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Aromatizadores para ambientes SEGREDOS DO
AROMA
Produto: Aromatizadores para Ambientes Segredos do Aroma Público Alvo: Classe A e B
Região: Zonas Sul do Estado do Rio de Janeiro
Investimento: R$ 300.000,00
1 – Pesquisa de MercadoZonas Sul: 997.478 mil habitantes
Classe A 28%
Classe B 33%
Classe C 26%
Classe D 10%
Classe E 3%
Público Alvo: Classe A + B: 608.462 mil habitantesMédia de famílias: 202.821 famílias Média de farmácias e drogarias na região: 232 Consumo por família: 1 p/ mês
Fonte: Censo IBGE 2013
2 - Meta Mensal11.600 aromatizadores
Vendas de 50 frascos mensais por cada ponto de venda = 50 x 232 = 11.600 frascos
Vidro de 100 ml R$ 1,20Varetas (5 unidades) R$ 0,28Tampa R$ 0,40Essência (20ml) R$ 8,00Álcool de cereal (40ml) R$ 2,50
Custo de Fabricação R$ 12,38
Etiqueta R$ 0,023Saco de tunil R$ 0,44
Total R$ 12,843
3 – Custo Unitário do Produto
4 – Densidade D = 4,5 P = 90%
Pontos de vendas: Farmácias e drogarias
Árvore de Risco RISCO PERCENTUA
LConservadorismo 3 10%Uso Incorreto 1 20%Embalagem (vidro)
3 20%
Concorrentes 3 50% 10 100%
5 – Os Riscos
3x10+1x20+3x20+3x50 = 260%260/10= 26% OK < 30%
6 – Árvore do Retorno
RETORNOPropaganda 20%Facilidade de Uso 10%Durabilidade 30%Muitos PDVs 40%Total 100%
Custo 12,84 Preço ao consumidor: R$ 25,68
7 – Qualidade dos itens
Embalagem de vidro B
Varetas 3x15mm L
Tampa B
Etiqueta L
Álcool de cereal L
Essência B
Saco de tunil (diferencial) L
Saco de Tunil: NAM (Agrega valor com custo)
8 – JIT – Just in Time
• Produto será de pronta entrega
• Projeção: 11.600 mil frascos mensal
• Sobras e perdas: 100 frascos• Vendidos: 11.500 frascos
• Produção: 11.600 frascos mensal
• Vendidos: 11.500 frascos mensal
• Perdas: 100 frascos• Refugo: Reaproveitamento
em nova produção• Não houve perda
financeira
9 - Transporte
• Rodoviário• O transporte será realizado em
pickup em embalagem especial para evitar perda do produto
• Frete Terceirizado• R$ 2.000,00 / Mês • Vale considerar a pequena
distância entre os pontos de vendas e produto de pouco volume
10 – Propaganda
Boca a boca ZeroRedes sociais ZeroPanfletagem R$ 230,00Outdoor (1) R$ 250,00
TOTAL R$ 480,00
11 – Lucro líquidoCustos fixos:
Água e luz R$ 2.000,00
Transporte R$ 2.000,00
Telefone R$ 600,00Mão de obra (5 funcionários com salários de R$ 1.000,00. Custo/funcionário R$ 2.000,00)
R$ 10.000,00
Aluguel de loja + IPTU R$ 3.300,00
Empréstimo bancário (mensal)
R$ 29.800,00
TOTAL R$47.700,00
Água, luz, telefone R$ 2.600,00Transporte R$ 2.000,00Funcionários R$ 10.000,00Propaganda R$ 480,00Aluguel loja + IPTU R$ 3.300,00Matéria prima (meta + custo)
R$ 148.944,00
Empréstimo bancário (mensal)
R$ 29.800,00
Total das Despesas R$ 197.124,00
Receita R$ 297.888,00
Capital Inicial x Lucro LíquidoCapital Inicial: R$ 300.000,00 (diluído em 12 parcelas fixas de R$ 29.800,00)Lucro Líquido Mensal: R$ 100.764,00 OK. Lucrativo – 33,59% do investimento no 1º mês
12 – Ciclo de Vida• Lançamento de novo produto: Velas
aromáticas brilhosas e criação de fragrância que identifique a marca do cliente
• Serão produzidas velas com as mesmas essências dos aromatizadores
• Expansão com força de capital para novos investimentos
• Conquistar novos pontos de venda• Kits com aromatizantes e velas em
embalagem para presente• Lançamento: mês de maio/15
13 - CRM
• Atualização de cadastro dos pontos de vendas para novos pedidos
• Cadastro de novos pontos de venda
• Fornecimento de amostras • Brindes e descontos• Sorteios de kits promocionais
14-Comparação do lucro líquido com uma aplicação financeira
Nosso lucro líquido é alto.
Para supercar o nosso lucro líquido deveria existir uma aplicação que rendesse em torno de 5% ao mês.
Não usaremos a máquina 12c pois na opinião do grupo não nenhuma aplicação atualmente que renda o valor do
lucro líquido ao mês.
15-Contartação de subgerentes
Iremos contratar os subgerentes de:
1-Custo
2-Riscos
3-Mkt
As outras gerências ficarão por conta do gestor do projeto
16-Payback
3,5 meses
17-Matriz de custos
Usar tempo= 6 meses
Instalações s n n n n n
Materias primas s s s s s s
Pessoal s s s s s s
Embalagem s s s s s s
Só vamos contemplar a produção do produto
18-Cronograma
Rotina de 2 dias
seg ter
Comprar x
Produzir x
Vender x
19-ponto de equilibrio
4743 peças
20-terceirizações
Sem necessidade
21-Lead Time
Comprar = 1 dia
Produzir = 1 dia
Vender = 1 dia
22-Capacidades
De pessoal:
Capacidade efetiva
Sem necessidade de capacidade máxima
De maquinário:
capacidade efetiva
23-Controle e monitoramento mais severo
1-qualidade
2-cronograma
3-riscos
24-Fechamento
Adoce a sua vida com o nosso produto e irá constatar um mundo de alegria, harmonia e bem estar familiar.