bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 sistem …thesis.binus.ac.id/doc/bab4/2010-1-00875-ka bab...

49

BAB 4

RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

4.1 Sistem yang Diusulkan

4.1.1 Prosedur

4.1.1.1 Prosedur Pembelian

1. Apabila sisa persediaan mencapai minimum stock maka

bagian gudang akan mengajukan permintaan pembelian

bahan baku. Bagian gudang akan menginput Surat

Permintaan Pembelian (SPP) untuk memenuhi persediaan

yang kurang dan mengeprint SPP 2 rangkap. Rangkap 2

untuk bagian pembelian, rangkap 1 untuk di arsip bagian

gudang sebagai bukti permintaan pembelian yang telah

dikeluarkan.

2. Bagian pembelian menerima Surat Permintaan Pembelian

(SPP) dari bagian gudang, bagian pembelian akan mengecek

harga bahan baku yang ingin dipesan ke supplier via telepon

dan menginput Surat Permintaan Permintaan Penawaran

Harga (SPPH) lalu mengirimkan SPPH tersebut kepada

supplier yang dituju. Setelah mendapat konfirmasi

kesepakatan harga bagian supplier maka bagian pembelian

melakukan pemesanan dengan menginput Purchase Order

(PO) dan memberikan keterangan ’selesai’ pada SPP.

Bagian pembelian akan mengeprint PO dan mengkonfirmasi

kepada manager untuk diotorisasi. Manager akan

mengotorisasi PO sebagai bentuk persetujuan pembelian.

Form PO yang telah diotorisasi dikirimkan ke supplier

melalui fax. PO yang sudah terkirim kepada supplier maka

akan diarsip oleh bagian pembelian dan mengcopy PO lalu

diberikan ke bagian akuntansi.

50

3. Kurir dari supplier membawa barang pesanan serta Surat

Jalan (SJ) 3 rangkap kepada bagian penerimaan barang.

Bagian penerimaan barang akan mengecek kondisi serta

jumlah barang yang telah diterima harus sesuai dengan SJ

yang dilampirkan dengan PO yang telah diotorisasi. Setelah

dilakukan pengecekan, SJ 3 rangkap diotorisasi oleh bagian

penerimaan barang. Bagian penerimaan barang akan

menerima SJ rangkap ke-2 untuk diarsip, rangkap 1 dan

rangkap 3 dibawa kembali oleh kurir sebagai arsip dipihak

supplier. Bagian penerimaan barang akan menginput ke

dalam Form Penerimaan Barang (FPB) sebagai acuan dalam

membuat laporan penerimaan barang, lalu mencetak FPB

dan mengkonfirmasikan kepada bagian gudang bahwa telah

diterima bahan baku dari supplier.

4. Apabila terjadi retur karena kerusakan ataupun bahan baku

yang diterima tidak sesuai dengan permintaan, maka bagian

gudang akan mengkonfirmasi ketidakcocokan dengan

membuat Form Pemberitahuan Retur (FPR) kepada bagian

pembelian. Lalu bagian pembelian akan membuat Surat

Retur yang ditujukan kepada supplier.

4.1.1.2 Prosedur Persediaan

1. Persediaan bahan baku di gudang bertambah ketika bagian

penerimaan barang memberikan bahan baku ke bagian

gudang lalu bagian gudang akan menginput ke dalam Bukti

Barang Masuk (BBM) berdasarkan FPB.

2. Persediaan di gudang berkurang pada saat proses produksi

akan dilakukan, bagian produksi akan menghubungi bagian

gudang untuk memberitahukan jumlah bahan baku yang

dibutuhkan untuk produksi dengan menginput Surat

Permintaan Barang (SPB). Kemudian bagian gudang akan

mengirimkan bahan baku ke bagian produksi. Lalu

51

menginput bahan baku yang keluar tersebut kedalam Bukti

Barang Keluar (BBK) yang nantinya otomatis akan

mengurangi persediaan di Ms. Bahan_Baku.

3. Bagian gudang melakukan pengecekan fisik persediaan

bahan baku setiap akhir bulan sekali agar diketahui jumlah

barnag yang masih tersisa di gudang berdasarkan Bukti

Barang Masuk (BBM) dan Bukti Barang Keluar (BBK) lalu

membuat laporan stock opname yang berfungsi juga sebagai

laporan persediaan.

4.1.2 Identifikasi Event

4.1.2.1 Prosedur Pembelian

Event Internal

Agent

Start When Activities

Membuat SPP Bagian

Gudang

Pada saat

pengecekan

bahan baku

mencapai titik

minimum

stock untuk

melakukan

permintaan

pembelian atas

bahan baku.

Menginput SPP,

mengeprint SPP 2

rangkap, rangkap

2diberikan kepada

bagian pembelian

dan rangkap 2 di

arsip.

Membuat

SPPH

Bagian

Pembelian

Menerima SPP

dari bagian

gudang

Menginput SPPH,

mengeprint SPPH

lalu diberikan

kepada supplier

yang dituju.

52

Membuat PO Bagian

Pembelian

Pada saat

tercapai

kesepakatan

harga

Menginput PO,

memberikan

keterangan

’selesai’ pada

SPP, mengeprint

PO lalu diberikan

kepada manager

untuk diotorisasi,

mengirim PO ke

supplier melalui

fax, mengcopy

PO lalu diberikan

kepada bagian

akuntansi.

Membuat FPB Bagian

Penerimaan

Barang

Pada saat kurir

membawa

barang

pesanan

beserta SJ 3

rangkap.

Mengecek kondisi

serta jumlah

bahan baku

berdasarkan SJ 3

rangkap dan PO

yang telah

diotorisasi,

mengotorisasi SJ

3 rangkap,

mengarsip SJ

rangkap 2,

53

Tabel 4.1 Event Table Prosedur Pembelian

menginput FPB,

mengeprint FPB

lalu

dikonfirmasikan

kepada bagian

gudang.

Membuat FPR Bagian

Gudang

Pada saat

terdapat

kerusakan

bahan baku

yang tidak

sesuai dengan

permintaan.

Menginput FPR,

mengeprint FPR

lalu diberikan

kepada bagian

pembelian.

Membuat

Surat Retur

Bagian

Pembelian

Pada saat

menerima

Form

Pemberitahuan

Retur (FPR).

Mneginput Surat

Retur, mengeprint

Surat Retur lalu

mengirimkan

Surat Retur

beserta bahan

baku kepada

supplier.

54

4.1.2.2 Prosedur Persediaan

Event Internal

Agent

Start When Activities

Membuat

BBM

Bagian

Gudang

Pada saat bahan

baku di terima

oleh bagian

penerimaan

barang.

Menginput BBM

berdasarkan

FPB.

Membuat

BBK

Bagian

Gudang

Pada saat bagian

produksi

meminta bahan

baku untuk

dibutuhkan.

Menerima Surat

Permintaan

Barang (SPB)

dari bagian

produksi,

mengirimkan

bahan baku ke

bagian produksi,

menginput

pengeluaran

bahan baku

tersebut ke

dalam Bukti

Barang Keluar

(BBK).

Membuat

Laporan

Stock

Opname

Bagian

Gudang

Pada saat

melakukan

pengecekan fisik

persediaan, pada

akhir bulan.

Melakukan

pengecekan fisik

berdasarkan

BBM dan BBK,,

membuat

laporan stock

opname yang

55

Tabel 4.2 Event Table Prosedur Persediaan

berfungsi juga

sebagai laporan

persedian.

56

4.2 Activity Diagram

4.2.1 Overview Activity Diagram Prosedur Pembelian KomputerBagian pembelianBagian penerimaan barangBagian gudangSupplier

membuat SPP

SPP

membuat PO

POMengirim

Bahan baku

Membuat FPB

SJ

Ms. Bahan Baku

T r. SPP

Ms. Karyawan

Tr. PO

Tr. FPB

Ms. Supplier

T r. FPR

PO

FPB

Membuat FPR

FPR

Ms. Karyawan

Membuat Surat Retur

T r. Surat ReturSurat Retur

SPP

SJ

FPR

Membuat SPPH

SPPHTr. SPPH

Gambar 4.1 Overview Activity Diagram Prosedur Pembelian

57

4.2.2 Overview Activity Diagram Prosedur Persediaan

Gambar 4.2 Overview Activity Diagram Prosedur Persediaan

58

4.2.3 Workflow Table

4.2.3.1 Workflow Pembelian

Actor Activities

Bagian Gudang

Komputer

Bagian Gudang

Membuat Surat Permintaan Pembelian :

1. Menginput SPP.

2. Menyimpan SPP.

3. Mencetak SPP 2 rangkap

4. Memberikan SPP rangkap 1 kepada bagian

pembelian.

5. Mengarsip SPP rangkap 2.

Bagian Pembelian

Komputer

Bagian Pembelian

Membuat SPPH :

6. Menerima SPP rangkap 1 dari bagian gudang.

7. Menginput SPPH.

8. Menyimpan SPPH.

9. Mencetak SPPH.

10. Mengirim SPPH melalui fax kepada supplier.

Bagian Pembelian

Komputer

Bagian Pembelian

Manager

Bagian Pembelian

Membuat Puchase Order :

11. Menerima kesepakatan harga dari supplier.

12. Menginput Purchase Order (PO) .

13. Menyimpan PO.

14. Mencetak PO 2 rangkap.

15. Memberikan keterangan ‘selesai’ pada SPP

rangkap 1.

16. Memberikan PO 2 rangkap kepada Manager

untuk diotorisasi.

17. Mengotorisasi PO 2 rangkap.

18. Mengirim PO rangkap 1 ke supplier melalui fax .

59

19. Memberikan PO rangkap 2 kepada bagian

akuntansi.

Bagian Penerimaan

Barang

Komputer

Membuat Form Penerimaan Barang :

20. Mengecek Purchase Order (PO) di database.

21. Menerima Bahan baku dan Surat jalan 3 rangkap.

22. Mencocokan PO, Bahan baku dan Surat jalan 3

rangkap.

23. Mengotorisasi SJ 3 rangkap.

24. Menerima SJ rangkap 2.

25. Menginput Form Penerimaan Barang (FPB).

26. Menyimpan FPB.

27. Mencetak FPB.

28. Mengirim FPB dan bahan baku ke Bagian

gudang.

Bagian Gudang

Komputer

Membuat Form Pemberitahuan Retur :

29. Mengkonfirmasi ketidakcocokan bahan baku

kepada bagian pembelian.

30. Menginput Form Pemberitahuan Retur (FPR).

31. Menyimpan FPR.

32. Mencetak FPR

Bagian Pembelian

Komputer

Bagian Pembelian

Membuat Surat Retur :

33. Menerima FPR dari bagian gudang.

34. Menginput Surat Retur .

35. Menyimpan Surat Retur.

36. Mencetak Surat Retur.

37. Mengembalikan bahan baku tersebut kepada

supplier beserta Surat Retur.

Tabel 4.3 Workflow Pembelian

60

4.2.3.2 Workflow Persediaan

Bagian Gudang

Komputer

Mencatat bahan baku masuk :

1. Menerima Bahan baku dan FPB dari Bagian

penerimaan barang.

2. Menginput Bahan baku ke dalam Bukti Barang

Masuk (BBM) berdasarkan FPB.

3. Menyimpan BBM.

Bagian Gudang

Komputer

Pengeluaran bahan baku :

4. Menerima Surat Permintaan Barang (SPB) dari

bagian produksi.

5. Mengirimkan bahan baku ke bagian produksi.

6. Menginput pengeluaran bahan baku ke dalam Bukti

Barang Keluar (BBK).

7. Menyimpan BBK.

Bagian Gudang

Komputer

Membuat laporan stock opname :

8. Melakukan pengecekan fisik terhadapa bahan baku

yang ada di gudang.

9. Membuat laporan stock opname.

10. Menyimpan laporan stock opname.

11. Mencetak laporan stock opname.

Tabel 4.4 Workflow Persediaan

61

4.2.4 Detailed Activity Diagram

Detailed Activity Diagram

Membuat Surat Permintaan Pembelian (SPP)

Gambar 4.3 Detailed Activity Diagram Membuat SPP

62


Membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

Gambar 4.4 Detailed Activity Diagram Membuat SPPH

63


Membuat Purchase Order (PO)

Gambar 4.5 Detailed Activity Diagram Membuat PO

64


Membuat Form Penerimaan Barang (FPB)

Gambar 4.6 Detailed Activity Diagram Membuat FPB

65


Membuat Form Pemberitahuan Retur (FPR)

Gambar 4.7 Detailed Activity Diagram FPR

66


Membuat Surat Retur

Gambar 4.8 Detailed Activity Diagram Membuat Surat Retur

67


Membuat Bukti Barang Masuk

Gambar 4.9 Detailed Activity Diagram Membuat Bukti Barang Masuk

68


Membuat Bukti Barang Keluar

Gambar 4.10 Detailed Activity Diagram Membuat Bukti Barang Keluar

69


Membuat Laporan Stock Opname

Gambar 4.11 Detailed Activity Diagram Membuat Laporan Stock Opname

70

4.3 UML Class Diagram

Gambar 4.12 UML Class Diagram

71

4.4 Use Case Diagram

Gambar 4.13 Use Case Diagram

72

4.5 Rancangan Database

Ms. Bahan_Baku Primary Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan Kode_bahan_baku Varchar 7 3 digit pertama : MBK :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Master Bahan Baku. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan bahan baku dalam database.

Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Oty Numeric 3 Jumlah barang Harga_satuan Currency 7 Harga satuan ROP Numeric 3 Minimum stock

Tabel 4.5 Rancangan Database Bahan Baku\

Ms. Supplier Primary Key : kode_supplier Atribut Tipe Panjang Keterangan Kode_supplier Varchar 7 3 digit pertama : MSP : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Master Supplier. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan supplier dalam database.

Nama_supplier Varchar 30 Nama supplier Alamat Varchar 50 Alamat supplier No_telepon Numeric 10 Telepon supplier Fax Numeric 10 Fax supplier Contact_person Varchar 15 Contact person

Tabel 4.6 Rancangan Database Supplier

Ms. Karyawan Primary Key : kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan Kode_karyawan Varchar 7 3 digit pertama : KKY : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Kode Karyawan. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan jabatan karyawan tersebut.

Nama_karyawan Varchar 30 Nama karyawan Password Varchar 6 Password login Jenis_kelamin Varchar 1 Jenis kelamin Alamat Varchar 50 Alamat karyawan No_telepon Numeric 10 Telepon karyawan Jabatan Varchar 15 Jabatan karyawan

Tabel 4.7 Rancangan Database Karyawan

73

Tr. SPP Header (Surat Permintaan Pembelian) Primary Key : No.SPP Foreign Key : kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPP Varchar 7 3 digit pertama : SPP : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Pembeliaan. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari Transaksi Permintaan Pembelian.

Tanggal_SPP Date/time 8 Tanggal SPP Kode_karyawan Varchar 7 3 digit pertama : KKY :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Kode Karyawan. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan jabatan karyawan tersebut.

Nama_karyawan Varchar 30 Nama karyawan Tabel 4.8 Rancangan Database SPP Header

Tr. SPP Detail Primary Key : No.SPP Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPP Varchar 7 3 digit pertama : SPP : menjelaskan


Kode_bahan_baku Varchar 7 3 digit pertama : MBK : menjelaskan jenis kode-nya yaitu Master Bahan Baku. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan bahan baku dalam database.

Qty Numeric 3 Jumlah barang Tabel 4.9 Rancangan Database SPP Detail

74

Tr. SPPH Header (Surat Permintaan Penawaran Harga) Primary Key : No.SPPH Foreign Key : kode_supplier, kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPPH Varchar 7 4 digit pertama : SPPH :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Penawaran Harga. 3 digit terakhir : 001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Penawaran Harga.

Tanggal_SPPH Date/Time 8 Tanggal FPR Kode_supplier Varchar 7 3 digit pertama : MSP :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Master Supplier. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan supplier dalam database.

Tabel 4.10 Rancangan Database SPPH Header.

Tr. SPPH Detail (Surat Permintaan Penawaran Harga) Primary Key : No.SPPH Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPPH Varchar 7 4 digit pertama : SPPH :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Penawaran Harga. 3 digit terakhir : 001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Penawaran Harga.


Qty Numeric 3 Jumlah bahan baku Harga Satuan Currency 7 Harga satuan bahan baku Potongan Currency 3 Potongan harga Jumlah Currency 14 Jumlah Harga satuan sesudah

dikurangi potongan. Tabel 4.11 Rancangan Database SPPH Detail.

75

Tr. PO Header (Purchase Order) Primary Key : No.PO Foreign Key : No.SPP, kode_supplier Atribut Tipe Panjang Keterangan No.PO Varchar 7 3 digit pertama : NPO : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Purchase Order. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Purchase Order.

Tanggal_PO Date/time 8 Tanggal PO No.SPP Varchar 7 3 digit pertama : SPP : menjelaskan


Tanggal_SPP Date/time 8 Tanggal SPP Kode_supplier Varchar 7 3 digit pertama : MSP : menjelaskan


Nama_supplier Varchar 30 Nama supplier Alamat Varchar 30 Alamat supplier Total Currency 14 Total jumlah bahan baku

Tabel 4.12 Rancangan Database PO Header Tr. PO Detail Primary Key : No.PO Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.PO Text 7 3 digit pertama : NPO :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Purchase Order. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Purchase Order.

Kode_bahan_baku Text 7 3 digit pertama : MBK : menjelaskan jenis kode-nya yaitu Master Bahan Baku. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan bahan baku dalam database.

Nama_bahan_baku Text 30 Nama bahan baku Qty Number 3 Jumlah bahan baku Harga_satuan Currency 7 Harga satuan bahan baku Jumlah Currency 8 Total harga satuan bahan baku

Tabel 4.13 Rancangan Database PO Detail

76

Tr. FPB Header (Form Penerimaan Barang) Primary Key : No.FPB Foreign Key : No.PO, kode_supplier Atribut Tipe Panjang Keterangan No.FPB Varchar 7 3 digit pertama : FPB : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Form Penerimaan Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi penerimaan bahan baku.

Tanggal_FPB Date/time 8 Tanggal FPB No.PO Varchar 7 3 digit pertama : NPO : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Purchase Order. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Purchase Order.

Kode_supplier Varchar 7 3 digit pertama : MSP : menjelaskan jenis kode-nya yaitu Master Supplier. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan urutan supplier dalam database.

Nama_supplier Varchar 30 Nama supplier Tabel 4.14 Rancangan Database FPB Header

Tr. FPB Detail Primary Key : No.FPB Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.FPB Varchar 7 3 digit pertama : FPB : menjelaskan



Qty Numeric 3 Jumlah barang Tabel 4.15 Rancangan Database FPB Detail

77

Tr. FPR Header (Form Pemberitahuan Retur) Primary Key : No. FPR Foreign Key : kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan No.FPR Varchar 7 3 digit pertama : FPR : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Form Pemberitahuan Retur. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi pemberitahuan retur.

Tanggal_FPR Date/time 8 Tanggal FPR Kode_karyawan Varchar 7 3 digit pertama : KKY :


Nama_karyawan Varchar 30 Nama karyawan Tabel 4.16 Rancangan Database FPR Header

Tr. FPR Detail Primary Key : No.FPR Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.FPR Varchar 7 3 digit pertama : FPR : menjelaskan



Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Qty Numeric 3 Jumlah barang yang akan di retur

Tabel 4.17 Rancangan Database FPR Detail

78

Tr. Nota Retur Header Primary Key : No.Nota Retur Foreign Key : No.FPR, kode_supplier Atribut Tipe Panjang Keterangan No.Nota Retur Varchar 7 3 digit pertama : NRB : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Nota Retur Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi retur Pembelian.

Tanggal_Retur Date/time 8 Tanggal retur No.FPR Varchar 7 3 digit pertama : FPR : menjelaskan


Tanggal FPR Date/time 8 Tanggal FPR Kode_supplier Varchar 7 3 digit pertama : MSP : menjelaskan


Nama_supplier Varchar 30 Nama supplier Tabel 4.18 Rancangan Database Nota Retur Header

Tr. Nota Retur Detail Primary Key : No.Nota Retur Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.Nota Retur Varchar 7 3 digit pertama : NRB :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Nota Retur Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi retur Pembelian.


Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Qty Numeric 3 Jumlah bahan baku yang di retur Harga_satuan Currency 7 Harga satuan bahan baku yang di

retur Jumlah Currency 8 Total harga satuan bahan baku

79

Total Currency 14 Total jumlah bahan baku 4.19 Rancangan Database Nota Retur Detail

Tr. BBM Header (Bukti Barang Masuk) Primary Key : No.BBM Foreign Key : No.FPB Atribut Tipe Panjang Keterangan No.BBM Varchar 7 3 digit pertama : BBM : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Bukti Barang Masuk. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi bukti barang masuk.

Tanggal_BBM Date/time 8 Tanggal BBM No.FPB Varchar 7 3 digit pertama : FPB : menjelaskan


Tanggal_FPB Date/time 8 Tanggal FPB Tabel 4.20 Rancangan Database BBM Header

Tr. BBM Detail Primary Key : No.BBM Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.BBM Varchar 7 3 digit pertama : BBM :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Bukti Barang Masuk. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi bukti barang masuk.


Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Qty Numeric 3 Jumlah barang

Tabel 4.21 Rancangan Database BBM Detail

80

Tr. BBK Header (Bukti Barang Keluar) Primary Key : No.BBK Foreign Key : No.SPB, kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan No.BBK Varchar 7 3 digit pertama : BBK : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Bukti Barang Keluar. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi bukti barang keluar.

Tanggal_BBK Date/time 8 Tanggal BBK No.SPB Varchar 7 3 digit pertama : SPB : menjelaskan

jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Permintaan bahan baku.

Tanggal_SPB Date/time 8 Tanggal SPB Kode_karyawan Varchar 7 3 digit pertama : KKY :


Nama_karyawan Varchar 30 Nama karyawan Tabel 4.22 Rancangan Database BBK Header

Tr.BBK Detail Primary Key : No.BBK Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.BBK Varchar 7 3 digit pertama : BBK :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Bukti Barang Keluar. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi bukti barang keluar.


Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Qty Numeric 3 Jumlah barang yg dikeluarkan

Tabel 4.23 Rancangan Database BBK Detail

81

Tr. SPB Header (Surat Permintaan Barang) Primary Key : No.SPB Foreign Key : kode_karyawan Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPB Varchar 7 3 digit pertama : SPB :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Permintaan bahan baku.

Tanggal_SPB Date/time 8 Tanggal SPB Kode_karyawan Varchar 7 3 digit pertama : KKY :


Nama_karyawan Varchar 30 Nama karyawan Tabel 4.24 Rancangan Database SPB Header

Tr. SPB Detail Primary Key : No.SPB Foreign Key : kode_bahan_baku Atribut Tipe Panjang Keterangan No.SPB Varchar 7 3 digit pertama : SPB :

menjelaskan jenis kode-nya yaitu Surat Permintaan Barang. 4 digit terakhir : 0001 : menjelaskan nomor urut tercetak dari transaksi Permintaan bahan baku.


Nama_bahan_baku Varchar 30 Nama bahan baku Qty Numeric 3 Jumlah barang yang di minta

Tabel 4.25 Rancangan Database SPB Detail

82

4.6 Rancangan Formulir

Gambar 4.14 Rancangan Formulir SPP

Gambar 4.15 Rancangan Formulir SPPH

CV. SURYA JAYA PLATING Lippo Karawaci, Tangerang Surat Permintaan Pembelian

No.SPP : (auto number) Kode karyawan : (auto number) Tanggal : dd/mm/yyyy Nama karyawan : auto

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Qty MBK9999 xxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxx 999

Dibuat oleh Disetujui oleh (...................) (.......................)

CV. SURYA JAYA PLATING Lippo Karawaci, Tangerang

SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA

No.SPPH : (auto number) Kode Supplier : (auto number) Tanggal SPPH : dd/mm/yyyy Nama Supplier : auto Mohon diberikan penawaran harga atas barang berikut :

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Qty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999

Penawaran harga dapat dikirimkan ke PT. Surya Jaya Plating melalui email atau fax. Atas perhatian dan kerjasama nya kami ucapkan terima kasih. Disetujui oleh (……………..)

83

Gambar 4.16 Rancangan Formulir PO

Gambar 4.17 Rancangan Formulir FPB


Purchase Order

No.PO : (auto number) Kode Karyawan : (auto number) Tanggal PO : dd/mm/yyyy Nama Karyawan : auto No.SPP : (auto number) Kode Supplier : (auto number) Tanggal SPP : dd/mm/yyyy Nama Supplier : auto

Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Qty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

Disetujui oleh (……………..)

CV. SURYA JAYA PLATING Lippo Karawaci, Tangerang Form Penerimaan Barang

No.FPB : (auto number) No.PO : (auto number) Tanggal PO : dd/mm/yyyy Tanggal FPB : dd/mm/yyyy


Dibuat oleh (………….….)

84

Gambar 4.18 Rancangan Formulir FPR

Gambar 4.19 Rancangan Formulir Surat Retur

CV. SURYA JAYA PLATING Lippo Karawaci, Tangerang Form Pemberitahuan Retur

No.FPR : (auto number) Kode Karyawan : (auto number) Tanggal FPR : dd/mm/yyyy Nama Karyawan : dd/mm/yyyy



Surat Retur

No. Surat Retur : (auto number) Kode Supplier :(auto number) Tanggal : dd/mm/yyyy Nama Supplier : auto No.FPR : (auto number) Tanggal FPR : dd/mm/yyyy Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Qty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

Dibuat oleh Diterima oleh (…………...) (..……………..)

85

Gambar 4.20 Rancangan Formulir BBK

Gambar 4.21 Rancangan Formulir BBM


Bukti Barang Keluar

No.BBK : (auto number) No.SPB : (auto number) Tanggal : dd/mm/yyyy Tanggal :dd/mm/yyyy


Dibuat oleh Disetujui oleh (……………) (……………..)


Bukti Barang Masuk

No.BBM : (auto number) No.FPB : (auto number) Tanggal : dd/mm/yyyy Tanggal FPB : dd/mm/yyyy


Dibuat oleh Diterima oleh (……………..) (………………)

86

Gambar 4.22 Rancangan Formulir SPB


Surat Permintaan Barang

No.SPB : (auto number) Kode Karyawan : (auto number) Tanggal SPB : dd/mm/yyyy Nama Karyawan : auto


87

4.7 Rancangan Layar

Gambar 4.23 Rancangan Layar Menu Login

Gambar 4.24 Rancangan Layar Menu Pilihan

88

Gambar 4.25 Rancangan Layar Menu File

Gambar 4.26 Rancangan Layar Menu Data

89

Gambar 4.27 Rancangan Layar Menu Transaksi

Gambar 4.28 Rancangan Layar Menu Laporan

90

Gambar 4.29 Rancangan Layar Menu Arsip

Gambar 4.30 Rancangan Layar Master Supplier

91

Gambar 4.31 Rancangan Layar Master Bahan Baku

Gambar 4.32 Rancangan Layar Master Karyawan

92

Gambar 4.33 Rancangan Layar Tr_SPP

Gambar 4.34 Rancangan Layar Tr_SPP setelah ditekan save

93

Gambar 4.35 Rancangan Layar Tr_SPPH

Gambar 4.36 Rancangan Layar Tr_SPPH setelah ditekan save

94

Gambar 4.37 Rancangan Layar Tr_PO

Gambar 4.38 Rancangan Layar Tr_PO setelah ditekan save

95

Gambar 4.39 Rancangan Layar Tr_FPB

Gambar 4.40 Rancangan Layar TR_FPB setelah ditekan save

96

Gambar 4.41 Rancangan Layar Tr_FPR

Gambar 4.42 Rancangan Layar Tr_FPR setelah ditekan save

97

Gambar 4.43 Rancangan Layar Tr_Nota Retur

Gambar 4.44 Rancangan Layar Tr_Nota Retur setelah ditekan save

98

Gambar 4.45 Rancangan Layar Tr_BBM

Gambar 4.46 Rancangan Layar Tr_BBM setelah ditekan save

99

Gambar 4.47 Rancangan Layar Tr_BBK

Gambar 4.48 Rancangan Layar Tr_BBK setelah ditekan save

100

Gambar 4.49 Rancangan Layar Tr_SPB

Gambar 4.50 Rancangan Layar Tr_SPB setelah ditekan save

101

Gambar 4.51 Rancangan Layar Pemantauan Stok Bahan Baku

Gambar 4.52 Rancangan Layar Menu Laporan Per Periode

102

4.8 Rancangan Laporan

Gambar 4.53 Rancangan Laporan Permintaan Pembelian

CV.SURYA JAYA PLATING

LAPORAN PERMINTAAN PEMBELIAN Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.SPP : SPP9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.SPP : SPP9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.SPP : SPP9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.SPP : SPP9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

103

Gambar 4.54 Rancangan Laporan Pembelian (Purchase Order)


LAPORAN PEMBELIAN (PURCHASE ORDER) Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.PO : NPO9999 Kode Supplier : MSP9999 Date : dd/mm/yyyy Nama Supplier : xxxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 No.PO : NPO9999 Kode Supplier : MSP9999 Date : dd/mm/yyyy Nama Supplier : xxxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

No.PO : NPO9999 Kode Supplier : MSP9999 Date : dd/mm/yyyy Nama Supplier : xxxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 No.PO : NPO9999 Kode Supplier : MSP9999 Date : dd/mm/yyyy Nama Supplier : xxxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

104

Gambar 4.53 Rancangan Laporan Nota Retur

Gambar 4.55 Rancangan Laporan Penerimaan Barang


LAPORAN PENERIMAAN BARANG Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.FPB : FPB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

No.FPB : FPB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.FPB : FPB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

No.FPB : FPB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

105

Gambar 4.55 Rancangan Laporan Surat Permintaan Barang

Gambar 4.56 Rancangan Laporan Surat Permintaan Pembelian

Gambar 4.57 Rancangan Laporan Pengeluaran Barang

Gambar 4.56 Rancangan Laporan Pemberitahuan Retur


LAPORAN PEMBERITAHUAN RETUR Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.FPR : FPR9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

No.FPR : FPR9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.FPR : FPR9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.FPR : FPR9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

106

Gambar 4.57 Rancangan Laporan Nota Retur


LAPORAN NOTA RETUR Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.NRB : NRB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Supplier : MSP9999 Nama Supplier : xxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 No.NRB : NRB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Supplier : MSP9999 Nama Supplier : xxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

No.NRB : NRB9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Supplier : MSP9999 Nama Supplier : xxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty Harga Total MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 99999 9999999

107

Gambar 4.58 Rancangan Laporan Bukti Barang Masuk


LAPORAN BUKTI BARANG MASUK Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.BBM :BBM9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

No.BBM : BBM9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.BBM : BBM9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.BBM :BBM9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

108

Gambar 4.59 Rancangan Laporan Bukti Barang Keluar


LAPORAN BUKTI BARANG KELUAR Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No.BBK : BBK9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

No.BBK : BBK9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.BBK : BBK9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 No.BBK :BBK9999 Kode Karyawan : KKY9999 Date : dd/mm/yyyy Nama : xxxxxxxxx Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Oty MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999

109

Gambar 4.60 Rancangan Laporan Pengeluaran Barang


LAPORAN PENGELUARAN BARANG Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No. Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Stok Jumlah Nilai Gudang Pemakaian Pemakaian

1. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 2. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 3. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 4. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 5. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 6. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 7. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 8. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 9. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 10. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 11. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 12. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 13. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 14. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 15. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 16. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 17. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 18. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 19. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999 20. MBK9999 xxxxxxxxxxxxxx 999 999 99999999

110

Gambar 4.61 Rancangan Laporan Pembelian Barang


LAPORAN PEMBELIAN BARANG Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No. Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Stok Jumlah Nilai Gudang Pembelian Pembelian


111

Gambar 4.62 Rancangan Laporan Stock Opname


LAPORAN STOCK OPNAME Periode : dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

No. Kode Bahan Baku Nama Bahan Baku Stok Stok Sisa Tercatat Terkini


112

4.9 Navigation Diagram

Gambar 4.63 Navigation Diagram

113

4.10 Matriks Rencana Penerapan Sistem Tahapan implementasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan awal dilakukan perbaikan infrastruktur berupa pengadaan

hardware dan software serta pembentukan jaringan.

b. Tahap kedua dilakukan pengembangan aplikasi.

c. Tahap ketiga dilakukan inplementasi dan pengawasan infrastruktur yang

telah ada.

Pada tahap pertama dan kedua dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini

dikarenakan pada tahap pengembangan hardware dan software tidak akan

memberikan suatu nilai lebih jika tidak disertai dengan sistem aplikasi yang

memanfaatkan infrastruktur hardware dan software tersebut.

Sama halnya dengan jaringan, tidak akan berarti tanpa adanya hardware

yang saling berhubungan akibat adanya kebutuhan komunikasi data antara

bagian yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda tetapi saling berkaitan

satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan software atau aplikasi yang

terintergrasi tidak akan mampu memberikan kepuasan bagi user jika tidak ada

dukungan jaringan dan hardware yang memadai untuk menunjang keefektifan

aplikasi yang digunakan.

Techinal Platform

Dalam proses untuk mendukung berjalannya sistem pembelian dan

persedian pada CV. Surya Jaya Plating, diperlukan hardware, software dan

jaringan yang sesuai prosedur-prosedur pembelian dan persediaan bahan baku

dapat berjalan dengan baik.

Bagian-bagian yang terkait dalam penggunaan komputer dan aplikasi

program didalam sistem pembelian dan persediaan yang diusulkan adalah bagian

gudang, bagian pembelian, bagian produksi, bagian keuangan dan bagian

akuntansi.

Adapun perangkat komputer yang diperlukan untuk sistem yang

diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hardware : Server 1 unit PC

• Processor : Intel Pentium IV 2,4GHz

114

• DDRAM : 512MB

• Hard Disk : 80GB

• VGA : 128MB

• Monitor : 17”

• DVD ROM : 52x

• Keyboard dan Mouse

• Stabilizer

• Uninterrut Power Supply (UPS)

• Router

Berfungsi sebagai penghubung semua komputer user dengan

komputer server.

PC yang akan digunakan untuk masing-masing bagian adalah sebagai

berikut:

• Processor : Intel Pentium IV 2,4GHz

• DDRAM : 256MB

• Hard Disk : 40GB

• VGA : 128MB

• Monitor : 17”

• DVD ROM : 52x

• Keyboard dan Mouse

• Stabilizer

• Printer

2. Software

• Sistem Operasi :Windows XP

• Basis Data : Microsoft SQL Server

• Bahasa Pemrograman : Visual Basic 6.0

• Program Pendukung : Crystal Report 8.5

115

4.10.1 Matriks Jadwal Pengolahan Data

Waktu Data-Data

Ketika Dibutuhkan

Bulanan / Mingguan Akhir Bulan

Menginput Surat Permintaan Pembelian (SPP) X Cetak Surat Permintaan Pembelian (SPP) X Menginput Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) X Cetak Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) X Menginput Purchase Order (PO) X Cetak Purchase Order (PO) X Otorisasi Purchase Order (PO) X Menginput Form Penerimaan Barang (FPB) X Cetak Form Penerimaan Barang (FPB) X Menginput Form Pemberitahuan Retur (FPR) X Cetak Form Pemberitahuan Retur (FPR) X Menginput Surat Retur X Cetak Surat Retur X Menginput Bukti Barang Masuk (BBM) X Menginput Bukti Barang Keluar (BBK) X Menginput Stock Opname X Cetak Laporan Permintaan Pembelian X X Cetak Laporan Pembelian X X Cetak Laporan Penerimaan Barang X X Cetak Laporan Retur Pembelian X X Cetak Laporan Pengeluaran Barang X Cetak Laporan Pembelian Barang X Cetak Laporan Bukti Barang Masuk X X Cetak Laporan Bukti Barang Keluar X X Cetak Laporan Stock Opname X

Tabel 4.26 Tabel Matriks Jadwal Pengolahan Data

116

4.10.2 Matriks Distribusi Laporan

Laporan-

Laporan

Dibuat oleh Didistribusikan ke

Bagian

Gudang

Bagian

Pembelian

Bagian

Penerimaan

Barang

Manager Direktur

Laporan

Permintaan

Pembelian

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Laporan

Pembelian

Bagian

Pembelian

Create,

View, Print

View View

Laporan

Penerimaan

Barang

Bagian

Penerimaan

Barang

Crete, View,

Print

View View

Laporan Retur

Pembelian

Bagian

Pembelian

Create,

View, Print

View View

Laporan

Pengeluaran

Barang

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Laporan

Pembelian

Barang

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Laporan Bukti

Barang Masuk

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Laporan Bukti

Barang Keluar

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Laporan Stock

Opname

Bagian

Gudang

Create,

View, Print

View View

Tabel 4.27 Tabel Matriks Distribusi Laporan

117

4.10.3 Matriks Level Akses

Bagian

Data

Bagian

Gudang

Bagian

Pembelian

Bagian

Penerimaan

Barang

Manager

Master_Bahan_Baku View

View

View,Create, Update

Master_Karyawan View

View

View

Master_Supplier View,Create, Update

TR_Surat Permintaan

Pembelian

View,Create, Update

View

TR_Surat_Permintaan

_Penawaran_Harga

View,Create, Update

TR_Purchase_Order View,Create, Update

View,Update

TR_Form_Penerimaan

_Barang

View,Update

View

View,Create, Update

TR_Form_Pemberitah

uan_Retur

View,Create, Update

View

TR_Surat_Retur View,Create, Update

TR_Bukti_Barang_Ke

luar

View,Create, Update

TR_Bukti_Barang_Ma

suk

View,Create, Update

Tabel 4.28 Tabel Matriks Level Akses

118

4.10.4 Matriks Jadwal Implementasi Sistem

KETERANGAN Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presentasi Sistem Instalasi Sofware Instalasi jaringan Pengetesan sistem Training Implementasi Evaluasi

Tabel 4.29 Tabel Matriks Jadwal Implementasi Sistem

bab 4 rancangan sistem yang diusulkan 4.1 sistem …thesis.binus.ac.id/doc/bab4/2010-1-00875-ka bab...

Documents