bab i pendahuluan 1.1. latar...
TRANSCRIPT
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen
RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Renja SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang
menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan
tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan
kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa yang hendak
dicapai pada masa satutahun, serta bagaimana mencapainya.Secara umum,
fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentukpelayanan
SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun
mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau tindakan
teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara efektif.
Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara
operasional,sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas,
indikator sebaga itolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya
mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses
penyusunan dokumen Renja SKPDmembutuhkan kapasitas kelembagaan dan
komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk
mencapai tujuan dan sasaran pelayananSKPD melalui proses yang transparan,
demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan
programatik.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M
PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sampang Tahun 2008-2013;
33. Peraturan Daerah Nomor1Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan DaerahKabupatenSampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sampang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi
pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan di kelurahan
sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
Sampang 2018
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
1.4. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Renja Tahun 2018ini disusun secara sistematika sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika
BAB II :EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian
Renstra SKPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sampang
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sampang
3. Sasaran
4. Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Pelaksanaan Renja Kecamatan Sampang Tahun 2018 mengacu
pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang
diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 69
tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan dan Desa, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan diperlukan
Susunan Organisasi dan tata Kerja Kelola Kantor Kecamatan Sampang,
adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Sampang
tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor :
14 tahun 2008 dan tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan adalah
sebagai berikut :
• Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah
Kecamatan
• Mengkoordinasikan kekgiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan
lintas desa
• Melaksanakan pembinaan pelayanan umum
• Melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi dan
ketatausahaan rumah tangga
• Menyusun Program dan membina administrasi kependudukan dan
catatan sipil
• Menyusun program dan membina sosial politik dan ideologi negara dan
kesatuan bangsa
• Menyusun program dan pembinaan ketentraman ketertiban wilayah,
perlindungan masyarakat dan pembinaan polisi pamong praja
• Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan
partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian
masyarakat
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kantor Kecamatan
Sampang memberikan pelayanan – pelayanan kepada masyarakat sebagai
berikut :
a. Pelayanan umum
b. Proses dan penyelesaian KTP dan KK
c. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan penduduk pindah / datang
d. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan Lahir / Mati
e. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan bepergian / boro kerja
f. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan IMB, Izin Usaha, Kredit,
dll.
g. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha /
perusahaan
h. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu
i. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan belum menikah
j. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan kepolisian
k. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris, surat kuasa,
dan legalisasi surat – surat.
Renja Kecamatan Sampang tahun 2019 merupakan
penjabaran Renstra Kecamatan Sampang, dimana penyusunannya merujuk
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang. Evaluasi Capaian
Renja tahun lalu (2018) dan capaian Renstra Kecamatan Sampang akan
dijelaskan pada tabel 2.1
Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Sampang tahun 2018
adalah sebagian program terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan
adanya perencanaan yang cukup baik antara sub bagian dan seksi – seksi
yang ada di Kantor Kecamatan Sampang. Implikasinya adalah perlunya
dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan
penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbarukan kepada
masyarakat.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sampang Kabupaten
Sampang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan
sampang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi
Kecamatan Sampang, serta ketentuan peraturan perundang – undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang .
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang hasil kertas kerja dengan
format sebagaimana terlampir pada tabel 2.2
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pada bagian ini akan membahas tentang permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang dan bagaimana dampaknya
terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan
Sampang.
Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi Bupati
Sampang yaitu Sampang Hebat Bermartabat serta Misi memperkuat tata
kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada
pelayanan public , maka isu strategis yang dapat dikembangkan di
Kecamatan Sampang adalah sebagai berikut :
• Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat
• Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan
monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
• Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai
akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya
• sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas
• Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya
rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang
Kecamatan
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 6
2.4 Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD untuk Kecamatan Sampang Tahun 2019
setelah dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan pelayanan di
Kecamatan Sampang tidak banyak mengalami perubahan dalam beberapa
hal. Hal tersebut karena Kecamatan Sampang dalam membuat rancangan
awal Renja tahun 2019 melakukan penyesuaian rancangan awal RKPD dan
hasil analisis kebutuhan antara lain : (1) Ketersediaan pagu anggaran; (2)
Capaian target kinerja. Penyesuaian tersebut sebagaimana dalam tabel 2.3
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan
partisipatoris, maka renja Kecamatan Sampang juga mempertimbangkan
usulan – usulan dari para pemangku kepentingan , baik dari sub bagian dan
seksi – seksi di Kantor Kecamatan Sampang maupun kelompok
masyarakat, LSM dan dari musyawarah rencana pembangunan Kecamatan.
Namun demikian dengan mempertimbangkan tugas dan fungsii
kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada
Kantor Kecamatan Sampang, maka yang dilakukan terhadap usulan –
usulan tersebut sebagai berikut :
Pertama, Kecamatan mencatat usulan – usulan yang direkap dari
musyawarah pembangunan desa yang memenuhi kriteria : (1). Bersifat
lintas desa; (2). Berpengaruh meningkatkan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan masyarakat.
Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan
mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari
musyawarah rencana pembangunan tahun lalu.
Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan
SKPD yang bertanggungjawab. Jika usulan itu berada dibawah
kewenangan kecamatan, maka dimasukkan dalam renja kecamatan, jika
tidak dibawah kewenangan kecamatan, maka dibawa ke tingkat forum
SKPD Kabupaten sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.
TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMPANG SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
SKPD : KANTOR KECAMATAN SAMPANG
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROG/ KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD
TH 2013-2018
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEG SKPD TAHUN 2018
TARGET PROG/ KEG RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN 2019
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG KEG RENSTRA SKPD S/D
TH 2019
CATATAN
TARGET REALISASI %
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat-menyurat banyaknya surat terkirim
30.000
surat 2.500
surat 2.100
surat 84% 6.000
surat 6.000
surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pembayaran telpon, air, listrik, internet
20
paket 12
bln 12
bln 100% 4
paket
4
paket
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
pemenuhan pajak kendaraan bermotor
230
unit 50 unit 12 unit 24% 50 unit 50 unit
Penyediaan jasa kebersihan kantor
peralatan dan bahan pembersih
5
paket 20 mcm 20
mcm 100% 1
paket
1
paket
Penyediaan alat tulis kantor pemenuhanperalatan tulis kantor
5
paket 28
mcm 27
mcm 96% 1
paket
1
paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pemenuhan cetak blanko, foto copy dan penjilidan buku
10
paket 2
mcm 2
mcm 100% 2
paket
2
paket
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
pemenuhan peralatan listrik
5
paket 8
mcm 8
mcm 100% 1
paket
1
paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
pemenuhan spanduk, bendera, umbul-umbul, dll
15
jenis 30
bh 25
Bh 100% 3
jenis 3
jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
pemenuhan kebutuhan surat kabar
420
exp 84
exp 84
exp 100% 84
exp 84
exp
Penyediaan makanan dan minuman
Pemenuhan kebutuhan mamin rapat dan tamu
116.170
org 13.600 org 10.350 org 77% 17.145
org 18.923
org
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
pemenuhan kebutuhan rakor luar daerah
58
kali 30
kali 25
kali 83% 10
kali 10
kali
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
pembayaran tenaga administrasi perkantoran
30
org 5
org 5 org 100% 5 org 4 org
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
pemenuhan kebutuhan rakor dalam daerah
22.500
ltr 2.400 ltr 785 Ltr 79% 4.500
ltr 4.500
ltr
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
#DIV/0!
Pengdaan kendaraan dinas / operasional
pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas
10
unit 1 unit 1 unit #DIV/0!
unit 2
unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
pemenuhan perlengkapan gedung kantor
2
unit 17
unit 17
unit 100% 14
unit 20 unit
Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan mebel
411
unit - unit - unit 100% 75
unit 75 unit
Pengadaan komputer pemenuhan kebutuhan komp
7
unit 9
unit 9
unit 100% 5
unit 5
unit
Pengadaan alat-alat studio pemenuhan peralatan studio
6
bh bh -
bh #DIV/0!
bh 6
bh
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
pemenuhan pemeliharaan gedung kantor
35
unit 25
unit 25
unit 100% 7
unit 7
unit
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemenuhan pemeliharaan mobil dinas
5
unit 1
unit 1
unit 100% 1
unit 1
unit
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
pemenuhan pemeliharaan meja dan kursi kantor
10
paket 2
paket 2
paket 100% 2
paket
2
paket
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor
10
paket 2
paket 2
paket 100% 2
paket
2
paket
Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
pemenuhan rehab mobil kantor
1
unit 1 unit 1
unit #DIV/0!
-
unit 1
unit
Peningkatan Disiplin Aparatur #DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
pemenuhan pakaian dinas dan kelengkapannya
- stel - stel #DIV/0!
-
stel -
stel
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
#DIV/0!
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sakip 25 dok 5
dok 5
dok 100% 2
dok 2
dok
Penyusunan laporan keuangan semesteran
laporan keuangan semesteran
20
dok 4
dok 4
dok 100% 2
kali 2
kali
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir tahun
25
dok 5
dok 5
dok 100% 3
dok 3
dok
Penyusunan renja, RKA dan DPA renja, RKA, DPA 15
dok 3
dok 3
dok 100% 3
dok 3
dok
Program Lingkungan Sehat Perumahan
#DIV/0!
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan
terciptanya lingkungan yang bersih dan indah
712
rt 148
rt 147
rt 100% 144
rt 146
rt
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
#DIV/0!
Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa
terciptanya lingkungan yang aman
30
kel 6 kel 6 kel #DIV/0!
6 kel 6
kel
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa
#DIV/0!
Pembinaan Administrasi Desa terciptanya desa yang tertib
60 desa 18 Desa 18
Desa #DIV/0!
-18
Desa 18 Desa
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Jumlah jenis pelayanan
- Desa/kel
18 Desa/ kel
18 Desa/ kel
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KECAMATAN SAMPANG
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
Program/kegiatan Lokasi Indikator /
Kinerja Target capaian Pagu Indikatif Program/kegiatan Lokasi
Indikator / Kinerja
Target capaian Kebutuhan
Dana PENTING
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi
0
Penyediaan jasa surat-menyurat
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah surat terkirim selama 1
tahun
6.000 surat 10.004.000 Penyediaan jasa surat-menyurat
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah surat terkirim selama 1
tahun
6.000 surat 10.004.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan dan
Kelurahan
pemenuhan kebutuhan
telepon, air, listrik
4 paket 69.300.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan dan Kelurahan
pemenuhan kebutuhan
telepon, air, listrik
4 paket 69.300.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan STNK kendaraan dinas roda 2,3,dan 4
50 unit 9.900.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan STNK kendaraan dinas roda 2,3,dan 4
50 unit 9.900.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
peralatan dan bahan kebersihan
kantor
1 paket 12.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
peralatan dan bahan kebersihan
kantor
1 paket 12.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
1 paket 35.270.150 Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
1 paket 35.270.150
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
2 paket 25.337.000 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
2 paket 25.337.000
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
terpenuhinya peralatan listrik
1 paket 5.292.000 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Kecamatan dan Kelurahan
terpenuhinya peralatan listrik
1 paket 5.292.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
terpenuhinya spanduk, , umbul2
dan bendera
3 jenis 18.127.500 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
terpenuhinya spanduk, , umbul2
dan bendera
3 jenis 18.127.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya surat kabar
84 exp 11.760.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya surat kabar
84 exp 11.760.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat,
tamu, dll
3 paket 106.700.000 Penyediaan makanan dan
minuman
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat,
tamu, dll
3 paket 106.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi keluar daerah
10 kali 16.420.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi keluar daerah
10 kali 16.420.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
/ teknis perkantoran
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan honor
dan mamin tenaga honda
5 org 60.000.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / teknis perkantoran
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan honor
dan mamin tenaga honda
5 org 60.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi dalam daerah
2 paket 26.106.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi dalam daerah
2 paket 26.106.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
Pengdaan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas / operasional di
kecamatan
2 unit 31.850.000 Pengdaan kendaraan dinas /
operasional
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas / operasional di
kecamatan
2 unit 31.850.000
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
2 unit 38.758.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
2 unit 38.758.000
Pengadaan meubelair Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
312 unit 69.850.000 Pengadaan meubelair
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
312 unit 69.850.000
Pengadaan komputer Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
komputer di kelurahan dan
kecamatan
6 unit 101.341.000 Pengadaan komputer
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
komputer di kelurahan dan
kecamatan
6 unit 101.341.000
Pengadaan alat-alat studio
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan studio
6 unit 10.100.000 Pengadaan alat-alat studio
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan studio
6 unit 10.100.000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin
7 unit 49.206.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin
7 unit 49.206.000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
/ operasional
Kecamatan Terpeliharanya kendaraan dinas
roda 4
1 unit 21.493.500 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Kecamatan Terpeliharanya kendaraan dinas
roda 4
1 unit 21.493.500
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Kecamatan dan
Kelurahan
terpeliharanya meja kursi kantor
2 paket 9.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Kecamatan dan Kelurahan
terpeliharanya meja kursi kantor
2 paket 9.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor
2 paket 13.050.000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor
2 paket 13.050.000
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan terpenuhinya dokumen laporan
capaian kinerja
2 dok 2.350.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan terpenuhinya dokumen laporan
capaian kinerja
2 dok 2.350.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
semesteran
2 kali 2.212.000 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
semesteran
2 kali 2.212.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
3 dok 1.612.000 Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
3 dok 1.612.000
Penyusunan renja, RKA dan DPA
Kecamatan tersedianya dokumen renja,
RKA dan DPA
3 dok 5.280.000 Penyusunan renja, RKA dan DPA
Kecamatan tersedianya dokumen renja,
RKA dan DPA
3 dok 5.280.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Lingkungan Sehat
0
Perumahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
lingkungan sehat perumahan
143 RT Tercapainya lingkungan indah
dan bersih
143 RT 1.451.493.500 Peningkatan sarana dan prasarana
pendukung lingkungan sehat
perumahan
143 RT Tercapainya lingkungan indah
dan bersih
143 RT 1.451.493.500
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0
Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui
Siskamswakarsa
6 kelurahan terpenuhinya kebutuhan
petugas siskamswakar
6 kelurahan 15.088.000 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui Siskamswakarsa
6 kelurahan terpenuhinya kebutuhan
petugas siskamswakar
6 kelurahan 15.088.00
Program Peningkatan Tertib Administrasi
Desa
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa
0
Pembinaan Administrasi Desa
12 Desa tertibnya administrasi 12
desa
12 desa 9.720.000 Pembinaan Administrasi Desa
12 Desa tertibnya administrasi 12
desa
12 desa 9.720.000
Program Peningkatan Iklim INvestasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim
INvestasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
Kec. Sampang
Jumlah pelayanan perijinan dan non
perijinan
18 DEsa/ Kel 62.329.700 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
18 DEsa/ Kel Jumlah pelayanan perijinan dan non
perijinan
Kec. Sampang 62.329.700
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perumusan ,tujuan dan sasaran dalam renja SKPD kecamatan sampang
mempertimbangkan berbagai kebijakan baik ditingkat nasional maupun propinsi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasai kebijakan antar
berbagai pemerintahan.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sampang
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sampang yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sampang.
Tujuan :
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahunan yaitu sbb :
a. Meningkatkan Pelayanan prima bagi masyarakat
b. Meningkatkan tertib penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa
Sasaran :
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Yaitu sbb :
a. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan
b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan
c. Meningkatnya disiplin dan profesionalisme aparatur
3.3 Program dan Kegiatan
Tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Sampang dapat dilihat
sbb :
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 19
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SAMPANG TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
OPD : KECAMATAN SAMPANG
KODE
URUSAN /BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEG
APBD APBD Prop APBN JUMLAH
(6+7+8)
TARGET CAPAIAN
KINERJA KEG
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12
URUSAN RUTIN
4.05.10 KECAMATAN SAMPANG
4.05.10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pemenuhan administrasi perkantoran
-
4.05.10 01 01
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Kec. Sampang
235.600.000
4.05.10 01 02
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
Kec. Sampang
200.537.900 - -
-
- -
4.05.10 03
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Kec.
Sampang 54.509.000 -
-
- -
- -
4.05.10 02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANAAN PRASARANA APARATUR
Kec.
Sampang
- -
4.05.10 02 01
Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor
Kec. Sampang
76.322.000 - -
- -
-
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 20
0 4.05.10 02 03 Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Kec. Sampang
84.800.000 - -
-
- -
0 4.05.10 02 04 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. Sampang
139.525.000 - -
-
- -
-
0 4.05.10 04
PROG. PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAPORAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
Persenatase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
Kec. Sampang
Penyusunan lap kinerja dan keuangan
Kec. Sampang
1 Laporan 10.000.000
penyusunan dokumen perenc &
penganggaran
Kec.
Sampang 2 Laporan 12.040.000
Peningkatan pelayanan informasi publik
Kec. Sampang
3 dok 25.000.000
0 4.05.10 40 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN
Kec. Sampang
4.05.10 40 01
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan
1.491.505.500 2.220.828.000
0 4.05.10 40 02 PeningkatanPeran Serta Masyarakat
Terhadap Keamanan Lingkungan
Jumlah desa yang mendapat
perlindungan Kec.
Sampang 14 Desa
7.780.000
0 4.05.10 40 03 Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa
Jumlah desa yang dibina
Kec. Sampang
14 Desa 29.653.000
0 4.05.10 40 04 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Tingkat Kecamatan
Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan
Kec. Sampang 1 Thn
42.886.000
05 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kec
JUmlah usulan yang terkoordinir di tingkat
kabupaten
12.151.000
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2019 Page 21
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sampang tahun 2019 merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, yang juga
digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam
perjalannanya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan
jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan
program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target
capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap
program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Sampang tahun 2019.
Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sampang semoga dapat bermanfaat
bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Sampang tahun 2019
Sampang, Maret 2018
CAMAT SAMPANG
YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si
NIP. 19780720 199804 1 001