ayuntamiento de betancuria...920.0 23010 admon. general dietas del personal directivo 100,00 231...

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

O221


E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2016

O221

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.


Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.

DENOMINACION DE LAS APLICACIONEST O T A L E S

POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO

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Página: 3


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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1 GASTOS DE PERSONAL.

10 Organos de gobierno y personal directivo100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno

912 10000 Organos de gobierno. Retribuciones básicas 30.299,92 30.299,92

12 Personal funcionario120 Retribuciones básicas

920.0 12000 Admon. General Sueldos del Grupo A1 29.648,44231.0 12001 Plan Concertado Sueldos del Grupo A2 13.035,60231.0 12002 Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%) 1.597,58132 12004 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2 19.967,64920.0 12004 Administración General. Sueldos del Grupo C2 16.924,92132 12005 Seguridad y Orden Público: Paga Extra 2012 (25%) 2.500,91132 12006 Seguridad y Orden Público..Trienios 3.648,80231.0 12006 Plan Concertado Trienios 2.835,96920.0 12006 Admon. General Trienios 9.551,70920.0 12010 Administación General.Administración General: Paga Extra 2012 (25%) 2.606,09920.0 12011 Administación General.Administración general: paga Extra 2012 Grupo A1 (25%) 3.835,95920.0 12012 Administación General.Administración General.Otro personal: Paga Extra 2012 (25%) 9.042,26

121 Retribuciones complementarias132 12100 Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 9.896,04231.0 12100 Plan Concertado Complemento de destino 7.209,16920.0 12100 Admon. General Complemento de destino 29.641,36132 12101 Seguridad y Orden Público. Complemento específico 16.812,60231.0 12101 Plan Concertado Complemento específico 11.208,40920.0 12101 Admon. General Complemento específico 47.636,24132 12103 Seguridad y Orden Público. Otros complementos 10.629,96231.0 12103 Plan Concertado Otros complementos 6.915,79920.0 12103 Administración General. Otros complementos 26.627,26 281.772,66

14 Otro personal143 Otro personal

231.0 143 Plan Concertado Otro personal Plan Concertado 75.014,77231.0 14300 Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%) 2.380,93920.0 14302 Admon. General Otro personal 181.798,24 259.193,94

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador160 Cuotas sociales

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.


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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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221 16000 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguridad Social 175.000,00162 Gastos sociales del personal

920.0 16200 Admon. General Formación y perfeccionamiento del personal 2.000,00 177.000,00 748.266,52

TOTAL CAPITULO... 748.266,52 748.266,52 748.266,52



EJERCICIO 2016

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CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


Página: 6


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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Página: 6


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

162.1 200 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. PIRS 4.000,00 4.000,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación210 Infraestructuras y bienes naturales

337 210 Ocio y tiempo libre. Infraestructuras y bienes naturales 350,00212 Edificios y otras construcciones

153.2 212 Pavimentación de vías públicas.Edificios y otras construcciones 15.000,00164 212 Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones 3.000,00342 212 Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones 3.000,00920.0 212 Admon. General Edificios y otras construcciones 53.498,50

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje165 213 Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00920.0 213 Admon. General Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00920.1 213 Parque Móvil Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00

214 Elementos de transporte920.1 214 Parque Móvil Elementos de transporte 1.000,00

216 Equipos para procesos de información920.0 216 Admon. General Equipos para procesos de información 2.000,00

219 Otro inmovilizado material459 219 Otras infraestructuras. Otro inmovilizado material 100,00 100.948,50

22 Material, suministros y otros220 Material de oficina

920.0 22000 Admon. General Ordinario no inventariable 2.000,00920.0 22001 Admon. General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00920.0 22002 Admon. General Material, informático no inventariable 2.000,00

221 Suministros165 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica 45.000,00920.0 22101 Admon. General Agua 9.000,00920.1 22103 Parque Móvil Combustibles y carburantes 20.000,00132 22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario 1.000,00135 22104 Protección civil. Vestuario 100,00920.0 22110 Admon. General Productos de limpieza y aseo 6.000,00920.1 22111 Parque Móvil Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.000,00



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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171 22199 Parques y jardines. Otros suministros 27.400,00222 Comunicaciones

920.0 22200 Admon. General Servicios de Telecomunicaciones 17.000,00920.0 22201 Admon. General Postales 2.500,00

224 Primas de seguros920.0 224 Admon. General Primas de seguros 12.000,00

226 Gastos diversos912 22601 Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00334 22602 Promoción cultural. Publicidad y propaganda 4.000,00432 22602 Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda 5.000,00920.0 22602 Admon. General Publicidad y propaganda 2.000,00920.0 22603 Admon. General Publicación en Diarios Oficiales 250,00920.0 22604 Admon. General Jurídicos, contenciosos 2.000,00334 22609.01 Promoción cultural. Actividades con la infancia 1.000,00334 22609.02 Promoción cultural. Actividades para la mujer 250,00341 22609.03 Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas 6.664,72132 22699 Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos 1.000,00135 22699 Protección civil. Otros gastos diversos 500,00170 22699.05 Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos. Agencia de Protección del 5.000,00172.1 22699 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Actividades Medioambientales 2.000,00338.0.0 22699 Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos 10.000,00338.0.1 22699 Actividades Carnaval. Otros gastos diversos 1.500,00338.0.2 22699 Fiesta de la Peña Otros gastos diversos 10.000,00338.0.3 22699 Hermanamientos Otros gastos diversos 1.000,00410 22699 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos 3.000,00432 22699 Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos 3.000,00912 22699.02 Organos de gobierno. Gastos de Actos Institucionales 1.500,00920.0 22699.03 Admon. General Juzgado de Paz 480,00920.0 22699.04 Admon. General Licencias Informáticas 16.000,00920.0 22699.05 Admon. General Otros gastos diversos 1.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales920.0 22706 Admon. General Estudios y trabajos técnicos 1.000,00932 22708 Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación a favor de la entidad 16.000,00162.1 22799 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y p 4.000,00920.0 22799 Admon. General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 27.000,00 282.144,72

23 Indemnizaciones por razón del servicio



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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230 Dietas912 23000 Organos de gobierno. Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 23.760,00920.0 23010 Admon. General Dietas del personal directivo 100,00

231 Locomoción912 23100 Organos de gobierno. Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000,00920.0 23110 Admon. General Loomoción del personal directivo 500,00

233 Otras indemnizaciones912 233 Organos de gobierno. Otras indemnizaciones 500,00 26.860,00 413.953,22

TOTAL CAPITULO... 413.953,22 413.953,22 413.953,22



EJERCICIO 2016

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CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS


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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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3 GASTOS FINANCIEROS

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros310 Intereses

011 31001 Intereses .Banca Marcha 513 7.000,00011 31002 Intereses.Caja Rural 18.121,00 25.121,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros352 Intereses de demora

920.0 352 Admon. General Intereses de demora 2.000,00359 Otros gastos financieros

011 359 Deuda Pública..Otros gastos financieros 1.000,00920.0 359 Admon. General Otros gastos financieros 1.000,00 4.000,00 29.121,00

TOTAL CAPITULO... 29.121,00 29.121,00 29.121,00



EJERCICIO 2016

O221

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Página: 12


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42 A la Administración del Estado420 A la administración General del Estado

231.0 420 Plan Concertado Ayudas de Emergencia Social 1.179,95323 420 Promoción educativa. A familias e instituciones sin fines de lucro 400,00 1.579,95

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

231.1 449 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social Otras subvenciones a entes públicos y 1.000,00 1.000,00

46 A Entidades Locales461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

323 461 Promoción educativa. Aportación UNED 300,00463 A Mancomunidades

943 463 Transferencias a otras Entidades Locales. 8.725,91466 A otras Entidades que agrupen municipios

920.0 46600 Admon. General Asignación FECAM 50,00 9.075,91

48 A familias e Instituciones din fines de lucro480 Plan Concertado Ayudas a la Terdcera Edad y Minusválidos

231.0.1 480 Plan Concertado Ayudas a la Tercera Edad Minusválidos 150,00341 48000 Promoción y fomento del deporte. A familias e instituciones sin fines de lucro 100,00231.1 48001 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social. 3.251,00231.2 48001 Cabildo de Fuerteventura Convenio en Materia de Bienestar Social 13.003,20

481 Plan Concertado Actividades Asociación Mayores231.0.2 481 Plan Concertado Actividades Asociación Mayores 1.500,00

482 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social231.1 482 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social 5.000,00 23.004,20 34.660,06

TOTAL CAPITULO... 34.660,06 34.660,06 34.660,06



EJERCICIO 2016

O221

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES


Página: 14


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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6 INVERSIONES REALES

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

165 61900 Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso 18.000,00 18.000,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

920.0 623 Admon. General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 600,00625 Mobiliario

920.0 625 Admon. General Mobiliario 3.600,00626 Equipos para procesos de información

920.0 626 Admon. General Equipos para procesos de información 1.500,00 5.700,00 23.700,00

TOTAL CAPITULO... 23.700,00 23.700,00 23.700,00



EJERCICIO 2016

O221

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del sector público830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores

920.0 830 Admon. General Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 100,00 100,00 100,00

TOTAL CAPITULO... 100,00 100,00 100,00



EJERCICIO 2016

O221

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS


Página: 18


CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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CLASIFICACION

POR PRG. ECON. ORG.



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9 PASIVOS FINANCIEROS

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público

011 91101 Deuda Pública..Banca March 513 21.300,00011 91103 Deuda Pública..Caja Rural 26.971,76011 91105 Deuda Pública..Seg. Social años anteriores 30.000,00011 91106 Deuda Pública..Plan de pago a Proveedores 60.917,28

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público011 913 Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 100.000,00 239.189,04 239.189,04

TOTAL CAPITULO... 239.189,04 239.189,04 239.189,04

TOTAL GENERAL... 1.488.989,84 1.488.989,84 1.488.989,84

Ayuntamiento de BetancuriaPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS0 DEUDA PUBLICA.01 Deuda Pública.011 Deuda Pública.

CLASIFICACION ECONOMICA% S/PRESUP. ECONOMICA AÑO 2016

EUROSVARIACION % AÑO 2015


EUROS

T O T A L E STOTAL 2016 TOTAL 2015 TOTAL 2014

EUROS EUROS EUROSVARIACION % VARIACION %

OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

0.0000Intereses.Plan Insular Obras y Servicios 31000 0,00 2.000,00 3.000,00-100,00 -100,000.4701Intereses .Banca Marcha 513 31001 7.000,00 7.000,00 6.717,000,00 4,211.2170Intereses.Caja Rural 31002 18.121,00 13.741,20 13.741,2031,87 31,870.0000Intereses.Banca March 31003 0,00 1.500,00 1.037,35-100,00 -100,000.0000Intereses.Caja Insular de Ahorros 31004 0,00 278,13 278,13-100,00 -100,000.0672Deuda Pública..Otros gastos financieros 359 1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 -66,67

TOTAL CAP. 3 9.8455 % 1.7543 26.121,00 25.519,33 27.773,682,36 -5,95

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS

0.0000Deuda Pública..Amortizació de préstamos Plan Obras y Servicios 91100 0,00 10.000,00 21.000,00-100,00 -100,001.4305Deuda Pública..Banca March 513 91101 21.300,00 21.300,00 21.300,000,00 0,000.0000Deuda Pública..Caja Insular 91102 0,00 10.434,63 10.434,63-100,00 -100,001.8114Deuda Pública..Caja Rural 91103 26.971,76 69.285,71 69.285,71-61,07 -61,070.0000Deuda Pública..Banca March 512 91104 0,00 3.100,00 3.100,00-100,00 -100,002.0148Deuda Pública..Seg. Social años anteriores 91105 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 0,004.0912Deuda Pública..Plan de pago a Proveedores 91106 60.917,28 60.917,28 60.917,280,00 0,006.7160Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 913 100.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 9 239.189,0490.1545 % 16.0638 205.037,62 216.037,6216,66 10,72

265.310,04 230.556,95 243.811,3015,07 8,82

CAPITULOS

Deuda Pública.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.132 Seguridad y Orden Público.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.3410Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2 12004 19.967,64 24.738,69 24.738,69-19,29 -19,290.1680Seguridad y Orden Público: Paga Extra 2012 (25%) 12005 2.500,91 791,56 0,00215,95 -0.2451Seguridad y Orden Público..Trienios 12006 3.648,80 2.578,38 2.578,3841,52 41,520.6646Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 12100 9.896,04 8.398,32 8.398,3217,83 17,831.1291Seguridad y Orden Público. Complemento específico 12101 16.812,60 14.268,24 14.268,2417,83 17,830.7139Seguridad y Orden Público. Otros complementos 12103 10.629,96 10.020,04 10.020,046,09 6,09

TOTAL CAP. 1 96.9445 % 4.2617 63.455,95 60.795,23 60.003,674,38 5,75

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

0.0672Seguridad y Orden Público. Vestuario 22104 1.000,00 1.500,00 1.000,00-33,33 0,000.0672Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos 22699 1.000,00 1.000,00 500,000,00 100,00

TOTAL CAP. 2 2.000,003.0555 % 0.1343 2.500,00 1.500,00-20,00 33,33

65.455,95 63.295,23 61.503,673,41 6,43

CAPITULOS

Seguridad y Orden Público.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.135 Protección civil.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0067Protección civil. Vestuario 22104 100,00 100,00 0,000,00 -0.0336Protección civil. Otros gastos diversos 22699 500,00 100,00 0,00400,00 -

TOTAL CAP. 2 600,00100.0000 % 0.0403 200,00 0,00200,00 -

600,00 200,00 0,00200,00 -

Protección civil.


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.153 Vías públicas




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.0074Pavimentación de vías públicas.Edificios y otras construcciones 212 15.000,00 15.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 15.000,00100.0000 % 1.0074 15.000,00 0,000,00 -

15.000,00 15.000,00 0,000,00 -

Pavimentación de vías públicas


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2686Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. PIRS 200 4.000,00 4.000,00 0,000,00 -0.2686Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22799 4.000,00 4.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 8.000,00100.0000 % 0.5373 8.000,00 0,000,00 -

8.000,00 8.000,00 0,000,00 -

Recogida de residuos.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.164 Cementerio y servicios funerarios.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2015Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones 212 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 3.000,00100.0000 % 0.2015 3.000,00 3.000,000,00 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00

Cementerio y servicios funerarios.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.165 Alumbrado público.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3358Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,003.0222Alumbrado público. Energía eléctrica 22100 45.000,00 45.000,00 40.000,000,00 12,500.0000Alumbrado público..Auditoría Red Eléctrica 2270601 0,00 1.000,00 3.000,00-100,00 -100,00

TOTAL CAP. 2 73.5294 % 3.3580 50.000,00 51.000,00 48.000,00-1,96 4,17

CAP. 6 INVERSIONES REALES

1.2089Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso g 61900 18.000,00 6.000,00 5.000,00200,00 260,00

TOTAL CAP. 6 18.000,0026.4706 % 1.2089 6.000,00 5.000,00200,00 260,00

68.000,00 57.000,00 53.000,0019,30 28,30

CAPITULOS

Alumbrado público.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.170 Administración general del medio ambiente.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3358Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos. Agencia de Protección del Medio Urbano y 2269905 5.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 5.000,00100.0000 % 0.3358 0,00 0,00- -

5.000,00 0,00 0,00- -

Administración general del medio ambiente.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.171 Parques y jardines.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.8402Parques y jardines. Otros suministros 22199 27.400,00 10.000,00 4.500,00174,00 508,89

TOTAL CAP. 2 27.400,00100.0000 % 1.8402 10.000,00 4.500,00174,00 508,89

27.400,00 10.000,00 4.500,00174,00 508,89

Parques y jardines.


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.172 Protección y mejora del medio ambiente.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1343Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Actividades Medioambientales 22699 2.000,00 2.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 2.000,00100.0000 % 0.1343 2.000,00 0,000,00 -

2.000,00 2.000,00 0,000,00 -

Protección contra la contaminación acústica, lumínica y


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


11.7529Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguridad Social 16000 175.000,00 175.000,00 175.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 175.000,00100.0000 % 11.7529 175.000,00 175.000,000,00 0,00

175.000,00 175.000,00 175.000,000,00 0,00

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 2310 Plan Concertado

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.23 Servicios sociales y promoción social.231 Asistencia social primaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.8755Plan Concertado Sueldos del Grupo A2 12001 13.035,60 16.279,20 16.279,20-19,92 -19,920.1073Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%) 12002 1.597,58 505,71 0,00215,91 -0.1905Plan Concertado Trienios 12006 2.835,96 2.086,20 2.086,2035,94 35,940.4842Plan Concertado Complemento de destino 12100 7.209,16 6.118,08 6.118,0817,83 17,830.7528Plan Concertado Complemento específico 12101 11.208,40 9.512,16 9.512,1617,83 17,830.4645Plan Concertado Otros complementos 12103 6.915,79 6.509,28 6.509,286,25 6,255.0380Plan Concertado Otro personal Plan Concertado 143 75.014,77 47.645,43 0,0057,44 -0.1599Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%) 14300 2.380,93 753,67 47.645,43215,91 -95,00

TOTAL CAP. 1 97.6998 % 8.0725 120.198,19 89.409,73 88.150,3534,44 36,36

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.0792Plan Concertado Ayudas de Emergencia Social 420 1.179,95 2.961,36 0,00-60,16 -

TOTAL CAP. 4 1.179,950.9591 % 0.0792 2.961,36 0,00-60,16 -

121.378,14 92.371,09 88.150,3531,40 37,69

CAPITULOS

Plan Concertado


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 2310 Plan Concertado SUBPROGRAMA 23101 Plan Concertado Ayudas a la Tercera Edad Minusválidos





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0101Plan Concertado Ayudas a la Tercera Edad Minusválidos 480 150,00 150,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 4 150,000.1219 % 0.0101 150,00 0,000,00 -

150,00 150,00 0,000,00 -

Plan Concertado


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 2310 Plan Concertado SUBPROGRAMA 23102 Plan Concertado Actividades Asociación Mayores





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1007Plan Concertado Actividades Asociación Mayores 481 1.500,00 1.500,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 4 1.500,001.2192 % 0.1007 1.500,00 0,000,00 -

1.500,00 1.500,00 0,000,00 -

Plan Concertado


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 2311 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0672Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de 449 1.000,00 0,00 0,00- -0.2183Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social. 48001 3.251,00 0,00 10.000,00- -67,490.3358Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social 482 5.000,00 10.000,00 0,00-50,00 -

TOTAL CAP. 4 9.251,00100.0000 % 0.6213 10.000,00 10.000,00-7,49 -7,49

9.251,00 10.000,00 10.000,00-7,49 -7,49

Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 2312 Cabildo de Fuerteventura Ayudas de Emergencia Social





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.8733Cabildo de Fuerteventura Convenio en Materia de Bienestar Social 48001 13.003,20 0,00 3.251,00- 299,98

TOTAL CAP. 4 13.003,20100.0000 % 0.8733 0,00 3.251,00- 299,98

13.003,20 0,00 3.251,00- 299,98

Cabildo de Fuerteventura Ayudas de Emergencia Social


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0269Promoción educativa. A familias e instituciones sin fines de lucro 420 400,00 400,00 0,000,00 -0.0201Promoción educativa. Aportación UNED 461 300,00 300,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 4 700,00100.0000 % 0.0470 700,00 0,000,00 -

700,00 700,00 0,000,00 -

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.334 Promoción cultural.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2686Promoción cultural. Publicidad y propaganda 22602 4.000,00 4.000,00 300,000,00 1.233,330.0672Promoción cultural. Actividades con la infancia 2260901 1.000,00 400,00 600,00150,00 66,670.0168Promoción cultural. Actividades para la mujer 2260902 250,00 250,00 500,000,00 -50,00

TOTAL CAP. 2 5.250,00100.0000 % 0.3526 4.650,00 1.400,0012,90 275,00

5.250,00 4.650,00 1.400,0012,90 275,00

Promoción cultural.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0235Ocio y tiempo libre. Infraestructuras y bienes naturales 210 350,00 350,00 350,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 350,00100.0000 % 0.0235 350,00 350,000,00 0,00

350,00 350,00 350,000,00 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre.


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 3380 Otros gastos diversos SUBPROGRAMA 33800 Otros gastos diversos

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.338 Fiestas populares y festejos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6716Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos 22699 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 10.000,0044.4444 % 0.6716 10.000,00 10.000,000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00

Otros gastos diversos


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 3380 Otros gastos diversos SUBPROGRAMA 33801 Actividades Carnaval. Otros gastos diversos





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1007Actividades Carnaval. Otros gastos diversos 22699 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 1.500,006.6667 % 0.1007 1.500,00 1.500,000,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00



EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 3380 Otros gastos diversos SUBPROGRAMA 33802 Fiesta de la Peña. Otros gastos diversos.





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6716Fiesta de la Peña Otros gastos diversos 22699 10.000,00 10.000,00 7.100,000,00 40,85

TOTAL CAP. 2 10.000,0044.4444 % 0.6716 10.000,00 7.100,000,00 40,85

10.000,00 10.000,00 7.100,000,00 40,85



EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 3380 Otros gastos diversos SUBPROGRAMA 33803 Hermanamientos.





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0672Hermanamientos Otros gastos diversos 22699 1.000,00 1.000,00 500,000,00 100,00

TOTAL CAP. 2 1.000,004.4444 % 0.0672 1.000,00 500,000,00 100,00

1.000,00 1.000,00 500,000,00 100,00



EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.341 Promoción y fomento del deporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4476Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas 2260903 6.664,72 1.000,00 1.000,00566,47 566,47

TOTAL CAP. 2 98.5217 % 0.4476 6.664,72 1.000,00 1.000,00566,47 566,47


0.0067Promoción y fomento del deporte. A familias e instituciones sin fines de lucro 48000 100,00 100,00 300,000,00 -66,67

TOTAL CAP. 4 100,001.4783 % 0.0067 100,00 300,000,00 -66,67

6.764,72 1.100,00 1.300,00514,97 420,36

CAPITULOS

Promoción y fomento del deporte.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.342 Instalaciones deportivas.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2015Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones 212 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 3.000,00100.0000 % 0.2015 3.000,00 3.000,000,00 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00

Instalaciones deportivas.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2015Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos 22699 3.000,00 1.500,00 1.500,00100,00 100,00

TOTAL CAP. 2 3.000,00100.0000 % 0.2015 1.500,00 1.500,00100,00 100,00

3.000,00 1.500,00 1.500,00100,00 100,00

Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.432 Información y promoción turística




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3358Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda 22602 5.000,00 5.000,00 4.000,000,00 25,000.2015Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos 22699 3.000,00 3.000,00 2.000,000,00 50,00

TOTAL CAP. 2 8.000,00100.0000 % 0.5373 8.000,00 6.000,000,00 33,33

8.000,00 8.000,00 6.000,000,00 33,33

Información y promoción turística


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.45 Infraestructuras.459 Otras infraestructuras.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0067Otras infraestructuras. Otro inmovilizado material 219 100,00 100,00 100,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 100,00100.0000 % 0.0067 100,00 100,000,00 0,00

100,00 100,00 100,000,00 0,00

Otras infraestructuras.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.91 Órganos de gobierno.912 Órganos de gobierno.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.0349Organos de gobierno. Retribuciones básicas 10000 30.299,92 29.169,34 29.169,343,88 3,88

TOTAL CAP. 1 50.4495 % 2.0349 30.299,92 29.169,34 29.169,343,88 3,88


0.1343Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 22601 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.1007Organos de gobierno. Gastos de Actos Institucionales 2269902 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,001.5957Organos de gobierno. Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 23000 23.760,00 14.400,00 14.400,0065,00 65,000.1343Organos de gobierno. Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 23100 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.0336Organos de gobierno. Otras indemnizaciones 233 500,00 3.000,00 3.000,00-83,33 -83,33

TOTAL CAP. 2 29.760,0049.5505 % 1.9987 22.900,00 22.900,0029,96 29,96

60.059,92 52.069,34 52.069,3415,35 15,35

CAPITULOS

Órganos de gobierno.


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 9200 Administación General

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.920 Administración General




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.9912Admon. General Sueldos del Grupo A1 12000 29.648,44 38.110,03 38.110,03-22,20 -22,201.1367Administración General. Sueldos del Grupo C2 12004 16.924,92 22.136,00 0,00-23,54 -0.6415Admon. General Trienios 12006 9.551,70 8.111,30 8.111,3017,76 17,760.1750Administación General.Administración General: Paga Extra 2012 (25%) 12010 2.606,09 824,95 0,00215,91 -0.2576Administación General.Administración general: paga Extra 2012 Grupo A1 (25%) 12011 3.835,95 1.214,00 0,00215,98 -0.6073Administación General.Administración General.Otro personal: Paga Extra 2012 (25%) 12012 9.042,26 2.862,29 0,00215,91 -1.9907Admon. General Complemento de destino 12100 29.641,36 25.155,12 25.155,1217,83 17,833.1992Admon. General Complemento específico 12101 47.636,24 40.426,80 40.426,8017,83 17,831.7883Administración General. Otros complementos 12103 26.627,26 26.191,49 0,001,66 -12.2095Admon. General Otro personal 14302 181.798,24 187.528,90 187.528,90-3,06 -3,060.1343Admon. General Formación y perfeccionamiento del personal 16200 2.000,00 4.000,00 4.000,00-50,00 -50,00

TOTAL CAP. 1 66.4789 % 24.1313 359.312,46 356.560,88 303.332,150,77 18,46


3.5929Admon. General Edificios y otras construcciones 212 53.498,50 53.910,54 47.581,75-0,76 12,430.6716Admon. General Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 10.000,00 10.000,00 24.452,600,00 -59,100.1343Admon. General Equipos para procesos de información 216 2.000,00 2.000,00 500,000,00 300,000.1343Admon. General Ordinario no inventariable 22000 2.000,00 4.000,00 6.000,00-50,00 -66,670.4030Admon. General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 6.000,00 6.000,00 1.000,000,00 500,000.1343Admon. General Material, informático no inventariable 22002 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.6044Admon. General Agua 22101 9.000,00 9.000,00 8.000,000,00 12,500.4030Admon. General Productos de limpieza y aseo 22110 6.000,00 6.000,00 4.000,000,00 50,001.1417Admon. General Servicios de Telecomunicaciones 22200 17.000,00 17.000,00 17.000,000,00 0,000.1679Admon. General Postales 22201 2.500,00 2.500,00 2.000,000,00 25,000.8059Admon. General Primas de seguros 224 12.000,00 12.000,00 10.000,000,00 20,000.1343Admon. General Publicidad y propaganda 22602 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.0168Admon. General Publicación en Diarios Oficiales 22603 250,00 250,00 500,000,00 -50,000.1343Admon. General Jurídicos, contenciosos 22604 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.0322Admon. General Juzgado de Paz 2269903 480,00 480,00 480,000,00 0,001.0746Admon. General Licencias Informáticas 2269904 16.000,00 16.000,00 15.000,000,00 6,670.0672Admon. General Otros gastos diversos 2269905 1.000,00 3.000,00 3.000,00-66,67 -66,670.0672Admon. General Estudios y trabajos técnicos 22706 1.000,00 2.000,00 2.000,00-50,00 -50,001.8133Admon. General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22799 27.000,00 27.000,00 25.000,000,00 8,000.0067Admon. General Dietas del personal directivo 23010 100,00 500,00 500,00-80,00 -80,000.0336Admon. General Loomoción del personal directivo 23110 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 31.8837 % 11.5735 172.328,50 178.140,54 173.514,35-3,26 -0,68

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

0.1343Admon. General Intereses de demora 352 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 9200 Administación General


OBJETIVOS FUNCIONES




EUROS



0.0672Admon. General Otros gastos financieros 359 1.000,00 3.000,00 3.000,00-66,67 -66,67

TOTAL CAP. 3 0.5551 % 0.2015 3.000,00 5.000,00 5.000,00-40,00 -40,00


0.0034Admon. General Asignación FECAM 46600 50,00 50,00 50,000,00 0,00

TOTAL CAP. 4 0.0093 % 0.0034 50,00 50,00 50,000,00 0,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

0.0403Admon. General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 623 600,00 600,00 600,000,00 0,000.2418Admon. General Mobiliario 625 3.600,00 600,00 600,00500,00 500,000.1007Admon. General Equipos para procesos de información 626 1.500,00 1.500,00 600,000,00 150,00

TOTAL CAP. 6 1.0546 % 0.3828 5.700,00 2.700,00 1.800,00111,11 216,67

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0.0067Admon. General Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 830 100,00 6.500,00 2.500,00-98,46 -96,00

TOTAL CAP. 8 100,000.0185 % 0.0067 6.500,00 2.500,00-98,46 -96,00

540.490,96 548.951,42 486.196,50-1,54 11,17

CAPITULOS

Administación General


EJERCICIO 2016

O360

PROGRAMA 9201 Administración General





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5373Parque Móvil Maquinaria, instalaciones y utillaje 213 8.000,00 5.000,00 3.000,0060,00 166,670.0672Parque Móvil Elementos de transporte 214 1.000,00 4.000,00 4.000,00-75,00 -75,001.3432Parque Móvil Combustibles y carburantes 22103 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,000.3358Parque Móvil Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 22111 5.000,00 5.000,00 1.000,000,00 400,00

TOTAL CAP. 2 34.000,00100.0000 % 2.2834 34.000,00 28.000,000,00 21,43

34.000,00 34.000,00 28.000,000,00 21,43

Administración General


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.93 Administración financiera y tributaria.932 Gestión del sistema tributario.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.0746Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación a favor de la entidad 22708 16.000,00 18.000,00 18.000,00-11,11 -11,11

TOTAL CAP. 2 16.000,00100.0000 % 1.0746 18.000,00 18.000,00-11,11 -11,11

16.000,00 18.000,00 18.000,00-11,11 -11,11

Gestión del sistema tributario.


EJERCICIO 2016

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.943 Transferencias a otras Entidades Locales.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5860Transferencias a otras Entidades Locales. 463 8.725,91 8.725,91 8.725,910,00 0,00

TOTAL CAP. 4 8.725,91100.0000 % 0.5860 8.725,91 8.725,910,00 0,00

8.725,91 8.725,91 8.725,910,00 0,00

Transferencias a otras Entidades Locales.


PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE GASTOSRESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOSEJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

EUROS EUROSPORCENTAJE

GRAFICO COMPARATIVO

O231

A. OPERACIONES CORRIENTES

1.- GASTOS DE PERSONAL. 748.266,52 710.935,18 5,25 %

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 413.953,22 385.840,54 7,29 %

3.- GASTOS FINANCIEROS 29.121,00 30.519,33 -4,58 %

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.660,06 24.187,27 43,30 %

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 0,00 0,00 ---

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.226.000,80 1.151.482,32 6,47 %

B. OPERACIONES DE CAPITAL

6.- INVERSIONES REALES 23.700,00 8.700,00 172,41 %

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 ---

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 6.500,00 -98,46 %

9.- PASIVOS FINANCIEROS 239.189,04 205.037,62 16,66 %

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 262.989,04 220.237,62 19,41 %

TOTALES: 1.488.989,84 1.371.719,94 8,55 %

ayuntamiento de betancuria...920.0 23010 admon. general dietas del personal directivo 100,00 231...

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