Auditoria Superior de la Federación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Egresos

Concepto Ampliaciones/

Pagado Subejercicio

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = ( 3 -4)

Auditoría Superior de la Federación 2,633,534,622 - 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173, 706,807

Total del Gasto 2,633,534,622 - 2,633,534,622 459,827 ,815 449,476,951 2,173,706,807

NOTAS: 1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018.

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL DE l!ÍCURSOS FINANCIEROS

- - ---- --

Auditoría Superior de la Federación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Egresos

Concepto Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Aprobado (Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 2,595,775,117 -6,861,606 2,588,913,511 459,303,528 448,963,298 2. 129,609,982

Gasto de Capital 37,759,505 6,861,606 44,621,111 524,287 513,653 44,096,824

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

DIRECTOR GENERAL DE RE

SUPERVISÓ

-1:c.&fm, ), C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

==-=b,('ejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018.

Aud1ton.1 Superior de la Federac1on 1 • I Estado Anaht1co del EJerctc10 del Presupuesto de Egresos I Clas1ficac1on por Ob¡eto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Egresos Ampliac,onesl

Pagado Subejercrcso Concepto Aprobado (Reducciones) Mochficado Devengado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3-4) Servicios Personales 2, 134,679,338 11,757,073 2,122,922,265 394,042,110 390, 795,993 1, 728,880, 155

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 283,597,608 467,776 283,129,832 66,008,048 66,003,518 217,121,784 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 342,495,226 342,495,226 71,638,338 71,511,847 270,856,888 Remuneraciones Adicionales y Especiales 158,838,814 1,300,599 160,139,413 648,093 636,239 159,491,320 Seguridad Social 194,058,979 1,475,970 192,583,009 64,289,816 61,353,927 128,293, 193 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 912,042,037 11,113,926 900,928, 111 191,430,814 191,263,463 709,497,296 Previsiones 39,871,839 39,871,839 39,871,839 Pago de Estimulas a Servidores Públicos 203, 77 4,835 203,774,835 27,000 27,000 203,747,835

Materiales y Suministros 20,011,624 324,614 20,336,238 2,255,521 1,434,237 18,080,718 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 10,200,623 348,519 10,549, 142 1,727,657 1,292,241 8,821,485 Alimentos y Utensilios 1,954,327 1,954,327 80,426 21,814 1,873,901 Materias Pnmas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 1.573,000 13,766 1,559,234 119,176 61,761 1,440,058 Productos Químicos, Fanmacéut,cos y de Laboratorio 631,964 27.494 659,458 3,200 3,200 656,258 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,193,653 1,193,653 257,821 935,832 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos 2,736,329 1,000 2,737,329 38,603 30,447 2,698,726 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,721,728 38,633 1,683,095 28,638 24,775 1,654,458

Servicios Generales 420,064,477 4,535,685 424,600, 162 59,613,055 53,540,629 364,987,107 Servicios Básicos 25.729,268 1,434,159 24,295.109 3, 173,001 2,990,090 21,122, 108 Servicios de Arrendamiento 78,779,632 3,633.906 82,413,538 21,789,063 20,352,473 60,624,475 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 41,567,969 2,860,418 44,428,387 4,677,803 4, 108,380 39,750,584 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,706,271 27,991 3,678,280 850,505 848,069 2,827,775 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 68,257,372 581.378 67,675,994 3,914,708 2,918,631 63,761,285 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,533,930 3,533,930 108,953 108,953 3,424,977 Servicios de Traslado y Viáticos 145,032,821 145,032,821 16,314,552 16,246,320 128,718,269 Servicios Oficiales 4,288,065 41,128 4,329,193 243,378 195,149 4,085,815 Otros Servicios Generales 49,169,149 43,762 49,212,911 8,541,092 5,772,564 40,671,819

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,019,678 35,168 21,054,846 3,392,843 3,192,438 17,662,002 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 20.577,000 20,577,000 2,914,998 2,914,998 17,662.002 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social - Donativos 200,000 200,?ºº 200,000 Transferencias al Exterior 242,678 35,168 277,846 277,846 277,441

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 27,559,505 3,059,577 24,499,928 524,287 513,653 23,975,641 Mobiliario y Equipo de Administración 21,914,112 3,531,701 18,382,411 53,104 50,071 18,329,307 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,588,520 456,002 4,044,522 455,161 455,161 3,589,361 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 7,700 7,700 7,600 100 Vehículos y Equipo de Transporte 1,024,875 1,024,875 1,024,875 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,031,998 8,422 1,040,420 8,422 8,422 1,031.998 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

Auditor� Superior de la. Federa.c,on Est.ado Aruiht1co del EJerc1c10 del Presupuesto de Egresos Clas1ficac1on por Ob¡eto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones/

Modificado Devenoado Pagado Subejerciclo

(Reducciones)

1 2 3: (1 + 2) ' 5 6:p.,, Inversión Pública 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184 Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Titules y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos . Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios . .

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas

Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807

NOTAS: 1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF). Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México. Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Rev1s1ones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previ el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 4/EI importe presentado en la c sponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Auditoria Superior de la Federación Estado Analítico del E¡ercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de marzo 20111

Egresos

Concepto Aprobado Ampli,mones/ Modifoc.odo Deveng.ado Pagado Subejerc1ct0

IReducc,ones} 1 2 3 = (1 • 2} 4 5 62(3-4)

Gobierno 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173, 706,807 Legislación 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Segundad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación

Protección Socia!

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

AUTORIZÓ

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

SUPERVISÓ

NOTAS: 1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 inclu e el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciu e éxico, Pro os de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción d omponente de Servicios ersonaíes previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

esponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 201 B

Auditoría Superior de la Federación Gasto por Categoría Programabca Del 1 de enero al 31 de marzo 2018

Egresos Subejercscío Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducct0nes) Modificado Oeveng.ado Pag•do

1 2 3 = 11 + 2) 4 5 i = I 3 • 4) Programas 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Especificas Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

2,633,534,622

2,633,534,622

2,633,534,622

2,633,534,622

459,827,815

459,827,815

449,476,951

449,476,951

2,173,706,807

2,173,706,807

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eñciencra institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la segundad social Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero. deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

NOTAS: 1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

AUTORIZÓ

� C.P.ISL:.:DASROMERO

;,RECTOR DE PRESUPUESTO V CONTROL

SUPERVISÓ

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la o lita no y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios

cativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

Audrton.a Supenor de La FederacJOn Estado Anakttco de klgresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Ingreso AmpttacKmeS y Otfe�nci.a

Rubro de lngn!sos EstJm.ado ReducctOneS Modrftcado Oeveng.ado Recaudado

(1) (2) (;¡..1+2) (4) (5) (6•5-1)

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos

Total

504,747,425

504,747,425

195,070,348

195,070 348

699,817,773

699 817,773

699,817.773

699,817,773

699,817,773

699 817,773

195,070,348

195,070,348 lnaresos excedentes

Ingreso Estado Analrt1co de lng,esos Amptiac1ones 'I Otferencaa

Por Fuente de Ftnanc1a111NtOto Esttmado Reducaones Modtftcad Devengado Recaudado

11) (2) (J- 1 + 2) (41 (5) (6 • 5 • 1 )

Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Participaciones y Aportaciones Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos

Total

504,747,425

504,747,425

504,747,425

195,070,348

195,070,348

195,070,348

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699,817,773

699 817 773

195,070,348

195,070,348

195,070,348 Jnaresos excedentes

1/ Elaborado con cifras al 31 de marzo de 2018. 21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo 3/Las ampliaciones corresponden a la ministra · e recursos al mes de marzo 2018 del Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Fondo de I abdad para la ad de México, Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimienlo de las Revisiones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobad en el PEF 2018, con excep ión del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gaslo Operalivo. según el artículo 49 fracción IV de ta Ley de Coordinación Fiscal.

SUPERVISÓ

�-· -· DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL