ayamaru sertifikasi ribu...2013 (kab. pelalawan); - kepala dinas kehutanan provinsi riau dengan...
TRANSCRIPT
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA
KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN PROVINSI RIAU
(1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012
c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru,
Bogor 16111 Indonesia
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor)
2) Sunarwan S.Hut (Auditor)
(2) Identitas Pemegang Izin
(a) Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT. Nusantara Sentosa Raya
(b) Keputusan IUPHHK-HT
Keputusan Menteri Kehutanan
a. SK IUPHHK-HT : 550/MENHUT-II/2012, tanggal terbit 4 Oktober
2012, perubahan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 202/ MENHUT-II/2007 tanggal
16 Mei 2007.
b. Luas Areal : 23.030 Ha
d. Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau
(c) Alamat Kantor dan Nomor
Telepon :
a. Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru
28143
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
2
b. Kantor Cabang : Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan
Kerinci, 28300
(d) Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Komisaris
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 37 Tanggal 27 Agustus 2008 oleh Notaris H.
Riyanto, SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham PT. Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai
berikut :
- PT. Nusantara Sentosa Raya : 50 %
- PT. Bintang Utama Lestari : 25 %
- PT. Cahayamas Lestari Jaya : 25 %
Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Nusantara Sentosa
Raya adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan
- Direktur Utama : Amran Attas
(3) RINGKASAN TAHAPAN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1 Mobilisasi Tim Senin, 16 Februari 2015
- Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Pekanbaru –
Base Camp Nagodang
2 Pertemuan
Pembukaan)
Senin, 16 Februari 2015
- Penyampaian rencana teknis verifikasi
- Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping.
- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,
jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,
teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan
Pembukaan, (2) Notulensi opening Meeting.
3 Audit Dokumen Selasa, 17 Februari 2015
- Verifikasi dokumen bertujuan untuk
memperoleh data dan informasi terkait kegiatan
Legalitas Kayu antara lain :
- SK IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya
- RKT 2013 dan RKT 2014
- RKU IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya
- RKL dan RPL
- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
- Dokumen LP-KHP
- Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP,
P2LP-KHP, FA-KB
- Dokumen FA-KB
- SOP terkait TUK dan K3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
3
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Bon Trip
- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.
- Dokumen TUK
- Peraturan Perusahaan
- Dokumen Sosial
- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.
4 Audit Bukti Fisik
Lapangan (Audit
Lapang)
Selasa, 17 Februari 2015
- Bertujuan untuk cross check terhadap
ketersediaan bukti fisik lapang :
- Identitas Blok dan Petak (Compartment)
- Identitas Kawasan dilindungi
- Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan
- Ketersediaan APD
- Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu
K3)
- Keterlacakan asal usul log kayu bulat
(identitas KBK)
- Peralatan Produksi
- Rambu Peringatan/Himbauan
5 Pertemuan Penutup Rabu, 18 Februari 2015
- Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan
klarifikasi keberadaan dokumen yang belum
tersedia dan diperlukan untuk mendukung
audit.
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan Penutup,
(2) Notulensi Pertemuan Penutup,(3) Tally
Sheet Hasil Verifikasi
6 Mobilisasi TIM Rabu, 18 Februari 2015
- Base Camp Nagodang - Pekanbaru
7 Audit Dokumen
Lanjutan
Kamis, 19 Februari 2015
- Verifikasi dokumen data dan informasi lanjutan
terkait kegiatan Legalitas Kayu di kantor PT.
Nusantara Sentosa Raya Pekanbaru.
8 Mobilisasi TIM Jumat, 20 Februari 2015
- Pekanbaru - Jakarta
9. Pengambilan
Keputusan
Bogor, 6 Maret 2015 Berdasarkan hasil analisis PT. Nusantara
Sentosa Raya dinilai telah memenuhi prinsip-
prinsip legalitas kayu sesuai dengan standar
yang digunakan adalah norma penilaian
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.
- Atas dasar tersebut PT. Nusantara Sentosa Raya
selama periode 2 (dua) tahun secara umum
dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat
yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
4
(4) RESUME HASIL PENILIKAN
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi
1.1.1 Pemegang izin
mampu
menunjukkan
keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK).
a. Dokumen Surat
Keterangan Hak
Pengusahaan Hutan (SK
IUPHHK-HT)
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki dokumen legal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) yakni berupa
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK.550/ MENHUT-II/2012, tanggal
4 Oktober 2012, tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei
2007, mengenai Pemberian IUPHHK
HTI dalam Hutan Tanaman kepada
PT Siak Raya Timber atas Areal Hutan
Produksi seluas + 23.030 Ha di Provinsi
Riau, yang menyangkut nama badan
hukum yang semula atas nama PT Siak
Raya Timber (PT SRT) menjadi
PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR)
dan lampiran petanya.
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK)
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang
ditunjukkan dengan tersedianya Surat
Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Nomor S. 717/VI-
BIKPHH/2007 tanggal 6 September
2007 dan bukti setor pembayaran
tanggal 26 September 2007, sebesar
Rp. 59.878.000,-melalui Bank Mandiri.
c. Penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada)
Tidak
diverifikasi
- Tidak ada Penggunaan kawasan yang
sah di luar kegiatan IUPHHK.
2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHK/ RPKH
dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/
Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang
berwenang.
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/Bagan
Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang
meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/
RPKH & lampirannya
yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/ atau Canhut
- Dokumen RKT/RTT
yang disusun
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya memiliki
dokumen rencana pengelolaan hutan
yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang antara lain :
- Dokumen RKT tahun 2013-2014
(periode September 2013 s.d.
September 2014) disusun oleh
tenaga GANIS CANHUT PT. NSR dan
disetujui oleh :
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Riau dengan Nomor
522.2/Pemhut/3094, 16 September
2013 (Kab. Pelalawan);
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Riau dengan Nomor
522.2/Pemhut/3093, 16 September
2013 (Kab. Kampar);
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
5
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang
berwenang atau yang
disahkan secara self
approval
- Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut
- Dokumen RKT tahun 2013-2014
(periode September 2014 s.d.
September 2015) disusun oleh
tenaga GANIS CANHUT PT NSR dan
disetujui oleh :
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Riau dengan Nomor
522.2/Pemhut/2662, 15 September
2014 (Kab. Kampar).
b. Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja/RTT
dan bukti implementasi
di lapangan
Memenuhi - Hasil pemeriksaan Peta Lampiran
dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014
(September 2014 s.d. September 2015),
menunjukkan bahwa pada peta tersebut
telah menggambarkan areal yang tidak
boleh ditebang, yakni areal kawasan
lindung di beri warna ungu, sebagai
tanda bahwa areal tersebut tidak boleh
ditebang.
- Dari hasil cross check lapang diketahui
bahwa pada areal tersebut ditemukan
identitas yang jelas, yakni berupa papan
nama dan pal/patok.
c. Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RKT yang jelas di peta
dan terbukti di lapangan
Memenuhi - Hasil pemeriksaan Peta Lampiran
dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014
(Skala 1 : 50.000) menunjukkan bahwa
dalam Peta tersebut terdapat :
- Penandaan lokasi tebangan/efektif
untuk produksi yaitu untuk : (a) Tanaman pokok (TP) diberi tanda warna kuning, (b) Tanaman unggulan (TU) diberi tanda warna Ungu dan (c) Tanaman kehidupan (TK) diberi tanda warna hijau.
- Identitas/penandan petak
(compartment) dengan menggunakan
huruf kapital di depan yang diikuti
dengan angka di belakangnya.
- Hasil cross check/verifikasi lapang pada
Blok tebangan 2014 diketahui bahwa :
- Penandaan/identitas blok
tebangan/petak tebangan berupa :
papan nama, pal batas yang terbuat
dari kayu dan paralon yang dicor
semen didalamnya.
- Selain itu batas petak juga berupa
alur dengan poletan cat merah pada
batang tanaman sepanjang alur
tersebut atau jalan pemeriksaan.
3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin
hutan mempunyai
rencana kerja yang
sah sesuai dengan
peraturan yang
berlaku.
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya
Memenuhi - Belum ada perubahan/Revisi terkait
dengan dokumen legal RKUPHHK-HTI
PT Nusantara Sentosa Raya Jangka
waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode
tahun 2008 s/d 2017 yang telah
disetujui oleh Direktur Jenderal Bina
Produksi Kehutanan U.b. Direktur Bina
Pengembangan Hutan tanaman Nomor
(Dr. Ir. Bedjo Santosa, M.Si) melalui
SK. Nomor: SK. 430/VI/BPHT-3/2008
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
6
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 8 Agustus 2008, serta Surat
keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.283/VI-BPHT/2008 tanggal 8
Agustus 2008. Serta Lampiran Peta
Rencana Kerja Skala 1 : 50.000
b. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Tidak
diverifikasi
- PT Nusantara Sentosa Raya tidak
melakukan pemanfaatan kayu hutan
alam.
4 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat
yang ditebang/
dipanen atau yang
dipanen/
dimanfaatkan telah
di-LHPkan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Memenuhi - Hasil hutan kayu (Log kayu bulat kecil)
yang telah di tebang atau dipanen oleh
PT Nusantara Sentosa Raya telah di LP-
KHP-kan. Seluruh dokumen LP-KHP
dibuat oleh Petugas Pembuat LHP sah
yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
Adapun nama-nama petugas pembuat
laporan produksi kayu hasil
penebanagan (LP-KHP) PT Nusantara
Sentosa Raya adalah :
- Muhammad Ripai (00300-03/PKB-
R/III/2011, No. Reg. 196/06/0606/
NSR/MRI/KBK), RKT 2013 (SK.
DISHUT Prov. Riau, No.:
Kpts.522.2/Pemhut/3388, 4 Oktober
2013), Kab. Pelalawan.
- Agus Dwi Pirwanto (00982-03/PKB-
R/III/2013, No. Reg. : 197/06/0601/
NSR/ADP/KBK), RKT 2013 (SK.
DISHUT Prov. Riau, No.:
Kpts.522.2/Pemhut/3389, 4 Oktober
2013), Kab. Kampar.
- Agus Dwi Pirwanto (00982-03/PKB-
R/III/2013, No. Reg. 00982-03/PKB-
R/III/2013), RKT 2014, Kab. Kampar
(SK DIR PT NSR No.: 01/ SK/NSR/IX/
2014, tanggal 16 September 2014). - Laporan produksi kayu hasil
penebangan (LP-KHP) yang telah dibuat
selanjutnya disahkan oleh Petugas
Pengesah LHP (P2LP-KHP) yang telah
ditetapkan atas nama :
- Naharman (NIP.
196211202006051001, No. Sertifikat
00183-03/WAS-PKB-R/III/2011, No.
Reg. 07/0601/P2LHP/ NSR/NHR), RKT
2013, Kab. Kampar, (SK KADISHUT
Provinsi Riau, No.: Kpts.522.2/
Pemhut/3592, 23 Oktober 2013).
- Naharman (NIP.
196211202006051001, No. Sertifikat
00183-03/WAS-PKB-R/III/2011, No.
Reg. 00667-03/WAS-PKB-R/III/2014),
RKT 2014, Kab. Kampar (SK. KADIS-
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
7
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
HUT Provinsi Riau, No.: Kpts.522.2/
Pemhut/3087, 15 Oktober 2014)
- Identitas PUHH yang terdapat pada
tumpukan KBK, meliputi : (a) Nomor Petak, (b) Nomor Tumpukan, (c) Panjang Tumpukan, (d) Lebar Tumpukan, (e) Mandor Penebangan dan (f) Nama Pelaksana.
- Hasil Croos check lapang menunjukkan
bahwa PUHH yang tertera pada
tumpukan KBK secara umum dapat
terlacak atau dapat ditemukan di
dokumen buku ukur dan LP-KHP.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar
areal izin dilindungi
dengan surat
keterangan sahnya
hasil hutan.
Surat keterangan sahnya
kayu bulat (SKSKB) dan
lampirannya dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) ke
TPK Antara dan dari TPK
Antara ke industri primer
hasil hutan dan atau
pedagang kayu bulat
Memenuhi - Dokumen yang menyertai proses
angkut kayu log bulat kecil dari TPn
(Petak Tebangan) menuju POS TUK dan
dari POS TUK menuju TPK Industri
(IKPP Perawang) adalah : (a) Surat Pengantar Angkut/Loading Ticket Lowland Operation, (b) Trip Ticket dan (c) FAKB dan lampirannya (DKHP dan LPKHP)
- Adapun Petugas Penerbit FAKB PT NSR
adalah Atas nama (An.) :
- Herbin Girsang (00379-03/PKB-
R/III/2012, No. Reg.
138/06/0601/FA-KB/ Hgg/KB-KBK),
RKT 2013 dan RKT 2014 Kab.
Kampar (SK. KEP. BP2HP Pekanbaru,
No. SK.793/ BPPHP III-2/2013,
tanggal 2 September 2013)
- Syamsuardi (00981-03/PKB-
R/III/2012, No. Reg. 093/06/0601/FA-
KB/Syi/KB-KBK), RKT 2013 dan RKT
2014 Kab. Kampar (SK. KEP BP2HP
Pekanbaru, No. SK.696/BPPHP III-
2/2013, tanggal 2 September 2013).
- Drs. Elvi Zon (00353-03/PKB-
R/III/2012, No. Reg. 143/06/0606/FA-
KB/Eln/KB-KBK), RKT 2013, Kab.
Pelalawan (SK. KEP BP2HP
Pekanbaru, No. SK.794/BPPHP III-
2/2013, tanggal 18 September 2013).
3.1.3. Pembuktian asal
usul kayu bulat
(KB) dari
pemegang
IUPHHK-HA/
IUPHHK-HT/
IUPHHK-RE/Peme
gang Hak
Pengelolaan
a. Tanda-tanda PUHH
/barcode pada kayu dari
Pemegang izin IUPHHK-
HA, IUPHHK-HA, IUPHHK
RE bisa dilacak balak.
Memenuhi - Hasil Cross check lapang (petak I-059
dan petak J-012) terhadap tanda-tanda
PUHH yang tertera pada tumpukan
kayu bulat kecil (KBK/Stapel Meter)
nomor tumpukan A4627, A4628, A4485 dan A4484, secara umum tanda-tanda
PUHH tersebut dapat dilacak pada buku
Ukur, dokumen LP-KHP dan FA-KB.
b. Identitas kayu yang
diterapkan secara
konsisten oleh pemegang
izin.
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki sistem dalam penandaan log
kayu bulat kecil (Stapel Meter) yang
dapat ditelusuri dan diaplikasikan
secara konsisten yakni Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Penatausahaan Hasil Hutan (SOP-TUK-
00), Arahan teknis tersebut mengacu :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
8
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- PERMENHUT No.: P.08/Menhut-II/
2009 tentang perubahan II
PERMENHUT No. P.55/Menhut-II/
2006 tentang “Penataan Hasil Hutan
Yang Berasal Dari Hutan Negara”.
- PERMENHUT No.: P.42/MENHUT-II/
2014 tentang Penatausahaan hasil
Hutan kayu yang berasal dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi.
3.1.4. Pemegang izin
mampu membukti
kan adanya
catatan angkutan
kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan untuk
hutan alam, dan arsip FAKB
dan lampirannya untuk hutan
tanaman
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki kelengkapan dokumen
pengangkutan kayu yang sah yakni
dokumen FA-KB beserta lampirannya
yang telah diberi cap “V-Legal” selama
periode Januari 2014 s.d. Februari
2015 (RKT 2013 periode September
2013 s.d September 2014 dan RKT
2014 periode September 2014 s.d.
September 2015).
- Adapun beberapa jenis lampiran yang
menyertai dokumen FA-KB tersebut
antara lain : (a) Production control system (Loading Ticket Lowland Operation), (b) Trip ticket, (c) Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) dan (d) Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP).
5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin
menunjukkan bukti
pelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber
Daya Hutan
(PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran)
Dana Reboissi (DR)
dan/atau PSDH telah
diterbitkan
Memenuhi - Log kayu bulat kecil yang di-LP-KHP
telah dibuatkan SPP PSDH oleh Petugas
Penerbit SPP PSDH yang telah ditunjuk
Atas nama M. Ali SP, NIP. 19620806
199403-1 002.
- Nilai/besarnya tagihan SPP PSDH yang
harus dibayar (yang tertera pada SPP
PSDH) telah mengacu pada besarnya
volume yang tercantum pada dokumen
LP-KHP berdasarkan kelompok jenis,
volume dan tarif yang telah ditetapkan.
b. Bukti Setor DR dan/ atau
PSDH
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
melakukan pembayaran iuran PSDH
sesuai dengan SPP PSDH yang telah
diterbitkan,
- Nilai bukti setor pembayaran dari bank
sesuai SPP PSDH yang telah diterbitkan
(Pejabat penagih SPP PSDH An. M. Ali
SP, NIP. 19620806 199403-1 002).
c. Kesesuaian tarif PSDH
dan DR atas kayu
hutan alam (termasuk
hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pem-bangunan hutan
tanaman) dan kesesuain
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman
Memenuhi - Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukti
setor PSDH diketahui bahwa
PT Nusantara Sentosa Raya telah
membayar iuran PSDH sesuai dengan
Tarif PSDH yang berlaku, yakni :
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Kementerian
Kehutanan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
9
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.68/Menhut-II/2014, 15
September 2014, tentang
Penetapan Harga Patokan untuk
Perhitungan Provisi Sumber Daya
Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan
Penggantian Nilai Tegakan.
6 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin
yang mengirim
kayu bulat antar
pulau memiliki
pengakuan
sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT
Tidak
Diverifikasi
- Tujuan akhir pengangkutan log kayu
bulat kecil PT NUSANTARA SENTOSA
RAYA masih dalam satu pulau atau
tidak melakukan pengiriman kayu bulat
kecil antar pulau.
3.3.2. Pengangkutan
kayu bulat yang
menggunakan
kapal harus kapal
yang berbendera
Indonesia dan
memiliki izin yang
sah.
Dokumen yang menunjukkan
identitas kapal.
Tidak
Diverifikasi
- Aktifitas angkutan hasil hutan kayu
bulat kecil PT NUSANTARA SENTOSA
RAYA dari POS TUK/TPK Antara ke
Industri tidak menggunakan kapal,
melainkan truk (akses jalan darat)
7 K3.4 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
3.4.1 Implementasi
Tanda V-Legal
a. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi - Dokumen FA-KB dan lampirannya telah
dibubuhi tanda V-Legal yakni berupa
cap V-Legal yang memuat nomor
sertifikat Legalitas Kayu PT NSR yang
telah diterbitkan PT Ayamaru Sertifikasi
dan nomor akreditasi KAN untuk LV-LK
PT Ayamaru Seritifikasi.
8 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin
telah memiliki
Dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi
Analisa Dampak
Lingkungan
(ANDAL), Rencana
Kelola Lingkungan
(RKL), dan
Rencana
Pemantauan
Lingkungan (RPL)
yang telah
disahkan sesuai
peraturan yang
berlaku meliputi
seluruh areal
kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki dokumen AMDAL dan belum
ada perubahan/revisi terkait dengan
dokumen tersebut (ANDAL, RKL, RPL)
yang telah disahkan oleh Komisi Pusat
AMDAL Nomor: 131/DJ-V/AMDAL/99
pada tanggal 31 Agustus 1999, atas
nama PT Siak Raya Timber.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
10
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1.2. Pemegang izin
memiliki laporan
pelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkan
penerapan tindakan
untuk mengatasi
dampak lingkungan
dan menyediakan
manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki dokumen Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk
smester I dan II tahun 2014 dan telah
mengacu pada Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup nomor : 45
tahun 2005. Selain itu dokumen
tersebut telah dilaporkan kepada
Kepala Badan Lingkungan hidup
Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau, Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pelalawan, Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
dan Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Kampar.
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial
- Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
menyusun Laporan Pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) Periode Januari – Juni 2014
(semester I tahun 2014) dan Periode
Juli - Desember 2014 (semester II
tahun 2014). Secara umum dalam
laporan tersebut memuat pengelolaan
dan pemantauan dampak penting aspek
fisik- kimia, biologi dan social.
- Bukti fisik lapang pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia, biologi dan
sosial antara lain :
- Implementasi sistem pengelolaan
lahan ramah lingkungan.
- Tersedia papan peringatan atau
larangan merusak di kawasan lindung.
- Penandaan jalur lintasan satwa.
- Tersedia sarana K3, sarana kesehatan
dan pendidikan.
- Tersedia sarana prasana kebakaran
hutan (DAMKARHUT).
9 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur dan
mplementasi K3
a. Implementasi prosedur
K3
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki SOP terkait K3 serta
implementasinya :
- SOP terkait K3 antara lain :
- Inspeksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja SOP-HSE-001
- Pelaporan dan Investivigasi Insiden
Kerja SOP-HSE-002
- Orientasi Tamu SOP-HSE-004
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
11
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- Pengadaan dan Pendistribusian Alat
Pelindung Diri (APD) SOP-HSE-007
- Penanganan Korban Kecelakaan
Kerja Gawat Darurat SOP-HSE-008
- K3 dalam kegiatan kerja HTI SOP-
HSE-009
- Terdapat implementasi prosedur K3
berupa :
- Membentuk struktur organisasi K3
dalam rangka mengorganisasi
pelakasanaan K3
- Pengadaan peralatan APD.
- Penyediaan klinik pengobatan dan
jaminan kesehatan.
- Pemasangan rambu-rambu
peringatan.
- Dokumentasi kegiatan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dalam
bentuk laporan bulanan.
b. Ketersediaan peralatan
K3
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki Peralatan K3, sebagai fasilitas
wajib bagi pekerja antara lain :
- Masker, Helmet dan Sepatu safety,
Kotak Obat/Kotak P3K dan APAR.
- Tanda tanda peringatan terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3).
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya secara
periodik telah membuat catatan
kecelakaan kerja yang terdokumentasi
dalam bentuk laporan bulanan (Non
Conformance Report-Summary OHS
inspection Finding- Monthly).
10 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan
berserikat bagi
pekerja
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya tetap
berkomitmen dalam memberikan izin
para karyawannya untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja yang bebas, terbuka, mandiri,
demokratis dan bertanggungjawab. Hal
tersebut ditunjukkan dengan
diterbitkannya Surat Peryataan Direktur
PT Nusantara Sentosa Raya tanggal 02
Januari 2013.
5.2.2 Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB)
atau Peraturan
Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi - Perusahaan telah memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan (masa berlaku
Januari 2015), dan pada saat penilikan
sedang dalam proses perpanjangan
untuk memperoleh pengesahan dari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pelalawan. Dan secara
kongkrit peraturan perusahaan tersebut
telah diimplementasikan antara lain :
- Pemberian cuti bagi karyawan,
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
12
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- Pemberian jaminan kesehatan
- Penyediaan sarana prasarana K3.
5.2.3 Perusahaan tidak
mempekerjakan
anak di bawah
umur
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Memenuhi - Perusahaan telah mengeluarkan
kebijakan untuk tidak mempekerjakan
karyawan di bawah umur sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 Pasal 68 yang tertuang
dalam Surat Pernyataan PT Nusantara
Sentosa Raya, tanggal 2 Januari 2013
berisi larangan mempekerjakan
karyawan dibawah usia 18 tahun.
Bogor, Maret 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur