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Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
Il riesame della direzione come strumento di integrazione fra la
valutazione dei risultati di gestione e la valutazione dei risultati del sistema qualità
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Budget
orientamento
coordinamento
integrazione
motivazionevalutazione
Negoziazione di attività e risorse
opportunità di
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Budget
inibire la tensione verso l’innovazione
diventare un esercizio di tipo contabile
favorire le performance di breve periodo a scapito di quelle di lungo periodo
molto costoso“time consuming”
possibile rischio di
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Come rendere il budget utile strumento di gestione e fare del
governo clinico una pratica concreta
Budget che intercetta i processi aziendali tipici del governo clinico (qualità, accreditamento, linee guida, percorsi diagnostico - terapeutici)
Budget ispirato da linee di indirizzo proposte dalla componente professionale
che partecipa in modo attivo alla definizione delle priorità di intervento, alla formulazione delle strategie aziendali e ai processi di valutazione
Qualificare gli obiettivi
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La procedura aziendaledi gestione del budget
Descrivere le attività eseguite in azienda per la gestione del processo dalla definizione delle linee guida alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
Definire tempi e responsabilità per tutte le fasi individuate
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La procedura aziendale digestione del budget1. Predisposizione delle linee guida e delle proposte di budget
2. Presentazione e negoziazione delle proposte di budget
3. Definizione del budget aziendale e del bilancio economico preventivo
Entro 1 dicembre
Entro 31 gennaio
Entro 10 febbraio
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La procedura aziendaledi gestione del budget
4. Verifica dell’andamentotendenziale in ambito dipartimentale
5. Verifica dell’andamento tendenziale a livello aziendale
Almeno due volte l’anno nell’ambito del riesame della direzione dipartimentale
Verifiche trimestrali nell’ambito del riesame della direzione generale- in due degli incontri periodici si valuta anche l’andamento dei singoli dipartimenti
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Negoziazione della proposta di
budget di Dipartimento-----------------------------------------------
DG, Direttore di Dipartimento
Scheda di budget di
dipartimento
Presentazione e consegna
della proposta di budget per
il Dipartimento-----------------------------------------------
DG, Direttore di
Dipartimento
Entro il 31
gennaio
Definizione e approvazione della
proposta di budget per
Dipartimento-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento,
Comitato di Dipartimento
Presentazione e negoziazione
della proposta di budget di UO-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento,
Responsabile UO, Coordinatore
infermieristico e tecnico
Definizione della proposta di
budget per UO-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento
Proposta di scheda
di budget di
dipartimento
DI PARTI MENTOAZI ENDA
Scheda di budget di
UO
Entro il 15
dicembre
Proposta di scheda
di budget di UO
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Il processo del controllo direzionale
PROGRAMMAZIONE
REPORTING E VALUTAZIONE
Modificazioni strategie
Strategie
Revisione programmi
Revisione budget
Azioni correttive
FORMULAZIONE DEL BUDGET
SVOLGIMENTOE MISURAZIONE DELL’ATTIVITA’
Anthony e Young 1988
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Miglioramento continuo del sistema di gestione per la
qualità: il modello ISOPARTI
INTERESSATE
Requisiti
PARTI
INTERESSATE
Soddisfazione
ResponsabilitàResponsabilitàdella direzionedella direzione
Misura analisi emiglioramento
Misura analisi emiglioramento
Realizzazione Realizzazione del prodottodel prodotto
GestioneGestionedelle risorsedelle risorse
Elementiin entrata ProdottoProdotto
Elementi in uscita
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Il sistema di gestione per la qualità
Piano strategico Politica ed obiettivi
OBIETTIVI PER OBIETTIVI PER LA QUALITA’LA QUALITA’
Attività Responsabilità Risorse Tempi Indicatori
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Sistema di budget e sistema qualità
Budget
Qualità
Due sistemi con origini e scopi
diversi
negoziazione attività e risorse
analisi e miglioramento dei
processi
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Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
i possibili rischidel mantenimento di due sistemi paralleli
Conflitto di competenze
Duplicazione di attività
Appesantimento burocratico
Sistema budget e sistema qualità
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Sistema di budget e sistema qualità
elementi comuni
Definizione di obiettivi strategici
Definizione di obiettivi operativi
Svolgimento di attivitàIndividuazione di indicatoriVerifica raggiungimento degli
obiettivi
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Sistema budget e sistema qualità
le possibili sinergie
Linee guida aziendali
Obiettivi di budget
Verifica raggiungimento degli obiettivi
Definizione della Politica
Pianificazioni per il raggiungimento degli obiettivi
Riesame della
Direzione
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Il riesame della direzione
Valutazione regolare e sistematica dell’appropriatezza, adeguatezza, efficacia, efficienza del sistema di gestione rispetto a politica ed obiettivi
Identificazione dei processi e valutazione della loro efficacia
Definizione delle azioni da attuare
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Il riesame della direzioneElementi della valutazioneObiettivi - risultatiAzioni dei precedenti riesamiAudit e autovalutazioneSoddisfazione delle parti interessateFattori di mercatoBenchmarking e prestazioni della concorrenzaPrestazioni dei fornitoriNon conformità di processo o prodottoEffetti economico - finanziari
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Il riesame della direzione
Visione complessiva dell’andamento
Momento di scambio di informazioni e conoscenze
Valutazione bilanciata dei diversi elementi
Valorizzazione delle
diverse componenti
professionali
Gestione dati
Gestione
miglioramento
successivo
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Il riesame della direzione
Unità Operativa
Azienda
Dipartimento
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Gli attori del riesame Direzione Allargata
Comitato di Dipartimento
Responsabile Q Animatore
Formazione Referenti DMO – DSTI
Direttore UO Responsabile Q Collaboratori Referenti DMO - DSTI
Direzione Generale
Direzione del Dipartimento
Direzione UnitàOperativa
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Le regole
PA 47 – Procedura di gestione del budget
PA 01 – Procedura di riesame della direzione
Definizione obiettivi
Definizione indicatori
Comunicazione obiettivi
Raccolta dati
Compilazione documento
Esecuzione riunione e definizione azioni da intraprendere
Attivazione delle azioni correttive e/o di miglioramentoI risultati sono trasmessi al Controllo di Gestione e al Nucleo di Valutazione (verifica annuale)
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Le criticità del processo
1. Modalità
2. Tempi
3. Qualità dei dati
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Le opportunità
1. Approccio sistematico
2. Sviluppo della cultura dell’autovalutazione
3. Possibiltà di estendere il campo di valutazione ad aspetti critici
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Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
ASSETS INTANGIBILIASSETSTANGIBILI
INDICATORI
•ECONOMICI
•FINANZIARI
•PATRIMONIALI
PARTI INTERESSATE
Immaginee
credibilità
STRUTTURAINTERNA
Processi e
Strumenti
PERSONE
CompetenzeOrganizzative
e professionali
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Gestione del valore
Gestione della qualità
Gestione della responsabilità
Gestione dei costi
Gestione della spesa
Sistema di controllo aziendale