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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
REVISION 9
MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 6-Feb-14
PAGINA Pág. 1 de 18
NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. Declara que :
PRIMERO:
Cada ficha técnica muestra el diagrama de los procesos que NB considera apropiados en relación al impacto sobre la conformidad con requisitos del
producto, los cuales son revisados, medidos y analizados para evidenciar su cumplimiento, y eficacia del SAC, durante el proceso de auditorías
internas de calidad y monitoreo a los indicadores de desempeño presentados durante las Revisiones Gerenciales y juntas de comité de calidad.
SEGUNDO:
Los indicadores mostrados en cada ficha de proceso en el presente Manual solo son los estratégicos, pueden existir métricos adicionales llamados
“tácticos” y son monitoreados y reportados bajo la relación de Jefe – Subordinado consultar la Alineación estratégica FR-AL-017.
TERCERO:
La interacción de los procesos en la Unidad de Combustión y Control puede variar en los siguientes casos:
Si la Unidad de Operaciones no cuenta con recursos disponibles, o por conveniencia del proyecto, la Unidad de Negocio podrá realizar todos/algunos
de los siguientes procesos con recursos propios/subcontratados : Administración del Proyecto, Ingeniería de detalle, fabricación, pruebas, instalación y
arranque.
1.0 OBJETIVO:
Identificar y describir los diferentes procesos del SAC de NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. a partir del enfoque a procesos de la normativa ISO9001:2008
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SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
(Operaciones)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
(Op
era
cio
ne
s)
Procesos que pertenecen a la Unidad de Negocio (BU)
Ing. Conceptual
Instalaciones
Instalaciones
COM
PRAS
Y A
BAST
ECIM
IEN
TO
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Ingeniería Básica
UNIDADMETALES
Ventas
Ing. Conceptual
Ingeniería Básica
Estimación
UNIDADCOMBUSTION
Y CONTROL
Ventas
Ingeniería Conceptual
y Estimación
Ingeniería Básica
Ing. Eléctrica y
Control
PRO
DUCC
ION
PRU
EBAS
EMBA
RQU
EEstimación
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
UNIDADCERAMICA
Ventas
Arranques
Arranques
REQ
UIS
ITO
S D
EL
CLIE
NTE
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION · Simulación · Apoyos Gubernamentales
CALIDAD Y MEJOR CONTINUA · Auditorías Internas· Acciones Correctivas y Preventivas· Calibración de EMM
· Inspección del Producto· Control de Producto No Conforme
· Control Documental· Revisión por la dirección
· POC de Competitividad· POC de Variabilidad· POC Corporativo
GESTION DE RECURSOS· Recursos Humanos· Seguridad y Protección
· Administración Financiera· Administración General· Mantenimiento
PROCESOS EXTERNOS· Sistemas de información
· Maquinado· Instalaciones eléctricas
· Pailería y Ductería· Pintura y SandBlast· Instalación equipos
· Refractoristas· Doblez /Rolado placa
· Arranques· Programación PLC· Obra Civil
· POC de Innovación
CLIE
NTE
Retr
oalim
enta
ción
Del C
lient
e
INGE
NIE
RIA
DEDE
TALL
EIng. de Detalle
INGE
NIE
RIA
ELEC
TRIC
A Y
CON
TRO
L
(Ope
raci
ones
)
(Ope
raci
ones
)
(Ope
raci
ones
)
(Ope
raci
ones
)
(Operaciones)
(Operaciones)
(Operaciones)
(Operaciones)
(Operaciones)
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Realización y Venta de Servicios Responsable Coordinador RDi, ó Líder de proyectos C&C
Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Administración, Ingeniería C&C/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-001, MA-VE-001
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Título
Coordinador RDi /Líder de proyectos C&C
Líder de Pruebas y Arranques /
Líder de proyectos C&C
Administrador de Ventas ENTRADAS SALIDASTecnico de Servicios
Recibe una solicitud de
servicio técnico y evalúa
si NB puede realizar el
servicio.
Enviar O.C., fecha de realización de servicio,
costo aproximado y solicitud de alta de
pedido de venta FR-VE-01
Coordina la realización de
acuerdo al PR-SE-001
Dar de alta el pedido de venta FR-VE-002
en SAP
Bloque el servicio en SAP, seleccionando «pedido
incompleto» en el campo «motivo del pedido
Informa al Líder de Proyectos C&C o
Coordinador RDi, el # de orden interna
Realiza el Servicio en las instalaciones
del Cliente
Entrega al cliente Formato de
aceptacion del servicio
Elabora Reporte técnico del servicio y
envía al cliente
Modifica el pedido de venta en SAP en caso
de ajuste a la O.C.
INICIO
FIN
1) Solicitud de un servicio del cliente por correo, o llamada telefónica
1) Reporte de gastos de viaje
2) Servicio realizado y aceptado por el cliente
3) Bitácora de campo FR-IT-02
4)Reporte final del servicio
Cotizar según Política de
ventas MA-VE-01
FR-SE-01
Marca en SAP servicio
terminado
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Venta de Proyectos y Subcontratos Responsable Director de la Unidad de Negocio
Indicador de medición Contribución Marginal
Margen Estimado de venta
Efectividad de cotizaciones
Nivel de Cotizaciones
Entrega de propuestas a tiempo
Meta Meta YTD
Según B.U. (3MR)
Según B.U. (3MR)
Según B.U. (3MR)
2 Semanas. (3MR)
Frecuencia de medición
Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería Detalle y Eléctrica, Investigación y Desarrollo
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-VE-001, MA-VE-001, MA-CBE-01
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SI
Vendedor
recibe
solicitud
de
cotización
Vendedor ingresa
la solicitud de
cotización en
SAP y obtiene el
número de
propuesta
Se actualiza
technical sales
and back office
schedule
(pendientes por
cotizar)
Gte. Ingeniería define
concepto apoyándose
del personal que
considere conveniente.
Gte. de soporte
comercial/ Ing. de
estimaciones
prepara la
estimación de
costos
Gte de soporte
comercial/Ing. De
estimaciones ingresa
datos en SAP
ZSD0024 sobre la
propuesta NO
Vendedor modifica
staus de propuesta
“LOST” SAP Tx.
ZSD0024.
Vendedor solicita
ingreso de Pedido
de Venta en SAP y
lo envía al
Admtdor de
Ventas
Vendedor envía
al cliente Carta
Aceptación de
contrato
Vendedor convoca
a junta de arranque
según PR-VE-001
Fin
¿Puede NB,
proporcionar
lo solicitado
?
Notificar al
cliente
explicando el
motivo.
NO
SI
Fin
¿Se ha
hecho antes
ese proyecto
en NB?
Revisión por
el comité de
ingeniería
(si aplica)
NO
SI
Solicita
revisión
Vendedor recopila
información técnica
del cliente
FR-VE-023
FR-VE-024
FR-VE-014
¿Cliente
acepta
propuesta?
FR-VE-006 FR-VE-001
NOTA: Para Subcontratos no aplica desarrollo de ingeniería
ENTRADAS
Solicitud de cotización
Requerimiento del cliente
Fotos del Cliente (si hay)
Información
de proveedores
SALIDAS
Propuesta de venta
Contrato (si aplica)
Orden de
compra del cliente
RX-VE-01
Ingeniería conceptual
Minuta de junta de arranque FR-VE-03
CBE
Performance & Specs
FR-VE-024
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Venta de Refacciones o equipos USA Responsable Administrador de Vtas, Agente de Vtas internacionales.
Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta Ver FR-AC-017 Frecuencia de medición Ver FR-AC-017
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Compras, Administración, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales
Documentos (s) de referencia PR-VE-005
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Recibe solicitud de cotización
¿Puede NB proporcionar lo solicitado?
Vendedor se lo comunica al cliente
Agente de ventas refacciones Int. determina precio según MA-VE-001 y envía cotización al cliente
Al recibir OC del cliente, el agente de ventas de refacciones Int. envía por e-mail Sales Order Information FR-VE-001 y SAP Purchase order FR-VE-020.
Administrador de ventas ingresa pedido de venta en SAP FR-VE-002 asegurándose marcar todas las indicaciones.
Administrador de ventas solicita # orden interna al Jefe de Contabilidad, y elabora la solicitud de pedido al Jefe de compras.
Agente de Ventas de refacciones Inte. Notifica condiciones de pago para proveedores a Gte. Administrativo
Agente de vts. refacciones Int. recibe material y solicita factura comercial FR-AD-030 para su envío.
La cobranza es responsabilidad del área administrativa, la factura fiscal FR-AD-031 se hace hasta que se recibe el pago.
VENTA DE REFACCIONES O EQUIPOS USA
NO
SI
ENTRADAS
Solicitud del cliente de una refacción en
el área de Estados Unidos.
SALIDAS
Refacciones y equipos
enviados.
Orden de compra del
cliente RX-VE-01
Factura
comercial FR-AD-030
Alta pedido de venta en SAP FR-VE-002.
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Diseño y Desarrollo de la
Ingeniería Responsable Gte de Ingeniería Detalle, Eléctrica y Control, y Gte de Ingeniería de la Unidad de Negocio
Indicador de Medición
1.-%H.H. sobre presupuesto.
2.-Entregas a tiempo de ingeniería.
3.-Costo de Errores en ingeniería
Meta:
1.- ≤ 20%
2.- ≤ 5 días /15% (C&C)/ 20%(CBE),
3.- ≤ % de facturación en BU
Frecuencia de
medición:
Mensual
(3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Administración, Proyectos, Calidad y Ventas / Recursos humanos, materiales y económicos
Documentos (s) de referencia: MA-ID-001, MA-CBE-001, MA-IE-001, MA-ID-002, MA-CC-IE-01, MA-CC-IM-01, MA-CC-IM-02,PR-IN-001,PR-IN-007, PR-IN-008, PR-IN-012,
PR-IE-007, PR-IE-008, PR-IE-009, PR-IE-010, PR-IM-001, PR-IM-003, PR-IM-004, PR-IM-005, PR-IM-006, PR-IM-007
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Administración del proyecto Responsable Líder de Proyecto
Indicador de medición 1.- % Proyectos a tiempo
2.- % Retraso de los proyectos
3.- Margen Real
Meta 1.- > 90%
2.- < 5%
3.- < 2% abajo ppto
Frecuencia de medición
Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-PY-002, PR-PY-008, MA-PY-001, MA-PY-002, MA-CO-01,PR-PO-010,PR-PO-09
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Título
ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de
OperacionesSALIDAS
FR-PY-002 oFR-PY-003
FR-SE-007
FR-PY-006 o FR-PY-007
FR-PY-004
Genera Order Ackowlegment y
envia a cliente para firma
Cliente firma de aceptación
Envía Order Acknowledgment,
Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de
Junta de Arranque a Ingeniería
Genera Plan maestro de
trabajo
Coordina compras de aceros, estructuras y
componentes del horno según PR-CO-
010 y MA-CO-001
Selecciona contratistas
según PR-CO-006
Contratista / Proveedor confiable
Asigna trabajo
Solicita finiquito y
procede según MA-PY-002
Acude a la Junta Pre-fabricación
Indica Fecha requerida de
Pruebas
Recibe reporte de pruebas en planta, con
observaciones del comité de pruebas y comité de
estética
¿Autoriza el desarme?Coordina
embarquePR-CO-009
Coordina Instalacion en
campo
Coordina Arranque en
campo
Recibe carta de aceptacion por
parte del cliente
Realiza Reporte de Cierre de Proyecto
Proyecto de C&C BU
Tren de Gas, tablero de control
o spare part
No
Si
Si
No
No
Si
Define plan de acción responsables y fechas
compromiso para atender desviaciones
(si las hay)
No
Si
INICIO
FIN
Proyecto de C&C BU
Proyecto lleva
Instalación
Envia correo confirmando
finalización del proyecto
Si
No
No
Si
Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003
Estimación de costos del proyectoFR-VE-014
Especificaciones tecnicas del equipo
Propuesta del cleinte FR-VE-005
Memorias de Cálculo
Orden de Compra del clienteRX-VE-01
Contrato (Si aplica)
Proyecto Terminado
Plan Maestro de Trabajo
Minuta de Junta de Arranque con el cliente
Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003
Autorización de embarqueFR-PY-001
Packing List FR-PY-008
Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007
Reporte de CierreFR-PY-004
Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.
Inicia proceso de liberación según
AV-PY-001 y AV-PY-002
SI
NO
Título
ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de
OperacionesSALIDAS
FR-PY-002 oFR-PY-003
FR-SE-007
FR-PY-006 o FR-PY-007
FR-PY-004
Genera Order Ackowlegment y
envia a cliente para firma
Cliente firma de aceptación
Envía Order Acknowledgment,
Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de
Junta de Arranque a Ingeniería
Genera Plan maestro de
trabajo
Coordina compras de aceros, estructuras y
componentes del horno según PR-CO-
010 y MA-CO-001
Selecciona contratistas
según PR-CO-006
Contratista / Proveedor confiable
Asigna trabajo
Solicita finiquito y
procede según MA-PY-002
Acude a la Junta Pre-fabricación
Indica Fecha requerida de
Pruebas
Recibe reporte de pruebas en planta, con
observaciones del comité de pruebas y comité de
estética
¿Autoriza el desarme?Coordina
embarquePR-CO-009
Coordina Instalacion en
campo
Coordina Arranque en
campo
Recibe carta de aceptacion por
parte del cliente
Realiza Reporte de Cierre de Proyecto
Proyecto de C&C BU
Tren de Gas, tablero de control
o spare part
No
Si
Si
No
No
Si
Define plan de acción responsables y fechas
compromiso para atender desviaciones
(si las hay)
No
Si
INICIO
FIN
Proyecto de C&C BU
Proyecto lleva
Instalación
Envia correo confirmando
finalización del proyecto
Si
No
No
Si
Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003
Estimación de costos del proyectoFR-VE-014
Especificaciones tecnicas del equipo
Propuesta del cleinte FR-VE-005
Memorias de Cálculo
Orden de Compra del clienteRX-VE-01
Contrato (Si aplica)
Proyecto Terminado
Plan Maestro de Trabajo
Minuta de Junta de Arranque con el cliente
Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003
Autorización de embarqueFR-PY-001
Packing List FR-PY-008
Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007
Reporte de CierreFR-PY-004
Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.
Inicia proceso de liberación según
AV-PY-001 y AV-PY-002
SI
NO
Director BU C&C
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Compra de equipos y materiales Responsable Gte. De Supply Chain y Compradoras
Indicador de medición 1.- Efectividad de Abastecimiento
2.- % Ahorro en compras
3.- % Proveedores aprobados
Meta 1.- 90% mínimo 2.- 1.5% (3MR) 3.- 90% mínimo y 85%
Frecuencia de medición
Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Admón., Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales
Documentos (s) de referencia MA-CO-001, PR-CO-006, PR-CO-009, PR-CO-010
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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¿Suficientes datos
Para compra?
Compradora se asegura que la información de pedido este completa.
Compradora da seguimiento a
entrega y realiza importación según
PR-CO-009
Compradora elabora y coloca la orden de
compra en SAP Según MA-CO-01
Compradora cotiza con proveedores y evalúa tiempos de entrega (Solo si no es proveedor único /No hay lista de precios establecida o negociada).
Compradora aclara los datos de compra con el
emisor de la SP
Compradora selecciona proveedor de su lista. o
(Manda evaluación inicial en caso de ser primera
compra según PR-CO-006)
SI
NO
Compradora envía O.C. al proveedor seleccionado por
correo electrónico
Compradora confirma fecha de entrega comprometida con el proveedor
(ORDER ACKNOWLEDGEMENT)
Compradora entrega documentos de compra al
almacén para su inspección e ingreso al sistema.
¿Proveedor Confiable?
SI
NO
FR-CO-002
¿O.C. liberada por
solicitante?
SI NO
¿Requiere ajuste en precio/ cantidad?
SI
NO
FIN
ENTRADAS • Solicitud de
pedido vía SAP con especificación completa FR-CO-001
• Solicitud de pedido vía correo electrónico con spec. completa
FR-VE-020
SALIDAS • Materiales y
equipos nacionales o importación en almacén
• Pedimentos de importación RX-CO-03
• Factura de proveedor
RX-CO-001
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Fabricación de hornos y subcontratos Responsable Gerente de Manufactura
Indicador de medición Calificación de nivel de estética.
%H.H. sobre presupuesto
Meta Meta móvil
≤ 10% Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia MA-PO-001, PR-PO-001, PR-PO-002, PR-PO-003, PR-PO-006, PR-PO-007, PR-PO-008, PR-PO-009, PR-PO-010, PR-PO-014, PR-PO-016, PR-AC-015, PR-AC-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
Durante cada etapa del proceso de fabricación 1 al 11, se realizan inspecciones al producto para asegurar cumplimiento a
requerimientos de acuerdo al PR-AC-015 Inspección de producto.
ENTRADAS
Dibujos de
ingeniería aprobada
Listas de Materiales
en SAP
Dibujos externos
(si aplica)
Diagramas
eléctricos
Propuesta del
cliente FR-VE-005
Estimado de costos FR-VE-014
SALIDAS
Producto listo para
pruebas
Programa de
trabajo actualizado
Producto terminado
y empacado
Reportes de
Producto no
conforme FR-AC-015
Reporte inspección
en proceso FR-AC-025
Checklist de
embarques FR-PO-023
Solicitudes de
cambio de
ingeniería
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Pruebas en planta Responsable Líder de pruebas y arranques
Indicador de medición % Pruebas satisfactorias en planta Meta 90% mínimo Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Ingeniería, Almacén, Producción / Recursos materiales, económicos y
humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-004, PR-AC-005, PR-AC-015
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Designa responsable de
pruebas en junta semanal de
supervisores
Convoca junta Pre-Testing con
Líder de Proyecto
¿Equipo listo para ser
probado?
Realiza protocolo pruebas Nivel 0
Realiza protocolo pruebas Nivel 1
Realiza protocolo pruebas Nivel 2
Realiza protocolo pruebas Nivel 3
(Si aplica)
Se registran resultados en
formato pruebas funcionales
FR-SE-007
Solicita Auditoría del Comité de
Pruebas
¿Comité aprueba?
Si
No
No
Si Envía Testing report a Líder de Proyecto para su
revisión FR-SE-007
Durante las pruebas se envía Progress Report al Líder de Proyecto FR-SE-006
Se toman acciones “antes de embarcar”
Se inicia desarme del
horno
Vía PDM
FIN
¿Hay alguna desviación por
atender?
Si
No
¿Director Ope. Autoriza
desarme?
No
Si
Vía PDM
Entrega solicitud de cambios a
dibujos a Ingeniería
(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES)
(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES) (ING. DE
PRUEBAS)
(ING. DE PRUEBAS)
(ING. DE PRUEBAS)
(ING. DE PRUEBAS)
(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES)
(AUDITOR COMITÉ DE PRUEBAS)
(ING. DE PRUEBAS)
(SUP. PRODUCCIÓN)
ENTRADAS
Dibujos de ingeniería aprobada
Lista de
materiales en SAP
Propuesta del
Cliente FR-VE-005
Programación PLC completa
y valida
Hoja de parámetros FR-SE-003
Horno equipo
listo para pruebas
FR-PO-026
SALIDAS
Producto funcional
Reportes de producto no
conforme FR-SE-006
Programa
actualizado
Solicitudes de cambio de ingeniería
Testing
report con desviaciones clasificadas FR-SE-007
ENTRADAS
Producto terminado,
empacado y
embarcado hasta
sitio de instalación.
Planos eléctricos y
mecánicos
Listas de materiales.
Carpeta de
instalación y
arranque
FR-SE-004
Desviaciones por
atender en campo
FR-SE-007
Pre-installation
meeting minute
FR-PY-027
SALIDAS
Producto
ensamblado en sitio y
listo para arranque FR-IT-005
Bitácora de campo (FR-IT-002).
Programa de act.
actualizado.
Registro de
herramientas
(FR-IT-003).
Check list de
inspección eléctrica
(FR-AC-025).
Reporte asistencia y
tiempo extra
(FR-IT-001).
Reporte de
desviaciones al
proyecto
Registro de sobrantes
(FR-AL-010)
Gastos de viaje
FR-AD-003
FR-IT-005
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Instalación del producto Responsable Gerente de Manufactura y Sup. De Instalaciones
Indicador de medición Calificación estética de campo
Incumplimiento al prog. De instalación
Meta 94 ≤ 10%
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Compras,Proyectos,Ingeniería,Arranques / Recursos materiales,
económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-005, IT-SE-001, IT-SE-003, IT-SE-004, IT-SE-005
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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PAGINA Pág. 11 de 18
Descarga e
inspección del
equipo y materiales
Instalación de
refractario
(si aplica)
Instalación y
nivelación de
rieles (si aplica)
Corte de fibra
para sello de
puerta
Repara
desviaciones
(si las hay)
Instalación de
transfer
(si aplica)
Instalación
eléctrica y
cableado
Instalación del
sistema de
izaje
Instalación de
tuberías y
ducteria de
servicios
Instalación de
la estructura
del horno
Junta de Pre-
Instalación (plan de trabajo)
Preparar kit
herramientas
y consumibles
Llegada al
sitio del cliente
Pruebas
mecánicas
básicas
Traslape con Arrancador
Realiza
retoques
estéticos
Entrega horno
al arrancador
y deja el sitio
del cliente
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Puesta en marcha Responsable Líder de Pruebas y Arranques
Indicador de medición Incumplimiento al Prog. de arranque. Meta < 25% Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Ingeniería, Instalaciones , Almacén
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-SE-004
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
ENTRADAS Horno ensamblado
en sitio
Carpeta de
Instalación y
Arranque
Hoja de parámetros
FR-SE-003
Pre-commissioning
meeting minute
FR-PY-026
SALIDAS
Horno aceptado operativamente Hoja de settings finales Bitácora de campo (FR-IT-002). Programa actualizado. Gastos de viaje FR-AD-003 Reporte asistencia y T. Extra FR-IT-001 Carta aceptación del cliente FR-PY-006/ 007 Check list de inspección eléctrica (FR-AC-025). Evaluación de estética. Registro sobrantes FR-AL-010.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002
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PAGINA Pág. 12 de 18
Si
Prueba de una
receta corta
Calibración de
quemadores
Secado de
refractario
(si aplica)
Inspección
general después
de primera
quema
Inspección
de fugas de
calor
Ajustes
Prueba con
carga
desperdicio
Prueba con
carga
buena
Entrenamiento Ajustes
No
Si
Operación
aceptable
Operación
aceptable
Energizar
tableros
Pruebas
mecánicas
básicas
Prueba de
fugas
Junta de Pre-
Arranque (plan de trabajo)
Equipo listo
para
intervenirlo
Arranque en
secuencia
Evaluacion
estética de
instalación
Arrancador
libera al
instalador
Si
No
No
Traslape con instalador
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Mantenimiento a infraestructura Responsable Líder de Producción ý Técnico de Mtto
Indicador de medición -Cumplimiento a programa mtto prev.
- Disponibilidad de equipos
Meta 90% mínimo Min 99 % (3MR)
Frecuencia de medición Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia MA-AC-001 punto 6.3
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
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Cotizar con proveedores de servicio Realizar compra de
materiales refacciones ( < $3,000)
Asignar trabajo a un
técnico de NB
Revisar y valorar el
equipo
Ejecutar el servicio
Entregar el equipo al solicitante
Solicitar firma
de
conformidad
Archivar solicitud
aceptada en
bitácora de
correctivos
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Seleccionar proveedor
Elabora r Sol. Pedido en SAP y asignar el
trabajo al especialista
¿Servicio técnico por NB?
¿Material y herramienta disponible?
¿Eq. Tiene reparación?
¿Equipo aceptado?
FR-MO-09 FR-MO-02
Actualizar Programa
Mtto Preventivo
(si aplica)
Canalizar el equipo con un especialista
Dar baja del Equipo
Solicitar remplazo del
Equipo a Líder de Producción
FR-MO-03
Preventivo Correctivo
ENTRADAS
• Solicitud de servicio correctivo
FR-MO-09
• Requerimiento de usuarios
• Equipo programado para mtto preventivo
• Lista de
proveedores aprobados
SALIDAS
• Equipo en condiciones para su operación
• Programa de mantenimiento preventivo actualizado
RX-MO-01
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Gestión de los recursos Responsable Director de Recursos Humanos y Gte. Manufactura
Indicador de medición %Rotación
Índice de accidentes
Calidad de la contratación
Meta < 3%
<1.5
> 80 de calificación
Frecuencia de medición Mensual (3MR)
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-RH-001, PR-RH-02, MA-OR-01
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Definición de responsabilidad
y autoridad
Requerimientos del proceso de fabricación de
hornos
Selección de personal
Detección de necesidades de
capacitación
Desarrollo de competencias
Integración de la comisión de seguridad e
higiene
Auditorias SOL / encuestas de clima laboral
Identificación y evaluación de
hallazgos
Elaboración y ejecución de
planes de acción
Identificación de equipos críticos en operación
Asignación de infraestructura
para los procesos
Programa de mantenimiento
preventivo
Recursos humanos
Ambiente de trabajo
Infraestructura
ENTRADAS SALIDAS
Mejora continua
• Solicitud de personal
• Solicitud de capacitación
• Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas
SOL= Seguridad , orden y limpieza
Personal
competente
Programa
anual de
capacitación
FR-RH-011
Ambiente
laboral
adecuado
Atención a solicitud mtto correctivos
Equipos de
proceso
suficientes y
funcionales
Instalaciones
adecuadas
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Mejora Continua del SAC Responsable Indicador de medición Porcentaje de retraso en AC/AP
Cumplimiento a Prog. Audit. Internas
Índice de satisfacción de cliente
Calificación de 5 S´s
Índice de Act retrasadas de AC/AP
Meta
< 10 % (mensual) 100% (6MR) 70 (3MR) 90 (mensual) < .99
Frecuencia de medición
Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia PR-AC-005, PR-AC-004, PR-AC-015, MA-AC-001, PR-AC-006
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ENTRADAS SALIDAS
Gestión de recursos
Auditorias de calidad
Medición
Mejora
Análisis
Medición y monitoreo de los procesos
Seguimiento a acciones
correctivas y preventivas
Técnicas estadísticas
Recomendaciones de mejora
Comparaciones referenciales
Información de
proveedores
Revisión por la dirección
Acciones inmediatas, correctivas o preventivas
Planes y proyectos de innovación
Encuestas de satisfacción del cliente
Equipos de medición calibrados
Nuevos requisitos del mercado
Control de documentos y registros
Ahorros por el POC de
Competitividad
Acciones del POC de
variabilidad
Monitoreo del POC
Corporativo
Medición y monitoreo de los productos
Comité de Calidad
Análisis de Ingeniería
Mejora de
procesos Análisis de fluídos
(CFD, Fluent)
Requisitos del proceso de fabricación
Requerimientos del cliente
Mejora del
producto
Acciones del POC de
Ingeniería
Acciones del POC de
manufactura Proyectos Lean
Sigma
Herramientas de análisis.
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Proceso General de un POC Responsable Director General
Indicador de medición N/A Meta N/A Frecuencia de medición N/A
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Toda la compañía / Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia MA-AC-001
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ENTRADAS
PIPS columnas 1 a 6 provenientes de un Syndag, u otro POC
SALIDAS
Nuevos requisitos del mercado
Defreeze Revisión acuerdos
minuta anterior
Revisión avances de
POC´s
Revisión de avances de Synerteams
Revisión Agenda del día
¿Se lanza nuevo
Synerteam o POC ?
Elaboran Hoja de Asignación de synerteam
Se asigna una tarea “PA” con responsable,
fecha, y cómo
Si
No Establecer acuerdos de la
reunión
Reporte del Observador
Reinforcement de la sesión
Revisión de PIP´s columna
6 si hubiese (estructura y
misión)
Tareas asignadas con capi, y claras
Lista de PIPs actualizada
Nuevos Synerteams lanzados
Nuevas tareas PA lanzadas
PIP´s transferidos a otro POC
PIP´s columna 1 removidos
PIP´s columna 0 movidos a zona controlable
Estructura y Misión definida (columna 2 y 3)
Reportes de Synerteams o POC´s
Reportes de status PAs
Requerimientos de Estructura/ Misión NB
Temas que requieren de capi
Definir fecha de próxima sesión
FIN
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Nombre del proceso Investigación Desarrollo e Innovación Responsable Coordinador de Investigación y Desarrollo
Indicador de medición Monitoreo de avance a proyectos en POC Innovación
Meta Definida por POC Innovación
Frecuencia de medición Mensual
Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería, Proyectos, Producción, Pruebas, Instalaciones y Arranques
/ Recursos materiales, económicos y humanos
Documentos (s) de referencia IT-VE-001, EX-IN-007, EX-IN-006, EX-IN-005
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REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO
1 28 Oct 2005 Se modifican los diagramas de desempeño de proveedores nace int y el diagrama de capacitación, referente al
nombre de los puestos.
Coordinador Aseg de
Calidad
2 9 Ene 2006 Se describe por separado el proceso de infraestructura y medio de trabajo y el proceso de mantenimiento. Se
agregan más indicadores a ventas y mantenimiento.
Coordinador Aseg de
Calidad
3 31 Ago 2006
Se modifican los diagramas de los procesos de Recursos Humanos y compras, ya que los puestos que se
mencionan no son los actuales.
Se elimina el indicador para el proceso de control de DMM.
Coordinador Aseg de
Calidad
4 11 Dic. 06 Se modifica el diagrama general de Ingeniería página 7 del manual. Coordinador Aseg de
Calidad
5 7 Enero 2009
Se actualizan los diagramas de ventas, se agregan los diagramas de Servicios e instalaciones, se actualiza el
diagrama de fabricación, Se cambio el diagrama de interacción de procesos, se reestructura el Contenido creando
diagrama gestión de recursos, y mejora continua. Se actualiza diagrama de ingeniería.
Coordinador Aseg de
Calidad
2.0 TABLA DE REVISIONES
6 12 Enero
2010
Se actualiza versión de la norma ISO a 9001:2008.
La encuesta de satisfacción de cliente se cambia a color azul como parte del proceso de Mejora continua.
Se eliminan los maquinados como proceso externo, y se agrega Tuberías.
En la ficha técnica de venta de refacciones o equipos USA se modifica el documento de referencia a PR-VE-003.
En la ficha técnica de ingeniería se modificaron los documentos de referencia: quitando el PR-IN-002, PR-IN-003,
PR-IN-004. PR-IN-009 y se agregó el PR-IN-012.
Se agrega la ficha técnica de Inspección, Almacenaje y manejo de materiales.
Se modifican metas en ficha de ventas, y se actualizan los puestos mencionados como responsables.
Se agrega la ficha técnica de Mantenimiento y sus indicadores.
Se modifica el mapeo de compras, mencionando la importación.
Se actualizan el mapeo de Selección de contratistas.
Se modifica el mapeo de fabricación de hornos haciendo énfasis en los procesos de soporte.
Se agrega el indicador de medición en la ficha técnica: Puesta en marcha
Se actualizan diversas frecuencias de medición de los indicadores
Se clarifican las entradas del proceso de Ingeniería, Ventas, compras, revisión gerencial, puesta en marcha.
Coordinador Aseg de
Calidad
7 7-Feb-11 Se actualizaron todas las fichas de proceso complementando entradas y salidas, así como cambio de
responsabilidades, y puestos nuevos
Coordinador de Aseg.
De Calidad
8 27-Dic-12
Se cambian nuevas responsabilidades y puestos de acuerdo a la estructura de Unidades de Negocio. Se
reclasifican procesos de soporte, servicio y centrales. Se cambia la interacción de procesos. Se eliminan fichas
técnicas de: Almacén, Selección y evaluación de proveedores, Rev. Gerencial, Venta de refacciones. Se agrega
ficha de Innovación y Desarrollo.
Coordinador de Aseg.
De Calidad
9 6-Feb-14
Se dividen procesos por 3 tipos: Centrales (centro de contribución) , de Soporte (centro de excelencia) y de
Servicio (centros que sirven a las BU). / Se agrega ficha técnica de un POC
/ Se actualiza ficha técnica de Realización y venta de Servicios / Se agregan referencias a procedimientos e
Indicadores en todas las fichas que lo necesitaban.
Jefe de Calidad y
Mejora Continua