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Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
5 de Abril de 2013
Recursos Humanos
Durante el mes de marzo se operaron 40 bajas, mismas
que, aunadas a las registradas los cuatro meses previos,
produce una reducción del orden de 793 personas, lo
cual representa un ahorro mensual de 18 MDP* y un
estimado en el año de 218 MDP.
Con las reducciones de sueldo aplicadas a 731
funcionarios y las 793 bajas de personal operadas, se
estima un ahorro anual proyectado de 291 MDP.
* Incluye la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones.
Recursos Humanos
Resumen de avances en materia de
Recursos Humanos
(millones de pesos)
Pers. $ Pers. $ Pers. $ Pers. $ $
GOBIERNO CENTRAL 501 $42.7 246 $98.4 19 $13.4 265 $111.8 $154.5
ORG. DESCENTRALIZADOS 214 $29.0 490 $93.7 0 $0.0 490 $93.7 $122.7
FIDEICOMISOS 16 $1.4 38 $12.8 0 $0.0 38 $12.8 $14.2
TOTAL 731 $73.1 774 $204.9 19 $13.4 793 $218.3 $291.4
REDUCCIÓN
DE SUELDOS
BAJAS TOTAL
ANUALPERSONAL RECONF.ADMVA
.TOTAL
Dependencias pendientes de implementar POFIF.
(millones de pesos)
10 días 20 días 40 días 70 días
42
100 días
42
94
181
261
El porcentaje de avance es de 63% con
respecto a la meta de 460 MDP.
130 días
291
Evolución de Ahorros: Recursos Humanos
10 días 20 días 40 días 70 días 100 días
18 117
345
753
El porcentaje de avance es de 72% con
respecto a la meta de 1,100 plazas.
(plazas)
130 días
793
Evolución de Bajas de Personal: Recursos Humanos
(millones de pesos)
10 días 20 días 40 días 70 días
20
100 días
29
35
44 47
El porcentaje de avance es de 176% con
respecto a la meta de 29 MDP.
130 días
51
Evolución de Ahorros: Vehículos
Incluye 11.4 MDP de ingresos por concepto de venta de vehículos a funcionarios.
10 días 20 días 40 días 70 días
292
100 días
426 513 542 542
El porcentaje de avance es de 134% con
respecto a la meta de 420 vehículos.
130 días
562
Evolución de Vehículos Entregados
Ahorros por Rentas
A la fecha se han cancelado 42
contratos de arrendamiento.
Con la cancelación de estos
arrendamientos, se proyecta un ahorro
anual de 22 millones de pesos.
Adicionalmente, existe un ahorro anual por
concepto del pago de servicios,
mantenimiento, seguridad e intendencia por
15.5 millones de pesos.
(millones de pesos)
10 días 20 días 40 días 70 días
2
100 días
14 16
20 20
El porcentaje de avance es de 20% con
respecto a la meta de 109 MP.
130 días
22
Evolución de Ahorros: Rentas
10 días 20 días 40 días 70 días
5
100 días
12 16
39 39
El porcentaje de avance es de 43% con
respecto a la meta de 97 contratos.
130 días
42
Evolución de Rentas Canceladas
Ahorros por Rentas
Se proyecta que durante el mes de
Abril se cancelarán 19 contratos de
arrendamientos, lo cual se estima
producirá un ahorro adicional de 8.5
MDP.
La revisión realizada a los recursos
asignados dentro del extinto Programa
Estatal de Inversión, permitió llevar a cabo
la cancelación y/o reprogramación de
diversos proyectos no prioritarios, ni
estratégicos por un monto de 846 millones
de pesos.
Con lo anterior, el avance es del 56% con
respecto al objetivo original.
Depuración y Reprogramación de Inversión
(millones de pesos)
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas (POFIF)
Ajuste de Sueldos y Bajas de Personal 291 460 63%
Rentas 22 109 20%
Equipo de Transporte 51 29 176%
Depuración Inversión 846 1,500 56%
Fondo Revolvente, Gastos de
Representación y Viáticos
48 62 77%
Telefonía Móvil y Fija 21 18 117%
Total $1,279 $2,178 59%
Concepto 31-Mar Meta Avance
No incluye la Sectorización de Paraestatales por 200 MDP y lo relativo a la
reestructura de la deuda pública por 1,266 MDP.
(millones de pesos)
Evolución de Ahorros obtenidos con la implementación del POFIF
10 días 20 días 40 días 70 días
126 147
207
Inversión
660
967
100 días
Gasto
Operativo
397
1,225 El porcentaje de avance
es de 59%.
130 días
1,279
Gasto
Operativo
307
Gasto
Operativo
433
Inversión
828
Inversión
846
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Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
5 de Abril de 2013