audit pembukaan
DESCRIPTION
iso - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
04/19/2023
MESYUARAT PEMBUKAANAUDIT DALAMAN BIL. 1/2015
27 JANUARI 2015
PERASMIAN OLEH :
TN HJ MOHD NORDIN B ABDULLAHTIMBALAN PENGARAH IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS.
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan
Kuala Lipis Pinang
MESYUARAT PEMBUKAANTARIKH : 27 Januari 2015
Dewan Kuliah B
AUDIT DALAMAN BIL. 1/2015
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/20233
AUDIT DALAMAN BIL. 1/2015Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan
AfzanKuala Lipis, Pahang.
• Tarikh : 27 dan 28 Jan 2015• Mesyuarat Pembukaan : 27 Jan 2015• Mesyuarat Penutupan : 28 Jan 2015
• Pasukan Audit : PAD IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/20236
SENARAI AUDITOR
1 EN. ROZIKY EFFENDY BIN REPIN Ketua Audit
2 TN. HJ. MAZDA@MAZDARUDDIN BIN MD ISA
S/USAHA
3 PN. SABIAH BINTI MOHAMED Pen S/U
4 DR. LAM KAH KEI AUDITOR
5 EN. TEOH ENG SEAH AUDITOR
6 PN. SAM FOONG AUDITOR
7 TN HJ ABDUL GHAFFAR B. JAAFAR AUDITOR
8 DATIN RAZIMAH BT. MOHAMED AUDITOR
9 TN HJ. WAHAB B ISA AUDITOR
10 EN. JOHARI B BAPOKUTTY AUDITOR
11 TN. HJ. MOHD TAJUDDIN B. SIDEK AUDITOR
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/20237
SENARAI AUDITOR
12 EN. MAZUKI B. ABDUL RAZAK AUDITOR
13 DR. ABD. SHATAR BIN CHE ABD. RAHMAN
AUDITOR
14 TN. HJ. SALLEH BIN MOHD SHEH AUDITOR
15 TN. HJ. MUZAFFAR B. MUSTAPHA AUDITOR
16 CIK SARASWATHY A/P KUTHIRAKKAL KUNHIKANNAN
AUDITOR
17 EN. MOHD RASDI BIN SAAMAH AUDITOR
18 EN. SAIFUL BAHARI BIN BACHIK AUDITOR
19 PN. ZURAIDA BINTI YUSOF AUDITOR
20 DR. KHAIRUDDIN BIN SAID AUDITOR
21 EN. NORHYISYAMUDDIN BIN KAMIL AUDITOR
22 EN. MOHD FAIZAL BIN HASSAN AUDITOR
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/20238
SENARAI AUDITOR
23 EN. MOHD MOKHTAR BIN NAWI AUDITOR
24 EN. ABDUL RAMIT BIN SULAIMAN AUDITOR
25 EN. ROZMAN BIN ROSELY AUDITOR
26 EN. MOHAMAD FAUZI B. NGAH AUDITOR
27 EN. MOHD NIZAM B. IJOM AUDITOR
28 DR. WONG SIEN BIANG AUDITOR
29 TN. HJ. FAUZI BIN SALLEH AUDITOR
30 TN. SYED AHMAD RUSLAN BIN SYED ABD. AZIZ
AUDITOR
31 CIK HJH. RUSINI BINTI KAMALUDDIN AUDITOR
32 EN. CHE MOHD SANUSI BIN CHE ABDULLAH
AUDITOR
33 PN. ZUHARNI BINTI ABDUL MALEK AUDITOR
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/20239
SENARAI AUDITOR
34 EN. MOHD SAYUTI B RAMLI AUDITOR
35 CIK HJH YONG ROFIDAH BT SALLEH AUDITOR
36 PN HJH ROSLINDA BT MOHAMAD AUDITOR
37 EN ZAKARI B ZAKARIA AUDITOR
38 PN SUZANA BT HARUN AUDITOR
39 EN ABD MAJID B MIN AUDITOR
40 PN NORAFZAN BT AHMAD AUDITOR
41 EN KHAZALI BIN ISMAIL AUDITOR
42 EN JOHAN B KADIS AUDITOR
43 EN HAIZUAN B MD YUNUS AUDITOR
44 TN HJ MOHD AZIZUL B ADNI AUDITOR
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/202310
OBJEKTIF AUDIT
Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG mematuhi apa yang telah dirancangkan dalam keperluan standard MS ISO 9001:2008
Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG telah dirancangkan dalam keperluan sistem pengurusan kualiti
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/202311
OBJEKTIF AUDIT
Memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti IPG telah dilaksana dan disenggarakan secara berkesan
Tindakan susulan hasil daripada dapatan audit yang lepas
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Mengesan pematuhan kepada keperluan standard MS ISO 9001:2008
Mengesan pematuhan kepada keperluan sistem pengurusan kualiti IPG
Mengesan sama ada pelaksanaan disenggara secara berkesan atau sebaliknya
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Menyemak laporan audit yang lepas dan memastikan tindakan pembetulan telah dibuat
Mengesan tindakan pembetulan hasil daripada MKSP yang lepas
Mengesan tindakan pencegahan dan penambahbaikan yang telah dirancang dan dilaksanakan
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Untuk menentukan sama ada sistem pengurusan kualiti mematuhi atau tidak, keperluan standard.
Untuk mengukur kesediaan bagi mematuhi keperluan ISO 9001:2008.
Untuk menilai pelaksanaan sistem dan keberkesanannya mencapai objektif organisasi.
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Untuk tujuan penambahbaikan, bukan untuk mencari kesilapan/kesalahan. Sebagai input kepada pihak pengurusan, untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Untuk mencari ruang-ruang peningkatan kualiti.
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Audit Dalaman dijalankan ke atas proses-proses yang menumpu kepada perkhidmatan pendidikan keguruan di IPG – meliputi kursus DPLI , PISMP dan PPISMP
Tempoh Pelaksanaan SPK yang diaudit :
1 Jul 2014 – 31 Dis 2014
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
1. IPG KPM-PPK-PT-02 Perancangan Tahunan Institut Pendidikan Guru
2. IPG KPM-PPK-PT-03 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar3. IPG KPM-PPK-PT-04 Reka bentuk dan Pembangunan Kurikulum
4. IPG KPM-PPK-PT-05 Pengurusan Kurikulum5. IPG KPM-PPK-PT-06 Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum
6. IPG KPM-PPK-PT-07 Pengurusan Peperiksaan
7. IPG KPM-PPK-PT-08 Pengurusan Perpustakaan
Proses yang diaudit 7 Prosedur Teras (PT)
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
1. IPG KPM-PPK-PUP-01 Pengendalian Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
2. IPG KPM-PPK-PUP-02 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
3. IPG KPM-PPK-PUP-03 Audit Dalaman
4. IPG KPM-PPK-PUP-04 Maklum Balas Pelanggan
5. IPG KPM-PPK-PUP-05 Pengurusan Elaun Pelajar
6. IPG KPM-PPK-PUP-06 Penyelenggaraan Infrastruktur7. IPG KPM-PPK-PUP-07 Kawalan Ke Atas Produk atau Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Standard Yang Ditetapkan
Proses yang diaudit11 Prosedur Umum (PUP)
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
8. IPG KPM -PPK-PUP-08 Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus
9. IPG KPM -PPK-PUP-09 Pengurusan Aset
10. IPG KPM -PPK-PUP-10 Perolehan
11. IPG KPM -PPK-PUP-11 Aduan Pelanggan
Proses yang diaudit
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
1. IPG KPM-PPK-PUS-01 Kawalan Rekod
2. IPG KPM-PPK-PUS-02 Kawalan Dokumen
3. IPG KPM-PPK-PUS-03 Latihan Pembangunan Staf
Proses yang diaudit
3 Prosedur Sokongan (PUS)
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
8 PRINSIP PENGURUSANStandard MS ISO 9001:2008 diwujudkan berdasarkan kepada 8 prinsip pengurusan kualiti
Standard MS ISO 9000:2000
STANDARD MS ISO9001:2008
1. Tumpuan kepada pelanggan
2. Kepimpinan
3. Penglibatan anggota organisasi
4. Pendekatan proses
5. Pengurusan berdasarkan pendekatan sistem
6. Penambahbaikan menyeluruh
7. Pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta
8. Hubungan dgn pembekal untuk faedah bersama
04/19/2023
PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Berdasarkan:
Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja (MK/PK/AK)
Peta Proses Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan
Prinsip Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008
MEKANISME PENGAUDITAN
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Temubual (Auditee)
Penyemakan dokumen & rekod (Prosedur)
Pemerhatian (Proses)
KAEDAH PENGAUDITAN
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Keberkesanan tindakan susulan di atas NCR dan OFI Audit Dalaman Bil.2/2014
Keberkesanan tindakan susulan di atas NCR dan OFI (Opportunity for Improvement) Audit SIRIM QAS
Kelemahan-Kelemahan yang dikesan dalam Audit Dalaman Bil.2/2014
Keberkesanan/ Kepuasan/ Pencapaian Objektif SPK
FOKUS AUDIT
04/19/2023
JADUAL PELAKSANAAN PENGAUDITAN
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023
Laporan Ketidakpatuhan (NCR)
Laporan Pemerhatian ( OFI )
Teguran LisanKekuatan SPK
Laporan Pengauditan
INSTIT
UT P
EN
DID
IKA
N G
UR
U M
ALA
YSIA
KEM
EN
TER
IAN
PEN
DID
IKA
N M
ALA
YSIA
04/19/2023