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Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ ARTSANA SPA, DELLA FORNITURA DI AGHI
CANNULA IN ADESIONE AL LOTTO 8 DELLA CONVENZIONE ARCA_ 2015_15, DAL
14/12/2016 AL 26/05/2018, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI € 168.436,25=, DI CUI €
77.344,95= PER IL PRESIDIO SAN CARLO ED € 91.091,30= PER IL PRESIDIO SAN PAOLO -
CIG 6910027EA8
IL COORDINATORE UNICO S.C. “PROVVEDITORATO ED ECONOMATO”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Visti:
- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure
di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto:
“Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017. V1”;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2016” – ed
in particolare il punto 5.2 “linee di indirizzo acquisti delle Aziende Sanitarie” dell’allegato denominato
“Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2016” con la quale viene ribadito l’obbligo di adesione ai
contratti/convenzioni attivati a livello regionale dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/5954 del 5.12.2016, avente ad
oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017 – (di
concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)” ed in particolare il punto “3. Linee di indirizzo sugli
acquisti delle Aziende/Agenzie sanitarie e risk management”, dell’Allegato A denominato “Regole di
gestione del Servizio Sociosanitario 2017”, con la quale viene ribadito l’obbligo di adesione ai
contratti/convenzioni attivati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. e/o da CONSIP;
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Deliberazione n. 0000506 del 15/03/2017 - Atti U.O. Provveditorato
ATTI del DIRETTORE GENERALEdell’anno 2017
Considerato che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato le
attività di stazione appaltante per la gara per la fornitura di aghi e siringhe (ARCA_2015_15), a seguito della
quale ha attivato le relative convenzioni aventi validità dal 26/05/2016 al 26/05/2018, con possibilità di
proroga per ulteriori dodici mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo
massimo contrattuale dei lotti anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo;
Richiamata la propria deliberazione n. 1726 del 12/10/2016, relativa all’adesione alla predetta convenzione,
limitatamente ad alcuni lotti, per un importo complessivo lordo di Euro 241.098,97= per la fornitura di aghi e
siringhe occorrenti all’ASST Santi Paolo e Carlo, alla quale ha fatto seguito la stipula dei relativi contratti
attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura con decorrenza 26/09/2016 – 26/05/2018;
Vista la comunicazione del Servizio di Farmacia in data 22/11/2016, (agli atti d’ufficio) con la quale viene
rappresentata la necessità di aderire anche al lotto 8 “Aghi cannula” della convenzione sopra menzionata, al
fine di adottare tali dispositivi di sicurezza in tutti i Reparti e non solo presso il Pronto Soccorso, in
osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 19/2014 per la gestione del Rischio Biologico;
Vista la convenzione ARCA_2015_15 relativa al lotto n. 8, stipulata dall’Azienda Regionale Centrale
Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia, nonché il “Capitolato Tecnico” ed il “Modulo di
reclamo” richiamati nella stessa, tutti agli atti d’ufficio nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di
detta Azienda, nell’ambito della quale vengono definite le condizioni generali del contratto di fornitura che
verrà concluso dalle singole Amministrazioni contraenti e la Società Artsana S.p.A., attraverso l’emissione
degli ordinativi di fornitura in modalità elettronica utilizzando il “NECA”;
Esaminato il file “Elenco prodotti iniziativa” elaborato dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)
S.p.A. (agli atti d’ufficio), nel quale sono indicati, relativamente al su indicato lotto n. 8, il prodotto ed i
relativi importi unitari ed a confezione offerti dalla società Artsana S.p.A.;
Preso atto che, come si evince dalla su citata Convenzione, i singoli contratti di fornitura attuativi della
stessa, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura emessi tramite modalità
elettronica utilizzando il “NECA”, hanno durata pari alla durata di detta Convenzione (ovvero fino al
26.05.2018) e, di conseguenza, gli ordinativi emessi decadranno alla su indicata scadenza o all’esaurimento
delle quantità indicate negli stessi;
Visti gli Ordinativi di Fornitura emessi in data 14/12/2016 a favore della società Artsana S.p.A per il lotto n.
8 (Allegato n. 1), per un importo complessivo netto pari ad Euro 138.062,50=;
Accertato che il costo complessivo, riveniente dall’assunzione del presente provvedimento, ammonta ad
euro 138.062,50=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro
168.436,25=, di cui Euro 77.344,95= per il Presidio San Carlo ed Euro 91.091,30= per il Presidio San Paolo;
Ritenuto, pertanto,:
- di aderire alla Convenzione relativa alla fornitura di aghi e siringhe (ARCA_ 2015_15) stipulata
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA con la ditta Artsana S.p.A. per il lotto n. 8, alle condizioni
economiche e giuridiche previste dalla stessa, a far tempo dalla data di emissione (14/12/2016) degli
ordinati di fornitura tramite NECA, i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino alla data di
scadenza della su citata Convenzione (26/05/2018) o all’eventuale esaurimento dell’importo indicato
nello stesso prima di detta scadenza;
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- di affidare, conseguentemente, la fornitura degli aghi cannula di cui al lotto n. 8 della succitata
Convenzione, dal dal 14/12/2016 al 26/05/2018, alla società Artsana S.p.A., con sede legale in Grandate
(CO), Via Saldarini Catelli n. 1- C.F. e P.I. 00227010139, per l’importo netto complessivo di Euro 138.062,50= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro
168.436,25=, per i quantitativi presunti e gli importi unitari indicati nell’allegato prospetto riepilogativo
(Allegato n. 2) - CIG 6910027EA8;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-
Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di aderire alla Convenzione stipulata tra l’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione
Lombardia e la società Artsana S.p.A., limitatamente al lotto n. 8 “Aghi cannula”, alle condizioni previste
dalla convenzione stessa, a far tempo dal 14/12/2016, data di emissione degli Ordinativi di Fornitura
(Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al 26.05.2018, data di scadenza
della Convenzione e comunque non oltre i massimali previsti dagli Ordinativi di Fornitura;
2. di affidare, conseguentemente, la fornitura degli aghi cannula di cui al lotto n. 8 della succitata
Convenzione, dal 14/12/2016 al 26/05/2018, alla società Artsana S.p.A., con sede legale in Grandate
(CO), Via Saldarini Catelli n. 1- C.F. e P.I. 00227010139, per l’importo netto complessivo di Euro 138.062,50= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro
168.436,25=, per i quantitativi presunti e gli importi unitari indicati nell’allegato prospetto riepilogativo
(Allegato n. 2) - CIG 6910027EA8;
3. di imputare il costo complessivo lordo pari ad Euro 168.436,25=, riveniente dall’assunzione del presente
provvedimento, nel modo di seguito indicato:
Presidio “San Carlo”:
per l'importo complessivo di Euro 77.344,95= IVA al 22% inclusa, al CdR FSC – conto economico
3B010133 denominato “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd: C” , dei bilanci d’esercizio
2017 e 2018, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente:
- Euro 53.707,75=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, al bilancio d’esercizio 2017
– CIG 6910027EA8;
- Euro 23.637,20= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 26/05/2018, al bilancio d’esercizio 2018
– CIG 6910027EA8;
Presidio “San Paolo”
per l'importo complessivo di Euro 91.091,30= IVA al 22% inclusa, al CdR FAR – conto economico
3B010133 denominato “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd: C” , dei bilanci d’esercizio
2017 e 2018, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente;
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- Euro 63.256,30=IVA al 22% inclusa dal 01/01/2017 al 31/12/2017, al bilancio d’esercizio 2017 -
CIG 6910027EA8;
- Euro 27.835,00=IVA al 22% inclusa dal 01/01/2018 al 26/05/2018, al bilancio d’esercizio 2018 -
CIG 6910027EA8;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di
S.C. Provveditorato ed Economato in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è
affidata al Coordinatore Unico della Funzione Farmacia, Dr.ssa Domenica Di Benedetto, in qualità di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della
Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti
dalla presente;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’S.C. Farmacia per il seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.
17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) N. di conto CDC Autorizzazione Anno
€ 53.707,75 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2017000434 2017
€ 23.637,20 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2018000434 2018
€ 63.256,30 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2017000425 2017
€ 27.835,00 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2018000425 2018
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Claudia Perrella
Responsabile dell’istruttoria: Claudia Perrella
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina'
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Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante esostanziale.
Allegato 2
LottoOperatore economico
Nome commerciale prodotto
Prezzo offerto unitario
Quantitativi annui S.Paolo
Importo annuale San Paolo
Quantitativi annuiS.Carlo
Importo annuale San
Carlo
IMPORTO ANNUALE asst
Lotto 8 A ARTSANA SPA VENOPIC 2 SMARTAFE € 0,39500
Lotto 8 B ARTSANA SPA VENOPIC 2 SMARTAFE € 0,39500126.000,00 49770,00 107.000,00 42.265,00 92.035,00
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