audiÊncia pÚblica exercÍcio 2014. objetivo da ldo orientar a elaboraÇÃo da lei orÇamentÁria...

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2014EXERCÍCIO 2014

OBJETIVO DA LDOOBJETIVO DA LDO

ORIENTAR A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -

LOA.

PRAZOPRAZO

O ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO É ATÉ 15 DE ABRIL DE CADA ANO, DANDO SEQUÊNCIA AO CICLO DE PLANEJAMENTO, QUE TEM ORIGEM NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

Na Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º;

Art. 4º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2.000, conhecida como

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

O CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE DEFINIDO:

Inciso II do art. 4º do Ato das Disposições Transitórias e Art. 107 da Lei Orgânica do Município;

Portaria 637/12 da Secretaria do Tesouro Nacional.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOO CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE

DEFINIDO:

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Mensagem de Lei encaminhando o

projeto ao Legislativo;

Texto do projeto compreendendo:

Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO;

Prioridades e Metas da Administração Municipal;

Estrutura e Organização do Orçamento Municipal;

Diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento e suas alterações;

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Disposições relativas a despesas com Pessoal e Encargos Sociais;

Disposições relativas a Legislação Tributária do Município;

Disposições Gerais.

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:

Anexo de Programas e Metas;

Anexo de Metas Fiscais;

Anexo de Riscos Fiscais;

Demonstrativo dos Projetos em Andamento até o mês de abril de 2013;

Demonstrativo da Evolução da Receita;

Obras em andamento até abril de 2013.

ACOMPANHARÃO O ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:PROJETO DE LEI:

Art. 2º: “As metas e as prioridades para o exercício de 2014 especificadas no Anexo I – Programas e Metas, estabelecidas por programas, objetivos, funções, subfunções, ações e metas, serão encaminhadas como anexo extraordinário no projeto de lei do Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 à 2017.”

PLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃO

Instrumentos de PlanejamentoInstrumentos de Planejamento

PPAPPAPPAPPA LDOLDOLDOLDO LOALOALOALOA

PlanejarPlanejar OrientarOrientar ExecutarExecutar

Políticas Públicas ePolíticas Públicas eProgramas de GovernoProgramas de Governo

PPAPPA

LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS

LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS

LOALOA

A INTEGRAÇÃO DO PPA, A INTEGRAÇÃO DO PPA, LDO E LOALDO E LOA

PPA 2014 – 2017

LDO LDO LDO LDO 2014 2015 2016 2017

LOA LOA LOA LOA 2014 2015 2016 2017

METAS FISCAISMETAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORMETAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITA TOTAL PREVISTA 2012:R$ 768.096.268,00

RECEITA TOTAL REALIZADA 2012:R$ 783.399.781,00

VARIAÇÃO DE 1,99%

DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2012:R$ 728.046.238,00

DESPESA EMPENHADA 2012:R$ 789.484.544,00

VARIAÇÃO DE 8,44%


RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIOSUA FINALIDADE É INDICAR SE OS NÍVEIS DE GASTOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO COMPATÍVEIS COM A ARRECADAÇÃO, OU SEJA, SE AS RECEITAS PRIMÁRIAS SÃO CAPAZES DE SUPORTAR AS DESPESAS PRIMÁRIAS.

RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO 2012:R$ 19.730.122,00

RESULTADO PRIMÁRIO REALIZADO 2012:R$ -24.969.575,00

VARIAÇÃO DE -226,56%


RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

SEU OBJETIVO É MEDIR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA, APURANDO-SE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.

RESULTADO NOMINAL PREVISTO 2012:R$ 4.560.113,00

RESULTADO NOMINAL REALIZADO 2012:R$ 116.614.826,00

VARIAÇÃO DE 2.457,28%


DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2012:R$ 451.968.989,00

DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA REALIZADA 2012:R$ 569.805.986,00

VARIAÇÃO DE 26,07%


DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVISTA 2012:R$ 357.624.028,00

DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA REALIZADA 2012:R$ 414.468.627,00



METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIOCOM O PRÓXIMO EXERCÍCIO

RECEITA TOTAL PREVISTA 2013:R$ 871.922.961,00

RECEITA TOTAL PREVISTA 2014 :R$ 981.535.884,00


DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2013:R$ 849.378.057,00

DESPESA EMPENHADA PREVISTA 2014 :R$ 959.736.933,00



RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO 2013:R$ -2.265.228,00

RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO 2014 :R$ 12.038.677,00



RESULTADO NOMINAL PREVISTO 2013:R$ 144.332.536,00

RESULTADO NOMINAL PREVISTO 2014 :R$ 51.813.662,00



DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2013:R$ 683.510.373,00

DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA 2014 :R$ 737.931.941,00

VARIAÇÃO DE 7,96%




VARIAÇÃO DE 9,70%


EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO

2010 2011 2012

1.795.509.4151.872.558.640

2.049.842.874

2010 2011 2012

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA LÍQUIDO – PREVIDÊNCIA

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receita Realizada

2012: R$ 5.435.538,31

2011: R$ 429.615,21

2010: R$ 1.288.411,45

Despesa Liquidada

2012: R$ 5.598.284,76

2011: R$ 1.650.188,59

2010: R$ 1.642.333,03

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSOBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS E DESPESAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPSPREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2010 2011 2012

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 33.080.533 37.816.386 53.327.695

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 32.739.915 38.218.098 45.210.797

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 340.618 (401.712) 8.116.899

BENS E DIREITOS DO RPPS 16.329.751 28.335.060 47.970.753

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPSPROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c)=(a-b)

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO (d)=(d

Exerc.Ant.)+(c)

2013 67.895.191,25 54.194.471,23 13.700.720,02 60.194.426,49

2050 173.874.019,46 153.336.808,05 20.537.211,41 1.370.237.511,67

2088 120.424.465,78 127.448.910,93 (7.024.445,15) 1.409.007.139,95

Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2013, com posição dos dados em 31/12/2012.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITADA RENÚNCIA DE RECEITA

2014: R$ 23.188.974,00

2015: R$ 24.529.297,00

2016: R$ 25.947.090,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE

CARÁTER CONTINUADOCARÁTER CONTINUADOEVENTOS Valor Previsto para 2014

Aumento de Receita Corrente 102.244.157,00

Saldo Utilizado para Novas DOCC 30.673.247,00

Saldo Utilizado para Expansão de DOCC 71.570.910,00

RISCOS FISCAISRISCOS FISCAIS

Passivos contingentes e demais riscos fiscais

R$ 19.800.000,00

RISCOS FISCAISRISCOS FISCAISProvidências :

Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência

Limitação de empenho para o caso de frustração de arrecadação

R$ 19.800.000,00

OBRAS EM OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ANDAMENTO ATÉ

ABRIL DE 2013ABRIL DE 2013

OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2013ABRIL DE 2013

Hoje existem diversas obras em andamento, entre elas destacamos:

Construção de 172 unidades habitacionais;

Pavimentação asfáltica: Residencial Tarumã; Jardim Campos Dourados, em Iguatemi; Conjunto Habitacional Céu Azul; Estrada Araçá; entre outros.


Reforma e adequação do Hospital Municipal;

Implantação do Centro Integrado de Saúde Mental:

CISAM; CAPSAD; e CAPS II.


Implantação de novas Unidades Básicas de Saúde:

Conjunto Portal das Torres; Jardim Império do Sol; e Vila Vardelina.


Implantação dos CMEI’s: Avenida Mauá; Jardim Sumaré; Jardim Industrial; José de Anchieta – Zona 04; José Gerardo Braga – Zona 06; e Vila Morangueira.


Implantação da Escola no Jardim Madrid.

Construção de Praça dos Esportes e da Cultura, em Iguatemi.


Infraestrutura Parque Cidade Industrial – Parte I e II.

Centro de Eventos e Restaurante no Parque do Japão.


Parque Alfredo Nyffler: Cercamento e calçada; Reforma dos sanitários e da lanchonete.

Construção de sanitários e praça de alimentação no Estádio Willie Davids.


O PROJETO DE LEI DA LDO 2014 O PROJETO DE LEI DA LDO 2014 ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:

www.maringa.pr.gov.br

Links:

Portal Transparência Orçamento

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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