8/17/2019 Audit Checklist (Pengedalian Bengkel & Makmal Komputer)

1/3

SENARAI SEMAK (CHECKLIST) – AUDIT DALAMAN

NAMA AUDITOR : NOOR ASHIKIN BT MOHD ANUAR TARKH AUDIT :

NAMA AUDITEE : NOORMAN AL HAFIZ MARZUKHI JABATAN : OPERASI

TAJUK PROSEDUR : PENGENDALIAN BENGKEL DAN MAKMAL KOMPUTER

RUJUKAN /SEKSYEN

PERKARA UNTUK DIPERIKSA BUKTI

RESPONSE/PENEMUAN

KEPATUHAN PEMERHATIAN

PK.UTC (0)05 A Tanggung a!a" #T$n%a&an

$) P' *'+an #P',"'*$an Ba angBa u

YA TIDAK

1) Dimanakahp n!!"na #$% hm n&apa'kan #$(an!p ($% han

*) Ba!aimanakahp n!!"na m ( k$&+#"k" %$! a'a" #$(an!)

,) Dimanakah ( k$& -an!&ii.i $% h p n!!"na+Baha!ianOp (a.i/P n!"(".an)

8/17/2019 Audit Checklist (Pengedalian Bengkel & Makmal Komputer)

2/3

0) Ba!aimanakah/Apakah#$(an! -an! p n!!"nap (%" i.i . ki(an-a#a(an! 'i&ak m % #ihiRM 1 2

) Siapakah -an! akanm n- &iakan m m$ 3. na(ai . #"' ha(!aK m"kakan #"k'i4

5) K m"kakan #"k'ik %"%".an "n'"k

p (m$h$nan p m# %ianp ($% han4

6) S ki(an-a 'i&akm n&apa' k %"%".an7apakah 'in&akanp ($% han

8) Apakah #"k'ip m#a-a(an ' %ah&i#"a'

$$)P' *'+an P' a*a-an(S'%$a A%a)

1) Dimanakah p n!!"na#$% h m n!am#i%#$(an!

8/17/2019 Audit Checklist (Pengedalian Bengkel & Makmal Komputer)

3/3

*) Ba!aimanakah ( k$&p n!am#i%an&i9a%ankan

,) K m"kakan #$(an!p (m$h$nan p (a%a'an&a(i .'a 3 ' na!ap n!a9a(

0) Dimanakah #$(an! ini&i.impan

) K m"kakan #"k'i #a!i( k$& p n!!"naan#a(an!;#a(an! -an!

&im$h$n +B"k"P n! %"a(an Ba(an!)

5) Apakah #"k'i . ki(an-a#a(an! a'a" p (a%a'an' %ah &ip"%an!kan