana je radna skupina za donošenje navedenog dokumenta. U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana. Predviñeno trajanje izrade strateškog plana je 3 mjeseca. Kao prilog nadalje u ovom dokumentu je dana navedena odluka. Radna skupina održala je više tematskih sastanaka na kojima se kao prvi korak usuglasila vizija Arheološkog muzeja u Splitu, vizija se temelji na iskustvenim podacima, odnosno provedenoj analizi stanja. Polazni temelj strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu (u daljnjem tekstu: Muzej) najprije obuhvaća odreñivanje ključnih vrijednosti Muzeja, snaga i slabosti pa zatim općih, a nadalje i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja muzeja. U pripremi strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu radi se o: SWOT analizi, PEST analizi, te analizi dionika. Da bi se ciljevi mogli utvrditi prethodno su definirane misija i vizija Muzeja. Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviñenom razdoblju od 2016. godine do 2018. Pregledom navedenih temelja za odlučivanje za strateško planiranje možemo utvrditi da postoje tri opća cilja koja je potrebno ostvariti kroz odreñeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrñuju odreñeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe strateškog plana. Prilikom izrade strateškog plana proučeni su Zakonski akti i Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te je dokument donesen na temelju Strateškog plana Ministarstva kulture 2015.-2017. iz listopada 2014. godine.

4

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split Klasa: 612-05/15-01-3/01 Ur.broj: 112-15-729 Split, 11. rujna 2015. godine Temeljem članka 25. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, a u skladu sa Financijskim planom i programskim aktivnostima koje su uključene u muzejsku djelatnost tijekom 2015. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu donosi:

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana.

Članak 1.

Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2015. godine.

Članak 2. Za radnu skupinu za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2015. imenuju se: - Maja Zokić, voditeljica Odjela općih poslova - Marijana Šerventić, voditeljica računovodstvenih poslova - Snježana Pavić, stručna savjetnica za pravne poslove

Članak 3.

Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2015. – 2018. godine, a u svrhu apliciranja na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. DOSTAVITI:

- Imenovanim članovima - Pismohrana

RAVNATELJ

Mr. sc. Damir Kliškić

5

2. DEFINIRANJE VIZIJE, MISIJE I VRIJEDOSTI

Arheološki muzej u Splitu je ustanova koja svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o muzejima. U svrhu strateškog planiranja, odnosno definiranja osnovnih, početnih koraka, definiranja vizije i misije kao i utvrñivanja vrijednosti ustanove, napravljen je pregled podataka vezanih uz opće podatke o Arheološkom muzeju u Splitu i njegovu djelatnost, te kratku povijest muzeja.

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi

2.1.1. Opći podaci

Zakonski okvir unutar kojeg Arheološki muzej u Splitu djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku grañu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu voñenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grañi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske grañe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11). Temeljem tih zakona i pravilnika Arheološki muzej u Splitu ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te drugi opći akti Arheološkog muzeja u Splitu. Djelatnost Arheološkog muzeja u Splitu je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno – obrazovnom, znanstveno – istraživačkom i izdavačkom programu. Djelatnost i zadaci Muzeja jesu: sustavno skupljanje, izlaganje, čuvanje, stručna zaštita, stručno i znanstveno obrañivanje i objavljivanje arheološke grañe, kao i arheološka iskopavanja te druga terenska istraživanja. Arheološku grañu Muzej pribavlja arheološkim iskopavanjima, kupnjom, poklonima i razmjenom. Takoñer, Muzej sudjeluje u svim vidovima djelatnosti koje se tiču arheoloških spomenika i nalazišta na terenu. U izvršavanju svojih poslova Muzej održava stalnu izložbu u muzejskoj zgradi, lapidariju, održava lokalitete za koje je zadužen, vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj grañi, prati postignuća suvremene muzeologije, izdaje publikacije pomoću kojih omogućuje javnosti upoznavanje muzejske grañe i arheoloških spomenika na terenu.

6

Muzej organizira povremene izložbe i znanstvene skupove te stručna voñenja kroz muzejske zbirke i spomeničke lokalitete. Muzej obrañuje arheološku problematiku vezanu uz muzejski materijal i teren na kojem djeluje, te rezultate tog rada objavljuje, u pravilu, u muzejskom časopisu. U obradi arheološke grañe Muzej surañuje s arheološkim i drugim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, te omogućuje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i obrañivanje muzejske grañe, pridonosi stručnom obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Muzej izdaje stručni časopis godišnjak Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku od 1878. godine, kao i druge povremene publikacije. Uz redovnu djelatnost, Muzej se može baviti izradom i prodajom suvenira, fotografija, kataloga i edicija kojih je sadržaj vezan s muzejskom grañom, kao sporednom djelatnošću. AMS je usmjerio svoj rad na podizanje kulturne obogaćenosti života stanovnika na području u kome djeluju, u granicama RH, ali takoñer i izvan granica, odnosno u inozemstvu, te na privlačenje domaćih i inozemnih posjetitelja, kao i na profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima.

Tablica 1. Opći podaci

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Adresa Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split

Telefon 021 / 329-340 Tel./ fax 021 / 329-360 E-mail [email protected] Osnivač Republika Hrvatska Godina osnivanja 1820. Vrsta muzeja specijalni - arheološki Prostor muzeja 2.500 m2

Izvor:Arheološki muzej u Splitu

Muzej svoju djelatnost, koja je definirana Statutom Arheološkog muzeja u Splitu, obavlja kao javnu službu, a na temelju godišnjeg programa rada. Muzej je registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

7

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu

Arheološki muzej u Splitu najstariji je muzej u Hrvatskoj i čitavoj jugoistočnoj Europi. Osnovan je 1820. godine, a poticaj njegovu osnutku bio je dolazak cara Franje I u Dalmaciju 1818. godine kada je posjetio Split i solinske spomenike. Tako je prva zgrada muzeja podignuta 16 godina nakon osnutka uz istočne zidine Dioklecijanove palače, ali je ubrzo postala pretijesna za sve veći broj spomenika. Novu eru u razvoju hrvatske arheologije i muzeja, obilježio je don Frane Bulić, katolički svećenik, arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji direktor muzeja (gotovo 50 godina), inicira izgradnju sadašnje zgrade muzeja, vrši brojna istraživanja u Saloni (današnji Solin), osniva prvo hrvatsko arheološko društvo „Bihać“ i prvi hrvatski arheološki časopis „Bulletino di archeologia e storia dalmata“ te organizira Prvi meñunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Ugled koji je don Frane Bulić pribavio ovom muzeju i danas traje, a u muzejskom lapidariju izložena je njegova bista, djelo Ivana Meštrovića. Tako je sadašnja zgrada Muzeja sagrañena 1914. godine u secesijskom stilu prema nacrtima bečkih arhitekata A. Kirsteina i F. Ohmana, koji su projektirali sličnu zgradu muzejske namjene kod Karnunta blizu Beča. Cijeli arhitektonski kompleks sastoji se od glavne zgrade s izložbenom dvoranom u prizemlju te knjižnicom i radnim kabinetima na katu, natkritog lapidarija i ureñenog vrta. Useljenje je odgodio rat, pa je nova muzejska zgrada svoja vrata otvorila javnosti tek početkom 1922. godine. Muzej je u par navrata renoviran, a posljednje preureñenje bilo je od 1994.-2000. prema projektu splitskog arhitekta Vinka Peračića.

8

2.1.3. Organizacijska struktura

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

9

Vizija Arheološkog muzeja u Splitu je biti vrhunski primjer

upravljanja, prezentacije i održivog korištenja kulturne baštine te referentno mjesto

interpretacije povijesne baštine

standardima. Dokazati se kao

2.2. Vizija kulturne ustanove

Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih dogañaja, kao i dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja. Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što Muzej želi ostvariti, a s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na razdoblje od 15 do 20 godina. Vizija treba biti postavljena na način da bude dovoljno ambiciozna, ali i realna, kako bi djelovala motivirajuće na zaposlenike. Postavljenu viziju vodeće rukovodstvo treba približiti zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način pridonijeli njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava JL(R)S postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti. Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje Muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Vizija je Arheološkog muzeja u Splitu da kao moderna, javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde kvalitete i ažurnosti te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Kako bi uspješno bila provedena vizija kulturne ustanove uspostavljeni su dugoročni ciljevi koji se odnose na osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, unaprjeñenje ukupnog poslovanja kroz

10

implementaciju suvremenih informatičkih rješenja, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Muzeja, otvaranje i približavanje Muzeja ukupnoj javnosti osiguranjem pristupa relevantnim informacijama i podacima, realizacija projekta Arheološki park Salona, te zadržavanje statusa muzejskog časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu.

2.3. Misija kulturne ustanove

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapreñenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja. Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Muzej. Meñutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u Muzeju. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenta organizacije, koji u pravilu dodatno razrañuje viziju i samim time joj dodaje svrhu. Navedeni dokument se naziva „Izjava o misiji“ koju mora odobriti Ravnatelj Muzeja, dok je vodeće rukovodstvo odgovorno upoznati sve zaposlenike sa navedenom izjavom, te im objasniti na koji način njihov posao doprinosi njenom ostvarenju. Na temelju svega navedenog, očituje se vrijednost i potreba definiranja misije i za uspješnu provedbu sustava financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji.

Misija Arheološkog muzeja u Splitu je kroz svoju djelatnost prezentirati muzejsku grañu i učiniti je dostupnom grañanima putem stalnih izložbenih

postava, kao konačnog oblika izlaganja i kontekstualiziranja cjelokupnog fundusa, ali i

organiziranje povremenih izložbi. Meñu primarne odrednice Muzeja svakako spada i stručna i

znanstvena obrada prikupljene grañe, njena trajna zaštita i sistematizacija u zbirke, ali i sustavno

voñenje muzejske dokumentacije.

11

Financijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koje uspostavljaju i za koje su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Muzeja. Muzej teži jačanju svijesti javnosti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti kulturne baštine Splita putem svojih zbirki i javnih programa, što provodi muzejskom djelatnošću: prikupljanjem, zaštitom, pohranom, obradom i prezentacijom muzejskih artefakata, a koju ostvaruje kroz muzeološki, kulturno – obrazovni, znanstveno – istraživački i izdavački program. Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove

Strateški plan Arheološkog muzeja u Splitu temelji se na vrijednostima koje motiviraju djelovanje zaposlenika i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva. - Stručnost

Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom Grada Splita i okolice u upravljanju zbirkama Arheološkog muzeja u Splitu koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje umjetnosti, te jačanje identiteta stanovnika Grada Splita.

- Edukativnost Poticanje stvaranja formalnog i neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika bilo svjesno bilo nesvjesno svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrñivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i doživljavanjem nepoznatog) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini.

- Komunikativnost

12

Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine Grada Splita i okolice uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na Internetu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku Muzeja potrebno je jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se uključenost Arheološkog muzeja u Splitu na suvremeni, društveni i kulturni život lokalne zajednice.

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti

Financijska uspješnost poslovanja Arheološkog muzeja u Splitu se prikazuje provedbom analize financijskih izvještaja koja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i „Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i usporeñivanju. U kontekstu usporeñivanja razmatraju se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne analize. Za provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se promatraju u kontekstu raščlanjivanja. Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama, izmeñu dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja. Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Pokazatelji analize financijskih izvještaja se računaju kako bi se stvorila informacijska podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj ekonomičnosti poslovanja.

13

Horizontalna analiza financijskih izvještaja

♦ Prihodi

Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. –

31.12.2014. godine, u kunama

R.b. Prihodi Ostvareno za

2012. (kn) Ostvareno za


2014. (kn) Indeks (5/4)

1 2 3 4 5 6

1. Prihodi od imovine 3.126,00 4.572,00 3.395,00 74,3

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.680,00 40.624,00 6.670,00 16,4

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

530.199,00 540.621,00 633.165,00 117,1

4. Prihodi iz proračuna 6.569.891,00 5.322.540,00 5.795.751,00 108,9

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 22.382,00 7.488,00 615,00 8,2

Ukupni prihodi poslovanja 7.128.378,00 5.915.845,00 6.439.596,00 108,9

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

2.629,00 35.854,00 3.340,00 9,3

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.629,00 35.854,00 3.340,00 9,3

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00 0,00 0,00 -

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 7.131.007,00 5.951.699,00 6.442.936,00 108,3

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2013. i 2014. godine

Prihodi/primici u 2014. godini su ostvareni u iznosu od 6.442.936,00 kn, što je za 491.237,00 kn ili 8,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno, najznačajniji udjel imaju prihodi iz proračuna u iznosu od 5.795.751,00 kn ili 89,96%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 633.165,00 kn ili 9,83%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 6.670,00 ili 0,10% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka.

14

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2014. godine, u kunama


♦ Izvori financiranja

Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu

AMS 2012. 2013. 2014. Prosjek

2012. -2014.

Ministarstvo kulture RH 4.858.710,00 4.820.710,00 4.511.535,00 4.730.318,33

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

57.000,00 57.036,00 43.001,00 52.345,67

Grad Solin 0,00 15.000,00 73.000,00 29.333,33

Općina Dugi Rat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

UKUPNO 4.929.710,00 4.906.746,00 4.641.536,00 4.825.997,33

Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2012., 2013. i 2014. godinu

Arheološki muzej u Splitu je 2014.godine ostvario financijska sredstva za plaće, materijalne troškove, programe i nabavu opreme) u ukupnom iznosu od 4.641.536,00 kn (72,04% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka), a specificirano iz slijedećih izvora: o Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH - 4.511.535,00 kn (97,20%) što je

ukupno smanjenje u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 309.175,00 kn ili 6,41% o Prihodi iz Proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH - 43.001,00

kn (0,93%) što je smanjenje u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 14.035,00 kn ili 24,61%

o Prihodi iz Proračuna Grada Solina – 73.000,00 kn (1,57%) što je povećanje u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 58.000,00 kn ili 386,67%

o Prihodi iz Proračuna Općine Dugi Rat – 14.000,00 kn (0,30%)

15

Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2012. – 2014.) ostvarenih financijskih sredstava prema izvorima

Izvor:Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2012., 2013. i 2014. godinu

♦ Rashodi

Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. –

31.12.2014. godine, u kunama

R.b. Rashodi i izdaci Ostvareno za


2013. (kn) Ostvareno

za 2014. (kn) Indeks (5/4)

1 2 3 4 5 6

1. Rashodi za zaposlene 3.867.819,00 3.742.242,00 3.623.467,00 96,8

2. Materijalni rashodi 2.863.277,00 2.013.724,00 2.138.242,00 106,2

3. Financijski rashodi 5.534,00 7.549,00 7.532,00 99,8

Ukupni rashodi poslovanja 6.736.630,00 5.763.515,00 5.769.241,00 100,1

Višak prihoda poslovanja (tekuća godina) 391.748,00 152.330,00 670.355,00 440,1

Višak prihoda poslovanja - preneseni 369.806,00 650.871,00 735.343,00 113,0

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

115.348,00 103.712,00 370.148,00 356,9

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

49.957,00 0,00 213.043,00 -

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.305,00 103.712,00 583.191,00 562,3

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (tekuća godina)

162.676,00 67.858,00 579.851,00 854,5

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni 52.000,00 0,00 0,00 -

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00 0,00 0,00 -

UKUPNO RASHODI/IZDACI 6.901.935,00 5.867.227,00 6.352.432,00 108,3

Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 229.071,00 84.472,00 90.504,00 107,1

Preneseni višak prihoda i primitaka 421.806,00 650.871,00 735.343,00 113,0

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

650.878,00 735.343,00 825.847,00 112,3

Rashodi budućih razdoblja 3.705,00 3.050,00 9.655,00 316,6


98%

1%1%

0% Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH

Prihodi iz proračuna Ministrstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Prihodi iz proračuna Grada Solina

Prihodi iz proračuna Općine Dugi Rat

16

Na temelju provedene analize Izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.godine utvrñuje se da je Arheološki muzej u Splitu na dan 31.12.2014. godine ostvario poslovni rezultat po sljedećim kategorijama, i to :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 670.355,00 kn - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 579.851,00 kn - ukupan višak prihoda/primitaka u iznosu od 90.504,00 kn

Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2014. godini iznose 6.352.432,00 kn, što je za 485.205,00 kn ili 8,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 90.504,00 kn, a preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 735.343,00 kn, temeljem čega višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 825.847,00 kn. Financijska sredstva su korištena za obavljanje djelatnosti Muzeja, a vrijednosno najznačajniji rashodi/izdaci su ostvareni kroz rashode za zaposlene u iznosu od 3.623.467,00 ili 57,04%, zatim materijalne rashode u iznosu od 2.138.242,00 kn ili 33,66%, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 370.148,00 kn ili 5,83% od ukupno ostvarenih rashoda/izdataka.

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u razdoblju od 2012. – 2014.


17

♦ Bilanca 2013. i 2014. godine

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta, grañevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, nefinancijske imovine te druge imovine. Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva, potraživanja za prihode poslovanja te na depozite, dionice i udjele u glavnici. Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za primljene zajmove.

Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2013. i 2014. godine

R.b. Opis 2013. 2014. Indeks

4/3

1 2 3 4 5

1. Nefinancijska imovina 2.868.433,00 3.111.325,00 108,5

2. Financijska imovina 1.013.492,00 1.127.101,00 111,2

2.1. Novac u banci i blagajni 955.892,00 1.046.673,00 109,5

2.2. Depoziti, jamčevnipolozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

5.000,00 8.706,00 174,1

2.3. Potraživanja za dane zajmove 0,00 0,00 -

2.4. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 -

2.5. Dionice i udjeli u glavnici 0,00 0,00 -

2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 49.550,00 62.067,00

125,3

2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

0,00 0,00 -

2.8. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

3.050,00 9.655,00 316,6

Ukupno imovina 3.881.925,00 4.238.426,00 109,2

3. Obveze 354.865,00 376.221,00 106,0

4. Vlastiti izvori 3.527.060,00 3.862.205,00 109,5

Ukupno obveze i vlastiti izvori 3.881.925,00 4.238.426,00 109,2

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2014. godine

Na koncu 2014. godine potraživanja su iznosila 65.773,00 kn i čine 1,02% ostvarenih prihoda/primitaka. U odnosu na prethodnu godinu su veća za 16.223,00 kn ili 32,74%. Ostvarena potraživanja se odnose na potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 62.067,00 kn te na ostala potraživanja u iznosu od 3.706,00 kn.

18

Obveze u 2014. godini su ukupno iznosile 376.221,00 kn, što je 5,84% ostvarenih prihoda/primitaka u 2014. godini. U odnosu na stanje koncem 2013., povećane su za 21.356,00 kn ili za 6,0%.

Stanje obveza Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2014. godine je navedeno u nastavku, a bitno je za napomenuti kako AMS nije imao većih poteškoća prilikom podmirivanja nastalih obveza u navedenoj godini.

Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2014.

Opis Iznos ( kn)

Obveze za zaposlene 290.914,00

Obveze za materijalne rashode 85.047,00

Ostale tekuće obveze 260,00

Ukupno obveze 376.221,00


Pokazatelj analize financijskih izvještaja

♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu

Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s gubitkom.

Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici poslovanja ukupni rashodi i izdaci = 6.442.936,00 6.352.432,00 = 1,01

S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Arheološkog muzeja u Splitu veći od jedan, navedeno je pokazatelj da je Muzej u tekućoj godini poslovao s dobitkom, a s obzirom na preneseni višak prihoda/primitaka iz proteklih godina, Muzej posluje sa suficitom i to u iznosu od 825.847,00 kn.

19

Vertikalna analiza financijskih izvještaja

Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2013.

godina %

2014. godina

% Indeks

2014./2013. Dugotrajna imovina 2.868.433,00 73,89 3.111.325,00 73,41 108,5

Kratkotrajna imovina 1.013.492,00 26,11 1.127.101,00 26,59 111,2

Ukupno 3.881.925,00 100,00 4.238.426,00 100,00 109,2


U 2013. godini dugotrajna imovina Arheološkog muzeja u Splitu sudjeluje sa 73,89%, dok kratkotrajna imovina sudjeluje sa 26,11% u ukupnoj imovini. U 2014. godini dugotrajna imovina u ukupnoj imovini sudjeluje u nešto manjem postotku u odnosu na 2013.godinu, tj. udio dugotrajne imovine u ukupnoj imovini je iznosio 73,41%, ali je u financijskim vrijednostima vidljivo povećanje od 242.892,00 kn. Usporeñujući ova dva razdoblja kroz indekse, vidi se povećanje dugotrajne imovine u 2014. godini u odnosu na 2013. za 8,5%, a isto tako i povećanje kratkotrajne imovine za 11,2%. Ukupna vrijednost imovine se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 356.501,00 kn ili 9,2%.

Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2013.

godina %

2014. godina

% Indeks

2014./2013. Obveze 354.865,00 9,14 376.221,00 8,88 106,0

Vlastiti izvori 3.527.060,00 90,86 3.862.205,00 91,12 109,5

Ukupno 3.881.925,00 100,00 4.238.426,00 100,00 109,2


U 2013. godini udio obveza Arheološkog muzeja u Splitu u ukupnoj pasivi iznosio je 9,14 %, dok se u 2014. godini taj postotak smanjio na 8,88%, no u financijskim vrijednostima obveze su se povećale za 21.356,00 kn ili 6% zbog čega je i indeks usporedbe navedene dvije godine veći od 100, tj. iznosi 106,0. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo je povećanje udjela u postotnom iznosu od 0,26%, a povećanje je vidljivo i u novčanim vrijednostima navedenim za vlastite izvore i to za 335.145,00 kn ili 9,5%. Ukupna vrijednost pasive se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 356.501,00 kn ili 9,2%.

20

3. Analiza stanja/okruženja

Analizom stanja/okruženja analizirat će se postojeće stanje u kojem se Muzej nalazi. Pod tim se podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju i poziciji Muzeja na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru Muzej treba djelovati. Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama, analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje konteksta i okoline, predviñanje budućih trendova u okružju, procjenu kapaciteta Muzeja za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Takoñer omogućava izbjegavanje kriznih situacija, bolju pripremljenost u neizvjesnim situacijama i spremniji odgovor na promjene u vanjskom okružju.

3.1. Opis postojećeg stanja

Knjižnica Smisao knjižnice je korištenje u njoj pohranjenog knjižničnog fonda kojega čine knjige, fotografije, slike, karte, glazbeni i slikovni magnetski i digitalni zapisi, računalni sadržaji, igračke i slično. Radi uspješnog poslovanja, knjižnica mora provoditi niz aktivnosti kao što su nabava knjiga, katalogizacija te briga i zaštita knjižničnog fonda. Tijekom 2013./2014. godine, Muzej je nabavio značajan broj novih knjiga te tako povećao knjižnični fond, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)

Obrada novih knjiga 2013.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Revizija Ukupno

Periodika 213 48 - 261

Monografije 144 222 - 366

Elektronička graña 12 3 - 15

Ukupno inventirano 642

Obrada novih knjiga 2014.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Revizija Ukupno

Periodika 258 16 14 4 - 292

Monografije 150 81 53 5 26 315

Elektronička graña - - - - - -

Ukupno inventirano 607


21

Iz sljedeće tablice je vidljivo da je tijekom 2013. godine broj čitača bio veći za 29 osoba (13%), te je korišteno 75 knjiga više (9%). Povećanje korištenja novina i publikacija je zabilježeno tijekom 2014. godine za 52 komada ili 52%.

Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda

Statistika 2013. 2014.

Čitači 260 231 Korišteno knjiga 903 828 Hemeroteka (zbirka novina) 57 109


Fototeka je odjel Arheološkog muzeja koji prikuplja fotografsku grañu, odnosno predstavlja stručnu infrastrukturnu podršku znanstveno-istraživačkom programu Muzeja. Fototeka obuhvaća snimanje i skeniranje, odnosno obradu snimaka na računalu i pohranu na CD. U sljedećoj tablici je prikazano stanje fototeke 2013. i 2014. godine, te se može zaključiti da je tijekom 2014. godine obrañeno više snimaka nego 2013., točnije za 512 komada više, što za potrebe inventarizacije, što za potrebe Muzeja.

Tablica 11. Stanje fototeke 2013./2014. godine

Fototeka

Za potrebe: 2013. 2014.

inventarizacije 251 662

Muzeja 1.284 1.385

Ukupno 1.535 2.047 Izvor: Arheološki muzej u Splitu

Izložbena djelatnost i posudbe Izlaganje arhivskog gradiva predstavlja najatraktivniji oblik prezentacije rada Muzeja. Ono omogućava prikaz dijela velike količine zanimljivih, korisnih i raznovrsnih dokumenata, nacrta, fotografija i plakata koje sadrže arhivski fondovi Muzeja. Jedna od osnovnih aktivnosti koje provodi Muzej je i posudba arhivske grañe drugim subjektima (muzejima, domovima kulture i drugim zainteresiranim stranama) koji se nalaze unutar i izvan granica RH, i to u svrhu dodatne promocije arhivske grañe, te ostvarivanja suradnje meñu nositeljima iste i/ili slične djelatnosti te meñunarodne suradnje. Tijekom 2013. godine AMS je organizirao jednu izložbu, a 2014. četiri izložbe raznih autora. Sa svrhom izlaganja izložbi čiji sastavni dio čini arheološka graña Muzeja, Muzej je posudio značajan broj spomenika, arheološkog materijala, knjiga, slika i drugih artefakata, kako nositeljima slične djelatnosti na području RH, tako i subjektima izvan države (npr. muzejima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i dr.).

22

Tablica 12. Izložbe i posudbe tijekom 2013./2014. godine

IZLOŽBE

d/m/2013. Naziv izložbe Mjesto d/m/2014. Naziv izložbe Mjesto

31. siječnja Izložba Damira Kliškića Anno Domini 2012 (u

Noći muzeja) AMS

31. siječnja

Izložba Novija arheološka i

muzeološka djelatnost na Visu autora Borisa Čarga (u Noći muzeja)

Vis

06. kolovoza

Izložba Don Frane Bulić na fotografijama autorice Jagode

Mardešić

Dom kulture

Zvonimir u Solinu

25. siječnja

Izložba Jelene Jovanović Figurae

Veneris (u Noći muzeja)

AMS

20. studenog

Izložba Zlato i srebro srednjeg vijeka u

Arheološkom muzeju u Splitu autora Ante

Piteše

AMS

POSUDBE

d/m/2013. Svrha posudbe Mjesto d/m/2014. Svrha posudbe Mjesto

07. veljače

Izložba Leben mit Glas – posudba

staklenog arheološkog

materijala

Verein Steirisches

Glaskunstzentrum und

Glasmuseum Bärnbach,

Austrija

14. ožujka

Izložba Rimska civilizacija na tlu

Hrvatske - urbanizam, arhitektura,

umjetnost – posudba arheološke grañe (43 spomenika)

Galerija Klovićevi dvori u

Zagrebu

06. ožujka

Nedestruktivna znanstvena analiza

pomoću elektronskog mikroskopa –

posudba arheoloških nalaza licenske keramike

Arheološki muzej u Zagrebu

05. svibnja

Izložba Dujmovača express – posuñba grañe iz knjižnice (2

knjige)

Muzej grada Splita

09. travnja

Meñunarodna izložba CREDO –

The Christianization of Europa in Middle Ages – posudba zabata oltarne

ograde s imenom kneza Trpimira

Museum in der

Kaiserpfalz, Paderborn, Njemačka

06. svibnja

Izložba Víz Alatt – múlt felett – under

water – beyond past – posudba

arheološke grañe (33 spomenika)

Savaria Museum,

Szombathely, Hungary

09. svibnja

Izložba Transparentna

ljepota – staklo u zbirkama hrvatskih muzeja – posudba arheološke grañe


06. svibnja

Izložba Út az Adriához – way to

the Adria – posudba arheološke grañe (24 spomenika)

Iseum Savariense

, Szombathely, Hungary

23

02. rujna

Izlaganje u gradu Solinu – posudba 2

ulomka antičkih granitnih stupova

Grad Solin 14. srpnja

Izložba Luka i Antun Sorkočević –

diplomati i skladatelji – posudba arhivske grañe iz knjižnice

(rukopisi iz ostavštine Julija

Bajamontija)

Javna ustanova

„Dubrovački muzeji“, Dubrovnik

30. rujna

Izložba Österreischisches

Riviera – Wien entdeckt das Meer

– posudba 4 predmeta

Museen der Stadt Wien,

Wien Museum, Austrija

11. kolovoza Izložba Modra špilja – posudba umjetnina

(slika i posjetnica)

Grad Komiža

21. listopada

Izlaganje u stalnom postavu – posudba makete Peristila i

Mauzoleja

Muzej grada Splita

03. rujna

IzložbaAdriatico senza confini –

posudba arheološke grañe (40

spomenika)

Comune di Udine, Civici Musei,

Piazzale del

Castello 1, Udine, Italy

24. rujna

Izložba Šezdeset godina

Restauratorske radionice u Splitu – posudba umjetnina iz Knjižnice (2 slike)

Hrvatski restauratorski zavod –

Odjel u Splitu

30. listopada

Izložba Let u prošlost: ptice u

arheološkoj baštini – posudba

arheološke grañe


24. listopada

Izložba Ejnar Dyggve: istraživanja

u Dalmaciji – posudba spisa,

knjiga i fotografija iz Knjižnice

Stara gradska vijećnica,

Split


Tablica 13. Povećanje muzejske grañe u AMS-u 2014. godine

Otkup Dar Suveniri

� 11 komada antičkog rimskog i antičkog bizantskog novca;

� 48 arheoloških predmeta (brončani privjesci 5 komada, brončani kolutovi 42 komada, dio brončanog torkvesa 1 komad);

� 7 arheoloških predmeta (srebrni novac, brončani rimski prsten, brončana aplika, brončana igla, fragment glave buzdovana, 2 brončana fragmenta glave buzdovana);

� 8 komada novca cara Dioklecijana

� 1 amfora tipa Lamboglia 2, koja potječe iz područja splitskog akvatorija

� 20 replika brončane glave božice Artemide;

� 20 replika Danilskog ritona iz pretpovijesne zbirke;

� replike arheoloških predmeta (prozorski pilastar, pseudo brassard, tanjur i spiralnonaočalasti privjesak) u formi nakita.


24

Muzejski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2014. uvećan za niz novih predmeta. Neki arheološki predmeti su otkupljeni (temeljem Ugovora o otkupu), neki su dobiveni na dar, a neki su izrañeni, odnosno izrañene su razne replike od strane raznih umjetnika (Atelje Fluksi iz Koprivnice, Hrvatsko društvo likovnih i literarnih umjetnika Mansarda iz Sesveta i dr.). Posjetitelji Arheološki muzej u Splitu redovito provodi niz projekata/programa/izložbi kojima želi zainteresirati javnost na dodatno usavršavanje i širenje općeg znanja. Provedbom navedenog Muzej će dodatno unaprijediti djelatnost i privući još veći broj posjetitelja. U sljedećoj tablici je prikazan broj posjetitelja po vrstama tijekom 2014. godine.

Tablica 14. Broj posjetitelja AMS po programima 2014. godine

Grupni posjeti

Tip posjetitelja

Odrasli

Učenici, studenti,

umirovljenici, osobe s

posebnim potrebama itd.

Odrasli (broj

osoba)

Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)

Obiteljska ulaznica

(broj osoba)

Besplatni ulaz

Ostalo UKUPNO

Stalni postav 1.538 3.475 566 300 - 310 - 6.189

Povremene izložbe

- - - - - - - -

Muzejske izložbe u drugim sredinama

- - - - - - - -

Izdvojene zbirke i lokaliteti

10.148 4.640 9.727 782 - 688 - 25.985

Ukupno 11.686 8.115 10.293 1.082 - 998 - 32.174

Edukacijski programi

- - - - - - - -

Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.

- - - - - - - -

Noć muzeja 5.804 - - - - - - 5.804

Meñunarodni dan muzeja

42 - - - - - - 42

Ostali programi - - - - - - - -

Ukupno 5.846 - - - - - - 5.846

UKUPAN BROJ POSJETITELJA 17.532 8.115 10.293 1.082 - 998 - 38.020


25

3.2. Alati analize stanja

Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju njih, kao i postojeće misije i vizije Muzej je definirao jedan opći, kao i odreñeni broj posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju pridonijeti ostvarenju postavljene misije, te se približiti željenom stanju u budućnosti, odnosno pridonijeti ukupnom razvoju Arheološkog muzeja u Splitu. Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:

� SWOT analiza � PEST analiza � Revizija kapaciteta organizacije � Analiza dionika � Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

SWOT analiza

Tablica 15. SWOT analiza

Snage Slabosti

• Ljudski potencijal – znanje, motiviranost i volja zaposlenika, kompetitivnost

• Velika vrijednost u spomenicima – većina spomenika je u dobrom stanju i dostupna za razgled

• Relativno velik ukupan broj posjetitelja u 2014. godini

• Relativno velik broj mladih posjetitelja Muzeja tijekom 2014. godine

• Visoka razina obrañenosti zbirki i veliki broj registriranih zbirki

• Povećanje knjižničkog fonda i arhivske grañe tijekom 2014. Godine

• Povećan broj obrañene fotografske grañe u 2014. godini (u odnosu na 2013.)

• Raznovrsnost programa • Efikasna i fleksibilna organizacija

poslovanja • Dobar poslovni imidž i suradnja s brojnim

udrugama, ustanovama i pojedincima • Suradnja na meñunarodnoj razini

(posudba arhivske grañe zemljama EU) • Dobra meñunarodna reputacija i

umreženost

− Visoki troškovi održavanja i veliki broj

nekretnina dislociranih na makro i mikro razini, neopremljenost pojedinih prostora

− Nedostatak kadrova i financijskih sredstava za poslovanje sukladno standardima

− Nedovoljno razvijen timski rad i sklonost individualnom pristupu

− Smanjenje broja čitača i korištenih knjiga u 2014., u odnosu na prethodnu godinu

26

Prilike Prijetnje

• Stvaranje sinergija s drugim sektorima –

turizam, kulturne industrije, obrtništvo i dr.

• Mogućnost plasmana destinacija na inozemnom tržištu

• Otvorenost prema novim tehnologijama • Dobre mogućnosti za sudjelovanje u

meñunarodnim projektima – ulazak u EU

− Utjecaj globalne i nacionalne financijske krize, smanjenje potpora za programe

− Neefikasnost i neprovedivost znatnog dijela zakonske regulative, podizanje troškova poslovanja zbog primjene odreñenih propisa

− Rast svih troškova poslovanja − Nemogućnost novog zapošljavanja i

tržišne motivacije zaposlenih − Nemogućnost promidžbe na ključnim

tržištima – medijska rascjepkanost prostora, „naplata“ medijske prisutnosti

− Nemogućnost nagrañivanja dobrih zaposlenika

− Pokušaj lokalnih sredina da svojim interesima negativno utiču na poslovanje – poticanje neplaćanja ulaza, nelegitimno korištenje prostora, trivijalizacija kulturnih sadržaja, rascjepkane lokalne sredine teško surañuju


PEST analiza

PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Što je u biti PEST analiza i čemu služi: PEST analiza je akronim (politička, ekonomska, sociološka i tehnološka) metoda analize okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. PEST analiza uključuje obradu sekundarnih podataka, odnosno uključuje pravno-političke čimbenike, ekonomske čimbenike, socijalne i tehnološke čimbenike koji čine vanjsko okruženje organizacije. Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: snaga okoline izražena je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem 1, a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+). Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5. Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih čimbenika unutar odreñene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o poticajnim uvjetima okoline - što je veći rezultat, govori se o većoj povoljnosti, dok negativan

27

rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.Ocjenjivanje svakog navedenog segmenta okoline prikazano je u sljedećoj tablici.

Tablica 16. PEST analiza


Na temelju provedene analize, može se zaključiti da je ukupna ocjena da je okolina stimulirajuća, štoviše pozitivne ocjene, odnosno snage, dobivene su za sve okoline, čime se dolazi do zaključka da Arheološki muzej u Splitu posjeduje sve potrebne preduvjete za daljnji razvoj, te da u svim segmentima na odreñeni način, indirektan, može djelovati u smjeru poboljšanja istih. Iz političkog segmenta okoline mogu se izdvojiti područja koja imaju značajan utjecaj i potencijal za razvoj Muzeja, a što se odnosi na članstvo Hrvatske u EU i otvaranje novih mogućnosti apliciranja projekata i ostvarivanje financijskih sredstava iz brojnih fondova EU za njihovu realizaciju. Iz ekonomskog segmenta okoline moguće je putem pojačanih propagandnih i promotivnih aktivnosti utjecati na povećanje zainteresiranosti grañana za muzejsko-galerijsku grañu, kao i programe koje Muzej organizira. Iako je platežna moć stanovništva sve niža, još uvijek se to ne manifestira i ne utječe drastično na poslovanje

Utjecaj

Značaj

Segment -5, -4, -3, -2,-1,

+1, +2, +3, +4, +5 1, 2, 3, 4, 5

Ukupna ocjena

Priključivanje EU +5 5 +25

Porezni sustav -1 3 -3 Politički

Proračunska potpora +4 5 +20 Podsuma +42

Platežna moć korisnika +3 5 +15 Naklonost stranih investitora +4 5 +20 Utjecaj krize -3 5 -15

Ekonomski

Režijski troškovi -3 3 -9 Podsuma +11

Gostoljubivost +5 5 +25

Porast konkurencije -2 4 -8

Starenje stanovništva -2 2 -4 Socijalni

Inicijativa za vlastiti razvoj +4 5 +20 Podsuma +33

Dostupnost novih tehnologija +4 5 +20 Prometna infrastruktura +3 4 +12 Spremnost i opremljenost +4 4 +16

Tehnološki

Dostupnost stručnjaka +3 3 +9 Podsuma +57

Suma +143

28

Muzeja, ali bi svakako trebalo na odreñene načine utjecati na podizanje zainteresiranosti i kulturne razine svijesti grañana. Inicijativa za vlastiti razvoj jest segment socijalne okoline, gdje takoñer postoji prostor za poboljšanje. Iako Muzej direktno ne može utjecati na poboljšanje istog, indirektnim načinima može, kao npr. stimulativnim „nagradama“ djelatnicima koji svojom inicijativom značajno utječu na osmišljavanje i realizaciju pojedinih programa, a tako pridonose i cjelokupnom razvoju. Kod tehnološke okoline, potencijal za daljnji rast i razvoj se ogleda u mogućnosti korištenja novih tehnologija, kreiranju inovativnih projekata, te osmišljavanju novih načina prezentacije kulturne baštine primjenom pomno odabranog načina uporabe novih tehnologija.

Revizija kapaciteta organizacije

Unutarnje ustrojstvo po odjelima/službama/pododjelima s nazivom radnih mjesta, brojem izvršitelja i potrebnim brojem izvršitelja je prikazano idućom tablicom.

Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu

Odjel/Služba/Pododjel

Naziv radnog mjesta Broj izvršitelja

Potreban broj izvršitelja

1. Ured ravnatelja - ukupno 1 1

1.1. Ravnatelj 1 1

2. Odjel za arheologiju - ukupno 9 18

2.1. Kustos 2 9

2.2. Viši kustos 3 4

2.3. Muzejski savjetnik 4 4

2.4. Muzejski pedagog 0 1

3. Knjižnica – ukupno 2 4

3.1. Diplomirani knjižničar 2 2

3.2. Knjižničar 0 1

3.3. Pomoćni knjižničar 0 1

4. Odjel tehničkih poslova - ukupno 8 14

4.1. Viši restaurator 2 2

4.2. Restaurator 2 2

4.3. Dokumentarist 0 1

4.4. Konzervator 0 1

4.5. Informatičar 1 1

4.6. Preparator 1 2

4.7. Viši preparator 1 1

4.8. Fotograf 1 1

4.9. Muzejski tehničar 0 3

29

5. Odjel općih poslova - ukupno 11 17

5.1. Voditelj 3 5

5.2. Tajnik ustanove 0 1

5.3. Stručni savjetnik 1 1

5.4. Viši informatički referent 1 1

5.5. Računovodstveni referent 1 1

5.6. Čuvar-portir 4 6

5.7. Čistačica 1 2

SVEUKUPNO 31 54


Analiza dionika

DIONICI INTERES

(pozitivan-negativan) Ljestvica: +++ 0 ---

UTJECAJ (jak-slab)

Ljestvica: +++ 0 ---

� KORISNICI

Stručnjaci i umjetnici ++ +

Udruge ++ +

Kolekcionari -- -

Pri

mar

ni

Ostali korisnici + +

� SEKTOR JAVNE UPRAVE

Grad Solin +++ +++

Ministarstvo kulture RH +++ +++

Ministarstvo turizma RH ++ +

Sek

un

da

rni

Splitsko-dalmatinska županija + +

� KULTURNI SEKTOR

Konzervatorski odjel ++ +++

Muzejski dokumentacijski centar ++ ++

Hrvatsko muzejsko društvo +++ ++

Muzejske institucije RH u okviru sustava muzeja

+++ +

Muzejske institucije na području Županije +++ +

Gradske kulturne ustanove + -

Sek

un

da

rni

Muzejske i galerijske institucije izvan granica RH

++ ++

� OBRAZOVNI SEKTOR

Predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje (opće i strukovno)

++ +

Sek

.

Više i visoko obrazovanje + +

30

� TURISTIČKI I GOSPODARSKI SEKTOR

Turistička zajednica Grada Splita + +

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

+ +

Turistička zajednica Hrvatske + +

Sek

un

da

rni

Gospodarski subjekti - +

� PROMIDŽBA I MARKETNIG

Sek. Sredstva javnog priopćavanja + ++

U procesu planiranja, analizirani su djelokrug, obveze, odgovornosti, očekivanja, rizici i podrška svih dionika relevantnih za područje provedbe strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu, te su identificirani sekundarni dionici - oni s kojima je / ili bi Muzej trebao biti u partnerskom ili suradničkom odnosu i primarni dionici – muzejski korisnici. Kako je prethodno navedeno odredili su se primarni i sekundarni dionici, zatim se ocijenio njihov utjecaj i interes prema pojedinim projektima. Interes se ocjenjivao ocjenama u intervalu od -3 do +3, gdje ocjena -3 znači potpuno negativan interes, ocjena 0 neutralan, a ocjena +3 u potpunosti pozitivan interes. Na isti način se ocjenjuje utjecaj, odnosno njegova jačina. Kada ocijenimo sve dionike, možemo utvrditi na koje interesne grupe ćemo dodatno djelovati, kako bi umanjili rizik od neuspjeha provedbe pojedinog projekta. Na temelju provedene analize vidljivo je da strateško djelovanje Arheološkog muzeja u Splitu najsnažniju potporu ima u kulturnom sektoru, no ta potpora ne podrazumijeva stvarni, politički utjecaj na rješavanje problema iznesenih u ovom Strateškom planu i nepodrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za djelovanje Muzeja. Pri tome je riječ isključivo o stručnoj muzejskoj suradnji na zajedničkim izložbenim projektima, polju edukacije djelatnika Muzeja, digitalizacije dokumentacije. Dionici iz sektora javne uprave, turističkog sektora, sredstava javnog priopćavanja te opće javnosti nemaju cjelovitu sliku o kulturnom,društvenom i ekonomskom potencijalu pohranjenom u Arheološkom muzeju u Splitu.

31

Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

Pored usklañivanja svih potrebnih akata Muzeja s novim potrebama i smjernicama struke planira se pojačati provedba istih u svakodnevnom radu.

Svrha unošenja poboljšanja je:

• Poticanje učinkovitijeg načina poslovanja,

• Redovito praćenje suvremenih dostignuća struke i njihovo uvoñenje u vlastito poslovanje,

• Poticanje redovite evidencije o radnim učincima, te procjene i samoprocjene rezultata rada,

• Vrednovanje stvarnih rezultata rada, te poticanje inovativnih pristupa kako bi se različiti potencijali i interesi zaposlenika najbolje iskoristili,

• Zalaganje i uvoñenje normativa i standarda u procjeni rada muzeja, te uvoñenje raznih oblika poticanja i motiviranja zaposlenika,

• Poticanje dostupnosti znanja pohranjenog u Muzeju i prijenos istoga korisnicima Muzeja,

• Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i edukacije muzejskog osoblja kako bi na zadovoljavajući način pratila inovacije u radu.

• Restauracija i konzervacija muzejske grañe

• Poticanje izložbi i izlaganja muzejske grañe

Planira se uključivanje Muzeja u nova partnerstva koja će za realizaciju projekata koristiti sredstva iz strukturnih fondova EU, te programa EU. Planiraju se jače marketinške aktivnosti poslovi na stvaranju i promicanju identiteta Muzeja, njegove vizualne i medijske prepoznatljivosti. U sklopu toga oblikuje se vizualni identitet kroz poboljšanje web stranica i predstavljanja na Internetu. Suradnja sa Hrvatskom turističkom zajednicom u programima zajedničkog oglašavanja i promocije na sajmovima, te uspostava bolje suradnje sa turističkim agencijama.

32

4. Opći ciljevi

Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u naredne tri godine, odnosno odreñuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:

� ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Ustanove � istovremeno su ambiciozni i realni � usredotočeni su na rezultate.

Ciljevi imaju dvojaku funkciju: Eksterna funkcija ciljeva

1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom 2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja 3. Opravdavaju postojanje Ustanove – stvaraju legitimitet Interna funkcija ciljeva

1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka 2. Usmjeravaju izbor i odreñuju sadržaj plana 3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje djelatnika i postizanje visokih rezultata 4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:

• Specifični – S

• Mjerljivi – M

• Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A

• Realistični (ostvarivi) – R

• Terminski odreñeni (vremenski odreñeni) – T Opći cilj se definira iz registrirane djelatnosti muzeja koja se očituje kroz skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98, 65/09) i Statuta Arheološkog muzeja u Splitu.

33

�� Opći cilj 1 Unaprjeñenje infrastrukturne

opremljenosti

�� Opći cilj 2 Realizacija projekta „ARHEOLOŠKI

PARK SALONA“

�� Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske

djelatnosti

Dakle, u Arheološkom muzeju u Splitu utvrñena su tri opća cilja:

5. Posebni ciljevi

Na temelju postavljenog općeg cilja, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 2 opća cilja. Strateški ciljevi razvoja Muzeja su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju trendove i procese u Muzeju. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na osnovnoj analizi i SWOT analizi.

Opći cilj 1 Realizacija projekta

„ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne

opremljenosti

Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske

djelatnosti

Posebni cilj 1.1. Provoñenje aktivnosti za realizaciju

predviñenog projekta od nacionalnog značaja

Poseban cilj 2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

Poseban cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i

unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Poseban cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti,

istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i

očuvanja muzejske grañe

Poseban cilj 3.3.

Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

34

Dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru Muzej ide, koja su najvažnija područja kojima će se baviti u naredne tri godine i koje konkretne promjene očekuje. Iz općeg cilja vidljivo je široko područje djelovanja, a posebni ciljevi su tu da jasno daju do znanja koji dio tog područja je prioritet u narednom razdoblju. Posebni cilj je vremenski kraći od općeg cilja što mora biti jasno vidljivo i iz njegove formulacije. Posebni cilj za razliku od općeg nije nešto čime će se obveznik baviti tijekom cijelog razdoblja postojanja. To je nešto što obveznik želi postići u kraćem vremenskom razdoblju, što mu daje dimenziju ostvarivosti, ali i ograničenosti.

6. Načini ostvarenja/aktivnosti

Nakon što smo odredili opće i posebne ciljeve, te njihove procese za ostvarenje, definiraju se načini ostvarenja. Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, odreñuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrñivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. U načinu ostvarenja treba jasno utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u vremenskom razdoblju obuhvaćenog strateškim planom. Nakon što su načini ostvarenja utvrñeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrñivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti. Kada se ciljevi i načini ostvarenja opisuju, neophodno je izbjegavati izraze poput „trebalo bi“ i „potrebno je“ jer iz navedenog nije jasno hoće li se te mjere stvarno realizirati u razdoblju na koje se strateški plan odnosi, kao ni u kojoj će se godini realizirati. Dakle, potrebno je definirati i identificirati relevantne i konkretne aktivnosti kojima će se postojeća situacija promijeniti te u kojem obujmu ili obuhvatu. Postojeće stanje treba prikazati sa što više brojčanih pokazatelja koristeći postojeće strateške dokumente, analize, statistička izvješća i druge potencijalne izvore.

35

Opći cilj 1 Realizacija projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

Glavni nositelji projekta su Grad Solin i Arheološki muzej u Splitu. Realizacija projekta je planirana u periodu od 2014. do 2020. godine, a ukupna vrijednost je u ovom trenutku procijenjena izmeñu 20 i 30 milijuna eura. Najveći dio iznosa, oko 85%, financirao bi se sredstvima Europske unije. Ovim projektom nastoje se iskoristiti svi potencijali solinskih starina, iskopina i prostora pod zelenom površinom. U gusto naseljenom prostoru park bi se prostirao na pedesetak hektara. Cilj je poboljšati turističku ponudu otvaranjem novih turističkih centara. Na istočnom dijelu formirao bi se jedan od ulaza u Salonu i na taj bi se način povezao suvremeni Solin sa Salonom. Ovi projektom, radit će se i na povezivanju Splita i Solina željezničkom linijom. Ideja je da se turisti ukrcaju na vlak u splitskoj gradskoj luci, a iskrcaju na solinskom kolodvoru, odakle ih do amfiteatra dijeli samo cesta. Takoñer, na solinskoj obali bi se napravilo i pristanište za turističke brodove. Treći turistički centar zamišljen je na Manastirinama gdje bi se uredio postojeći ulaz koji bi bio poboljšan arheološkim depoom. Ovaj je projekt ocijenjen kao najperspektivniji projekt u kulturi na području Dalmacije. On će bitno promijeniti izgled Salone čiji se izgled nije mijenjao od Bulića.

Posebni cilj 1.1. Provoñenje aktivnosti za realizaciju predviñenog projekta od nacionalnog značaja

Salonitanski lokaliteti nisu u dobrom stanju. Nisu izrañene snimke stanja, ne postoje ni projekti konzervacije; spomenici nisu konzervirani. Sve je to preduvjet za njihovu zaštitu i prezentaciju. Godinama se ističe kako bi bilo najbolje za Salonu otkupljivati parcele unutar zaštićene zone. Neophodno je revidirati spoznaje o stanju posjeda i vlasništva u svrhu izvlaštenja i otkupa. Kako je arheološka zaštićena zona velika, mogućnost cjelovitog otkupa čini se mala. Meñutim, otkup zemljišta je preduvjet svakog ozbiljnijeg angažmana. Aktivnosti AMS-a u narednom razdoblju, a u vidu realizacije navedenog projekta, čiji je i nositelj, su: otkup čestica na arheološkim lokalitetima, arhitektonski snimak postojećeg stanja metodom prostornog skeniranja, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, te kontinuirana provedba arheoloških istraživanja. Radi uspješne realizacije navedenih projekata, AMS planira povući sredstva iz EU fondova.

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.1

. U

nap

rjeñ

enje

inve

stic

ija

Realizaciji projekta „Arheološki park Salona“ će pridonijeti stvaranje preduvjeta za temeljita revizijska istraživanja kojima je cilj revitalizacija lokaliteta. Navedeno će se ostvariti otkupom zemljišta na arheološkom lokalitetu u Saloni (Manastirine) na kojima se nalaze prezentni spomenici. Takoñer, radi prezentacije arheoloških lokaliteta neophodno je rasvijetliti cijelu Salonu. 2010. godine izrañen je glavni projekt elektroinstalacija rasvjete arheološkog lokaliteta Manastirine u Saloni, kao temelj rasvjete Manastirina, te obrazac rasvjete cijele Salone. Uz navedeno je potrebno provoditi i aktivnosti održavanja zelenih površina navedenih arheoloških lokaliteta Salone.

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.2

. A

rhit

ekto

nsk

i sn

imak

po

sto

jeće

g

stan

ja

Uz elaborat potpunog izvlaštenja odreñenih prezentnih cjelina u Saloni potrebno je zatražiti i otkup čestica na kojima se nalaze spomenici na kojima se intenziviraju radovi, primjerice amfiteatar. Potom bi se, primjerice za amfiteatar, izradio arhitektonski snimak postojećeg stanja metodom prostornog skeniranja, kako bi se stvorili preduvjeti za temeljita revizijska istraživanja s ciljem revitalizacije tog glasovitog lokaliteta, odnosno objekta.

36

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.3

. Z

ašti

ta i

oču

van

je k

ult

urn

ih d

ob

ara

Na cijelom lokalitetu antičke Salone postoji pojačana potreba za postavljanjem specifičnog video nadzora radi zaštite salonitanskih lokaliteta i rješavanja problema vandalizma. AMS će u narednom razdoblju nastojat osigurati financijska sredstava, kako prijavom na projekte Ministarstva kulture, tako i prijavom na projekte za financiranje iz fondova Europske Unije, za provedbu aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara na različitim lokalitetima. Projekti koji se planiraju realizirati u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

− Sjeverni bedemi – sanacija i konzervacija; − Lokalitet Kapljuč – sanacija i konzervacija zapadnog dijela crkve; − Amfiteatar – izrada dokumentacije arhitektonskih ulomaka grañevine i izrada

konzervatorskog elaborata; − Marusinac – sanacija sjevernog i istočnog ogradnog recentnog zida lokaliteta,

konzervacija zidane kamene klupe u sjevernom brodu i grobnica istočno od bazilike; − Izrada projekta konzervacije/sanacije dijela arheološkog nalazišta – platforma ispred

teatra u Saloni; − Manastirine – sanacija i konzervacija zidova bazilike te prezentacija lokaliteta.

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.4

. A

rheo

loš

ka i

stra

živ

anja

U planiranom razdoblju Arheološki muzej u Splitu će na području „Arheološkog parka Salona“ provesti brojna arheološka istraživanja na različitim lokalitetima, a neka od njih su:

− lokalitet Marusinac, koji obuhvaća antropološku analizu osteoloških ostataka; − lokalitet zapadni i južni bedem, koji obuhvaća aktivnosti istraživanja i čišćenja; − prostor istočno od Porta Caesarea – istraživanje u Saloni koje obuhvaća suradnju s

Filozofskim fakultetom u Splitu.

37

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Posebni cilj 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture

Ureñenje infrastrukturne djelatnosti će se realizirati konstantnim ulaganjem u ureñenje i opremanje zgrade Tusculum u Solinu, zgrade Arheološkog muzeja u Splitu te zgrade Batarija u Visu.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.1

. U

reñ

enje

zg

rad

e T

usc

ulu

m u

S

olin

u

Navedeni način ostvarenja obuhvaća sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu, te sve aktivnosti za kompletnu sanaciju pomoćne zgrade na Manastirinama.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.2

R

ealiz

iran

je p

roje

kta

reko

nst

rukc

ije

ob

jekt

a s

klad

išta

u s

traž

nje

m

dvo

rišt

u A

MS

AMS planira realizirati projekt rekonstrukcije objekta skladišta provedbom sljedećih aktivnosti:

− nabava odvlaživača zraka u depoima i trezoru Muzeja, − sanacija kapilarne vlage u podrumu AMS, − sanacija ulaznih vrata u podrum AMS, − ureñenje prilaznih staza u stražnjem vrtu AMS, − sanacija krovišta dijela ulaznog trijema u lapidariju Muzeja te dijela krovišta

restauratorske radionice AMS te − nabava polica za skladišni prostor u AMS.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.3

. U

gra

dn

ja s

ust

ava

zašt

ite

u z

gra

di G

osp

ina

Bat

arij

a u

Vis

u

Arheološka zbirka “Issa”, nalazi se u utvrdi koju je Austrija za vrijeme svoje uprave u Dalmaciji sagradila na otoku Visu. Ova utvrda se u puku naziva Gospina Batarija. Smještena je na sredini prostrane viške uvale i svojim položajem dominira nad okolnim objektima. Sagrañena je početkom XIX. st. Utvrda je odigrala značajnu ulogu u Viškoj bitci 1866. godine, kada su talijanski brodovi prodrli u luku u pokušaju da osvoje otok, no neuspješno. Opkoljena je dubokim jarkom, u zidovima se nalaze puškarnice, a po sredini utvrde je prostrani dvor. Obzirom na starost utvrde Gospina batarija nužno je izvršiti neophodnu adaptaciju zgrade radi zaštite grañe koja je u njoj smještena, što se odnosi na video – nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarmni sustav.

38

Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske djelatnosti

Posebni cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.1

. D

op

un

a st

aln

og

po

stav

a p

riru

čne

zb

irke

Iss

a

U zbirci na Visu potrebno je proširiti i osuvremeniti stalni postav obzirom na grañu preuzetu od Hrvatskog povijesnog muzeja i na činjenicu da se postav nije mijenjao od 1983. godine

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.2

. R

azvo

j izd

avač

ke

dje

latn

ost

i

Zadržati status muzejskog časopisa „Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku“ koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu. Muzejski godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. g. izlazi redovito, a od stotog broja je, kao jedini hrvatski arheološki časopis, uvršten u Arts and Humanities Citation Index. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov meñunarodni ugled. Vjesnik je od 2006. godine kao znanstvena publikacija s područja arheologije i povijesti u kategorizaciji časopisa Nacionalnog vijeća za znanost ocijenjen najvećom ocjenom, ima visoke reference časopisa a1 u popisu kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti i Povjerenstvo za izdavaštvo Ministarstva znanosti ocijenilo je da se izvrsnoćom svrstao u 10% najboljih hrvatskih časopisa. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj. Nadalje, nastavlja se razvoj izdavačke djelatnosti kroz izdavanje kataloga i monografije AMS-a: „Pavel Vrbanc – Cohors viii voluntariorum civium romanorum“ na području rimske provincije Dalmacije (priprema i tiskanje), te vodiča za djecu po Arheološkom muzeju u Splitu (priprema i tiskanje), kao i reprint vodiča „Issa“, povijesno-arheološki vodič, na francuskom i njemačkom jeziku. Ova aktivnost takoñer podrazumijeva izdavanje vodiča Arheološkog muzeja u Splitu na njemačkom jeziku, te vodič Salona na češkom jeziku.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.3

. N

asta

vak

od

rža

van

ja

izlo

žbi Radi održavanja kontinuiteta rada Muzeja redovito se održavaju sljedeće izložbe, koje će se

održavati i tijekom sljedeće tri godine, one su: izložba „Tragovima zanatlija u Saloni“, „Naušnice i ogrlice salonitanskih žena“, „Ljudi od željeza na brodovima od drva“ te izložba „Grčke terakote – originali, falsifikati“.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.4

. O

drž

avan

je k

ult

urn

ih

man

ifes

tac

ija

Noć muzeja tradicionalna je manifestacija Hrvatskoga muzejskog društva u kojemu sudjeluju muzeji i galerije iz svih dijelova Hrvatske. Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja 2016.“ u Splitu, Solinu i Visu podrazumijeva otvorenja izložbi, koncerte, performanse, promocije, specijalno osmišljena vodstva, besplatno dijeljenje ili prigodnu prodaju muzejskih publikacija i suvenira, itd.

39

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.5

. In

form

atiz

acij

a m

uze

ja

Informatizacija Muzeja se odnosi na nabavu informatičke opreme, programa i WEB prezentacija. Osuvremenjivanjem web stranice povećao bi se broj posjeta i vlastitim administriranjem povećala ažurnost u informiranju.

Posebni cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske

grañe

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.1

. D

ovr

šet

ak in

ven

tari

zaci

je t

e re

vizi

je

pri

mar

ne

i sek

un

da

rne

mu

zejs

ke g

rañ

e Dopunjavanje postava i inventariziranje, te revidiranje grañe su djelatnosti za koje su u splitskom Arheološkom muzeju stvarani uvjeti od kraja 2004. godine, i to ureñenjem ureda za dokumentaciju i informatiku, poboljšanjem i nabavom računalne opreme i programa, zaključivanjem starih inventarnih knjiga, te obukom djelatnika. Po provedenom intenzivnom programu inventarizacije, te revizije primarne grañe splitskog Arheološkog muzeja, prema procjenama u zbirkama se čuva 121.298 predmeta. Ukupno je inventarizirano 35.324 predmeta, a revidirano 11.922 predmeta, odnosno 50.121 predmet je unesen u baze podataka, što je 41% od cjelokupne grañe; oko 80% grañe je uneseno u bazu M++, a oko 10% u bazu NUMIZ. Treba stvoriti uvjete za bržu obradu numizmatičke grañe uvoñenjem još jednog NUMIZ programa povezanog s prvim na način da se mogu vršiti istovremeni unosi, a potom i zapošljavanjem, odnosno angažiranjem još jednog numizmatičara. Kompjutorska katalogizacija publikacija, knjižnične grañe, od 2008. godine provodi se kroz K++ program što je zamijenio CDS/ISIS v. 2001. Sekundarna muzejska dokumentacija obrañuje se kroz S++ program. Trebaju se intenzivirati poslovi na inventariziranju i revidiranju sekundarne muzejske grañe.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.2

. P

rovo

ñen

je a

rheo

loš

kih

ist

raži

van

ja

Kako bi Muzej nesmetano obavljao svoju djelatnost neophodno je vršiti istraživanja na navedenim lokalitetima: Arheološki lokalitet Issa u Visu koji obuhvaća nastavak istraživanja rimskih termi antičke Isse, te istraživanja zidina antičke Isse i helenističko-rimske arhitekture uz njih. Drugo istraživanje obuhvaća arheološka istraživanja špilje Turska peć, Sumpetar-Dugi Rat, te treće istraživanje obuhvaća arheološko istraživanje prapovijesnog pećinskog lokaliteta Kopačina – općina Nerežišće, otok Brač. Takoñer je potrebno završiti arheološko zaštitno istraživanje željeznodobnog tumula u Baćini kod Ploča.

40

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.3

. Z

ašti

ta i

oču

van

je m

uze

jske

g

rañ

e Laserska metoda uklanjanja nečistoća podrazumijeva eliminaciju štetnih i neestetskih nakupina prljavštine s površine kamena. Prednost čišćenja spomenika laserom je selekcija i preciznost, te neinvazivnost, što je naročito važno kod jako oštećenih površina. U muzejskom lapidariju nalaze se 233 kamena spomenika ukupne površine 308,1 m2 koje su predviñene za lasersko čišćenje. Cilj je ureñenje muzejskog lapidarija u kojem su izloženi kameni spomenici. Nadalje aktivnosti koje doprinose zaštiti i očuvanju muzejske grañe se odnose na uvezivanje trošnih knjiga i časopisa iz Knjižnice, te zračenje gama zrakama antiknog namještaja iz etno postava priručne zbirke Issa. Takoñer, aktivnosti koje je potrebno provoditi su konzervacija i restauracija prapovijesnog arheološkog materijala iz sojeničkog naselja Dugiš – Općina Otok, konzervacija pokretnog arheološkog materijala s istraživanja helenističko-rimske arhitekture antičke Isse, te provoñenje konzervatorsko rastauratorskih zahvata na mramornim skulpturama iz Visa

Posebni cilj 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unapreñivanje kadrovske infrastrukture realizirat će se kroz poticanje zapošljavanja i angažiranje stručnjaka, stručno usavršavanje radnika, kao i uključenjem Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.1

. U

nap

rjeñ

enje

rad

a u

stan

ove

p

oti

can

jem

zap

ošl

jav

anja

Arheološki muzej u Splitu u narednom razdoblju od tri godine planira zapošljavanje 13 djelatnika u Muzeju temeljem ugovora o radu, i to:

− kustosa numizmatičke zbirke, − kustosa pretpovijesne zbirke, − muzejskog pedagoga, − promotora, − dokumentarista, − kustosa rimsko-provincijalne zbirke, − arhitekta, − knjižničara, − pomoćnog knjižničara, − muzejskog tehničara, − 2 čuvara-portira, − čistačice.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.2

. P

oti

can

je s

tru

čno

g

usa

vrša

van

ja r

adn

ika

Jedan od načina na koji će se unaprijediti kadrovska infrastruktura jest poticanje stručnog usavršavanja radnika, što će se realizirat kroz poslijediplomske studije, organiziranjem i održavanjem radionica i skupova, učenjem stranih jezika, kao i sudjelovanjem na raznim seminarima, obukama, predavanjima, te raznim stručnim i znanstvenim skupovima. Arheološki muzej u Splitu planira prijam 7 djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju (3 diplomirana arheologa, 2 diplomirana knjižničara, 1 restauratora i 1 muzejskog pedagoga). Približavanje muzejske djelatnosti obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i svim zainteresiranim skupinama i pojedincima nastoji se realizirati kroz organiziranje i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima, a u svrhu usklañenja ugleda što ga ima Arheološki muzej, od samih početaka 1820., s modelom, metodom, načinom i standardom 21. stoljeća.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.3

. U

klju

čen

je M

uze

ja i

zain

tere

sira

nih

mu

zejs

kih

d

jela

tnik

a u

ceh

ovs

ka

dru

štva

Navedeni način ostvarenja se odnosi na uključenje Muzeja kao ustanove, te zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva kao šo su HAD, Muzejsko društvo, AIHV, Instrumentum, Numiz, ICOM itd.

41

7. Pokazatelji uspješnosti

Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih odreñuju ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Takoñer olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

42

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 1. Realizacija projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“ Posebni cilj: 1.1. Provoñenje aktivnosti za realizaciju predviñenog projekta od nacionalnog značaja

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.1.1.1. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

Otkup čestica na arheološkim lokalitetima Salone na kojima se nalaze prezentni spomenici

Cjelovita spomenička

jedinica 0 AMS

1

Lokalitet Manastirine

3 5

1.1.1. Unaprjeñenje investicija

1.1.1.2. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta

Bolja prezentacija, rasvjeta lokaliteta Manastirine u Saloni


jedinica 0 AMS 1 2 3

1.1.2. Arhitektonski snimak postojećeg stanja

1.1.2.1. Provedene aktivnosti prostornog skeniranja lokaliteta

Arhitektonski snimak postojećeg stanja lokaliteta metodom prostornog skeniranja


jedinica 0 AMS 1 2 2

1.1.3.1. Sanacija i konzervacija sjevernih bedema

Provedba svih aktivnosti sanacije sjevernih bedema

% izvršenja

20% AMS 40% 60% 80% 1.1.3. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1.1.3.2. Saniran i konzerviran zapadni zid crkve – lokalitet Kapljuč

Provedba svih aktivnosti sanacije i konzervacije

% izvršenja

20% AMS 40% 60% 80%

43

1.1.3.3. Izrada dokumentacije arhitektonskih ulomaka grañevine i izrada konzervatorskog elaborata za Amfiteatar

Izrañena dokumentacija arhitektonskih ulomaka grañevine te konzervatorski elaborat za Amfiteatar

% izvršenja

0 AMS 40% 60% 90%

1.1.3.4. Provedene aktivnosti sanacije i konzervacije – lokalitet Marusinac

Sanacija sjevernog i istočnog ogradnog zida lokaliteta i konzervacija zidane kamene klupe u sjevernom brodu tzv. bazilicae discopertae

% izvršenja

50% AMS 70% 80% 90%

1.1.3.5. Izrada projekta konzervacije/ sanacije dijela arheološkog nalazišta – platforma ispred teatra u Saloni

Izrañen projekt sanacije platforme ispred teatra u Saloni

% izvršenja

40% AMS 50% 60% 70%

1.1.3.6. Sanacija i konzervacija zidova bazilike - Manastirine

Provedene aktivnosti sanacije i konzervacije zidova bazilike te prezentacija lokaliteta Manastirine

% izvršenja

50% AMS 70% 80% 90%

Lokalitet Marusinac - antropološka analiza osteoloških ostataka istraživanja

% izvršenja

0 AMS 100% - - 1.1.4. Arheološka istraživanja

1.1.4.1. Provedeno arheološko istraživanje

Lokalitet zapadni i južni bedem: Istraživanje i čišćenje

% izvršenja

20% AMS 30% 40% 50%

44

Lokalitet Centar: Istraživanja

% izvršenja

60% AMS 80% 85% 90%

Provedba arheološkog istraživanja. Lokalitet Manastirine - istraživanje zapadno od ograde lokaliteta

% izvršenja

50% AMS 65% 80% 90%

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 1. Realizacija projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2015.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

1.1. Provoñenje aktivnosti za realizaciju predviñenog projekta od nacionalnog značaja

Postotak realizacije projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

Otkup čestica na arheološkim lokalitetima Salone na kojima se nalaze prezentni spomenici, arhitektonski snimak postojećeg stanja lokaliteta, osvjetljenje lokaliteta, zaštita i očuvanje lokaliteta Salona, te provedba arheoloških istraživanja

% izvršenja

0 MK 20% 30% 40%

45


Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Posebni cilj: 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

Investicijsko opremanje zgrade Tusculum u Solinu

% izvršenja

40% AMS 60% 75% 85%

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu 2.1.1.2. Sanirano

krovište Sanacija pomoćne zgrade Tusculuma

% izvršenja

50% AMS 80% 90% 100%

2.1.2.1. Sanirana ulazna vrata

Sanacija ulaznih vrata Arheološkog muzeja u Splitu

% izvršenja

80% AMS 100% - -

2.1.2.2. Ureñeni i opremljeni depoi i pomoćni prostori

Opremanje depoa muzejskih zbirki i pomoćnih prostora

% izvršenja

70% AMS 85% 90% 95%

2.1.2.3. Adaptacija kliznih vrata

Izrada, dostava i montaža pocinčanih kliznih vrata u stražnjem muzejskom dvorištu

% izvršenja

0 AMS 100% - -

2.1.2. Realiziranje projekta rekonstrukcije objekta skladišta u stražnjem dvorištu AMS-a

2.1.2.4. Nabavljena oprema

Nabava opreme za skladišni prostor

% izvršenja

30% AMS 50% 70% 80%

2.1.3.Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina Batarija u Visu

2.1.3.1. Povećana zaštita muzejske grañe

Adaptacija zgrade Gospina Batarija radi zaštite grañe koja je u njoj smještena, što se odnosi na video – nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarmni sustav)

% izvršenja

0 AMS 30% 40% 60%

46


Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Način ostvarenja

Pokazatelj učinka (outcome)


vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

2.1.Ureñenje i opremanje infrastrukture

Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

Provedene sve aktivnosti ureñenja i adaptacije zgrade AMS, Gospina Batarija i Tusculum u Solinu

% izvršenja

(kumulativ) 40% MK 60% 70% 80%

47


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.1.Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja



vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.1.1. Dopuna stalnog postava priručne zbirke Issa

3.1.1.1. Proširenje postava

Proširen postav Broj 0 AMS 30% 40% 60%

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku – priprema i tiskanje

Broj tiskanih

primjeraka 1 AMS 1 1 1

Katalozi i monografije AMS-a: Pavel Vrbanc – Cohors viii voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije – priprema i tiskanje

Broj tiskanih

primjeraka 0 AMS 1 - -

Tiskanje vodiča Issa, povijesno-arheološki vodič na francuskom i njemačkom jeziku

Broj tiskanih


Tiskanje vodiča AMS-a na njemačkom jeziku

Broj tiskanih


3.1.2. Razvoj izdavačke djelatnosti

3.1.2.1. Izdavanje vodiča/ vjesnika/ kataloga

Tiskanje vodiča Salona na češkom jeziku

Broj tiskanih


3.1.3.Nastavak održavanja izložbi

3.1.3.1. Broj održanih izložbi

Izložba „Tragovima zanatlija u Saloni“

Broj 0 AMS 1 - -

48

Izložba „Naušnice i ogrlice salonitanskih žena“

Broj 0 AMS 1 - -

Izložba „Ljudi od željeza na brodovima od drva“

Broj 0 AMS 1 - -

Izložba „Grčke terakote – originali, falsifikati“

Broj 0 AMS 1 - -

3.1.4. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.4.1. Broj održanih dogañaja

Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja“ u Splitu, Solinu i Visu

Broj 1 AMS 1 1 1

3.1.5. Informatizacija muzeja

3.1.5.1. Opremljenost muzeja

Nabava informatičke opreme, programa i WEB prezentacija

Opis Izrada plana

AMS

Informatička oprema,

programi i WEB

prezentacija

Informatička oprema i programi

Informatička oprema i programi


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti



Polazna vrijednost

(2015.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja/postotka posjetitelja

Ulaganjem u osnovnu djelatnost i aktivnost muzeja doprinosi se povećanju broja posjetitelja

Broj % 38020 AMS 30% 40% 50%

49


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe



vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe

3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa

Inventarizacija, te revizija muzejske grañe je prioritetna muzejska aktivnost

% (kumulativ)

65% AMS 70% 75% 80%

Arheološki lokalitet Issa u Visu koji obuhvaća nastavak istraživanja rimskih termi antičke Isse

Broj 1 AMS 1 1 1

Istraživanja zidina antičke Isse i helenističko-rimske arhitekture uz njih

Broj 0 AMS 1 1 1

3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.1. Broj provedenih istraživanja prema lokalitetima

Arheološka istraživanja špilje Turska peć, Sumpetar-Dugi Rat

Broj 1 AMS 1 1 1

50

Arheološko istraživanje prapovijesnog pećinskog lokaliteta Kopačina – općina Nerežišće, otok Brač

Broj 1 AMS 1 1 1

Provoñenje arheoloških zaštitnih istraživanja željeznodobnog tumula u Baćini kod Ploča

Broj 0 AMS 1 - -

U muzejskom lapidariju nalaze se 233 kamena spomenika ukupne površine 308,1 m2 predviñene za lasersko čišćenje

Broj spomenika

14 AMS 24 40 60

Uvezivanje trošnih knjiga i časopisa iz Knjižnice

Broj knjiga/ časopisa

6 AMS 8 8 8 3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

Zračenje gama zrakama antiknog namještaja iz etno postava priručne zbirke Issa

Broj komada

namještaja 5 AMS 0 9 14

51





Polazna vrijednost

(2015.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe podrazumijeva povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

% (kumulativ)

70% AMS 75% 80% 85%

52


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture



vrijednost (2015.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja

3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

Zapošljavanje temeljem ugovora o radu

Broj djelatnika

0 AMS 4 4 4


Zapošljavanje temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju

Broj djelatnika

2 AMS 3 3 3

3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

Stručno usavršavanje djelatnika njihovim sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

Broj polaznika

7 AMS 8 9 9

3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva

3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva

Sustavno unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture povećanom uključenosti muzejskih djelatnika i njihov rad u cehovskim društvima HAD, HMD, AIHV, Muzeja u ICOM-u

% djelatnika

70% AMS 80% 90% 100%

53



Način ostvarenja Pokazatelj učinka


Polazna vrijednost

(2015.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2016.)

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

3.3.Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

Zapošljavanjem, stručnog osoblja unaprijedit će se rad ustanove i osigurat održavanje muzejskih standarda

Broj zaposlenika

0 AMS 4 4 4

54

Skraćeni prikaz strateškog plana

Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Način ostvarenja posebnog cilja Pokazatelj rezultata (output)




1.1.2. Arhitektonski snimak postojećeg stanja 1.1.2.1. Provedene aktivnosti prostornog skeniranja lokaliteta





1.1.3.5. Provedene aktivnosti sanacije i konzervacije – lokalitet zapadni i južni bedem 1.

Re

aliz

acij

a p

roje

kta

„AR

HE

OL

OŠ

KI

PA

RK

SA

LO

NA

“

1.1. Provoñenje aktivnosti za realizaciju

predviñenog projekta od

nacionalnog značaja

Postotak realizacije projekta

„ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

1.1.3. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara


55

1.1.4. Arheološka istraživanja 1.1.4.1. Provedeno arheološko istraživanje

2.1.1.1. Investicijsko opremanje 2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.2. Sanirano krovište

2.1.2.1. Ureñenje pomoćnog objekta

2.1.2.2. Ureñenje prilaznih staza


2.1.2. Realiziranje projekta rekonstrukcije objekta skladišta u stražnjem dvorištu AMS


2. U

nap

rjeñ

enje

infr

ast

rukt

urn

e o

pre

mlje

no

sti

2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

Postotak izvršenja navedenih

aktivnosti ureñenja i adaptacije





3.1.2. Razvoj izdavačke djelatnosti 3.1.2.1. Izdavanje vodiča

3.1.3.Nastavak održavanja izložbi 3.1.3.1. Broj održanih izložbi

3.1.4. Održavanje kulturne manifestacije 3.1.4.1. Broj održanih dogañaja

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje

osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja/postotka

posjetitelja

3.1.5. Informatizacija muzeja 3.1.5.1. Opremljenost muzeja



3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja 3.2.2.1. Broj provedenih istraživanja prema lokalitetima

3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i

prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih

predmeta od ukupnog broja iz

fundusa 3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe 3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta



3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.

Raz

voj

mu

zejs

ko-g

aler

ijsk

e d

jela

tno

sti

3.3. Unaprjeñivanje kadrovske

infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske

djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika 3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na

stručnim i znanstvenim skupovima

56



57

8. Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču Muzej da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga cime se bavi, potvrñuje svoju djelotvornost i uspješnost, dakle, Muzej mora biti sigurna da ono što radi dobro, te da to može i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata (aktivnosti) pojedinaca, stručnih skupina, ali i same institucije te njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrñenom kriteriju ili standardu postaje izuzetno važno za instituciju. Postupci praćenja i vrednovanja imaju važnu ulogu u osiguravanju učinkovitosti i trajne prilagoñenosti Strateškog plana, u okolnostima koje se stalno mijenjaju. Svrha je praćenja i vrednovanja da se putem sustavnog ispitivanja omogući učinkovita i transparentna provedba Strateškog plana. Praćenje i vrednovanje koristit ce se u svrhu učenja kako na vlastitim uspjesima tako i na vlastitim pogreškama, tj. na razumijevanje vlastitih uspjeha i neuspjeha u cilju odabiranja primjerenijih aktivnosti za promjene koje se žele postići, a sve kako bi se postigao kvalitetniji rad i jaci društveni utjecaj Muzeja u zajednici. Glavni ciljevi praćenja i vrednovanja jesu analiza i potvrda:

• stvaranja novog znanja - bolje razumijevanje o tome što funkcionira i u kojim uvjetima te kako poboljšati učinke različitih aktivnosti

• opravdanosti, relevantnosti i obuhvatnosti � provjerava se postoji li potreba za odreñenim programom; � primjerenost projekata lokalnim potrebama (da li su dobro procijenjene

potrebe zajednice ili se povodilo za vlastitim potrebama) � jesu li obuhvaćene sve grupe korisnika koje imaju potrebu za projektom i

njegovim rezultatom � koliko su aktivnosti i rezultati projekta bili dostupni svima kojima je

projekt bio namijenjen

• učinkovitosti (efikasnosti), djelotvornosti (efikasnost), odgovornosti � učinkovito i adaptivno upravljanje provedbom projekta (kvalitetna

provedba) � je li realizirano ono što stoji u projektu da ce se realizirati (ciljevi i očekivani

rezultati) � popis i analiza provedenih aktivnosti (jesu li provedene aktivnosti u skladu

s postavljenim općim i posebnim ciljevima) � analiza direktnih rezultata i širi utjecaj rezultata (kako rezultati pridonose

općem i posebnom cilju, imaju li širi održivi društveni � utjecaj – potporu različitih skupina korisnika) � koriste li se resursi na najbolji način � opravdavaju li postignuti rezultati uložena sredstva (novac, vrijeme,

znanje, napor)

58

Stoga za uspješnu provedbu Strateškog plana treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

� definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; � definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja

provedbe Strateškog plana (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.)

� utvrdi metodologija i osigura izrada godišnjeg izvješća (rezultati i učinci projekata s obzirom na korištena sredstva)

� standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)

� osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i koriste ih svi kljucni nositelji i svi dionici u procesu provedbe

� provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije utvrñivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu.

Kako kvantitativni odnosno brojčani pokazatelji temeljeni isključivo na statistici ne daju potpunu sliku o uspješnosti galerije, tj. ne donose informacije o izravnom utjecaju usluga galerije na okolinu, trebaju se pri vrednovanju uspješnosti Galerije uzeti u obzir kvalitativni podaci koje se prikupljaju od korisnika, kojima bi se utvrdilo ispunjavanje ciljeva u odnosu prema posjetiteljima/korisnicima usluga, te stupanj njihovog zadovoljstva (putem intervjua, upitnika, evaluacijskih formulara i anketa, te povećanja broja posjetitelja/korisnika, a posebno povećanje broja redovnih/repetitivnih korisnika). Strateški plan je razvojni plan podložan reviziji i izmjenama.Nadzor nad provoñenjem Strateškog plana i njegovu reviziju obavlja ravnateljica i Upravno vijeće. Revizija može biti redovna i izvanredna. Redovna revizija obavlja se svake tri godine. Izvanredna revizija se vrši po ukazanoj potrebi kada doñe do promjene:

� zakonskih i podzakonskih propisa ili općih akata Muzeja � kadrovskih, tehničkih ili tehnoloških uvjeta � drugih okolnosti koje opravdavaju reviziju (kljucne promjena u drugim sektorima

kojima utjecaj na provedbu Strateškog plana). U slučaju kad nije potrebno vršiti izmjene nakon redovne revizije, u tekst se unosi naznaka o izvršenoj redovnoj reviziji uz datum i potpis. Izmjene po redovnoj i izvanrednoj reviziji unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj reviziji uz datum i potpis.

59

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2016. godina Opći cilj 1. Realizacija projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“ Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

seb

ni

cilj

O

dg

ovo

rna

oso

ba

za

ost

vare

nje

po

seb

no

g

cilja

Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

za r

ealiz

aci

ju

nač

ina

ost

vare

nja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

dst

va o

d

vlas

tite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

va

EU

Sre

dst

va o

d

vlas

tite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

ava

E

U

Cilj

ana

vrij

edn

ost

20x

x.

go

d

K

vart

aln

a

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




1.1.2. Arhitektonski snimak postojećeg stanja

1.1.2.1. Provedene aktivnosti prostornog skeniranja lokaliteta

1.1.

Pro

voñ

enje

akt

ivn

ost

i za

real

iza

ciju

p

red

viñ

eno

g p

roje

kta

od

nac

ion

aln

og

zn

ačaj

a

1.1.3. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara


60




1.1.3.5. Provedene aktivnosti sanacije i konzervacije – lokalitet Vile rimskog namjesnika


1.1.4.Arheološka istraživanja

1.1.4.1. Provedeno arheološko istraživanje

Pokazatelj učinka (outcome):

Postotak realizacije projekta „ARHEOLOŠKI PARK SALONA“

61

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2017. godina Opći cilj 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Datum ocjenjivanja:



Evaluacija provedbe


Po

seb

ni

cilj

Od

go

vorn

a o

sob

a za

o

stva

ren

je p

os

ebn

og

cilj

a

Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

za r

ealiz

aci

ju n

ači

na

ost

vare

nja


Sre

dst

va o

d v

last

ite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

va

EU

Sre

dst

va o

d v

last

ite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

ava

E

U

Cilj

ana

vrij

edn

ost

20x

x. g

od

.

K

vart

aln

a

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.2. Sanirano krovište

2.1.2.1. Sanirana ulazna vrata

2.1.2.2. Ureñen i opremljen depo


2.1.2. Realiziranje projekta rekonstrukcije objekta skladišta u stražnjem dvorištu AMS




2.1.

U

reñ

enje

i o

pre

man

je in

fras

tru

ktu

re


Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

62

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 3. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti Datum ocjenjivanja:



Evaluacija provedbe


Po

seb

ni

cilj

Od

go

vorn

a o

sob

a za

o

stva

ren

je p

os

ebn

og

cilj

a

Načini ostvarenja

Od

go

vorn

a

oso

ba

za r

ealiz

aci

ju n

ači

na

ost

vare

nja


Sre

dst

va o

d v

last

ite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

va

EU

Sre

dst

va o

d v

last

ite

d

jela

tno

sti

Sre

dst

va

drž

avn

og

p

rora

čun

a

Sre

dst

ava

E

U

Cilj

ana

vrij

edn

ost

20x

x. g

od

.

K

vart

aln

a

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3.1.2. Razvoj izdavačke djelatnosti

3.1.2.1. Izdavanje vodiča

3.1.3.Nastavak održavanja izložbi

3.1.3.1. Broj održanih izložbi

3.1.4. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.4.1. Broj održanih dogañaja

3.1.5. Informatizacija muzeja

3.1.5.1. Opremljenost muzeja

3.1.

Od

rža

van

je k

on

tin

uit

eta

i un

aprj

eñen

je

osn

ovn

e d

jela

tno

sti m

uze

ja


Povećanje broja/postotka posjetitelja

63



3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.1. Broj provedenih istraživanja prema lokalitetima

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

3.2.

Po

veća

nje

raz

ine

inv

enti

ran

ost

i, is

traž

eno

sti,

ob

rad

e i p

reze

nta

cije

, te

za

štit

e i o

čuv

anja

mu

zejs

ke g

rañ

e


Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa




3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima



3.2.

Un

aprj

eñiv

anje

kad

rovs

ke

infr

astr

ukt

ure


Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

64

9. Popis tablica

Tablica 1. Opći podaci .....................................................................................................6 Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2014. godine, u kunama ...............................................................13 Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu............................................14 Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2014. godine, u kunama ...............................................................15 Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2013. i 2014. godine......................................................................................................................................17 Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2014.............................18 Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu.....................19 Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu....................19 Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige) .........................................................................20 Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda .......................................................................21 Tablica 11. Stanje fototeke 2013./2014. godine.............................................................21 Tablica 12. Izložbe i posudbe tijekom 2013./2014. godine ............................................22 Tablica 13. Povećanje muzejske grañe u AMS-u 2014. godine.....................................23 Tablica 14. Broj posjetitelja AMS po programima 2014. godine ....................................24 Tablica 15. SWOT analiza .............................................................................................25 Tablica 16. PEST analiza ..............................................................................................27 Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu......................................28

10. Popis slika

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu .......................................8

11. Popis grafikona

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2014. godine, u kunama ..............................14 Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2012. – 2014.) ostvarenih financijskih sredstava prema izvorima..............................................................................................15 Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka .................16

Ravnatelj

Split, 15. rujna 2015. godine Mr. sc. Damir Kliškić

arheoloŠki muzej u splitusplitu - mdc.hr o: swot analizi, pest analizi, te analizi dionika. da bi...

Documents