bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - ppid kota blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf ·...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap OPD wajib
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitar Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun
dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Rencana
Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018
merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka membantu
Kepala Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar utamannya
pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Bersih dan Profesional”.
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di
bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
2
Tahun 2018 dengan arah kebijakan umum pembangunan Kota Blitar yang telah
ditetapkan dalam RPJMD yaitu Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Secara Profesional dan Terintegrasi yang salah satu programnya adalah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4287;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapakali dirubah terakhir
denganUndang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-
2021;
3
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda
Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar 2016-2021;12.Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah;
13.Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD 2018;
14.Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Perwali Nomor
81 Tahun 2016 tentang penetapan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar;
15.SK Walikota Blitar Nomor 188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitar Tahun 2018dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Blitardalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunanRencana Kerja Rencana Kerja Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:
1. Menjadi acuan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar selama tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja)
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
(Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra
PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat)
4
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ( Telaah
Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan)
BAB IV : PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahunlaludan
pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yangbersifatregular dan rutin
yang bertujuan untuk mengidentifikasi danmengetahuisampai sejauhmana
komitmen, kemampuan, hambatan danpermasalahanyang dihadapi OPD dalam
melaksanakan program dankegiatan,merealisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan RenstraOPDyang didasarkan atas laporan hasil evaluasi
pelaksanaan RenjaOPDtahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan
Renstra OPDdanprakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SatuanKerjaPerangkat Daerah (DPA-SKPD) tahunberjalan.
Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Blitar dan Realisasi Renstra BPKAD dapat digambarkan sebagai
berikut:
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
Kota Blitar
Nama SKPD : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)Tahun 2016 -
2021
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2015
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Programdan Kegiatan(Renja SKPDTahun 2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target RenjaSKPD Tahun
2016
RealisasiRenja SKPDTahun 2016
TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatan
s/d TahunBerjalan (
tahun2017) Trib
I(%)
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)
IPROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Prosentase terpenuhinyakebutuhan penyelenggaraanadministrasi perkantoran
100% - 100% 98,97 100% 8,73 100
1Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah surat dan jasatransaksi perbankan yangdilakukan
100% - 12 bulan 6000 surat 100 12 bulan 0 0
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
5 rekening - 5 rekening 5 rekening 90,20 5 rekening 28,39 4 rek
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan
Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan
22 Unit - 22 Unit 20 unit 45,63 45 Unit 0 45 unit
7
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
755 Orang - 755 Orang 750 orang 99,23 755 Orang 1,72 750 orang
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 47 Jenis - 47 Jenis 45 jenis 100 47 Jenis 40,69 47 jenis
6
Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan34 jenis - 34 jenis
7100 buku,
37500
penggandaan
100 34 jenis 24,86 34 jenis
7Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
42 Jenis - 42 Jenis 40 paket 100 42 Jenis 51 40 paket
8 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Penyediaan Peralatan RumahTangga
62 Jenis - 62 Jenis 60 paket 100 62 Jenis 0 60 paket
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
2 jenis - 2 jenis 2 eksp 100 2 jenis 0 3 jenis
10 Penyediaan Makanan danMinuman
Penyediaan Makanan danMinuman
12 bulan - 12 bulan 2 paket 98,84 12 bulan 0 1 paket
11 Fasilitasi rapat-rapat dinas Tersedia makan dan minumrapat dan tamu
- 0 0 0
12Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
175 Kali - 175 Kali 175 kali 99,86 175 Kali 7,10 175 kali
13Penyelesaian Kerugian Daerah Jumlah dokumen
pertimbangan kerugian daerah7 dokumen - 7 dokumen 6 buku 99,30 7 dokumen 5,24 7 dokumen
IIPROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
80% - 80% 85,97 80% 35,48 80%
14Pengadaan Peralatan GedungKantor
Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran
100% - 100% 8 jenis 97,90 100% 0 0
15 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
jumlah gedung kantor yangterpelihara I paket - I paket 1 paket 59,79 I paket 53,13 1 paket
16 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
2 Unit - 2 Unit 2 jenis 100 2 Unit 0 2 unit
17 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yang terpelihara 3 jenis - 3 jenis 2 jenis 100 3 jenis 31,52 3 jenis
8
18 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpelihara 4 jenis - 4 jenis 4 jenis 100 4 jenis 52,80 4 jenis
IIIPROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah
100% 100% 100 100% 0 100%
19Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti 5 even - 5 even 7 keg 100 5 even 0 5 even
20 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD
3 kali - 3 kali 0 0 3 kali 0 3 kali
IVPROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan dan pelaporanSKPD yang tersusun
100% - 100% 89,23 100% 0 100%
21Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yangtersusun (SPIP, SPM, SOP,LAKIP, LPPD, IKM)
6 jenis - 6 jenis 6 jenis 99,96 6 jenis 0 6 jenis
22 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen(Renstra, Renja, IKU/IKI, PK,RKA, DPA dan DPPA) yangtersusun
7 jenis - 7 jenis 0 0 7 jenis 0 7 jenis
23Penyusunan laporansemesteran
Tersedianya dokumen evaluasipelaksanaan dan pelaporanAPBD secara periodik setiapsemester
- 80 buku 99,97 0 0
24Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah
Frekuensi pemenuhan SPJsesuai ketentuan yangberlaku
5 tahun-
5 tahun85 skpd 85,01
5 tahun0 0
KEUANGAN BIDANGANGGARAN
VPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
Prosentase tertibPerencanaan pengelolaankeuangan daerah BidangAnggaran
100% - 100% 84,32 100% 7,60 100
25Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang APBD Jumlah dokumen Raperda
tentang APBD yang tersusun 135 buku - 135 buku 135 buku 82,94 135 buku 18,99 135 buku
26Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD
Jumlah dokumen Raperwaltentang penjabaran APBDyang tersusun
135 buku - 135 buku 135 buku 93,23 135 buku 36,83 135 buku
27Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan APBD
Jumlah dokumen Raperdatentang perubahan APBD yangtersusun
135 buku - 135 buku 135 buku 69,55 135 buku 0 135 buku
9
28Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran perubahan APBD
Jumlah dokumen Rancanganperaturan KDH (perwal)tentang perubahan APBD yangtersusun
135 buku - 135 buku 130 buku 96,91 135 buku 0 135 buku
29 Pengendalian Anggaran Jumlah dokumen pengendalianAnggaran yang tersusun 362 buku - 362 buku 360 buku 89,21 362 buku 13,60 4 dok
30 Penyusunan Petunjuk TeknisPelaksanaan APBD
Jumlah paket Aplikasi SIPAPBD yang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 100 1 paket 4,03 1 paket
31Pengelolaan danPenatausahaan KeuanganBantuan dan Hibah Daerah
Jumlah penerima bantuankeuangan, Hibah,Bansos
300penerima/lembaga
- 300penerima/lembaga
211 lembaga 99,35 300penerima/lembaga
16,44 100
VIPROGRAM PEMBINAAN DANFASILITASI PENGELOLAANKEUANGANKABUPATEN/KOTA
Prosentase Regulasi bidangkeuangan yang dievaluasi 100% - 100% 90,64 100% 23,96 100
32Asistensi penyusunanrancangan regulasi pengelolaankeuangan daerahkabupaten/kota
Jumlah SKPD yang mendapatpendampingan Asistensi 4 dok - 4 dok 4 dok 90,64 4 dok 23,96 4 dok
KEUANGAN BIDANGPERBENDAHARAAN
V
PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
Prosentase tertibPenatausahaan pengelolaankeuangan daerah BidangPerbendaharaan
100% 100% 100% 100%
33Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah
Jumlah SKPD yangmelaksanakan Verifikasi 85 SKPD - 85 SKPD 0 0 85 SKPD 6,20 85 skpd
34 Peningkatan manajemeninvestasi daerah
Jumlah pelaksanaanMonitoring Investasi Daerah 4 kali - 4 kali 0 0 4 kali 23,92 4 kali
35 Evaluasi Pengelolaan Kas Jumlah pelaksanaan EvaluasiPengelolaan Kas SKPD 85 SKPD - 85 SKPD 85 skpd 70,67 85 SKPD 49,58 85 skpd
36Pengembangan danPemeliharaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD )
Jumlah paket Aplikasi SIPKDyang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 98,09 1 paket 5,70 1 paket
37 Pengelolaan danPenatausahaan Gaji Daerah
Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 12 bulan - 12 bulan 85 skpd 60,53 12 bulan 9,29 85 skpd
38 Rekonsiliasi KasJumlah pelaksanaanRekonsiliasi Belanja danpendapatan SKPD
86 SKPD - 86 SKPD 4 kali 55,11 86 SKPD 0 4 kali
KEUANGAN BIDANGAKUNTANSI
V PROGRAM PENINGKATAN Prosentase tertib Laporan 100% 100% 100% 100%
10
DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
Pertanggungjawabanpengelolaan keuangandaerah Bidang Akuntansi
39 Penyusunan Laporan Keuangansemesteran
Jumlah Laporan keuangansemesteran dan Prognosisyang tersusun
7 jenis - 7 jenis 0 0 7 jenis 0 85 skpd
40 Penyusunan kebijakan akutansipemerintah daerah
Jumlah dokumen KebijakanAkuntansi keuangan yangtersusun
125 - 125 1 paket 76,31 125 0 1 paket
41Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Raperdatentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun
175 buku - 175 buku 150 buku 99,62 175 buku 1,43 100 buku
42
Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Raperwaltentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun
110 buku - 110 buku 150 buku 99,88 110 buku 2 105 buku
43Pelaksanaan Pengujian sertaPelaksanaan RekonsiliasiLaporan Keuangan SKPD
Jumlah pelaksanaanRekonsiliasi Laporan tribulanKeuangan SKPD
6 kali - 6 kali 85 skpd 99,92 6 kali 22 6 kali
44Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah
Jumlah SKPD yang didampingidalam melaksanakanpenyusunan Jurnal Akuntansi
85 SKPD - 85 SKPD 85 skpd 99,13 85 SKPD 23,11 85 skpd
45 Pengembangan Sistem AplikasiAkuntansi Keuangan Daerah
Jumlah paket AplikasiAkuntansi yang dipelihara 1 paket - 1 paket 1 paket 96,34 1 paket 0 1 dok
KEUANGAN BIDANG ASET
VPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
Prosentase tertib penyajiandata dan Aset Daerah 70% 70% 70% 70%
46 Penyusunan analisa standarbelanja
Jumlah dokumen standarbelanja yang disusun 10 dok - 10 dok 1 paket 76,95 10 dok 0 4 paket
47 Peningkatan manajemen asetbarang daerah
Jumlah paket AplikasiSIMBADA yang dipelihara 1 paket - 1 paket 4 kali 76,69 1 paket 8 1 paket
48 Perencanaan Kebutuhan BarangDaerah
Jumlah dokumen perencanaanKebutuhan Barang Daerah 100 buku - 100 buku 85 skpd 70,67 100 buku 0 200 buku
49 Penyusunan standarisasi hargabarang dan jasa
Jumlah dokumen standarharga barang dan jasa yangtersusun
100 buku - 100 buku 200 buku 91,19 100 buku 0 100 buku
VIIPROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH
Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% - 7,75% 7,75% 5,82 7,75
11
50Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
Jumlah DokumenLaporanRealisasi Pendapatan AsliDaerah yang tersusun
600 buku - 600 buku 12 bulan 91,17 600 buku 4,26 600 buku
51 Sosialisasi dan pembinaan pajakdaerah dan retribusi daerah
jumlah sosialisasi ,publikasipajak daerah dan retribusidaerah ke masyarakat
5 kali - 5 kali 90 orang 97,56 5 kali 0 5 kali
52 Monitoring dan EvaluasiPendapatan Daerah
Jumlah pelaksanaan EvaluasiPendapatan Daerah 12 bulan - 12 bulan
12 kali 30
skpd85,58 12 bulan 1,13 12 kali
53 Pendataan PotensiSubyek/Obyek Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak daerahyang didata 51300 WP - 51300 WP 47500 WP 96,70 51300 WP 18,40 51300 WP
54 Penetapan Pajak Daerah Jumlah dokumen penetapanpajak 51300 WP - 51300 WP 51000 skp 97,69 51300 WP 0 51300 WP
55 Penagihan Pajak Daerah Jumlah WP yangmenyelesaikan kewajibannya 48132 WP - 45840 225 orang 97,96 48132 WP 6,92 48132 WP
56 Fasilitasi PenyelesaianKeberatan Pajak Daerah
Jumlah dokumen keberatanWP yang diselesaikan 200 WP - 200 WP 500 wp 33,86 200 WP 12,77 200 WP
57Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanPajak Daerah
Jumlah piutang daerah darisektor pajak 95% - 95% 0 0 95% 0 95 %
58Pengadaan Sistem AplikasiPengelolaan Sarana danPrasarana Pajak Daerah
jumlah paket sistem aplikasisarana dan prasarana pajakdaerah yang dipelihara
2 paket - 2 paket 1 paket 92,91 2 paket 0 2 aplikasi
59 Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah
Jumlah rancangan dokumenregulasi PAD 1 dok - 1 dok 0 0 1 dok 0 1 dok
12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota Blitar, dapat
diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, dapat diuraikan sebagai
berikut:
2.2.1. Strength (kekuatan),
1. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPKAD meliputi bidang
pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga menjadi lebih kaya
fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya;
2. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah;
3. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan
aset daerah Kota Blitar dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota
Blitar serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar;
4. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar;
5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan
ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup;
6. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.
2.2.2. Weaknes (kelemahan),
1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada
tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan
yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan
Daerah;
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;
4. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral)
untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa
memperhatikan sektor-sektor yang ada;
13
5. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,
memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan
fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
6. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal
yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
7. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang
pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan
pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan,
utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2.2.3. Opportunity (peluang),
1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa
PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun
rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD,
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran
berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam
rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan
pengelolaan keuangan daerah;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang
kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan
APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar
serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,
masing-masing Raperda Kota Blitar disampaikan kepada Gubernur Jawa
Timur untuk dievaluasi;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat
lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan perencanaan anggaran
sampai dengan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.
14
2.2.4. Treath (ancaman),
1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena
itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki
dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar
belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi
BPKAD;
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan
otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi
yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang
berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan
mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang
menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun
menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP
berbasis kas menuju akrual.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan
dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2017 masih berjalan tribulan
pertama masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi
dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.2
sebagai berikut :
15
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Blitar
NO Indikator SPM IKK
Target RenstraSKPD RealisasiCapaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(thnn-2) (thnn-1) (thnn) (thnn+1) (thnn-2) (thnn-1)(Tribulan I)
(%)
(tnnn)(thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
I Persentase kontribusi PADterhadap APBD - - 19,75 19,75 19,85 - Proses 19,75 19,85
2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Bidang Pelayanan Pajak - - Baik Baik Baik - Proses Baik Baik
3Ketepatan waktu penyusunanRAPBD Kota Blitar
- - 8 Minggu 8 Minggu 8 Minggu - Proses 8 Minggu 8 Minggu
4Persentase Perangkat Daerah yangpenyerapan anggarannya di atas 90persen
-
- 90% 91 92 - Proses 91 92
5 Ketepatan waktupenyampaian LaporanKeuangan ke BPK
-
- 31 Maret 31 Maret 30 Maret - Proses 31 Maret 30 Maret
6
Ketepatan waktupenyampaian laporanpertanggungjawaban APBD kepropinsi
- -Minggu ke 2
Bulan JuliMinggu Ke 2
Bulan JuliMinggu ke 2
Bulan Juli - Proses Minggu Ke 2Bulan Juli
Minggu ke 2 BulanJuli
7 Persentase pemberdayaan aset - - 93 94 95 - Proses 94 95
16
2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor
– faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan
internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;
2. Perlunya peningkatan SDM pengelola PBB-P2 melalui Bimbingan Teknis tentang
penilaian bumi banggunan, juru sita dan pemeriksaan pajak;
3. Pengelolaan piutang masih belum bisa optimal. Piutang Pajak yang tidak
mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam
pengelolaan keuangan;
5. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan
perundangan yang berlaku;
6. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
di masing-masing SKPD.
Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang
mempengaruhi antara lain :
1. Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang pengelolaan
keuangan.
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi
informasi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat
dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun
besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.4 sebagai
berikut :
17
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kota Blitar
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingN
o Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikati Rp.000 Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianKebutuhan Dana
Rp. 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program PelayananAdministrasi Perkantoran BPKAD
Prosentase terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran
100% 3.145.341.640 Program PelayananAdministrasi Perkantoran BPKAD
Prosentase terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran
100% 3.214.079.140
Penyediaan jasakomunikasi SumberDaya Air danListrik
BPKAD Jumlah rekening yangterbayarkan
5rekening 100.800.000
Penyediaan jasa komunikasiSumber Daya Air danListrik
BPKADJumlah rekening jasakomunikasi dan listrikyang terbayar
5 rek 100.800.000
Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraanDinas /Operasional
BPKADJumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya
22 unit 10.000.000
Penyediaan Jasapemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/Operasional
BPKAD Jumlah pajak kendaraanbermotor yang terbayar 45 unit 15.000.000
Penyediaan JasaAdminitrasi Keuangan BPKAD
Jumlah pengelolaAdminitrasi keuangan yangdiusulkan SKPD
755orang 1.816.099.450 Penyediaan Jasa Adminitrasi
Keuangan BPKADJumlah pengelolaAdminitrasi keuanganyang diusulkan SKPD
755orang 1.816.099.450
Penyediaan alat tuliskantor BPKAD Jumlah Alat Tulis kantor
yang tersedia 47 jenis 70.262.300 Penyediaan alat tulis kantor BPKAD Jumlah Alat Tulis kantoryang tersedia 47 jenis 70.262.300
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
BPKADJumlah jenis barangcetakan dan pengandaanyang terpenuhi
34 jenis 600.180.800 Penyediaan barang cetakandan penggandaan BPKAD Jumlah barang cetakan
dan penggandaan 34 jenis 630.180.800
18
Penyediaan Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
BPKAD
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor yangterpenuhi
42 jenis 30.846.900Penyediaan Komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BPKADJumlah Instalasi Listrik/penerangan bangunankantor yang tersedia
42 jenis 30.846.900
Penyediaan peralatanrumah tangga BPKAD
Jumlah jenis peralatanrumah tangga kantor yangtersedia 62 jenis 26.007.040 Penyediaan peralatan rumah
tangga BPKAD Jumlah peralatan rumahtangga yang tersedia 62 jenis 26.007.040
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang- undangan
BPKAD
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundangundangan yang tersediadalam satu tahun
2 jenis 11.520.000Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
BPKAD Jumlah bahan bacaanyang tersedia 2 jenis 11.520.000
Penyediaan Makanandan Minuman BPKAD Jumlah paket mamin yang
tersedia 12 bulan 28.475.000 Penyediaan Makanan danMinuman BPKAD Jumlah paket makan dan
minum yang tersedia12
bulan 97.212.500
Bertambahkarenafasilitasi BPKdan Irda
Rapat-rapat Koordinasidan konsultasi ke luardaerah
BPKAD
Jumlah rapat - rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasional yangdiikuti
175 kali 425.267.150 Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah BPKAD
Jumlah terlaksananyaurusan kedinasan terkaitdengan koordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah
175 kali 425.267.150
Penyelesaian KerugianDaerah BPKAD Prosentase penyelesaian
kasus kerugian daerah 7 dok 70.283.000 Penyelesaian KerugianDaerah BPKAD Prosentase penyelesaian
kasus kerugian daerah 7 dok 70.283.000
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganDaerah
BPKAD
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
100% 20.000.000
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan Daerah
BPKAD
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
100% 40.000.000
19
Penyusunan laporancapaian kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
BPKAD Jumlah dok yang tersusun 6 10.000.000Penyusunan laporan capaiankinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
BPKAD Laporan dokumen ygtertib dan teratur 6 jenis 30.000.000 IKM belum
teranggarkan
PenyusunanPerencanaan kegiatandan anggaran
BPKAD Jumlah dok yang tersusun 7 jenis 10.000.000 Penyusunan Perencanaankegiatan dan anggaran BPKAD Jumlah dok yang
tersusun 7 jenis 10.000.000
Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur
BPKADProsentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
80% Program Peningkatan SaranaDan Prasarana Aparatur BPKAD
Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
80%
Pengadaan KendaraanDinas Operasional BPKAD
Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangtersedia
- - Pengadaan Kendaraan DinasOperasional BPKAD
Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangtersedia
- -
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor BPKAD
Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran - -
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor BPKAD
Prosentase terlaksananyakenyamanan kegiatanperkantoran
3 jenis 250.000.000
Pengadaan PeralatanGedung kantor BPKAD Terlaksananya kelancaran
tugas kantor - -Pengadaan Peralatan Gedungkantor BPKAD Terlaksananya
kelancaran tugas kantor 4 jenis 90.000.000
20
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor BPKAD
Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedung kantor
1 paket 90.625.000 Pemeliharaan rutin / berkalaGedung Kantor BPKAD
Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor
1 paket 90.625.000
Pemeliharaan rutin /berkala KendaraanDinas/operasional
BPKAD
Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangterawat (penggantian sukucadang)dan mendapatkanBBM secara teratur
2 Unit 72.293.800 Pemeliharaan rutin / berkalaKendaraan Dinas/operasional BPKAD
Jumlah kendaraanDinas/Operasional yangterawat (penggantiansuku cadang)danmendapatkan BBMsecara teratur
2 Unit 72.262.000
Pemeliharaan rutin /berkala PerlengkapanGedung Kantor
BPKADProsentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedung kantor
3 jenis 35.216.000Pemeliharaan rutin / berkalaPerlengkapan GedungKantor
BPKAD
Prosentase terlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor
3 jenis 35.216.000
Pemeliharaan rutin /berkala PeralatanGedung Kantor
BPKAD
Prosentase peningkatankualitas /mutu saranaperlengkapan gedungkantor
4 jenis 63.808.900 Pemeliharaan rutin / berkalaPeralatan Gedung Kantor BPKAD
Prosentase peningkatankualitas /mutu saranaperlengkapan gedungkantor
4 jenis 63.808.900
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
BPKADProsentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah
0 -
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
BPKADProsentase keikutsertaanSDM aparatur dalamevent daerah
0 -
Peningkatan ketrampilandan Profesionalisme BPKAD Aparatur yang trampil dan
Profesionalisme 0 -Peningkatan ketrampilan danProfesionalisme BPKAD Aparatur yang trampil
dan Profesionalisme 1 paket 145.000.000
Program PeningkatanKapasitas Satuan KerjaPerangkat Daerah
BPKADSKPD yang memperolehkesempatan peningkatankapasitas
100% 60.000.000Program PeningkatanKapasitas Satuan KerjaPerangkat Daerah
BPKADSKPD yang memperolehkesempatan peningkatankapasitas
100% 90.000.000
21
Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional
BPKADKeikutsertaan dalamkegiatan pada Even daerahdan hari besar Nasional
5 event 50.000.000Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional
BPKAD
Keikutsertaan dalamkegiatan pada Evendaerah dan hari besarNasional
5 event 80.000.000
PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatan SKPD
BPKADProsentase Informasiprogram /kegiatan SKPDditerima baik
3 kali 10.000.000 Penyebarluasan Informasiprogram/kegiatan SKPD BPKAD
Prosentase Informasiprogram /kegiatan SKPDditerima baik
3 kali 10.000.000
Program Peningkatandan Pengembanganpengelolaan PendapatanDaerah
BPKAD Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% 2.827.749.005
Program Peningkatan danPengembangan pengelolaanPendapatan Daerah
BPKAD Prosentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah 7,75% 2.827.749.005
Intensifikasi danEkstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
BPKAD Dokumen PenyusunanLaporan RealisasiPendapatan Asli Daerah
600buku
85.200.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
BPKAD Dokumen PenyusunanLaporan RealisasiPendapatan Asli Daerah
600buku
85.200.000
Sosialisasi danPembinaan pajak daerah
BPKAD jumlah sosialisasi danpublikasi pajak daerah
5 kali 142.530.350 Sosialisasi dan Pembinaanpajak
BPKAD jumlah sosialisasi danpublikasi pajak daerah
5 kali 142.530.350,00
Monitoring dan evaluasiPendapatan daerah
BPKAD Terlaksananya EvaluasiPenerimaan
12 bulan 283.303.075 Monitoring dan evaluasiPendapatan daerah
BPKAD Terlaksananya EvaluasiPenerimaan
12bulan
283.303.075,00
Pendataan PotensiSubyek/Obyek PajakDaerah
BPKAD Melaksanakan PendataaanWajib Retribusi
51300 288.360.000 Pendapatan PotensiSubyek/Obyek Pajak Daerah
BPKAD MelaksanakanPendataaan WajibRetribusi
51300 288.360.000
22
Penetapan Pajak Daerah BPKAD Jumlah dokumenpenetapan pajak
51300 135.279.600 Penetapan Pajak Daerah BPKAD Jumlah dokumenpenetapan pajak
51300 135.279.600
Penagihan Pajak Daerah BPKAD Jumlah WP yangmenyelesaikankewajibannya
48132 1.476.244.980 Penagihan Pajak Daerah BPKAD Jumlah WP yangmenyelesaikankewajibannya
48132 1.476.244.980
Fasilitasi penyelesaiankeberatan Pajak Daerah
BPKAD Jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
200 19.887.000 Fasilitasi penyelesaiankeberatan Pajak Daerah
BPKAD Jumlah dokumenkeberatan WP yangdiselesaikan
200 19.887.000
Monitoring dan evaluasipenerimaan dantunggakan pajak
BPKAD Jumlah piutang daerah darisektor pajak
95% 84.822.000 Monitoring dan evaluasipenerimaan dan tunggakanpajak
BPKAD Jumlah piutang daerahdari sektor pajak
95% 84.822.000
Pengadaan SistemAplikasi pengelolaansarana dan prasaranaPajak Daerah
BPKAD jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana pajak daerah
2 282.122.000 Pengadaan Sistem Aplikasipengelolaan sarana danprasarana Pajak Daerah
BPKAD jumlah pengadaan sistemaplikasi sarana danprasarana pajak daerah
2 282.122.000
Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah
BPKAD Jumlah rancangandokumen regulasi PAD
1 30.000.000 Penyusunan RegulasiPendapatan Asli Daerah
BPKAD Jumlah rancangandokumen regulasi PAD
1 30.000.000
Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
BPKADPersentase peningkatantertib pengelolaankeuangan Daerah
100% 4.279.004.800Program Peningkatan DanPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
BPKADPersentase peningkatantertib pengelolaankeuangan Daerah
100% 4.279.004.800
23
Pengendalian Anggaran BPKADJumlah DokumenPengelolaan anggaranyang akuntabel dan efisien
4 dok 127.961.300 Pengendalian Anggaran BPKAD
Jumlah DokumenPengelolaan anggaranyang akuntabel danefisien
4 dok 127.961.300
Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD
BPKAD Jumlah dok.rancanganPerda tentang APBD
135buku 278.131.700
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangAPBD
BPKAD dok.rancangan Perdatentang APBD
135buku 278.131.700
Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD
BPKADJumlah Dok.rancanganPerwali tentangpenjabaran APBD
135buku 175.454.900
Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD
BPKADDok.rancangan Perwalitentang penjabaranAPBD
135buku 175.454.900
Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang perubahanAPBD
BPKAD Jumlah Dok Raperdatentang perubahan APBD
135buku 139.606.400
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangperubahan APBD
BPKAD Jumlah Dok Raperdatentang perubahan APBD
135buku 139.606.400
Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBD
BPKAD
Dokumen rancanganPerwali tentangpenjabaran perubahanAPBD
135buku 186.814.000
Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBD
BPKAD
Dokumen rancanganPerwali tentangpenjabaran perubahanAPBD
135buku 186.814.000
Penyusunan petunjukteknis Pelaksanaan APBD BPKAD Jumlah paket aplikasi
SIPAPBD 1 paket 142.617.800 Penyusunan petunjuk teknisPelaksanaan APBD BPKAD Jumlah paket aplikasi
SIPAPBD 1 paket 142.617.800
Evaluasi pengelolaan Kas BPKADJumlah pelaksanaanevaluasi pegelolaan kasOPD
85 SKPD 32.668.700 Evaluasi pengelolaan Kas BPKADJumlah pelaksanaanevaluasi pegelolaan kasOPD
85SKPD 32.668.700
24
Peningkatan ManajemenInvestasi Daerah BPKAD Jumlah Monitoring
Investasi Daerah 4 kali 30.135.800 Peningkatan ManajemenInvestasi Daerah BPKAD Jumlah Monitoring
Investasi Daerah 4 kali 30.135.800
Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah(SIPKD)
BPKAD Jumlah paket aplikasiSIPKD yang dipelihara 1 paket 53.368.800
Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD)
BPKAD Jumlah paket aplikasiSIPKD yang dipelihara 1 paket 53.368.800
Pelaksanaan verifikasidan penatusahaankeuangan daerah
BPKAD Jumlah OPD yangmelaksanakan verifikasi 85 OPD 282.623.100
Pelaksanaan verifikasi danpenatusahaan keuangandaerah
BPKAD Jumlah OPD yangmelaksanakan verifikasi 85 OPD 282.623.100
Rekonsiliasi Kas BPKADJumlah pelaksanaanrekonsiliasi belanja danpendapatan OPD
4 kali 75.541.000 Rekonsiliasi Kas BPKADJumlah pelaksanaanrekonsiliasi belanja danpendapatan OPD
4 kali 75.541.000
Pengelolaan danpenatausahaan GajiDaerah
BPKAD Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 85 OPD 109.587.400 Pengelolaan dan
penatausahaan Gaji Daerah BPKAD Jumlah penggajian PNSDPemerintah Kota Blitar 85 OPD 109.587.400
Penyusuna KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah
BPKADJumlah DokumenKebijakan Akuntansi yangtersusun
1 paket 45.262.500Penyusuna KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah
BPKADJumlah DokumenKebijakan Akuntansiyang tersusun
1 paket 45.262.500
Penyusunan laporansemesteran BPKAD
Jumlah laporan semesterandan prognosis yangtersusun
85 OPD 45.823.200 Penyusunan laporansemesteran BPKAD
Jumlah laporansemesteran danprognosis yang tersusun
85 OPD 45.823.200
25
Pengembangan sistemaplikasi AkuntansiKeuangan Daerah
BPKAD Jumlah paket aplikasiakuntansi yang terpelihara 1 dok 683.478.550
Pengembangan sistemaplikasi Akuntansi KeuanganDaerah
BPKADJumlah paket aplikasiakuntansi yangterpelihara
1 dok 683.478.550
Penyusunan RancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD
BPKAD
Jumlah dok. RancanganPerda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
100buku 131.647.700
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD
BPKAD
Jumlah dok. RancanganPerda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
100buku 131.647.700
Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBD
BPKAD
Jumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
105buku 80.211.900
Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBD
BPKAD
Jumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
105buku 80.211.900
Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD
BPKAD
Jumlah OPD yangmelaksanankan rekonsiliasilaporan per tribulankeuangan OPD
85 OPD 132.338.000Pelaksanaan Pengujian sertapelaksanaan RekonsiliasiLaporan Keuangan SKPD
BPKAD
Jumlah OPD yangmelaksanankanrekonsiliasi laporan pertribulan keuangan OPD
85 OPD 132.338.000
Jurnal AkuntansiPenatausahaanKeuangan Daerah
BPKAD
Jumlah OPD yangdidampingi dalammelaksanakan penyusunanjurnal akuntansi
85 OPD 43.321.850Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah
BPKAD
Jumlah OPD yangdidampingi dalammelaksanakanpenyusunan jurnalakuntansi
85 OPD 43.321.850
Peningkatan manajemenAset barang daerah BPKAD
Jumlah penatausahaan danrekonsiliasi Aset Daerahdengan SIMBADA
1 paket 969.763.800 Peningkatan manajemen Asetbarang daerah BPKAD
Jumlah penatausahaandan rekonsiliasi AsetDaerah denganSIMBADA
1 paket 969.763.800
Penyusunan analisastandar belanja BPKAD Jumlah dokumen standar
belanja yang tersusun 4 paket 163.505.100 Penyusunan analisa standarbelanja BPKAD Jumlah dokumen standar
belanja yang tersusun 4 paket 163.505.100
26
Perencanaan KebutuhanBarang Daerah BPKAD
Jumlah dokumen daftarkebutuhan barabg daerahyang tersusun
200buku 163.060.000 Perencanaan Kebutuhan
Barang Daerah BPKADJumlah dokumen daftarkebutuhan barabgdaerah yang tersusun
200buku 163.060.000
Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa BPKAD
Jumlah dok.penyusunanstandarisasi harga barangdan jasa
100buku 122.901.400 Penyusunan standarisasi
harga barang dan jasa BPKADJumlah dok.penyusunanstandarisasi harga barangdan jasa
100buku 122.901.400
Program Pembinaan DanFasilitasi PengelolaanKeuanganKabupaten/Kota
BPKAD Prosentase regulasi bidangkeuangan yang dievaluasi 100% 417.506.300
Program Pembinaan DanFasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
BPKADProsentase regulasibidang keuangan yangdievaluasi
100% 417.506.300
Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kab/kota
BPKADJumlah dokumen anggarankinerja yang sesuai denganperaturan yang berlaku
4 dok 417.506.300
Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kab/kota
BPKAD
Jumlah dokumenanggaran kinerja yangsesuai dengan peraturanyang berlaku
4 dok 417.506.300
27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 37 tahun 2014 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk
perencanaan program dan kegiatan tahun 2018 tidak melakukan pengumpulan
usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang
bersifat rutinitas.
28
BAB IIITUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
manusiadanmasyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan
tetapmempertimbangkankemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka
perludisusunProgram Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas
merupakanrencanainduk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus
dankomitmenbersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi
danmisibangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah
untukmenyatukanpandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di
seluruhIndonesiadalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun
kedepan.
Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut
perluadanyadesentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah
dapatmelaksanakankewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi
makro,yangterintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka
mendukungterwujudnyaanggaran pemerintah daerah yang dapat menunjangtugas-
tugasdesentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan
pemenuhankebutuhanpelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan
programnasionaldan untuk mensinergikan pelaksanaan program
pembangunandaerahPemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka
MenengahDaerah(RPJMD)denganmengacukepadaPropenasdanRencanaJangkaMene
ngah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut,untukmewujudkan
keselarasan antara kebijakan Pemerintah PusatdenganPemerintahan Daerah,
masing-masing Pemerintah Daerah harusmenyusunRencana Strategis (Renstra)
dan Program Pembangunan Daerah(Propeda),walaupun dimungkinkan adanya
perbedaan prioritas menurutkebutuhandaerah dengan pendekatan bersifat
strategis dengan tujuanmewujudkanpemerintahan yang baik, memperkuat
landasan pembangunan yang adildanberkelanjutan serta meningkatkan
pembangunan daerah. Untukprogram kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu
dilakukanidentifikasiterhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:
29
Tabel3.1Identifikasi KebijakanNasional4
No. KebijakanNasional Sumber Keterangan
1 Peningkatan
KapasitasKelembagaanPemerintahDa
erah
APBN
2 PeningkatanProfesionalismeAparatur
PemerintahDaerah
APBN
3 Kapasitas KeuanganDaerah APBN
4 Peningkatan Kerjasama AntarDaerah APBN
Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas
pokokdanfungsinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Blitar,makadalammenyusunprogramkegiatannyaBPKAD Kota
Blitarmengacupadakebijakannasional“KapasitasKeuanganDaerah”,sebagaimanayang
telahdijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RencanaKerjaBPKAD
pada tahun-tahunsebelumnya.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalamjangkawaktu tertentu. Penetapan tujuan memperhatikan dinamika kebutuhan
masyarakat serta isu-
isuyangberkembang.Tujuanjugaharusdapatmenunjukkansuatukondisiriildanlogisyan
gingindicapaidimasadatangsesuai tujuanyangtelahditetapkan,sehingga perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akansemakinterarah.
Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai
upayauntukmeningkatkan akuntabilitas,efektifitas serta efisiensi
pelaksanaanpengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan
yangbersinergidengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu:
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”
Indikator Tujuan :
1. Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu;
30
3. Persentase tertib pengelolaan aset daerah.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
denganrumusanlebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator
yangtelahditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga
dapatsejalandengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk
mewujudkanadanyasinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka
perluditetapkansasaran organisasi, antara lain:
1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dengan indikator
sasarannya:
a. Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD;
b. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif,
efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
indikator sasarannya:
a. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya
tertib;
b. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar;
c. Persentase Perangkat Daerah Yang Penyerapan Anggarannya di
atas 90%;
d. Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan ke BPK;
e. Ketepatan waktu penyampaian laporan APBD ke Propinsi.
3. Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan indikator sasarannya:
a. Persentase pemberdayaan aset.
31
Adapun uraian diatas dapat dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini:
Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan
INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN
Persentase PendapatanPajak Terhadap PAD Pendapatan Pajak Daerah
PADX 100%
Optimalisasi PelayananPajak Daerah Hasil survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan pajakPersentase PerangkatDaerah yang pengelolaankeuangannya tertib Jumlah Perangkat yang pengelolaankeuangannya tertib dibagi jumlah seluruhPerangkat daerah kali 100%Ketepatan waktu
penyusunan RAPBD Kota
Blitar
Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal SuratEdaran Kepala Daerah Perihal PedomanPenyusunan RKA SKPD/PPKDPersentase Perangkat
Daerah yang penyerapan
anggarannya di atas 90
persen
Jumlah OPD dengan realisasi diatas 90%Jumlah OPD di lingkungan Pemkot X 100%
Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
Keuangan ke BPK
Maksimal 31 Maret Tahun N
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
pertanggungjawaban APBD
ke propinsi
Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun N
Persentase pemberdayaan
aset
Jumlah aset yang digunakanJumlah Aset Seluruhnya X 100%
32
Sasaran,Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar Tahun 2017
Tujuan Indikatortujuan
Sasaran IndikatorSasaran
FORMULASI PENGHITUNGAN Program Kegiatan Rp.
1 MeningkatnyaKualitasPengelolaanKeuangan danAset Daerah
Persenatasekontribusi PADterhadapPendapatanDaerah
1. Meningkatnyakontribusi pajakdaerah terhadapPAD
1.PersentasePendapatanPajak TerhadapPAD
Pendapatan Pajak Daerah dibagiPAPendapatan Pajak Daerah dibagi
PAD kali 100%D kali 100%
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
Pengadaan sistem SistemAplikasi PengelolaanSarana dan PrasaranaPajak Daerah282.122.000
Penetapan pajak daerah 135.279.600Pendataan potensisubjek/objek pajakdaerah 288.360.000
Monitoring dan evaluasipendapatan daerah 283.303.075,00
2.OptimalisasiPelayananPajak Daerah
SKM Pelayanan Pajak daerahPROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
Penagihan Pajak Daerah 1.476.244.980
Monitoring dan evaluasipenerimaan dantunggakan pajak daerah 84.822.000
Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerahdari pajak
85.200.000
Penyusunan regulasi PAD 30.000.000Fasilitasi penyelesaiankeberatan pajak daerah 19.887.000
33
Sosialisasi danpembinaan pajak daerah 142.530.350
Persentasepenyusunandokumenkeuangandaerah yangtepat waktu
2.MeningkatnyaPengelolaanKeuangandaerah yangtertib, efektif,efisien dantaatperaturanperundang-undanganyang berlaku
1. PersentasePerangkatDaerah yangpengelolaankeuangannyatertib
Jumlah Perangkat yang pengelolaankeuangannya tertib dibagi jumlah
seluruh Perangkat daerah kali 100%
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI
Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD132.338.000
2. KetepatanwaktupenyusunanRAPBD KotaBlitar
Tanggal penyampaian RAPBD -Tanggal penandatanganan NotaKesepahaman KUA PPAS PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGANGGARAN
Penyusunan rancanganPerda tentang perubahanAPBD 139.606.400
Penyusunan petunjukteknis pelaksanaan APBD 142.617.800Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD186.814.000
Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD 175.454.900
Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD 278.131.700
34
Pengendalian anggaran 127.961.300
PROGRAMPEMBINAAN DANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA
Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota417.506.300
3. PersentasePerangkatDaerah yangpenyerapananggarannyadiatas 90 %(Juml OPD dengan realisasidiatas 90% : Juml OPDdilingkungan Pemkot Blitar) X100%
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGPERBENDAHARAAN
Pengembangan danpemeliharaan SIP KD 53.368.800
Evaluasi pengelolaan kas 32.668.700Peningkatan manajemeninvestasi daerah 30.135.800Rekonsiliasi kas 75.541.000Pelaksanaan verifikasidan penatausahaankeuangan daerah 282.623.100
Pengelolaan danpenatausahaan gaji 109.587.4004. Ketepatanwaktupenyampaianlaporankeuangan keBPKMaksimal 31 Maret Tahun Ke N PROGRAM
PENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI
Jurnal akuntansipenatausahaan keuangandaerah 43.321.850
Pengembangan sistem 683.478.550
35
aplikasi akuntansikeuangan daerahPenyusunan kebijakanakuntansi pemerintahdaerah 45.262.500
5. Ketepatanwaktupenyampaianlaporanpertanggungjawaban APBDke propinsi
Maksimal Minggu ke 2 BulanJuli Tahun Ke N Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD80.211.900
Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD131.647.700
Penyusunan laporankeuangan semesteran 45.262.500
Persentasetertibpengelolaanaset daerah
KesesuaianpengelolaanBMD denganketentuanperundang-undangan yangberlaku
1.Persentasepemberdayaan asset (Jumlah aset yang digunakan :Jumlah Aset Seluruhnya) X100% PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGASET
Peningkatan manajemenaset barang daerah 969.763.800
Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa 122.901.400Perencanaan kebutuhanbarang daerah 163.060.000
Penyusunan analisastandart belanja 163.505.100
36
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
ataulebihkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinirdandifasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dantujuanpembangunandaerah.ProgramkerjaBPKADKota Blitar.Sesuai
pasal7ayat(1)PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubahkedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun2011, OPD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalamhalini BPKAD) mempunyai tugas,
antara lain menyusunRancanganAPBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
DaerahtentangAPBD/Perubahan APBD dan Rancangan
PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
BPKAD Kota Blitardalam menyusun programnya bersifat reguler,
mengkoordinirdanmemfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar,utamanyadi bidang pendapatan keuangan dan aset daerah, meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Adapun pada tahun 2018 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
mengajukan perubahan nama-nama program dalam rangka penyederhanaan dan
penyempurnaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas ;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
4. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Daerah;
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
37
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus
spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap
perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan
mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berdasarkan kelompok
sasaran sebagaimana tabel 3.3.1 berikut :
Tabel 3.3
Indikator Kinerja, Program dan KegiatanSasaran Indikator
SasaranTarget Program Kegiatan Rp.
1. Meningkatnyakontribusi pajakdaerah terhadapPAD
1.PersentasePendapatanPajak TerhadapPAD
19,75PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana danPrasarana PajakDaerah
282.122.000
Penetapan pajakdaerah
135.279.600
Pendataan potensisubjek/objek pajakdaerah
288.360.000
Monitoring danevaluasi pendapatandaerah
283.303.075,00
2.OptimalisasiPelayanan PajakDaerah
BaikPROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH
Penagihan PajakDaerah
1.476.244.980
Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan pajakdaerah
84.822.000
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerahdari pajak
85.200.000
Penyusunan regulasiPAD
30.000.000
38
Fasilitasipenyelesaiankeberatan pajakdaerah
19.887.000
Sosialisasi danpembinaan pajakdaerah
142.530.350
2.MeningkatnyaPengelolaanKeuangandaerah yangtertib, efektif,efisien dan taatperaturanperundang-undangan yangberlaku
1. PersentasePerangkatDaerah yangpengelolaankeuangannyatertib
100%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI
Pelaksanaanpengujian sertapelaksanaanrekonsiliasi LKD OPD
132.338.000
2. KetepatanwaktupenyusunanRAPBD KotaBlitar
8minggu
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGANGGARAN
Penyusunanrancangan Perdatentang perubahanAPBD
139.606.400
Penyusunanpetunjuk teknispelaksanaan APBD
142.617.800
Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaranperubahan APBD
186.814.000
Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaran APBD
175.454.900
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentang APBD
278.131.700
Pengendaliananggaran
127.961.300
PROGRAMPEMBINAAN DANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA
Asistensi penyusunanrancangan regulasipengelolaankeuangan daerahkabupaten/kota
417.506.3003. Persenta
se PerangkatDaerah yangpenyerapananggarannyadiatas 90 %
90%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGPERBENDAHARAAN
Pengembangan danpemeliharaan SIP KD
53.368.800
Evaluasi pengelolaankas
32.668.700
Peningkatanmanajemen investasidaerah
30.135.800
Rekonsiliasi kas 75.541.000
Pelaksanaanverifikasi danpenatausahaankeuangan daerah
282.623.100
39
Pengelolaan danpenatausahaan gaji
109.587.400
4. Ketepatanwaktupenyampaianlaporan keuanganke BPK
31Maret
PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGAKUNTANSI
Jurnal akuntansipenatausahaankeuangan daerah
43.321.850
Pengembangan39sistem aplikasiakuntansi keuangandaerah
683.478.550
Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah
45.262.500
5. Ketepatanwaktupenyampaianlaporanpertanggungjawaban APBD kepropinsi
Minggu ke 2BulanJuli
Penyusunanrancangan peraturanKDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
80.211.900
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
131.647.700
Penyusunan laporankeuangansemesteran
45.262.500
KesesuaianpengelolaanBMD denganketentuanperundang-undangan yangberlaku
1.Persentasepemberdayaanaset
93%PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH BIDANGASET
Peningkatanmanajemen asetbarang daerah
969.763.800
Penyusunanstandarisasi hargabarang dan jasa
122.901.400
Perencanaankebutuhan barangdaerah
163.060.000
Penyusunan analisastandart belanja
163.505.100
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta
kerangka pendanaan sebagai berikut:
40
TABEL 3.3.2RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Nama SKPD : BPKAD
Kode Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 104 0 4 0 1 0 1 Program PelayananPerkantoran
Persentase KecukupanPelayanan Perkantoran
BPKAD 100% 3.407.277.940 DAU 100%3.577.641.837
4 0 4 0 1 0 1 0 2 Penyediaan jasakomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah rekening jasakomunikasi dan listrik yangterbayar BPKAD 5rekening 105.000.000 DAU 5rekening 110.250.0004 0 4 0 1 0 1 0 3 Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinasyang terbayarkan BPKAD 43 unit 15.000.000 DAU 43 unit 15.750.0004 0 4 0 1 0 1 0 5 Penyediaan alat tuliskantor Jumlah jenis Alat Tulis kantoryang terpenuhi BPKAD 54jenis 70.300.000 DAU 54 jenis 73.815.0004 0 4 0 1 0 1 0 6 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan BPKAD 34jenis 579.577.940 DAU 34 jenis 608.556.837
41
4 0 4 0 1 0 1 0 7 Penyediaan Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantorJumlah jenis komponen InstalasiListrik /penerangan bangunankantor yang terpenuhi BPKAD 40paket 30.500.000 DAU 40 paket 32.025.000
4 0 4 0 1 0 1 0 9 Penyediaan peralatanrumah tangga Jumlah jenis peralatan rumahtangga yang tersedia BPKAD 60paket 27.500.000 DAU 60 paket 28.875.0004 0 4 0 1 0 1 1 0 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang tersedia dalam satu tahun BPKAD 3 jenis 12.000.000 DAU 3 jenis 12.600.0004 0 4 0 1 0 1 1 1 Penyediaan Makanan danMinuman Jumlah paket makan dan minumyang tersedia BPKAD 2 paket 30.000.000 DAU 2 paket 31.500.0004 0 4 0 1 0 1 1 2 Rapat-rapat Koordinasidan konsultasi ke luardaerah Jumlah terlaksananya urusankedinasan terkait dengankoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah
BPKAD 175kali 450.000.000 DAU 175 kali 472.500.000
4 0 4 0 1 0 1 1 3 Penyelesaian kerugiandaerah Jumlah dokumen pertimbangankerugian daerah BPKAD 7dokumen 60.200.000 DAU 7dokumen 63.210.0004 0 4 0 1 0 1 1 4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolakeuangan dan pengelola barangdaerah yang menerimahonorarium
BPKAD 750orang 1.600.000.000 DAU 750orang 1.680.000.000
42
4 0 4 0 1 0 1 2 0 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapankantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 50.000.000 DAU 2 jenis 52.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 1 Pengadaan PeralatanGedung kantor Jumlah jenis peralatan kantoryang terpenuhi dalam satutahun BPKAD 8 jenis 90.000.000 DAU 8 jenis 94.500.0004 0 4 0 1 0 1 2 3 Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yangterpelihara BPKAD 2 jenis 95.000.000 DAU 2 jenis 99.750.0004 0 4 0 1 0 1 2 5 Pemeliharaan rutin /berkala KendaraanDinas/operasional Jumlah jenis kendaraanDinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang)danmendapatkan BBM secarateratur
BPKAD 4 Unit 85.000.000 DAU 4 Unit 89.250.000
4 0 4 0 1 0 1 2 6 Pemeliharaan rutin /berkala PerlengkapanGedung Kantor Jumlah jenis perlengkapangedung kantor yang terpenuhi BPKAD 2 jenis 35.200.000 DAU 2 jenis 36.960.0004 0 4 0 1 0 1 2 7 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan GedungKantor Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang terpenuhi BPKAD 4 jenis 72.000.000 DAU 4 jenis
75.600.000
4 0 4 0 1 0 2 Program PeningkatanKapasitas PerangkatDaerah
Tingkat partisipasi aktifperangkat daerah dalamagenda Pemda Kota Blitar
BPKAD 100% 262.763.800 DAU 100%275.901.990
4 0 4 0 1 0 2 0 3 Peningkatan ketrampilandan Profesionalisme Jumlah Aparatur yang trampildan Profesionalisme BPKAD 68aparatur 202.763.800 DAU 68aparatur 212.901.990
43
4 0 4 0 1 0 2 0 4 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional Jumlah even daerah dan haribesar nasional yang diikuti BPKAD 5event 50.000.000 DAU 5 event52.500.000
4 0 4 0 1 0 2 0 5 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan OPD Jumlah penyebarluasaninformasi program/kegiatanSKPD BPKAD 3 kali 10.000.000 DAU 3 kali10.500.000
4 0 4 0 1 0 3 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganDaerah
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanperangkat daerah tersusun,tepat waktu dan sesuai aturan
BPKAD 100% 20.000.000 DAU 100%21.000.000
4 0 4 0 1 0 3 0 1 Penyusunan laporancapaian kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPDJumlah dokumen SPIP, LKJiP,IKM, SOP, Evaluasi CapaianKinerja Per Tribulan yangtersusun
BPKAD 6 dok 10.000.000 DAU 6 dok10.500.000
4 0 4 0 1 0 3 0 3 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran Jumlah jenis dokumen (Renstra,Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPAdan DPPA) yang tersusun BPKAD 7 dok 10.000.000 DAU 7 dok10.500.000
4 0 4 0 1 0 5 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaanPenatausahaanKeuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerahyang tertib penatausahaankeuangan Daerah
BPKAD 92% 583.924.800 DAU 93%613.121.040
4 0 4 0 1 0 5 0 1 Pelaksanaan Verifikasi danPenatausahaan KeuanganDaerah Jumlah OPD yang melaksanakanverifikasi BPKAD 73 OPD 282.623.100 DAU 73 OPD296.754.255
44
4 0 4 0 1 0 5 0 2 Rekonsiliasi Kas Jumlah pelaksanaan rekonsiliasibelanja dan pendapatan OPD BPKAD 4 kali 75.541.000 DAU 4 kali79.318.050
4 0 4 0 1 0 5 0 3 Evaluasi pengelolaan kas Jumlah pelaksanaan evaluasipengelolaan kas OPD BPKAD 73 OPD 32.668.700 DAU 73 OPD34.302.135
4 0 4 0 1 0 5 0 4 Peningkatan managemeninvestasi daerah Jumlah pelaksanaan monitoringinvestasi daerah BPKAD 4 kali 30.135.800 DAU 4 kali31.642.590
4 0 4 0 1 0 5 0 5 Pengembangan danpemeliharaan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD)Jumlah paket aplikasi SIPKDyang terpelihara BPKAD 1 paket 53.368.800 DAU 1 paket
56.037.240
4 0 4 0 1 0 5 0 6 Penataan danpenatausahaan GajiDaerah Jumlah penggajian PNSDPemerintah Daerah Kota Blitar BPKAD 73OPD 109.587.400 DAU 73 OPD115.066.770
4 0 4 0 1 0 6 Program PerencanaanPengembanganPengendalian danEvaluasi PendapatanDaerah
Persentase peningkatantarget Pajak Daerah
BPKAD 21 % 770.761.600 DAU 30 %809.299.680
4 0 4 0 1 0 6 0 1 Pengadaan sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah Jumlah paket sistem aplikasipengelolaan sarana danprasarana pajak daerah yangterpeliharaBPKAD 2aplikasi 282.122.000 DAU 2 aplikasi
296.228.100
4 0 4 0 1 0 6 0 2 Penetapan pajak Jumlah dokumen penetapanpajak BPKAD 47.950WP 135.279.600 DAU 47.965WP 142.043.580
45
4 0 4 0 1 0 6 0 3 Pendataan potensisubjek/objek pajak daerah Jumlah wajib pajak daerah yangdidata BPKAD 47.950WP 288.360.000 DAU 47.965WP 302.778.000
4 0 4 0 1 0 6 0 4 Monitoring dan evaluasipendapatan pajak daerah Jumlah pemeriksaan pajak BPKAD 9 kali 65.000.000 DAU 9 kali68.250.000
4 0 4 0 1 0 7 Program PengelolaanPendapatan Daerah
Prosentase peningkatanPendapatan Asli Daerah
BPKAD 21% 2.056.987.405 DAU 30 %2.159.836.775
4 0 4 0 1 0 7 0 1 Penagihan pajak daerah Jumlah wajib pajak yangmenyelesaiakan kewajiban BPKAD 49.095WP 1.476.244.980 DAU 50.077WP 1.550.057.229
4 0 4 0 1 0 7 0 2 Monitoring dan evaluasipenerimaan dantungggakan pajak daerah Jumlah piutang daerah darisektor pajak BPKAD 97% 84.822.000 DAU 98%89.063.100
4 0 4 0 1 0 7 0 3 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerahJumlah dokumen laporanrealisasi PAD yang disusun BPKAD 12 dok 85.200.000 DAU 12 dok
89.460.000
Jumlah pelaksanaan evaluasipendapatan daerah BPKAD 12 kali 218.303.075 DAU229.218.229
4 0 4 0 1 0 7 0 4 Penyusunan regulasipendapatan asli daerah Jumlah rancangan dokumenregulasi pendapatan asli daerah BPKAD 1 dok 30.000.000 DAU 2 dok31.500.000
4 0 4 0 1 0 7 0 5 Fasilitasi penyelesaiankeberatan pajak daerah Jumlah dokumen keberatanwajib pajak daerah BPKAD 215WP 19.887.000 DAU 235 WP20.881.350
46
4 0 4 0 1 0 7 0 6 Sosialisasi dan pembinaanpajak daerah Jumlah sosialisasi publikasipajak daerah ke masyarakat BPKAD 6 keg 142.530.350 DAU 7 keg149.656.868
4 0 4 0 1 0 8 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan Aset Daerah
Prosentase penyajian datakeuangan dan Aset Daerah
BPKAD 92% 1.374.466.500 DAU 93%1.443.189.825
4 0 4 0 1 0 8 0 1 Penyusunan analisastandar belanja Jumlah dok.penyusunan analisastandar belanja BPKAD 1 dok 163.505.100 DAU 1 dok171.680.355
4 0 4 0 1 0 8 0 2 Perencanaan KebutuhanBarang Daerah Jumlah dokumen daftarkebutuhan barang daerah yangtersusun BPKAD 4 dok 163.060.000 DAU 4 dok171.213.000
4 0 4 0 1 0 8 0 3 Penyusunan standarisasiharga barang dan jasa Jumlah dokumen standarisasiharga barang dan jasa yangtersusun BPKAD 2 dok 122.901.400 DAU 2 dok129.046.470
4 0 4 0 1 0 8 0 4 Peningkatan manajemenAset barang daerah Jumlah pelaksanaan kegiatanrekonsiliasi aset dalam satutahun BPKAD 4 kali 625.000.000 DAU 4 kali656.250.000
Jumlah SDM pengelola barangyang mengikuti pengembangankapasitas BPKAD 80orang 300.000.000 DAU 80 orang315.000.000
Jumlah aset daerah yangterfasilitasi dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatanBarang Milik DaerahBPKAD 2keg DAU 2 keg
47
4 0 4 0 1 0 9 Program PeningkatanDan PengembanganPerencanaan KeuanganDaerah
Persentase Perangkat Daerahyang tertib perencanaankeuangan Daerah
BPKAD 100% 1.468.092.400 DAU 100%1.541.497.020
4 0 4 0 1 0 9 0 1 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangAPBD Jumlah dok.rancangan Perdatentang APBD BPKAD 1 dok 278.131.700 DAU 1 dok292.038.285
4 0 4 0 1 0 9 0 2 Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD Jumlah Dok.rancangan Perwalitentang penjabaran APBD BPKAD 1 dok 175.454.900 DAU 1 dok184.227.645
4 0 4 0 1 0 9 0 3 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangperubahan APBD Jumlah Dok Raperda tentangperubahan APBD BPKAD 1 dok 139.606.400 DAU 1 dok146.586.720
4 0 4 0 1 0 9 0 4 Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaranperubahan APBDJumlah Dokumen rancanganPerwali tentang penjabaranperubahan APBD BPKAD 1 dok 186.814.000 DAU 1 dok
196.154.700
4 0 4 0 1 0 9 0 5 Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen Pengendaliananggaran yang tersusun BPKAD 4 dok 127.961.300 DAU 4 dok134.359.365
4 0 4 0 1 0 9 0 6 Penyusunan petunjukteknis Pelaksanaan APBD Jumlah paket aplikasi SIPAPBD BPKAD 1 paket 142.617.800 DAU 1 paket149.748.690
4 0 4 0 1 0 9 0 7 Asistensi PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan KeuangandaerahJumlah Dokumen rancanganregulasi pengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota BPKAD 4 dok 417.506.300 DAU 4 dok
438.381.615
48
4 0 4 0 1 1 0 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerahyang tertib laporan keuangandaerah
BPKAD 100% 132.338.000 DAU 100%138.954.900
4 0 4 0 1 1 0 0 1 Pelaksanaan Pengujianserta pelaksanaanRekonsiliasi LaporanKeuangan SKPDJumlah OPD yang melaksanakanrekonsiliasi laporan per tribulankeuangan OPD BPKAD 73 OPD 132.338.000 DAU 73 OPD
138.954.900
4 0 4 0 1 1 0 Persentase Perangkat Daerahyang tertib pengelolaanAkuntansi keuangan Daerah
BPKAD 100% 614.062.900 DAU 100%644.766.045
4 0 4 0 1 1 0 0 6 Penyusunan kebijakanAkuntansi pemerintahdaerah Jumlah dok. Penyusunankebijakan akuntansi pemerintahdaerah yang tersusun BPKAD 1 dok 45.262.500 DAU 1 dok47.525.625
4 0 4 0 1 1 0 0 2 Jurnal AkuntansiPenatausahaan KeuanganDaerah Jumlah OPD yang melakukanjurnal akuntansi penatausahaankeuangan daerah BPKAD 73 OPD 43.321.850 DAU 73 OPD45.487.943
4 0 4 0 1 1 0 0 7 Pengembangan sistemaplikasi AkuntansiKeuangan Daerah Jumlah paket aplikasi akuntansiyang terpelihara BPKAD 1 paket 50.000.000 DAU 1 paket52.500.000
Jumlah SDM akuntansi yangmengikutisosialisasi/Bimtek/Pengembangan kapasitasBPKAD 140orang 475.478.550 DAU 140 orang
499.252.478
49
Persentase Perangkat Daerahyang tertib laporansemesteran dan prognosis
257.682.800270.566.940
4 0 4 0 1 1 0 0 5 Penyusunan laporanKeuangan Semesteran Jumlah dokumen laporansemesteran dan prognosis yangtersusun BPKAD 1 dok 45.823.200 DAU 1 dok48.114.360
4 0 4 0 1 1 0 0 4 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBDJumlah dok. Rancangan Perdatentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD BPKAD 1 dok 131.647.700 DAU 1 dok
138.230.085
4 0 4 0 1 1 0 0 3 Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanpelaksanaan APBDJumlah dok.rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD 1 dok 80.211.900 DAU 1 dok84.222.495
TOTAL 10.948.358.145 11.495.776.052
50
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah
(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis
ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya
akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Blitar.
Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu
persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat
mencapai hasil yang optimal.
Blitar, 19 Juni 2017
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
WIDODO SAPTONO J.S.Sos.,M.ABPembina Tk.I
NIP.19710224 199703 1 004
60