b u dŽ e t op Ćine grada ac za 2015.godinu · 2020. 12. 7. · 722321 op ćinske komunalne takse...

1

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i

13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08),

Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj _________ godine, donosi

B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2015.GODINU

I-OPĆI DIO

Član 1. Budžet općine Gradačac za 2015.godinu sastoji se od

• UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 12..920.650,00 KM • TEKUĆI IZDACI 7.353.810,00 KM • KAPITALNI IZDACI 5.144.450,00 KM • FINANSIRANJE 422.390,00 KM

II.1.OPERATIVNI BUDŽET

Član 2.

II.1.1. PLANIRANI PRIHODI

Prihodi budžeta utvrđuju se u bilansu prihoda za 2015.godinu na slijedeći način:

Tabela br.1 Ekon. kod Vrsta prihoda PLAN 2015

1 2 3

700000 PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4) 12.920.650,00

710000 1.PRIHODI OD POREZA 5.533.380,00

711000 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate) 14.140,00

711111 Porez na dobit od privrednih djelatnosti (zaostale uplate 3.660,00

711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti(zaostale uplate 7.640,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava(zaostale uplate) 2.840,00

713000 Porezi na plaću (zaostale uplate ) 17.310,00

713111 Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate 6.830,00

713113 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate) 10.480,00

714000 Porezi na imovinu 825.440,00

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 71.370,00Ekon. Vrsta prihoda PLAN 2015

2

kod

1 2 3

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 67.820,00

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 259.550,00

714121 Porez na naslijeđe i darove 14.820,00

714131 Porez na promet nepokretnosti 411.880,00

715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale uplate) 8.730,00

715141 Porez na promet usluga(zaostale uplate) 8.730,00

716000 Porez na dohodak 795.620,00

716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 604.180,00

716112 Porez na dohodak od samostalne djelatnosti 30.780,00

716113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6.480,00

716114 Porez na dohodak od ulaganja kapitala 4.050,00

716115 Porez na dohodak na dobitke od igara na sreću 9.630,00

716116 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 104.780,00

716117 Porez na dohodak po konačnom obračunu 35.720,00

717000 Prihodi od indirektnih poreza 3.870.200,00

717130 Indirektni porezi koji pripadaju Direkciji cesta 308.540,00

717140 Prihodi od indirektnih poreza (PDV) 3.561.660,00

719000 Ostali porezi (zaostale uplate) 1.940,00

719114 Porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.670,00

719115 Porez za zaštitu od prirodnih i drugi nesreća po osnovu dodatnih primanja 270,00

720000 2.NEPOREZNI PRIHODI 2.639.270,00

721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 1.003.480,00

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 23.780,00

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 699.500,00

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 278.500,00

721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 700,00

721229 Ostali prihodi od zakupa-kamate po tužbama 1.000,00

722000 Naknade i takse prihodi od pružanja javnih usluga 1.630.090,00

722100 Administrativne takse 263.520,00

722131 Općinske administrativne takse 142.930,00

722133 Takse za ovjeravanje dokumenata 52.850,00

722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 67.340,00

722135 Druge općinske administrativne takse 400,00

722300 Komunalne naknade i takse 328.250,00

722321 Općinske komunalne takse 150.000,00

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 320.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade -javna rasvjeta 8.250,00

722400 Ostale budžetske naknade i takse 475.610,00

722434 Naknade za korištenje građevinskog zemljišta 10.680,00Ekon. Vrsta prihoda PLAN 2015

3

kod

1 2 3

722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -renta 310.640,00

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 45.850,00

722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 3.000,00

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 60.620,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina-taksi stajališta 21.070,00

722463 Naknade za zakup javnih površina od kafića,restorana, kioska i pijaca 23.750,00

722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i dr.propisima 526.870,00

722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 18.370,00

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 156.780,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 92.420,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 135.790,00

722581 Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-plate 110.840,00

722582 Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-ostale isplate 7.780,00

722583 Naknada za osiguranje od požara iz osiguranja imovine 4.520,00

722584 Naknada za osiguranje od požara iz premije auto-osiguranja 370,00

722700 Neplanirane uplate - prihodi 35.840,00

722700 Ostale neplanirane uplate 35.840,00

723000 Novčane kazne 5.700,00

723130 Novčane kazne po općinskim propisima 5.700,00

740000 KAPITALNI TRANSFERI 3.318.000,00

741000 Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva 590.000,00



741111/1 UNDP-zbrinjavanje pasa lutalica 40.000,00

741111/2 Grad Sivaš -kulturni centar 400.000,00

741111/3 UNICEF- rekonstrukcija i dogradnja obdaništa 150.000,00

742000 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 2.728.000,00

742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova 2.308.000,00

742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 1.830.000,00

742112/1 Rekonstrukcija stadiona 30.000,00

742112/2 Feder. Minist. okoliša-izrada projekta za prečistač otpadnih voda 50.000,00

742112/3 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni 270.000,00

742112/4 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac 130.000,00

742112/5 Izrada vodozaštitnih zona -Domažić 200.000,00

742112/6 Rekonstrukcija puta u MZ Tramošnica Gornja 200.000,00

742112/7 Uređenje jezera Hazna 50.000,00

742112/8 GSM-Iinfrastruktura u industrijskoj zoni 150.000,00

742112/9 Uređenja riječnih tokova 100.000,00

742112/10 GSM-Rekonstrukcija puta u MZ Mediđa Srednja 300.000,00

742112/11 Uređenje parka Stara banja 100.000,00

742112/12 Izgradnja deponije 250.000,00742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 478.000,00

Ekon. Vrsta prihoda PLAN 2015

4

kod

1 2 3

742114/1 Izgradnja vodoprivrednih objekata 170.000,00

742114/2 Otklanjanje posljedica prirodne nepogode 50.000,00

742114/3 Oživljavanje parka-stara banja 68.000,00

742114/4 Održavanje riječnih tokova 100.000,00

742114/5 Izgradnja vatrogasnog doma 60.000,00

742114/6 Ministarstvo poljoprivrede -Rekultivizacija zemljišta 30.000,00

742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 420.000,00

742213 Kapitalni transferi od pojedinaca 420.000,00

742213/1 Kapitalni transferi od pojedinaca - za izgradnju puteva 300.000,00

742213/2 Kapitalni transferi od pojedinaca - za izgradnju vodovoda 50.000,00

742213/3 Kapitalne potpore od pojedinaca - za izgradnju javne rasvjete 50.000,00

742213/4 Kapitalne potpore od pojedinaca - za izgradnju kanalizacije 20.000,00

810000 4.KAPITALNI PRIMICI 1.430.000,00

811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava 1.430.000,00

811100 Primici od prodaje zemljišta 1.430.000,00

811111 Primici od prodaje zemljišta 400.000,00

811112 Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata 900.000,00

811116 Primici od prodaje parking satova 130.000,00

Član 3.

II.1.2.PLANIRANI TEKUĆI IZDACI Obim i struktura planiranih tekućih izdataka u 2015.godini utvrđena je na slijedeći način

Tabela br 2.

Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN 2015.

1 2 3

610000 I TEKUĆI IZDACI 7.353.810,00

611000 1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 2.451.080,00

611100 Bruto plaće i naknade 2.174.060,00

611111 Plaće iz redovnog rada po umanjenju doprinosa 1.500.850,00

611131 Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje 369.590,00

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 271.760,00

611133 Doprinosi za zapošljavanje 31.860,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 277.020,00

611211 Naknade prevoza sa posla i na posao 25.430,00

611221 Naknade za topli obrok 176.120,00

611224 Regres za godišnji odmor 41.600,00Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

5

kod

1 2 3

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 15.870,00

611227 Pomoć u slučaju smrti i bolesti 18.000,00

612000 2.DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 235.770,00




612219 Ostali doprinosi 7.500,00

613000 3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 2.166.570,00

613100 Putni troškovi 19.000,00

613110 Putni troškovi u zemlji 4.600,00

613120 Putni troškovi u inostranstvu 13.500,00

613190 Ostale naknade putnih troškova 900,00

613200 Izdaci za energiju 211.200,00

613211 Izdaci za električnu energiju 181.200,00

613211/1 Izdaci za električnu energiju- zgrade 36.200,00

613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu 145.000,00

613212 Izdaci za grijanje 30.000,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 651.600,00

613311 Izdaci za telefon,telefaks i teleks 16.800,00

613312 Izdaci za Internet usluge 3.500,00

613313 Izdaci za mobilne telefonske usluge 14.900,00

613314 Izdaci za poštanske usluge 28.500,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.200,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 3.700,00

613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće 462.000,00

613324/1 Održavanje čistoće 200.000,00

613324/2 Zimska služba 262.000,00

613329 Ostale komunalne usluge 117.000,00

613329/1 Ostale komunalne usluge 45.000,00

613329/3 Odvoz smeća van teritorije općine 72.000,00

613400 Nabavka materijala 87.000,00

613411 Kancelarijski materijal 30.000,00

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 19.500,00

613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 6.200,00

613416 Sitan inventar 5.800,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 4.800,00

613481 Izdaci za odjeću i uniforme 12.000,00

613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika 2.000,00

613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara 10.000,00

613484 Materijal za čišćenje 3.700,00

613487 Opremanje struktura civilne zaštite 5.000,00

Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

6

kod

1 2 3

613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 55.400,00

613511 Benzin 10.800,00

613512 Dizel 32.300,00

613523 Registracija vozila 2.800,00

613524 Izdaci za prijevoz učenika 9.500,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 36.300,00

613611 Unajmljivanje prostora 5.000,00

613612 Unajmljivanje stanova 26.100,00

613621 Unajmljivanje opreme 5.200,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 315.100,00

613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.400,00

613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada 9.400,00

613721 Usluge popravaka i održavanja zgrada 29.000,00

613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada 28.000,00

613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa 1.000,00

613721 Usluge popravaka i održavanja opreme 28.200,00

613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme 10.200,00

613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata 3.000,00

613722/3Održavanje spomenika 15.000,00

613723 Usluge popravaka i održavanja vozila 18.500,00

613724 Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova 200.000,00

613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva 200.000,00

613726 Usluge održavanja javne rasvjete 30.000,00

613800 Izdaci osigur. i bankarskih usluga 9.700,00

613813 Osiguranje vozila 4.500,00

613821 Izdaci platnog prometa 5.200,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 781.270,00

613911 Usluge medija 2.000,00

613912 Usluge štampanja 14.500,00

613914 Usluge reprezentacije 74.000,00

613914/1 Usluge reprezentacije 45.000,00

613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima 8.000,00

613914/4 Općinska priznanja 4.000,00

613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive 8.000,00

613914/6 Vatromet 6.000,00

613914/7 Obilježavanje dana općine 3.000,00

613915 Ostale stručne usluge 55.000,00

613915/1Ostale stručne usluge ( nadzor, vještačenje) 20.000,00

613915/2Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta-pravna lica 5.000,00

613915/3 Priprema projekta Domažić 30.000,00

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 10.000,00

613922 Usluge stručnog obrazovanja-seminari 5.000,00

613924 Izdaci za stručne ispite 2.000,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 32.690,00Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

7

kod

1 2 3

613934/1Održavanje serverskih softvera 10.000,00

613934/2Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva 19.890,00

613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica 1.300,00

613934/4 Skeniranje planova podz.inst 1.500,00

613951 Izdaci za kontrolu vode 1.500,00

613961 Zatezne kamate 3.000,00

613962 Troškovi spora 20.000,00

613974 Izdaci za rad komisija 90.080,00

613974/1 Komisije općinskog vijeća 7.200,00

613974/2 Izborna komisija 8.330,00

613974/3 Komisija za procjenu nekretnina 24.700,00

613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata 40.850,00

613974/5 Naknade za vjenčanja 5.000,00

613974/6 Ostale komisije 3.000,00

613974/7 Komisija za procjenu šteta 1.000,00

613975 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 177.760,00

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 28.000,00

613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 18.000,00

613976/2 Priprema i obuka struktura civilne zaštite 5.000,00

613976/3 Izrada eleborata i projekata za sanaciju klizišta-fizička lica 5.000,00

613983 Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.460,00

613986 Doprinos za ZO-paušali.komisije.ugovori 13.410,00

613987 Doprinos za PIO-paušali, komisije,ugovori 20.110,00

613988 Porez na dohodak-paušali,komisije,ugovori 32.160,00

613991 Ostale nespomenute usluge i dažbine 206.600,00

613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine 22.600,00

613991/2 Izdaci protivgradne zaštite 78.000,00

613991/3 Izdaci za usluge deminiranja 20.000,00

613991/6 Budžetska rezerva 33.000,00

613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 10.000,00

613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja 35.000,00

614000 4.TEKUĆI GRANTOVI 2.059.390,00

614100 Grantovi drugim nivoima vlade 344.200,00

614121 Transferi za kulturu 38.600,00

614121/1 Gradačački književni susreti 10.000,00

614121/2 BZK Preporod 8.400,00

614121/3 HKD Napredak 1.800,00

614121/4 Kulturne manifestacije 18.400,00

614122 Transfer za sport 295.600,00

614122/1 Kotizacije i trenažni proces 238.000,00

614122/2 Sportske manifestacije 29.600,00

614122/3 Transfer za KIK Zmaj 28.000,00

614124 Transfer za izbore u MZ 10.000,00

614200 Tekući transferi pojedincima 264.200,00

614231 Beneficije za socijalnu zaštitu 82.000,00Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

8

kod

1 2 3

614231/1 Jednokratne novčane pomoći 30.000,00

614231/2 Sanacija duga za vodu i el.energiju naselju Diren 1.000,00

614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren 4.000,00

614231/4 Izdaci za finansiranje Duge 20.000,00

614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike 3.000,00

614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike Biz-a 24.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 4.000,00

614232/1 Izdaci za lijekove zakorisnike BIZ-a 2.000,00

614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za borce 2.000,00

614233 Izdaci za pomoć sanaciji kuća socijalnih kategorija 20.000,00

614234 Izdaci za stipendije 89.200,00

614239 Ostali transferi pojedincima 44.000,00

614239/1 Ostali grantovi pojedincima 25.000,00

614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik) 19.000,00

614241 Jednokratni novčani transferi pojedincima za otklanjanje posljedica prirodne nesreće 25.000,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.430.990,00


614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana 3.000,00

614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS 2.500,00

614311/3 Centar za kulturu 184.750,00

614311/4 Centar za socijalni rad 332.800,00

614311/5 Dječije obdanište 264.000,00

614311/6 Javna biblioteka 138.840,00

614311/7 Vatrogasno društvo 147.000,00

614311/8 Crveni križ 3.000,00

614311/9 Mjesne zajednice 21.000,00

614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama 35.500,00

614319/1 Medžlis islamske zajednice 30.000,00

614319/2 Župni ured KTK 3.000,00

614319/3 Srpska pravoslavna crkva 2.500,00

614323 Tekući transferi političkim partijama 60.000,00

614324 Tekući transfer udruženjima građana 232.600,00

614324/1 Izdaci za rad Saveza boračkih organizacija 118.200,00

614324/2 Izdaci za finansirenje projekata Saveza bor. organizacija 10.000,00

614324/3 Izdaci za finansiranje Patriotske lige 6.000,00

614324/4 Izdaci za rad SUBNOAR-a 6.000,00

614324/5 Obilježavanje značajnih datuma 13.900,00

614324/6 Ostali praznici i godišnjice 5.700,00

614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organ. 3.000,00

614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova 3.000,00

614324/9 Ostala udruženja 14.000,00

614324/10 Ostali korisnici 9.000,00

614324/11 Projekti za mlade 4.000,00

614324/12 Projekat ravnopravnosti polova 3.000,00

614324/13 Manifestacije i sajmovi 15.000,00

614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji 12.000,00Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

9

kod

1 2 3

614324/15 Izdaci za rad udruga HVO 2.000,00

614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti 4.800,00

614324/19 Udruženje maloljetnih boraca 1.000,00

614324/20 Udruženja logoraša 500,00

614324/21 Udruženje PTSP 1.500,00

614329 Ostali transferi neprofitnim organ.-monograqfije, prevoz učenika 6.000,00

614400 Subvencije javnim preduzećima 20.000,00

614417 Subvencije za veterinarstvo 20.000,00

615000 5.KAPITALNI TRANSFERI 435.000,00

615311 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 435.000,00

615311/1Sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije 20.000,00

615311/2 Sufinansiranje izgradnje pješačke staze u MZ Vida 2 40.000,00

615311/3 Sufinansiranje izgradnje i sanacije romskih kuća-HILSWERK 40.000,00

615311/4 Sufinansiranje profesionalne vatrogasne jedinice 50.000,00

615311/5 MZ Škorići -izgradnja sportskog poligona 30.000,00

615311/6 MZ Biberovo polje-zgradnja sportskog poligona 30.000,00

615311/7 MZ Lukavac Gornji -zgradnja sportskog poligona 25.000,00

615311/8 MZ Okanovići-zgradnja sportskog poligona 20.000,00

615311/9 MZ Srnice Gornje-priprema podloge za igralište 10.000,00

615311/10 MZ Mionica 3-ugradnja stolica na tribinama 5.000,00

615311/11 MZMionica 2-završetak sportske dvorane 25.000,00

615311/12 MZ Kerep -Zamjena stolarije u osnovnoj školi 10.000,00

615311/13 MZ Mediđa Donja-infrastrukturni projekti 30.000,00

615311/14 MZ Mionica 1-infrastrukturni projekti 15.000,00

615311/15 MZ Novalići -grijanje u džamiji 5.000,00

615311/16 MZ Rajska –dogradnja ulaza u PŠ,ulična rasvjeta i svlačionica 20.000,00

615311/17 MZ Zelinja Srednja-Izgradnja autobuskih stajališta 20.000,00

615311/18 MZ Jelovče Selo-izgradnja mosta i druge infrastrukture 20.000,00

615311/19 MZ Zelinja Donja –sanacija džamije i svlačionice 20.000,00

616000 6. IZDACI ZA KAMATE 6.000,00

616331 Kamate na pozajmice od finansijskih institucija 6.000,00

Član 4.

II.2. KAPITALNI BUDŽET

Obim i struktura planiranih kapitalnih ulaganja u 2015.godini utvrđena je na slijedeći način:

Tabela br 3.

10

Ekon. kod

Vrsta izdataka PLAN 2015.

1 2 3

820000 II KAPITALNI IZDACI (1+2) 5.566.840,00

821000 1.NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.144.450,00

821100 Nabavka zemljišta,šuma i zasada 241.000,00

821111 Nabavka zemljišta 233.000,00

821112 Nabavka šumskog zemljišta 8.000,00

821200 Nabavka građevina 1.360.000,00

821211 Nabavka zgrada 1.235.000,00

821211/1 Izgradnja vatrogasnog doma 200.000,00

821211/2 Kupovina poslovnog prostora 10.000,00

821211/3 Izgradnja dvije protivgradne stanice 40.000,00

821211/4 Rekonstrukcija i dogradnja Dječijeg obdaništa 225.000,00

821211/5 Izgradnja kulturnog centra 760.000,00

821221 Vanjska rasvjeta,trotoari i ograde(Vučkovci,Jelovče Selo i dr.) 125.000,00

821221/1 Vanjska rasvjeta 100.000,00

821221/2 Izgradnja trotoara u ul. Branilaca grada 25.000,00

821300 Nabavka opreme 114.350,00

821311 Namještaj 6.600,00

821312 Kompjuterska oprema 17.950,00

821313 Oprema za prijenos podataka i glasa 10.000,00

821313/2 Sredstva veze za operativni centar civilne zaštite 7.000,00

821313/3 Radni pult,sirene, TV 3.000,00

821319 Fotokopirni aparat ( vijeće i društ.djel.) 4.000,00

821321 Motorna vozila 60.000,00

821321/4 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila 30.000,00

821321/5 Nabavka vozila 30.000,00

821341 Elektronska oprema 13.000,00

821341/1 Rekonstrukcija videonadzora u zgradi općine 4.000,00

821341/2 Izrada projekta i I faza videonadzora grada 4.000,00

821341/3 Nabavka instrumenta TS 5.000,00

821361 Strojevi,uređaji,alati i instalacije 2.800,00

821361/1 Klima uređaji 2.800,00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 147.100,00

821512 Licence za korištenje zemljišta, patenata itd 18.100,00

821512/1 Licenca za korištenje antivirusnog alata NOD 32 2.100,00

821512/2 Nabavka softvera 11.000,00

821512/3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera 5.000,00

821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje 124.000,00

821521/1 Prostorno planska dokumentacija 20.000,00

821521/2 Izrada projekata infrastrukture 35.000,00

821521/3 Revizija projektne dokumentacije 7.000,00

821521/4 Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) 2.000,00

821521/5 Izrada elaborata i studija za prečistač otpadnih voda 50.000,00

821521/6 Registracija zemljišta-IDA 10.000,00

821529 Osnivačka ulaganja za preduzeća i agencije 5.000,00Ekon. Vrsta izdataka PLAN 2015.

11

kod

1 2 3

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3.282.000,00

821612 Rekonstrukcija cesta i mostova 1.735.000,00

821612/1 Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica,Vučkovci,Bagdale, Požarike i Lipica) 200.000,00

821612/2 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac 130.000,00

821612/3 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II 420.000,00

821612/4 MZ Zelinja S.- put za Subašiće 90.000,00

821612/5 MZ Mediđa S.- rekonstrukcija puta 540.000,00

821612/6 Rekonstrukcija puta u MZ Tramošnica Gornja 200.000,00

821612/7 MZ Mionica 2-Rekonstrukcija puta Kamberi -Polja 95.000,00

821612/8 MZ Požarike-put za Heće 60.000,00

821618 Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad 620.000,00

821618/7 Izgradnja vodoprivrednih objekata 170.000,00

821618/8 Izgradnja vodozaštitnih zona -Domažić 200.000,00

821618/9 Izgradnja deponije 250.000,00

821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 927.000,00

821619/1 Rekultivizacija zemljišta 30.000,00

821619/2 Aleja kestenova 168.000,00

821619/3 Sanacija klizišta i otklanjanje poslj.prirod.nepogode 100.000,00

821619/4 Oživljavanje parka-stara banja 168.000,00

821619/5 Kanalizacija Hazna -naselje Rijeka 20.000,00

821619/6 Adaptacija prostorija za matičnu službu 86.000,00

821619/7 Sportski poligon Hrgovi D. 30.000,00

821619/8 Regulacija neuređenih riječnih tokova 20.000,00

821619/9 Uređenje jezera Hazna 50.000,00

821619/10 Rekonstrukcija gradskog stadiona 30.000,00

821619/11 Izgradnja poligona Luke 25.000,00

821619/13 Održavanje riječnih tokova 200.000,00

823300 2.OTPLATE DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA 422.390,00

823339 Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima 422.390,00

823339/2 Otplate reprogramiranih obaveza 422.390,00

Član 5.

II – POSEBAN DIO

Tekući izdaci budžeta u 2015.godini u iznosu od 7.353.810,00 KM, prema organizacionoj

klasifikaciji, raspoređuju se na slijedeći način: Tabela br 4.

Konto / Račun Opis konta / računa Plan 2015.

12

UKUPNI TEKUĆI RASHODI 7.353.810,00

1 Općinsko vijeće - broj zaposlenih: 0

600000 R A S H O D I 347.970,00

610000 TEKUĆI RASHODI 347.970,00

613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 347.970,00


613115 Troškovi dnevnica u zemlji 100,00

613125 Troškovi dnevnica u inozemstvu 1.000,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 200,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 5.000,00

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 5.000,00




613914/4 Općinska priznanja 4.000,00


613974/1 Komisije općinskog vijeća 7.200,00

613974/2 Izborna komisija 8.330,00

613974/3 Komisija za procjenu nekretnina 24.700,00

613975 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 177.760,00

613976 Izdaci za naknade po ugovorima 300,00

613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 300,00

613983 Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.090,00

613986 Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 10.100,00

613987 Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 15.150,00

613988 Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 24.240,00

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60.000,00

614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 0,00

614124 Transfer za izbore 0,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 60.000,00

614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije 60.000,00

2-01 Općinski načelnik - broj zaposlenih: 1

600000 R A S H O D I 157.800,00


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 61.210,00

611100 Bruto plaće i naknade plaće 59.050,00

611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 40.740,00



611133 Doprinosi za zapošljavanje 890,00


611221 Naknade za topli obrok tijekom rada 1.760,00

611224 Regres za godišnji odmor 400,00 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.390,00




612219 Ostali doprinosi 200,00 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 71.200,00

13



613121 Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima 3.000,00


613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 200,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 61.700,00

613911 Usluge medija 2.000,00

613912 Usluge tiskanja 2.500,00




613974/6 Ostale komisije 3.000,00

613983 Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 20,00

613986 Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 140,00

613987 Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 210,00

613988 Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 330,00

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 37.800,00


613991/6 Budžetska rezerva 33.000,00 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 19.000,00



614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik) 19.000,00

2-02 Stručna služba OV i ON - broj zaposlenih: 6+1

600000 R A S H O D I 207.200,00









611211 Naknade za prevoz s posla i na posao 1.840,00


611224 Regres za godišnji odmor 2.800,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 1.500,00 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.950,00




612219 Ostali doprinosi 570,00 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 5.300,00

613100 Putni troškovi 300,00




2-03 Općinska služba za društvene djelatnosti i BIZ - broj zaposlenih: 18+1

600000 R A S H O D I 3.081.160,00

14

610000 TEKUĆI RASHODI 3.081.160,00















612219 Ostali doprinosi 1.190,00 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 429.840,00


613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.100,00


613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00



613211/1 izdaci za električnu energiju- zgrade 34.800,00

613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 72.600,00

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 16.800,00

613312 Izdaci za internet 3.500,00

613313 Izdaci za mobilni telefon 14.900,00

613314 Poštanske usluge 28.500,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.200,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 3.700,00

613400 Nabava materijala i sitnog inventara 67.300,00

613411 Izdaci za obrasce i papir 29.500,00

613412 Izdaci za kompjutorski materijal 19.000,00


613416 Sitni inventar 5.300,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 4.600,00

613484 Materijal za čišćenje 3.700,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 55.400,00

613511 Benzin 10.800,00

613512 Dizel 32.300,00

613523 Registracija motornih vozila 2.800,00

613524 Izdaci za prevoz ljudi 9.500,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 31.300,00

613612 Unajmljivanje stanova 26.100,00

613621 Unajmljivanje opreme 5.200,00


613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.400,00

613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada 9.400,00


15

613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada 28.000,00

613721/3 Usluge popravke i održavanja spomenika 15.000,00


613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme 10.200,00

613723 Usluge popravaka i održavanja vozila 18.500,00

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 4.500,00

613813 Osiguranje vozila 4.500,00





613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima 8.000,00

613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive 8.000,00

613914/6 Vatromet 6.000,00

613914/7 Obilježavanje dana općine 3.000,00


613951 Usluge ispitivanja okoline 1.500,00

613976 Izdaci za naknade po ugovorima 1.400,00







613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine 2.500,00

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.788.390,00

614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 344.200,00

614121 Transfer za kulturu 38.600,00

614121/1 Kulturne manifestacije 18.400,00

614121/2 BZK Preporod 8.400,00

614121/3 HKD Napredak 1.800,00

614121/4 Gradačački književni susreti 10.000,00

614122 Transfer za sport od značaja za Federaciju 295.600,00

614122/1 Kotizacije 238.000,00

614122/2 Sportske manifestacije 29.600,00

614122/3 Transfer za KIK Zmaj 28.000,00

614124 Transfer za izbore u MZ 10.000,00


614231 Beneficije za socijalnu zaštitu 82.000,00

614231/1 Jednokratne novčane pomoći 30.000,00

614231/2 Sanacija duga za vodu i el.en. u Direnu) 1.000,00

614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren 4.000,00

614231/4 Izdaci za finansiranje Duge 20.000,00

614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike 3.000,00

614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike BIZ-a 24.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja 4.000,00

614232/1 Izdaci za lijekove za RVI i ranjene borce (lijekovi) 2.000,00

614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za RVI, ranjene borce 2.000,00

614233 Izdaci za raseljene osobe 20.000,00

614234 Isplate stipendija 89.200,00


614239/1 Ostali grantovi pojedincima 25.000,00

16



614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana 3.000,00

614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS 2.500,00

614311/3 Centar za kulturu 184.750,00

614311/4 Centar za socijalni rad 332.800,00

614311/5 Dječije obdanište 264.000,00

614311/6 Javna biblioteka 138.840,00

614311/8 Crveni križ 3.000,00

614311/9 Mjesne zajednice 21.000,00

614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama 35.500,00

614319/1 Medžlis islamske zajednice 30.000,00

614319/2 Župni ured KTK 3.000,00

614319/3 Srpska pravoslavna crkva 2.500,00

614324 Tekući transfer udrugama građana 232.600,00

614324/1 Saveza boračkih organizacija 118.200,00

614324/2 Finansirenje projekata Saveza bor. organizacija 10.000,00

614324/3 Patriotska lige 6.000,00

614324/4 SUBNOAR-a 6.000,00

614324/5 Obilježavanje značajnih datuma 13.900,00

614324/6 Ostali praznici i godišnjice 5.700,00

614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organizacija 3.000,00

614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova 3.000,00

614324/9 Ostala udruženja 14.000,00

614324/10 Ostali korisnici 9.000,00

614324/11 Projekti za mlade i GAP projekti 4.000,00

614324/12 Projekat ravnopravnosti polova GAP 3.000,00

614324/13 Manifestacije i sajmovi 4.500,00

614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji 12.000,00

614324/15 Izdaci za rad udruge HVO 2.000,00

614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti 4.800,00

614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja 10.500,00

614324/19 Udruženje maloljetnih boraca 1.000,00

614324/20 Udruženje logoraša 500,00

614324/21 Udruženje oboljelih od PTSP 1.500,00

614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 6.000,00 615000 Kapitalni transferi 435.000,00



615311/26 Sufinansiranje izgradnje pješačke staze u MZ Vida 2 40.000,00

615311/28 Sufinansiranje izgradnje i sanacije romskih kuća-HILSWERK 40.000,00

615311/30 Sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije 20.000,00

615311/32 Sufinansiranje prof.vatrog.jedinice 50.000,00

615311/33 MZ škorići-izgradnja poligona 30.000,00

615311/34 MZ Mionica 2 -Izgradnja dvorane 25.000,00

615311/35 MZ Kerep -zamjena stolarije u OŠ 10.000,00

615311/36 MZ Mionica 3 -ugradnja stolica na tribinama 5.000,00

615311/37 MZ Mediđa Donja -ifrastrukturni projekti 30.000,00

615311/38 MZ Srnice Gornje- priprema podloge za igralište 10.000,00

615311/39 MZ Biberovo Polje-izgradnja poligona 30.000,00

17

615311/40 MZ Mionica 1 -Infrastrukturni projekti 15.000,00

615311/41 MZ Okanovići -izgradnja poligona 20.000,00

615311/42 MZ Novalići -grijanje u džamiji 5.000,00

615311/43 MZ Lukavac Gornji-Izgradnja poligona 25.000,00

615311/44 MZ Rajska-dogradnja ulaza u PŠ,ulična rasvjeta i svlačionica 20.000,00

615311/45 MZ Zelinja Srednja - Izgradnja autobuskih stajališta 20.000,00

615311/46 MZ Jelovče Selo- izgradnja mosta i druge infrastrukture 20.000,00

615311/47MZ Zelinja Donja -sanacija džamije i svlačionica 20.000,00

2-04 Općinska služba za privredu, razvoj i finansije - broj zaposlenih: 13+1

600000 R A S H O D I 510.000,00












611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0,00





612219 Ostali doprinosi 1.110,00 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 94.750,00




613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 5.200,00

613822 Izdaci platnog prometa 5.200,00





613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.000,00









613991/2 izdaci protivgradne zaštite 78.000,00

613999 Otpis nenaplativih potraživanja 0,00 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.000,00

18

614400 Subvencije javnim poduzećima 20.000,00

614417 Subvencije za veterinarstvo 20.000,00616000 Izdaci za kamate 6.000,00

616331 Kamate na pozajmice od finansijskih institucija 6.000,00

2-05 Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - broj zaposlenih: 18

600000 R A S H O D I 479.320,00












611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 5.420,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 2.500,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.420,00









613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 2.000,00

613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika 2.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00


613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata 3.000,00









613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 22.690,00

613934/2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva 19.890,00

613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica 1.300,00

613934/4 Skeniranje planova podzemnih instalacija 1.500,00



2-06 Služba civilne zaštite - broj zaposlenih: 4+5

600000 R A S H O D I 488.020,00


19








611211 Naknade za prevoz s posla i na posao 440,00








612219 Ostali doprinosi 580,00




613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 700,00



613211/1 Izdaci za električnu energiju- zgrade 1.400,00


613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 10.000,00

613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara 10.000,00

613487 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite 5.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00


613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa 1.000,00


613914 Usluge reprezentacije 800,00

613914/1 Usluge reprezentacije 800,00



613915/3 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta 5.000,00


613974/7 Komisija za procjenu šteta 1.000,00



613976/2 Pripremanje i obuka civilne zaštite 5.000,00

613976/3 Izrada eleborata i projrkata za sanaciju klizišta 5.000,00







613991/3 Izdaci za usluge deminiranja 20.000,00

613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 10.000,00

613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja 35.000,00 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 172.000,00

20


614241 Jednokratne novčane pomoći za otk.poslj.prirodne nesreće 25.000,00



2-07 Općinska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor - broj zaposlenih: 15+1

600000 R A S H O D I 448.040,00























613912 Usluge tiskanja 2.000,00






613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 10.000,00

613934/1 Održavanje serverskih softvera 10.000,00


613974/5 Naknade za vjenčanja 5.000,00









21

2-08 Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove - broj zaposlenih: 15+2

600000 R A S H O D I 1.487.070,00

610000 TEKUĆI RASHODI 1.487.070,00
















612219 Ostali doprinosi 1.180,00 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 1.060.320,00



613125 Troškovi dnevnica u inozemstvu 800,00



613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu 145.000,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 579.000,00

613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće 462.000,00

613324/1 Održavanje čistoće 200.000,00

613324/2 Zimska služba 262.000,00

613329 Ostale komunalne usluge 117.000,00

613329/1 Ostale komunalne usluge 45.000,00

613329/2 Odvoz smeća van teritorije općine 72.000,00


613724 Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova 200.000,00

613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva 200.000,00

613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 30.000,00






613915/3 Priprema projekta Domažić 30.000,00




613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata 40.850,00



22


613986 Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 1.890,00





3 Općinsko pravobranilaštvo - broj zaposlenih: 3

600000 R A S H O D I 147.230,00









611211 Naknade za prevoz s posla i na posao 990,00



611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0,00






612219 Ostali doprinosi 350,00





613411 Izdaci za obrasce i papir 500,00

613412 Izdaci za kompjutorski materijal 500,00


613416 Sitni inventar 500,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 200,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.000,00

613914 Usluge reprezentacije 500,00

613914/1 Usluge reprezentacije 500,00


613962 Troškovi spora 20.000,00

Član 6.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji ukupni izdaci u budžetu za 2015.godinu mogu se vidjeti u slijedećem

pregledu:

Tabela br.5

23

BUDŽET 2015.-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funkcija Opis funkcije Iznos

Ukupan budžet 12.920.650,00

0111 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike 4.043.270,00

0311 Vatrogasna zaštita 387.000,00

0341 Civilna zaštita 201.000,00

0411 Pretškolsko obrazovanje 489.000,00

0461 Obrazovanje (stipendije i grantovi školama) 89.200,00

0631 Socijalna pomoć 487.800,00

0711 Poslovi stambenog i komunalnog razvoja 3.464.100,00

0741 Ulična rasvjeta 275.000,00

0751 Komunalane usluge-čišćenje i zimsko održavanje 579.000,00

0752 Održavanje puteva 200.000,00

0753 Protivgradna zaštita 118.000,00

0811 Sport 295.600,00

0821 Kultura 1.122.190,00

0841 Religija 35.500,00

1411 Otplata duga 422.390,00

1421 Transferi MZ 326.000,00

1431 Udruženje građana 229.600,00

1432 Sufinsiranje projekata nevladinih organizacija 156.000,00

Član 7.

Iznos tekuće rezerve budžeta utvrđuje se u visini od 0,40 % budžetskih prihoda bez primitaka.

Član 8.

Ovaj budžet stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u «Službenom glasniku općine Gradačac» i

važi za fiskalnu 2015.godinu.

OBRAZLOŽENJE

24

Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu urađen je u skladu sa odredbama Zakona o

budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» br.102/13 i 13/14).Budžet

predstavlja procjenu prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za fiskalnu

2015.godinu.Fiskalna godina traje od 01.01. do 31.12.2015.

U skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

(«Službene novineF BiH» broj 60/14 od 25.07.2014.godine, došlo je do promjene u iskazivanju

određenih prihoda i rashoda na pojedinim ekonomskim kodovima.Tako npr. Kapitalni grantovi sa

viših nivoa vlasti se evidentiraju na pozicijama klase 7 a ne kao do sada na pozicijama klase 8.Bilo

je određenih promjena i na pozicijama na kojima se evidentiraju tekući izdaci , što će se moći vidjeti

u tabelarnom dijelu budžeta.

Procjena prihoda za 2015.godinu urađena je na osnovu Revidiranih projekcija prihoda od

indirektnih poreza kantona i općina kantona za 2014.godinu i projekcija za period 2015.-2017.god.

koje je uradila Direkcija za ekonomsko planiranje ( prihodi od indirektnih poreza i porez na

dohodak) i na bazi ostvarenja prihoda u prethodne tri godine, uvažavajući određene trendove

karakteristične za kretanje prihoda u prethodne tri godine.

Procjena prihoda po osnovu kapitalnih transfera koji su iskazani u budžetu za 2015.godinu,

zasniva se na potpisanim ugovorima sa određenim ministarstvima i fondovima na federalnom i

kantonalnom nivou i na osnovu urađenih projekata sa kojima će se u 2015.godini aplicirati za

odobravanje sredstava.Radi se uglavnom o sredstvima koja se akumuliraju na višim nivoima vlasti (

zaštita okoliša, vodne naknade, naknade od prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište)

koja se preko ulaganja u projekte komunalne infrastrukture vraćaju lokalnoj zajednici.

Kapitalni transferi sa viših nivoa vlasti imaju namjenski karakter i vežu se za realizaciju

konkretnih projekata, koji su iskazani u okviru kapitalnih ulaganja, a uložena sredstva moraju se

opravdati davaocu sredstava.

Procjena prihoda od prodaje stalnih sredstava uključuje prodaju zemljišnih parcela kojima

raspolaže općina, prodaja objekta starog srednjoškolskog centra i prodaja parking satova

novoosnovanom preduzeću JP «Parkinzi».

Procjena kapitalnih primitaka iz nevladinih izvora, odnosno sredstava sa kojima građani

preko mjesnih zajednica učestvuju u finansiranju projekata infrastrukture ( putevi, vodovod, javna

rasvjeta), urađena je na osnovu planirane realizacije projekata komunalne infrastrukture .

Ukupno procijenjeni prihodi i primici budžeta za 2015.godinu iznose 12.920.650,00

KM.Struktura planiranog budžeta je slijedeća: prihodi od poreza – 42,8%; neporezni prihodi-

20,4%;primici od prodaje stalnih sredstava –11,0%;primljeni kapitalni transferi – 17,9%.

Vrijednost planiranih tekućih izdataka u 2015.godini iznosi 7.353.810,00 KM.Struktura ovih

izdataka je slijedeća: izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih –33,3%; doprinosi poslodavca i

ostali doprinosi –3,2%; Izdaci za materijal i usluge-29,5%;tekući transferi-28,0%;kapitalni transferi

–5,9%.

Izdaci za plaće i naknade zaposlenih iznose 2.451.080,00 KM. Planirani broj zaposlenih

smanjen je u odnosu na izvršenje u 2013.godini odlaskom određenog broja zaposlenika u mirovinu

.U 2015.godini popunit će se samo dio upražnjenih radnih mjesta ( 6 novih zaposlenika sa VSS; na

kraju godine broj zaposlenih iznosiće 93), i 5 zaposlenika profesionalnih vatrogasaca.

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su u direktnoj vezi sa izdacima za bruto plaće.

Planirana izdvajanja za materijal i usluge iznose 2.166.570,00 KM i čine 29,5% ukupnih

izdvajanja za tekuće izdatke.

U okviru ovih izdataka najveća su izdvajanja za ugovorene i druge posebne usluge-

781.270,00 KM , izdaci za komunalne usluge-651.600,00 KM i izdaci za tekuća održavanja-

315.100,00 KM.

25

To su izdaci koji obuhvataju i troškove komunalne potrošnje, kao što su: ljetno i zimsko

održavanje ulica i lokalnih puteva i druge komunalne usluge i troškovi redovnog održavanja lokalnih

puteva na području općine, zatim troškovi protivgradne zaštite i troškovi deminiranja.

Izdaci za tekuće transfere iznose 2.0591.390,00 i čine 28,0% planiranih tekućih

izdataka.Planirani su na nivou 2014.godine uz neznatne korekcije na pojedinim kategorijama

izdataka kao što su transferi za javne ustanove.

Planirani kapitalni transferi iznose 435.000,00 KM i uglavnom se odnose na dodjelu

sredstava za realizaciju malih projekata u mjesnim zajednicama i sufinansiranju projekata koje

finansiraju međunarodne organizacije.

Ukupna vrijednost planiranih kapitalnih izdataka u 2015.godini iznosi 5.566.840,00 KM, od

čega su ulaganja u nabavku stalnih sredstva u iznosu od 5.144.450,00 KM, a 422.390,00 KM su

izdaci za otplatu urađenih projekata u 2014.godini.

Ulaganja u nabavku stalnih sredstava najvećim dijelom (63,8%) čine ulaganja u

rekonstrukciju i poboljšanja postojeće komunalne infrastrukture (putevi,industrijska zona,

vodoprivredni objekti,uređenje vodotoka i sl). Ovi projekti se najvećim dijelom finansiraju iz

kapitalnih transfera sa viših nivoa (federacija,kanton) i inostranstva i od realizacije tih transfera

zavisi i realizacija planiranih projekata.

Obrađivač: RAZMATRA I USVAJA Općinska služba za privredu, Općinsko vijeće budžet i finansije Predlagač: Općinski načelnik

b u dŽ e t op Ćine grada ac za 2015.godinu · 2020. 12. 7. · 722321 op ćinske komunalne takse...

Documents