ayacucho ppto 2011 [modo de compatibilidad] · 2019-01-27 · problemas en la ejecución del gasto...
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“PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PARA EL AÑO
FISCAL 2011”
Ayacucho, octubre de 2010
Ing. Ernesto Molina ChávezPresidente Regional
Marco Presupuestal 2007-2010
Ejecución Financiera y Cumplimiento de Metas del Presupuesto del Año Fiscal 2009
Ejecución Financiera y Cumplimiento de Metas al 31 de Agosto y Estimado al Cierre del Año Fiscal 2010
Presupuesto Asignado para el Año Fiscal 2011 Metas y Retos que se espera alcanzar
Conte
nid
o
Implementación del Presupuesto por Resultados
Problemas en la Ejecución del Gasto
Alternativas para Mejorar la Ejecución del Gasto Público
Demandas de Atención Prioritaria
Conte
nid
o
Marco Presupuestal 2007Marco Presupuestal 2007--20112011Grupo
Genérico2006 2007 2008 2009
2010 (agosto)
PIA2011
Gastos Corrientes 342’896,156 375’184,603 399’709,907 432’514,074 455’055,357 430’456,974
Var. % (2006=100) 9.4 16.6 26.1 32.7 25.5
%% 8080 7373 7575 7272 6464 8080
Gastos de Capital 83’132,367 137’876,984 134’292,890 166’413,418 255’443,309 105’132,722
Var. % (2006=100) 65.8 61.5 100.1 207.2 26.4
%% 2020 2727 2525 2828 3636 2020
Total 426’028,523 513’061,587 534’002,797 598’927,492 710’498,666 535’589,696
Var. % (2006=100) 19.5 20.4 25.3 40.66 66.8 25.7
%% 100100 100100 100100 100100 100100 100100
Ejecutado (%) 82.1 57.0 (agosto)
Obras Ejecutadas 326 273 268 216
Obras Concluidas 238 188 99
Obras de Continuidad
88 85 169
Obras Paralizadas 04 06 05
66.18%82.73%120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
180,000,000.00
200,000,000.00
Distribución y Ejecución de la Inversión 2007Distribución y Ejecución de la Inversión 2007--Agosto 2010Agosto 2010
76.06%
86.16%
100%
30.11%
100%
36.26%68.98%
50.48%
65.32%
0.0%82.11%94.12%
79.85%
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
PIM 24,418,983. 9,693,397.0 2,862,759.0 137,441,944. 300,000.00 33,664,889.4,921,193.00 188,544,948.18,233,941.0 26,139,943. 680,001.00 93,615,492.0 410,951.00 81,234,712.0 7,929,528.0
EJECUCION 19,497,863.99,123,465.72 2,350,709.53113,708,715.0 0.00 21,988,339. 2,484,114.64 124,775,936. 12,577,834.0 9,477,628.01680,000.00 28,185,457.0 410,950.04 69,987,777.2 6,031,549.41
3 -
Planeamient
o, Gest ión y
5-Orden
Público y
Seguridad
9-Turismo
10 -
Agropecuar
ia
11-Pesca 12 - Energía 14 -
Industria
15 -
Transporte
17 -M edio
Ambiente
18 -
Saneamient
o
19-Vivienda
y Desarrollo
Urbano
20 - Salud21 - Cultura
y Deporte
22 -
Educación
23 -
Protección
Social
G.G DescripciónPIA 2009
S/.PIM 2009
S/.Incremento
S/.Increm.
%
5 GASTOS CORRIENTES 385,634,421 432,514,074 46,879,653 12.2
1 Personal y obligaciones previsionales 295,825,438 313,987,252 18,161,814 6.1
2 Obligaciones previsionales 41,994,000 44,407,339 2,413,339 5.7
Presupuesto Asignado en el Año Fiscal 2009
3 Bienes y servicios 46,428,687 65,126,506 18,697,819 40.3
5 Otros gastos 1,386,296 8,992,977 7,606,681 548.7
6 GASTOS DE CAPITAL 85,993,078 166,413,418 80,420,340 93.5
4 Donaciones y transferencias 1,918,996 3,436,315 1,517,319 79.1
6 Adquisición de activos no financieros 84,074,082 162,977,103 78,903,021 93.8
Total 471’627,499 598’927,492 127’299,993 27.0
G.G. DescripciónPIA 2009
S/.PIM 2009
S/.Ejecutado
S/.Ejecución
%
5 GASTOS CORRIENTES 385’634,421 432’514,074 401’492,483.78 92.8
1 Personal y obligaciones previsionales 295’825,438 313’987,252 311’438,293.36 99.2
2 Obligaciones previsionales 41’994,000 44’407,339 44’296,494.18 99.8
Ejecución Financiera y Cumplimiento de Metas del Presupuesto del Año Fiscal 2009
3 Bienes y servicios 46’428,687 65’126,506 38’652,193.47 59.3
5 Otros gastos 1’386,296 8’992,977 7’105,502.77 79.0
6 GASTOS DE CAPITAL 85’993,078 166’413,418 90’503,744.41 54.4
4 Donaciones y transferencias 1’918,996 3’436,315 0.00 0.0
6 Adquisición de activos no financieros 84’074,082 162’977,103 90’03,744.41 55.5
Total 471,627,499 598,927,492 491,996,228.19 82.1
127 millones
G.G. DescripciónPIA 2010
S/.PIM 2010
S/.Incremento
S/.Increm.
%
5 GASTOS CORRIENTES 410’922,168 454’962,688 44’040,520 10.7
1Personal y obligaciones
previsionales307’333,136 320’420,734 13’087,598 4.3
2 Obligaciones previsionales 42’714,440 44’148,415 1’433,975 3.4
3 Bienes y servicios 59’487,592 83’399,195 23’911,603 40.2
Presupuesto Asignado en el Año Fiscal 2010
3 Bienes y servicios 59’487,592 83’399,195 23’911,603 40.2
5 Otros gastos 1’387,000 6’994,344 5’607,344 404.3
6 GASTOS DE CAPITAL 126’179,617 255’682,978 129’503,361 102.6
4 Donaciones y transferencias 165,330 25’572,614 25’407,284 15367.6
6Adquisición de activos no
financieros126’014,287 230’110,364 104’096,077 82.6
Total 537,101,785 710,645,666 173,543,881 32.3
173.5 millones
G.G DescripciónPIM 2010
S/.
Ejecutado(agosto)
S/.
% ejec.
Saldo por ejecutar
S/.
Saldo por ejecutar
%
Estimado Dic. 2010
S/.
5 GASTOS CORRIENTES 454’962,688 274’878,309 60.4 180’084,379 39.6 180’084,379
1Personal y obligaciones
previsionales320’420,734 208’816,623 65.2 111’604,111 34.8 111’604,111
2 Obligaciones previsionales 44’148,415 29’933,010 67.8 14’215,405 32.2 14’215,405
Ejecución Financiera y Cumplimiento de Metas al 31 de Agosto y Estimado al Cierre del Año Fiscal 2010
2 Obligaciones previsionales 44’148,415 29’933,010 67.8 14’215,405 32.2 14’215,405
3 Bienes y servicios 83’399,195 34’203,900 41.0 49’195,295 59.0 49’195,295
5 Otros gastos 6’994,344 1’924,776 27.5 5’069,568 72.5 5’069,568
6 GASTOS DE CAPITAL 255’682,978 130’047,906 50.9 125’635,072 49.1 125’635,072
4Donaciones y
transferencias25’572,614 19’401,388 75.9 6’171,226 24.1 6’171,226
6Adquisición de activos no
financieros230’110,364 110’646,518 48.1 119’463,846 51.9 119’463,846
Total 710,645,666 404,926,215 57.0 305,719,451 43.0 305,719,451
LOGROS IMPORTANTES ALCANZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO EN EL PERIODO 2007 - 2010
•DesnutriciónCrónica Infantil enNIÑOS MENORESDE TRES AÑOS:
32%
LINEA DE BASE DE DESNUTRICION INFANTIL Y SUS DETERMINANTES
32%
Según la Línea deBase Regional deDesnutriciónInfantil y susDeterminantes2009.
ProvinciaPrevalencia
%
1.- HUANCA SANCOS 44.2
2.- SUCRE 41.1
3.- CANGALLO 40.9
4.- VICTOR FAJARDO 36.4
Vilcas Huaman
Victor Fajardo
La Mar
Huanta
Cangallo
Huamanga
Bajo < 20.0Medio 20.0 - 29.9Alto 30.0 - 39.9
Prevalencia Desnutrición Crónica en niños menores de 36 meses de edad, por Provincia, Región Ayacucho,
Diciembre 2008 - Abril 2009
4.- VICTOR FAJARDO 36.4
5.- LA MAR 34.5
6.- LUCANAS 33.3
7.- PARINACOCHAS 31.2
8.- VILCAS HUAMAN 30.6
9.- HUANTA 29.7
10.- HUAMANGA 29.4
11.- PAUCAR DEL SARA SARA 25.4
Fajardo
Sucre
Paucar Del Sara Sara
Parinacochas
Lucanas
Huanca Sancos
Alto 30.0 - 39.9Muy Alto >= 40.0
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
PERÚ: RESULTADOS DE LA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
ENDES 2007 - 2008ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
ENDES 2009
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR DEPARTAMENTO2009
3,2
3 HIJOS POR CADA MUJER
Ucayali 4,1Loreto 3,9Apurímac 3,5
Huancavelica 3,4Ayacucho 3,2Cajamarca 3,2Huánuco 3,2San Martín 3,2Amazonas 3,1Madre de Dios 3,1Pasco 3,0
Ucayali 4,1Loreto 3,9Apurímac 3,5
Huancavelica 3,4Ayacucho 3,2Cajamarca 3,2Huánuco 3,2San Martín 3,2Amazonas 3,1Madre de Dios 3,1Pasco 3,0
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
3 HIJOS POR CADA MUJER EN EDAD FERTIL
Pasco 3,0Cusco 2,9Piura 2,9Tumbes 2,8Áncash 2,7Junín 2,6Ica 2,5La Libertad 2,5Moquegua 2,5Puno 2,5
Arequipa 2,3Tacna 2,3Lima 2,2Lambayeque 2,1
Pasco 3,0Cusco 2,9Piura 2,9Tumbes 2,8Áncash 2,7Junín 2,6Ica 2,5La Libertad 2,5Moquegua 2,5Puno 2,5
Arequipa 2,3Tacna 2,3Lima 2,2Lambayeque 2,1
MENORES 6 A 59 MESES CON ANEMIA POR DEPARTAMENTOMENORES 6 A 59 MESES CON ANEMIA POR DEPARTAMENTO
Cusco 62,1Puno 53,8Pasco 53,0Ucayali 52,2
Madre de Dios 39,4Áncash 39,3Amazonas 38,6La Libertad 36,9Tacna 35,6Loreto 34,9
2009
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
Huancavelica 49,9Apurímac 48,3Arequipa 46,9Junín 46,1Huánuco 43,4Moquegua 43,3Ayacucho 40,2
Loreto 34,9Tumbes 33,7Ica 30,8Cajamarca 30,4Piura 30,3
Lima 29,5Lambayeque 22,9San Martín 22,1
40,2
MORTALIDAD INFANTIL POR DEPARTAMENTOMORTALIDAD INFANTIL POR DEPARTAMENTO2009
Puno 49Loreto 45
La Libertad 35Huancavelica 34Cajamarca 31Arequipa 30
Tacna 29Moquegua 28San Martín 28Junín 27Apurímac 2518
Tasa
15Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
Apurímac 25Cusco 25Pasco 24Piura 24Ucayali 24Huánuco 23Áncash 22Amazonas 21Madre de Dios 21Tumbes 21
Lambayeque 19Ayacucho 18Ica 13Lima 10
18
18 MUERTES de CADA 1000 NACIDOS VIVOS
Mortalidad MaternaAyacucho 1999 - 2009
10
15
20
25
30
35 32
28 29
20 1917 17
22
12 11
0
5
10
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5 4
Directa Indirecta
FUENTE: DIRESA
PROYECTOS PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROYECTOS PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS
“PROYECTOS FORESTALES”“PROYECTOS FORESTALES”
TARA, UN RECURSO PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA REGION AYACUCHO
DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS –– ALPACA Y VICUÑAALPACA Y VICUÑA
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO DE PISCIGRANJAS Y CONSERVAS DE TRUCHASDESARROLLO DE PISCIGRANJAS Y CONSERVAS DE TRUCHAS
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO DEL TURISMO A DESARROLLO DEL TURISMO A NIVEL REGIONALNIVEL REGIONAL
--Proyecto: Puesta en Valor del Proyecto: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Complejo Arqueológico WariWari y y
VilcashuamanVilcashuaman..
--Proyecto: Recuperación y Puesta en Proyecto: Recuperación y Puesta en --Proyecto: Recuperación y Puesta en Proyecto: Recuperación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Valor del Complejo Arqueológico
PomacochaPomacocha..
Desarrollo Socio Desarrollo Socio ––económico de 10,000 familias económico de 10,000 familias en el ámbito de los complejos en el ámbito de los complejos
arqueológicos.arqueológicos.
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Pobreza
70
8065,9
77,3 78,4
68,364,8 62,6
Nacional Ayacucho
En el periodo 2007 – 2009 se ha logrado reducir la pobreza en 15,8puntos porcentuales.
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009
48,6 48,744,5
39,336,2 34,8
65,9 64,8 62,6
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2009
Disminución de la Pobreza Extrema
AÑO 2009: INCREMENTO DE 2,2 PUNTOS PORCENTUALES
Resultados Regionales 2007 -2010
MAPA PRODUCTIVO DEL PERU :
PBI 2009 :11 %PBI 2009 :11 %
(Segundo lugar en el país).
� Limitados Recursos Financieros para la formulación deEstudios de Preinversión y Expedientes Técnicos.
� Rigidez normativa que dificultan los Procesos de Selección.
� Ausencia de normas que viabilicen la descentralización ydesconcentración del Gasto, lo cual limita la ejecución del
PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO
desconcentración del Gasto, lo cual limita la ejecución delgasto por su complejidad y su carácter centralista.
� La limitada asignación presupuestal, no permite ejecutarproyectos de impacto regional; así como atender demandassociales embalsadas.
� Diferencias sustanciales entre el presupuesto de los estudiosde pre inversión y los estudios definitivos (exp. técnicos).
� Retrasos en los procesos de verificación y retiro de viabilidadpor el MEF, lo cual aplaza la iniciación oportuna de las obras.
� Descentralización y desconcentración real y efectiva del GastoPublico.
� Emisión de normas técnicas y administrativas que se adecuen a larealidad del país.
� Cumplimiento de la normatividad que establece la intervenciónprioritaria en zonas de pobreza y extrema pobreza de los Pueblos
ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
prioritaria en zonas de pobreza y extrema pobreza de los PueblosAndinos, como es el caso del D.S. N° 048-2009-PCM y lasResoluciones Supremas N°s 135 y 201-2009-PCM
� Emisión de normas que viabilicen y agilicen los tramitesadministrativos para que los Gobiernos Regionales descentraliceny desconcentren los recursos presupuestales a sus DireccionesSubregionales y Unidades Ejecutoras descentralizadas.
� Mayor asignación presupuestal por parte del Estado para culminarcon las obras de pequeña y mediana envergadura, para que elGRA se aboque única y exclusivamente a financiar, cofinanciar yejecutar proyectos de impacto regional y macro regional.
GG DescripciónPIA 2010
S/.PIA 2011
S/.%
5 GASTOS CORRIENTES 410’922,168 430’456,974 80.37
1 Personal y Obligaciones Sociales 307’333,136 326’152,361 75.77
2 Pensiones y Prestaciones Sociales 42’714,440 44’293,516 10.29
Presupuesto Asignado Para el Año Fiscal 2011
3 Bienes y Servicios 59’487,592 58’612,737 13.6
5 Otros Gastos 1’387,000 1’398,360 0.32
6 GASTOS DE CAPITAL 126’179,617 105’132,722 19.63
4 Donaciones y Transferencias 165,330 1’471,128 1.40
6Adquisiciones de Activos No
Financieros126’014,287 103’661,594 98.60
Total 537,101,785 535’589,696 100.00
21’047,000.00
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional
"Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho
Presupuesto por Componentes
Disponible(2010-2011)
Saldo por Presupuestar
(Vía Modificación)
MODIFICACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2011
Presupuesto 2011:
Ayacucho Modificación)
Infraestructura 63’945,580.18 60’000,000.00 3’945,580.18
Equipamiento 44’056,913.20 00 44’056,913.20
Supervisión 6’480,149.60 00 6’480,149.60
Capacitación (sensibil., monit. Amb.,
soft.) 7’480,845.41 00 7’480,845.41
TOTAL S/. 121’963,488.38 60’000,000.00 61’963,488.38
DEMANDA ADICIONAL PARA GASTOS CAPITAL
N° DESCRICIÓN DEMANDA TIPO DE DEMANDADESCRIPCIÓN DEL
PROGRMA ASOCIADOMONTO S/.
1Proyectos de Inversión Publica Multidistrital y Multiprovincial en el ámbito regional
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
61’963,488.38
2IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE DATOS GEOESTADISTICOS EN LA REGION AYACUCHO
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
100,000
3Manejo sostenible y Conservacion Genetica de la Alpaca en las Comunidades Altoandinas de la Regiona Ayacucho
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
500,000
4
FORTALECIMIENTO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ORGANIZACIONES DE LOS DISTRITOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL AMBITO CAMISEA DE LA REGION AYACUCHO
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
88,664
5FORTALECIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DEL AGUA Y EL AMBIENTE EN LA REGION AYACUCHO
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
130,000
APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE QUINUA, Construcción de 004824 Construcción de
6
APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE QUINUA, VINHOS, PACAYCASA, ACOSVINCHOS Y SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
274,880
7CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
18,651,312
8CONSTRUCCION DE REPRESA LINDEROPAMPA EN EL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO.
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
5,791,668
9CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN VISCA - ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO.
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
7,101,357
10CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL SAN FRANCISCO, MICRORRED AYNA, RED DE SALUD SAN FRANCISCO, DIRESA- AYACUCHO.
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
5,541,586
11
REFORESTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA Y TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
4,021,400
12
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTÍN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO
Construcción de infraestructura
004824 Construcción de infraestructura
3,604,767
SUB TOTAL S/. 107’769,122
N° DESCRIPCIÓN DEMANDATIPO DE
DEMANDADESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA ASOCIADOMONTO
S/.
1
Financiamiento Diferencial Nombramiento Leyes N°28498, 28560 y D.U. N° 094-2009
Sin Programa 0000.sin programa 834,910
2Pago sentencia Judicial Sin Programa 0000.sin programa 10,632,981
3Programa articulado nutricional
Programas Estrtegicos
0001 Programa Articulado Nutricional
2,081,285
Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisPrograma 0017 Enfermedades
DEMANDA ADICIONAL PARA GASTOS CORRIENTE 1/2
4Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
Programa Estrategicos
0017 Enfermedades Metaxinicas y Zoonosis
305,398
5Enfermedades no transmisibles
Programa Estrategicos
0018 Enfermedades no transmisibles
3,250,000
6
Reparación y mantenimiento de maquinarias transferidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones- Provias Nacional
Sin Programa 0000. Sin Programa 2,163,411
7
Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje al Finalizar el III ciclo
Programa Estrategicos
0003 Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
6,218,966
8TBC VIH SIDA.
Programa Estrategicos
0016 TBC - VIH/SIDA 1,676,700
N° DESCRICIÓN DEMANDA TIPO DE DEMANDADESCRIPCIÓN DEL
PROGRMA ASOCIADO
MONTO S/.
9
Pago de sentencias Judiciales, continuas y devengados del personal pensionista y activo de la Unidad Ejecutora 100 Agricultura
Sin Programa 0000 Sin Programa 5,167,487
10
Deficit de continuas de aguinaldos y escolaridad y pago de nuevos pensionistas de la Dirección Regional de Educación UE-300
Sin Programa 0000 Sin Programa 4,161,039
Deficit de continuas del personal activo de acuerdo a la Ley 29062, DS. 088-2009, 203-2009, 256-2009 y 122-2009, RM
DEMANDA ADICIONAL PARA GASTOS CORRIENTE 2/2
11
29062, DS. 088-2009, 203-2009, 256-2009 y 122-2009, RM 065-2010-ED, DU 034-2010-EF, DU 040-2010-EF Demanda Educativa Plan Sierra aprobado con informe 030-2010 ME/CG-CMCG-ST, pago de ocasionales por sentencia judicial.
Sin Programa 0000 Sin Programa 17,351,621
12
Programa Estrategico de Logros de Aprendizaje al Finalizar el III ciclo
Programa Estrategicos0003 Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
8,192,811
13Aplicación DU N° 037-94, diferencial por calculo errado Sin Programa 0000 Sin Programa 791,625
14
Déficit en las continuas del personal activo de la UniddEjecutora 307 Educación VRAE La Mar, en educación inicial
Programa Estrategicos0003 Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
258,812
15Programa Materno Neonatal Programa Estrategicos
0002 Salud Materno Neonatal
6,091,700
SUB TOTAL REQUERIDO S/. 69,178,746
TOTAL DE LA DEMANDA ADICIONAL
Gastos Corrientes 69,178,746
Gastos Capital 107’769,122
TOTAL DEMAN DA ADICIONAL REQUERIDO S/. 176’947,868
Muchas gracias!!!