audiência pública loa - 2013 prefeitura municipal de itapevi administração dra. maria ruth...

Audiência Pública

LOA - 2013

Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal de Itapevide Itapevi

AdministraçãoAdministração

Dra. Maria Ruth Dra. Maria Ruth BanholzerBanholzer

Dr. Fábio dos Santos AmaralDr. Fábio dos Santos Amaral

Secretário de FinançasSecretário de Finanças

Razões da Audiência

LC n. 101, de 4/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Transparência

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Razões da Audiência Lei n. 10.257, de 11 de julho de 2001

(Estatuto da Cidade): Art. 44. No âmbito municipal, a gestão

orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Sistema de PlanejamentoPPA x LDO x LOA

LDO

2011PPA

2010/2013

LDO

2012

LDO

2010

LDO

2013

LOA

2011

LOA

2012

LOA

2010

LOA

2013

LOA 2013

Audiência

Projeto de Lei

Pública

RECEITAS

A Receita Pública do Município de Itapevi é estimada com base em três métodos:

RECEITA

Metodologia de Cálculo

Utilizado para previsão das receitas tributárias, com ênfase no ISS.

Segundo Método:

Utilizado para previsão das receitas não tributárias e demais receitas do tesouro.

Primeiro Método:

Utilizado como base na previsão de transferências constitucionais, divulgadas em notas explicativas do

STN e Resolução da SFESP

Terceiro Método:

RECEITA


Estimativa do Incremento da Receita

Neste modelo utiliza-se o histórico da arrecadação.

Utiliza o indicador variação de quantidade (crescimento ou decrescimento real do setor na economia);




INFLAÇÃO Anos de 2010 e 2011 se referem ao

IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) IBGE

Perspectiva global de inflação para 2012 de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), sendo adotado como taxa de inflação:

2010 4,50%2011 4,80%2012 5,00%2013 5,00%

8


PIB

Adotado crescimento real do PIB em 2013 de 4,00%.

9

Estimativa Receitas

10

Descrição 2013 %

Administração Direta 514.422 91%

Receita Tributária 66.131 12%

Contribuições Econômicas 5.168 1%

Receita Patrimonial 3.162 1%

Transferências Constitucionais 192.492 34%

Transferências do SUS 14.254 3%

Transferências do FNDE 13.102 2%

Demais Transferências 1.724 0%

FUNDEB 85.533 15%

Transferências do FNAS 1.317 0%

Transferências Convênios 111.410 20%

Outras Receitas Correntes 19.110 3%

Operações de Crédito 1.000 0%

Alienação de Bens 20 0%

Fundo de Previdência 50.014 9%

Contribuição Patronal 18.014 3%

Contribuição Servidor 13.078 2%

Receita Patrimonial 18.910 3%

Outras Receitas 12 0%

Total 564.436 100%

Estimativa Receitas

11

2013

30%

4%

0%

0%11%

1%

1%

0%

5%0%7%

1%

0%

0%

3%

1%

1%

1%

0%

33%

Administração Direta Receita Tributária Contribuições Econômicas Receita Patrimonial

Transferências Constitucionais Transferências do SUS Transferências do FNDE Demais Transferências

FUNDEB Transferências do FNAS Transferências Convênios Outras Receitas Correntes

Operações de Crédito Alienação de Bens Fundo de Previdência Contribuição Patronal

Contribuição Servidor Receita Patrimonial Outras Receitas Total

LOA 2013

Audiência

Projeto de Lei

Pública

DESPESAS

Metas e Prioridades para 2013

Estrutura e Organização dos Orçamentos (art. 3º)

Programa o instrumento de organização da ação

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores;

Atividades/Projetos instrumentos para alcançar os objetivos de um

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

13

Fixação das Despesas

14

Órgão Valor %

Câmara Muncipal 15.390 2,7%

Gabinete da Prefeita 3.200 0,6%

Secretaria de Governo 343 0,1%Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos 4.630 0,8%

Secretaria da Receita 8.766 1,6%

Secretaria de Emprego e Des.Social 4.732 0,8%

Secretaria de Administração 7.659 1,4%

Secretaria de Finanças 5.878 1,0%

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 107.149 19,0%

Secretaria de Serviços e Obras 40.606 7,2%

Secretaria de Educação e Cultura 149.798 26,5%

Secretaria de Esportes e Lazer 4.748 0,8%

Secretaria de Higiene e Saúde 118.845 21,1%

Secretaria de Assit.Social e Cidadania 13.313 2,4%

Secretaria do Meio Ambiente 1.457 0,3%

Secretaria de Segurança Pública 19.654 3,5%

Secretaria de Planejamento 803 0,1%

Secretaria de Habitação 7.452 1,3%

Fundo de Previdência 50.014 8,9%

Total 564.436 100,0%

Fixação das Despesas – Recursos Próprios e

Vinculados

15

Órgão (Sem Convênios) Valor %

Câmara Muncipal 15.390 3,4%

Gabinete da Prefeita 3.200 0,7%

Secretaria de Governo 343 0,1%

Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos 4.630 1,0%


Secretaria de Emprego e Des.Social 4.732 1,0%

Secretaria de Administração 4.227 0,9%

Secretaria de Finanças 5.878 1,3%

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 23.212 5,1%

Secretaria de Serviços e Obras 38.106 8,3%


Secretaria de Esportes e Lazer 3.799 0,8%

Secretaria de Higiene e Saúde 118.345 25,9%


Secretaria do Meio Ambiente 957 0,2%




Fundo de Previdência 50.014 10,9%

Total 456.930 100,0%

Fixação das Despesas - Convênios

16

Órgão (Convênios) Valor %

Câmara Muncipal 0 0,0%

Gabinete da Prefeita 0 0,0%

Secretaria de Governo 0 0,0%

Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos 0 0,0%


Secretaria de Emprego e Des.Social 0 0,0%Secretaria de Administração 3.432 3,2%Secretaria de Finanças 0 0,0%Secretaria de Desenvolvimento Urbano 83.937 78,1%Secretaria de Serviços e Obras 2.500 2,3%


Secretaria de Esportes e Lazer 949 0,9%

Secretaria de Higiene e Saúde 500 0,5%


Secretaria do Meio Ambiente 500 0,5%




Fundo de Previdência 0 0,0%

Total 107.506 100,0%


17

Despesa por Categoria Econômica

%

Despesa c/Pessoal 211.718 38%

Outras despesas correntes 184.353 33%

Total Despess Correntes 396.071 70%

Investimentos 126.610 22%

Amortização da Dívida 936 0%

Total Despesas de Capital 127.546 23%

Reservas 40.819 7%

Contingências 300 0%

RPPS 40.519 7%

Total 564.436 100%

Despesa Consolidada


18


%







Reservas - 0%

Contingências - 0%

RPPS - 0%

Total 15.390 100%

Despesa Câmara


19


%


Outras despesas correntes 364 1%


Investimentos 80 0%


Total Despesas de Capital 80 0%

Reservas 40.519 81%

Contingências - 0%

RPPS 40.519 81%

Total 50.014 100%

Despesa Fundo de Previdência


20


%







Reservas 300 0%

Contingências 300 0%

RPPS 0 0%

Total 499.032 100%

Despesa Prefeitura


21

Aplicação em Educação

Aplicação em Educação

Receitas de Impostos 316.582

Aplicação mínima 25,00% 79.146

Previsão de Aplicação 27,61 87.403


22

Aplicação em Saúde

Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos 316.582

Aplicação mínima 15,00% 47.487

Previsão de Aplicação 32,41%

102.610

Programação da Despesa

23

Câmara MunicipalPROCESSO LEGISLATIVO7005.2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS12.650 7005.1071 CONSTRUCAO PREDIO ADMINITRATIVO 200 7005.2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.515 7005.2327 CAPACITACAO E QUALIFICACAO FUNCIONARIOS 20 SERVICO DA DÍVIDA9002.0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL 1 PRECATORIOS9004.0020 PRECATORIOS JUCIDIAIS CAMARA 4


24

Gabitene PrefeitaADMINISTRACAO SUPERIOR7006.2579 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO 2.118 7006.2592 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A JUNTA MILITAR 69 7006.2305 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO CIRETRAN 58 7006.2596 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO AO JUDICIARIO 384


25

Comunicação SocialCOMUNICACAO E PUBLICIDADE7004.2580 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A COMUNICACAO 215 7004.2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE GOVERNO 355


26

Secretaria de governoADMINISTRACAO SUPERIOR7006.2579 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO 343


27

Secretaria de Negócios Internos e JurídicosADVOCACIA MUNICIPAL7003.2263 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTENCIOSA 3.745 7003.2264 HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS 885


28

Secretaria da ReceitaADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO7001.2578 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO A ADMINISTRACAO 8.766


29

Secretaria de Emprego e Des. SocialEMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL4003.2413 MANUTENCAO DOS SERVICOS AO DES.SOCIAL 1.042 4003.2335 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 10 4003.2341 FRENTE DE TRABALHO 3.680


30

Secretaria de AdministracaoADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO7001.2584 ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO 4.217 7001.1079 IMPLANTACAO DE PREDIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 1.000 7001.1080 IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.442


31

Secretaria de FinancasADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO7001.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS 3.359 ADVOCACIA MUNICIPAL7003.2325 MANUTENCAO DO PROCON 124 CONTRIBUICOES A UNIAO9001.0001 PASEP - GERAL 736 SERVICO DA DIVIDA9002.0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL 510 PRECATORIOS9004.0015 PRECATORIOS JUDICIAIS 850 RESERVAS DE CONTINGENCIAS9999.9001 PARA SUPLEMENTACOES 50 9999.9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES 250


32

Secretaria de Desenvolvimento UrbanoGESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO5019.2582 ATIV. DE APOIO E MANUTENCAO DES. URBANO 2.752 DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO5003.2460 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS 1.960 5003.1109 EXECUCAO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES 82.437


33

Fundo de Limpeza do MunicípioGESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS5021.2168 LIMPEZA PUBLICA 20.000


34

Secretaria de Serviços e Obras GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS5021.2568 ATIVIDADES DE APOIO E MANUT. SERVICOS URBANOS 5.565 5021.2171 PINTURA DE VIAS PUBLICAS 1.500 5021.2172 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1.500 5021.1036 CONTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 280 CAMINHOS DE ITAPEVI5012.1100 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 4.215 5012.2437 ATIVIDADES DE APOIO E MANUT. AO PROG. DE PAVIMENTACAO 22.356


35

Fundo de IluminaçãoGESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS5021.2574 MANUT DA REDE ELETRICA E SERVICOS DE ILUMINACAO 5.540 5021.1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.350


36

Secretaria Educacao e CulturaGESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO2002.2586 ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DO ENSINO 2.697 EDUCACAO BASICA MUNICIPAL2003.1005 CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ENSINO FUNDAMENTAL 1.769 2003.1007 CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ENSINO INFANTIL 7.477 2003.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 82.124 2003.2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS 100 2003.2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL 291 2003.2046 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL 1.255 2003.2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS 35 2003.2054 TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL 448 2003.2343 DISTRIBUICAO DE UNIFORMES - FUNDAMENTAL 2.925 2003.2344 DISTRIBUICAO DE KIT ESTOLAR - FUNDAMENTAL 1.760 2003.2345 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 26.713 2003.2352 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS 35 2003.2353 DISTRIBUICAO DE KIT ESTOLAR - INFANTIL 1.540 2003.2354 DISTRIBUICAO DE UNIFORMES - INFANTIL 1.254 MERENDA ESCOLAR2004.2075 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 13.218 ENSINO SUPERIOR PROFISSIONALIZANTE2005.2064 ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE 17 2005.2593 ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA 130 PROGRAMA CONEXAO JOVEM2011.2355 MANT. PROGRAMA CONEXAO JOVEM 1.865 COMUNICACAO E PUBLICIDADE7004.2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EDUCACAO 300 CONTRIBUICAO A UNIAO9001.0002 PASEP - FUNDAMENTAL 1.463 9001.0003 PASEP - INFANTIL 463 SERVICO DA DIVIDA9002.0008 SERVICO DIVIDA - FUNDAMENTAL 185 9002.0009 SERVICO DIVIDA - INFANTIL 60


37

Departamento de CulturaEDUCANDO COM ARTE3009.1016 IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS 210 3009.2569 ATIV APOIO E MANUT PROGRAMA EDUCANDO COM ARTE 655 3009.2570 COMEMORACOES OFICIAIS E EVENTOS 600


38

Secretaria de Esporte e LazerESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA3008.2571 ATIV APOIO E MANUT PROGRAMA ESPORTE 3.682 3008.1019 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 746 3008.1028 IMPLANTACAO NUCLEOS DE ESPORTE 320


39

Secretaria de Higiene e SaúdeASSISTENCIA FARMACEUTA1006.2029 MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES 450 1006.2562 MANUTENCAO DA ASSIST FARMACEUTICA 6.429 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE1009.2563 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO SISTEMA SAUDE 8.714 ATENCAO BASICA EM SAUDE1014.1002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 1.045 1014.2001 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO ATENCAO BASICA 35.044 1014.2002 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO SAUDE BUCAL 9.037 1014.2564 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO SAUDE DA FAMILIA 3.640 ATENDIMENTO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE1015.1004 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 1.200 1015.1021 UNIDADE MOVEL DE SAUDE 330 1015.2011 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO UNIDADES MOVEIS SAUDE 3.962 1015.2566 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO 42.423 VIGILANCIA EM SAUDE1016.2560 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA 1.928 1016.2561 ATIV DE APOIO E MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.326 COMUNICACAO E PUBLICIDADE7004.2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE - SAUDE 200 CONTRIBUICAO A UNIAO9001.0005 PASEP 1.905 SERVICO DA DIVIDA9002.0011 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE 180


40

Fundo Municipal de Assistência SocialPOLITICAS DE ASSITENCIA SOCIAL4015.1050 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 2.260 4015.2296 ATIV DE MANUTENCAO E ASSIST AO IDOSO 163 4015.2298 ATIV DE MANUTENCAO E ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA 416 4015.2306 ATIV DE MANUTENCAO E GESTAO SERV FUNERARIOS 1.841 4015.2537 ATIV DE APOIO E MANUT POSTO DO INSS 79 4015.2572 ATIV DE APOIO E MANUT A GESTAO DA ASSIST SOCIAL 7.635


41

Secretaria do Meio AmbienteITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUTENTAVEL5023.2465 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO 897 5023.1102 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 510 5023.1070 IMPLANTACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS 50


42

Secretaria de Segurança PúblicaSEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL8001.2294 MANUT E APRIMORAMENTO GUARDA MUNICIPAL 2.344


43

Guarda MunicipalSEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL8001.2294 MANUT E APRIMORAMENTO GUARDA MUNICIPAL 8.830 8001.1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 600


44

Defesa CivilSEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL8001.2583 ATIV DE APOIO E MANUT DEFESA CIVIL 368 8001.1077 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 210


45

DemutranTRANSITO RACIONAL8002.1081 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 2.754 8002.2269 CAMPANHAS DE EDUCACAO E CONSCIENTIZACAO DE TRANSITO 10 8002.2577 ATIV DE APOIO E MANUT A FISCALIZACAO DO TRANSITO 4.497 CONTRIBUICAO A UNIAO9001.0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET 41


46

Secretaria de PlanejamentoADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO7001.2584 ATIV DE APOIO E MANUT DA ADMINISTRACAO 803


47

Secretaria de HabitaçãoACESSO A MORADIA5013.1103 INFRAESTRUTURA URBANA EM AREAS DE SUBMORADIAS 4.560 5013.2443 ESTUDO DE PROJETOS HABITACIONAIS 158 5013.2450 REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS 1.678 5013.2582 ATIV DE APOIO E MANUT DA GESTAO DES URBANO 1.056


48

Fundo de Previdência MunicipalPREVIDENCIA SOCIAL4008.2159 PAGAMENTO DE INATIVOS 7.000 4008.2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 1.700 4008.2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS 1 4008.2162 CUSTEIO DO RPPS 794 RESERVA DE CONTINGENCIA9999.9003 CAPITALIZACAO DO RPPS 40.519

audiência pública loa - 2013 prefeitura municipal de itapevi administração dra. maria ruth...

Documents