arsregnskab 2017 og budget 2018 - dds-bagsvaerd.dk 2017 og budget 2018 med... · bla spejder budget...
TRANSCRIPT
Bla spejder
Arsregnskab 2017 og budget 2018 for
BagsvaBrd Gruppe Det Danske Spejderkorps
Godkendt af bestyrelsen:
)ato / S 0 r e n Dahlberg-G^e Formand
Dato Anders Theilqaard Mac Anders Theilgaard Madsen Gruppeleder
Dato Sebastian Andersen Klanleder
Dato Tina Thonnings jDiQrleder
Dato
Dato Tri
Helle Rejmers Minilederv
Trine Lund Budtz Mikroleder
Miniieaej^i
Dato Peder Steiner Kassen
Dato Mark White Foraeldre
Dato Michael Kristensen Foraeldre
Dajto yfon 3S F»kei \Rikke Baumann Foraeldre l^ojeldre
Dato Foraeldn
Esben Ejersbo Ung i styrelsen
Revisionspategning: Undertegnede revisor, der er valgt af grupperSdet, har revideret resultatopg0relse og balance i overensstennmelse med Det Danske Spejderkorps' revisionsinstruks.Under revisionen har jeg gennemg^et gruppens bogforing og har kontrolleret likvider og vasrdipapirers tilstedevasrelse, samt at den anforte gaeld er korrekt opgjort. Det er min opfattelse, at Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps' krav til regnskabsaflaeggelse.
Ellen Vaarby Laursen Revisor
B i d spejder Regnskab 2017 og Budget 2018
Regnskab Budget
Indtaegter 2016 2017 2017 2018
1 Kontingent og indmeldelsesgebyr' 142.879 136.491 149.550 151.800
2 Deltagertilskud, Gladsaxe kommune 24.078 25.713 24.192 23.772 3 Tur/Lejr/stasvne tilskud, Gladsaxe kommune 33.090 42.504 22.820 29.040 4 Lederkursustilskud, Gladsaxe kommune 14.797 7.580 17.952 13.613 5 Tilskud iejede arealer og lokaler, Gladsaxe kommune 78.369 83.524 83.524 105.793 6 Lokaletilskud egne lokaler, Gladsaxe kommune 20.223 26.255 24.194 19.229 7 Materialetilskud, Gladsaxe kommune 18.686 14.923 18.445 6.500 8 Deltagerturbetaling 115.700 131.169 130.800 101.000 9 Fondsmidler / Sponsorater 76.468 10 Diverse 1.660 2.550
525.949 470.710 471.477 450.746
Udgifter 2016 2017 2017 2018 1 Korpskontingent 36.270 36.450 42.780 40.432
2 Divisionskontingent 12.000 12.100 12.400 13.300 3 Turudgifter 101.286 202 043 188.700 96.000 4 Modeudgifter og arrangementer 25.087 21.550 22.000 26.080 5 Kursus / uddannelse 30.698 18.936 33.200 32.825 6 Materialer/Spejderudstyr 29.136 44.341 36.890 13.000 7 Hytte- og lejrpladsleje 36.400 17.106 26.000 38.000 8 Administration 17.196 16.249 18.000 16.500 9 Udgift egne lokaler (Sambo) 46.748 37.293 43.300 71.150
Leje Hanehoj 22 75.065 75.551 76.500 76.000
10 Gaver, premier m.m. 1.204 1.000 1.000 11 Diverse udgifter, Materielcontainer med indretning 82.156 32.000 12 Uniform/sangbog/velkomstpakke 5.671 6.085 3.000 5.000 13 Gebyrer, kort og DB 362 300 500 1.300 14 Renter HMN, naturgasfyr 1.046
499.120 489.207 504.270 462.587
Driftsresultat 26.829 -18.498 -32.793 -11.841
^ Kontingentindtsgten er beregnet ud fra fig, kontingentsatser: Fuldt betalende Nanospejder/SU/Elev/0vrige nedsatte Lederkontingent (lovpligtigt)
2018 750 kr. pr. halvar 375 kr. pr. halvar
75 kr. pr. ar
Bid spejder
Balance pr. 31/12-2017
Akt iver 2017 2016 Kontantbeholdning 50 Bankkonto 104.248 127.374
Likvide midler i alt 104.298 127.374
Tilgodehavende kontingent 51 Tilgodehavende indmeldelsesgebyr 400 Tilgodehavende Spejder/leder 2.100 Mellemregning Medlemsservice 450 Deposita hytteleje 500 Forudbetalt leje Haneh0j 22 18.972 18.804 Rejsekort, saldo 4.272 5.518 Andre tilgodehavender 7.412 219
lalt 34.157 24.541
Hanehoj 24 1.165.100 1.165.100
Aktiver 1 alt 1.303.554 1.317.015
Passiver Kortfrlstet gaeld: Skyldig Korpset Skyldig leder/spejder/bestyrelse/andre Forudbetalte ture spejdere Opsparing Klanen
2 348 7.623
5.410
3.472 1.462
5.410
Kortfristet gasid i alt
Passiver 1 alt
15.381
15.381
10.345
10.345
Egenkapital Primo Arets resultat Ultimo
1.306.671 -18.498
1.288.173 1.306.671
Egenkapital i alt 1.288.173 1.306.671
Balance 1.303.554 1.317.015
Bid spejder
Budge t indtaBgter 2018
K o n t i n g e n t 151.800 6 Loka le t i l s kud egne lokaler , G ladsaxe k o m m u n e 19.229 Gren sa ts antal E jendomsskat 7 5 % 1,719 Nano 750 12 9.000 Forsikringer 7 5 % 3.760 Mikro 1500 23 34.500 El /vand/varme 7 5 % 10.620 Mini 1500 23 34,500 Aim. Vedligehold 7 5 % 3 131 Junior 1500 9 13.500 Trop 1500 26 39.000 Senior 1500 10 15.000 7 Mate r ia le t i l skud , G ladsaxe k o m m u n e 6.500 S u kontingent 750 6 4 .500 Leder 75 24 1.800
Del tager t i l skud , G ladsaxe k o m m u n e 23.772 Grundbelab 84 8 De l tager tu rbe ta l i ng 101.000 Grundbe labs multiplikator g ^ i d e n d e for 6-18 arlige 3 Turbetaling weekendture 36.000 Grundbel0bs multiplikator gasldende for 19-24 arlige 1 Turbetaling sommerlejr 60.000 antal 6-18 ar 89 Deltagerbetalte kurser 5.000 antal 19-24 16
Tur/Lejr /staevne t i l s k u d , G ladsaxe k o m m u n e 29.040 9 F o n d s m i d l e r / S p o n s o r a t e r
10 D iverse L e d e r k u r s u s t i l s k u d , G ladsaxe k o m m u n e 13.613
Leder 6 6 % 5,858 P L a n 6 6 % 7,029 Transportt i lskud L e d e r / P L a n 6 6 % 726
T i l s kud Iejede arealer og lokaler , G ladsaxe k o m m u n e 105.793 Lejrp lads- og hytteleje 7 5 % 49 .129 Le je Haneh0 j 22 7 5 % 56.663 •
Bla spejder
Budget udgifter 2018 Antal Sats
1 Korpskontingent 133 304 40.432 7 Hy t te - o g l e j r p l ads le je 114.000
2 Divisionskontingent 133 100 13.300 Lejrplads- og hytteleje 18,000 Sommerlejre 20,000
3 T u r u d g i f t e r 96.000 Leje Hanehiaj 22 76.000 T u r u d g i f t e r Antal Pris
Forarsture 70 200 14.000 8 A d m i n i s t r a t i o n 16.500
Sommerlejre 50 1200 60.000 Kontortiold Efter^rsture 70 200 14.000 Administration gruppen (Ian) 13.000 Klanens ture 10 800 8.000 Administration kontingentopkraevning
Telefon/internet Sambo 3.000 Diverse 500
4 Wlodeudg i f te r o g a r r a n g e m e n t e r 26.080 Begejstringsarrangementer 3.000 IVIodeudgifter nano' 1.440 IVladeudgifter mikro' 2.760 Udg i f t e g n e l oka le r ( S a m b o ) 71.150 IVladeudgifter Mini' 2.760 9 Ejendomsskat 2,350 Medeudgifter Junior' 1.080 Forsikringer 11.800
M0deudgifterTrop' 3.120 El/vand/varme 15,000
Madeudgifter Senior' 1.920 Vedligehold^ 37,000
Madeudgifter Ledermeder 3.000 Diverse inventartil Sambo (matter, koste, stole) 5.000
Madeudgifter Gruppestyrelse 1.000 Korpsradsmade 6.000 10 Gaver, praemier m.m. 1,000 'BeiBb per medlem: 120 11 Diverse udgifter, Materielcontainer med indretning 32.000
12 Uniform/sangbog/velkomstpakke 5,000
5 K u r s u s / u d d a n n e l s e 32.825 13 Gebyrer, kort og DB 1,300
Antal Pris Leder 5 1775 8,875 PLan 6 1775 10.650 Renteudgifter PLan under 13 ar 4 1675 6,700 14 Renter HMN, naturgasfyr PtJF kurser 5 1100 5,500 Transport Leder/PLan 11 100 1,100
6 M a t e r i a l e r / S p e j d e r u d s t y r 13.000 'Vedl igehold Teltstasnger 3.000 'Vedl igehold
Brasndeovn 5.000 Arbejdsdage 5000 Diverse 5.000 Nyt tag vasrksted 25000
Aim, vedligehold 7000 37000