bab 5 - static-portal.bandung.go.id · daerah kota bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi...

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013

V-1

Bab 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang

akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan

sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai

program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa

program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013

V- 2

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

>30% aspirasi masyarakat, dok RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja



>30% aspirasi masyarakat, , RKPD, Renstra dan Renja

>30% aspirasi masyarakat, , RKPD, Renstra dan Renja


Bappeda

Kota Bandung

penyelenggaraan Musrenbang

Terselenggarannya Musrenbang RKPD

Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya Rancangan RPJMD

Penetapan RPJMD

Tersusunnya Rancangan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah


V- 3


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah

Keselarasan program kinerja dalam Renstra SKPD dengan program kinerja RPJMD

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan


Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

Dokumen Laporan Monev dan LKPJ






Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Laporan Monev


V- 4


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ

Dokumen LKPJ

Tersedianya data

dan informasi

yang akurat dalam

penyusunan

dokumen perencana

an yang didukung

oleh sistem

informasi elektronik governme

nt

Ketersediaan

sistem informas

i dan data-data yang

mutakhir dan

mudah diakses

Program Pengembangan Data dan Informasi

Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan

3 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

5 dokumen

3 dokumen

18 dokumen

Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Buku BDA, Buku IPM Kota Bdg, Buku Data Profil Kota Bandung

Penyusunan SUSEDA

Dok Hasil SUSEDA

1 dokumen

Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung

Profil Umat Islam Kota Bandung

1 dokumen


V- 5


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung

sistem database statistik Kota Bandung

1 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bid. Ekonomi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Tersusunnya PDRB Kota Bandung

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra

Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bid. Sosbud

1 dokumen

1 dokumen


V- 6


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung

Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

informasi daerah berbasis TI

Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

1 sistem

1 sistem

Penyusunan sistem informasi data spasial daerah

1 sistem 1 sistem 1 sistem

Penyusunan sistem informasi geografis kondisi air bawah tanah Kota Bandung



V- 7


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bandung Integrated Resources Management System


1 sistem

1 sistem

Memberikan masukan kepada walikota terhadap hasil pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien

Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

1 Dok - - - - - - - - 1 Dok Bappeda

Kota Bandung

Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Penyusunan RTRW

Tersusunnya Dokumen RTRW

1 Dok

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

- 1 Dok 1 Dok - - 1 Dok


V- 8


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Tersoaialisasikannya Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

1 Dok

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Dok 3 dokumen

Perencanaan dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendlian Kondisi Lingkungan Air Permukaan

Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung


V- 9


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas

Tersusunnya Dokumen Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas

Program Penelitian dan Pengembangan

Hasil Penelitian yang menjadi bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

7 dokumen

Kegiatan penyusunan penelitian daerah

Tersusunnya dokumen penelitian daerah

Kegiatan penyusunan pengembangan daerah

Tersusunnya dokumen pengembangan daerah

Kajian peningkatan retribusi daerah

Tersusunnya Dokumen Kajian peningkatan retribusi daerah


V- 10


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kajian potensi ekonomi pariwisata daerah dalam rangka peningkatan PAD

Tersusunnya dokumen hasil Kajian potensi ekonomi pariwisata daerah dalam rangka peningkatan PAD

Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung


V- 11


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen hasil Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung

Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan


V- 12


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya dan masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen hasil Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya dan masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung

Kajian pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung

Tersusunnya dokumen hasil Kajian pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung


V- 13


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

Tersusunnya dokumen hasil Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah Kerjasama pembangunan

2 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah

Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah


V- 14


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat


Penyusunan Raperwal Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Raperwal Mekanisme Perencanaan Pembangunan

1 dokumen


V- 15


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kajian analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung

Dokumen hasil analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung

1 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

7 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


V- 16


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan

Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan

Optimalisasi pemanfaatan CSR sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi

Optimalisasi pemanfaatan CSR sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi

Pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi kearifan lokal

Pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi kearifan lokal

Optimalisasi pengembangan BUMD Kota Bandung

Optimalisasi pengembangan BUMD Kota Bandung

Penyusunan tabel input output daerah

Penyusunan tabel input output daerah


V- 17


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung

Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung

Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan

Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan

Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi

Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi

Identifikasi potensi UKM Kota Bandung

Identifikasi potensi UKM Kota Bandung

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3 dokumen


V- 18


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra

Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan sosbud

4 dokumen

4 dokumen

5 dokumen

9 dokumen

2 dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud


V- 19


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Koordinasi penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET)

Kegiatan Pendukung Operasional P2KP

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat


V- 20


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan parameter kemiskinan dan dinamika kemiskinan

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan

Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi)

Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV

Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian


V- 21


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Hasil Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang dijadikan kebijakan pelaksanaan pembangunan

1 dokumen

2 dokumen

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


V- 22


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan fisik dan tata ruang

2 dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana

Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur


V- 23


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dokumen kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 dokumen

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Hasil Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar yang digunakan sebagai kebijakan pelaksanaan pembangunan

2 dokumen

3 dokumen

1 dokumen


V- 24


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Perencanaan pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Kota Bandung

Penyusunan Rencana Induk Perumahan dan Permukiman Kota Bandung

Penyusunan memorandum program pembanguna sanitasi Kota Bandung

Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder


V- 25


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung

Terselenggaranya promosi investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi

Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi

3 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

Pengembangan potensi unggulan daerah

peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan model penanaman modal

Penyelenggaraan pameran investasi

Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung


V- 26


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terselenggaranya dokumen peningkatan iklim investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi

3 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Penyusunan Cetak Biru (master plan) pengembangan penanaman modal

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal


V- 27


Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)



Perencanaan


Lokasi




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah

Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah

Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

bab 5 - static-portal.bandung.go.id · daerah kota bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi...

Documents